端午節的習俗作文800字

　　在學習、工作、生活中，許多人都寫過作文吧，作文一定要做到主題集中，圍繞同一主題作深入闡述，切忌東拉西扯，主題渙散甚至無主題。寫起作文來就毫無頭緒？以下是小編整理的端午節的習俗作文800字，僅供參考，歡迎大家閱讀。

端午節的習俗作文800字1

　　一、凡發現對外來車輛未登記發卡和未收取車輛臨時停泊費或車輛過夜費及未按照小區車輛常年停靠和月停靠收費的，私自允許停放的現象將進行罰款或開除處理。以上情況中有臨停車輛(含過夜車輛)未按照臨停收費標準收費私自放行或少手及多收的第一次按照收費數額的50倍進行罰款。第二次直接開除。

　　二、凡對小區搬家車輛和業主攜帶貴重(電視機、臺式電腦等)物品外出時，未出示《業主物品搬遷放行通知單》私自放行的'情況，根據搬遷的物品價格等值對門崗當值班人員進行罰款。

　　三、對小區業主車輛或外來車輛不收取停車費，或收繳費用未上繳或私自同意業主或外來車輛在小區停放收受業主好處的情況，將根據車輛停車費數額進行處罰或開除。

　　四、對長期辦理年卡和三個月月卡停放的車主繳費時不得有物業公司員工收受現金代為繳費(除臨時停放車輛由門崗收費外)，發現一次將進行處罰。

　　五、如發現小區有外來車輛在小區內阻塞交通或占用他人車位，影響業主車輛和小區交通主干道，停放綠化帶，查閱門崗記錄大門崗未能報出車輛信息也并未對外來車輛登記進入小區的時間者根據事態將對大門崗值班當事人進行罰款。

　　六、小區各個大門門口兩側(5米)嚴禁停放車輛，以免影響小區業主車輛的進出視線，并造成交通事故，如有大門兩側停放車輛將對值班門崗人員進行處罰。

　　七、對臨停車輛收費必須給車主發車輛停泊票，嚴禁對臨時停放車輛收卡、收費不給發票。嚴禁不發卡或不登記進行收費，違者將進行罰款或開除。

端午節的習俗作文800字2

　　物業公司收費管理規范

　　1、目的

　　加強公司內部控制,規范公司的收費行為,保證公司資金安全,維護公司利益,保護好公司員工。

　　2、適用范圍

　　適用于公司各一線管理處、經營業務口。

　　3、職責

　　公司財務管理部負責督促、檢查各管理處、經營業務口遵守資金方面相關法律法規、規章制度及執行情況。

　　4、內容

　　4.1崗位分工

　　除出納人員以及授權的收款員、值班收費人員以外,任何人不得經手現金。

　　出納員:

　　負責現金的日常管理,并對收款員和值班收費人員的工作進行監督。

　　建立收據、發票的領用、發放、繳銷記錄,繳銷前詳細標明每本票據的開出份數,作廢份數,起訖時間,收款總金額(分現金、支票),與上繳公司的金額是否相符,確保錢、單相符。 (適用無會計或會計助理的項目)

　　公司出納負責與項目出納款項的交接。

　　收款員(值班收費人員)主要包含前臺收費人員、車輛崗安全員、xx會所收銀員、吉普吧收銀員、家政班長。

　　收款員負責業務口資金的直接收取、繳交以及票據領用,繳交。

　　出納員、收款(費)員應具有高技能鑒別假鈔真偽能力,一旦收取假鈔后果自負;公司應為收款員配備必要的驗鈔設備。

　　票據管理員:票據管理員由公司財務管理部會計兼任。票據管理員負責:

　　公司票據的購進;

　　票據保管;

　　票據注銷;

　　票據稽核檢查;

　　xx會計助理兼任漢口區域票據的領用、保管及注銷。

　　辦理收款業務的人員必須具備良好的職業道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀守法,客觀公正。收款人員不得挪用或侵占公司錢款,一經查實,公司將予以嚴肅處理,并視情節嚴重,保留向司法機關起訴的權利。

