“小金庫”自查報(bào)告
隨著社會一步步向前發(fā)展，報(bào)告對我們來說并不陌生，要注意報(bào)告在寫作時具有一定的格式。其實(shí)寫報(bào)告并沒有想象中那么難，下面是小編精心整理的“小金庫”自查報(bào)告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
“小金庫”自查報(bào)告1
為認(rèn)真貫徹落實(shí)我廳制定的《陜西省農(nóng)業(yè)廳系統(tǒng)治理“小金庫”工作方案》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。
一、單位自查自糾的步驟和做法
（一）動員部署（文件下發(fā)之日起至20xx年6月10日）。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開全體干部學(xué)習(xí)、領(lǐng)會文件精神，深入做好思想發(fā)動,明確了這次治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,安排部署工作。
（二）認(rèn)真開展自查自糾（截至20xx年6月25日）。按照通知要求，由財(cái)務(wù)的有關(guān)人員認(rèn)真進(jìn)行了自查。我辦嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定，沒有發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的問題。
（三）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位治理“小金庫”的工作由高主任任組長，財(cái)務(wù)及有關(guān)人員參加，研究制定有關(guān)治理措施，防止問題的發(fā)生。
二、自查自糾的結(jié)果
（一）按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位的項(xiàng)目資金，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
（二）自單位成立以來，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
（三）按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾，我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有“小金庫”。
“小金庫”自查報(bào)告2
全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后，市清理檢查辦公室加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，加大宣傳力度，扎實(shí)開展工作。各縣區(qū)、市直各單位領(lǐng)導(dǎo)重視、認(rèn)真組織、嚴(yán)格按照文件要求，及時召開本部門、本單位清理工作會議，學(xué)習(xí)傳達(dá)文件精神，對自查工作進(jìn)行了布置，自查階段取得必須成效。現(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真開展自查上報(bào)工作
市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，建立工作制度，明確分工，各負(fù)其責(zé)，加強(qiáng)督導(dǎo)，扎實(shí)開展工作。
一是加強(qiáng)宣傳。對工作進(jìn)展?fàn)顩r及時進(jìn)行報(bào)道，發(fā)了3期簡報(bào)，在《xx日報(bào)》發(fā)表4篇文章，在xx電視一臺、三臺，xx日報(bào)第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規(guī)范非稅收入】舉報(bào)電話，使單位清楚、群眾了解，讓社會公開監(jiān)督。現(xiàn)已接到舉報(bào)電話4起，對2起及時進(jìn)行了處理，2起在處理過程中。宣傳了清查政策，營造了清查氣氛，促進(jìn)了工作開展。
二是嚴(yán)格要求。為了進(jìn)一步做好自查階段工作，要求各單位及時召開所屬二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會議，要求每個單位要本著對工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，組織人員，周密安排，精心部署，認(rèn)真貫徹會議精神，嚴(yán)格按照清理工作要求，對本單位的狀況認(rèn)真清理，如實(shí)申報(bào)，絕不能走過場。
三是認(rèn)真審核。對各單位申報(bào)狀況，依據(jù)政策法規(guī)和清理要求，逐單位、逐項(xiàng)目、逐數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真全面核實(shí)把關(guān)，對上報(bào)項(xiàng)目不全、數(shù)字不清的，要求重新填報(bào)，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費(fèi)、超限運(yùn)輸收費(fèi)，經(jīng)我們講政策，已及時上交財(cái)政專戶。
四是強(qiáng)化督導(dǎo)。督導(dǎo)各單位按要求按時上報(bào)，清理辦公室根據(jù)各單位上報(bào)狀況，與16家所屬較多二級機(jī)構(gòu)的大單位財(cái)務(wù)科長進(jìn)行了談話，要求其進(jìn)一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入狀況，防止漏報(bào)、瞞報(bào)，確保自查階段取得實(shí)效。并對各縣區(qū)進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行督導(dǎo)。沈丘、扶溝、太康等縣認(rèn)真貫徹全市清理工作會議精神，行動迅速，及時開展工作，沈丘縣的做法在《xx日報(bào)》進(jìn)行了發(fā)表。
二、自查工作初見成效
市直各單位按照通知要求，明確專人負(fù)責(zé)，對本單位設(shè)立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進(jìn)行認(rèn)真清理，如實(shí)填報(bào)。大多數(shù)單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時上報(bào)，個別單位沒按時上報(bào)自查狀況。
1、銀行賬戶、“小金庫”申報(bào)狀況：
截止6月16日，市直各單位共上報(bào)銀行賬戶339個，上報(bào)解凍帳戶申請122個，經(jīng)審批，現(xiàn)已解凍104個。沒有一個單位自報(bào)“小金庫”。
2、非稅收入申報(bào)狀況：
截止6月16日，上報(bào)自查報(bào)表的有75個一級機(jī)構(gòu)、182個二級單位，還有6個一級機(jī)構(gòu)及部分二級機(jī)構(gòu)未上報(bào)。
20xx年市本級非稅收入自查上報(bào)納入財(cái)政管理xxxxxx萬元，未納入財(cái)政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財(cái)政管理xxxxx萬元，未納入財(cái)政管理xxxx萬元。xx年1月—xx年4月份，未納入財(cái)政管理xxxx萬元。據(jù)了解，仍有個別單位的一些收入沒有上報(bào)，需要進(jìn)一步檢查。
20xx年未納入財(cái)政管理的主要有:
三、存在問題
一是個別單位重視不夠，不按時上報(bào);沒上報(bào)單位有：政法委、市直機(jī)關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無委會。
