健全管理制度

　　現(xiàn)如今，制度使用的頻率越來越高，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的健全管理制度，希望能夠幫助到大家。

健全管理制度1

　　1、建立各級管理人員安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，包括項目經(jīng)理、技術(shù)人員、施工員、班組長、專職安全員等，編印成《員工手冊》；作業(yè)人員下發(fā)《員工安全須知》，人手一份，互相監(jiān)督。

　　2、對所有進(jìn)場的職工、分包隊伍進(jìn)行入場安全教育及針對本工種安全操作規(guī)程的教育，并建立個人安全教育卡片。

　　3、需持證上崗的'特殊工種工人都必須經(jīng)過培訓(xùn)考試，并取得有關(guān)部門頒發(fā)的合格證書后方可上崗。

　　4、各工班每天上班前，工班長做班前安全施工教育，并做好記錄。

　　5、主管安全生產(chǎn)副經(jīng)理組織每月兩次安全檢查，安保部不定期組織人員檢查，專職安全員天天檢查。

　　6、對查出的問題隱患要做好文字記錄，開據(jù)整改通知單，并落實到人，限期整改，整改完畢后要由安全員進(jìn)行驗證。上級安全部門將不定期對本項目進(jìn)行安全檢查。

　　7、技術(shù)員編制技術(shù)方案、技術(shù)交底必須同時編制詳細(xì)、有針對性的安全措施，并向操作人員進(jìn)行書面交底，雙方簽字認(rèn)可。

　　8、現(xiàn)場發(fā)生的安全事故，都要本著'四不放過'的原則進(jìn)行處理，查明原因，教育大家，并落實整改措施。重大安全事故必須及時向上級部門及地方有關(guān)部門匯報，積極配合和接受有關(guān)部門的調(diào)查和處理。

健全管理制度2

　　薪酬制度對于人力資源或企業(yè)管理的作用越來越，它被看作推動企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的一個強(qiáng)有力的工具。健全的薪酬管理制度可以向員工表明企業(yè)追求的目標(biāo)，有效的影響員工的行為和態(tài)度，也有利于推動企業(yè)文化的執(zhí)行。

　　（一）充分發(fā)揮激勵機(jī)制作用

　　激勵要避免激勵空擋現(xiàn)象，馬斯洛需求層次理論告訴我們，在設(shè)計薪酬制度時應(yīng)針對員工不同的需求給予不同的激勵，才能最限度的收到效果。公司也應(yīng)該針對不同員工，設(shè)計不同的激勵制度。

　　對于一線員工而言，由于其低層次需求更加強(qiáng)烈，應(yīng)該主要以金錢激勵為主，滿足其基本的生活開支，當(dāng)然，也應(yīng)輔以一定的精神激勵，使得員工能夠安心地在企業(yè)工作，培養(yǎng)其忠于企業(yè)，為企業(yè)奉獻(xiàn)的精神。

　　對于管理人員來說，由于其多為知識型員工，故應(yīng)該在一定的物質(zhì)激勵基礎(chǔ)上，更多地為員工提供提升工作能力的機(jī)會，滿足其自我實現(xiàn)需要。一方面，可以通過提升其技能水平來提高企業(yè)的整體的績效，并且可以在這個過程中為企業(yè)關(guān)鍵崗位物色合適的繼任人；另一方面，在培養(yǎng)員工能力提高的同時，也要輔以較高水平的報酬，防止為他人做嫁衣裳，留住這些可用之才，為己所用。

　　對于技術(shù)人員而言，由于其成就需要特別強(qiáng)烈，公司可以通過培訓(xùn)滿足其技術(shù)提升的需要，可以通過重新的工作設(shè)計使得工作更富挑戰(zhàn)性，可以明確其關(guān)鍵地位使得其地位相對較高。

