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社保數(shù)據(jù)安全自查報(bào)告范文13篇
時(shí)間過得真快啊，工作已經(jīng)告一段落了，過去一段時(shí)間以來存在的工作問題，非常值得總結(jié)，好好地做個(gè)總結(jié)并寫一份自查報(bào)告吧。相信許多人會(huì)覺得自查報(bào)告書很難寫吧，以下是小編精心整理的社保數(shù)據(jù)安全自查報(bào)告范文，希望能夠幫助到大家。
社保數(shù)據(jù)安全自查報(bào)告 1
我局自20xx年8月以來，認(rèn)真貫徹全市戶籍制度改革工作會(huì)議精神。按照市政府的工作部署，抓緊開展農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參加退地養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)。
20xx年8月，我局成立了以局長(zhǎng)李啟軍為組長(zhǎng)、副局長(zhǎng)薛丹為副組長(zhǎng)的.農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參加退地養(yǎng)老保險(xiǎn)小組。唐一洪、張帆為小組成員。
二、工作研究部署情況。
20xx年8月以來，我局在開縣人力資源和社會(huì)保障局的直接領(lǐng)導(dǎo)下多次召開會(huì)議。參會(huì)人員有局領(lǐng)導(dǎo)、社保局全體干部工作人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所。通過會(huì)議，全體社保人統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)了做好這項(xiàng)工作的責(zé)任感和緊迫感。同時(shí)也明確了目標(biāo)任務(wù)、參保對(duì)象、基本原則、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、退宅基地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和明確辦理程序。
三、工作開展情況。
（一）宣傳方面。一是在我局宣傳墻上設(shè)立戶籍制度改革參加退地養(yǎng)老保險(xiǎn)政策專欄，下發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所市政府關(guān)于戶籍制度改革相關(guān)政策文件。二是制作、張掛宣傳標(biāo)語，下發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保宣傳資料10000余份。三是搭臺(tái)宣傳咨詢活動(dòng)一次。
（二）工作開展情況。與縣國(guó)土房管局和縣公安分局緊密配合，做好工作銜接，并成立退地農(nóng)轉(zhuǎn)非辦理窗口。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所于8月1日開始正式接待群眾辦理農(nóng)轉(zhuǎn)城申請(qǐng)。
（三）農(nóng)轉(zhuǎn)城參加養(yǎng)老保險(xiǎn)辦理情況。截止20xx年3月，我局共辦理參加退地農(nóng)轉(zhuǎn)非養(yǎng)老保險(xiǎn)237人，農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參加城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)96人。
社保數(shù)據(jù)安全自查報(bào)告 2
您好！我院按照人社局文件精神，經(jīng)我院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員的自查，對(duì)我院的就診及住院進(jìn)行全面的梳理和自查，未發(fā)現(xiàn)費(fèi)用超標(biāo)、借卡看病、超范圍檢查、以藥換藥，以物代藥等情況，在一定程度上維護(hù)了醫(yī)保基金的安全運(yùn)行。
現(xiàn)將自查工作情況如下匯報(bào)：
一、醫(yī)療保險(xiǎn)管理：
1、我院已經(jīng)成立和組成基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理小組，具體負(fù)責(zé)本醫(yī)療機(jī)構(gòu)日常的基本醫(yī)療管理工作。
2、各項(xiàng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度健全，相關(guān)醫(yī)保文件資料按規(guī)范管理。
3、醫(yī)保管理小組會(huì)定期組織相關(guān)人員對(duì)參保人員的各種醫(yī)療費(fèi)用使用情況進(jìn)行分析，如發(fā)現(xiàn)問題會(huì)及時(shí)給予解決，不定時(shí)的對(duì)醫(yī)保管理情況進(jìn)行抽查，如有違規(guī)及時(shí)給予糾正并立即改正。
4、醫(yī)保管理小組會(huì)積極配合縣社保部門對(duì)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和藥品費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督、審核、及時(shí)提供醫(yī)療檔案和相關(guān)資料。
二、醫(yī)療服務(wù)管理：
1.本院經(jīng)自查，在本醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，方便參保人員就醫(yī)。
2.對(duì)藥品、診療項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)明碼標(biāo)價(jià)，并會(huì)提供明細(xì)清單，堅(jiān)決杜絕以藥換藥、以物代藥等違法行為的發(fā)生。
3.對(duì)就診病人進(jìn)行身份驗(yàn)證，堅(jiān)決杜絕冒名就診及掛牌住院等現(xiàn)象的發(fā)生。
4.就診人員要求或必需使用的目錄外藥品、診療項(xiàng)目事先都征求參保人員同意并簽字存檔。
5.經(jīng)藥監(jiān)部門檢查無藥品質(zhì)量問題。
三、醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理：
1.嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保用藥審批制度。
2.檢查門診處方、出院病歷、檢查配藥情況均按規(guī)定執(zhí)行。
3.嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)診療項(xiàng)目管理規(guī)定。都按正常診療常規(guī)規(guī)定收治病人住院，無存在輕病住院，掛床住院的'情況。危重病人，按診療規(guī)范，結(jié)合本院醫(yī)療條件，適當(dāng)給予安排轉(zhuǎn)院治療。
4.嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)設(shè)施管理規(guī)定。
四、醫(yī)療保險(xiǎn)信息管理：
1.我院信息管理系統(tǒng)基本能夠滿足本醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)保工作的日常需要，在日常系統(tǒng)維護(hù)方面也較完善，并能及時(shí)報(bào)告并積極排除醫(yī)保信息系統(tǒng)故障，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
2.信息系統(tǒng)能跟上級(jí)部門保持聯(lián)系，上級(jí)部門有相關(guān)文件精神會(huì)第一時(shí)間進(jìn)行處理。
總之，通過本機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)醫(yī)保人員的自查，本醫(yī)療機(jī)構(gòu)也有很多存在不到的地方，本院醫(yī)保相關(guān)人員會(huì)對(duì)不足之處給予糾正，確保醫(yī)保情況做得更好。
社保數(shù)據(jù)安全自查報(bào)告 3
根據(jù)河南省社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)管理局《關(guān)于印發(fā)<河南省社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益記錄管理專項(xiàng)督導(dǎo)工作方案>的通知》要求，對(duì)照本次督查的內(nèi)容，對(duì)我區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益記錄管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益管理現(xiàn)狀
截止20xx年8月底，我區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)現(xiàn)有參保職工7508人，繳費(fèi)職工5681人，退休1413人，養(yǎng)老保險(xiǎn)金按時(shí)足額社會(huì)化發(fā)放，為每個(gè)參保人員建立了一個(gè)終生不變的個(gè)人賬戶。20xx年3月起采用全市統(tǒng)一的'金保工程社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)軟件進(jìn)行管理。
二、督查內(nèi)容的自查情況
（一）健全工作機(jī)制，確保權(quán)益記錄的完整和準(zhǔn)確
1、采集個(gè)人權(quán)益記錄情況
（1）嚴(yán)格執(zhí)行部頒社保（LB101-2000），采集個(gè)人權(quán)益信息；
（2）準(zhǔn)確記錄參保人員及其用人單位登記、繳費(fèi)、享受特遇和個(gè)人權(quán)益信息；
（3）個(gè)人權(quán)益記錄數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦原始資料一致；
（4）參保單位和個(gè)人的基本信息實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)采集，城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的個(gè)人賬戶按政策規(guī)定記錄到位，對(duì)個(gè)人參保繳費(fèi)、單位劃入部分分別進(jìn)行記賬管理；
（5）我區(qū)目前尚未通過互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)辦社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)采集社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益信息；
（6）所有經(jīng)辦業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集，全部通過信息系統(tǒng)前臺(tái)客戶端進(jìn)行；
（7）待遇計(jì)發(fā)數(shù)據(jù)嚴(yán)格按照社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)操作規(guī)程生成。
2、操作權(quán)限情況管理：
（1）按照政策規(guī)定和操作規(guī)程、每個(gè)崗位設(shè)置了相應(yīng)的個(gè)人權(quán)益記錄管理權(quán)限；
（2）信息系統(tǒng)中的崗位設(shè)置了管理權(quán)限。
3、目前，由于多方原因與工商、民政、公安、機(jī)構(gòu)編制部門數(shù)據(jù)核對(duì)不夠徹底，只對(duì)已參保單位或個(gè)人進(jìn)行了核對(duì)。
4、業(yè)務(wù)專網(wǎng)的連通和使用：
（1）企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專網(wǎng)聯(lián)通到市級(jí)社保機(jī)構(gòu)；
（2）社保機(jī)構(gòu)通過業(yè)務(wù)專網(wǎng)進(jìn)行個(gè)人權(quán)益數(shù)據(jù)日常管理和維護(hù)；