　　收款崗位人員根據公司具體情況進行崗位輪換。

　　財務管理部定期(每季度)對資金業務經辦人員進行相關制度和崗位職責的培訓,保證所有人員確認已接受培訓并清楚國家、集團、公司的財務制度和個人的職責。

　　4.2票據管理

　　公司對各項收費的管理和控制是以票據的管理和控制為基礎的,主要責任部門為公司財務管理部,公司目前的票據主要包含服務業統一發票、停車場專用定額發票、餐飲定額發票企業統一收據,公司內部各種代用券(如游泳卡、餐卡)等。

　　票據環節控制

　　a票據的購進:必須由財務管理部的票據管理員憑《發票領用證》統一到稅務部門購進稅務票據、內部代用券則到指定廠家印刷,購進回來的票據由公司票據管理員統一保管,并登記造冊,票據管理員必須對票據嚴格管理,對其安全性負責。

　　b.票據的領用:漢口區域的票據領用由xx管理處出納統一到公司票據管理員辦理登記領取手續,武昌區域的票據領用由使用部門統一到公司票據管理員辦理登記領用手續。票據管理員應根據收費崗位情況掌握發放的數量及品種,一次一般不超出一個月的用量,并采用以舊換新制度。漢口區域的票據使用部門統一到xx管理處出納領取,一次一般不超過兩個星期的用量。

　　c.票據的保管:包括未使用票據及票據的存根;各收費崗位的零散票據及出納庫存票據的保管;對使用完的票據存根,必須與公司票據管理員結算,統一由公司票據管理員保管,各收費崗位不應自存自留,對正在使用或尚未使用的票據,按誰領用誰負責處理,應視同現金、存放于最安全的地方。

　　d.票據的填寫:公司任何一項收費都必須出示正式票據與客戶,任何人或部門利用非公司財務監控的票據對外進行收費,都是公司財務制度不允許的,其責任由當事人或部門責任人承擔。票據的填寫必須做到內容完整,數據準確,字跡工整,手續要齊備,一次性頂格填寫,任何票據都不得外借或填寫與公司收費無關的內容。對于通過銀行托收收款需開具發票的,應在發票備注欄中注明銀行托收。

　　e票據稽核檢查:財務管理部及各收費崗位的部門負責人應對各收費開票崗位認真進行督促、檢查、內容包括票據的填寫情況、保管情況、安全情況等。

　　4.3收費環節的控制規定

　　主要是指收費的環節、收費的標準、收費減免的控制。公司重申任何部門,任何人收到現金或支票(支票需到帳),或者轉帳的收入必須開具公司的正式收據或發票給客戶;對外或對內發放的任何代用券(如用餐卡、游泳券等)必須到財務登記,并蓋發票專用章。這是公司控制收入的核心環節,公司所有人員必須認真執行,如有違反,公司將予以嚴肅處理,各部門責任人要監督本部門人員和業務人員執行。

　　a.收費環節上控制:有標準(明碼)的按標準,有計算依據的按依據收費。各收款管理人員必須按照批準后的明碼標價的價格進行收取。嚴禁向客戶多收取或少收取。

　　b.收費標準的控制:各部門的收費項目必須進行測算、報批、公布,做到明碼收費,對暫無明碼的收費應由當事人與部門經理根據情況確定并及時知會財務管理部,對經常發生或數額較大的報公司領導審定。

　　c.收費減免的控制:

　　城市花園吉普吧、xx會所以及管理處中介項目考慮到靈活經營的需要,部門負責人有20%以內折扣的權利。部門負責人進行折扣后必須形成備案交予財務管理部,超出上述限額必須提前報公司財務管理部和總經理審批。對于其他項目,有明碼標價或公司經常性收費為公司主要經營收入,公司各部門、管理處任何人都無權減免,如遇十分意外,必須報公司財務管理部和總經理審批。客戶違約金的減免可見相關規定。

　　d.收費項目的報批

　　公司各部門(管理處)必須對本部門新發生收費項目必須填寫專門表格報公司會簽。

　　4.4收費結算的管理規定

　　a、結算的起點和時間:每一個收費崗位或人員每天必須與管理處財務出納結算一次,同時如收費人員無保險柜的,應將錢款寄存公司出納處或送存銀行,有保險柜的人員現金超過20xx元的也應交公司出納處或送存銀行。管理處出納每周三與公司本部出納結算一次.

