采購工作管理制度

時間：2024-07-07 12:36:50 工作制度我要投稿

【精品】采購工作管理制度

　　隨著社會一步步向前發展，人們運用到制度的場合不斷增多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的采購工作管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

【精品】采購工作管理制度

采購工作管理制度1

　　公司非工程選購及收貨管理制度

　　一、全部部門的非工程選購需經過行政部,申請人需在實際選購前向行政部提交由申請人部門經理批準的非工程選購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統一選購。

　　二、經行政部選購的項目包括(不僅限于)下列選購項目:

　　1、公用事業及電話服務。

　　2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。

　　3、機票、酒店代理。

　　4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

　　5、廣告、印刷服務。

　　6、辦公保險。

　　7、與信息系統相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網絡設備包括交換機、路由器、布線系統、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統而需進行外包的服務項目。此類用品的選購需先申報管理信息部提出選購建議,由行政部按建議詳細實施選購。

　　三、當行政部所獲報價高于選購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發選購訂單。

　　四、全部選購訂單需由行政部發出,選購訂單應由行政部授權簽發。

　　五、選購訂單應依據選購申請,發給經審核的`供應商。無選購申請,行政部不能發出訂單,選購訂單發出前,不得支付任何選購預付款。

　　六、全部收貨必需由獨立于選購人的收貨人完成。收貨必需在訂單完成之后,否則收貨人員有權拒絕收貨。

　　七、庫管人員負責核實發票上的數量、金額是否和訂單全都,據此填寫收貨報告。收貨人員馬上通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、選購申請單、發票交給財務財務會計部作為付款憑證。

　　八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,打算訂單有效性。

采購工作管理制度2

　　工作人員食堂管理制度旨在確保員工餐飲質量，維持食堂運營秩序，保障食品安全，提升員工滿意度，促進團隊和諧。制度內容主要包括以下幾個方面：

　　1. 食堂管理機構與職責

　　2. 食品采購與存儲規定

　　3. 食堂衛生與安全標準

　　4. 餐飲服務與質量控制

　　5. 員工用餐行為規范

　　6. 投訴與改進機制

　　內容概述：

　　1. 食堂管理機構需設立專門的管理部門，負責日常運營和監管，明確各崗位職責。

　　2. 食品采購應遵循公開透明原則，確保來源可靠，定期檢查存儲條件，防止食品變質。

　　3. 設立嚴格的衛生標準，包括廚房清潔、餐具消毒、個人衛生等，確保食品安全。

　　4. 提供多樣化菜品，保證營養均衡，定期收集員工反饋，調整菜單以滿足口味需求。

　　5. 員工應遵守用餐時間，保持餐桌整潔，尊重他人，不得浪費食物。

　　6. 設立投訴渠道，鼓勵員工提出意見和建議，及時解決存在問題，持續改進食堂服務質量。

采購工作管理制度3

　　食堂工作人員管理制度旨在確保食堂運營的`高效、衛生和安全，為員工提供優質的餐飲服務。內容主要包括以下幾個方面：

　　1.崗位職責：明確每個工作人員的職責，如廚師、服務員、清潔工等。

　　2.工作流程：規定食材采購、食品制作、餐具清洗消毒等環節的操作流程。

　　3.衛生標準：設定衛生規范，包括個人衛生、工作環境清潔和食品安全。

　　4.安全規定：強調操作安全，預防火災、食物中毒等事故。

　　5.培訓與考核：定期進行食品安全培訓和技能考核。

　　6.紀律與行為規范：規定工作時間、著裝要求、行為準則等。

　　7.應急處理：設定應對突發事件的預案。

　　內容概述：

　　1.人員管理：包括招聘、入職培訓、考勤制度、績效評估等。

　　2.設備管理：設備維護保養、使用規定、故障報告等。

　　3.質量控制：食材驗收、菜品質量、食品安全檢查等。

　　4.客戶服務：服務態度、投訴處理、滿意度調查等。

　　5.成本控制：食材成本、能源消耗、浪費管理等。

　　6.法規遵守：遵循相關食品安全法規及企業內部政策。

采購工作管理制度4

　　一、商場選購合同的內容

　　商場選購合同的條款構成了選購合同的內容,應當在力求詳細明確,便于執行,避開發生糾紛的前下,具備以下主要條款: 1.商品的品種、規格和數量

　　商品的品種應詳細,避開使用綜合品名;商品的規格應規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國寶統一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規格、數量明細表。