（3）聯(lián)網(wǎng)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與個(gè)人權(quán)益記錄質(zhì)量進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合起來。
5、保管與維護(hù)個(gè)人權(quán)益記錄情況：
（1）個(gè)人權(quán)益數(shù)據(jù)系備份、存儲(chǔ)，異地備份存儲(chǔ)由市局管理；
（2）辦理社保關(guān)系轉(zhuǎn)移時(shí)，個(gè)人權(quán)益數(shù)據(jù)經(jīng)過核對(duì)再辦理，并保存相關(guān)資料備查；
（3）已建立并執(zhí)行個(gè)人數(shù)據(jù)維護(hù)修改審批流程，對(duì)數(shù)據(jù)的修改嚴(yán)格按程序進(jìn)行維護(hù)；
（4）對(duì)維護(hù)的時(shí)間、內(nèi)容、原因、處理方法和責(zé)任人信息系統(tǒng)前臺(tái)客戶端自動(dòng)對(duì)其進(jìn)行登記記錄。
6、存檔：采集、保管和維護(hù)個(gè)人權(quán)益信息涉及書面材料的，均由局檔案室統(tǒng)一集中存檔。
（二）強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，做好權(quán)益記錄查詢和寄送服務(wù)
1、參保信息查詢?cè)谧?cè)股窗口，查詢時(shí)需帶查詢?nèi)松矸葑C或養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)發(fā)票，查詢服務(wù)未收取任何手續(xù)費(fèi)。
2、目前，個(gè)人權(quán)益記錄由上級(jí)統(tǒng)一通過郵政寄送，異地轉(zhuǎn)移由我局通過郵政寄送。
（三）權(quán)益記錄保密安全管理
1、沒有存在通過后臺(tái)直接進(jìn)行數(shù)據(jù)輸入，提供虛假個(gè)人權(quán)益記錄或篡改個(gè)人權(quán)益記錄的情況。
2、數(shù)據(jù)管理職責(zé)落實(shí)到每個(gè)崗位，沒有個(gè)人權(quán)益記錄委托第三方單獨(dú)管理和維護(hù)。
3、個(gè)人權(quán)益數(shù)據(jù)庫(kù)用戶管理權(quán)限控制已落實(shí)，不存在系統(tǒng)管理員，數(shù)據(jù)管理員兼職業(yè)務(wù)經(jīng)辦用戶或信息查詢用戶現(xiàn)象。
4、個(gè)人權(quán)益記錄查詢，嚴(yán)格按14號(hào)令要求，由本人提供身份證，經(jīng)辦人員提供查詢范圍的信息，不存在提供數(shù)據(jù)庫(kù)交換或提供超出規(guī)定查詢范圍的信息。
5、不存在將保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益記錄用于與社保機(jī)構(gòu)約定以外用途，或者造成社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益信息泄露行為。
6、不存在擅自提供、復(fù)制、公布、出售或變相交易個(gè)人權(quán)益記錄信息行為。
7、個(gè)人權(quán)益數(shù)據(jù)安全情況：
①目前只通過專網(wǎng)采集個(gè)人權(quán)益信息；
②個(gè)人權(quán)益數(shù)據(jù)變更維護(hù)、權(quán)限控制、安全審計(jì)存儲(chǔ)嚴(yán)格按制度和規(guī)定執(zhí)行；
③已經(jīng)建立信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，個(gè)人權(quán)益數(shù)據(jù)由市局實(shí)行異地備份。
（四）、法制廉政教育開展情況
定期開展法制教育、反腐教育、定期學(xué)習(xí)相關(guān)資料、建立長(zhǎng)效機(jī)制、補(bǔ)查漏洞，進(jìn)一步創(chuàng)新法制廉政教育手段，豐富教育形式和內(nèi)容，利用節(jié)日慶祝活動(dòng)開展保險(xiǎn)法，廉政自律方面的知識(shí)問答，寓教于樂，讓職工娛樂中得到教育，收效十分明顯。
（五）組織情況
1、成立了社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益記錄管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各股室負(fù)責(zé)人為成員，確保工作有領(lǐng)導(dǎo)分管，有工作人員具體抓落實(shí)，切實(shí)維護(hù)參保人權(quán)益
2、個(gè)人記錄崗嚴(yán)格按照社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控制度的要求設(shè)崗并明確工作職責(zé)，注冊(cè)、征繳、稽核、支付、財(cái)務(wù)各崗位嚴(yán)格分開設(shè)置，同時(shí)定期或不定期對(duì)基金情況進(jìn)行監(jiān)督，形成相互監(jiān)督和約束機(jī)制，我局將個(gè)人權(quán)益管理服務(wù)工作納入職工年度業(yè)務(wù)考核，作為職工年度評(píng)優(yōu)的主要依據(jù)。
3、目前由于種種原因未與工商、民政、公安交換有關(guān)信息。
4、與移動(dòng)銀行充分進(jìn)行合作，并簽訂了相關(guān)協(xié)議，我局參保繳費(fèi)全部由參保企業(yè)和個(gè)人繳納到收入專戶，確保了基金安全。
社保數(shù)據(jù)安全自查報(bào)告 4
為切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系建設(shè)，維護(hù)醫(yī)療保險(xiǎn)基金安全，根據(jù)部、省的相關(guān)文件精神和統(tǒng)一部署，我市市本級(jí)及所屬縣醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)于20xx年6月至20xx年9月對(duì)本部門、本單位醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控制制度建設(shè)進(jìn)行了認(rèn)真檢查評(píng)估，積極查找問題，梳理經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)。為此專門成立了檢查評(píng)估小組，領(lǐng)導(dǎo)并具體組織實(shí)施本次檢查評(píng)估工作。整個(gè)檢查評(píng)估分為自查自糾和檢查評(píng)估整改兩個(gè)階段。評(píng)估內(nèi)容主要包括經(jīng)辦機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)控制、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制、基金財(cái)務(wù)控制、信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督等五個(gè)方面。現(xiàn)將檢查評(píng)估情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）組織機(jī)構(gòu)控制
一是建立主任負(fù)責(zé)，副主任分管協(xié)作的管理制度。市醫(yī)保中心在市委市政府有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在市社會(huì)和勞動(dòng)保障局的指導(dǎo)下，獨(dú)立自主的開展醫(yī)療保險(xiǎn)工作。中心設(shè)中心主任一名，全面負(fù)責(zé)醫(yī)保中心工作，協(xié)調(diào)解決各副主任間工作中遇到的問題，謀劃醫(yī)保中心全局工作，開拓進(jìn)取、與時(shí)俱進(jìn)、科學(xué)發(fā)展。中心設(shè)有三名副主任和辦公室等七個(gè)業(yè)務(wù)科室。中心決策機(jī)構(gòu)為中心主任辦公會(huì)議，由中心主任主持、三名副主任參與決策。
二是建立了業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)互相監(jiān)督制約制度。醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各個(gè)業(yè)務(wù)科室之間的內(nèi)部控制職責(zé)明確、業(yè)務(wù)信息傳遞、反饋、監(jiān)控流程規(guī)范。各項(xiàng)待遇支付時(shí)，首先由業(yè)務(wù)科室審核、再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核、最后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字。真正做到了各個(gè)環(huán)節(jié)互相監(jiān)督制約。
三是強(qiáng)化業(yè)務(wù)、優(yōu)化了崗位設(shè)置。市醫(yī)保中心設(shè)立辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)療科、征集科、結(jié)算科、特殊病科、計(jì)算機(jī)室等七個(gè)業(yè)務(wù)科室。
辦公室：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織，行政管理工作；負(fù)責(zé)中心后勤工作。 財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理及中心內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理工作。 征集科：負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)參保登記及繳費(fèi)基數(shù)審核,參保人員信息變更審批,醫(yī)保IC卡發(fā)放、掛失等工作。
醫(yī)療科：負(fù)責(zé)參保人員門診、住院費(fèi)用的審核，對(duì)定點(diǎn)醫(yī)院（藥店）監(jiān)督檢查，對(duì)其報(bào)告分析等工作。
結(jié)算科：負(fù)責(zé)醫(yī)保中心與定點(diǎn)醫(yī)院（藥店）的費(fèi)用結(jié)算；個(gè)人醫(yī)療費(fèi)用的報(bào)銷；醫(yī)療費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)、分析等工作。
特殊病科：負(fù)責(zé)《慢性病就診卡》的.發(fā)放及慢性病就醫(yī)管理，三種特殊慢性病的門診補(bǔ)助的確認(rèn)等工作。
計(jì)算機(jī)室：負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的維護(hù)和管理及軟件開發(fā)、完善工作。
各業(yè)務(wù)科室分工協(xié)作，各有專攻，合理設(shè)置的內(nèi)設(shè)科室組織架構(gòu)進(jìn)一步明確了各科室間的業(yè)務(wù)信息傳遞、反饋、監(jiān)控流程，為深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革過程中起到重要作用。
（二）業(yè)務(wù)運(yùn)行控制
1、依法操作 有章可循
我市醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)嚴(yán)格規(guī)范行為，依據(jù)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)有關(guān)法規(guī)和政策并結(jié)合本地區(qū)實(shí)際制定業(yè)務(wù)操作管理辦法和工作制度，確保各項(xiàng)措施有法可依、有章可循。
同時(shí)我市醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)結(jié)合社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷提高醫(yī)療保險(xiǎn)待遇。根據(jù)《淮勞障20xx50號(hào)文件精神》，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金最高支付限額為5萬元，大額醫(yī)療救助基金最高支付限額為20萬元；城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付限額，少年兒童、在校學(xué)生為10萬元，其他參保居民為6萬元。
2、完善服務(wù) 方便保民
醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)緊緊圍繞服務(wù)下功夫，改進(jìn)就醫(yī)、報(bào)銷模式，方便參保人就醫(yī)、報(bào)銷。參保人持IC卡、證歷、復(fù)式處方到本市內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)院（藥店）就診或購(gòu)藥。因病情需要急診的，可就近醫(yī)院治療，后轉(zhuǎn)至定點(diǎn)醫(yī)院治療。長(zhǎng)期在外的，可辦理異地就醫(yī)手續(xù)在異地就醫(yī)。
在本市定點(diǎn)醫(yī)院就診的患者，直接在醫(yī)院結(jié)算；已按規(guī)定辦理異地居住手續(xù)的或急診的患者，治療結(jié)束后，可持醫(yī)保卡、住院發(fā)票、病歷復(fù)印件等相關(guān)材料到醫(yī)保中心報(bào)銷。
3、嚴(yán)格流程 獨(dú)立操作
醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對(duì)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的經(jīng)辦范圍、程序、要求和辦理時(shí)限等方面進(jìn)行明確規(guī)定。各業(yè)務(wù)科室的操作流程既要各司其職、獨(dú)立操作，又能相互銜接、相互制約，操作人員嚴(yán)格按照規(guī)定的操作流程在其職權(quán)范圍內(nèi)開展工作。同時(shí)明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)審核、復(fù)核和審批要求，明確規(guī)定審核的相關(guān)報(bào)表、憑證等的真實(shí)、完整和有效。
4、政務(wù)透明 開門納諫
建立政務(wù)公開制度，設(shè)立政務(wù)公開欄，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)政策、業(yè)務(wù)流程、經(jīng)辦人、辦理時(shí)限和內(nèi)容等方面做到公開透明。同時(shí)每周做客淮北市廣播電臺(tái)的行風(fēng)熱線欄目，接受聽眾咨詢、建議。在收費(fèi)項(xiàng)目上，我市醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)根據(jù)省財(cái)政廳、省物價(jià)局文件精神，制定職工醫(yī)療社會(huì)保險(xiǎn)收費(fèi)項(xiàng)目。并制作“職工醫(yī)療社會(huì)保險(xiǎn)收費(fèi)公示欄”在醫(yī)保服務(wù)大廳、電子觸摸屏公示。
5、檔案管理 嚴(yán)格規(guī)范
建立業(yè)務(wù)檔案資料保管制度，明確業(yè)務(wù)經(jīng)辦過程中涉及的相關(guān)資料的留存、歸檔、立卷和保管。
（三）基金財(cái)務(wù)控制
1、建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等管理制度。我市醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)按照國(guó)家的法律、法規(guī)、政策和社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，同時(shí)結(jié)合本地實(shí)際，建立起一套合理的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等管理制度；
2、統(tǒng)籌基金與個(gè)人賬戶基金分別獨(dú)立核算，運(yùn)用合理的會(huì)計(jì)方法對(duì)發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；
3、建立分工明確的崗位責(zé)任制。設(shè)立會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人（主管）、記賬、出納等崗位。會(huì)計(jì)人員輪崗或調(diào)離時(shí)，履行交接手續(xù)。財(cái)務(wù)印鑒、票據(jù)、空白憑證實(shí)行專人分別保管；
4、財(cái)務(wù)收支審批實(shí)行分級(jí)授權(quán)，杜絕未經(jīng)授權(quán)越崗代辦；
5、堅(jiān)持不相容崗位相互分離。貨幣、有價(jià)證券的保管與賬務(wù)處理分離，空白憑證的保管與使用分離，資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理分離，會(huì)計(jì)處理與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、信息數(shù)據(jù)處理分離；
6、財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)進(jìn)行定期核對(duì)，并做到賬證、賬賬、賬表、賬實(shí)相符。
社保數(shù)據(jù)安全自查報(bào)告 5
一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化工作措施
一是成立了市人力資源和社會(huì)保障局安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確一把手為組長(zhǎng)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)具體抓，各科室及下屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員，逐項(xiàng)抓落實(shí)，把安全生產(chǎn)工作擺上了重要議事日程，納入了目標(biāo)管理。
二是利用每一次例會(huì)，部署、分析、研究、總結(jié)安全生產(chǎn)工作，堅(jiān)持隱患排查、安全檢查制度。
三是堅(jiān)持值班制度和事故信息報(bào)送，在重大節(jié)假日、重大活動(dòng)期間，全天24小時(shí)安排值班，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，確保了信息暢通。
二、深入企業(yè)，開展安全工作
以勞動(dòng)監(jiān)察專項(xiàng)檢查為契機(jī)，指導(dǎo)、協(xié)助轄區(qū)內(nèi)企業(yè)嚴(yán)格遵循安全生產(chǎn)操作流程，消除安全生產(chǎn)隱患。
一是加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育。結(jié)合當(dāng)前安全生產(chǎn)工作面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，以案說法，讓企業(yè)深入認(rèn)識(shí)到安全生產(chǎn)工作無小事，必須始終保持清醒頭腦，毫無松懈地抓好新形勢(shì)下的安全工作。
二是結(jié)合“百日安全生產(chǎn)”、“安全生產(chǎn)月”等活動(dòng)，組織學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和中央、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度。
三是建立了以“預(yù)防為主、調(diào)解優(yōu)先”的多元化社會(huì)矛盾糾紛解決機(jī)制，及時(shí)協(xié)調(diào)處理拖欠農(nóng)民工工資、用工合同不規(guī)范、工傷認(rèn)定標(biāo)等社會(huì)矛盾糾紛，糾紛調(diào)解成功率達(dá)77.32%。
三、狠抓預(yù)防，確保局內(nèi)安全
我局堅(jiān)持安全隱患排查與治理齊抓并進(jìn)，做到了排查不留死角，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整治。在隱患排查的同時(shí)，我局積極開展安全生產(chǎn)工作。
一是注重車輛管理，建立公車使用臺(tái)賬，做到節(jié)假日公車入庫(kù)，禁止單位駕駛員酒后駕車，禁止領(lǐng)導(dǎo)干部酒后駕車、避免發(fā)生交通事故造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失；
二是要求全局職工嚴(yán)格遵守交通規(guī)章，禁止橫穿馬路，禁止乘坐無客運(yùn)資格的車輛外出；
三是注重全局內(nèi)部防火工作，各辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)域內(nèi)的`安全隱患排查，做到人走電關(guān)，避免電腦、電熱水器等因漏電引發(fā)火災(zāi)事故；
四是認(rèn)真開展安全生產(chǎn)宣傳活動(dòng)，著力普及安全知識(shí)，提高城鎮(zhèn)勞動(dòng)者安全意識(shí)，增強(qiáng)勞動(dòng)者自我保護(hù)能力。
五是為推進(jìn)我區(qū)安全工作，結(jié)合工作實(shí)際，通過人才引進(jìn)和事業(yè)單位公招，為區(qū)安監(jiān)局新招3名事業(yè)單位工作人員。
六是積極協(xié)助相關(guān)單位，作好安全生產(chǎn)事故工傷認(rèn)定、仲裁等工作，共定工傷206件，處理勞動(dòng)仲裁案件289件。在全局干部職工的共同努力下，我局的安全生產(chǎn)工作取得了較好的成績(jī)，全年未出現(xiàn)人員、財(cái)產(chǎn)、交通安全事故。我局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》和國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)安全生產(chǎn)的一系列重要文件、指導(dǎo)精神，始終堅(jiān)持安全發(fā)展指導(dǎo)原則和“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制為目標(biāo)，狠抓安全生產(chǎn)宣教培訓(xùn)、人才引進(jìn)、勞動(dòng)監(jiān)察、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁等方面，力爭(zhēng)在隱患排查治理、強(qiáng)化法制建設(shè)、提升科技保障、加強(qiáng)應(yīng)急救援等方面取得新突破，確保用水、用電、用火、出行等方面的安全正常運(yùn)行，形成人力資源和社會(huì)保障科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展的新局面。
社保數(shù)據(jù)安全自查報(bào)告 6
隨著一個(gè)學(xué)期的結(jié)束，我坐下來認(rèn)真對(duì)照自己平時(shí)的實(shí)際工作及思想動(dòng)態(tài)，查擺了自己工作以來在政治思想、組織紀(jì)律、工作作風(fēng)、實(shí)事求是方面存在的問題，并對(duì)此進(jìn)行認(rèn)真剖析，找準(zhǔn)原因，明確今后的整改方向，以便更好地開展工作。
一、存在的主要問題：
1、政治思想意識(shí)不夠強(qiáng)。
不善于培養(yǎng)自己從政治的角度來觀察、分析問題，認(rèn)識(shí)事物只停留在表面，未看本質(zhì)，對(duì)事物的理解不深刻、不全面。對(duì)政治學(xué)習(xí)“走過場(chǎng)”，停于形式，敷衍了事，平時(shí)雖然經(jīng)常學(xué)習(xí)一些理論，但思想上未引起高度的重視，學(xué)習(xí)目的不夠明確，學(xué)習(xí)時(shí)缺乏思考，只從字面上理解思想，沒有意識(shí)其思想的精髓，更沒有掌握強(qiáng)有力的理論武器，沒有發(fā)揮理論的指導(dǎo)作用，只是為了學(xué)習(xí)而學(xué)習(xí)，使學(xué)習(xí)變得形式化、教條化。
2、宗旨觀念不夠牢固。
我有時(shí)對(duì)待學(xué)生和自己的同事不能始終保持熱情的態(tài)度，尤其當(dāng)手頭工作稍多,稍忙時(shí)，存有“事不關(guān)己，高高掛起”的思想，以至自己為學(xué)生服務(wù)、為同事服務(wù)的意識(shí)淡化。總覺得自己是一個(gè)基層的老師也干不了什么大事,沒有深刻理解“全心全意為人民服務(wù)”的宗旨，以至于為服務(wù)意識(shí)的淡薄。
3、業(yè)務(wù)知識(shí)不夠鉆研。
