內(nèi)控崗位職責
在現(xiàn)在社會，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的內(nèi)控崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
內(nèi)控崗位職責1
職責描述：
1、統(tǒng)籌財務(wù)制度、權(quán)責修訂;
2、負責內(nèi)控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應(yīng)整改計劃并跟進整改;
3、對下達整改計劃,進行不定期復(fù)查,并對未整改區(qū)域、項目進行處罰。
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項,下達內(nèi)控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實施時間。
任職要求：
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會計師資格證,35歲以內(nèi);
2、溝通表達能力強,執(zhí)行力強,接受出差。
內(nèi)控崗位職責2
一、崗位職責
（一）內(nèi)控總監(jiān)
1、在CEO的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)控部的日常工作；
2、建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；
3、擬定年度內(nèi)控工作計劃，確定各類內(nèi)控事項，報CEO和董事會審批后組織實施；
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實施時間；
5、審核內(nèi)控工作方案，并對內(nèi)控方案提出指導(dǎo)性意見；
6、指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見；
7、復(fù)核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報告，提出最終內(nèi)控意見；
8、復(fù)核本部門費用，并負責提出本部門的采購計劃；
9、制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓(xùn)、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議；
10、負責向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）內(nèi)控經(jīng)理
1、根據(jù)公司的財務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；
2、對公司內(nèi)部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；
3、對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；
4、對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標的'各項制度進行審查和評估；
5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進行審查和評估；
6、了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風險的可能性，改進風險防范的管理工作；
7、必要時，對屬于內(nèi)部控制任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；
8、按照內(nèi)控工作計劃及內(nèi)控項目的特點，制定具體的內(nèi)控工作方案；
9、按照已批準的內(nèi)控計劃和內(nèi)控工作方案，負責具體內(nèi)控項目的實施；
（三）內(nèi)控助理
1、取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對取得的內(nèi)控證據(jù)的真實性、完整性負責；
2、負責起草內(nèi)控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設(shè)性的建議和處理意見； 3、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性；
4、負責內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；
5、制定個人工作目標和計劃，并向部門經(jīng)理提出改進內(nèi)部控制工作的建議；
6、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
二、工作流程
1、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計劃，報CEO和董事會批準；
2、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內(nèi)控項目，審計對象和實施時間，制定相關(guān)人員組成審計小組；
3、審計小組根據(jù)內(nèi)控項目展開審前調(diào)查，審計組長依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報內(nèi)控總監(jiān)批準；
4、內(nèi)控總監(jiān)對被審計單位（部門）下達審計通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準備好相關(guān)資料；
5、審計小組進駐被審計單位或?qū)徲嫴块T后，開展審計工作，對相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問，對相關(guān)資料進行檢查、分析、復(fù)核、編制內(nèi)控工作底稿，并對重要的審計憑據(jù)復(fù)印留底。審計組長、內(nèi)控總監(jiān)對內(nèi)控工作底稿進行復(fù)核，并對內(nèi)控底稿提出指導(dǎo)性意見；
6、審計組長擬定審計報告，對審計中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應(yīng)的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關(guān)人員的意見，并報內(nèi)控總監(jiān)批準，形成正式的內(nèi)控報告；
7、內(nèi)控總監(jiān)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計意見，內(nèi)控報告最終定稿，向被審計單位傳送內(nèi)控報告、審計意見，并將被審計單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報告一起報送CEO批準；
8、審計人員對被審計單位（部門）的審計情況進行后續(xù)跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結(jié)果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。
內(nèi)控崗位職責3
崗位職責：
1、會計基本工作和財務(wù)管理的基本工作;
2、組織編制年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃,及時調(diào)整和控制計劃的實施;
3、負責公司成本核算以及預(yù)算內(nèi)控;
4、負責公司財務(wù)制度的'制定以及執(zhí)行; 5、負責財務(wù)報表制作和稅務(wù)申報;
6、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
任職要求：
1、財會類相關(guān)/大學(xué)本科及以上學(xué)歷,有電商商品采銷核算經(jīng)驗優(yōu)先,有注會或注稅資格優(yōu)先;
2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉各類經(jīng)濟法規(guī),能獨立處理財務(wù)各個基礎(chǔ)板塊;
3、富創(chuàng)新精神,良好的溝通協(xié)調(diào)能力,有責任心,具團隊協(xié)作精神;
4、思維敏捷,學(xué)習(xí)力強,能獨立思考,善于總結(jié),具良好溝通能力;
5、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件。
內(nèi)控崗位職責4
①主辦會計：主要工作職責包括審核助理會計賬務(wù)處理、涉及資金流項目賬務(wù)處理、報稅、報表編制、政府相關(guān)統(tǒng)計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。
②分析專員：主要工作職責包括報表合并、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等。
③審計人員：主要職責包括賬務(wù)、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計，以及主要領(lǐng)導(dǎo)人事變動離任審計等。
④管理專員：主要工作職責包括經(jīng)營預(yù)算、績效考核、制度建設(shè)、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作。
⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內(nèi)部對賬等。
⑥出納員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務(wù)處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。
⑦材料會計：主要工作職責包括外購物資賬務(wù)處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應(yīng)付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。
⑧銷售會計：主要工作職責包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應(yīng)收賬款外部對賬、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。
⑨成本會計：主要工作職責包括實際成本核算、成本預(yù)算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內(nèi)部對賬等。
⑩稅務(wù)會計：負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財政政策法規(guī)，并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進行分析和調(diào)控等。
生產(chǎn)統(tǒng)計：主要工作職責包括成本消耗統(tǒng)計和分析、與成本會計內(nèi)部對賬等。
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