　　（二）管理者要樹立以人為本的薪酬管理理念

　　薪酬對于企業(yè)來說，不僅是成本，管理好更是助企業(yè)實現(xiàn)其目標(biāo)的重要手段。中小企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者必須學(xué)習(xí)、掌握企業(yè)薪酬管理的有關(guān)知識，對薪酬制度、薪酬管理的目的和作用、對現(xiàn)代薪酬管理的特點，對影響薪酬的因素等有明確的認(rèn)識，要掌握薪酬管理的方法與藝術(shù)。同時要注重與不同層級員工溝通，要了解員工不同需求。如有的員工注重獎金、有的員工特別是知識型員工更注重晉升渠道、人格尊重、職業(yè)發(fā)展等。企業(yè)管理者要想使員工工作熱情最化，就必須樹立以人為本的理念，以員工為中心，了解他們多樣化的`需求并做好積極的應(yīng)，建立以人為本的薪酬管理制度。

　　（三）建立以績效為導(dǎo)向的薪酬制度

　　一個企業(yè)要想發(fā)展，必須要有與其發(fā)展相匹配的科學(xué)薪酬體系，而科學(xué)的薪酬體系又離不開企業(yè)的績效。如果一個企業(yè)確立了完善科學(xué)的績效薪酬體系，一方面能在企業(yè)內(nèi)部體現(xiàn)一種公平競爭的機(jī)制氛圍，從而提高員工的積極性；另一方面能使優(yōu)秀人才脫穎而出，能為企業(yè)長久效力。

　　（四）考慮寬帶薪酬的應(yīng)用

　　保持薪酬體系的適度彈性是拉開員工之間薪酬差距的手段，為了使員工之間的薪酬水平有合理的差距，公司首先要做的是對每個員工進(jìn)行合理的定崗，進(jìn)行崗位或職位的評估；不同崗位和階層之間的薪酬要有適度的差距，同一崗位、同一薪酬級別對應(yīng)的薪酬浮動范圍也有要有所差距。可以引入寬帶薪酬的理念，將原來十幾甚至二十幾、三十幾個薪酬等級壓縮成幾個級別，但同時將每一薪酬級別所對應(yīng)的薪酬浮動范圍加，形成一種新的薪酬管理系統(tǒng)及操作流程。有助于引導(dǎo)員工重視個人技能的增長和能力的提高；有利于職位輪換；有利于推動員工良好的工作表現(xiàn)。

健全管理制度3

　　一、建立和健全各項財務(wù)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。

　　企業(yè)內(nèi)部各項財務(wù)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：原始記錄管理及填報制度、定額管理制度、計量驗收制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、價格管理制度、財務(wù)預(yù)算制度和財務(wù)分析制度。根據(jù)財務(wù)管理基礎(chǔ)工作的要求，我們公司實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個職工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，有效地加強(qiáng)了企業(yè)在經(jīng)營環(huán)節(jié)中的原始記錄、計量、消耗、定額、驗收等工作，提高了企業(yè)管理整體水平。

　　二、建立和健全商品購銷存環(huán)節(jié)管理辦法，規(guī)范企業(yè)流動資產(chǎn)管理行為，健全內(nèi)部約束機(jī)制，確保資產(chǎn)完整和增值。

　　1、在商品購進(jìn)環(huán)節(jié)，我們制訂了煙糖公司規(guī)范進(jìn)貨行為規(guī)定、進(jìn)貨貨款管理辦法和進(jìn)貨過程管理辦法，來規(guī)范企業(yè)進(jìn)貨決策和進(jìn)度行為，把好進(jìn)貨關(guān)。

　　《規(guī)范進(jìn)貨行為規(guī)定》的主要內(nèi)容是，進(jìn)貨決策按照下列程序進(jìn)行：第一步，進(jìn)貨人員提出進(jìn)貨商品的品名、規(guī)格、進(jìn)貨單位、數(shù)量、進(jìn)價和預(yù)計銷價、預(yù)計全部銷完時間、毛利、利潤等情況；第二步，各職能部門提供刊物進(jìn)貨商品的適銷、價格、庫存等情況；第三步，決策人員根據(jù)進(jìn)貨人的意見和各職能部門的資料綜合分析，進(jìn)行決策。

　　針對貨款的安全性問題，我們在《進(jìn)貨貨款管理辦法》中明確規(guī)定了貨款支付程序和貨款審批權(quán)限，落實進(jìn)貨責(zé)任，確保資金安全與完整，防止商業(yè)詐騙。

　　針對進(jìn)貨中的回扣問題，我們在《進(jìn)貨過程管理辦法》中明確規(guī)定，在購銷業(yè)務(wù)中的返利和回扣一律入帳，嚴(yán)禁各經(jīng)營部私設(shè)小金庫或個人私拿回扣。

