[薦]采購工作管理制度

　　在日新月異的現代社會中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的采購工作管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

采購工作管理制度1

　　民工食堂管理制度旨在確保工地食堂的正常運營，保障農民工的飲食安全與健康，提高工作效率，維護工地和諧穩定。制度主要包括以下幾個方面：

　　1.食堂設施與衛生管理

　　2.食材采購與儲存管理

　　3.餐飲制作與食品安全

　　4.食堂服務與員工培訓

　　5.應急處理與投訴機制

　　內容概述：

　　1.食堂設施與衛生管理：規定食堂的'清潔標準，包括廚房設備的定期清潔消毒、食堂環境的整潔以及垃圾處理的規定。

　　2.食材采購與儲存管理：設定食材來源的合格標準，明確食材驗收流程，規定儲存條件和期限，防止過期或變質食材使用。

　　3.餐飲制作與食品安全：制定菜品烹飪流程，確保食物熟透，防止交叉污染，同時執行食品留樣制度，以備檢查。

　　4.食堂服務與員工培訓：規定服務態度和效率標準，定期對食堂工作人員進行食品安全知識培訓。

　　5.應急處理與投訴機制：設立應對食物中毒等緊急事件的預案，建立有效的投訴渠道，及時處理農民工的飲食問題。

采購工作管理制度2

　　為了加強本食堂財務管理,適應激烈的市場競爭要求,也為加強對現金的管理和督促,保證現金安全和出納人員做到有章可循,特根據有關會計法規制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發,相互協作。2、公司各生產經營部門必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項業務必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產需要,又無積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經核對后可付款。三:費用報銷制度 本著既要保障公司的運營又要節約開支,做到報銷費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰的客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報銷。2、每次外交費用金額由董事會商定,開出證明,董事會簽字后財務方可報銷。3、公司外出辦事人員費用實報實銷,由董事會兩人簽字后財務方可報銷。 四:現金管理制度1、現金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2、出納必須確保現金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據經董事會審批的憑據付款。4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會批準簽字,并不得超過該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的`現金必須及時存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會計同出納核對現金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協作,為我們共同的事業而努力工作。(注: 以上制度為試行實施階段,其中會有不足之處,在具體工作實踐中,我們會進一步來健全和完善該制度。) 附表一:

　　出納:(流水帳,記帳系列)

　　會計:明細帳本(收入、支出,核算系列)

　　1、早點票到會計打條領出走流水。

　　1、記錄每筆早點票的金額,做好收入明細。

　　2、中、晚餐點單一式三份,出納按實收走流水(操作間、出納、會計)。

　　2、按點餐單實收金額入賬,做好收入明細。

　　3、由出納支付采購款走流水。

　　3、會計做好采購支出帳目明細。

　　4、報銷及未付款記帳走流水,待付款后交會計入賬。

　　4、報銷、工資會計做好支出帳目明細。

　　5、前臺簽單三聯交出納,待結算后交會計入賬。

　　5、前臺簽單二聯交會計記帳,待結算后銷賬。

　　6、出納每月發員工工資走當月明細。

　　附表二:員工各工資定位如下:

　　姓名

　　工種

　　基本工資

　　考核

　　總計

　　獎

　　懲

采購工作管理制度3

　　承包食堂管理制度主要涉及以下幾個核心領域：

　　1. 合同管理：明確承包商的職責、期限、費用和合同變更流程。

　　2. 食品安全與衛生：確保食品質量，執行衛生標準和食品安全法規。

　　3. 菜品質量與服務：規定菜單規劃、食材采購、烹飪標準和服務水平。

　　4. 人員管理：包括員工培訓、工作規范和績效評估。

　　5. 設施維護：涵蓋設備保養、清潔和安全操作規程。

　　6. 應急處理：制定應對食物中毒、火災等突發事件的'預案。

　　內容概述：

　　1. 承包商資質審查：確保承包商具備合法經營和食品安全的相關證書。

　　2. 食品采購與存儲：規定采購渠道、驗收標準和存儲條件。

　　3. 廚房運營：設定工作時間、操作流程和衛生標準。

　　4. 客戶滿意度調查：定期收集反饋，持續改進服務質量。

　　5. 緊急情況報告機制：建立快速響應機制，確保事故及時上報和妥善處理。

　　6. 財務管理：明確結算方式、賬單審核和成本控制措施。

采購工作管理制度4

　　酒店選購部用車管理制度

　　1.申請

　　①用車部門逐項填寫內部用車申請單,經部門經理審核、簽字。 ②將用車申請單轉到總辦,依據需要和車輛調度狀況派車。 2.審批權限

　　①使用小車由總經理審批.