　　b、結算地點:財務管理部根據公司實際情況和便于結算,設置2名出納員,負責各個收款崗位的工作:城市花園出納(目前公司本部出納兼)負責與城市花園各收費崗位人員結算;xx出納負責與xx及漢口區域各收費崗位人員結算,公司本部出納負責與各管理處出納人員的費用結算。

　　c、結算事項:各收費崗位對填的票據,當時只能撕下發票聯或收據聯交給客戶,記帳聯及存根聯交出納結算時,由出納核對后(出納所填寫票據則由其它人員核對),再將記帳聯撕下用于會計記帳,存根聯不動,并根據結算情況,同時填寫《現金繳收記錄單》,雙方簽字認可;如果錯開票據,則將所有聯保留并作廢,并另開一份。各管理處的收款人員與出納、出納與公司財務管理部的款項交接必須以票據的領用及核銷為依據,并由收款方開具收據或在收款日報表上簽收。收款日報表必須詳細列明收款金額、收款日期、收款票據號等內容。

　　d、收費記帳:出納在與各收費人員結算后,及時將錢款保存好或送存銀行,并將《繳款記錄單》及記帳聯等單據,傳遞至會計記帳,如無特殊情況,會計人員必須在當月內填寫記帳憑證并登記入帳(電腦)。各收銀員應及時將現款送到銀行或交公司出納,每天進行日報表的結算。

　　4.5 xx會所收款結算規定

　　由于xx會所業務日趨頻繁,消費筆數多,金額小,具有較多的特殊性,為了加強這方面的管理,確保公司現款的安全,特提出如下幾點要求:

　　a.客戶至xx會所進行消費時,首先到各活動項目的總臺登記并由總臺填制活動登記單。

　　b.總臺根據客戶活動登記單的消費情況結算收費,如遇客戶需要發票時,開具公司的統一發票。

　　c.每天營業結束時,將當天營業款存入xx會所的保險柜內,并于第二天下班前定時與xx管理處出納結算,并對未開正式發票部分營業款開具發票。

　　d.所有活動登記單的印制,領用、結存、退回必須由公司財務登記、監管。

　　e.xx管理處出納必須加強對各總臺(收銀臺)的監管(如活動登記單的填制情況及是否按單收費及發票的開具情況等)。

　　4.6食堂收款結算補充規定食堂收款分為公司內部客戶和外部客戶。

　　4.6.1食堂內部客戶是指物業公司在冊員工(包含試用期人員)。其余就餐人員為外部客戶。(包含地產公司人員)。

　　4.6.2 xx食堂內部餐券統一由管理處出納統一發售,城市花園食堂內部餐券由城花管理處出納統一發售。周六、周日不予以出售餐券。

　　4.6.3食堂內部餐券由公司負責統一制作,在物業公司的食堂可以通用。出售完餐券,必須向買餐卡人員開具收據。管理處項目人事行政部門負責人為食堂直接對外出售餐券的.負責人,人事行政部門負責人可以授權食堂工作人員進行出售餐券。劃票員為內部員工劃票后才能提供餐券,食堂工作人員見餐券后才能為對方提供飯菜。詳細規定可以參考食堂內部管理規定。

　　4.6.4食堂收款員繳交款項以及票據每周不得少于兩次。

　　4.7車輛崗收款結算補充規定

　　4.7.1車輛崗安全員兼任車輛收款員。項目負責人為項目車輛崗收款負責人,承擔項目收款的直接責任。項目負責人可以授權安全班長負責車輛崗票據的領用、繳交、注銷以及錢款的繳交。車輛崗收款負責人或授權負責人不得經辦現場現金收款。

　　4.7.2車輛崗的收款負責人在票據的派發、收繳、注銷以及錢款的收繳、上繳必須做好內部的交接記錄。

　　4.7.3車輛崗收款員在每一班交接班時務必在《安全員交接班記錄表》上詳細記錄車輛票據的起迄號碼,本崗的開具票據的起迄號碼、貨幣金額。雙方交接人必須在記錄本上簽字。