二是有的部門沒有及時召開會議，工作進(jìn)度慢;三是有漏報(bào)、瞞報(bào)、不如實(shí)上報(bào)現(xiàn)象。
四、下步打算
(一)對沒有上報(bào)的單位，查明原因，做到不漏一個單位。推薦首先檢查不按時上報(bào)自查報(bào)表的單位。
(二)進(jìn)一步做好縣市區(qū)的督導(dǎo)檢查工作。
(三)進(jìn)一步做好宣傳工作，及時通報(bào)檢查進(jìn)展?fàn)顩r，及時宣傳縣市區(qū)和單位好的經(jīng)驗(yàn)做法。
(四)進(jìn)行全面檢查。現(xiàn)已抽調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)、人行業(yè)務(wù)骨干組成4個檢查組，明確檢查范圍和資料，分配工作任務(wù)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，嚴(yán)格檢查程序，對每個單位的賬務(wù)進(jìn)行深入細(xì)致檢查。
“小金庫”自查報(bào)告3
按照國務(wù)院辦公廳《關(guān)于請報(bào)送“約法三章”貫徹落實(shí)狀況的通知》(國辦發(fā)明電〔20xx〕29號)和省政府辦公廳有關(guān)要求，為深入貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神、省委“十項(xiàng)規(guī)定”和市委、縣委具體規(guī)定，深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動正風(fēng)肅紀(jì)工作，不斷加大監(jiān)督檢查力度，按照縣財(cái)政局相關(guān)文件要求，我鄉(xiāng)庚即我鄉(xiāng)的“三公”經(jīng)費(fèi)使用狀況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將三公經(jīng)費(fèi)使用狀況自查狀況報(bào)告如下：
一、成立專項(xiàng)自查整改小組
以鄉(xiāng)黨委書記王健為組長，分管財(cái)政領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)長倪建林為副組長，財(cái)務(wù)人員及辦公室人員羅通、何燕為成員的專項(xiàng)自查整改小組。
二、因公出國(鏡)經(jīng)費(fèi)使用。民建彝族鄉(xiāng)沒有組織出國(鏡)學(xué)習(xí)考察，所以無公款支付的狀況發(fā)生。
三、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)使用。經(jīng)自查民建彝族鄉(xiāng)現(xiàn)擁有2輛車，一輛皮卡車(川TU5721)系4。20災(zāi)后重建所贈車輛，一輛微型車(川T75721)系20xx年鄉(xiāng)政府購置車輛，未存在超編超配公務(wù)用車，無企業(yè)贈送車輛，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)未超出標(biāo)準(zhǔn)，且車輛購置、保險嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，規(guī)范用油和維修。
四、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)使用。民建彝族鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”標(biāo)準(zhǔn)支出接待費(fèi)用。所有經(jīng)費(fèi)支出務(wù)必有鄉(xiāng)長親自審核簽字方能支出。未出現(xiàn)公款大吃大喝、公款購買禮品、公款買單私人支出費(fèi)用。按照精簡會風(fēng)文風(fēng)要求，鄉(xiāng)政府盡量減少會議召開次數(shù)及時間，合理安排會議時間，縮減會議費(fèi)用。未出現(xiàn)把招待費(fèi)轉(zhuǎn)移到企業(yè)報(bào)銷的狀況發(fā)生。
五、其他方面。我鄉(xiāng)貫徹落實(shí)惠民政策，均按照縣級有關(guān)部門要求執(zhí)行，惠民政策均公開、公正，無違規(guī)操作、謀取私利，拖欠，挪用的現(xiàn)象;鄉(xiāng)公務(wù)用車使用有臺帳，不存在公車私用的狀況;設(shè)立鄉(xiāng)財(cái)政專戶管理鄉(xiāng)財(cái)政資金，不存在私自設(shè)立“小金庫”的現(xiàn)象。
“小金庫”自查報(bào)告4
為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)瓊海治風(fēng)辦〔xx〕10號《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、學(xué)校成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長任組長，鐘家書副校長任副組長，成員有：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員）、符芳才（總務(wù)主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）、何子花。
二、學(xué)習(xí)文件，布置自查任務(wù)。
20xx年12月20日，我校召開了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，傳達(dá)和學(xué)習(xí)瓊海治風(fēng)辦〔xx〕10號文件，布置自查任務(wù)，確定了如下的自查內(nèi)容：
1、學(xué)校或班級有無違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”行為；
2、學(xué)校或班級有無違規(guī)用學(xué)校資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫”；
3、學(xué)校或班級有無以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
4、學(xué)校或班級有無經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；
5、學(xué)校或班級有無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；
6、學(xué)校或班級有無以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；
7、學(xué)校或班級有無上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
三、分工負(fù)責(zé)，開展自查工作
我校的做法：一是由鐘家書副校長牽頭，對學(xué)校和班級的收入往來進(jìn)行清查，對學(xué)校和班級有無欠帳等情況進(jìn)行核查；二是由葉冠池教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員牽頭，對學(xué)校的經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，并對學(xué)校的其他收入情況進(jìn)行核查，如：對東平小學(xué)上交我校的水費(fèi)3500多元；東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進(jìn)行核查。
由于分工明確，責(zé)任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)真的核對，對每條單據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，證明我校的經(jīng)費(fèi)收支、賬目規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，一清二楚，沒有發(fā)現(xiàn)學(xué)校和班級用公款設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，財(cái)務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的。賬戶，沒有違規(guī)行為。