　　②使用其它車輛由行政辦主任簽批.

　　③值班、節假日用車持部門經理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。

　　3.車輛使用原則

　　凡出塘廈區域車輛,提前一天申報,以便總辦統一編制長途用車方案,提高車輛使用率.

　　4.市內用車原則

　　①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應提前半天將用車申請單報總辦。

　　②本著節省的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。

　　5.憑用車申請單派車

　　①一般狀況下,必需憑內部用車申請單向行政辦申請派車。 ②遇特別狀況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須準時補單。

　　③未經批準,禁止無調度單(特別狀況為申請單)找司機出車。一經發覺私自出車現象,用車人必需按酒店出租車費標準付費,同時扣發司機部分效益工資。

　　【第6篇】酒店選購部用車管理制度（3） 酒店選購部用車管理制度(三)

　　三、車輛修理保養檢查制度

　　1.司機在完成日常出車任務回隊后,需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養外,在車輛月檢前,需進行仔細系統的檢查保養。 2.檢查的項目有月行駛里程、全車衛生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,假如不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發。

　　3.對于汽車正常的修理或保養如換機油等需由司機本人完成。 4.對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請,經總辦同意、總經理審批方可修理。

　　5.對于修理回來的車輛,本車司機需對車輛仔細檢查,是否合乎標準,修理廠所收費用是否合理,主管部門領導具有審查的權力。 6.對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需具體的記入本車技術檔案。

　　7.對于按汽車尾號要進行年檢的車輛,需領取車輛年檢表。對車輛進行年檢合格后,要快速去交管部門領取年檢合格證貼于汽車前風檔的右前方。

　　四、高速大路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度 司機出車需經過上述路段或暫存時,所必需交納的.費用回隊后需將票據如數交給主管審核并說明緣由,對于駕駛路線與票據不相符的,由總辦進行審核,不合理的費用將不予報銷并追究當事人責任(每月報銷一次)。

　　五、平安行車嘉獎制度

　　對司機當月做到平安行車的,賜予適當平安獎,如出事故則扣發或不發。年終被酒店評為先進駕駛員的,將按有關規定賜予嘉獎。 六、車輛隨車工具管理規定及用車管理制度

　　1.所配發的隨車物品均由司機本人保管,如丟失,照價賠償,需要更換的以舊換新。

　　2.不經領導批準,司機出車無論多晚一律將車開回酒店。 3. 任何人將車開出酒店,都要向主管打招呼并領取調度單。 4.車輛如有碰壞需馬上報告領導,如隱瞞不報加重懲罰。 七、司機著裝

　　司機的著裝好壞肯定程度上影響酒店形象,因此必需做到: 1.上崗前按酒店規定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。 2.上崗發型必需符合酒店儀表儀容要求。 3.個人衛生符合酒店要求。

　　八、司機管理懲罰規定

　　1.服務質量違紀懲罰:

　　①不按規定著裝經提示不改正者處以罰款。

　　②未提前5分鐘到達出車地點或因需加油等狀況而延誤出車者處以罰款。

　　③凡因服務態度、服務質量不好,受到來賓或用車人投訴者處以罰款。

　　2.平安行車違紀懲罰:

　　①凡發生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準),扣除當月平安獎。

　　②如發生酒店開車或將車交非司機駕駛,將給以罰款。因酒后開車,非司機開車、開車辦私事而發生的交通違章和事故,一切責任和經濟損失完全自負。

采購工作管理制度5

　　為加強本單位設備管理工作,提高設備選購管理的方案性和透亮 度,經黨組討論打算,成立設備選購小組,對本單位設備選購實行如下管理方法。

　　一、適用范圍

　　本方法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的選購管理。

　　二、申購程序和選購管理方法

　　1、制訂方案

　　設備器材選購應有方案,避開盲目性和零敲碎打。每年底,各有關部門應將其次年擬選購的設備器材的方案報設備選購小組;年中需添置的設備器材,有關部門也應預先擬定方案報設備選購小組。 2、申購方案單應寫清以下主要內容: 1)儀器名稱(包括附件、備件);

　　2)型號、規格、數量、估計單價;

　　3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話; 4)申請購置理由;

　　5)技術質量標準程度;

　　6)本單位有否此儀器設備;

　　3、審查批準

　　1) 申購方案由設備選購小組匯總并簽留意見,大宗設備需黨組討論打算后由選購小組選購并報辦公室備案。

　　2) 凡屬國家專控的儀器設備,經黨組討論批準后由設備選購小組負責向有關部門辦理申報手續。

　　三、選購管理

　　1、 設備選購小組依據經批準的申購方案,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯系,實行“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。

　　2、 驗收與入庫管理

　　收到提貨通知單后,由設備選購小組支配提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,并具體填寫驗收單,依據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必需由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。

　　3、退貨

　　設備器材在驗收和安裝調試中發覺質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備選購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

　　本方法由本單位辦公室督查。

　　附:設備選購小組成員名單

　　組長:

　　副組長:

　　成員:

　　【第13篇】物業公司選購管理規定（13） 物業公司選購管理規定(十三)

　　1.0目的

　　保證供方供應的物資和服務符合組織要求達到的規定標準,對產品服務的最終實現供應優質保障;

　　2.0適用范圍

　　適用于公司對物資選購的掌握及對評價、選擇供方服務的管理; 3.0職責

　　3.1管理部依據實際狀況,選擇物資供應商和供方,并進行供方評審確定物資供應商和供方名單;

　　3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的'選購,管理部負責其它物資的選購;并分別制定《物資選購方案單》;;

　　3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方供應服務的掌握; 3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理,倉管員負責各類已選購物資的質量、數量、驗收及選購物資的保存; 3.5總經理負責審批《物資選購方案單》; 4.0程序

　　4.1供方評審

　　4.1.1相關專業人員協作管理部選擇物資供應商或服務供方,選擇依據包括但不限于:

　　a)公司現狀及進展目標;

　　b)供方基本狀況,例如服務態度、營業執照及地理位置等,服務供方還應考察人員基本素養及服務水平是否能達到公司要求;

　　4.1.2管理部組織人員進行供方評審,評審內容包括但不限于:

　　a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書;

　　b)顧客滿足率及行業中的聲譽和口碑;

　　c)有人員和設備能保證準時供應配件和售后服務,從業人員的持證上崗率合格;

　　d)評審時的物資樣品質量達到100%,現場操作人員服務質量達到100%的合格;

　　e)在保證質量的前提下考慮價格;

　　f)評審完畢,管理部填寫《供方評審報告》;

　　4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記,合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者,由管理部填寫《不合格報告》不予登記,《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制,總經理審批;

　　4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評,填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續供應合格產品的力量,復評不合格者,應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。

　　4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:

　　a)供應服務的范圍、期限、質量要求;

　　b)公司對供方所供應服務的監督方法和供方的保證措施;

　　c)雙方的權利和義務;

　　d)違約責任,賠償等事項;

　　4.3當合格物資供應商和供方在供應產品或服務中消失問題時,各責任部門應會同選購人員實行以下措施,以保證產品、服務符合要求:

　　a)與供應商或供方溝通,要求其實行訂正措施將消失不合格產品的機率降至最低,必要時向其供應肯定的關心。

　　b)嚴密選購的驗證或檢驗過程,嚴格監控供方供應服務的過程。

　　c)依據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務,并從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。

　　4.4 選購

　　4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求方案》交綜合辦;

　　4.4.2綜合辦依據各部門(管理處)的《物資需求方案》制定公司下月,

　　《物資選購方案單》《,物資選購方案單》應包括:選購物資的名稱、型號、規格、數量及所購物資的質量等級和要求;