對(duì)待工作不夠主動(dòng)、積極，只滿足于完成領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)，在工作中遇到難題，不善于思考，動(dòng)腦筋。對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)的掌握不夠重視，缺乏一種敬業(yè)精神，認(rèn)為自己已有的一些業(yè)務(wù)知識(shí)可以適應(yīng)目前的工作了，在工作中遇到繁瑣、復(fù)雜的事情，會(huì)抱有可拖就拖的心態(tài)，今天不行，就等明天再說，對(duì)問題采取逃避的方法，認(rèn)為“船到橋頭自然直”，不是自己力求尋找對(duì)策，而是等待辦法自己出現(xiàn)，雖然感到有潛在的壓力和緊迫感，但缺乏自信心，缺乏向上攀登的勇氣和刻苦鉆研、鍥而不舍、持之以恒的學(xué)習(xí)精神和態(tài)度。沒有深刻意識(shí)到業(yè)務(wù)水平的高低對(duì)工作效率和質(zhì)量起決定性作用：一方面，自認(rèn)為是專業(yè)院校畢業(yè)，又念了這么多年的本專業(yè)，用起專業(yè)知識(shí)來會(huì)措措有余，一種自傲的情緒，不愿更深入地去鉆研；另一方面,缺乏敬業(yè)精神，在實(shí)際工作中常常得過且過,在業(yè)務(wù)方面存有依賴性，認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)會(huì)有具體的示，我不用先急著干，害怕自己先做做不好，反而招來非議。自己沒有一整套學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)的計(jì)劃，所以在工作、學(xué)習(xí)中比較盲目.還有一方面，缺乏創(chuàng)新精神。對(duì)已經(jīng)成為一種傳統(tǒng)的教學(xué)模式很依順，不太動(dòng)腦筋去創(chuàng)新嘗試，不夠大膽，害怕失敗。
4、工作作風(fēng)不夠扎實(shí)。
工作時(shí)間久了，沒有新鮮事物出現(xiàn)，會(huì)有一種厭倦的情緒產(chǎn)生，對(duì)待工作有時(shí)抱有應(yīng)付了事的態(tài)度，沒有做到腳踏實(shí)地，總想在工作中找到捷徑，最好不要花費(fèi)太多的精力可以把事情做好。有時(shí)除了自己必需完成的.以外，可以不做的就不做，省得惹禍上身。做事情只安于表面處理方法比較簡(jiǎn)單，有沒有創(chuàng)新精神，工作作風(fēng)還不夠扎實(shí)，對(duì)問題不作深層次的分析，思考不深刻，有時(shí)還會(huì)把工作作為負(fù)擔(dān)，卻沒有注意到工作方法的完善會(huì)給自己的工作帶來動(dòng)力。
二、改進(jìn)措施：
1、進(jìn)一步加強(qiáng)政治思想觀念，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。
加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，不斷改造自己的世界觀、人生觀；重要的實(shí)踐在于認(rèn)清職責(zé)，立足本職，老老實(shí)實(shí)、本本分分做實(shí)實(shí)在在的事情，真正把本職當(dāng)作自己的任務(wù)和使命。嚴(yán)格要求自己，用自己的一言一行、一舉一動(dòng)去自覺實(shí)踐，真正體現(xiàn)出自己的先進(jìn)性。
2、加強(qiáng)自我改造，提高綜合素質(zhì)。
文化修養(yǎng)是人們?yōu)檎莆蘸瓦\(yùn)用文化藝術(shù)及一般知識(shí)所進(jìn)行的努力學(xué)習(xí)，以及所達(dá)到的一定素養(yǎng)或水平。我們要努力刻苦地學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)和專業(yè)知識(shí)，使自己成為工作中的內(nèi)行.目前對(duì)我而言，最大的問題是要加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)有利于提高我們的知識(shí)水平，增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。只有狠下決心，提高對(duì)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)重要性和迫切性的認(rèn)識(shí)，自覺、刻苦地鉆研業(yè)務(wù)，夯實(shí)基礎(chǔ)，靈活運(yùn)用合理的方法和措施，熱愛本職工作，干一行愛一行，虛心好學(xué)，遇到問題多看多問多想，多向周圍的同志請(qǐng)教。同時(shí)我要加強(qiáng)文化藝術(shù)修養(yǎng)，使自己更全面地發(fā)展.提高創(chuàng)造力和審美能力，培養(yǎng)想象力和創(chuàng)造力。樹立起良好的道德風(fēng)范。為廣大師生做出表率，切實(shí)做好教書育人工作.
3、剖析自己，虛心接受，更快進(jìn)步。
我知道嚴(yán)于剖析自己，需要一些勇氣和信心，但它是對(duì)自己高度負(fù)責(zé)的一種表現(xiàn)，剖析自己的過程是正確認(rèn)識(shí)自己、深刻認(rèn)識(shí)問題的過程，是自重、自省、自警、自勵(lì)的具體行動(dòng)，也是對(duì)自己的實(shí)際考驗(yàn)。我也知道正確認(rèn)識(shí)自己特別是正確認(rèn)識(shí)自己的缺點(diǎn)錯(cuò)誤是很不容易的。我覺得我不能就滯留于現(xiàn)狀，我要做到真正剖析自己，要為自己定好位。我必須正確地對(duì)待老師和同學(xué)們提出的各種意見，從意見中看清自己平常沒有察覺或沒有引起重視的缺點(diǎn)和不足，虛心接受意見和建議，解決問題，只有這樣，我才能使自己更快地進(jìn)步。
社保數(shù)據(jù)安全自查報(bào)告 7
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評(píng)估的通知〉的通知》（贛市社險(xiǎn)字23號(hào)）文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評(píng)估小組，認(rèn)真自查評(píng)估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、自查情況
加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會(huì)保險(xiǎn)基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種行為，實(shí)施自動(dòng)防錯(cuò)、查錯(cuò)和糾錯(cuò)，實(shí)現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段。為切實(shí)做好這項(xiàng)工作，我局從社會(huì)保險(xiǎn)工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對(duì)社保基金事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機(jī)制。
1、合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制
根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進(jìn)行崗位細(xì)分，財(cái)務(wù)部門要求會(huì)計(jì)與出納分設(shè)，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復(fù)核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設(shè)立受理、復(fù)核崗位，建立崗位責(zé)任制度，形成責(zé)任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制。
突出加強(qiáng)對(duì)資金結(jié)算過程的監(jiān)督。一是靠財(cái)務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核，每天下班前，另一財(cái)務(wù)人員對(duì)出納當(dāng)天收繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)存入開戶銀行的情況要再次進(jìn)行復(fù)核；二是靠對(duì)賬制度來約束，每天、每月、全年都要進(jìn)行對(duì)賬，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財(cái)務(wù)部門實(shí)際收到的資金核對(duì)一致，不一致的查明原因及時(shí)解決，月份、年度終了，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對(duì)月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計(jì)數(shù)核對(duì)一致；三是靠?jī)?nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對(duì)社保基金的運(yùn)行進(jìn)行稽核，提出稽核意見和改進(jìn)建議，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對(duì)社保基金全方位、全過程的監(jiān)督。
2、工作程序化、規(guī)范化，建立組織嚴(yán)密、可操作性強(qiáng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范
按照既高效、便捷又安全、嚴(yán)密的原則，建立涵蓋社保基金從進(jìn)口到出口，涉及財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門的。要求加大復(fù)核、審核、稽核作用，強(qiáng)化內(nèi)部控制功能，最終達(dá)到一個(gè)人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。
參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對(duì)比分析，并經(jīng)復(fù)核人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，稽核部門稽核，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門辦理支付。財(cái)務(wù)部門出納收取社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核；財(cái)務(wù)專用章和個(gè)人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)專用收款票據(jù)的管理；每月與開戶銀行和財(cái)政部門對(duì)賬，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)賬情況進(jìn)行復(fù)核。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會(huì)審批。
3、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到貫徹落實(shí)
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ)，但把規(guī)范和流程貫徹落實(shí)好則是關(guān)鍵所在。根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī)，對(duì)照《內(nèi)部社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對(duì)財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核。稽核完畢后，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)管理水平的不斷提高。
4、建立工作流程運(yùn)行分析制度
