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內(nèi)勤崗位說明書通用15篇

內(nèi)勤崗位說明書1

　　職位名稱：銷售內(nèi)勤

內(nèi)勤崗位說明書通用15篇

　　職位編號

　　所屬部門：銷售部

　　職位類別：后勤輔助類

　　直接上級：銷售經(jīng)理

　　工作地點：銷售部辦公室

　　生效日期：

　　【職責(zé)概述】

　　(簡要地介紹該職位的主要工作內(nèi)容及目的，突出該職位對組織獨一無二的貢獻)：

　　負責(zé)銷售部所有資料的整理及分類，項目信息的統(tǒng)計，投標文件的制作;負責(zé)物流信息的管理;負責(zé)售后服務(wù)的管理，為銷售部正常運轉(zhuǎn)提供保障，為公司正常運轉(zhuǎn)提供保障。

　　【崗位職責(zé)】

　　1、文書事務(wù)

　　1)負責(zé)收發(fā)傳真、接聽電話、打印工作，并做好記錄和傳遞，確保及時、準確;

　　2)負責(zé)銷售部基本文書的草擬工作;

　　3)負責(zé)銷售會議的安排、記錄及跟蹤結(jié)果;

　　2、項目管理

　　4)負責(zé)收集、整理銷售部相關(guān)銷售資料，確保資料的完整;

　　5)保存銷售部合同，確保客戶檔案的完整性;

　　6)負責(zé)整理銷售部各類報表和計劃;

　　7)負責(zé)協(xié)助銷售經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入、匯總、分析工作。

　　8)負責(zé)建立客戶數(shù)據(jù)信息庫(涉及用戶基本情況，使用品種、數(shù)量、價位、結(jié)算方式等)，確保客戶資料的完整性內(nèi)勤崗位職責(zé)說明書內(nèi)勤崗位職責(zé)說明書。

　　9)負責(zé)購買招標文件、參與和配合制作標書。

　　10)負責(zé)建立銷售分類臺帳，反映出銷售收入價格、運雜費、應(yīng)收貨款額度內(nèi)勤崗位職責(zé)。

　　11)負責(zé)對所經(jīng)手的各類涉及我公司商業(yè)秘密的銷售資料、數(shù)據(jù)妥善保管，不得丟失或向外泄密。

　　3、物流管理

　　12)辦理發(fā)貨手續(xù)，安排公司銷售產(chǎn)品發(fā)貨，確保正確、安全、及時;

　　13)負責(zé)公司各種郵件發(fā)送、收集工作，更好的服務(wù)于客戶;

　　14)登記技術(shù)協(xié)議及合同的交接記錄(應(yīng)有客戶或業(yè)務(wù)員簽字)，并將及時歸檔，以便日后查詢;

　　4、售后管理

　　15)受理客戶投訴，并初步分析后，傳遞給相關(guān)部門，確保投訴得到有效解決

　　16)回訪客戶，確保“以服務(wù)贏客戶”銷售理念的實現(xiàn);

　　17)安排收集、整理、傳遞質(zhì)量反饋信息，為公司產(chǎn)品改進與銷售服務(wù)提供可靠的依據(jù);

　　18)編制詳細報表，保證賬目清晰、數(shù)據(jù)準確;

　　5、其它

　　19)負責(zé)來訪客戶接待;

　　20)負責(zé)與業(yè)務(wù)員和經(jīng)銷商對賬，確保銷售數(shù)據(jù)準確;

　　21)登記業(yè)務(wù)員在外出信息及市場動態(tài)匯總，加強業(yè)務(wù)員管理;