　　4.4.3選購人員依據《物資選購方案單》內容在《合格物資供應商名單》中選購,假如該物資無法在合格的物資供應商中選購時,選購人員應上報綜合辦經理,由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審,臨時評審準則依據實際狀況而定,至少應包括供方評審內容中的a、d'項;

　　4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求方案》到公司倉庫領取本月所需物資,如遇突發大事需另外購買時,部門(管理處)負責人可打算臨時購買,但應向綜合辦經理說明,各小區管理處主任可打算單價在200元(含200元)以下物資的選購,大廈管理處主任可打算單價在500元(含500元)以下物資的選購;

　　4.4.5服務供方項目應由相關部門依據顧客要求進行評審,并填寫《服務分包申請方案》、《服務分包申請方案單》包括:服務項目范圍、質量要求、期限等,經授權人審批后報管理部。

　　4.4.6綜合辦依據《服務分包申請方案單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。

　　4.5物資的驗證與接收。

　　4.5.1全部選購的物資,由有關選購部門或申購部門依據詳細產品驗收的必要性和選購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證,并記錄驗證結果,準時通知倉管員進行檢驗和入庫,倉管員按《選購物資檢驗規程》進行驗收。

　　4.5.2假如有必要在供方現場檢驗時,應檢驗合格后進行記錄才賜予放行。

　　4.5.3對于服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查,其中屬一次性分包服務項目如:外墻清洗,管理處必需加強過程的連續監控和實行竣工驗收,明確其是否符合有關規定和合同的要求。

　　5.0相關文件

　　a)《合格物資供應商名單》qr-c

　　b)《合格供方名單》qr-c

　　c)《服務分包合同》

　　d)《物資供應商評價報告》qr-c

　　e)《供方評價報告》qr-c

　　f)《物資選購方案單》qr-c

　　g)《服務分包申請方案單》qr-c

　　h)《選購物資檢驗規程》

　　i) 《供方評審報告》qr-c

　　【第14篇】甲供材料（設備）選購管理工作程序 甲供材料(設備)選購及管理工作程序 1.目的:

　　1.1確保選購材料(設備)100%符合有關國家規范及標準。 1.2確保選購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。

　　1.3嚴格按選購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

　　2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。 3.職責:

　　3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出選購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并供應甲供料清單及驗收規范。

　　3.2工程部負責甲供材料(設備)的選購資料預備、選購實施、組織驗收以及檢查選購材料(設備)是否按合同要求進場。

　　3.3預算部負責掌握選購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的選購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《選購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

　　4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用方案,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)選購工作方案》,經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。

　　4.5全部甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

　　4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

　　4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂選購合同并報請審批。

　　5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必需檢查供貨廠商的法人托付書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與“產品封樣”是否相符,并將“產品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。

　　5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

　　5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

　　5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進場材料(設備)的產品愛護措施是否到位。

　　5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間方案要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按選購合同規定處理。

　　5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派特地人員對其過程進行現場跟蹤監督。

　　5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨方案要求。

　　5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

　　5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必需做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參加進行(必要時設計部也參與),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

　　5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

　　5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。

　　5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、協作狀況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》,報部門經理審批。

　　6.相關文件:

　　6.1《招投標管理工作細則》

　　6.2《甲供材料(設備)招標文件選購合同》

　　6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準

　　7.相關表單

　　7.1《甲供材料(設備)選購工作方案》

　　7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設備)清單》

　　7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》

　　7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核狀況評分表》

　　修改記錄

　　頁碼 修改日期 修改人 修改狀態 修改單號 生效日期

　　編制: 審核: 批準:

　　日期: 日期: 日期:

采購工作管理制度6

　　一、采購程序

　　1、各部門需要零星物品購置時,應由該部門組長填寫申購單

　　二、采購原則。

　　4、對于一些特殊的原材料可由外地發貨,按計劃定期申購。

　　三、供貨商進場程序

　　1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責,辦公室經理、財務會計協助;

