內部報告系統范文
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尊敬的總經理/各部門負責人：
自 2x11年06月28日導入ISO9001:2x08質量管理體系以來，并于2x11年9月27日實施了第一次內部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：
一．內審目的：依據ISO9001:2x08標準要求，對本公司質量管理體系進行內部審核，認清優勢，找出不足，必要時提出糾正與預防措施建議，以確保本公司ISO9001:2x08之質量管理體系不斷完善和改進，順利通過認證本公司的現場審核，順利獲取ISO9001：2x08證書。
二．內審范圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5.6條款除外)
三．內審依據：ISO9001:2x08標準；本公司質量體系文件；客戶要求和法律法規；客戶訂單
四．內審方式：以抽樣的方式，現場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據。
五．內審日期：2x11年10月7日。
六．審核結果：
1、文件審核結果：在現場審核前，審核組集中對本公司的質量管理體系文件進行審核，基本上沒發現大的問題（嚴重不符合），說明本公司的質量管理體系文件基本上符合ISO9001:2x08標準要求和法律法規的要求。
2、現場審核結果：（見下表）
七．審核綜合評價：
1、對體系文件的評價：
1）體系文件基本上符合ISO9001：2x08標準及國家法律法規的要求；
2）整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，建議專門進行研究，以有較強的可操作性。
2、對體系運作的評價：
1）本公司領導具有強烈的質量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負責人普遍對本公司實施ISO9001：2x08標準有正確的認識態度，但基層員工對體系文件的悉程度還有待提高。
2）質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。
3）體系自2x11年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到積極作用。2x11年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。
4）體系符合性評價：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：
a) 產品標識及檢驗標識方面應加強；
b) 對相關記錄填寫的及時性應加強。
5）體系有效性評價：從 2x07年10月份起，生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改進的內容：
a) 各種品質記錄應及時填寫，特別是生產安排、各環節檢驗、監控的表單；
b) 對供應商的品質及交期的監督跟進的有效性需加強；
c) 文件執行的力度方面應加強落實（各部門要加強文件的培訓工作與貫徹）。
八．審核結論：質量管理體系基本有效。
九．糾正措施：對于審核中發現的不合格項，由管理者代表要求責任部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統性的糾正措施，以消除不合格；并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十.記錄整理及報告：由文控負責協助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經理，并由
管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。
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