　　2、在商品銷售環(huán)節(jié)，我們制訂了煙糖公司《銷售貨款管理辦法》，目的是加快銷貨款回收。對已銷商品貨款，本著"誰銷售，誰負(fù)責(zé)收款"的原則，做到錢貨兩清；對代銷商品，要充分了解代銷方資信情況，要簽訂合同，明確付款期限。這樣既擴(kuò)大了銷售，又保證了資金安全。

　　3、在商品儲存環(huán)節(jié)上，我們建立《商品排查制度》，每月全面排查一次，專項排查及時進(jìn)行。在保證銷售的前提下，大力推廣小庫存和零庫存，使商品做到適銷對路，勤進(jìn)快銷。

　　三、建立和健全自我擴(kuò)張和自我約束的企業(yè)財務(wù)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　1、建立與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)相配合的滾動式三年財務(wù)

　　計劃。引入全面預(yù)算管理辦法，在全面預(yù)算的基礎(chǔ)上編制出企業(yè)滾動式財務(wù)預(yù)算，以便在資金上"長計劃、短安排"，處理好留存、舉債、吸收或?qū)ν馔顿Y幾個方面的關(guān)系。

　　2、加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，繼續(xù)推行定額管理、指標(biāo)控制、完善內(nèi)部銀行等一整套辦法，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　3、企業(yè)負(fù)責(zé)人更迭，其任期目標(biāo)應(yīng)遵循企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，以保證滾動式財務(wù)計劃實施的連續(xù)性、協(xié)調(diào)性。

　　四、根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的客觀要求，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制和會計監(jiān)督。

　　1、關(guān)于資產(chǎn)的安全和增值問題。我們在制訂內(nèi)部財務(wù)管理辦法時，首先考慮的`是資產(chǎn)的安全和合理運用，使之發(fā)揮最佳的經(jīng)濟(jì)效益。制度明確規(guī)定"因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用支票或匯票，須填寫業(yè)務(wù)用款通知單，寫明原因，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，凡用款在萬元以上的以及需要預(yù)付貨款的，必須由公司經(jīng)理審批"。這樣，資金的使用權(quán)基本集中在公司最高決策層，防止和避免了一些可能發(fā)生的風(fēng)險及損失。

　　2、關(guān)于落實企業(yè)內(nèi)部責(zé)任問題。我公司很早就建立了內(nèi)部責(zé)任會計制度，對各部門的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進(jìn)行分別核算。近年來又建立和健全了企業(yè)內(nèi)部的部門承包經(jīng)營責(zé)任制，使各業(yè)務(wù)部門對自己一年的任務(wù)、目標(biāo)做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進(jìn)作用的。但承包不等于放棄管理，還必須建立一套內(nèi)部的約束機(jī)制。因此，我們在內(nèi)部控制制度中明確規(guī)定了各部門的權(quán)力責(zé)任，做到分級負(fù)責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。

　　3、關(guān)于會計監(jiān)督問題。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查，而應(yīng)貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn)，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生。為了保證會計監(jiān)督作用的正常發(fā)揮，我們在制度中規(guī)定："公司財會股在公司經(jīng)理室經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，嚴(yán)格按照制度辦事，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，正確核算，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，依法進(jìn)行稅收籌劃，維持投資者權(quán)益，并接受主管財政機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查。""凡違反國家財經(jīng)紀(jì)律，違反"兩則"、"兩制"和本公司規(guī)章制度的行為，本公司財會股有權(quán)拒絕執(zhí)行。"從而強(qiáng)化了會計監(jiān)督職能，保證了會計制度的落實和有效執(zhí)行。更多財務(wù)管理制度文摘點這里下載企業(yè)財務(wù)管理制度壓縮包附湖北某知名財務(wù)總監(jiān)認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)XX公開課程安排：《企業(yè)戰(zhàn)略》《績效管理》《財務(wù)報表解釋》《預(yù)算管理與內(nèi)部控制》《財務(wù)戰(zhàn)略》《納稅籌劃》《劍橋高級財務(wù)管理》

