酒店部經理的年終總結

時間：2023-03-24 17:51:13 總結我要投稿

酒店部經理的年終總結

　　總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性結論的書面材料，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規律，讓我們來為自己寫一份總結吧。那么總結應該包括什么內容呢？以下是小編為大家收集的酒店部經理的年終總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

酒店部經理的年終總結

酒店部經理的年終總結1

　　20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監視、治理四個方面盡到了應盡的職責特殊是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。

　　在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

　　1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

　　4、做好xx年各種財務報表及統計報表，并準時送交相關主管部門。

　　1、迎接公司評估，原創：預備所需財務相關材料，準時送交辦公室。

　　2、迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能消失的”問題做好統計，并提交領導批閱。

　　根據公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　在本年度出納工作中：

　　1、嚴格執行現金治理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發覺現金金額不符，做到準時匯報，準時處理。

　　2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　3、依據會計供應的依據，準時發放教工工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

　　（一）現金收入清點、整理程序收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一翻開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否全都。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否全都。

　　（二）出納員現款記錄表編制程序出納員現款記錄表分為兩局部：第一局部是實收現款局部，反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金；其次局部是應收現款局部，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納依據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，并將財務部正式收據同時匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。

　　（三）每日現金收入記錄表編制程序每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的根底之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據挨次排列起來，依據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額全都。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。

　　（四）差額核對

　　1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。

　　2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進展差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的`審計聯，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進展相符核對，并加蓋私章。假如繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數；假如審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。

　　3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四局部登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額肯定要正確及清楚，正負數要清楚，每一筆正負數都應當是相符合的。

　　4、假如核對表中繳款憑證（繳款報表）其次天還沒登記差額的，要馬上查明緣由。假如是登記錯誤，要立即更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明緣由；如憑證沒送到，要馬上查明緣由并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

　　（五）銀行日報表編制程序銀行日報表是依據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，依據實際存款狀況，將賬戶報表分為兩局部。

　　1、收入局部。依據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并依據該金額，轉入人民幣銀行日報表。

　　2、支出局部。依據財務部應付款組供應的當天各銀行支出數，逐筆填寫。

　　（六）現金支出報銷程序賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單，依據性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經核實無誤后，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，支出核算員審核無誤，開現金支票，補足備用金。

　　（七）登記現金日記賬程序登記日記賬要依據業務內容，逐筆登記。登記業務內容

酒店部經理的年終總結2

　　回憶過去的一年，我部在酒店領導關懷下，各部門的協作下，我們在加強酒店的安全防范治理，完善種類制度，安全巡邏檢查、創效勞品牌、組織學習等做了肯定的工作，下面是酒店保安個人年度工作總結。

　　1.組織落實

　　自從10月10日接手保安部以來，依據酒店治安、消防的需要，建立了防火委員會。現人員有變動，重新調整了防火委員會，總經理擔當防火委員會主任，副總經理擔當副主任，各部門經理任委員。根據“誰主管，誰負責”的原則，落實了三級安全治理目標責任書。

　　2.制度落實

　　為了確保酒店的安全，我們從酒店的實際狀況動身，建立了一套安全防范的制度，使治安消防安全工作真真做到有章可循、有據可依。為此我們建立了火警火災處置預案、各重點部位崗位責任制、大門崗職責、巡邏崗位職責、停車場崗位職責、突發大事保衛工作程序、消防重點部位檔案等。

　　3.宣傳教育落實

　　為了使消防、安全工作深入人心，增加員工的消防安全意識，我們實行有規劃多形式地對員工進展消防安全的宣傳、教育、培訓，今年以來我部共培訓員工怎么樣使用滅火機150人次，消防安全學問考試170人次，觀看消防安全影像資料140人次，同時將消防安全常識發放到各部門、租賃單位進展宣傳。使員工懂得防止火災的根本措施和撲救火災的根本方法，提高預防火災的`警覺性。

　　為了使消防安全工作落實到實處，我們貫徹落實酒店總經理、我部門每周一、三、五每次晨會強調安全防范的指示精神，布置安全防范的”內容，加強安全檢查。針對二樓餐廳裝修的施工場地，時間長，任務重，我們落實重點防范，加強巡邏檢查次數，在裝修有幾個月中我們派保安專人現場進展監護，同時落實動火審批制度，做到不審批不準動火，沒有操作證，不準動火，真正地把安全工作落實到實處。

　　接手以來，落實安全巡邏檢查200余次，每半月組織安全大檢查4次，同時安全檢查發覺擔心全因素13起(例：1.滅火機過期失效。2.廚房操作間沒有配備滅火毯。3消防栓缺少配件。)等狀況。針對查出來的問題，我們都已下達了整改通知書，責令其限期整改，除局部滅火器未年審外，其余均整改完畢。

　　同時落實了公安局、派出所規定的客人資料登記制度，做到仔細登記，準時上傳。

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