　　2.商品的質量和包裝

　　合同中應規定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出肯定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退方法的商品,應寫明詳細條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等,均應有具體規定。

　　3.商品的價格和結算方式

　　合同中對商品和價格的規定要詳細,規定作價的方法和變價處理等,以及規定對副品、次品的折扣方法;規定結算方式和結算程序。

　　4.交貨期限、地點和發送方式

　　交(提)貨期限(日期)要根據有關規定,并考慮雙方的實際狀況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發送方式(送貨、代運、自提)。

　　5.商品驗收方法

　　合同中要詳細規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的方法、期限和地點。

　　6.違約責任

　　簽約一方不履行合同,違約方應負物質責任,賠償對方患病的損失。在簽訂合同時,應明確規定,供應者有以下三種狀況時應付違約金或賠償金:

　　(1)未近合同規定的商品數量、品種、規格供應商品; (2)未按合同規定的商品質量標準交貨;

　　(3)逾期發送商品。購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。

　　7.合同的變更和解除條件

　　在什么狀況下可變更或解除合同,什么狀況下不行變更或解除合同,通過什么手續來變更或解除合同等狀況,都應在合同中予以規定。除此之外,選購合同應視實際狀況,增加若干詳細的補充規定,使簽訂的合同更切實際,更有效力。

　　二、選購合同的簽訂

　　1.簽訂選購合同的原則

　　(1)合同的當事人必需具備法人資格。這里的法人,是指有肯定的`組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動,享有權利和擔當義務,依照法定程序成立的企業。

　　(2)合同必需合法。也就是必需遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續應符合有關合同管理的詳細條例和實施細則的規定。

　　(3)必需堅持公平互利,充分協商的原則簽訂合同。

　　(4)當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。托付別人代簽,必需要有托付證明。

　　(5)選購合同應當采納書面形式。

　　2.簽訂選購合同的程序

　　簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商,取得全都看法,并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟:

　　(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必需具備的主要條款和盼望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾。

　　(2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,假如附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。

　　(3)填寫合同文本。

　　(4)履行簽約手續。

　　(5)報請簽約機關簽證,或報請公證機關公證。

　　有的經濟合同,法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必需簽證的合同,雙方可以協商打算是否簽證或公證。

　　三、商場選購合同的管理

　　選購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:

　　1.加強商場選購合同簽訂的管理

　　加強對選購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的預備工作加強管理。在簽訂合同之前,應當仔細討論市場需要的和貨源狀況,把握商場的經營狀況、庫存狀況和合同對方單位的狀況,依據本商場的購銷任務,收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款供應信息依據;二是對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要根據有關的合同法規定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

　　2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行

　　商場應當設置特地機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行狀況,準時發覺問題,實行措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯系,親密雙方的協作,以利于合同的順當實現。

　　3.處理好合同糾紛

　　當經濟合同發生糾紛時,雙方當事人可協商解決。協商不成,可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