“小金庫”自查報(bào)告5
根據(jù)《中山市衛(wèi)生系統(tǒng)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》文件要求，我院認(rèn)真開展自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、我院是一家二級甲等的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，由黃圃鎮(zhèn)政府主辦，能嚴(yán)格按照國家和衛(wèi)生局制定的《醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行財(cái)務(wù)管理活動，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，我院共開設(shè)銀行帳戶3個，分別在中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行，其中中國建設(shè)銀行黃圃支行開設(shè)的為基本帳戶，其他兩個為一般帳戶。
二、我院業(yè)務(wù)收費(fèi)處除本院總部外，另有永平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和新糖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站兩個收費(fèi)處。我院每天的現(xiàn)金收入由保安服務(wù)公司押送到銀行，出納員每天都與收費(fèi)員對數(shù)、對賬，做到賬款一致。
三、我院資產(chǎn)管理制度完善；設(shè)有專人管理有價票據(jù)和收費(fèi)收據(jù)；藥品購銷均按照衛(wèi)生局要求實(shí)行網(wǎng)上采購，驗(yàn)收合格后能按時匯款。
四、我院無設(shè)立賬外賬，醫(yī)院及科室無設(shè)備“小金庫”。
中山市黃圃人民醫(yī)院
20xx年x月x日
“小金庫”自查報(bào)告6
根據(jù)《全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)一步開展“小金庫”專項(xiàng)整治工作的實(shí)施方案》的通知(財(cái)監(jiān)〔20xx〕193號)要求和《xx鎮(zhèn)關(guān)于進(jìn)一步開展“小金庫”專項(xiàng)整治工作的實(shí)施方案》的通知(天政〔20xx〕97號)精神，以深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神、省委省政府“三十條”、縣委縣政府“四十條”要求，廣泛動員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開展“小金庫”專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，自查自糾和落實(shí)整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制，取得明顯成效。現(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、工作開展情況
(一)高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署專項(xiàng)整治工作
1.迅速動員部署，提高思想認(rèn)識。6月8日，鎮(zhèn)召開各單位“小金庫”專項(xiàng)整治工作會議，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定工作方案。鎮(zhèn)黨委書記盧士傳和副書記汪海分別在會上作重要講話，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和縣委政府有關(guān)文件和會議精神，全面部署了全鎮(zhèn)“小金庫”專項(xiàng)整治工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項(xiàng)整治工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。會后，各單位立即行動，層層部署，迅速落實(shí)，將“小金庫”專項(xiàng)整治的政策要求傳達(dá)到了全鎮(zhèn)村所有干部職工，提高全體干部職工對專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識，營造良好的治理環(huán)境。
2.建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)。鎮(zhèn)成立了由黨委書記任組長、分管財(cái)政工作的副書記和紀(jì)委書記任副組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)全鎮(zhèn)各單位開展專項(xiàng)整治工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由財(cái)政分局長兼任，成員由政府辦、紀(jì)委、財(cái)政、組織等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)全鎮(zhèn)“小金庫”專項(xiàng)整治工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實(shí)專項(xiàng)整治日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開展。
3.做好宣傳發(fā)動，細(xì)化實(shí)施方案。鎮(zhèn)政府通過各種渠道和方式大力宣傳整治 “小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在鎮(zhèn)外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項(xiàng)整治”專欄，公布有關(guān)政策和信息。各單位都設(shè)立專項(xiàng)治理舉報(bào)電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了縣鎮(zhèn)的舉報(bào)電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵群眾舉報(bào)。
(二)全面開展自查自糾，狠抓工作落實(shí)
1.深入發(fā)動，扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作。6月20日-6月25日，為專項(xiàng)整治工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段。“小金庫”專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長盧士傳主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項(xiàng)整治工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)全社會政治安全、經(jīng)濟(jì)安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)全局的工作來抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。
