材料計劃管理制度（通用15篇）

　　人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，該為接下來的學習制定一個計劃了。計劃到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的材料計劃管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　材料計劃管理制度 1

　　第一條設立目的

　　為規(guī)范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運營成本，特制訂本制度。

　　第二條周轉材料及其分類

　　周轉材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產的材料。其主要類型有：

　　1、包裝物和低值易耗品；

　　2、企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；

　　3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。

　　第三條負責部門

　　周轉材料由xxx部門進行統(tǒng)籌調配管理。

　　周轉材料必須實行回收制度，各xxx部門必須制定具體的'回收率，一般為x%，并做到誰領用誰負責。

　　第四條具體管理制度

　　1、周轉材料使用制度

　　（1）各xx部門根據(jù)實際情況將周轉材料使用計劃交xxx，由xxx當面點清數(shù)量、規(guī)格，辦理周轉材料領用手續(xù)；

　　（2）周轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；

　　（3）周轉材料在使用過程中要嚴格執(zhí)行安全技術操作規(guī)程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；

　　（4）周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；

　　（5）周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。

　　2、建立動態(tài)帳制度

　　xxx部門必須建立周轉材料動態(tài)帳，明確周轉材料的使用動態(tài)，設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數(shù)，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。

　　3、周轉材料的回收維護

　　（1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經(jīng)過清理休整，經(jīng)驗收合格方可裝袋，由xxx負責歸還，經(jīng)xxx核實后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。

　　（2）周轉材料的維護

　　A要防止周轉材料銹蝕，使用一定時期回收后，應進行維護保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。

　　B螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。

　　C對門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。

　　D同時也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護工作。

　　第五條獎罰

　　對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于xxx%的部門，予以懲罰，促進其改進。

　　第六條附則

　　本辦法經(jīng)xxx核準后實施，增設修訂亦同。

　　本辦法最終解釋權歸xxx。

　　材料計劃管理制度 2

　　1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協(xié)。

　　2、任何入庫物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫。

　　3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。

　　4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

　　5、物資入庫后及時調整數(shù)據(jù)庫資料。

　　6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

　　7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。

　　材料計劃管理制度 3

　　整理：將倉庫有用和無用的物資區(qū)分開對于有用物資在規(guī)定區(qū)擺放整齊。

　　整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利于倉庫管理。

　　清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后贓物打掃出倉庫。

　　素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)，有責任心，安全及服務意識強。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運工作安全。嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

　　材料計劃管理制度 4

　　1、單位工程所用設備、材料、工具零工等準備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術員、保管員、分包勞務負責人共同進行申報。一般大型設備（塔吊、龍門架、攪拌機、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申報應提前10――15日進行申報。凡是涉及到建設單位供應的材料（比如鋼材、地磚等）需經(jīng)過勞務隊長負責人提供準確數(shù)量，技術負責人初核，項目部經(jīng)營審核部復審。所報數(shù)量嚴格把關，不得出現(xiàn)錯報、漏報，對所報材料注明品種、規(guī)格、型號、數(shù)量；要按照相關設計文件及定額，結合工程實際經(jīng)驗申報。凡出現(xiàn)失誤造成材料價格損失的，由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領取，按照勞務分包人→技術人員（注明質量標準）→項目部經(jīng)營考核部→材料部咨詢價格→材料進場的順序，由施工隊長協(xié)調把關，最終材料進場。如果由于材料拖延工程工期，由施工員負責，

　　2、材料進場后先通知保管，由保管通知施工隊長、技術負責人，三方確認進場材料的質量、數(shù)量、破損、規(guī)格、型號等參數(shù)。材料堆放由工地隊長（或安全員）負責指定位置，不得出現(xiàn)二次搬運。收貨后由保管員開入庫單、入庫單應填寫詳細，包括送貨車號、進場時間、送貨單位及品種規(guī)格、數(shù)量、單價、購買人、材料用途（安全文明、工程實體），所有記錄不可模糊。

　　3、屬于沒有嚴格控制使用數(shù)量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經(jīng)過項目部經(jīng)營審核部確定數(shù)量，但要自己把握好進場材料。按以上第二條執(zhí)行入庫單制度。自購材料要在價格、質量方面把好關。

