物資采購工作計劃

　　在工作計劃要達成的目標部分，關鍵是要清晰的定義目標，表現形式就是清楚的定義目標對應的指標，并設置量化的指標目標值。下面是小編精心整理的物資采購工作計劃（精選16篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　物資采購工作計劃1

　　一、目標

　　本年度物資采購部門的總體目標是確保高質量、及時地滿足公司各部門對物資的需求。我們將遵循公開、公平、透明的原則，通過合理的價格比較，選擇優質的供應商，并確保采購過程的合規性。同時，我們還將致力于優化采購流程，降低采購成本，提高公司的盈利能力。

　　二、供應商管理

　　建立并維護一個包含所有可能供應商的數據庫，比較他們的產品質量、價格、交貨期以及服務。

　　定期進行供應商評估，確保供應商的持續合規性。

　　與供應商建立良好的關系，確保及時獲取最新的產品信息和市場動態。

　　三、市場調研與采購策略制定

　　定期進行市場調研，了解物資的市場價格動態，以便在采購過程中做出明智的決策。

　　制定合理的采購策略，包括長期協議、批量采購、多元化供應商等，以降低采購成本和提高采購效率。

　　四、采購流程優化

　　審查并優化采購流程，包括需求分析、供應商選擇、訂單處理、交貨管理以及質量檢查等環節。

　　引入電子化采購系統，提高采購過程的效率和透明度。

　　確保采購流程與公司各部門之間的有效協調與溝通。

　　五、質量控制與庫存管理

　　與質量部門密切合作，確保所有采購的物資都符合公司的質量標準。

　　通過合理的庫存水平控制和庫存循環，減少過度庫存和庫存短缺的可能性。

　　定期對庫存進行盤點和清理，確保庫存信息的準確性和實時性。

　　六、團隊建設與培訓

　　為采購團隊提供專業培訓和發展機會，提高他們的技能和知識。

　　加強團隊建設，提高團隊凝聚力和執行力。

　　培養團隊成員的跨部門溝通能力，以便更好地協調與公司其他部門的工作。

　　七、風險管理

　　識別采購過程中可能面臨的風險，制定相應的應對措施。

　　對供應商的履約能力進行持續監控，防止供應商出現問題導致物資供應中斷。

　　針對市場價格波動較大的物資，提前制定應對策略，以降低市場價格波動對公司采購成本的影響。

　　八、持續改進與評估

　　定期評估采購過程的效果，識別改進的機會，并采取相應的措施。

　　通過與其他部門的溝通與協作，不斷優化采購流程和提升工作效率。

　　將采購部門的工作成果與年度目標進行對比，確保工作目標的達成。

　　九、其他事項

　　關注行業動態和政策變化，及時調整采購策略以適應市場變化。

　　加強與供應商之間的溝通與協作，共同解決采購過程中遇到的問題。

　　做好采購合同的編制、審核和管理工作，確保合同條款的公平、合理和合法。

　　物資采購工作計劃2

　　一、項目背景

　　近期公司業務發展迅速，需要大量新的物資進行生產和運營。為了保證生產和運營的順利進行，需要制定一份最新的物資采購工作計劃。

　　二、采購目標

　　1. 確保生產和運營所需物資的及時供應。

　　2. 控制采購成本，提高采購效率。

　　3. 提升供應商管理水平，建立長期穩定的合作關系。

　　三、采購內容

　　1. 原材料采購：包括原材料、零部件等。

　　2. 辦公用品采購：包括辦公家具、文具、電腦等。

　　3. 設備采購：包括生產設備、辦公設備等。

　　四、采購流程

　　1. 制定采購計劃：根據生產和運營的實際需求，制定物資采購計劃，明確采購的物資種類、數量、質量標準等。

　　2. 尋找供應商：通過網絡搜索、招標等方式找到符合要求的供應商，并與其進行溝通和談判。

　　3. 簽訂合同：與供應商簽訂采購合同，明確雙方的責任和權利，確保采購過程的合法性和安全性。

　　4. 物資驗收：對采購的物資進行驗收，確保物資的質量和數量符合合同要求。

　　5. 支付結算：按照合同約定，及時支付供應商貨款。

　　五、采購管理

　　1. 建立供應商庫：對符合要求的供應商建立供應商庫，建立長期穩定的合作關系。

　　2. 采購成本控制：通過談判、比價等方式控制采購成本，提高采購效率。

　　3. 供應鏈管理：建立完善的供應鏈管理體系，確保物資的及時供應和質量可控。

　　六、風險管理

　　1. 供應風險：定期對供應商進行評估，及時發現和解決供應風險。

　　2. 市場風險：關注市場變化，及時調整采購計劃，降低市場風險。

　　七、預算安排

　　根據采購計劃，制定相應的采購預算，確保采購過程的資金充足和合理使用。

　　八、執行時間表

　　制定詳細的采購時間表，確保采購工作按時完成。

　　物資采購工作計劃3

　　一、目標

　　1、確保物資采購及時、經濟、安全，滿足公司日常運營的需求。

　　2、優化供應商管理，提高采購效率，降低采購成本。

　　3、建立合理的庫存管理體系，確保庫存物資的充足和穩定。

　　二、工作重點

　　1、供應商管理

　　評估現有供應商，優化供應商清單，減少采購成本。

　　開展市場調查，了解行業動態和價格趨勢，為采購決策提供參考。

　　與供應商建立長期合作關系，提高采購的穩定性和效率。

　　2、采購流程優化

　　簡化采購流程，提高采購效率。

　　實施電子化采購，提高采購透明度，降低人為干預。

　　建立應急采購預案，確保在突發事件下的物資供應。

　　3、庫存管理