社會(huì)保險(xiǎn)工作政策性強(qiáng)，制度不斷發(fā)展完善，必須根據(jù)出現(xiàn)的新情況、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實(shí)際出發(fā)，在已有的業(yè)務(wù)規(guī)范、工作流程基礎(chǔ)上，應(yīng)建立工作流程運(yùn)行分析制度，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓。定期召開會(huì)議，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員等相關(guān)人員參加，工作人員結(jié)合工作分工，對(duì)當(dāng)期工作流程運(yùn)行情況進(jìn)行分析，逐條梳理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不能適應(yīng)當(dāng)前工作的流程，及時(shí)進(jìn)行修改，從而保證了工作流程的嚴(yán)密性和適用性。
5、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高社保基金管理能力
社會(huì)保險(xiǎn)干部隊(duì)伍是社保基金的直接管理者，其整體素質(zhì)高低，直接影響著社保基金管理的質(zhì)量。結(jié)合我局工作實(shí)際，將定期組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膷徫唤涣鳎煜ど绫；饛娜肟诘匠隹诘臉I(yè)務(wù)流程，加深對(duì)社保政策的理解。平時(shí)要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析經(jīng)濟(jì)案件犯罪心理、犯罪過程，加深對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪危害性的認(rèn)識(shí)，保持警鐘長(zhǎng)鳴，使每一位工作人員都成為“政治過硬、業(yè)務(wù)熟練、一專多能、廉潔勤政”的工作能手。
二、存在問題
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制尚處于初級(jí)發(fā)展階 段，對(duì)于社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，內(nèi)部控制可以說是一個(gè)新的課題，部分人對(duì)內(nèi)部控制的重要性認(rèn)識(shí)程度不高。內(nèi)部控制與長(zhǎng)期形成的'習(xí)慣和思維定勢(shì)必然會(huì)有沖突,形成各種各樣的矛盾和問題，內(nèi)部控制建設(shè)需要解決好這些矛盾和問題。
1、控制執(zhí)行人與控制對(duì)象之間的矛盾
控制執(zhí)行人即社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的稽核部門及稽核人員，控制對(duì)象是社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（包括負(fù)有審批職責(zé)的人員）、參保單位等。這方面的矛盾表現(xiàn)在：當(dāng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人員以習(xí)慣思維處理業(yè)務(wù)分工和辦理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，處理和辦理的方式、方法和結(jié)果不符合內(nèi)部控制的要求時(shí)，由于稽核人員按工作職責(zé)進(jìn)行糾正、要求整改而產(chǎn)生的對(duì)立和沖突。如繳費(fèi)基數(shù)核定，大多數(shù)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報(bào)多少即核定多少。因此而產(chǎn)生錯(cuò)核、漏核，產(chǎn)生少報(bào)、瞞報(bào)，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程》的規(guī)定和上級(jí)文件的要求。又如社會(huì)保險(xiǎn)待遇支付環(huán)節(jié)的審核，內(nèi)部控制要求嚴(yán)格覆行審核職責(zé)，不僅要核查待遇審批表、養(yǎng)老金發(fā)放名冊(cè)，還必須核查相關(guān)的支付依據(jù)和計(jì)算過程，以控制經(jīng)辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤。但現(xiàn)實(shí)中審核、復(fù)核、簽批流于形式，經(jīng)辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象依然存在。另外，參保單位瞞報(bào)繳費(fèi)基數(shù)、人數(shù)，少繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，或是惡意欠費(fèi)，也屬于控制執(zhí)行人與控制對(duì)象的矛盾。解決這類矛盾需要?jiǎng)傂缘姆芍С郑巧绫＝?jīng)辦機(jī)構(gòu)僅有稽核檢查權(quán)，沒有行政處罰權(quán)，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面。
2、專業(yè)人員不足的客觀現(xiàn)實(shí)與實(shí)際需求之間的矛盾
內(nèi)部控制要求科學(xué)合理設(shè)置崗位、不相容崗位分離；要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風(fēng)險(xiǎn)控制崗位的工作；要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系，這是社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展的必然要求。也就是說，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)需要足夠的人員編制，能夠合理地設(shè)置崗位，配置人員，才能滿足內(nèi)部控制基本的條件。而目前我縣專業(yè)人員不足又是客觀存在的現(xiàn)實(shí)。因此，內(nèi)部控制建設(shè)還必須解決好這個(gè)問題。
三、加強(qiáng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制建設(shè)的建議
1、加大執(zhí)法力度。根據(jù)勞動(dòng)保障部頒發(fā)的《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》的規(guī)定，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)是稽核的責(zé)任人，所以我們社保機(jī)構(gòu)必須運(yùn)用該《辦法》賦予的權(quán)力，加大宣傳力度，鼓勵(lì)職工來監(jiān)督企業(yè)申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)，讓他們知道企業(yè)少報(bào)、瞞報(bào)的后果。加大執(zhí)法力度，真正有效遏制瞞報(bào)、冒領(lǐng)等違規(guī)行為。
2、加快制度規(guī)范。建議盡快建立社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作規(guī)范，從制度上、程序上、處罰上進(jìn)一步規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)稽核行為，使社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的稽核行為規(guī)范化，切實(shí)做到依法稽核、依法處罰。同時(shí)，建議勞動(dòng)保障行政部門授權(quán)社保機(jī)構(gòu)對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題行使行政處罰。
3、健全和完善內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制制度必須在工作實(shí)踐中不斷補(bǔ)充、修改完善，以保持其時(shí)效性。就我州目前的情況來說，除了按實(shí)際情況的變化修改、補(bǔ)充現(xiàn)有的內(nèi)控制度外，還應(yīng)增加部分內(nèi)控制度。一是建立不相容崗位分離制度，明確規(guī)定哪些崗位是不相容崗位，要嚴(yán)格分離。哪些崗位要專職，不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度，規(guī)定哪部分業(yè)務(wù)必須經(jīng)過審批，哪些職位的人員承擔(dān)審核、復(fù)核、審批的職責(zé)。經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核、復(fù)核、審批人，審核、復(fù)核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。三是建立執(zhí)行內(nèi)控獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定部門和個(gè)人定期對(duì)執(zhí)行內(nèi)控制度情況進(jìn)行自查和自評(píng)，稽核部門定期開展內(nèi)控執(zhí)行情況檢查，并綜合自查自評(píng)和檢查情況作出評(píng)價(jià)。執(zhí)行內(nèi)控制度好的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。執(zhí)行內(nèi)控制度差，或是業(yè)務(wù)操作違反內(nèi)控制度規(guī)定，造成社保基金損失的，視情節(jié)給予戒勉談話、通報(bào)批評(píng)、責(zé)令追回?fù)p失、賠償、警告、記過等處分，直至追究刑事責(zé)任。
4、建議組織異地交叉稽核。在稽核工作中，大多數(shù)能夠客觀公正核定單位和個(gè)人的繳費(fèi)基數(shù)。但是有時(shí)侯，“人情基數(shù)”也可能發(fā)生，另外碰到“釘子戶”拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。杜絕此類事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核。
5、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。一方面要加強(qiáng)和充實(shí)專業(yè)化的稽核工作人員隊(duì)伍；另一方面要對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。
社保數(shù)據(jù)安全自查報(bào)告 8
縣政府法制辦：
根據(jù)《關(guān)于開展行政處罰實(shí)施情況自查的通知》（銅府法[2014]6號(hào)）要求，我局對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)行政處罰實(shí)施情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)情況
為打造一支精良的執(zhí)法隊(duì)伍，我局選用政治過硬、業(yè)務(wù)精干、秉公執(zhí)法、廉潔自律的.同志從事執(zhí)法工作，為使執(zhí)法精準(zhǔn)，將從事執(zhí)法的同志分批派送到省市縣參加相關(guān)的執(zhí)法培訓(xùn)，并取得了執(zhí)法資格證。
二、執(zhí)法制度建設(shè)情況
我局依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》、《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》和原勞動(dòng)保障部《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》等法律法規(guī)，與縣食品藥品監(jiān)督管理局、縣工商行政管理局共同草擬了《銅陵縣基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理辦法》，另外我局還草擬了《銅陵縣醫(yī)療保險(xiǎn)稽核管理實(shí)施辦法》，上報(bào)縣政府，經(jīng)縣政府常務(wù)會(huì)議研究通過后，縣政府辦公室予以轉(zhuǎn)發(fā)。為貫徹上述兩個(gè)《辦法》，我局組織了醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和零售藥店認(rèn)真學(xué)習(xí)了兩個(gè)《辦法》。
三、行政處罰實(shí)施情況