2.落實(shí)責(zé)任，實(shí)行雙承諾。在自查自糾工作開始階段，鎮(zhèn)政府要求各部門、各單位負(fù)責(zé)人簽署過程承諾書：承諾按照上級要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角;確保專項(xiàng)整治內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報(bào)信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象;確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進(jìn)行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾。全鎮(zhèn)各部門負(fù)責(zé)人、各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。
3.創(chuàng)新工作方法，確保工作成效。為確保自查自糾取得實(shí)效，各單位結(jié)合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開展專項(xiàng)整治工作。鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)人對單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對一”交流座談。
通過宣傳發(fā)動、責(zé)任落實(shí)、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了各單位自查范圍全面到位，不留死角。
(三)開展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果
1.周密安排，制定檢查方案。為做好重點(diǎn)檢查工作，確保檢查質(zhì)量，鎮(zhèn)政府結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研究，印發(fā)了《xx鎮(zhèn)關(guān)于進(jìn)一步開展“小金庫”專項(xiàng)整治工作的實(shí)施方案》的通知(天政[20xx]號)。確定了本次重點(diǎn)檢查整治工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了總體要求、基本原則、專項(xiàng)整治范圍和內(nèi)容及專項(xiàng)整治的方法和步驟等。
2.抓細(xì)抓實(shí)，統(tǒng)一整治要求。根據(jù)整治工作實(shí)施方案，鎮(zhèn)政府進(jìn)一步細(xì)化了開展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增強(qiáng)了重點(diǎn)檢查工作開展的操作性和針對性。鎮(zhèn)政府重點(diǎn)檢查的統(tǒng)一程序?yàn)椋?1)召開進(jìn)點(diǎn)見面會，明確重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求;(2)召開干部、職工大會，對開展專項(xiàng)整治的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報(bào)和監(jiān)督;(3)重點(diǎn)檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求，鎮(zhèn)政府和整治辦公室舉報(bào)電話、檢查組組長電話，以及舉報(bào)“小金庫”獎勵政策等;(4)開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點(diǎn)訪談、翻閱已有審計(jì)成果、查看會議紀(jì)要、核實(shí)財(cái)務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”;(5)總結(jié)分析，形成重點(diǎn)檢查報(bào)告。
(四)認(rèn)真整改落實(shí)，不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果
1.制定工作方案，分步實(shí)施，逐項(xiàng)落實(shí)。為進(jìn)一步做好“小金庫”專項(xiàng)整治工作，確保整改落實(shí)階段各項(xiàng)工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，鎮(zhèn)政府印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)整治整改落實(shí)工作實(shí)施方案》，明確了六大目標(biāo)，布置了六項(xiàng)任務(wù)，提出了四點(diǎn)要求，使“小金庫”專項(xiàng)整治整改落實(shí)工作堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實(shí)的精神，分步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)，一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)整改工作的針對性和實(shí)效性，不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果。
2.采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制。鎮(zhèn)政府高度重視整改工作，各單位認(rèn)真分析本單位發(fā)現(xiàn)的“小金庫”和未發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實(shí)工作方案，結(jié)合單位實(shí)際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時限，確保整改工作事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅(jiān)決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合單位內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實(shí)有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
二、下步工作安排
(一)對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進(jìn)一步加強(qiáng)管理
1.堅(jiān)持專款專用，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金和有關(guān)專項(xiàng)資金的收入管理，要求全鎮(zhèn)各單位進(jìn)一步加強(qiáng)對項(xiàng)目資金和有關(guān)專項(xiàng)資金相關(guān)收入的管理，做到程序到位，專款專用，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2.理順業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理。
理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實(shí)責(zé)任人及獎懲制度，要求各有關(guān)部門密切配合，互相監(jiān)督，確保各項(xiàng)目資金和專項(xiàng)資金入賬及時、完整。
3.嚴(yán)格審批程序，進(jìn)一步加強(qiáng)工程招標(biāo)和質(zhì)量保證金、押金類收入管理。對于工程招標(biāo)和質(zhì)量保證金、押金類收入，各單位應(yīng)將收取的款項(xiàng)通過單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴(yán)格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。