健全管理制度4

　　企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，基本上可分為三大類：

　　（1）是以企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的.全廠性安全總則。企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制度要根據(jù)“安全生產(chǎn)，人人有責(zé)”的原則來制訂，既有誰負(fù)責(zé)，又有負(fù)什么責(zé)。要橫向到邊，縱向到底，不留空白和死角。全廠一盤棋，共同貫徹執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

　　（2）各種單項的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。如安全生產(chǎn)教育制度、檢查制度、勞動保護(hù)措施計劃管理制度、特種作業(yè)人員培訓(xùn)制度、危險作業(yè)審批制度、工傷事故管理制度、工業(yè)衛(wèi)生管理制度、勞動保護(hù)用品管理制度、廠區(qū)交通運輸管理制度、特種設(shè)備安全管理制度、電氣安全管理制度、消防管理制度等。

　　（3）崗位安全操作規(guī)程。

　　它是各工種、各崗位操作工的具體操作規(guī)范。

健全管理制度5

　　是誘導(dǎo)員工行為因素集合與企業(yè)目標(biāo)體系最佳的連接點，即達(dá)到特定的組織目標(biāo)，員工將會得到相應(yīng)的獎酬。

　　制定健全科學(xué)的薪酬制度，受理中的一項重決策。因此，需要有一套完整而正規(guī)的程序來保證其質(zhì)量：

　　（1）確定企業(yè)薪酬的原則與策略

　　這是企業(yè)文化的一部分內(nèi)容，是以后諸環(huán)節(jié)的前提，對后者起著重要的指導(dǎo)作用。在此基礎(chǔ)上，確定企業(yè)的有關(guān)分配政策與策略，如分配的原則、拉開差距的標(biāo)準(zhǔn)、薪酬各組成部分的比例等。

　　（2）職位分析

　　職位分析是確定薪酬制度的基礎(chǔ)。結(jié)合企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，企業(yè)管理層要在業(yè)務(wù)分析和人員分析的基礎(chǔ)上，明確部門職能和職位關(guān)系，規(guī)范職位體系，編制企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)系統(tǒng)圖。人力資源部和各部門主管合作編寫職位說明書。

　　（3）職位評價

　　職位評價重在解決薪酬的內(nèi)部公平性問題。它有兩個目的'：一是比較企業(yè)內(nèi)部各個職位的相對重要性，得出職位等級序列；二是為進(jìn)行薪酬調(diào)查，建立統(tǒng)一的職位評估標(biāo)準(zhǔn)，消除不同企業(yè)間由于職位名稱不同，或即使職位名稱相同，但實際工作要求和工作內(nèi)容不同所導(dǎo)致的職位難度差異，使不同職位之間具有可比性，為確保薪酬的公平性奠定基礎(chǔ)。它是職位分析的自然結(jié)果，同時又以職位說明書為依據(jù)。職位評價的方法有許多種，比較復(fù)雜和科學(xué)的是計分比較法。它首先要確定與薪酬分配有關(guān)的評價要素，并給這些要素定義不同的重和分?jǐn)?shù)。在國際上，比較流行的如HAY模式和CRG模式，都是采用對職位價值進(jìn)行量化評估的辦法，從三要素、若干個子因素方面對職位進(jìn)行全面評估。

　　型企業(yè)的職位等級有的多達(dá)17級以上，中小企業(yè)多采用1115級。國際上有一種趨勢是“減級增距”，即企業(yè)內(nèi)的職位等級正逐漸減少，而薪酬級差變得更，呈現(xiàn)出寬幅化的特點。

　　（4）市場薪酬調(diào)查

　　市場薪酬調(diào)查重在解決薪酬的外部公平性問題。薪酬調(diào)查的對象，最好是選擇與自己有競爭關(guān)系的企業(yè)或同行業(yè)的類似企業(yè)，重點考慮員工的流失去向和招聘來源。薪酬調(diào)查的數(shù)據(jù)，要有上年度的薪酬增長狀況、不同薪酬結(jié)構(gòu)對比、不同職位和不同級別的職位薪酬數(shù)據(jù)、獎金和福利狀況、長期激勵措施以及未來薪酬走勢分析等。