為加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)單位的管理，相關(guān)執(zhí)法人員加大監(jiān)督檢查力度，在工作中，認(rèn)真執(zhí)行《銅陵市規(guī)范行政處罰自由裁量權(quán)暫行規(guī)定》，本著以人為本，教育為主的原則，按照“服務(wù)、教育、整改、處罰”四步工作法實(shí)施行政處罰。醫(yī)保定點(diǎn)單位違反醫(yī)保政策規(guī)定，問題不嚴(yán)重的，我局執(zhí)法人員當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行教育，提出整改意見。問題嚴(yán)重的，報(bào)局黨組研究決定處罰意見，同時(shí)下達(dá)“整改通知書”。近三年來，我局處罰定點(diǎn)藥房1起，主要是停止刷醫(yī)保卡15天。
社保數(shù)據(jù)安全自查報(bào)告 9
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評(píng)估的通知〉的通知》（贛市社險(xiǎn)字23號(hào)）文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評(píng)估小組，認(rèn)真自查評(píng)估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報(bào)如下：
自查情況
加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會(huì)保險(xiǎn)基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種行為，實(shí)施自動(dòng)防錯(cuò)、查錯(cuò)和糾錯(cuò)，實(shí)現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段。為切實(shí)做好這項(xiàng)工作，我局從社會(huì)保險(xiǎn)工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對(duì)社保基金事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機(jī)制。
1、合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制
根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進(jìn)行崗位細(xì)分，財(cái)務(wù)部門要求會(huì)計(jì)與出納分設(shè)，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復(fù)核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設(shè)立受理、復(fù)核崗位，建立崗位責(zé)任制度，形成責(zé)任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制。
突出加強(qiáng)對(duì)資金結(jié)算過程的監(jiān)督。一是靠財(cái)務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核，每天下班前，另一財(cái)務(wù)人員對(duì)出納當(dāng)天收繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)存入開戶銀行的情況要再次進(jìn)行復(fù)核；二是靠對(duì)賬制度來約束，每天、每月、全年都要進(jìn)行對(duì)賬，業(yè)務(wù)部門每天開出的'票據(jù)與財(cái)務(wù)部門實(shí)際收到的資金核對(duì)一致，不一致的查明原因及時(shí)解決，月份、年度終了，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對(duì)月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計(jì)數(shù)核對(duì)一致；三是靠?jī)?nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對(duì)社保基金的運(yùn)行進(jìn)行稽核，提出稽核意見和改進(jìn)建議，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對(duì)社保基金全方位、全過程的監(jiān)督。
2、工作程序化、規(guī)范化，建立組織嚴(yán)密、可操作性強(qiáng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范
按照既高效、便捷又安全、嚴(yán)密的原則，建立涵蓋社保基金從進(jìn)口到出口，涉及財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門的。要求加大復(fù)核、審核、稽核作用，強(qiáng)化內(nèi)部控制功能，最終達(dá)到一個(gè)人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。
參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對(duì)比分析，并經(jīng)復(fù)核人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，稽核部門稽核，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門辦理支付。財(cái)務(wù)部門出納收取社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核；財(cái)務(wù)專用章和個(gè)人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)專用收款票據(jù)的管理；每月與開戶銀行和財(cái)政部門對(duì)賬，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)賬情況進(jìn)行復(fù)核。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會(huì)審批。
3、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到貫徹落實(shí)
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ)，但把規(guī)范和流程貫徹落實(shí)好則是關(guān)鍵所在。根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī)，對(duì)照《內(nèi)部社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對(duì)財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核。稽核完畢后，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)管理水平的不斷提高。
社保數(shù)據(jù)安全自查報(bào)告 10
xx勞動(dòng)和社會(huì)保障局：
根據(jù)渝人社保基治辦發(fā)〔20xx〕2號(hào)文件的精神，按照縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局緊急召開基金專項(xiàng)治理會(huì)議的要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視并積極開展基金專項(xiàng)治理自查工作，安排落實(shí)相關(guān)科室人員進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的自查。現(xiàn)將養(yǎng)老保險(xiǎn)基金專項(xiàng)治理自查情況匯報(bào)如下：
一、養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制情況
20xx年3月，我局制定了養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制暫行辦法，對(duì)內(nèi)部控制過程中的組織機(jī)構(gòu)控制、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制、基金財(cái)務(wù)控制、信息系統(tǒng)控制的管理與監(jiān)督內(nèi)容分別做出了具體規(guī)定，共七章四十五條。重點(diǎn)包括以下內(nèi)容：
（一）對(duì)待遇審核、基金財(cái)務(wù)管理、數(shù)據(jù)信息管理與維護(hù)、稽核監(jiān)督等部門的重點(diǎn)業(yè)務(wù)崗位不得使用非在編聘用人員。對(duì)繳費(fèi)核定、待遇審核、稽核監(jiān)督等工作崗位應(yīng)實(shí)行定期輪崗制度。
（二）建立了工作考核制度、獎(jiǎng)懲制度、責(zé)任追究制度。
（三）業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格審查參保申請(qǐng)人的進(jìn)入資格，應(yīng)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)核定參保單位或個(gè)人參保人員的繳費(fèi)基數(shù)，制定并向有關(guān)部門提交征收計(jì)劃，并對(duì)參保單位欠繳的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)行臺(tái)帳管理。
（四）對(duì)參保單位或個(gè)人參保人員繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)月數(shù)、參保時(shí)間、參工時(shí)間等涉及退休待遇發(fā)生變化的基礎(chǔ)信息維護(hù)業(yè)務(wù)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門會(huì)同稽核部門（或崗位）對(duì)相關(guān)維護(hù)信息的真實(shí)性進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并由社保局分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要負(fù)責(zé)人審批同意，按規(guī)定程序進(jìn)行修改。
（五）各財(cái)務(wù)人員應(yīng)明確崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行基金財(cái)務(wù)制度、基金會(huì)計(jì)制度和基金財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定。
（六）財(cái)務(wù)科建立基金支付審核權(quán)限和程序辦理。對(duì)于大額異常資金的支付和涉及基金管理的重要事項(xiàng)，必須有相關(guān)部門或崗位人員會(huì)簽和明確的文字記錄或報(bào)告，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)有明確的審批意見。
（七）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定做好登錄密碼的保管和使用，對(duì)因保管不當(dāng)遺失、泄露登陸密碼的.，應(yīng)對(duì)造成的使用后果承擔(dān)直接責(zé)任。
（八）加強(qiáng)對(duì)信息數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)。制定并實(shí)施數(shù)據(jù)庫(kù)備份方案，建立異地備份制度，硬件備源應(yīng)急系統(tǒng)，做好應(yīng)急預(yù)案，確保數(shù)據(jù)安全。
（九）建立健全檔案資料保管和借閱制度，檔案資料指定專職人員保管，并制定查、借閱辦法。
二、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核工作情況