　　2、供貨商進場首先與辦公室經理接洽,辦公室經理在財務會計的協助下(財務會計全程參與),談妥相關合同細節(以酒店合同范本為標準合同格式),經總經理審查批準后,由總經理出面代表酒店與供貨商簽定合作協議。

　　3、辦公室經理以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人,并將已簽定的合同(協議)送交財務部一份備檔,另一份留存備查。

　　四、供貨商處罰程序

　　1、凡供貨商違反相關合作條款(送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經理、行政總廚、財務會計、庫管告知總經理;

　　2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經理作出處罰決定,開出罰單;

　　3、辦公室所開罰單交總經理審批;

　　4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執行,財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

　　五、供貨定價制度

　　(一)原材料市場價格調查

　　1、酒店每月組織供貨市場調查不得少于兩次,且應填寫市場價格調查表,寫明市調時間及地點,各參加人員在市調表上簽字。財務會負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。

　　2、市場調查由辦公室經理、行政總廚、財務會計組成,具體由財務會計召集。

　　3、市場調查時間定于每月 日、 日,如恰逢周末,應作適當順延。

　　(二)定價程序

　　1、每次市場價格調查后,應及時制定當期的供貨商品執行價格,先由辦公室經理、行政總廚、財務會計、采購主管初定,再交總經理審定后,最后交董事會審批。董事會審批后將執行價格以書面形式交財務部執行。

　　2、原材料采購定價標準處在批發價和零售價之間(即高于批發價低于零售價)。

　　3、價格調整:

　　因市場變化情況特殊,供貨商提出價格調整要求,首先由供貨商報辦公室經理,辦公室經理了解相關市場情況后與財務會計商量定出調價草案,再報總經理審批。

　　(三)供貨商的更換與續用

　　在合作過程中如發現供貨商有不履行合同的行為,且經溝通后無效,由辦公室經理、財務會計組成審查小組,集體討論決定是否更換、續用,然后報總經理最后裁奪。

　　六、貨款的支付

　　1、貨款的`支付應盡量不通過采購,若因特殊情況必須經過采購時,須由采購填寫借款單,并由總經理批準后方可借款,借款后應在3(次)日內報銷沖帳;

　　2、供貨商的貨款支付,由財務會計向總經理報付款計劃,并在付款前填寫《請款單》經總經理簽字批準,方可付款;

