開票員崗位職責(zé)

時間：2023-01-05 09:52:38 崗位職責(zé) 我要投稿

開票員崗位職責(zé)15篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編為大家整理的開票員崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

開票員崗位職責(zé)15篇

開票員崗位職責(zé)1

　　（一）編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃，信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，有效的使用資金。

　　（二）進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促學(xué)校有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　（三）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度、利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

　　（四）負(fù)責(zé)總校及分校的財務(wù)管理、財務(wù)人員管理及賬務(wù)審核工作。

　　（五）及時編制各種財務(wù)報表并上報，協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)做好監(jiān)督控制管理。

　　（六）承辦校長交辦的其他工作。

開票員崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述:

　　1.完成公司銷售工作

　　2.完成公司銷售開票工作

　　3.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

　　任職要求:

　　1.大專及以上學(xué)歷

　　2.在醫(yī)藥行業(yè)有2年以上銷售開票經(jīng)驗

　　3.認(rèn)真踏實,工作仔細(xì),具有團(tuán)隊精神

開票員崗位職責(zé)3

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識，提高政治思想覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)，遵紀(jì)守法，廉潔奉公。

　　二、嚴(yán)格執(zhí)行交通規(guī)費征收政策和法規(guī)，嚴(yán)格按征費標(biāo)準(zhǔn)征收各項規(guī)費，不得隨意減免、提高或降低征費標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、認(rèn)真辦理征費業(yè)務(wù)，開出的票據(jù)及時登記入帳，做到不漏征、不錯征、不重征。

　　四、認(rèn)真填寫各種票據(jù)，做到數(shù)字準(zhǔn)確，字跡清晰，資料完整，印章齊全。

　　五、建立健全征費臺帳，車輛臺帳，做到登記及時，數(shù)字真實。

　　六、協(xié)助本辦其它崗位工作和完成本辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

開票員崗位職責(zé)4

　　1、開具提貨單，開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運計劃) ，創(chuàng)建提貨單時注意必填項(數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注) ，其它項由系統(tǒng)自動生成，禁止隨意操作，導(dǎo)致無法過磅。完成創(chuàng)建后認(rèn)真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時，各銷售分公司必須指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名，車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時，積極與客戶、承運商溝通聯(lián)系，對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款。

　　2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息，開票員極時與銷售訂單創(chuàng)建責(zé)任人聯(lián)系，盡快維護(hù)訂單，訂單維護(hù)完成后重新創(chuàng)建提貨單。

　　3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位，必須做到 ax 系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息保持一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。

　　4、開票員在交接班時必須下載銷售訂單，并保存到本地計算機(jī)。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn) 故障影響開票。銷售訂單下載方法：進(jìn)入 ax 系統(tǒng) 應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行內(nèi)容全部選擇，復(fù)制并粘貼到 excel 中保存即可。

　　5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障，造成不能在系統(tǒng)正常開票，應(yīng)極時向公司信息員通知，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票，開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。

　　6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后必須將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中，補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn) 確無誤，數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多，需要補(bǔ)錄工作與正常開票同時進(jìn)行時，要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單，杜絕提貨單數(shù) 量超出銷售訂單剩余量.

開票員崗位職責(zé)5

　　1、實時完成公司銷售業(yè)務(wù)的開票工作;

　　2、及時登記已開出的發(fā)票，并辦理發(fā)票轉(zhuǎn)交手續(xù)工作;

　　3、按月整理已開具發(fā)票存根聯(lián)，做好裝訂、歸檔、保管工作;

　　4、及時完成銷退和采退紅字發(fā)票申請單的開具工作;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

開票員崗位職責(zé)6

　　1.執(zhí)行日常的開票工作。

　　2.完成對應(yīng)收賬款進(jìn)行管理：收集客戶資料，評估客戶信用狀況，辦理客戶臨時欠款及信用政策調(diào)整申請手續(xù);每月與客戶對賬，保證賬目清晰準(zhǔn)確;通過與客戶協(xié)調(diào)，督促客戶及時還款。