　　建立合理的庫存管理體系，設定安全庫存閾值。

　　實施庫存定期盤點，確保庫存物資的數量和質量。

　　根據實際需求調整庫存水平，避免過多庫存導致的成本浪費。

　　4、質量保障

　　加強與質量部門的溝通協作，確保采購物資的質量符合公司標準。

　　實施質量抽檢和全檢，及時發現并處理質量問題。

　　對質量問題進行追溯和整改，防止問題重復出現。

　　5、團隊建設與培訓

　　加強團隊溝通與協作，提高團隊整體素質和執行力。

　　開展業務培訓，提高團隊成員的專業技能和業務水平。

　　培養團隊創新意識，鼓勵團隊成員提出創新性建議和解決方案。

　　6、合規與風險管理

　　遵守相關法律法規和公司政策規定，確保采購活動的合規性。

　　對潛在的采購風險進行識別和評估，制定相應的應對措施。

　　定期對采購過程進行審查和審計，確保采購活動的公正性和透明度。

　　7、與其他部門協作

　　加強與銷售、生產、質量等部門的溝通與協作，確保物資采購與實際需求相匹配。

　　及時反饋物資需求和市場動態給相關部門，提高采購決策的及時性和準確性。

　　協助其他部門進行物資調配和優化，提高公司整體運營效率。

　　8、持續改進與創新

　　對現有采購流程進行持續優化和改進，提高采購效率和成本控制能力。

　　關注行業最新技術和趨勢，引入先進的采購管理理念和方法。

　　通過技術創新和管理創新，推動公司物資采購管理的持續發展。

　　物資采購工作計劃4

　　一、項目背景

　　隨著公司業務的不斷擴展，物資采購工作變得越來越重要。為了保證公司業務的正常運轉，需要制定一份詳細的物資采購工作計劃，以確保物資采購工作的高效、準確和及時。

　　二、目標與范圍

　　本次物資采購工作計劃的目標是在保證物資質量的前提下，盡可能地節約成本，提高采購效率，確保物資采購工作的順利進行。本次計劃的范圍包括但不限于以下幾個方面：

　　1. 確定物資需求清單

　　2. 確定物資采購預算

　　3. 篩選供應商

　　4. 簽訂采購合同

　　5. 監督物資交付和驗收

　　三、計劃內容

　　1. 確定物資需求清單

　　根據公司業務發展需要，確定本次物資采購的需求清單，包括但不限于辦公設備、辦公用品、生產原材料、生產設備等。需求清單的制定應該充分考慮公司的實際需求和預算限制。

　　2. 確定物資采購預算

　　根據物資需求清單，制定物資采購預算，包括物資的采購價格、運輸費用、關稅等。預算的制定應該充分考慮物資的質量和數量，以及市場行情和供應商的報價情況。

　　3. 篩選供應商

　　根據物資需求清單和采購預算，篩選供應商。篩選供應商的標準包括但不限于供應商的信譽度、產品質量、價格、交貨期限和售后服務等。在篩選供應商的過程中，應該充分考慮供應商的實力和穩定性，以確保物資采購的可靠性。

　　4. 簽訂采購合同

　　根據供應商的報價情況和采購預算，與供應商簽訂采購合同。采購合同應該明確物資的品種、數量、價格、交貨期限、付款方式、質量標準、售后服務等條款，以確保雙方的權益得到保障。

　　5. 監督物資交付和驗收

　　在供應商交付物資后，進行物資驗收。驗收標準應該根據采購合同的要求進行，包括但不限于物資的數量、質量、包裝等。驗收合格后，進行付款，確保供應商的權益得到保障。

　　四、時間安排

　　本次物資采購工作計劃的時間安排如下：

　　1. 確定物資需求清單：1天

　　2. 確定物資采購預算：2天

　　3. 篩選供應商：3天

　　4. 簽訂采購合同：2天

　　5. 監督物資交付和驗收：5天

　　總計：13天

　　五、風險控制

　　在物資采購過程中，可能會遇到以下風險：

　　1. 供應商的信譽度不高，可能會影響物資的質量和交貨期限。

　　2. 物資的價格波動較大，可能會導致采購預算超支。

　　3. 物資的交付和驗收可能會出現問題，可能會影響公司的業務運轉。

　　為了控制這些風險，需要采取以下措施：

　　1. 選擇信譽度高、實力強、穩定的供應商。

　　2. 在制定采購預算時，充分考慮市場行情和供應商的報價情況，以確保采購預算合理。

　　3. 在物資交付和驗收過程中，嚴格按照采購合同的要求進行，確保物資的質量和交貨期限符合要求。

　　六、總結

　　本次物資采購工作計劃的制定，可以幫助公司高效、準確、及時地完成物資采購工作，確保公司業務的正常運轉。在實施過程中，需要密切關注市場行情和供應商的動態，及時調整采購策略，確保物資采購工作的順利進行。

　　物資采購工作計劃5

　　一、引言

　　隨著全球經濟的不斷發展和企業競爭的日益激烈，物資采購已成為企業運營中不可或缺的重要環節。為了滿足企業持續發展的需求，提高物資采購效率并降低采購成本，以下是物資采購工作計劃。

　　二、工作目標

　　本物資采購工作計劃的主要目標是確保企業生產經營所需的物資能夠及時、準確、高效地供應，同時降低采購成本，優化企業運營流程。為實現這一目標，我們將制定詳細的實施策略和行動計劃。

　　三、實施策略與行動計劃

　　1. 供應商評估與選擇：對現有供應商進行全面評估，確保其具備提供優質、及時、價格合理的物資能力。同時，積極尋找并吸引新的供應商，增加采購選擇多樣性，降低采購風險。

　　2. 建立采購流程標準化：優化采購流程，制定標準化的采購制度，包括需求分析、供應商選擇、報價比較、合同簽訂、訂單下達、驗收入庫等環節。通過標準化流程提高工作效率，減少不必要的溝通成本。