(二)著力于建立防治“小金庫”的長效機(jī)制
“小金庫”專項(xiàng)治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅(jiān)決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。
1.加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、專題會議、干部職工大會等，增強(qiáng)法治理念和制度意識，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ)，讓全體干部職工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。
2.健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提。“小金庫”問題之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。
3.完善體制機(jī)制。建立科學(xué)、合理的體制機(jī)制。有些“小金庫”問題是因?yàn)轶w制機(jī)制不合理，該辦、必須辦的事情在現(xiàn)有的體制機(jī)制里辦不了，鋌而走險想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機(jī)制進(jìn)行評估、改進(jìn)和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負(fù)責(zé)、職責(zé)明晰的體制，形成運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機(jī)制。通過完善體制機(jī)制，使其不必設(shè)立“小金庫”。
4.強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實(shí)處。對于個別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅(jiān)強(qiáng)有力的組織權(quán)威。要堅(jiān)持處理人和處理事相結(jié)合，在對“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實(shí)到位。通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。
“小金庫”自查報(bào)告7
為進(jìn)一步強(qiáng)化國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度，規(guī)范財(cái)務(wù)經(jīng)營行為，堵塞管理漏洞，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，XX分公司認(rèn)真落實(shí)省公司“關(guān)于開展自查自糾“小金庫”的通知”的要求，于6月14日開展了一次“小金庫”專項(xiàng)清查工作，徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。
公司領(lǐng)導(dǎo)對此次專項(xiàng)清查工作高度重視，XX經(jīng)理在會上傳達(dá)了文件精神，對此次專項(xiàng)工作進(jìn)行了專門的部署，要求本著對公司高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真開展自查工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：
一、按照州公司“關(guān)于開展自查自糾“小金庫”的通知要求，通過深入自查，我公司財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入州公司財(cái)務(wù)部帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自公司成立以來，都是嚴(yán)格按照州公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、我公司監(jiān)管使用的票據(jù)由州公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由縣公司統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部申領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄，設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我公司按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，我公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有設(shè)立“小金庫”。
“小金庫”自查報(bào)告8
治理"小金庫"是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識
全市"小金庫"專項(xiàng)治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展"小金庫"專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把"小金庫"治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查"小金庫"是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的'重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照"七種"表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工
為了保障治理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理"小金庫"專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度，"小金庫"專項(xiàng)治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施，工會、財(cái)務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
三、明確要求，重點(diǎn)治理
根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是20xx年以來各項(xiàng)"小金庫"資金的收支數(shù)額，以及20xx年底"小金庫"資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立"小金庫"數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的"小金庫"。
1、我校根據(jù)市財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會上都獲得通過。
2、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。
3、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實(shí)行"收支兩條線"管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。
4、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)，無白條作為報(bào)銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