　　22)負責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)人員妥善處理客戶反饋回來的問題。

　　23)負責(zé)整理準備業(yè)務(wù)人員所需的資料。

　　24)負責(zé)辦公室衛(wèi)生的管理內(nèi)勤崗位職責(zé)說明書百科。

　　25)負責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

　　【職位關(guān)系】

　　直接下屬：無

　　同級崗位(本部門)：銷售員、商務(wù)專員

　　工作伙伴(外部門)：公司各部門各崗位

　　協(xié)作伙伴(外單位)：所有客戶、印刷店、招標公司

　　【資證要求】

　　專業(yè)：

　　大專及以上學(xué)歷文秘及相關(guān)，初級秘書證

　　工作經(jīng)驗：

　　一年以上內(nèi)勤工作經(jīng)驗

　　知識技能：

　　1)具備一定的文字處理能力

　　2)漢字錄入速度80字以上/分鐘

　　3)熟練操作常用辦公軟件

　　4)熟悉銷售及銷售服務(wù)流程

　　5)具有良好的溝通能力

　　6)具有一定的團隊協(xié)作能力

　　7)有較好的學(xué)習(xí)能力

　　8)有一定的統(tǒng)計分析能力

　　9)熟悉商務(wù)禮儀

內(nèi)勤崗位說明書2

　　一是全局觀念。內(nèi)勤必須對全所工作心中有數(shù)。要“不在其位謀其政”，站在上級領(lǐng)導(dǎo)的角度和高度敢想敢謀，只有這樣，才能把握工作的主動脈，才能向領(lǐng)導(dǎo)提供科學(xué)的決策意見，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀、助手。在日常工作中，要密切與各位同事的關(guān)系，主動搜集全面工作情況，熟悉工作進程，將工作進展、數(shù)據(jù)、觀點記在本上、印在腦里、反映給領(lǐng)導(dǎo)，及時給領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

　　二是信息觀念。搜集掌握各類信息，包括上級精神、內(nèi)部信息、過去的經(jīng)驗信息等。對其中有參考價值的，都要記下來，否則就“想”無根據(jù)、“謀”無基矗要多動腿、勤動嘴、真動耳，深入實際調(diào)查獲得一手材料，單單一味在辦公室“閉門造車”，是當不好領(lǐng)導(dǎo)參謀助手的。

　　三是服務(wù)觀念。內(nèi)勤擔(dān)負著上傳下達、迎來送往的職責(zé)。要將上重要指示和文件精神協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時傳達到全體同志，同時，要把同志對隊里的意見、建議和自身存在的問題及時反映給領(lǐng)導(dǎo)，使領(lǐng)導(dǎo)做到心中有數(shù)。

　　四是溝通觀念。溝通就是在工作安排部署、分頭落實后，廣泛收集貫徹執(zhí)行情況，并及時提供給領(lǐng)導(dǎo)以加強指導(dǎo)協(xié)調(diào)。一是隨時提醒，就是針對基層工作任務(wù)重、領(lǐng)導(dǎo)繁忙的`實際，將自己所發(fā)現(xiàn)的工作遺漏，及時向領(lǐng)導(dǎo)提示，以彌補漏洞。二是定期報告。即在工作任務(wù)下達后，將任務(wù)完成情況、存在問題分析綜合后，以口頭或書面形式提供給領(lǐng)導(dǎo)，并將修訂或補充后的工作措施及時反饋給各責(zé)任區(qū)，主動當好動態(tài)調(diào)節(jié)的橋梁。

　　五是保密觀念。內(nèi)勤工作的一個重要職責(zé)就是當好“管家”，管好內(nèi)務(wù)、檔案、財務(wù)、秘密。因此增強保密觀念十分重要。不該問的不問，不該說的絕對不說，切忌“漏風(fēng)”，這是內(nèi)勤工作人員的大忌。

　　六是職責(zé)觀念。一名合格內(nèi)勤，要樹立職責(zé)觀念，熱愛本職工作。要刻苦鉆研“主業(yè)”，做到上報報表、報告及時準確，財務(wù)賬目清楚明了，后勤保障有力，不重、不漏、不虛、不假，熟悉各項工作，做到領(lǐng)導(dǎo)問起張口就答，上級檢查，隨時都能過關(guān)，日常用品隨時拿得出手，只有做到這樣，才能當好一名好內(nèi)勤，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

內(nèi)勤崗位說明書3

　　一、協(xié)助辦公室主任開展工作；

　　二、協(xié)助主任安排行政會議，負責(zé)會議記錄，以及會議議催辦。

　　三、做好后勤日常事務(wù)工作，負責(zé)有關(guān)行政公文的收發(fā)、送、催辦、立卷、歸檔工作。

　　四、負責(zé)公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。

　　五、負責(zé)文件的管理和存檔工作。

　　六、負責(zé)各級文件及會議安排、等的發(fā)放工作。

　　七、掌握和使用印章并審核、開具行政介紹信和其他證明傳達重要電話內(nèi)容，負責(zé)收發(fā)各類電報、信函，以及書面式通知的行政會議。

　　八、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。

　　九、建立辦公設(shè)備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。

　　十、協(xié)助辦公室主任抓好思想政治工作。

　　十一、完成辦公室主任交辦的其他管理工作。

內(nèi)勤崗位說明書4

　　1、全面負責(zé)銷售內(nèi)勤保障工作，為銷售業(yè)務(wù)人員提供支持

　　2、合理安排內(nèi)務(wù)人員工作，做好內(nèi)務(wù)與外部銷售人員的協(xié)調(diào)工作

　　3、負責(zé)組織各類銷售報表的統(tǒng)計、整理工作，并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報送