　　3. 強化內部溝通與協作：加強部門間的溝通與協作，確保采購需求得到準確傳達，避免因信息不對稱導致采購失誤或延誤。

　　4. 采購數據分析與優化：定期收集并分析采購數據，包括采購成本、交貨周期、庫存周轉率等指標，找出可以優化的環節，持續改進采購策略。

　　5. 提升采購人員素質：定期培訓采購人員，提高其專業素質和職業道德水平。鼓勵采購人員深入了解市場動態和供應商情況，提升其對行業趨勢的判斷能力。

　　6. 引入先進的采購技術：關注并引入先進的采購技術，如電子商務、大數據分析、人工智能等，提高采購過程的自動化和智能化水平。

　　四、監督與評估

　　為確保本物資采購工作計劃的順利實施并取得預期效果，我們將建立一套監督與評估機制：

　　1. 設立專門的監督小組：由相關部門負責人組成監督小組，定期對物資采購工作計劃的執行情況進行檢查和評估。

　　2. 數據監控與分析：收集并分析關鍵績效指標（KPIs），如采購成本、交貨周期、庫存周轉率等數據，以便及時發現問題并采取相應措施。

　　3. 定期審計與審查：對物資采購工作計劃的執行情況進行定期審計和審查，確保所有行動計劃得到有效執行。

　　4. 持續改進：根據監督與評估結果，不斷優化和改進物資采購工作計劃，提高采購效率和降低成本。

　　五、總結與展望

　　通過本次制定的物資采購工作計劃，我們期望實現以下成果：

　　1. 提高物資采購的及時性和準確性，滿足企業生產經營的需求。

　　2. 優化采購流程，降低采購成本，提高企業經濟效益。

　　3. 增強企業與供應商之間的戰略合作關系，實現共贏。

　　4. 通過持續改進和創新，不斷提高物資采購工作的質量和效率。

　　展望未來，我們將密切關注行業動態和市場需求變化，不斷調整和完善物資采購工作計劃。同時，我們將積極探索新的采購模式和技術手段，以適應日益激烈的市場競爭和企業發展的需求。通過全體人員的共同努力，我們相信能夠實現物資采購工作的長期穩定發展，為企業的持續繁榮做出貢獻。

　　物資采購工作計劃6

　　一、物資部20xx年工作目標和指標

　　工作目標：依據九屆二次職代會精神，以公司下達的kpi指標為導向，為全面提升物資管理水平、滿足未來事業發展的需要，結合xx年具體情況制定以下工作目標：

　　1、加強物資采購、催交的計劃性，根據各現場施工進度，超前策劃，與項目部、設備廠家密切配合，充分發揮集中采購的優勢，加大設備催交力度，確保各現場重要物資、設備供應。

　　2、以客戶服務為中心，全面加強服務意識。本年度我將繼續推行“優質服務十項標準”，為工程著想，盡力降低各類人力、物力資源，同時建立很好的客戶關系網。

　　3、挑戰人力資源極限，建立學習團隊，加強業務素質培訓，培養一支業務能力強的高素質的隊伍。

　　主要指標：以公司下達的kpi指標為主要指標，并制定相應措施，認真完成公司下達的指標。

　　二、物資部重點及舉措

　　1、加強計劃采購，提升采購理念

　　針對現在項目多、圖紙不及時、以至材料預算不能提前提出影響物資供應的狀況，為了確保各現場物資供應，物資部20xx年將重點把計劃放在首位，首先根據各工程項目的網絡計劃，編制年度的物資需求計劃，并依據各項目的月度施工計劃編制當月的物資采購計劃，做到特殊材料、加工周期較長的材料要提前以書面形式提給項目部督促其提前備料，確保特殊材料不影響工程施工進度。在試運期間要特事特辦并備有一定量的常用物件庫存。

　　調整采購流程，強化集中采購優勢，逐步與社會物流接軌，依據社會物流中的合作伙伴，形成有計劃的物資供應，靈活運用社會信息，實現信息換庫存，減少現場的物資管理環節、倉儲時間、存貨數量，提高采購效率，加快資金周轉率，合理利用倉庫，限度地減少倉庫面積、降低庫存，達到降低物流成本的目的。提高計劃準確率及供貨及時性，加強過程監控。

　　2、加大催交力度，確保信息準確度

　　面臨電力市場的“井噴”現象，設備交貨愈來愈困難，已嚴重制約著施工進度。根據kpi指標，我們分年、月安排催交計劃，分別在上海、哈爾濱等大的設備制造廠設立常駐人員，保證所派人員做到深入廠家車間、班組，了解生產計劃、投料、加工、發運等全過程的第一手資料，同時注重維護廠家關系。超前策劃設備催交方案，每周編制催交信息，做到明確任務，責任到人，提高設備催交信息的準確性，使催交信反饋及時準確，為項目提供可靠的信息服務。

　　3、以客戶滿意度為中心，全面提升服務意識

　　今年繼續完善十項服務措施，為了更好的服務于現場，物資部今年將在部分現場從小件物資開始逐步實施送貨到用戶的措施，這樣不僅有利于減少各用料單位的人力和機械的浪費，更重要的通過多跑勤送減少各單位的庫存和倉庫面積，將對二級庫的消滅起到很好的作用，若試行成功，我們可在大件物資和設備上推行，同時在全公司進行推廣，希望各項目部給予支持和幫助。

　　4、以人為本，注重員工素質培育

　　公司要發展，人才是關鍵。挑戰極限，很大程度上是對人員的挑戰，隨著新招聘人員的增多及業務水平相對較低，提高培訓效率顯得尤為重要。為此對于新來員工我們采取在總部集中理論培訓，項目上采取以老帶新的方式，實行崗位培訓與實際業務相結合的模式進行培訓與指導，督促培訓、集中考核，使員工盡快適應崗位需要。