　　（5）確定薪酬水平

　　通過薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)計為不同的職位確定的薪酬標(biāo)準(zhǔn)，雖然在理淪上是可行的，但在實際操作中，若企業(yè)中每一職位都有一種特的薪酬，就會給薪酬的支付和管理造成困難和混亂，也不利于對員工的管理與激勵。所以，實際上總是把眾多類型的薪酬歸并組合成若干等級，如200分以下的職位薪酬水平為第一級，200至400分的為第二級，以此類推。

　　薪酬等級數(shù)目應(yīng)視企業(yè)的規(guī)模和行業(yè)的性質(zhì)而定，其多寡并沒有的對的標(biāo)準(zhǔn)。但若級數(shù)過少，員工會感到難以晉升，缺少激勵效果。相，若數(shù)目過多，會增加管理的困難與費用。

　　另外還要給每一等級都規(guī)定一個薪酬變化的范圍，或稱為薪幅，其下限為等級起薪點，上限為頂薪點。各等級的薪幅可以一致，但比較常見的是隨等級上升而呈累積式的擴(kuò)。相鄰等級的薪幅之間會出現(xiàn)重疊，這不僅是不可避免的，也是必要的和有益的，可以使員工在某一等級內(nèi)獲得較高的薪酬，從而激發(fā)他們的工作熱情。但重疊的部分不宜過多，否則可能會造成員工在晉升后薪酬而降低的現(xiàn)象。

　　（6）薪酬的實施與修正

　　薪酬制度一經(jīng)建立，就應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。在保持相對穩(wěn)定的前提下，還應(yīng)隨著企業(yè)經(jīng)營狀況和市場薪酬水平的變化作相應(yīng)的調(diào)整。由馬斯洛需求層次理論我們知道，生理需要是一個人生存的基礎(chǔ)。所以在激勵員工的過程中，管理者要給員工們提供一套令他們滿意的薪酬體系。這對全面使用各種激勵方法具有奠基作用。

健全管理制度6

　　中站區(qū)教育局為切實加強(qiáng)中小學(xué)幼兒園安全防范工作，現(xiàn)全力推進(jìn)學(xué)校人防、物防、技防達(dá)標(biāo)建設(shè)，健全完善并嚴(yán)格落實各項安全管理制度。

　　一、建立健全安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案

　　全區(qū)各中小學(xué)幼兒園建立健全規(guī)范的安全管理制度和對突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案，現(xiàn)19所中小學(xué)已配備專職保安38名，幼兒園聘用兼職安全保衛(wèi)人員12名，配齊安全叉、橡膠棒等必要的安全防護(hù)、應(yīng)急處置裝備器械，做到機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)、經(jīng)費、場所、裝備“六落實”。

　　二、“三防建設(shè)”布下天網(wǎng)

　　各中小學(xué)幼兒園設(shè)置安防監(jiān)控室，在大門口等重要部位設(shè)置視頻圖像采集裝置，全區(qū)各中小學(xué)幼兒園現(xiàn)有監(jiān)控攝像頭576個，能保存40天。全區(qū)各中小學(xué)幼兒園在門衛(wèi)值班室共安裝“一鍵式緊急報警裝置”31套，并與當(dāng)?shù)毓�安接警中心�?lián)網(wǎng)；全區(qū)各中小學(xué)幼兒園因地制宜設(shè)置家長等候區(qū)域，設(shè)置隔離欄、隔離墩、減速帶或升降柱等硬質(zhì)防沖撞設(shè)施，確保師生出入安全，秩序井然。

　　三、嚴(yán)格門崗管理制度

　　全區(qū)各中小學(xué)幼兒園組織門衛(wèi)、保安員加強(qiáng)門衛(wèi)管理和學(xué)校重點部位及周邊巡查，確保校門口24小時有人值守，嚴(yán)格實行外來人員、車輛登記和內(nèi)部人員、車輛出入證登記制度以及小學(xué)生、幼兒接送等各項安全管理制度，嚴(yán)禁未經(jīng)許可人員、車輛進(jìn)入校園，嚴(yán)禁管制刀具、易燃易爆等危險物品帶入校園；在學(xué)校上、放學(xué)時段，組織門衛(wèi)和保安員在崗值守，維護(hù)人員、車輛出入秩序，做好安全巡查工作；組織教師在學(xué)校及校門口開展護(hù)校工作；對發(fā)現(xiàn)的與違法犯罪有關(guān)的可疑情況及時報警，對正在發(fā)生的侵害師生的違法犯罪行為，迅速使用防衛(wèi)器械先期處置。