　　4、負責(zé)組織銷售合同的擬訂工作，并及時送主管領(lǐng)導(dǎo)審核

　　5、定期或不定期對銷售內(nèi)勤工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正

　　6、負責(zé)銷售客戶檔案、銷售合同等文檔的整理與歸檔工作

　　7、負責(zé)協(xié)助銷售業(yè)務(wù)人員做好客戶接待與客戶關(guān)系維護工作

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作

內(nèi)勤崗位說明書5

　　一、做好后勤日常事務(wù)工作，負責(zé)有關(guān)行政公文的收發(fā)、登記、呈送、催辦、歸檔及文檔保管等工作。草擬有關(guān)規(guī)章制度及有關(guān)文件、信件、總結(jié)、紀要、決議等文稿。接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對總公司下達的意見和建議要進行及時傳遞、處理。建立銷售檔案。

　　二、協(xié)助公司經(jīng)理安排行政會議，負責(zé)會議記錄，以及會議議決事項的催辦。協(xié)助公司經(jīng)理接待公司內(nèi)外客人。

　　三、掌握和使用印章并審核、開具行政介紹信和其它證明，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負責(zé)收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

　　四、負責(zé)辦公用品的領(lǐng)取，使用，管理和維護，責(zé)任到人。

　　五、編制每個月、季、年度銷售情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果上報公司經(jīng)理、銷售經(jīng)理，及通報給物流配送人員。

　　六、嚴格考勤制度，并按時如實上報會計，方便會計核算員工工資。依據(jù)公司管理制度準確有效對物流配送人員進行費用的核算，如銷售報表、工資獎金的核算等工作。

　　七、做好應(yīng)聘人員的登記、初選、匯總工作，聯(lián)系應(yīng)聘人員，安排面試，確定試用期等相關(guān)事宜。

　　八、完成所屬領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時任務(wù)。

內(nèi)勤崗位說明書6

　　1、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)及學(xué)院財務(wù)規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

　　2、認真審核基建、維修票據(jù)，嚴格按工程項目合同和基本建設(shè)財務(wù)審批程序報帳付款。

　　3、嚴格按要求填制憑證、編制各類基建財務(wù)報表。

　　4、認真做好基本建設(shè)年度財務(wù)決算，提供全面、系統(tǒng)、綜合的基建財務(wù)信息，做到會計報表上報及時，會計信息準確、真實，賬證相符，賬賬相符和賬表相符。

　　5、對竣工交付使用的房屋及建筑物，要認真做好竣工財務(wù)決算編報工作，根據(jù)工程決算和審計意見，及時辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

　　6、熟練掌握基建會計軟件及計算機操作技能。

　　7、未經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)同意，不得將計算機儲存的基建財務(wù)數(shù)據(jù)隨意抄錄或輸給其它部門或個人使用。

　　8、做好處內(nèi)文書工作，及時打印、收發(fā)和整理文書資料，及時歸檔。

　　9、做好計劃財務(wù)處內(nèi)勤和對外接待工作。

　　11、完成科長交辦的其他工作。

內(nèi)勤崗位說明書7

　　1、負責(zé)協(xié)助經(jīng)理進行產(chǎn)品的市場推廣、銷售工作；

　　2、依據(jù)團隊發(fā)展策略、管理制度，制定團隊的銷售目標和銷售管理體系；

　　3、負責(zé)團隊的戰(zhàn)略合作伙伴的建立、維護；

　　4、協(xié)助經(jīng)理制定營銷策略及銷售政策，并負責(zé)進行貫徹、培訓(xùn)、監(jiān)督執(zhí)行；

　　5、負責(zé)銷售團隊的組建，領(lǐng)導(dǎo)銷售團隊順利拓展客戶并進行客戶管理；

　　6、無須壽險經(jīng)驗，參加公司培訓(xùn)、考試合格，同時在銷售基礎(chǔ)崗位實習(xí)3個月以上，優(yōu)秀者可以晉升。

內(nèi)勤崗位說明書8

　　1、負責(zé)收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。

　　2、負責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實。

　　2—1做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；

　　2—2做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作；

　　2—3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

　　2—3—1審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；

　　2—3—2合同審查后原件交財務(wù)部，復(fù)印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。