　　4.6.4車輛崗收款負責人繳接款項以及票據每周不得少于兩次。

　　4.8有償服務收款結算補充規定

　　4.8.1本規范的有償服務,特指家政保潔、家政維修上門服務類、租賃中介。

　　4.8.2有償服務的派工單必須接受財務管理部的監督控制,有償服務的派工單必須在財務管理部領用、登記、注銷。

　　4.8.3在提供有償服務中,安排工作、提供服務、收費三項工作是不相容崗位,不得由一人辦理其中兩項或以上的業務。工作安排即下發家政服務單由管理處前臺進行安排,提供服務由家政服務員完成,收費工作確定由家政服務班長來操作。家政班長收費后當日須及時將款項交給管理處前臺工作人員。

　　4.8.4在有償服務回訪中,必須包含對收費金額的回訪。

　　4.8.5在有償服務中,工作人員不得接受客戶小費或禮品。在特殊情況下若有發生須及時向上級領導和財務管理部匯報。

　　4.8.6租售業務經辦人不得經手現款。

　　4.9收款保管

　　4.9.1各管理處取得的貨幣資金收入必須及時入賬,不得私設小金庫,不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。嚴禁白條抵充庫存現金,更不得挪用現金。

　　4.9.2各管理處以現金方式獲取的收入,應及時送存銀行,原則上應當天送存。在銀行營業時間結束后收進的現金,應當采取妥善保管措施,于第二天送存銀行。

　　4.9.3各管理處的業務部門在業務活動中收取的現金必須及時上交出納處,不得自行用于任何開支。

　　4.9.4收款員每日營業終了,將款項交管理處出納,非工作時間收款于第一個工作日上班前兩小時交出納處。不能及時交給出納或存入銀行的現金,收款員應存入管理處指定的保險柜,嚴禁私自存放。管理處必須采取措施保證保險柜的安全和正常使用。

　　4.9.5對于現金和各種有價代用券,經辦人要確保其安全和完整無缺,因保管責任造成的短缺,當事人要負賠償責任。

　　4.9.6公司及管理處的財務保險柜由出納保管,嚴禁與其他部門或人員共用財務保險柜。出納必須嚴守保險柜密碼;保險柜鑰匙由出納妥善保管,不得隨意亂放或任意轉交他人。

　　4.9.7財務保險柜內不允許存放私人物品(含現金及其它物品),也不允許存放代業主保管的現金及物品。確需承辦代業主保管現金及物品業務的,應單獨使用專門的保險柜。

　　4.10收款監督檢查

　　4.10..1財務管理部為收款業務的監督部門,財務管理部有權對各收費崗位及收款人員進行定期或不定期的檢查。

　　4.10.2公司財務管理部門應每季度至少一次對下屬各部門的資金收、付款情況進行全面檢查,以確保各項財務制度全面得到執行,款項及時回收入賬。公司財務人員每月至少一次對部門各收費點進行突擊檢查并保留有記錄。收費現場必須保證票款相符。

　　4.10.3監督檢查的內容主要包括:

　　票據的保管情況。重點檢查票據的購買、領用、保管、核銷手續是否健全,票據保管是否存在漏洞。

　　收款業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在收款業務不相容職務混崗的現象。

　　檢查是否存在未經審批的隨意多收、少收費用、減免的情況。

　　4.10.4對監督檢查過程中發現的收款內部控制中的薄弱環節,應當采取措施,及時加以糾正和完善。

　　5、生效日

　　此制度自公布之日起試運行。

　　6、解釋權

　　此規范的解釋及修訂權歸公司財務管理部。

端午節的習俗作文800字3

　　第一條 為規范公司物業管理收費行為，維護國家利益和物業公司及物業產權人、使用人的合法權益，促進物業管理工作健康發展，根據國家計委、建設部制定的《城市住宅小區物業管理服務收費暫行辦法》的通知及物業管理行業相關收費標準，特制訂本管理制度。

　　第二條 本收費制度適用于北京XX物業管理有限責任公司（以下簡稱公司）及下屬三個服務中心。即康樂里管理服務中心，西交民巷服務中心，辦公樓服務中心。

　　第三條 公司及三個服務中心要嚴格執行明碼標價的物業管理服務收費項目、收費標準，嚴禁擅自提高收費標準或擅自設立收費項目。嚴禁提供服務質價不符的、只收費不服務或服務質量差的現象出現。