5、我校無私設(shè)"小金庫"和"帳外帳"等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
6、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)"小金庫"。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
7、清查結(jié)果在校教職工大會上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防"小金庫"的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查"小金庫"，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章，規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
“小金庫”自查報(bào)告9
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀(jì)委書記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長呂世霖的安排，在我局成立了由市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和科學(xué)技術(shù)局局長龔建國任組長、副局長胡榮塘任副組長的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局辦公室和相關(guān)股室抽調(diào)專人具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳
全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理動員部署會議召開后，我辦迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案〉的通知》和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理動員部署會議精神，組長龔建國要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項(xiàng)工作的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，全市58戶國有企業(yè)（不含子企業(yè)）要確保自查面達(dá)到100%，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督
按照《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點(diǎn)開展自查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查。
1 、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法
規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)任何形式的“小金庫”。
2 、我市國有及國有控股企業(yè)嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
3 、經(jīng)自查，我市國有及國有控股企業(yè)各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
4 、我市國有及國有控股企業(yè)按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，自查未發(fā)現(xiàn)私存私放行為。
5 、我市國有及國有控股企業(yè)在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格，并及時向我辦報(bào)送了自查自糾。我辦將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我市目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我辦將進(jìn)一步監(jiān)督全市國有及國
有控股企業(yè)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到“小金庫”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。
“小金庫”自查報(bào)告10
一、案情概況
***派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元，除40萬撥入**縣公安局賬戶外，余款584448.4元，該款項(xiàng)報(bào)賬員以個人(**)名義開戶保管，賬外列支車輛費(fèi)用、人員工資等577340元，余7108.4元，被審計(jì)局沒收。其事實(shí)已形成私設(shè)“小金庫”行為。
縣紀(jì)委對麻家塔派出所私設(shè)“小金庫”有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況經(jīng)縣紀(jì)委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設(shè)“小金庫”行為的麻家塔派出所有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況：給予**派出所所長**行政記大過處分。
二、對私設(shè)“小金庫”行為的原因分析
主觀原因：**派出所主要領(lǐng)導(dǎo)臵黨紀(jì)政紀(jì)于不顧設(shè)立“小金庫”，其行為不僅違反了《會計(jì)法》的法律條文，同時也違反了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準(zhǔn)則》。這不僅反映出基層領(lǐng)導(dǎo)干部平時不注重理論學(xué)習(xí)，缺乏法紀(jì)、黨紀(jì)觀念，同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟(jì)秩序、違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。
客觀原因：
一是專項(xiàng)治理的缺失。“小金庫”專項(xiàng)治理由于受時間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因，往往出現(xiàn)聲勢較大，成效并不十分突出，即使查出了“小金庫”問題，也不愿意如實(shí)上報(bào)，助長滋生私設(shè)“小金庫”行為。
二是責(zé)任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多，有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等，但各部門不能協(xié)調(diào)一致，往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果，甚至對同一問題多次進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，很少涉及對領(lǐng)導(dǎo)干部和相關(guān)人員經(jīng)濟(jì)處罰與責(zé)任追究，只要個人不承擔(dān)責(zé)任，普遍都愿意接受單位經(jīng)濟(jì)處罰，這就降低了違紀(jì)風(fēng)險，助長了“小金庫”問題屢查屢犯。
三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力，不宣傳動員、自查自糾，甚至對基層部門出現(xiàn)的私設(shè)“小金庫”行為持有默許的態(tài)度，使基層部門領(lǐng)導(dǎo)滋生了僥幸心理。
三、教訓(xùn)與啟示