　　3、負責(zé)協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

　　3—1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián)；

　　3—2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進行必要的督促和協(xié)商。

　　4、負責(zé)對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

　　4—1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票；

　　4—2將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細核對，無誤后登記入賬，并同時電子備份；

　　4—3每月月底做好當月合計工作，并及時與財務(wù)部門進行賬目余額的核對。

　　5、負責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作。

　　5—1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批；

　　5—2將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。

　　6、負責(zé)按物料采購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

　　6—1做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。

　　6—2做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。

　　6—3做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。

　　6—4將所付款項及時登記入賬，電子備份。

　　6—5以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務(wù)部門。

　　7、負責(zé)每月進行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。

　　7—1每月30日前做好月度供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批排款；

　　7—2將審批好的往來計劃，交由財務(wù)部總經(jīng)理，進行款項的安排工作；

內(nèi)勤崗位說明書9

　　1、熟紅練操作電腦，熟練運用辦公軟件及財務(wù)軟件;

　　2、了解基礎(chǔ)會計知識，原則性強，符合公司企業(yè)文化，能吃苦耐勞，有高度的責(zé)任感和較強的學(xué)習(xí)能力;

　　3、具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德，具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，工作積極向上，認真細致，責(zé)任心強;

　　4、會計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)(有相關(guān)財務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先);

內(nèi)勤崗位說明書10

　　一、辦公室內(nèi)務(wù)

　　1.辦公室衛(wèi)生

　　2.對所經(jīng)手的各類涉及我廠商業(yè)秘密的銷售資料、數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保管，不得丟失或向外泄密。

　　二.文字檔案

　　1.做好本部門的檔案管理工作，建立客戶信息檔案(涉及用戶基本情況，使用品種、數(shù)量、價位、結(jié)算方式)

　　2.建立銷售分類臺帳(反映出銷售收入價格、運雜費、貨款回收額度、應(yīng)收貨款額度)

　　3.建立銷售費用臺帳(反映出部門內(nèi)部費用及每個業(yè)務(wù)人員的費用、差旅費、運雜費、包干或定額包干費用的提取數(shù)額)

　　4.各種報表的統(tǒng)計、匯總、報告的打印轉(zhuǎn)發(fā)。

　　5.同類產(chǎn)品競爭品牌資料的分析與建檔，銷售相關(guān)宣傳資料的領(lǐng)用、登記、分發(fā)

　　三.待人接物

　　1.日常業(yè)務(wù)洽談，客戶服務(wù)，處理客戶抱怨，客飯安排，客戶咨詢電話的接聽及電話記錄。

　　2.對客戶進行銷售政策的傳達及業(yè)務(wù)信函的發(fā)送。

　　三、政策傳達

　　1.銷售會議的安排、記錄及跟蹤結(jié)果。

　　2.各種促銷活動中的退傭、折讓計算的協(xié)助辦理。

　　3.銷售經(jīng)理差旅費的初審與上報簽批。

內(nèi)勤崗位說明書11

　　一、負責(zé)公司來訪客人的接待。

　　二、做好后勤日常事務(wù)工作，負責(zé)有關(guān)行政公文的收發(fā)、送、催辦、立卷、歸檔工作。

　　三、負責(zé)公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。

　　四、負責(zé)文件的管理和存檔工作。

　　五、負責(zé)各級文件及會議安排、等的發(fā)放工作。

　　六、負責(zé)中心各類數(shù)據(jù)表格的制定，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

　　七、負責(zé)中心的考勤工作，每月按時準確的向公司匯報公司員工考勤及獎懲情況。

　　八、負責(zé)收取違章或者遲到員工的罰款。

　　九、負責(zé)中心各類文字編輯及處理工作。

　　十、負責(zé)公司日常衛(wèi)生的清潔和管理。

　　十一、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的定期盤點，建立辦公設(shè)備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。

　　十二、負責(zé)公司內(nèi)部電話、傳真、投影儀等辦公用品的管理和采購，使之合理使用。

　　十三、電話及一切日常費用支出的控制及交納。

　　十四、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。

　　十五、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

內(nèi)勤崗位說明書12

　　一、負責(zé)中心文件收接、下載，按規(guī)定范圍轉(zhuǎn)達，收存、歸檔工作。

　　二、負責(zé)中心各類數(shù)據(jù)表格的制定，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