　　第四條 為物業產權人、使用人提供特約服務的，其特約服務費用應有產權人、使用人與物業管理公司或服務中心協商確定，并應將收費項目和收費標準向當地物價部門備案。

　　第五條 物業管理的各項收費應按季或年度計收，不得一次性預收多年的物業管理費。

　　第六條 各管理服務中心要有穩定的'物業管理收費員，收費員要熟練掌握所收費用標準、收費程序，按時催繳各項應收費用，按時上繳所收到管理費。

　　第七條 根據公司財務管理制度，各服務中心對收到的每項費用應開具收據，并有業主簽字確認。每日編制收入匯總表，上繳公司財務部；對不能如期交納管理費、服務費的業主，各服務中心物業管理收費員，應采用下發催款通知書、電話與業主溝通等方式及時催收應收款項。

　　第八條 住宅小區公共性服務收費的費用構成包括以下部分：管理服務人員的工資和按規定提取的福利費；公共設施、設備日常運行、維修及保養費；綠化管理費；清潔衛生費；保安費；保潔費；辦公費；固定資產折舊費；法定稅金。

　　第九條 辦公樓服務中心物業管理收費項目、標準和服務內容，嚴格按雙方簽訂的物業管理委托合同約定執行。

　　第十條 公司及辦公樓服務中心從即日起，按本收費管理制度執行。

端午節的習俗作文800字4

　　第一條：制定原則：為規范物業公司收費行為，提供物業管理水平，保證公司資金的安全，依據公司相關管理制定，結合《海開物業經營系統》制定本管理辦法。

　　第二條、適用范圍：本制度適用于重慶潤輝物業管理有限公司收費業務以及與收費相關的客戶部、財務部等人員。

　　第三條、本管理辦法所指的收費是潤輝物業公司收取的一切物業費用和代收費用，包括但不限于一下費用：物業管理費、電費公攤費、二次供水費、垃圾清運費、出入證工本費及押金、裝修保證金、停車位租金、臨時停車費及其他收取的費用。

　　第四條、崗位分工及權限設置

　　根據公司業務，收費相關崗位分工如下：

　　1、客服部：客戶助理、客戶主管

　　客服主管根據開發公司移交的房屋資源明細在收費系統的（房屋資源）住房相關信息；對客服助理的收費進行審核；客服助理錄入有錯時進行修改；查詢收費、欠費情況，負責催收欠費。

　　客服助理必須運用系統辦理物業公司本管理辦法第三條所列費用的所有業務，履行所有手續，并根據房屋不同

　　狀態在收費系統的（房屋狀態）中進行添加，打印收費收據；每天向出納員移交物業收費，日清日結；客服只負責收款不負責退款；對欠費進行催收。

　　2、財務部：出納員會計

　　出納員核對系統中的（房屋資源）是否與實際相符；核對客服執行的收費標準是否相符；每天下班前核對值班客服交接的`款項和收費系統中的收費、移交的收款收據是否相符，收費要做到日清日結、錢帳相符；負責保證金和押金的退付。

　　會計審核出納員是否嚴格執行收費管理辦法，審核系統收費、收據和款項是否相符；收取的現金是否及時存入銀行；審核所有收費是否全部入賬；審核收費標準是否正確；房屋信息是否正確；負責已收物業費、應收賬款、預收賬款以及代收款項的審核。

　　3、系統管理員

　　根據崗位分工合理劃分權限，做的有分工有監督；及時解決系統運用中出現的問題。

　　4、物業經理

　　經常查詢物業收費系統，及時掌握物業公司收費狀態，安排催收工作；執行經總經理批準后的收費折扣率；監督客戶部和財務部物業收費操作，發現異常及時處理。

　　第五條考核和處罰

　　物業收費的考核由綜合部負責匯總，物業經理批準：客服主管提請對客服助理考核；出納員提請對客服部進行監督考核；財務會計提請對出納員進行考核；物業經理對主管進行考核。開發公司財務部對物業收費全過程進行監督，對物業收費過程中的違規顯現進行糾正，必要是可以直接提請公司分管副總或總經理對相關人員進行考核。