　　物資采購工作計劃7

　　1. 確定需求：與相關部門溝通，了解各部門的物資需求，包括數量、規格、質量要求等。

　　2. 制定采購計劃：根據需求確定采購計劃，包括采購時間、采購數量、預算等。

　　3. 尋找供應商：通過市場調研、詢價等方式尋找合適的供應商，比較不同供應商的報價和服務，選擇最優的供應商。

　　4. 簽訂合同：與選定的供應商進行談判，確定合同細則，簽訂采購合同。

　　5. 進行采購：按照合同約定的時間和數量進行采購，確保物資的質量和數量符合要求。

　　6. 物資驗收：對采購的物資進行驗收，確保符合質量標準和規格要求。

　　7. 物資管理：對采購的物資進行分類、標識、存儲，確保物資的安全和有效管理。

　　8. 采購記錄：做好采購記錄和檔案管理，包括采購合同、發票、驗收記錄等。

　　9. 定期評估：定期對物資采購工作進行評估，總結經驗，不斷改進采購流程和管理方式。

　　物資采購工作計劃8

　　本人自接手采購部工作以來，一直以服務生產需要，控制采購成本，提供高性價比物資材料為已任。經過不斷的學習和實踐，針對本部門所負責采購工作目前的狀態，現對20xx年的工作做出如下計劃：

　　一、供應商的選擇。

　　首先我們采購部做到多多開發物料資源，調查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案。作為公司合格供應商必需要能做到準時，保質，樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現有原材料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產做好準備。同時進一步發展新的供應商網絡，用以獲得最理想的采購價格和品質。

　　二、賬務的清理。

　　采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執行著，20xx本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。

　　三、品質保證。

　　本部門相關人員將經常前往車間了解相關物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態進行跟蹤，了解相關參數指標性能，收集數據進行同類產品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估計錄

　　四、成本控制。

　　20xx年，本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。

　　五、采購效率。

　　20xx年，我部將進一步完善的供應商網絡的建設以及采購模式的優化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統計計錄，提供各請購單位制定請購計劃時的參考。

　　六、異常情況的處理。

　　因供應商生產能力的不足，或其它原因引發采購異常時，我部將第一時間知會相關領導并積極應對。同時將對異常情況的發生原因進行分析處理，記錄在案；如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。

　　七、部門之間的協調

　　獨木不成林，采購部作為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協作，提高生產效率，降低成本，使公司效益化，為公司發展提供助力。

　　物資采購工作計劃9

　　一、2月份完成的主要工作

　　1、完成春節期間各部門備用物資的采購；

　　2、完成六樓廣告霓虹燈、廢品和潲水回收的.合同擬定及簽訂；

　　3、召開供應商協調會，安排春節物資供應工作，保證不影響酒店正常經營；

　　4、經過市場調查，并通過三家廢品收貨商報價，確定酒店負一樓廢品收貨商；

　　5、完成2月份餐飲餐料的市場詢價、定價工作及3月份上半月酒店餐飲餐料的市場詢價工作；

　　6、完成歌舞劇院房屋租賃合同的付款審批手續；

　　7、召開部門工作會議，傳達酒店會議精神，針對采購部的相關文件，并將其認真貫徹落實到實際工作中。

　　8、分類別召開各供應商座談會，著重聽取供應商與酒店合作中存在的問題，并與相關部門及領導協商、制訂具體解決辦法；

　　9、初步完善物資價格庫的信息，以熟悉掌握采購物資價格動態；

　　10、完成部門20xx年度目標責任書的草擬、人員崗位核編建議以及20xx年1月份部門經營分析等工作；

　　11、完成保潔設備的市場調查及招標邀請；

　　12、完成鍋爐保養合同的談判；

　　13、督促各部門按時提交3月份采購計劃，以利于降低、控制采購成本。

　　二、3月份工作計劃

　　1、餐飲餐料物資的市場詢價、比價、定價工作按時完成。

　　2、日常物資的詢價及采購按時完成，保潔設備的開標及合同簽訂。

　　3、物資價格庫、供應商檔案的健全按時完成

　　4、各部門月計劃采購按時、按質完成。

　　5、領導交辦的工作按時完成全體人員。

　　物資采購工作計劃10

　　1.目的

　　為規范原物料需求分析、物料采購計劃的制定流程，使物料采購計劃既能滿足生產需求又能避免庫存積壓，降低存貨風險特制定此管理制度。

　　2.范圍

　　適用于本公司物料采購計劃的制定及相關工作。

　　3.職責

　　3.1計劃課：

　　3.1.1負責物料采購計劃的制定與審核。

　　3.1.2負責物料采購計劃的變更與采購進度的跟催工作。

　　3.2采購課：

　　3.2.1負責采購提前期、最低供應量、供應倍數的確認。

　　3.2.2負責物料采購計劃的實施及供方的交貨跟催工作。

　　3.3工程部：負責產品最新物料清單即BOM表的更新與確認。

　　3.4市場部：負責營銷計劃表及廣告品、促銷品需求計劃的編制和審核。

　　3.5總經理：負責營銷計劃表及物料采購計劃的批準。

　　4.定義

　　無。

　　5.內容

　　5.1物料需求來源管理

　　5.1.1市場部每月3日前以《月度營銷計劃表》的形式提出次月營銷計劃，營銷計劃表含銷售目標、銷售分析、營銷計劃、運營風險控制等內容，經總經理批準后交營銷內勤做次月的《銷售預測計劃表》。