一是完善干部監(jiān)督管理，促進(jìn)依法依規(guī)履行監(jiān)督職責(zé)。建立完善考察考核辦法，將廉政紀(jì)律、財(cái)務(wù)管理納入考核內(nèi)容，并從考核方式方法落到實(shí)處，通過定期公開部門單位預(yù)算和財(cái)務(wù)收支總體及明細(xì)收支，接受社會監(jiān)督檢查。
“小金庫”自查報(bào)告11
為認(rèn)真貫徹落實(shí)XXX[XXXX]X號《XXXX》文件精神，財(cái)務(wù)部認(rèn)真開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，自查情況報(bào)告如下：
一、 認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識
財(cái)務(wù)部高度重視“小金庫”自查治理工作，迅速召開專項(xiàng)會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)“小金庫”治理工作文件精神，領(lǐng)會文件傳達(dá)的精神實(shí)質(zhì)，要求財(cái)務(wù)部全體員工從思想上正確認(rèn)識該項(xiàng)工作的重要意義，認(rèn)真對待自查工作。
二、 認(rèn)真展開自查，實(shí)施長效監(jiān)督
財(cái)務(wù)部通過對《XXXX》文件的學(xué)習(xí)，對工資、獎金、福利補(bǔ)貼的報(bào)盤發(fā)放，各項(xiàng)費(fèi)用的支付，以及票據(jù)管理、差旅費(fèi)、雜費(fèi)報(bào)銷等情況進(jìn)行了嚴(yán)格的自查。
1. 嚴(yán)格遵照上級規(guī)定程序，嚴(yán)格制表、報(bào)盤，并發(fā)放員工各項(xiàng)工資收入。
2. 嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的預(yù)算進(jìn)行各項(xiàng)支出，沒有設(shè)賬、外帳和“小金庫”現(xiàn)象。
3. 對于各類票據(jù)規(guī)范管理，專人負(fù)責(zé)，妥善管理并且記錄備查。
4. 部門無任何現(xiàn)金收入，報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行，沒有任何形式的私存私放。
經(jīng)過嚴(yán)格自查，財(cái)務(wù)部無發(fā)現(xiàn)任何違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。通過這次“小金庫”自查，進(jìn)一步嚴(yán)肅了制度紀(jì)律，強(qiáng)化了各項(xiàng)管理。今后，財(cái)務(wù)部必將從源頭上防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)漏洞，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，防患于未然，形成長效機(jī)制，堅(jiān)決杜絕任何“小金庫”的出現(xiàn)。
XXXXXXXX公司
財(cái)務(wù)部
XXXX年XX月XX日
“小金庫”自查報(bào)告12
為了嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)教體局和中心校的相關(guān)文件及會議精神，我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查。現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識。
教育局“小金庫”專項(xiàng)治理工作通知下發(fā)后，我校迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織老師集中學(xué)習(xí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)文件精神，領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長耿廣生要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)清理工作，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
為了保障清理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)信箱。
學(xué)校“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：組長：耿廣生副組長：韓士政成員：王浩李玲鄭忠芹耿培永
三、明確要求，重點(diǎn)治理。根據(jù)上級文件規(guī)定，按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位主管財(cái)務(wù)部門教育局支付中心法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，小學(xué)本部沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
（一）我校根據(jù)財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會上都獲得通過。
（二）我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。
（三）我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)，無白條作為報(bào)銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字。
（四）我校附屬幼兒園實(shí)行收支單獨(dú)核算。本學(xué)期招生132人，每生400元，本學(xué)期實(shí)收52800元。支出如下:
1、幼兒園自聘幼兒教師5人，給發(fā)工資1500×5×5=37500元；
2、購買幼兒玩具1820元;
3、購買幼兒塑料板凳800元;
4、六一演出服裝200元
5、幼兒園噴繪11900元。
以上累計(jì)支出52220元，結(jié)余580元。學(xué)校各項(xiàng)支出都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
（五）清查結(jié)果在校教職工大會上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
我校通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
“小金庫”自查報(bào)告13
為深入貫徹落實(shí)《xx深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》（財(cái)監(jiān)2014156號），糧食局成立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作小組和“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)自查工作小組。由單位負(fù)責(zé)人任組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人任小組成員，具體工作由財(cái)務(wù)部門牽頭，會同辦公室認(rèn)真扎實(shí)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作和“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下。
一、小金庫方面。
經(jīng)查我單位沒有單獨(dú)賬戶，沒有設(shè)賬外賬和任何形式的“小金庫”的行為，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。
二、因公出國（境）方面。