　　3、對方因特殊原因,未及時付款的供貨商,由財務部會計負責進行協調,必要時由辦公室經理協助。如經財務會計、辦公室經理協調未果報總經理處理。

采購工作管理制度7

　　小學食堂衛生管理制度旨在確保學生們的飲食安全，提高食堂運營效率，保障師生健康。其內容涵蓋以下幾個方面：

　　1. 廚房衛生管理

　　2. 食材采購與儲存

　　3. 餐具消毒與清潔

　　4. 食品加工與烹飪規定

　　5. 工作人員健康管理

　　6. 應急處理與事故預防

　　7. 監督檢查與記錄保存

　　內容概述：

　　1. 廚房衛生管理：包括廚房環境的.清潔，設備的定期維護，垃圾處理等。

　　2. 食材采購與儲存：涉及食材來源的審核，儲存條件的控制，防止過期和變質。

　　3. 餐具消毒與清潔：規定餐具的清洗、消毒流程，保證無菌狀態。

　　4. 食品加工與烹飪規定：強調食品加工的衛生操作規程，如食材切割、烹飪溫度等。

　　5. 工作人員健康管理：要求工作人員定期體檢，患病期間不得參與食品準備。

　　6. 應急處理與事故預防：制定食物中毒等突發情況的應對措施。

　　7. 監督檢查與記錄保存：設定定期檢查制度，保存相關記錄以備查證。

采購工作管理制度8

　　工廠食堂管理制度是確保員工飲食安全、衛生、有序進行的重要規范，它涵蓋了食品采購、儲存、加工、服務以及廢棄物處理等多個環節。

　　內容概述：

　　1、食品安全：規定食品來源的.合規性，如需從有資質的供應商處采購，并定期檢查食材的新鮮度和質量。

　　2、儲存管理：明確食品儲存條件，如溫度、濕度控制，以及過期食品的處理方式。

　　3、加工流程：設定菜品制作的衛生標準，包括廚師個人衛生、廚具清潔、食品烹飪過程的衛生要求等。

　　4、服務規范：規定食堂開放時間、排隊秩序、餐具清潔消毒等服務細節。

　　5、廢棄物處理：制定食物殘渣和廚余垃圾的分類、收集和處理規定。

　　6、衛生環境：保持食堂環境整潔，定期進行清潔和消毒。

　　7、員工培訓：定期對食堂工作人員進行食品安全和衛生知識的培訓。

　　8、監督機制：設立檢查制度，包括內部自查和外部第三方審計，確保制度執行的有效性。

采購工作管理制度9

　　項目部食堂管理制度旨在為項目團隊提供一個健康、安全、有序的餐飲環境，確保員工的'飲食質量，提高工作效率，維護團隊的和諧穩定。它不僅滿足員工基本的生活需求，也是體現公司人文關懷和管理水平的重要環節。

　　內容概述：

　　1、食堂管理責任：明確食堂負責人及其職責，包括食品采購、衛生監管、菜單規劃等。

　　2、食品安全：設立食品安全標準，如食材來源審核、儲存條件、加工流程監控等。

　　3、衛生規定：制定食堂清潔制度，包括餐具消毒、環境衛生、個人衛生等。

　　4、菜品質量：保證菜品新鮮、營養均衡，定期收集員工反饋，調整菜單。

　　5、用餐秩序：規定用餐時間、排隊規則、節約糧食等行為準則。

　　6、價格與支付：設定合理的價格體系，明確支付方式，確保財務透明。

　　7、應急處理：制定應對食物中毒、火災等突發事件的預案。

采購工作管理制度10

　　食堂經營管理制度旨在確保食堂運營的高效、安全與衛生，為員工或學生提供營養均衡、質量可靠的食物服務。它通過規范操作流程、職責分配、食品安全管理等，保障食堂的'正常運作，提升滿意度，同時降低運營風險。

　　內容概述：

　　1、組織架構與職責：明確食堂管理團隊的構成，包括廚師、服務員、清潔工等角色的職責劃分。

　　2、食品采購與存儲：規定食品采購標準、供應商選擇原則，以及存儲條件和期限，確保食材新鮮安全。

　　3、廚房操作規程：制定烹飪流程、餐具清洗消毒標準，強調食品安全操作。

　　4、服務質量管理：設定服務標準，包括用餐環境、服務態度、菜品質量等方面。

　　5、衛生管理：設定衛生檢查頻率，規定清潔保養標準，防止食品污染。

　　6、應急處理：設立食品安全事故應急預案，處理食物中毒等緊急情況。

　　7、財務管理：監控成本，制定預算，確保食堂經濟可持續發展。

采購工作管理制度11

　　工作人員食堂管理制度旨在確保員工餐飲質量，維持食堂運營秩序，保障食品安全，提升員工滿意度，促進團隊和諧。制度內容主要包括以下幾個方面：

　　1. 食堂管理機構與職責

　　2. 食品采購與存儲規定

　　3. 食堂衛生與安全標準

　　4. 餐飲服務與質量控制

　　5. 員工用餐行為規范

　　6. 投訴與改進機制

　　內容概述：

　　1. 食堂管理機構需設立專門的管理部門，負責日常運營和監管，明確各崗位職責。

　　2. 食品采購應遵循公開透明原則，確保來源可靠，定期檢查存儲條件，防止食品變質。

　　3. 設立嚴格的衛生標準，包括廚房清潔、餐具消毒、個人衛生等，確保食品安全。

　　4. 提供多樣化菜品，保證營養均衡，定期收集員工反饋，調整菜單以滿足口味需求。

　　5. 員工應遵守用餐時間，保持餐桌整潔，尊重他人，不得浪費食物。

　　6. 設立投訴渠道，鼓勵員工提出意見和建議，及時解決存在問題，持續改進食堂服務質量。

采購工作管理制度12

　　食堂原料采購管理制度旨在規范食堂的采購流程，確保食材的質量和安全，降低運營成本，提高食堂服務的`效率和滿意度。它涵蓋了從供應商選擇、采購計劃制定、采購執行到驗收、存儲等各個環節。