　　4、各個施工現(xiàn)場要加強工程中零工的管理，今后對所有在建工程發(fā)生人工、材料、機械等實行量化分項指標控制。對現(xiàn)場發(fā)生零工，由施工員（安全員）、技術負責人管理并詳細記錄所發(fā)生零工用途及使用項目工程量，能量化的'一定量化，將現(xiàn)場文明費用及工程主體實際費用分離立賬。

　　5、項目部每天上午由專職會計對上一天發(fā)生材料入庫單、出庫單、零工用工單進行收集，工地保管、施工員、技術負責人配合執(zhí)行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。

　　6、工地保管員加強對材料的出入庫管理。每個工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，要復稱；按數(shù)量計算，一定要嚴格清點，一絲不茍。隨時對工地計量工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到日清月結。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用不上材料登記造冊，轉移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉移物品，一律執(zhí)行出入庫制度，雙方保管及隊長簽字認可。

　　材料計劃管理制度 5

　　一、物資計劃管理。

　　1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據(jù)生產下達的下個月生產作業(yè)計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。

　　2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。

　　3、采購申請應注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。

　　4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。

　　二、物資采購管理。

　　1、組織物資必須依據(jù)批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進行采購。

　　2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。

　　3、地產材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。

　　4、各單位使用的.材料必須由供銷科統(tǒng)一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。

　　三、物資驗收管理。

　　1、采購物資檢驗的依據(jù)

　　（1）本單位編制的物資采購計劃。

　　（2）供銷科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。

　　（3）供應商出示的材質證明書。

　　（4）供應商出示的產品合格證。

　　（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。

　　（6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。

　　2、確定采購貨物檢驗的項目及方法

　　（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

　　（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。

　　（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。

　　3、采購貨物檢驗方式的選擇

　　（1）全數(shù)檢驗：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。

　　（2）抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。

　　四、物資入庫管理。

　　1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。

　　2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。

　　3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據(jù)。

　　4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。

　　五、物資領用管理。

　　1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。

　　2、領料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領導單確定無誤后方可發(fā)料。領料人與庫管員當場核對數(shù)量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

　　3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先出的原則。

　　材料計劃管理制度 6

　　1、維修班下個月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經(jīng)理審批，確定下月需購買材料。對于專業(yè)公司所需材料則由專業(yè)公司自行申請購買。

　　2、一般材料由采購主管與所需物資部門協(xié)同購買;采購時要兩人同行采購，報銷時附采購計劃或報告書。

　　3、采購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行采購，供貨方應為合格供應商。

　　4、材料購回后應由維修班長進行驗證。發(fā)票數(shù)量應與貨相同，物品及數(shù)量應與《采購記錄表》上所述相同。

　　5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，并在發(fā)票反面簽上名;采購主管也應在發(fā)票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷憑據(jù)。

　　6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告。

　　7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領料人需在出庫單上簽名。

　　8、維修人員可以根據(jù)日常實際情況一次性領用若干材料，領料人需在出庫單上注明所領用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，并在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。

　　9、維修人員在完成維修任務后，所節(jié)余的`材料應如數(shù)退庫并辦理退料手續(xù)。

　　10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關系，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴處理。

　　11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經(jīng)濟責任。

　　12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。

　　13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發(fā)放管理。

　　14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公布一次。專業(yè)公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節(jié)約開支、杜絕浪費，造福業(yè)主。

　　15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。

　　16、倉庫管理

　　貯存：

　　a) 易燃易爆等物品應分類堆放，密封存貯，并做好標識，要求倉庫干燥、整潔、通風，防火措施嚴密。

　　b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風干燥，防潮、防雨淋。

　　c) 有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。

　　d) 不同種類的物品須分開堆放，對容易混淆者應加以標識。

　　e) 同種物品應按規(guī)格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內應建立合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)、工具區(qū)。

　　保管：

　　a) 物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進行記錄、標識、驗證。

　　b) 管理分公司主管經(jīng)理同倉管員每月定期對庫內材料進行檢查，并填寫《倉庫月檢記錄》。

　　出庫：

　　a ) 材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領用材料名稱、 數(shù)量等，準確無誤后方可出庫。倉管員和領料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫《材料帳》。

　　b ) 倉管員根據(jù)進庫日期安排或監(jiān)督用料順序，做到“先進先出”，并保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運、貯存、保管過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格控制程序》有關條款執(zhí)行。