　　四、安全知識教育和疏散演練相結(jié)合

　　全區(qū)各中小學(xué)幼兒園經(jīng)常進(jìn)行安全知識教育，積極組織開展應(yīng)急疏散演練，增強(qiáng)廣大師生的安全意識，提高其自我保護(hù)、緊急避險能力。

　　五、落實安全責(zé)任追究制度

　　全區(qū)各中小學(xué)幼兒園認(rèn)真落實校園安全責(zé)任追究制度。對學(xué)校不履行安全管理和安全教育職責(zé)，對重大安全隱患未及時采取措施的，責(zé)令其限期整改。拒不整改或者發(fā)生重大安全責(zé)任事故的，教育部門對學(xué)校主要負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人給予行政處分；中站區(qū)教育局認(rèn)真履行職責(zé)，堅決遏制學(xué)校發(fā)生學(xué)生傷亡及影響惡劣的.安全事故、刑事案件；對失職瀆職的，要依據(jù)相關(guān)規(guī)定給予紀(jì)律、組織處理，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

健全管理制度7

　　20xx年是羊場灣二礦推進(jìn)戰(zhàn)略管理、實施三年戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年,也是羊場灣煤礦實現(xiàn)跨越式發(fā)展的關(guān)鍵一年。能否實現(xiàn)今年生產(chǎn)原煤150萬噸的目標(biāo)任務(wù)和未來三年戰(zhàn)略目標(biāo)，缺的就是一批懂管理，會排除疑難故障的高技術(shù)人才。如何把設(shè)備故障影響時間由幾小時縮到十幾分鐘，是我們目前工作的重頭戲。因此，我隊將逐步由短期行為管理為主，轉(zhuǎn)變到戰(zhàn)略管理為主的管理體制上來。

　　一、我隊人員構(gòu)成情況分析

　　我隊現(xiàn)有員工190名，其中長期合同工11名，短期合同工179名，取得高級資格證書的3名，中級資格證書的2名，初級資格證書的30名，大專以上學(xué)歷的4人，高中以上文化程度的員工10人，初中文化程度的員工138名。小學(xué)文化程度的員工30名，屬文盲的員工8名，從中反映出，生產(chǎn)一線技術(shù)操作員工比例嚴(yán)重不足，人員結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡，素質(zhì)參差不齊，人崗不匹配的矛盾異常突出，解決上述問題的根本途徑，就是以員工技術(shù)培訓(xùn)為核心切實加強(qiáng)實效性更強(qiáng)的員工培訓(xùn)工作。