　　5.1.2每月4日由營銷內勤將次月的《銷售預測計劃表》紙稿和電子檔交計劃課處理，由計劃課依庫存情況及次月銷售預測計劃編制《生產預估計劃表》并錄入ERP系統生產制造模塊“產品預測訂單錄入”中。

　　5.1.3非定制類的促銷用品由市場部提前15天以《聯絡單》的形式提出需求計劃；需定制類的促銷用品由市場部提前25天以《聯絡單》的形式提出需求計劃。

　　5.2物料需求計劃的制定

　　5.2.1物料凈需求的核算

　　5.2.1.1每月5日當《生產預估計劃表》錄入ERP系統后，由計劃課物料計劃員在ERP系統進行物料凈需求的核算。

　　5.2.1.2第一步打開生產制造系統物料清單模塊點擊“物料低階碼推算”對物料的BOM層級關系及子件用量低階碼運算，使系統運算時獲取最新的BOM數據。

　　5.2.1.3第二步打開生產制造系統需求規劃模塊點擊“MRP計劃前稽核作業”對累計提前天數、倉庫凈核算定義、訂單異常狀況進行確認。

　　5.2.1.4第三步打開生產制造系統計劃作業模塊點擊“MRP計劃生成”對MRP計劃參數進行設置。計劃代號為002物料計劃；需求時柵為002銷售預測+安全庫存；截止日期為次月月末最后一天、替換料處理為否；替代料處理為否；初始庫存為無；生效否為是；供需追溯為是；計劃時不考慮生產訂單、委外訂單、請購單、采購訂單、進口訂單、計劃訂單、安全庫存；逾期時正向排程為否；出貨消抵為否。確認后點擊“執行”進行MRP計劃的運算。

　　5.2.1.5第四步打開生產制造系統計劃作業模塊點擊“MRP計劃維護”然后點擊“查詢”按鈕，在展開的過濾窗口計劃代號選擇002物料計劃，物料屬性為采購、計算現存量為否、未計劃量為零是否顯示為是。經確認后點擊“過濾”按鈕，展開的“MRP計劃維護”表中的數據就是次月物料凈需求計劃。

　　5.2.2物料需求計劃的分析

　　5.2.2.1第一步在ERP系統基礎設置板塊基礎檔案中點擊“存貨檔案”將原材料類存貨檔案輸出。

　　5.2.2.2第二步確認存貨系統中請購計劃單、采購訂單、材料出庫單、原材料入庫單單據的審核狀態。

　　5.2.2.3第三步在供應鏈系統庫存管理模塊打開“收發存匯總表”，將原材料類截止到計劃當天的庫存數量輸出系統作為當月原材料的期初庫存。

　　5.2.2.4第三步在供應鏈系統采購管理模塊請購子模塊中將“請購單執行統計表”截止到當天的請購單未執行的數量輸出系統作為請購在途的數量。

　　5.2.2.5第四步在供應鏈系統采購管理模塊采購訂貨模塊中將“采購訂單執行統計表” 截止到當天的訂單未執行的數量輸出系統作為訂單在途的數量。

　　5.2.2.6第五步將上月MRP運算出的本月采購物料凈需求表列出。

　　5.2.2.7第六步將原材料類各規格物料的安全庫存數量列出。

　　5.2.2.8將以上的原材料存貨檔案、期初庫存、請購在途數量、訂單在途數量、安全庫存、本月需求數量、次月需求數量等欄目合并。

　　5.2.2.9次月計劃數的核算公式為：月計劃數=本月需求數量+次月需求數量-期初庫存-請購在途數量-訂單在途數量+安全庫存。

　　5.2.3物料需求分析的調整

　　5.2.3.1物料計劃員將推算出來的物料需求計劃結合供方的最低供應量與供應倍數，調整采購計劃數量。

　　5.2.3.2物料計劃員依采購計劃數量的大小與廠內的日需求狀況，調整供方的交貨批次時間及批次數量。

　　5.2.3.3物料到貨時間的確定按以下公式進行計算：物料到貨時間=物料可用時間-物料檢驗時間-物料到貨的提前期。

　　5.2.3.4為提高物料采購的效率和經濟性，對于計劃中物料還可用以下方法確定物料的到貨日期。對于單價不高占用面積不大的物料如彈簧、字片、觸點、電子元件等可集中一次性到貨；對于單價高、市場浮動大的物料如銅帶等采取一次計劃多批次采購訂單的方式采購；對于單價高占用面積大的物料如塑膠粒子采取一次采購分批供貨的方法確定物料到貨時間與批量。

　　5.2.3.5到貨時間與到貨數量應優先考慮滿足生產計劃對于物料的需求和供應商送貨運輸的需求，再考慮減少資金積壓或倉容占用的要求。

　　5.3物料采購計劃的審批

　　5.3.1各數據調整OK后將相關內容COPY至《物料采購計劃表》中對應欄目，經計劃課長審核后交總經理批準。

　　5.3.2經總經理批準后的《物料采購計劃表》由物料計劃員錄入供應鏈系統庫存管理模塊采購管理子模塊的請購單中，再由計劃課長依《物料采購計劃表》審核ERP系統中的請購單。

　　5.3.3計劃課須于每月7日將經總經理批準后的《物料采購計劃表》分發給采購課。

　　5.4物料采購計劃的變更

　　5.4.1物料采購計劃的追加

　　5.4.1.1每周物料計劃員需查看庫存管理模塊中原材料領用情況，如果領用量大于日平均用量時需與生產計劃員聯絡，并匯報計劃課長。確認市場銷售量增加20%或單系列銷售量增長10%以上時需將該系列成品銷售量增長的數量齊套生成請購單編制《物料采購計劃變更通知單》追加計劃。