　　材料計劃管理制度 7

　　1、根據(jù)材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規(guī)格數(shù)量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯(lián)絡擬訂送貨時間；

　　2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：

　　3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；

　　4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；

　　5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；

　　6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應的`消防用具，以保安全；

　　7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；

　　8、即用的材料，進場時應直接放置于工作面，以減少搬運時間和工序；

　　9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；

　　10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規(guī)范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數(shù)量進行登記以備查驗。

　　材料計劃管理制度 8

　　1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統(tǒng)一配送，嚴禁施工單位未經(jīng)工程部許可私自外購材料；

　　2、施工單位根據(jù)施工項目所需材料數(shù)量，依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質量及等級標準填制《工程材料配送表》，并列明送貨時間，地點，于材料使用日前36小時將《工程材料配送表》報送材料超市；

　　3、材料超市按收到的'《工程材料配送表》所列要求內容組織材料，按要求時間及地點準時送貨；

　　4、工程項目經(jīng)理指定專人負責驗收配送材料，辦理驗收手續(xù)，保存好收貨單據(jù)，工程竣工交驗后憑此單據(jù)到結算中心辦理材料款的結算；

　　5、工地施工材料在收貨驗收時發(fā)現(xiàn)有與《工程材料配送表》品牌不符的或質量及等級標準不符的材料，拒絕接收，并限定材料超市馬上更換；

　　6、工程項目施工過程中，工程監(jiān)理人員對工地有無使用非指定（品牌、材料質量及等級）材料進行監(jiān)理。

　　材料計劃管理制度 9

　　1、嚴格按照現(xiàn)場施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械，位置合理，做到方便使用。

　　2、砼構件、玻璃、門、窗等各種成品或半成品必須分類按規(guī)格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產品的質量、性能不受損害。

　　3、鋼筋加工必須在指定區(qū)域內進行，鋼筋堆放不僅要分類分品種堆放，還要掛標簽牌，牌上要注明鋼筋規(guī)格、廠家和級別，鋼筋加工的半成品要按種類堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統(tǒng)一堆放在一處，并應及時處理。

　　4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應入庫保管，倉庫內外要求整齊、干凈，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關規(guī)定進行專門、專人管理，以保證其安全可靠。

　　5、現(xiàn)場使用的'砂、石及周轉模料，都在指定區(qū)內分類堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區(qū)內，白灰要有池，模板堆放要分類。卸入施工現(xiàn)場道路上的材料，應立即轉移到堆放地堆放整齊，以保證施工現(xiàn)場道路通暢。

　　6、盡力做到按預算計劃限額領料，實行材料使用包干制度，工地現(xiàn)場要每天及時收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完場清，余料堆放整齊。

　　7、現(xiàn)場各類材料機具要做到帳物相符，質證、物證相符。

　　材料計劃管理制度 10

　　1、工程建筑用材料，根據(jù)所需實行統(tǒng)購統(tǒng)管。

　　2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃，由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員，材料員將材料計劃單報由公司總經(jīng)理批準后，方可購進。

　　3、工程所需消耗，材料員根據(jù)所需由材料員隨時購進，庫房內不準積壓。

　　4、單項工程各類材料，根據(jù)本單項所需，計劃時不能超出實際所需的1%。

　　5、工程所進行工地材料，交于庫房統(tǒng)一保管，單項支出后實行丟失、損壞賠償制度。

　　6、材料員采購材料時要充分進行市場調查，將各類材料報價單報與公司總經(jīng)理審批，作到“貨比三家”后方可確定供應商。對既無生產許可證、產品合格證、質量檢驗證，不符合質量要求的產品，不準購進。

　　7、材料員購進材料交于工地保管員當面點清材料數(shù)量，開據(jù)三聯(lián)單簽字，并由工程負責人簽字后方可入庫。

　　8、材料員購進材料三聯(lián)單由保管員一份，材料員一份，供應商一份，結賬時實行三聯(lián)對賬方式予以結賬。

　　9、如發(fā)現(xiàn)合伙虛開材料入庫單，弄虛作假，欺詐行為時，當事人應承擔由此造成的'一切后果。

　　10、材料購進后，材料員在每兩天之內向公司總經(jīng)理申報簽字，超出兩天材料款不予報結。

　　11、材料入庫后，保管員要進行下賬并在一星期內，將三聯(lián)單報與公司財務部門，由公司財務部門與每一個供應商核對結賬一次。

　　材料計劃管理制度 11

　　材料和機具是施工的主動脈，材料和機具準時有效的供應，才能保證施工順利進行，為此就必須加強材料庫的管理，庫管員和領物人就必須遵守以下制度:

　　一. 庫房管理員:

　　1. 搞好庫房周圍的`環(huán)境，嚴禁煙火，不得擅離職守。其他人員隨意進入庫房，對入庫人員有進行宣傳教育、監(jiān)督、檢查的義務。

　　2. 入庫物品要票、物、數(shù)量相符，出庫物品必須雙方辦好手續(xù)，記清帳目。

　　3. 入庫時要嚴格檢查，若有損壞要落實責任，管理員若有失職，后果由管理員全部負責。

　　4. 對危險物品要專放，對易燃易爆物品要采取隔離措施，單獨存放。消滅不安全的因素，防止事故的發(fā)生。

　　5. 入庫物資要堆碼整齊，牢固。應輕拿輕放，不得損壞，要保持物資不變形、不紊亂、不霉爛、不銹蝕，保證物資的完好性。

　　6. 根據(jù)物資的不同性能和季節(jié)氣候的變化，要加強對物資的防護，作到勤儉查，勤保養(yǎng)，作好十二防工作(防銹、防盜、防火、防霉爛變質、防爆、防凍、防漏、防鼠、防蟲、防潮、防雷、防丟)。

　　二. 領物人須知:

　　1. 隨意和帶火種進入庫房，不得利用工作之便做盜竊、損壞庫房物品，違者照價賠償并進行處罰。

　　2. 所領的物品要愛惜，不得丟失及損壞。如有丟失及損壞，必須賠償。

　　3. 歸還物品，必須遵守庫房管理制度，服從管理員的安排，將物品堆放在指定的位置，禁止亂扔亂放。

　　材料計劃管理制度 12

　　為了把好材料進出關，確保在施工過程中不發(fā)生由于材料、工具不合格而引發(fā)的事故。項目部特制定驗收、發(fā)放、保管和使用管理制度：

　　1、由倉管員負責材料的驗收、發(fā)放、保管和使用管理工作。

　　2、施工中所需的一切材料器具進入現(xiàn)場，倉管員必須先憑材料員吳美偉提供的由工地施工負責人簽字批準的.進料單入庫。

　　3、所進入現(xiàn)場的器具材料由倉管員負責清點、計量，方法與供貨單位一致，以實際檢驗的當選量為實收數(shù)。對質量進行驗收，對數(shù)量不符或質量不合格者有權拒收。

　　4、經(jīng)驗收合格后對器具材料的進場日期、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等進行分類登記，上冊備檔分類堆放整齊掛上標簽。對易燃物品專地隔離堆放。

　　5、在器具或材料未用盡前，需繼續(xù)使用的應及時向工地負責人或材料員提供情況，以便及時準備采購以免脫節(jié)。

　　發(fā)放制度

　　1、領取或借用材料器具必須經(jīng)過出料登記并履行簽字手續(xù)后，方可領取。

　　2、倉管員負責及時發(fā)放勞保防護用品，領取數(shù)量需經(jīng)安全員簽字核實后，方可發(fā)放。

　　3、器材收回后必須經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象，根據(jù)損壞程度的輕重和器材單價，給予適當?shù)馁r償。

　　4、倉管員必須堅守崗位，設置防火防盜設施，禁止在倉庫內吸煙、聚會娛樂，同時搞好倉庫衛(wèi)生，勤清掃，保持貨架及材料的清潔。

　　材料計劃管理制度 13

　　為規(guī)范機運部的設備配件管理、確保設備的完好率，切實搞好設備維護工作。特制訂本管理制度。

　　1、礦所有機電設備(單價在800元以上耐用年現(xiàn)在一年以上統(tǒng)一由設備組報計劃、供應科負責定貨，購買運輸?shù)降V后交設備庫入庫、上帳驗收并保管。