部門預(yù)算中我局未安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，不存在出國（境）考察或者培訓(xùn)，無超預(yù)算或者無預(yù)算出國（境）考察或培訓(xùn)，無接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉(zhuǎn)嫁費(fèi)用等行為，無核銷與公務(wù)活動無關(guān)的開支和計(jì)劃外發(fā)生的費(fèi)用及虛假單據(jù)，不存在用公款報(bào)銷違反規(guī)定持因私證件出國（境）的費(fèi)用。
三、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用方面。
我局有公務(wù)用車編制1輛，但實(shí)際沒有配備公務(wù)用車，運(yùn)行費(fèi)用20xx年預(yù)算4萬元，實(shí)際開支2.95萬元；20xx年預(yù)算3萬元，6月止實(shí)際開支0.43萬元。車輛來源主要是借用下屬單位車輛和租用社會車輛,不存在公務(wù)用車超編現(xiàn)象。
四、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)方面。
我局20xx年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.5萬元實(shí)際開支9.57萬元(其中含支付20xx年接待費(fèi)用4萬元)；20xx年預(yù)算10萬元，至6月止實(shí)際支出為0.55萬元。正常公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)沒有超標(biāo)準(zhǔn)列支，我局沒有以會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等名義從專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支公務(wù)接待費(fèi)。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象有:20xx年8月份以前發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)列支公務(wù)招待費(fèi)3.9萬元，20xx年12月現(xiàn)金支付超標(biāo)準(zhǔn)招待費(fèi)1130元,系考察硒米地理標(biāo)志縣外就就餐，其他相關(guān)費(fèi)用未超標(biāo)準(zhǔn)列支。我局未向下屬單位轉(zhuǎn)移、攤派支付“三公”經(jīng)費(fèi)。
“小金庫”和“三公”經(jīng)費(fèi)自查是加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。通過“小金庫”和“三公”經(jīng)費(fèi)自查工作開展，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步建立健全有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)增長的長效機(jī)制，積極落實(shí)中央和省委、省政府、縣政府要求，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用支出審批制度，做到自查工作不留死角，提高財(cái)務(wù)管理工作水平。
“小金庫”自查報(bào)告14
為了加強(qiáng)我校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會工作，貫徹落實(shí)《教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見》（教財(cái)[20xx]21號）文件和《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員，召集起來，進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談，對學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查。現(xiàn)報(bào)告于下：
一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我校成立了xx學(xué)校財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長，學(xué)校管財(cái)務(wù)總務(wù)副校長xxx為副組長，報(bào)帳員xxx，總務(wù)主任xx，保管員xxx及工會組織財(cái)務(wù)委員xxx，教師代表xxx為成員。
二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在教代會上都獲得通過。
三、工作總結(jié)、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。
四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印的財(cái)政收據(jù)。
五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)，無白條作為報(bào)銷憑證。對于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無私設(shè)小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費(fèi)，工本費(fèi)；心得體會一年級建檔費(fèi)、素質(zhì)報(bào)告冊工本費(fèi)，都根據(jù)實(shí)際費(fèi)用和學(xué)生實(shí)際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算，并將收支結(jié)余情況通。
“小金庫”自查報(bào)告15
按照葉集試驗(yàn)區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的通知》(葉黨辦〔20xx〕31號)文件精神，我局認(rèn)真開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應(yīng)生、徐懷遠(yuǎn)和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識
全區(qū)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了試驗(yàn)區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關(guān)于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督
按照試驗(yàn)區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的通知》的要求，重點(diǎn)圍繞;五查五看”的重點(diǎn)，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1 、我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計(jì)核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2 、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3 、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4 、清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
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