　　1、客服助理必須在《海開物業經營系統》辦理所有收費業務，若在系統外辦理收費相關人員除賠償相應的損失外，處以客服主管和客服助理100—500元的罰款。

　　2、客服主管、出納員、財務會計要加強對收費的正確性進行審核。若出現前環節崗位收費出錯沒有發現，對本崗位處以20—100罰款。

　　3、系統管理未經財務經理授權擅自變更權限，造成損失的，存單損失的30%；處以100元—500元罰款。

　　4、物業經理未經總經理授權變更收費標準造成損失的應賠償全部損失，并處以500元—1000元的罰款。

　　5、客服不及時催收欠款，沒有完成收費任務的按照物業公司績效考核辦法進行考核。

　　第六條、本辦法解釋權歸公司財務部

　　第七條、本辦法自分管副總經理批準之日起執行。

端午節的習俗作文800字5

　　1、總則

　　為了規范本公司各項收費工作的管理,完善收費記錄等基礎會計工作,加強對公司收費工作的會計監督,結合本公司的實際情況,特制定本規定。

　　2、物業公司收費管理規定

　　第一條收費內容:

　　1、物業管理費;

　　2、水電費;

　　3公攤水電費;

　　4、電梯費;

　　5垃圾費;

　　6、收視費;

　　7、租賃中介費;

　　8、代辦服務費;

　　9、裝修押金;

　　10、租金收入;

　　11、家政服務費;

　　12、停車費(含固定車位費和臨時停車費)

　　13、維修費(含維修材料費維修服務費)

　　14、其他臨時收費項目等。

　　第二條收費工作的分工

　　1、固定費用及其他有償服務項目:如物業管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租賃中介費、代辦服務費、裝修押金、場租收入及其他臨時收費項目收費工作均由財務出納收取。

　　2、停車費:由小區門崗當班人員負責收取。

　　3、家政服務費:由提供家政服務的工作人員收取。

　　4、維修費:由工程部維修人員收取。

　　第三條收費操作規定

　　1、收費單據的管理

　　1)收款票據、發票,由物業公司統一印制(或購買)、由會計統一管理,各收費點按需領用;

　　2)建立專門的票據領用登記本,發放時做好票據編號、領用時間、領用部門、領用人等相關登記;

　　3)填制收款票據前要仔細查詢相關記錄及資料,正確計收業主已交的各時期的各項費用,做到正確無誤。

　　4)收款票據必須按號碼順序使用,不可跳號。

　　5)所有已使用完的收款票據,及時交回會計處核銷,未能及時核銷的,財務不予發放新收款票據。

　　6)所有作費的收款票據必須聯數齊全,不可缺聯,否則視同已收款處理,無法界定收費金額時,每張收費單據按200元對當事人進行處罰。

　　7)業主可憑收據在一個月內到財務部換取發票,所換發票的內容應與收據項目、金額完全一致,用以換取發票的收據作為發票記賬聯的附件,留財務部統一保管。

　　8)對于需要先開發票后付款的業主,出納根據收費通知單開具發票,并在財務部做好登記,款項入賬后核銷。

　　2、收據填寫要求:

　　1)據實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確無誤。

　　2)字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯次蓋作廢章或寫明作廢字樣,再另行開具。

　　3)全部聯次一次填開,上下聯的內容金額一致。

　　3、收費操作程序

　　a、固定費用收費項目的.收取

　　1)會計于每月5日前根據相關文件及管理情況確認當月應收金額,打印應收清單,并簽名確認后,通知物業管理員進行崔繳。

　　2)辦理業務時,出納根據需收費項目據實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫,不得弄虛作假,做到準確無誤。