　　二、20xx年人力資源工作規(guī)劃

　　一是20xx年，在35名員工已取得技能培訓(xùn)資格證的基礎(chǔ)上，要有11名初級工拿到中級工證書，在37名城鎮(zhèn)戶口的長期、短期合同工中，要有16名無證員工拿到初級工證書。力爭取得資格證書的員工達(dá)到職工總數(shù)的30%。淘汰3-5名文化層次低，操作技能差，不愿學(xué)習(xí)，不要求上進(jìn)的員工；二是現(xiàn)有的7名電鉗工中有2名已取得采煤初級資格證書。今年要進(jìn)行轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)要求拿到電鉗工初級資格證書，其余5名要有3名拿到電鉗工初級資格證書，力爭在3年內(nèi)7名電工中有2名員工取得高級資格證書，4名員工取得初級資格證書，同時利用公司20xx年職業(yè)技能鑒定的機(jī)會，要求7名維修工和8名下料工中有4名維修工拿到初級資格證書，4名下料工拿到小絞車工初級資格證書，3年內(nèi)有4名維修工和4名下料工拿到中級資格證書，其余拿到初級資格證書，三是結(jié)合傳導(dǎo)型績效管理辦法，分別從勞動紀(jì)律、工序操作、生產(chǎn)任務(wù)、工作質(zhì)量、機(jī)電設(shè)備、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)八大項進(jìn)行層層分解，層層傳遞壓力。全力引導(dǎo)員工從干好自己的每一件事做起，提高每個員工戰(zhàn)略管理意識，使戰(zhàn)略管理工作在班組加強(qiáng)，在崗位上體現(xiàn)，在作業(yè)環(huán)節(jié)上滲透，切實發(fā)揮鼓舞士氣、凝聚人心，調(diào)動積極性的作用。我們將扭轉(zhuǎn)往日每日一題只注重過程忽視結(jié)果的`弊端，注重職工培訓(xùn)的實效性，班前會上提出的問題在工作面落實80%以上，員工都能掌握的每日一題培訓(xùn)方法。并把培訓(xùn)工作重心下移落實到班組，責(zé)任到工長班組長的身上，書記、技術(shù)員重點把好指導(dǎo)、考核、審查關(guān)。四是改變以往的考試方式：由班前會發(fā)卷、拿回去、答卷，改為集中考試、統(tǒng)一閱卷。這樣既檢查了學(xué)習(xí)效果，又檢查了班組落實效果，從中使職工掌握學(xué)習(xí)效果的真實性。五是加大對培訓(xùn)效果的考核力度，實行獎罰分明，并層層分解到績效考核之中，以此提高職工的積極性。六是以“學(xué)、練、強(qiáng)、爭”為主要內(nèi)容，著重引導(dǎo)職樹立四個觀念，實現(xiàn)四個轉(zhuǎn)變。四個觀念即：不斷學(xué)習(xí)、終生學(xué)習(xí)的觀念；知識就是財富、技能就是身份的觀念；有知識才會有力量的觀念；實力在于學(xué)習(xí)力的觀念。四個轉(zhuǎn)變即：觀念上由一紙文憑定終身向終身學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)變；內(nèi)容上由單一的崗位技能培訓(xùn)向提升學(xué)習(xí)能力轉(zhuǎn)變；方式上由“缺什么、補(bǔ)什么”的被動學(xué)習(xí)向超前跨崗學(xué)知識，學(xué)本領(lǐng)轉(zhuǎn)變，逐步建立一支適應(yīng)羊場灣煤礦生產(chǎn)運營需要的一專多能的復(fù)合型人才隊伍。

　　三、20xx年安全生產(chǎn)工作規(guī)劃

　　截止20xx年底，Y262（1）采煤工作面平均進(jìn)尺為320米，剩余1178.9米（至北翼第二個切眼），三班生產(chǎn)，按98%的循環(huán)率計算，每月進(jìn)尺88.2米，可采期為12.8個月，預(yù)計放假時間為87天，預(yù)計Y262（1）采煤工作面在20xx年四月下旬收尾。按照礦20xx年安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)規(guī)劃，采煤專業(yè)達(dá)到安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化二級標(biāo)準(zhǔn)，要求采煤工作面安全工程質(zhì)量得分在80分及以上，優(yōu)良品率100%。我隊將嚴(yán)格按照《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法》和礦規(guī)劃要求開展工作。具體采取以下措施：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行礦建立的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化周檢制度，定時定員參加，對出現(xiàn)的問題按照“五定”的要求進(jìn)行落實處理。

　　2、20xx年將開展一系列的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化專項會戰(zhàn)活動，根據(jù)礦要求將開展礦井防治水會戰(zhàn)活動、“一通三防”管理會戰(zhàn)活動、機(jī)電運輸管理會戰(zhàn)、采煤工作面頂板管理和爆破會戰(zhàn)活動。我隊根據(jù)各活動具體安排成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組，落實負(fù)責(zé)人、落實時間，落實處理措施。

　　3、我隊生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)管理工作，完善安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)內(nèi)業(yè)，以表格、數(shù)字的形式傳達(dá)信息。嚴(yán)格落實規(guī)程、措施編制、審批、貫徹、落實關(guān)，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人在工作面現(xiàn)場檢查執(zhí)行情況，及時反饋到礦安全生產(chǎn)管理部門。

　　4、針對采煤工作面“一通三防”、“一炮三檢”“三人聯(lián)鎖放炮”制度的落實與監(jiān)督管理工作，落實采煤工作面班組長、工長安全生產(chǎn)責(zé)任制。