　　5.4.1.2物料計劃員每周在確認物料庫存情況時如發現有漏作物料采購計劃或單項原材料領料數額大不足生產需求時需編制《物料采購計劃變更通知單》。

　　5.4.1.3《物料采購計劃變更通知單》需注明變更前計劃數量、交貨日期及變更后的計劃數量、交貨日期；變更原因等，經計劃課長審核、總經理批準后交采購課。

　　5.4.1.4經采購課回復追加可對應時間后，由物料計劃員將追加數量在供應鏈系統采購管理模塊請購子模塊中，錄入請購單，并由計劃課長審核系統的請購單。

　　5.4.2物料采購計劃的減少

　　5.4.2.1 經市場部通知市場銷售情況有重大變化總目標銷售金額下調20%或單系統銷售量降低10%以上時，物料計劃員在兩天內需計算多出的物料請購計劃并編制《物料采購計劃變更通知單》。

　　5.4.2.2物料計劃員在接到工程部的《工程變更通知單》如有涉及到原材料數量變更或者材料變更時，需即時分析現有庫存情況及后續物料的展望情況，如須減少計劃時編制《物料采購計劃變更通知單》。

　　5.4.2.3《物料采購計劃變更通知單》需注明變更前計劃數量、交貨日期及變更后的計劃數量、交貨日期、變更原因等。經計劃課長審核、總經理批準后交采購課。

　　5.4.2.4如采購課回復計劃減少可對應系統尚未生成采購訂單時，由物料計劃員在供應鏈系統采購管理模塊請購子模塊中將原請購單對該項物料進行“行關閉”后，重新錄入減少后的計劃數量并由計劃課長審核系統的請購單。

　　如已生成采購訂單，則由采購課通知供方依計劃課《物料采購計劃變更通知單》調整交貨數量，待數量交完后由采購課對采購訂單進行關閉。

　　5.4.2.5如供方已生產時未發貨時則與供方協商后期消化，如供方已生產已發貨時則依該采購訂單的已發貨數接收。

　　5.5物料采購計劃的追蹤

　　5.5.1采購課在收到《物料采購計劃表》后需在五個工作日內回復原材料的交貨日期與交貨數量。對于無法滿足的交期須與計劃課協商后，由計劃課修正原材料的交貨日期與交貨數量。

　　5.5.2采購課須依《物料采購計劃表》下達采購訂單并按時跟催供方的交貨狀況，滿足公司的正常生產需求。

　　5.5.3計劃課如果要將交貨日期提前時，需及時通知采購課，由采購課與供方協商最快交貨日期。

　　5.5.4當供方有特殊原因無法在協定的交貨日期交貨時，采購課需及時通知計劃課，由計劃課確認在庫庫存可用情況商定解決方案。

　　5.5.5計劃課每周六需查看系統中的請購單與采購訂單執行情況，對于超出請購計劃五天未生成采購訂單的及時要求采購文員下采購訂單；對于已超到貨時間但未到貨的采購訂單及時要求采購文員回復到貨日期和數量。

　　5.5.6物料計劃員需每日查看供應鏈系統庫存管理模塊的“儲備分析”報表，對低于安全庫存的原材料需編制《跟催單》，注明物料編碼、物料名稱、供應商名稱、庫存數量、預計停工日、到貨在檢數量、計劃到貨日期、到貨數量，由計劃課長審核。

　　5.5.7經審核后的《跟催單》會簽至采購課、品質部。由采購課回復實際到貨日期、供方發貨數量，由品質部回復檢驗完成日期。經會簽后的《跟催單》由物料計劃員COPY三份，采購課、倉儲課、品質課各一份。由倉儲課針對《跟催單》中急需物料及時辦理相關驗收入庫工作。

　　6.相關文件

　　《銷售預測計劃管理規定》

　　7.相關記錄

　　《聯絡單》

　　《跟催單》

　　《物料采購計劃表》

　　《工程變更通知單》

　　《月度營銷計劃表》

　　《銷售預測計劃表》

　　《生產預估計劃表》

　　《物料采購計劃變更通知單》

　　物資采購工作計劃11

　　1.明確需求：與相關部門溝通，了解各部門的物資需求，包括數量、質量要求和交付時間等。

　　2.尋找供應商：通過網絡搜索、招標、詢價等方式尋找合適的供應商，與供應商進行洽談，了解其產品質量、價格、交貨期等信息。

　　3.制定采購計劃：根據需求和供應商的情況，制定物資采購計劃，包括采購數量、預算、交貨時間等。

　　4.簽訂合同：與供應商進行談判，確定合作細節，簽訂采購合同，明確雙方責任和權利。

　　5.跟蹤采購進展：定期與供應商溝通，了解采購進展情況，確保按時交貨。

　　6.驗收物資：收到物資后進行驗收，確保物資符合質量要求。

　　7.入庫管理：將驗收合格的物資進行入庫管理，確保物資安全存放。

　　8.支付結算：按照合同約定，及時支付供應商貨款。

　　9.采購記錄管理：建立完善的物資采購記錄，包括采購合同、驗收記錄、支付憑證等。

　　10.評估總結：對本次物資采購工作進行總結和評估，發現問題并提出改進措施，為下一次的物資采購工作提供參考。

　　物資采購工作計劃12

　　一、目標概述

　　本年度物資采購部門的總體目標是確保高質量、及時地滿足公司各部門對物資的需求。我們將遵循公開、公平、透明的原則，通過合理的價格比較，選擇優質的供應商，并確保采購過程的合規性。