　　2、入庫驗收合格的設備一律由設備組統(tǒng)一編號建卡上帳。

　　3、所有隨機資料、圖紙及配件工具有設備組資料員和看庫員負責建帳并保管。

　　4、設備到貨入庫后，如經(jīng)設備組驗收員檢驗后達不到完好要求或缺少配件、圖紙、資料、工具的，設備庫有權禁止入庫，并上報有關領導。

　　5、設備保管員要妥善地保管好庫內所有設備、備件及工具、防止雨淋日曬丟失。

　　6、設備維修人員必須建立設備配件的`購置、使用情況明細臺帳。并負責統(tǒng)一管理。

　　7、各部門領取材料配件時必須使用正規(guī)的領料單，否則不予發(fā)放。

　　8、領料單必須要有機運部部長或設備組長簽字后方可發(fā)放。

　　9、要按規(guī)定數(shù)量備足材料配件。材料計劃要齊全、充足、不積壓。

　　10、各單位指定專人領用材料配件。凡容易流失、出礦的材料配件須經(jīng)專人審批發(fā)放。

　　11、特殊材料配件需以舊換新，品種由保管員指定。

　　12、各單位在材料配件的使用上，要歷行節(jié)約，反對浪費，搞好修舊利廢。

　　13、任何人不得以任何理由冒領公用配件作為己用。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予警告或報送礦上處理。

　　材料計劃管理制度 14

　　一、物資材料進場實行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還必須有各工種專業(yè)技術負責人簽字驗收。

　　二、材料員負責組織相關人員對購進物資材料檢驗和復試，并進行監(jiān)督和管理。

　　對物資材料進場檢驗不合格的一律拒收，復試不合格的并做好標識，一律退回。同時通知采購人員向供貨方提出更換或索賠。

　　三、原材料等物資進場前，要有廠家資質證明文件：營業(yè)執(zhí)照復印件；所進產品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；報項目部和監(jiān)理工程師確認。

　　進場時，必須驗證所進產品的.出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；仔細進行包括外觀檢查、量度幾何尺寸、檢驗規(guī)格、品種、型號和標牌等檢查工作。并做好記錄，其中需要復試的，應先進行復試，合格后再發(fā)放使用。

　　四、原材料等物資進場后，需經(jīng)檢測和試驗方可使用的產品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實取樣送檢，檢驗合格后方可使用。

　　要有嚴格的現(xiàn)場原材料的標識與隔離措施，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時將不合格材料清出現(xiàn)場。

　　五、定期清倉盤點，帳物相符。如果發(fā)現(xiàn)短缺，要查明原因，按有關規(guī)定處理，系人為原因造成損失的應追究其當事人的責任。

　　材料計劃管理制度 15

　　一、緊急、特殊醫(yī)療材料包括未納入預算的臨時申購的儀器設備，特定治療的專科材料，特殊檢查材料等。

　　二、確因工作急需，臨時申購的儀器設備中，單件價格不足萬元并且批量不超過貳萬元的，設備科報請院領導批示后，組織詢價比選擇優(yōu)采購；萬元以上單件儀器設備按相關規(guī)定執(zhí)行優(yōu)先程序。

　　三、各類衛(wèi)生材料和器械的臨時申購，必須先由使用科室填寫《醫(yī)療器械、衛(wèi)材臨時申購表》，經(jīng)所在科室主任或護士長簽字后，交設備科審核并經(jīng)相關院領導批準后限量購買。

　　四、因工作繁忙來不及填寫申購單而電話通知購買的零星物品，設備科按規(guī)定購買后，使用科室應及時補辦申購手續(xù)和出入庫手續(xù)。

　　五、緊急、特殊醫(yī)療材料購回后，可以直接送達使用科室使用。但使用科室必須做好驗收、登記和保存資料，并在送貨單或發(fā)票上簽字認可。待緊急、特殊情況解除后，立即把驗收、登記、保存資料和票據(jù)一起轉交設備科庫房，完善申領和入、出庫手續(xù)。

　　六、嚴禁使用科室私自通知送貨或購買使用，原則上不使用病人自帶或外購的任何醫(yī)療衛(wèi)材、器械等。但是，確因患者書面申請并堅持自帶或外購的'，醫(yī)院到目前為止沒有采購過該產品的，提供的使用說明書支持患者治療并無相關禁忌的，醫(yī)院醫(yī)療技術足以支持的，可以使用，但必須經(jīng)科室主任同意，并上報醫(yī)務科或護理部審批，同時報設備科索取資料備案。否則，按醫(yī)院相關規(guī)定嚴處。

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