　　內容概述：

　　1.供應商管理：包括供應商的資質審核、評價體系建立、合作關系維護等。

　　2.采購計劃：明確采購需求、預算控制、采購周期的設定。

　　3.采購執行：規定采購程序、價格談判、合同簽訂等環節。

　　4.驗收標準：設定原料質量、數量、安全性的檢驗標準。

　　5.儲存管理：規范原料的儲存條件、期限及庫存管理。

　　6.監督審計：設立內部審計機制，定期檢查采購活動的合規性。

　　7.應急處理：制定應對食材短缺、質量問題等突發情況的預案。

采購工作管理制度13

　　一、凡屬政府選購名目內的商品，不論金額大小都必需進行政府集中選購。屬選購名目以外的商品，單項選購金額在1萬元以上、批量選購超過5萬元的也應納入政府選購。

　　二、學校應在每年初依據自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議討論制定出當年的選購項目方案。選購方案經中學校校同意后報教育局，教育局對各校選購狀況進行匯總后報政府選購中心備案。未制定選購項目方案的學校或不在選購方案中的項目，除遇突發大事和上級要求需選購外，年內不辦理政府選購手續。

　　三、學校進行物品選購時，在向教育局報《選購申請表》同時要寫出項目名稱、規格、型號、技術參數、性能等，選購報告必需經鄉鎮教育辦公室審核。

　　四、在政府選購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的`價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

　　五、學校選購的物品一經政府選購中心招標確定后，學校應準時與供貨商簽訂《政府選購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。

　　六、學校必需嚴格執行《中華人民共和國政府選購法》，不得以任何借口規避政府選購，對不按要求進行政府選購的，按規定將在教育系統內進行通報批判，并對相關責任人進行嚴厲處理。

采購工作管理制度14

　　醫院食堂管理制度主要包括以下幾個部分：食品安全管理、衛生環境維護、人員培訓與管理、食材采購與儲存、餐飲服務流程、應急處理機制以及監督與評估。

　　內容概述：

　　1.食品安全管理：確保食材新鮮無污染，嚴格遵守食品安全法規，執行食品加工標準，防止食物中毒事件發生。

　　2.衛生環境維護：保持食堂內外環境整潔，定期進行清潔消毒，保證就餐區和廚房的衛生條件。

　　3.人員培訓與管理：對食堂工作人員進行食品安全和衛生知識培訓，規定工作服著裝，確保個人衛生習慣良好。

　　4.食材采購與儲存：建立嚴格的.食材采購制度，選擇合格供應商，食材入庫前進行檢驗，合理儲存，防止變質。

　　5.餐飲服務流程：規范點餐、烹飪、分發等環節，確保食品制作和服務過程有序高效。

　　6.應急處理機制：制定應對食物污染、設備故障等突發情況的預案，快速有效地解決問題。

　　7.監督與評估：定期對食堂運營情況進行檢查，收集反饋，持續改進服務質量。

采購工作管理制度15

　　食堂管理制度是企業內部管理的重要組成部分，旨在確保員工餐飲的安全、衛生和效率。它通過規范食堂的運營流程、食品安全管理、服務標準和成本控制，為員工提供一個舒適、健康的用餐環境，同時也有助于維護企業的穩定運行和提升員工滿意度。

　　內容概述：

　　1.食品安全與衛生：包括食材采購、存儲、加工、烹飪和剩余食物處理等環節的'衛生標準與程序。

　　2.服務管理：設定服務時間、排隊秩序、餐具清潔與回收、投訴處理等服務流程。

　　3.成本控制：通過預算制定、食材消耗記錄、人員配置等措施，確保食堂經濟高效運營。

　　4.菜品規劃：定期更新菜單，滿足員工口味需求，兼顧營養平衡。

　　5.員工培訓：對食堂工作人員進行食品安全知識、服務態度等方面的培訓。

　　6.應急預案：設立應對食物中毒、設備故障等突發事件的處理方案。

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