　　3)字跡清楚,不得涂改。如有錯誤,全部聯次蓋作廢章或寫明作廢字樣,再另行開具。

　　4)全部聯次一次填開,上下聯的內容金額一致。

　　b、臨時停車費用的收取

　　1)所有出入小區的外來車輛,門崗工作人員均應做好來訪登記,凡在小區內滯留超過10分鐘的外來車輛,應按規定收取停車費。

　　2)門崗工作人員在收取臨時停車費的同時應在相應的專用票據的存根聯背面記錄好相應的車牌號碼,收費日期,以便了隨時抽查。

　　3)所有停車費收取必須開據發票或專用收據(物業公司印制),如發現有收費業且未給客人提供票據的,第一次處罰100元,第二次給予開除處理。

　　4)對于臨時停放車輛一般采用按天收取的方式,如憑當天收費單據出入小區,僅收取一次費用。對于過夜車輛,按收費規定收取費用。

　　5)門崗收費工作人員在開據收費單據收妥停車費后,應提醒客人憑此單據當天出入小區免費。

　　6)門崗工作人員應于每日17:30前,將當天收取的款項交到出納處。節假日收取的費用須在節假日后的第一個工作日早8:30之前上交財務部出納。

　　7)每次上交所收費用時,要附帶交款匯總表,列明收費項目及收費金額,并出納當面核對清楚,交款人與財務部出納在匯總表上簽字確認,做為出納入帳依據。

　　c、家政服務的收取

　　1)接到需要提供家政服務的請求時,出納開據收費單據,通知家政服務人員到財務領取收費單據,并上門服務。

　　2)完成服務時,應要求業主在收費單據上簽字確認,并收妥款項。

　　3)收費單據一式三聯,第一聯財務聯,第二聯客戶聯,第三聯家政服務人員留存。

　　4)如遇業主不在現場情況,費用無法現場收取,工作人員在班次結束后,或財務下班前,務必將當日收費單據提交給財務,以便進行相應的登記及崔收工作。

　　5)家政服務人員應于每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。

　　6)出納員當面核對無誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯交還家政服務人員。

　　d、維修費的收取

　　1)接到報修電話時,做好相關登記工作,并開據相關維修工作單。報修工作單一式三聯,第一聯財務聯,第二聯客戶聯,第三聯工程部留存。

　　2)工程部維修人員根據現場維修情況,確認需收取的維修服務費用,同時將維修服務費用填入相應維修工作單上,并連同維修材料費用一并收取。所有維修工作單完成后,必須請業主簽字確認,否則財務無法確定收費項目是否屬實。

　　3)如遇業主不在現場情況,費用無法現場收取,工程維修人員在班次結束后,或財務下班前,務必將當日維修單提交給財務,以便進行相應的登記及崔收工作。

　　4)工程維修人員應于每個工作日17.30前,將當天收取的款項交到出納處。

　　5)出納員當面核對無誤后,在收費單上簽字確認,并將第三聯交還工程維修人員。

　　3檢查與控制

　　第一條對于所有進入小區的車輛收費情況實行抽查式管理,如查某月某日,車牌號碼為xxxx的外來車輛是否實行了收費,只需查驗相應日期的收費單據即可。

　　第二條所有收費單據的使用每個班次應做好交接班登記,此項工作很重要,關系到責任明確的事宜,如無法明確相應責任的,由所有相關工作人員同共承擔,并追究主管領導責任。

　　第三條物業公司會計每月對出納現金進行盤點,將盤點情況做好書面的登記,經雙方簽字確認,并報集團財務總監。

　　第四條出納應對門崗收費點(臨時停車費)的收費工作進行檢查監督,對于有不符合收據發票使用規定

　　及收款規定的行為,應及時上報。

　　第五條物業會計每月須與集團公司核對往來款,并簽署對帳單,確保雙方帳務清楚。

　　第六條物業公司財務應對門崗收費點領用、繳銷票據及時核檢,發現問題應及時上報有關領導。

　　4其他財務工作規定

　　第一條每月末會計編制物業費及各類服務費欠費一覽表,上報經物業公司負責人簽字確認后上報集團財務部,總結催收款工作。

　　第二條妥善保管未用的發票和收據,對用完的發票及收據存根聯妥善保管,便于日后查證;

　　第三條若業主提出搬遷、裝修、轉售等服務要求時,審批前要先核實欠款情況。

　　第四條經領導審批確定執行的各項物業服務收費標準,由原件由物業會計存檔備查。

　　第五條所有已交房的售房合同,復印件必須交財務存檔。

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