　　3.辦理責(zé)任客戶的退貨手續(xù)。

　　4.每天與對應(yīng)業(yè)務(wù)崗、配送崗進(jìn)行銷售完成情況、客戶反饋意見、價格行情、市場信息、公司管理規(guī)定等相關(guān)信息互相通告。

　　5.根據(jù)采購部的安排，從市場中采購公司缺貨品種、漲價品種、優(yōu)價品種，辦理易貨相關(guān)手續(xù)。

開票員崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)管理委托代銷票據(jù)。

　　2、負(fù)責(zé)銷售出入庫、調(diào)撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據(jù)的開具。

　　3、負(fù)責(zé)庫存報表、庫存核對、空白銷售票的管理（領(lǐng)用、核銷）、空白倉存卡的領(lǐng)用、核銷。

　　4、執(zhí)行價格政策（代理、策劃費）。

　　5、掌握價格體系（分銷商、超市、家裝）商品信息。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

開票員崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。

　　2、熟悉材料的基本信息，熟悉材料的基本信息，編號、熟悉材料的基本信息保證所開票據(jù)做到使用單位、保證所開票據(jù)做到使用單位、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。

　　3、按工作流程準(zhǔn)確、及時辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)確、及時辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)確

　　4、準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表，日清月結(jié)，并報準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表，日清月結(jié)，準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表送財務(wù)部門，保證賬實相符。送財務(wù)部門，保證賬實相符。

　　5、嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，對不貼合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，對不貼合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)

　　6、負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施、設(shè)備的保管和維負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施、負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施。

　　7、協(xié)助保管清查、盤點庫房。協(xié)助保管清查、盤點庫房。協(xié)助保管清查庫房

　　8、努力鉆研業(yè)務(wù)知識、努力鉆研業(yè)務(wù)知識、規(guī)范操作流程，提高辦公效率。努力鉆研業(yè)務(wù)知識技能，技能，規(guī)范操作流程，提高辦公效率。

　　9、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

開票員崗位職責(zé)9

　　1、實時完成公司銷售業(yè)務(wù)的開票工作；

　　2、及時登記已開出的發(fā)票，并辦理發(fā)票轉(zhuǎn)交手續(xù)工作；

　　3、及時做好到稅局領(lǐng)購發(fā)票工作，并妥善保管好購置的空白發(fā)票；

　　4、按月整理已開具發(fā)票存根聯(lián)，做好裝訂、歸檔、保管工作；

　　5、每月傳遞發(fā)票記賬聯(lián)給應(yīng)收賬會計；

　　6、及時完成銷退和采退紅字發(fā)票申請單的開具工作；

　　7、實時完成系統(tǒng)中的紅字發(fā)票開具工作；

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

開票員崗位職責(zé)10

　　1、認(rèn)真填寫票據(jù)，將明達(dá)領(lǐng)料單編號記錄在票據(jù)上，并準(zhǔn)確記錄換票時間。開票過程中遇特殊狀況，及時與值班人員聯(lián)系。

　　2、認(rèn)真填寫日統(tǒng)計表，如出現(xiàn)錯誤用紅色筆標(biāo)注，并在備注欄注明。

　　3、票根編號統(tǒng)計有誤請與票根總數(shù)核對，以票根數(shù)量為準(zhǔn)。

　　4、開票過程中遇票據(jù)印刷錯誤，多出的票據(jù)照常開，少印漏印的票據(jù)要詳細(xì)記錄數(shù)量，所有印刷錯誤要在票本封面注明，并與日統(tǒng)計表備注欄備注。

　　5、車輛運輸路線按當(dāng)天車輛運輸分組表開票，除裝載純土車輛可臨時發(fā)往西大堤加載，其他車輛一律按分組規(guī)定開票，對換票駕駛員提出的無理要求，一律不予理會。