20xx年9月到10月，我局專門成立了養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)征繳審計(jì)稽核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)xx縣xx戶參保單位進(jìn)行了20xx年繳費(fèi)人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)的書面和實(shí)地稽核（其中書面稽核xx戶，實(shí)地稽核xx戶）。被稽核的xx戶參保單位申報(bào)的繳費(fèi)人數(shù)為xx人，占全部參保人數(shù)的比例為xx%，稽核單位的參保繳費(fèi)職工人數(shù)為xx人，無少報(bào)在職繳費(fèi)人數(shù)現(xiàn)象；申報(bào)的繳費(fèi)工資總額為xxx萬元，稽核認(rèn)定的繳費(fèi)基數(shù)為xxx萬元，絕大多數(shù)參保單位都是如實(shí)申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)，只有xx天然氣公司少申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)xx萬元，主要存在于獎(jiǎng)金方面的原因；申報(bào)全年應(yīng)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)為xx萬元，稽核認(rèn)定應(yīng)繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)為xx萬元，由于xx公司少報(bào)繳費(fèi)基數(shù)需補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)xx萬元，以上存在的問題，已經(jīng)通過有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了業(yè)務(wù)處理，并通知該單位補(bǔ)繳入庫(kù)。
三、我縣退休人員及退休審批情況
截止20xx年末，我縣企業(yè)退休人數(shù)xx人，當(dāng)期新增xx人（其中正常退休xx人，特殊工種退休xx人，病退休xx人，軍退xx人），月增加基本養(yǎng)老金金額xx元；當(dāng)期減少xx人，全年共支付基本養(yǎng)老金金額xx萬元。參保人員辦理退休應(yīng)由本人填寫書面申請(qǐng)、提供本人身份證、戶口簿、獨(dú)生子女證明、本人近期免冠一寸照片兩張、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊(cè)或養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系接續(xù)卡，同時(shí)由相關(guān)單位或個(gè)人填寫《xx市參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人員退休申報(bào)表》，將職工個(gè)人檔案及其有關(guān)資料在達(dá)到法定退休年齡的當(dāng)月報(bào)送社會(huì)保險(xiǎn)局，再由社會(huì)保險(xiǎn)局退管科初審，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審、主要領(lǐng)導(dǎo)抽審后，上報(bào)勞動(dòng)保障行政部門審批。審批合格后，由社會(huì)保險(xiǎn)局負(fù)責(zé)通知相關(guān)人員辦理退休手續(xù)。
四、退休人員資格核查情況
20xx年，我局對(duì)我縣退休人員領(lǐng)取養(yǎng)老待遇資格進(jìn)行了核查。本地驗(yàn)證xx人，其中未來驗(yàn)證或因人舉報(bào)而停發(fā)養(yǎng)老待遇人員xx人；從20xx年10月至20xx年底，異地驗(yàn)證共計(jì)xx人。核查對(duì)象主要為高齡、重病等特殊群體，核查工作由我局與代發(fā)機(jī)構(gòu)郵局共同完成，代發(fā)機(jī)構(gòu)郵局對(duì)需要進(jìn)行資格核查的退休人員進(jìn)行宣傳，并要求退休人員到我局退管科出具手續(xù)進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)行動(dòng)不便的退休人員我們采取上門核查服務(wù)，既方便了群眾，又防止了基金的流失。
五、養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征收、劃轉(zhuǎn)、代發(fā)情況
養(yǎng)老保險(xiǎn)基金納入財(cái)政專戶實(shí)行“收支兩條線”管理，專款專用。近兩年來，我局加強(qiáng)了與財(cái)政、地稅、銀行等部門的工作聯(lián)系，使養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的征收與代發(fā)工作更為方便和準(zhǔn)確。在征收方面，由我們協(xié)助地稅部門征收以及郵局代收，郵局代收個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)每月定時(shí)劃轉(zhuǎn)到養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳專戶（xx分戶）。在支付方面，每月待養(yǎng)老金從財(cái)政專戶撥入養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出戶后，再由我局向郵政局提供相應(yīng)的資金和發(fā)放數(shù)據(jù)盤，郵局于每月26日前將退休養(yǎng)老金發(fā)放到退休人員的存折里。
六、兩次審計(jì)中存在的主要問題及糾正情況。
20xx年至20xx年歷次審計(jì)中，僅發(fā)現(xiàn)20xx年1—11月郵政代收的個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)存在延壓現(xiàn)象，但20xx年12月末余額為零。問題發(fā)現(xiàn)后，我局已于20xx年底進(jìn)行了及時(shí)糾正，現(xiàn)在郵局每月定期將代收的個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征繳專戶。我局無其他重大問題，不存在截留、擠占、欺詐、套取、騙取基金等問題。
七、今后工作打算
我們?nèi)止ぷ魅藛T將統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，努力做好這次迎檢工作。今后我局將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高隊(duì)伍的整體素質(zhì)，廣泛宣傳養(yǎng)老保險(xiǎn)知識(shí)，加大養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面、征繳、清欠工作力度；建立健全規(guī)章制度，要使養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的監(jiān)督管理做到制度化、規(guī)范化，并滲透到日常的每一項(xiàng)工作當(dāng)中；加強(qiáng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的專戶管理和會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，專帳核算，專人管理，確保基金的安全完整。總之，我局將會(huì)在市社保局的指導(dǎo)和縣勞動(dòng)保障局的領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政、地稅等有關(guān)部門的大力協(xié)助和配合下，振奮精神
社保數(shù)據(jù)安全自查報(bào)告 11
一、工作開展情況
1、基本情況
我縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金已納入縣級(jí)社保基金財(cái)政專戶，實(shí)行“收支兩條線”管理，單獨(dú)記賬、分賬核算，按國(guó)家規(guī)定計(jì)息，實(shí)現(xiàn)保值增值、定期結(jié)息。新農(nóng)合基金和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保基金已實(shí)現(xiàn)市級(jí)統(tǒng)籌，所有縣級(jí)征收基金匯集到市級(jí)財(cái)政專戶，基金支出由市級(jí)直接與統(tǒng)籌區(qū)域內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算，基金收支不再通過縣級(jí)財(cái)政賬戶進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、社保基金安全運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
(1)、基金預(yù)算編制脫離我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展實(shí)際，導(dǎo)致縣政府和縣財(cái)政社會(huì)保障政策決策誤判、政策偏離中省市社會(huì)保障政策既定方向、基金透支、人民群眾社會(huì)保障待遇不可持續(xù)、財(cái)政部門和政府公信力下降的可能性。
(2)、社保基金決算編制工作，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)誤報(bào)或核實(shí)不嚴(yán)，造成全縣基金決算數(shù)據(jù)不實(shí)，影響縣政府和財(cái)政部門社保政策真實(shí)引用和決策的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)、社會(huì)保險(xiǎn)基金日常管理不嚴(yán)造成基金任務(wù)執(zhí)行率低影響社會(huì)保險(xiǎn)基金的待遇發(fā)放。
3、針對(duì)排查出的隱患風(fēng)險(xiǎn)的化解處置情況
(1)、嚴(yán)格預(yù)算編制。按照《預(yù)算法》《社會(huì)保險(xiǎn)法》《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》以及國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化收支預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格編制基金預(yù)決算。建立健全了“財(cái)政牽頭、部門配合、各負(fù)其責(zé)”的社保基金預(yù)算編報(bào)工作機(jī)制，規(guī)范了社保基金預(yù)算編制流程。
（2）、加強(qiáng)基金監(jiān)管。嚴(yán)格專戶管理，按照規(guī)定設(shè)置社保基金財(cái)政專戶，分險(xiǎn)種建賬，獨(dú)立運(yùn)行，并認(rèn)真做好基金核算工作。強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督，建立健全內(nèi)控制度，明確了社保基金受理、審核、審批等業(yè)務(wù)職責(zé)，加大基金管理各個(gè)環(huán)節(jié)的全過程監(jiān)督。
（3）、規(guī)范基金使用。嚴(yán)格審核撥付相關(guān)資金，基金支出實(shí)行經(jīng)辦機(jī)構(gòu)申請(qǐng)用款制度，由社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)申報(bào)，財(cái)政部門根據(jù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)，認(rèn)真審核待遇申請(qǐng)相關(guān)資料，按照規(guī)定的項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)安排支出，確保社保待遇及時(shí)準(zhǔn)確足額發(fā)放。
二、存在困難和問題
1、內(nèi)控制度還不夠健全。目前由于人力物力有限,社保基金內(nèi)部控制還存在著很多不符合要求的地方:基金內(nèi)控管理工作主要局限在業(yè)務(wù)層面，忽視了對(duì)決策管理者的監(jiān)督；對(duì)內(nèi)部控制工作中效率原則考慮不周，部分業(yè)務(wù)審核過程略顯繁冗，不僅煞費(fèi)人力，降低工作效率，更是影響了政府形象。