　　二、具體任務和計劃

　　供應商管理：建立并維護一個包含所有可能供應商的數據庫，比較他們的產品質量、價格、交貨期以及服務。定期進行供應商評估，確保供應商的持續合規性。

　　市場調研：定期進行市場調研，了解物資的市場價格動態，以便在采購過程中做出明智的決策。

　　采購流程優化：審查并優化采購流程，包括需求分析、供應商選擇、訂單處理、交貨管理以及質量檢查等環節。

　　質量控制：與質量部門密切合作，確保所有采購的物資都符合公司的質量標準。

　　庫存管理：通過合理的庫存水平控制和庫存循環，減少過度庫存和庫存短缺的可能性。

　　電子化采購：推動電子化采購的實施，以提高采購過程的效率和透明度。

　　合同管理：審查和更新現有合同，確保與供應商的關系建立在明確和公平的基礎上。

　　培訓與發展：為采購團隊提供專業培訓和發展機會，提高他們的技能和知識。

　　持續改進：定期評估采購過程的效果，識別改進的機會，并采取相應的措施。

　　三、時間表

　　本年度物資采購工作計劃從XXXX年XX月開始，至XXXX年XX月結束。具體時間表如下：

　　X月至X月：進行供應商評估和市場調研。

　　X月至X月：優化采購流程，推動電子化采購的實施。

　　X月至X月：進行合同審查和更新。

　　X月至X月：進行質量管理和庫存水平控制。

　　X月至X月：進行團隊培訓和發展。

　　X月至X月：進行持續改進和評估。

　　四、預期結果和影響

　　通過實施這個物資采購工作計劃，我們期望能夠達到以下結果：

　　1、優化采購流程，提高采購效率。

　　2、提高物資的質量水平，減少質量問題的發生。

　　3、降低采購成本，提高公司的盈利能力。

　　4、提高團隊的技能和知識水平，增強團隊的競爭力。

　　5、提高公司的合規性和透明度，增強公司的公信力。

　　五、責任分工與監測評估機制

　　責任分工：每個步驟和任務將分配給特定的團隊成員或部門負責執行和管理。所有團隊成員都將對各自的任務負責，并對整個團隊的績效負責。

　　監測評估機制：我們將建立一套監測評估機制，對每個步驟和任務的執行情況進行監控和評估。我們將定期進行內部審計和自我評估，以確保我們的工作計劃得到充分執行。同時，我們也將定期向公司管理層報告進度和結果，以便他們了解我們的工作效果并給予反饋和建議。

　　物資采購工作計劃13

　　1、計劃采購要求：

　　有預期物資每月大批采購一次，月底上報設備物資室，月初領取。其它緊急物資需填寫物資申請單，領導審批后采購。除緊急情況外，所有采購行為需以申請單為準，口頭無效。若無單據，則一概不予采購。緊急采購需征得領導口頭同意，并在第一時間補填申請單。

　　2、計劃物資采購范圍：

　　1）安全手套、防護口罩、手電電池、噴漆、油漆、打磨片、大批量鋼釘、釘子、防護眼鏡、機油、液壓油、黃油以及其它金額較大物資。

　　2）安全手套每月每名工人原則上三雙手套，管理人員每月兩雙。每月月底上報設備物資室各作業隊人數及所需用量，月初各作業隊長領取各隊所需手套并統一管理。

　　3）防護口罩各作業隊根據實際情況，每月上報口罩使用計劃，月初由作業隊長領取并作統一管理。

　　4）安全鞋雨衣現已發放完畢，如需更換請拿已破損安全鞋、雨衣到設備物資室填寫物資申請單，待領導審批后采購。

　　5）手電現各作業隊所需手電基本已備齊，如需更換請拿已壞手電到設備物資室填寫物資申請單，待領導審批后采購。

　　6）手電電池各作業隊以節省的原則使用手電，每月至多更換一次手電電池，各作業隊長每月根據實際情況上報電池數量，月初由作業隊長領取并作統一管理。

　　7）各作業隊每月提交一次采購計劃，所有有預期的物資需計劃采購，各作業隊隊長統一保管發放，設備物資室原則上不再針對個人發放手套、口罩等物資。

　　3、其它物資：

　　1）包括少量螺絲、少量各種型號釘子、個別維修工具等其它不可預見必需物資。

　　2）如有特殊情況需要采購的物資，需到設備物資室填寫物資申請表，請領導審批后采購。

　　3）針對物資丟失需再購買情況，需要填寫丟失確認單，待領導簽字同意后再采購。

　　4、各作業隊已有物資統計工作

　　為規范、有序、合理地使用物資，在必需時互換使用不常用工具，以免再次采購帶來的浪費。現需要統計各作業隊已有所有小型物資（包含各作業隊所有機械上工具、隨機工具以及各作業隊每人所持物資。）至20xx年11月5日前交設備物資室，并由設備物資室統一核查。所統計物資詳細至每一個螺絲刀、扳手等。

　　5、各作業隊設備工作小時統計

　　各作業隊長針對各隊機械，需每月15日和30日統計機械工作小時，并報知設備物資室。

　　物資采購工作計劃14

　　為了迎來嶄新的20xx，為了做好20xx年的后勤工作，特制定了20xx年的個人工作計劃：

　　一、指導思想

　　20xx年繼續樹立全面、協調、高效，堅持以“后勤保障，物盡其用，杜絕浪費，教學所需，文明高效”的服務原則，以“后勤不后，服務為本并育人，開拓創新，勤儉節約”為宗旨，“堅持后勤服務一切，一切工作后勤在先”，強化后勤服務育人意識，營造環境育人的特點，突出后勤精細化管理，為實現公司的各項工作目標提供良好的后勤保障。