　　4.信守合同

　　合同的履行狀況好壞,不僅關系到商場經營活動的順當進行,而且也關系本商場的聲譽和形象。

采購工作管理制度5

　　食堂機關管理制度旨在規范食堂的'運營和管理，確保食品安全，提高服務質量，節約資源，并維護員工的權益。其內容主要包括以下幾個方面：

　　1. 食堂運營規定

　　2. 食品安全與衛生管理

　　3. 人員管理與培訓

　　4. 菜品采購與質量控制

　　5. 設施設備維護與清潔

　　6. 餐飲服務標準與投訴處理

　　7. 成本控制與財務監管

　　內容概述：

　　1. 食堂運營規定：制定開放時間、用餐流程、排隊秩序等，確保食堂運作有序。

　　2. 食品安全與衛生管理：設立食品安全責任制，執行食材來源登記，定期進行衛生檢查，確保食品新鮮、無污染。

　　3. 人員管理與培訓：對食堂工作人員進行定期培訓，提升服務意識和專業技能，同時設定崗位職責和考核標準。

　　4. 菜品采購與質量控制：規范采購流程，選擇合格供應商，對食材進行嚴格驗收，保證菜品質量。

　　5. 設施設備維護與清潔：定期對廚房設備進行保養，保持食堂環境整潔，預防安全隱患。

　　6. 餐飲服務標準與投訴處理：設定服務標準，建立投訴反饋機制，及時解決員工對餐飲服務的不滿。

　　7. 成本控制與財務監管：合理預算，定期審計，確保食堂運營成本在可控范圍內。

采購工作管理制度6

　　政府機關食堂管理制度主要包括以下幾個方面：

　　1.食堂運營與管理

　　2.食品安全與衛生

　　3.菜品質量與營養搭配

　　4.服務標準與員工培訓

　　5.成本控制與財務監管

　　6.應急處理與投訴機制

　　內容概述：

　　1.食堂運營與管理：涉及食堂的日常運營流程，如開餐時間、用餐秩序、設施維護等。

　　2.食品安全與衛生：涵蓋食材采購、存儲、加工、烹飪及廢棄物處理等環節的衛生標準。

　　3.菜品質量與營養搭配：規定菜品的'種類、質量標準，以及根據員工需求進行合理營養搭配。

　　4.服務標準與員工培訓：明確食堂員工的服務態度、技能要求，并定期進行培訓提升服務質量。

　　5.成本控制與財務監管：設定食材成本預算，監控食堂經費使用，確保資金透明。

　　6.應急處理與投訴機制：建立應對食物中毒、設備故障等突發事件的預案，設立有效的投訴反饋渠道。

采購工作管理制度7

　　學生食堂管理制度是確保校園餐飲服務質量和安全的重要框架，旨在維護學生的飲食健康，保障食堂運營的有序性，提升管理效率。

　　內容概述：

　　1.食品安全與衛生：規定食材采購、儲存、加工、銷售等環節的衛生標準，防止食品污染。

　　2.營養搭配與菜單規劃：強調每日菜品的營養均衡，定期更新菜單，滿足學生多樣化的.飲食需求。

　　3.服務規范：設定員工服務行為準則，包括禮貌待人、快速響應、準確分餐等。

　　4.設施設備管理：規定設施設備的日常檢查、保養及維修程序，確保其正常運行。

　　5.價格與財務管理：明確定價原則，規范財務管理，確保食堂運營透明。

　　6.應急處理機制：建立食品安全事故、突發事件的應急處理流程。

　　7.監督與評估：設立定期評估和反饋機制，對學生滿意度、食品安全狀況進行監控。

采購工作管理制度8

　　食堂經營管理制度是一套全面規范食堂運營流程、保障食品安全、提升服務質量的規則體系。它涵蓋了食材采購、食品加工、衛生管理、人員培訓、服務標準、應急處理等多個環節，旨在確保食堂高效、安全、有序地運作。

　　內容概述：

　　1.食材管理：規定食材的采購渠道、驗收標準、存儲條件，確保食材新鮮、安全。

　　2.加工制作：制定烹飪流程、菜品質量標準，防止交叉污染，保證食品口感和營養。

　　3.衛生規定：明確食堂環境衛生、個人衛生、設備清潔等要求，預防食源性疾病。

　　4.員工培訓：定期進行食品安全知識培訓，提高員工專業素養和服務意識。

　　5.服務標準：設定服務態度、響應速度、投訴處理等服務標準，提升客戶滿意度。

　　6.應急預案：建立食品安全事件和突發事件的'應對機制，快速妥善處理問題。

采購工作管理制度9

　　項目部食堂管理制度旨在為項目團隊提供一個健康、安全、有序的餐飲環境，確保員工的飲食質量，提高工作效率，維護團隊的'和諧穩定。它不僅滿足員工基本的生活需求，也是體現公司人文關懷和管理水平的重要環節。

　　內容概述：

　　1、食堂管理責任：明確食堂負責人及其職責，包括食品采購、衛生監管、菜單規劃等。

　　2、食品安全：設立食品安全標準，如食材來源審核、儲存條件、加工流程監控等。

　　3、衛生規定：制定食堂清潔制度，包括餐具消毒、環境衛生、個人衛生等。

　　4、菜品質量：保證菜品新鮮、營養均衡，定期收集員工反饋，調整菜單。

　　5、用餐秩序：規定用餐時間、排隊規則、節約糧食等行為準則。

　　6、價格與支付：設定合理的價格體系，明確支付方式，確保財務透明。

　　7、應急處理：制定應對食物中毒、火災等突發事件的預案。

采購工作管理制度10

　　房地產公司工程材料設備選購管理制度

　　為加強工程材料設備選購的管理,依據國家有關法律法規的規定,結合公司的實際狀況,制定本制度:

　　一、項目技術部是工程材料設備選購管理的第一責任部門,詳細工作由項目技術部會同投資進展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的選購,必需進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評比,采納相對價格較低、保證質量的材料和設備。

　　三、對不相宜招標項目的少量材料設備,要進行具體地考察了解,選擇合適的產品。

　　四、對工程所需的材料、設備,應依據需要數量、規格、使用時間等作出選購方案,周密布署,確保工期。

　　確定工程材料設備選購供貨方后,應簽定具體的'供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,根據合同規定,保證準時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領用辦理出入庫手續,辦理后準時把材料、設備出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應準時供應工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收,確保工程質量。

采購工作管理制度11

　　一、凡屬政府選購名目內的商品，不論金額大小都必需進行政府集中選購。屬選購名目以外的`商品，單項選購金額在1萬元以上、批量選購超過5萬元的也應納入政府選購。

　　二、學校應在每年初依據自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議討論制定出當年的選購項目方案。選購方案經中學校校同意后報教育局，教育局對各校選購狀況進行匯總后報政府選購中心備案。未制定選購項目方案的學校或不在選購方案中的項目，除遇突發大事和上級要求需選購外，年內不辦理政府選購手續。

　　三、學校進行物品選購時，在向教育局報《選購申請表》同時要寫出項目名稱、規格、型號、技術參數、性能等，選購報告必需經鄉鎮教育辦公室審核。

　　四、在政府選購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

　　五、學校選購的物品一經政府選購中心招標確定后，學校應準時與供貨商簽訂《政府選購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。

　　六、學校必需嚴格執行《中華人民共和國政府選購法》，不得以任何借口規避政府選購，對不按要求進行政府選購的，按規定將在教育系統內進行通報批判，并對相關責任人進行嚴厲處理。

采購工作管理制度12

　　食堂餐廳管理制度旨在確保食品安全，提升服務質量，保障員工和顧客的健康，同時優化運營效率。它涵蓋了食品采購、儲存、制作、服務、衛生管理、人員培訓和應急處理等多個環節。

　　內容概述：

　　1.食品采購：規定了供應商選擇標準、食品質量檢驗程序及驗收流程。

　　2.儲存管理：明確了食材儲存條件、保質期管理和先進先出原則。

　　3.制作流程：規定了烹飪標準、食品安全操作規程和食品添加劑使用限制。

　　4.服務質量：設定服務規范，包括員工儀態、服務態度和響應時間。

　　5.衛生管理：制定清潔消毒制度，包括廚房、餐具和個人衛生標準。

　　6.人員培訓：規定了員工入職培訓、定期技能提升和食品安全知識教育。

　　7.應急處理：建立食品安全事件報告機制和應對措施。

采購工作管理制度13

　　為了加強本食堂財務管理,適應激烈的市場競爭要求,也為加強對現金的管理和督促,保證現金安全和出納人員做到有章可循,特根據有關會計法規制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發,相互協作。2、公司各生產經營部門必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項業務必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產需要,又無積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經核對后可付款。三:費用報銷制度本著既要保障公司的運營又要節約開支,做到報銷費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰的客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報銷。2、每次外交費用金額由董事會商定,開出證明,董事會簽字后財務方可報銷。3、公司外出辦事人員費用實報實銷,由董事會兩人簽字后財務方可報銷。四:現金管理制度1、現金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2、出納必須確保現金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據經董事會審批的憑據付款。4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會批準簽字,并不得超過該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的`開支外,多余的現金必須及時存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會計同出納核對現金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協作,為我們共同的事業而努力工作。(注: 以上制度為試行實施階段,其中會有不足之處,在具體工作實踐中,我們會進一步來健全和完善該制度。) 附表一:

　　出納:(流水帳,記帳系列)

　　會計:明細帳本(收入、支出,核算系列)

　　1、早點票到會計打條領出走流水。

　　1、記錄每筆早點票的金額,做好收入明細。

　　2、中、晚餐點單一式三份,出納按實收走流水(操作間、出納、會計)。

　　2、按點餐單實收金額入賬,做好收入明細。

　　3、由出納支付采購款走流水。

　　3、會計做好采購支出帳目明細。

　　4、報銷及未付款記帳走流水,待付款后交會計入賬。

　　4、報銷、工資會計做好支出帳目明細。

　　5、前臺簽單三聯交出納,待結算后交會計入賬。

　　5、前臺簽單二聯交會計記帳,待結算后銷賬。