　　6、對明達(dá)公司領(lǐng)料單車牌號不清楚的，讓駕駛員出示相關(guān)有效證件，查實清楚方給予換票。領(lǐng)料單涂改破損的一律不予換票。

　　7、認(rèn)真做好交接班工作，明確當(dāng)班的工作狀況。如接班人員未查出錯誤，接班人員承擔(dān)一切過失職責(zé)。

　　8、每一天產(chǎn)量以第二天早7：00之前為當(dāng)天產(chǎn)量，7：00以后開出的票據(jù)數(shù)量算下個班產(chǎn)量。

　　9、夜班交班前將票根與車輛日統(tǒng)計表和明達(dá)領(lǐng)料單整理好后交給值班人員。

開票員崗位職責(zé)11

　　1、實時完成公司銷售業(yè)務(wù)的開票工作；

　　2、及時登記已開出的發(fā)票，并辦理發(fā)票轉(zhuǎn)交手續(xù)工作；

　　3、及時做好到稅局領(lǐng)購發(fā)票工作，并妥善保管好購置的空白發(fā)票；

　　4、按月整理已開具發(fā)票存根聯(lián)，做好裝訂、歸檔、保管工作；

　　5、每天傳遞發(fā)票記賬聯(lián)給應(yīng)收賬會計，從航天金穗系統(tǒng)導(dǎo)出開票信息傳給應(yīng)收賬會計；

　　6、及時完成銷退和采退紅字發(fā)票申請單的開具工作；

　　7、實時完成系統(tǒng)中的紅字發(fā)票開具工作；

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

開票員崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)接收銷售員提供的首營客戶資料并建立客戶檔案。

　　2、負(fù)責(zé)公司藥品的銷售開票工作，開票員接到銷售合同或開票通知后，應(yīng)嚴(yán)格按要求開票。對銷后退回藥品，協(xié)助銷售人員開具銷后退回申請單。

　　3、開票員要端正服務(wù)態(tài)度，使用文明語言，做到隨到隨開，不推諉、不拖延，不壓隔夜票。開票員之間做到互相幫助。

　　4、對銷售中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時鎖定報質(zhì)管部。

　　5、掌握銷售對象的合法資格和經(jīng)營范圍，防止藥品流向非法經(jīng)營單位或超范圍銷售藥品。

　　6、掌握本公司庫存藥品的質(zhì)量情況，主動向客戶介紹。

　　7、按照“先進(jìn)先出、近期先出”的原則開票，向客戶做好近效期藥品銷售的解釋工作。

　　8、及時反饋客戶對藥品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量的意見和要求，配合有關(guān)人員處理客戶的查詢和意見，為經(jīng)營質(zhì)量改進(jìn)，提供市場質(zhì)量動態(tài)信息。

　　9、熟練掌握藥品價格、規(guī)格、包裝數(shù)量等基本知識，對銷售員提供的清單進(jìn)行審核，并及時糾正錯誤。

開票員崗位職責(zé)13

　　1、開具提貨單，開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單（發(fā)運計劃），建立提貨單時注意必填項（數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注），其它項由系統(tǒng)自動生成，禁止隨意操作，導(dǎo)致無法過磅。完成建立后認(rèn)真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時，各銷售分公司務(wù)必指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名，車號；派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時，用心與客戶、承運商溝通聯(lián)系，對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款。

　　2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息，開票員極時與銷售訂單建立職責(zé)人聯(lián)系，盡快維護(hù)訂單，訂單維護(hù)完成后重新建立提貨單。

　　3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位，務(wù)必做到AX系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息持續(xù)一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。

　　4、開票員在交接班時務(wù)必下載銷售訂單，并保存到本地計算機(jī)。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票。銷售訂單下載方法：進(jìn)入AX系統(tǒng)應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行資料全部選取，復(fù)制并粘貼到EXCEL中保存即可。

　　6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后務(wù)必將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中，補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多，需要補(bǔ)錄工作與正常開票同時進(jìn)行時，要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單，杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量、

　　7、在補(bǔ)錄數(shù)據(jù)時，補(bǔ)錄的提貨單由發(fā)運負(fù)責(zé)人簽審。

　　8、火車提貨單按照請車安排的實際狀況，由鐵路協(xié)調(diào)組計劃員依據(jù)銷售訂單建立火車提貨單，安排裝車，將裝車部門實際裝車的數(shù)量、試樣編號、品種、收貨人、到達(dá)站等信息錄入系統(tǒng)，信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺值班人員帶給的當(dāng)日裝車報表的作為最終依據(jù)。