　　二、主要工作

　　1、物資購置

　　（1）用量較大的衛生工具實行招標采購，本著同樣產品比價格，同樣價格比質量的原則；

　　（2）對辦公用品早預算，本著節約的原則在足額購進，確保不無所需；

　　（3）物資的采購繼續實行部門申請、根據權限審批、總務辦理的制度。

　　2、加強固定資產的管理

　　（1）對現有資產進行清點檢修，保證公司工作的順利進行；

　　（2）加強各部門領用辦公物品登記工作；由領用人經理簽字后方可領取；

　　（3）個人借用的工具要造冊登記，使用者要愛護，應妥善管理好所使用設備，采取責任包干制，損壞或遺失要查清原因，有責任須照價賠償。

　　3、財務管理

　　（1）進一步完善財務管理制度，嚴格后勤財務收支審批手續，節約開支，精打細算。

　　（2）后勤購買的所有物品須開具正式發票，經校長審核同意后方可報銷，并由倉庫管理人員登記造冊，入庫保管，完善管理機制。

　　4、加強采購監督管理

　　認真貫徹執行采購公開監督管理法等有關規定，謹防出現價格問題、質量問題，確保物美價廉，節約公司成本。

　　5、其他工作

　　根據公司實際情況，搞好規劃設計，做好公司休息區域美化、綠化工作。堅持每周一次的后勤工作例會，研討工作中的問題，及時落實整改。同時加強后勤人員的政治學習，努力提高后勤人員的素質。努力做到后勤工作不拖、不推、保質保量完成各項工作。

　　20xx年，我們需要堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節約成本”的工作原則。

　　物資采購工作計劃15

　　一、酒店用品采購計劃

　　1、年度計劃

　　各部門于每年度末編制跨年度物資用品計劃送財務部，由倉管員匯總出“年度采購計劃表”一式三份，送財務經理、總經理審批后，交倉庫、采購、財務各一份，采購人員根據計劃表的要求與供貨單位簽訂合同。

　　2、月份計劃

　　各部門在每月２５日前，將下月份的用品計劃編制成“采購計劃單”送財務部審批，經倉庫核實總倉庫量并計算需采購數量后送審計主管復核；“采購計劃單”經財務部經理和總經理審批后，采購人員根據計劃單上的要求采貨物。

　　訂做品或需在外市采購的物品應預留足夠的采購時間，使用部門對所需采購時間不清楚的應向采購人員咨詢，以提前下達計劃。

　　3、月間追加計劃

　　各部門如月間因營業需要臨時增加物品使用量，可做追加計報財務部，經總倉核實后送財務經理審批。

　　4、用品計劃分類

　　各部門制訂的用品計劃除按性質分類外，須區分消耗品與耐用品分別填制計劃單。

　　二、酒水、煙草、干貨、調味類食品采購計劃

　　1、 酒水及干貨類由使用部門每半個月制訂一次《采購計劃單》，由部門經理簽名后送財務部；貴重物品的采購計劃（如魚翅、燕窩、干鮑魚等）須經總經理批準。

　　2、 計劃期間需追加采購的，或由于市場行情變化需要增加存貨量的商品，由使用部門填寫“采購申請單”，由部門經理簽名后送財務部。

　　三、生鮮食品采購計劃

　　1、 使用單位根據每日報需用量，填寫《每日食品計劃單》，此計劃單視同采購申請適用于不設庫存的餐飲原材料、酒吧及客房用新鮮水果等。

　　2、 各廚房負責人或使用部門經理簽核后，在每天下午四點前將第二天的《每日食品計劃單》轉采購部，追加計劃應預留必要的采購時間。

　　四、設備采購計劃

　　1、 各部門需增添設備時，填寫“采購申請單”，由部門經理簽名后送財務部經理、總經理審批；單價在二千元以上必須以報告形式報批；大宗設備購置申請必須對設備性能、購置必要性以及產生的經濟交益等作詳細說明。

　　2、 設備采購計劃應單獨填列，不應包含在每月用品計劃中。

　　五、總倉庫存量控制

　　1、 各部門申購物品原則上由申購部門負責保管，總倉不設庫存。

　　2、 對印刷品根據部門使用量確定三個月的存量標準，部份用量不大的可根據印刷量與價格對比適當確定每次印刷量；存量設定要經財務部經理批準。

　　3、 對常用易耗文具設適量庫存，各部門根據需要經審批后到倉庫領用。

　　物資采購工作計劃16

　　一、項目背景

　　隨著公司業務的不斷拓展，物資采購工作變得愈發重要。為了確保公司正常運轉和業務發展，我們需要制定一份全新的物資采購工作計劃。

　　二、目標和目的

　　1. 確保公司各部門所需物資的及時供應，保障生產和辦公的正常進行。

　　2. 優化采購流程，提高采購效率，降低采購成本。

　　3. 確保采購過程合規，保證采購品質和供應商的合作。

　　三、工作計劃

　　1. 制定采購計劃：根據各部門需求，制定年度物資采購計劃，包括采購數量、時間安排、預算等內容。

　　2. 尋找供應商：通過招標、詢價等方式，尋找合適的供應商，并與其建立長期穩定的合作關系。

　　3. 簽訂合同：與供應商進行談判，簽訂采購合同，明確雙方責任和權利，確保采購過程合規。

　　4. 跟蹤采購進度：定期與供應商溝通，跟蹤采購進度，確保物資按時到達。

　　5. 審核物資質量：對收到的物資進行質量檢驗，確保物資符合公司要求。

　　6. 付款結算：按合同約定，及時結算采購款項，維護與供應商的良好合作關系。

　　四、風險管理

　　1. 市場價格波動：定期關注市場價格變化，及時調整采購計劃，降低采購成本。

　　2. 供應商信用風險：對供應商進行信用評估，選擇信譽良好的供應商合作。

　　3. 物資質量問題：建立健全的質量檢驗制度，確保物資質量符合標準。

　　五、預期成果

　　1. 優化采購流程，提高采購效率，降低采購成本。

　　2. 確保公司各部門所需物資的及時供應，保障生產和辦公的正常進行。

　　3. 建立穩定的供應商合作關系，確保物資采購的穩定性和可持續性。

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