　　三、負責(zé)中心的考勤工作，正式員工上崗基本津貼、績效津貼制表、發(fā)放工作；臨時員工的工資發(fā)放工作。

　　四、負責(zé)中心各類文字處理工作。

　　五、負責(zé)中心文件歸類、工作計劃、中心檢查，考核資料、工資獎金發(fā)放、工程結(jié)算資料等檔案整理、保存工作。嚴格遵守保密制度。

　　六、負責(zé)中心電話記錄，轉(zhuǎn)達工作。

　　七、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時性工作。

內(nèi)勤崗位說明書13

　　1、按照物業(yè)服務(wù)的需要，編制采購計劃，并實施采購；

　　2、對倉庫物資和其他物資進行管理，建立物資臺帳；

　　3、協(xié)助主任組織開展社區(qū)文化服務(wù)；

　　4、做好本部門員工的考勤、考核管理；

　　5、負責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)業(yè)主檔案和物業(yè)檔案，做好保密工作，防止遺失、損壞；

　　6、負責(zé)本部門各類通知、公函、報告的收發(fā)；

　　7、負責(zé)接聽服務(wù)電話，屬于業(yè)主投訴及報修的要做好記錄，并及時轉(zhuǎn)交處理，對于緊急突發(fā)事件及時向本部門負責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)匯報；

　　8、熟悉各種收費程序，負責(zé)接待上門的交費的業(yè)主，并做好收費記錄；

　　9、熱情接待來訪的業(yè)主及其他人士，對他們的咨詢事項給予熱情、周到的答復(fù)和解釋；

　　10、完成本部門安排的其他工作。

內(nèi)勤崗位說明書14

　　1、辦根據(jù)每月有效（獲領(lǐng)導(dǎo)批準）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。

　　2、負責(zé)完成采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。

　　3、遵守財務(wù)制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。負責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_帳；每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。

　　4、及時填寫《供方供貨歷史清單》，并負責(zé)協(xié)助采購部實施對供應(yīng)商的評估工作。

　　5、采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購部長辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）

　　6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購部長。

　　7、負責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

　　8、負責(zé)采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標、會議紀要等文件資料的管理（保密）與更新。

　　9、負責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。

　　10、積極參加公司各項培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。

內(nèi)勤崗位說明書15

　　一、崗位配置說明：

　　車隊內(nèi)勤崗位負責(zé)億興罐車隊和泵車隊的日常事務(wù)，直接領(lǐng)導(dǎo)為分管經(jīng)理，現(xiàn)配置1人，上班時間跟集團后勤人員時間一致。

　　二、崗位工作職責(zé)：

　　1、負責(zé)車隊業(yè)務(wù)臺賬建立、匯總統(tǒng)計與文件管理。

　　2、協(xié)助罐車隊和泵車隊隊長處理車隊日常事務(wù)，包括對司機的管理、日常任務(wù)的核實、日常開支核對及協(xié)助分管經(jīng)理處理車隊突發(fā)事件。

　　3、負責(zé)車隊會議的安排和記錄。

　　4、負責(zé)運管所對車隊檢查資料的準備、整理、存檔，司機檔案資料、入職離職手續(xù)的辦理等。

　　5、每月報表的統(tǒng)計、上報工作。主要包括車隊所有輛車油耗統(tǒng)計、車輛零部件領(lǐng)用費用統(tǒng)計表、車輛維修保養(yǎng)統(tǒng)計表、車輛違章統(tǒng)計表、車輛審車二保登記表、車輛出車記錄統(tǒng)計表、車輛突發(fā)事件登記表、GPS監(jiān)控登記表等。

　　6、負責(zé)車輛維修工作的監(jiān)督、維修補助統(tǒng)計、上報。

　　7、負責(zé)跟調(diào)度員聯(lián)系車隊車輛及人員的使用情況，保證工作能按計劃進行保證效率。

　　8、負責(zé)車隊管理中日常獎罰的公布、統(tǒng)計。

　　9、根據(jù)業(yè)務(wù)臺賬的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并分析異常原因，統(tǒng)計后上報管理層分析、決策。

　　10、負責(zé)每月對車隊內(nèi)部的考核、上報。

　　11、負責(zé)車隊辦公室衛(wèi)生的維護。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性任務(wù)。

　　三、每日周月必做事：

　　1、每日：

　　①早上上班到油庫取上車輛加油表錄入電腦中。

　　②早上上班后先把車號排序、工地名稱及方量寫到小黑板上，以便司機提前準備。

　　③每日統(tǒng)計司機交回的出車記錄表，計算油耗。