2、監(jiān)管主體缺乏獨(dú)立性。社保基金的.監(jiān)管主體包括各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)、社會(huì)保險(xiǎn)行政部門、財(cái)政部門、審計(jì)機(jī)關(guān)等，相應(yīng)的監(jiān)管方式包括人大監(jiān)督、行政監(jiān)督、財(cái)政監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督等。但是監(jiān)管主體缺乏獨(dú)立性，角色模糊，且各種監(jiān)管方式的落實(shí)還存在著一定的困難。
3、信息披露制度不夠完善。《社會(huì)保險(xiǎn)法》中規(guī)定社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期向社會(huì)公布收支、管理和投資運(yùn)營(yíng)的情況。但是實(shí)際上所披露的社保信息仍然有限，披露內(nèi)容不夠細(xì)化、披露頻次較少，使得社保基金繳納者不能及時(shí)并充分的掌握社保基金的運(yùn)作情況，對(duì)基金的管理缺乏必要的知情權(quán)和話語權(quán)。同時(shí)，由于信息披露制度的不完善，媒體及大眾也難以對(duì)社保基金運(yùn)作的全過程進(jìn)行合力監(jiān)督，社會(huì)監(jiān)督缺少充分發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。
三、下一步工作打算
1、加強(qiáng)對(duì)相關(guān)部門基金預(yù)算編制的指導(dǎo)。督促縣級(jí)人社、醫(yī)保部門嚴(yán)格依照財(cái)政部編制要求和財(cái)務(wù)管理規(guī)定編制預(yù)算，重點(diǎn)審核預(yù)算編制的保障人數(shù)、待遇標(biāo)準(zhǔn)和政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，確保全縣基金預(yù)算個(gè)人待遇和政府補(bǔ)助水平相適宜。基金收支符合基金財(cái)務(wù)管理規(guī)定、基金收支編制符合統(tǒng)籌區(qū)域基金運(yùn)行實(shí)際。
2、督促業(yè)務(wù)部門從統(tǒng)籌區(qū)域?qū)嶋H編制預(yù)算，嚴(yán)防由于經(jīng)辦人員未能認(rèn)真學(xué)習(xí)和落實(shí)財(cái)政部通知要求和基金預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定，造成的補(bǔ)充資料漏填或填報(bào)情況與基金預(yù)算數(shù)據(jù)不匹配等問題，確保基金預(yù)算能如實(shí)反映基金運(yùn)行實(shí)際。
3、認(rèn)真編制社會(huì)保險(xiǎn)基金決算工作。督促各相關(guān)部門按照社會(huì)保障決算的相關(guān)管理規(guī)定按時(shí)編制上報(bào)基金決算。建立與業(yè)務(wù)部門、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的定期對(duì)帳制度，確保社保基金安全運(yùn)行。
社保數(shù)據(jù)安全自查報(bào)告 12
自接到市局《關(guān)于辦稅服務(wù)廳進(jìn)行自查的通知》后，我局根據(jù)通知要求，對(duì)照豫地稅函2009253號(hào)附件中發(fā)現(xiàn)的問題逐一自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
一、對(duì)照問題：辦稅服務(wù)廳職責(zé)不清，職能缺位。
以前我局辦稅服務(wù)廳組織納稅宣傳、發(fā)放辦稅資料較少，沒有能夠最大限度的發(fā)揮窗口服務(wù)職能。
整改措施：現(xiàn)在我局辦稅服務(wù)廳在征期都會(huì)在申報(bào)的同時(shí)對(duì)納稅人發(fā)放納稅服務(wù)傳單、工會(huì)經(jīng)費(fèi)代征公告、殘疾人保障金代征公告以及各種納稅申報(bào)表，大大方便了納稅人。
二、對(duì)照問題：服務(wù)程序繁瑣、效率低下。
以前納稅人來我局辦理納稅申報(bào)，需要先去二樓的管理科找到對(duì)應(yīng)的管理員進(jìn)行審表，然后再到辦稅服務(wù)廳辦理納稅事宜，申報(bào)完后尚需再回到二樓管理科，將納稅資料交給管理員。這樣造成了納稅人多跑趟，多排隊(duì)，給納稅人造成了不便。
整改措施：現(xiàn)在本著為納稅人提供更完善的納稅服務(wù)，方便納稅人，使我們的服務(wù)更高效，現(xiàn)在納稅人來辦理納稅事宜不需要去二樓管理科進(jìn)行審表了，改由到辦稅服務(wù)廳直接進(jìn)行納稅申報(bào)，申報(bào)完畢后納稅人只需將納稅資料放入大廳內(nèi)的資料柜內(nèi)即可。每天下班之前，由我們服務(wù)廳人員將當(dāng)天的納稅資料轉(zhuǎn)到管理員處。此舉措不僅方便了納稅人而且也避免了征管資料的丟失。
我局目前在辦理發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、發(fā)票增量、變更稅務(wù)登記等涉稅事宜上，我們采取了預(yù)約服務(wù)，由納稅人提前預(yù)約，我們服務(wù)廳人員通知工作流程上涉及的所有人員在預(yù)約的時(shí)間放下手頭其他工作，及時(shí)為納稅人辦理，辦結(jié)時(shí)間一般不超過兩小時(shí)。此舉受到廣大納稅人的好評(píng)。對(duì)于發(fā)票管理方面由于我局所轄都是大型企業(yè)，一般在申請(qǐng)自印發(fā)票時(shí)，由省局應(yīng)納稅人要求已套印發(fā)票專用章，故我局沒有在服務(wù)廳加蓋發(fā)票專用章的現(xiàn)象。
三、對(duì)照問題：有些稅務(wù)人員素質(zhì)有待提高。
我局為了更好的為納稅人服務(wù)，局領(lǐng)導(dǎo)在辦稅服務(wù)大廳配備了年輕的業(yè)務(wù)骨干。現(xiàn)在大廳的工作人員平均年齡不到三十五歲，都是業(yè)務(wù)好能力強(qiáng)的年輕人，都曾多次參加過市局組織的技能競(jìng)賽，為優(yōu)質(zhì)服務(wù)納稅人提供了強(qiáng)有力的保障。近年來省、市地稅糾風(fēng)辦和市行政服務(wù)大廳領(lǐng)導(dǎo)的多次來我局檢查和指導(dǎo)工作，經(jīng)查我大廳工作人中無脫崗、打游戲、上網(wǎng)聊天、炒股、串崗、工作中嬉戲現(xiàn)象，大廳工作人員上崗時(shí)能統(tǒng)一著制服，并配掛胸卡，無著奇裝異服情況。省、市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我大廳人員多次予以表揚(yáng)。服務(wù)廳全體人員嚴(yán)格按照“便民、高效、廉潔、規(guī)范”的宗旨、本著“以人為本、親情化服務(wù)”的原則，切實(shí)履行職責(zé)，在承諾日辦結(jié)的事項(xiàng)絕不超時(shí)辦結(jié)。服務(wù)廳人員大都能熟練掌握單位的各項(xiàng)工作流程，對(duì)前來咨詢或辦件的納稅人做到有問必答，讓每一位納稅人感受到服務(wù)承諾和首問負(fù)責(zé)就在我們身上落實(shí)。
四、對(duì)照問題：辦稅服務(wù)廳規(guī)范化建設(shè)不到位
以前我局辦稅服務(wù)廳有部分窗口標(biāo)識(shí)設(shè)置不到位，有些需要上墻的文件公告，由于我局服務(wù)廳面積太小而未能一一上墻。
整改措施 重新制作了窗口標(biāo)識(shí)，明確了各個(gè)窗口職能，將需要上墻的公告、通知直接在服務(wù)廳電子大屏幕上滾動(dòng)播出，讓納稅人第一時(shí)間了解相關(guān)公告、通知的內(nèi)容，納稅人如有不清楚，我們服務(wù)廳工作人員會(huì)給與詳細(xì)解釋，直到納稅人明白滿意為止。
為了及時(shí)了解我們工作中還存在的不足，我局還設(shè)立了意見箱，監(jiān)查人員每天開一次意見箱，監(jiān)查人員詳細(xì)紀(jì)錄意見，并將納稅人提出的寶貴意見上報(bào)分局局長(zhǎng)處，納稅人投訴的`情況及時(shí)查處記錄在案，分局的處理意見三日內(nèi)反饋納稅人，七日內(nèi)及時(shí)改進(jìn)，真正做到了有責(zé)改之、無責(zé)加勉。
在對(duì)照自查中發(fā)現(xiàn)我局服務(wù)廳還未配置自動(dòng)叫號(hào)機(jī)等設(shè)備，由于我局屬于市局二級(jí)機(jī)構(gòu)，配置排隊(duì)叫號(hào)機(jī)、自助查詢機(jī)等大型納稅服務(wù)設(shè)備須經(jīng)市局審批，現(xiàn)階段已向市局反映了該情況，等待市局批撥專項(xiàng)資金。
經(jīng)過一系列的整改，辦稅服務(wù)廳的整體服務(wù)質(zhì)量有了質(zhì)的飛躍，人員的服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)水平都有了大幅度的提高。在前不久對(duì)納稅人進(jìn)行的一次回訪中，得到了納稅人的一致好評(píng)。在以后的工作中我們會(huì)定期不定期的征求納稅人意見，進(jìn)一步提高我們的服務(wù)質(zhì)量和辦事效率，爭(zhēng)取“百尺竿頭更進(jìn)一步”，把對(duì)納稅人的服務(wù)做到盡善盡美。
社保數(shù)據(jù)安全自查報(bào)告 13
廣元市高速公路建設(shè)協(xié)調(diào)小組辦公室:
按照廣元市高速公路建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于報(bào)送高速公路被征地農(nóng)民社會(huì)保障情況的通知》（廣高速公路協(xié)調(diào)小組辦發(fā)[2011]1號(hào)）文件要求,我辦積極協(xié)調(diào)區(qū)國(guó)土、勞動(dòng)保障、公安等相關(guān)單位,嚴(yán)格按照省發(fā)改委、省人力資源和社會(huì)保障廳、省國(guó)土資源廳、省交通廳《關(guān)于進(jìn)一步明確高速公路被征地農(nóng)民社會(huì)保障資金個(gè)人繳費(fèi)不足部分繳納責(zé)任主體的通知》（川發(fā)改項(xiàng)目〔2010〕1420號(hào)）文件及市政府辦《關(guān)于進(jìn)一步做好被征地農(nóng)民社會(huì)保障工作的通知》（廣府辦發(fā)〔2010〕43號(hào)）文件規(guī)定，對(duì)我區(qū)境內(nèi)廣陜高速公路項(xiàng)目被征地農(nóng)民參保人數(shù)和所需保障資金情況報(bào)告如下：
一、基本情況
廣陜高速公路項(xiàng)目自2007年底開始建設(shè)，2011年5月23日全線建成通車。該項(xiàng)目途經(jīng)我區(qū)境內(nèi)轉(zhuǎn)斗鄉(xiāng)、沙河鎮(zhèn)等6鄉(xiāng)鎮(zhèn)，20個(gè)行政村，72個(gè)村民小組（含1個(gè)居委會(huì)），紅線內(nèi)共征收土地2310畝（未包括補(bǔ)征地和邊角地），施工期間因設(shè)計(jì)方案變及棄渣場(chǎng)建設(shè)新征收323畝，增加失地農(nóng)民544人。項(xiàng)目啟動(dòng)至今，尚未解決被征地農(nóng)民的`社會(huì)保險(xiǎn)問題，社會(huì)反響十分強(qiáng)烈，當(dāng)前，被征地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)問題已成為廣陜高速項(xiàng)目涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)最大的社會(huì)隱患，嚴(yán)重影響我區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。
二、項(xiàng)目涉及社保人數(shù)及資金額度
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，廣陜高速公路建設(shè)過境段共產(chǎn)生被征地農(nóng)民3841人，其中超齡人員1214人。根據(jù)廣元市人民政府辦公室《關(guān)于進(jìn)一步做好被征地農(nóng)民社會(huì)保障工作的通知》（廣府辦發(fā)43號(hào)）文件規(guī)定，我區(qū)社保部門對(duì)參保人員繳費(fèi)情況進(jìn)了測(cè)算，解決廣陜高速公路項(xiàng)目被征地農(nóng)民社保資金約1.5億元。
特此報(bào)告！
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