　　5、采煤工作面的日常管理工作，落實誰入井、誰檢查、誰負(fù)責(zé)的工作機(jī)制。

　　6、狠反“三違”，對三違人員決不姑息縱容，對習(xí)慣性違章作業(yè)現(xiàn)象采取戒勉的方法，一次給予警告，二次給予培訓(xùn)學(xué)習(xí)進(jìn)三違學(xué)習(xí)班培訓(xùn)。三次建議人力資源部給予解除勞動合同。四、充分發(fā)揮管理的激勵機(jī)制培養(yǎng)人才，為人才的脫穎而出創(chuàng)造條件一是通過技術(shù)比武，崗位練兵、職業(yè)技能競賽等形式，提高員工安全技能，并從中將技術(shù)上的尖子、業(yè)務(wù)上的能人破格提拔、重獎的手段，激勵其學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，提高學(xué)技術(shù)的主動性。二是對員工接受職業(yè)教育和技術(shù)培訓(xùn)情況，列入班組考核內(nèi)容，對學(xué)員在學(xué)習(xí)期間的工資、獎金與考核成績掛鉤，對學(xué)習(xí)成績優(yōu)異的學(xué)員和完成培訓(xùn)計劃情況良好的班組在全隊超額工資分配上給予獎勵，員工在崗位技能考試中的成績，也作為班組和員工年終評先選優(yōu)的考核標(biāo)準(zhǔn)，使學(xué)有所成的員工名利雙收。三是徹底打破長期合同工和短期合同工的身份界線，為那些生產(chǎn)骨干中的短期合同工提供學(xué)習(xí)深造機(jī)會，打消他們的后顧之憂，讓他們扎根礦山、奉獻(xiàn)煤海，對那些文化水平低、操作技能差，敬業(yè)精神不強(qiáng)的員工進(jìn)行培訓(xùn)、篩選、淘汰，使他們產(chǎn)生壓力和動力，以此事提高員工整體素質(zhì)和隊伍的整體素質(zhì)。

　　五、創(chuàng)建學(xué)習(xí)型區(qū)隊，加快區(qū)隊文化建設(shè)步伐

　　按照《羊場灣二礦創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)的實施意見》，結(jié)合我隊實際情況，把20xx年作為我隊區(qū)隊文化建設(shè)推進(jìn)年，完善創(chuàng)建學(xué)習(xí)型區(qū)隊、班組、個人、家庭整體規(guī)劃，通過學(xué)習(xí)日、班前會、黑板報等多種形式，對員工進(jìn)行學(xué)習(xí)型組織理論的宣傳教育，啟發(fā)員工增強(qiáng)學(xué)習(xí)意識，樹立終身學(xué)習(xí)的理念。一是著重解決好“為什么要學(xué)習(xí)”的問題。二是著重解決好“學(xué)什么”的問題。三是什么時候?qū)W的問題四是著重解決好“怎樣學(xué)”的問題。五是著重解決好“學(xué)了干什么”的問題。

　　六、我隊現(xiàn)有管理流程和管理制度

　　這方面尚有一些空白，需進(jìn)一步完善。

　　1、區(qū)隊?wèi)?zhàn)略管理流程和管理制度；

　　2、人力資源管理流程和管理制度；

　　3、職工教育培訓(xùn)管理流程和管理制度；

　　4、員工職業(yè)技能鑒定管理流程和管理制度；

　　5、勞動力管理流程和管理制度；

　　6、區(qū)隊文化建設(shè)管理制度；

　　7、員工獎懲21條、勞動合同的配套管理制度，以上空白的管理制度力爭在6月底前完善。

　　七、新的薪酬制度優(yōu)缺點

　　在操作實施中存在那些困難，應(yīng)該把握好哪些重點環(huán)節(jié)。

　　優(yōu)點：是同工同酬體現(xiàn)公平原則，調(diào)動了青年員工的工作積極性。

　　缺點：是由于工齡補(bǔ)貼差距偏小，影響到15年以上老同志的工作積極性，這些人工作經(jīng)驗豐富，技術(shù)過硬，應(yīng)考慮帶來的負(fù)面效應(yīng)。操作實施中存在問題：薪酬制度沒有進(jìn)入實質(zhì)性的運行階段，無法預(yù)計存在什么問題。應(yīng)該把握好哪些重點環(huán)節(jié)：我們認(rèn)為如何調(diào)動15年以上老同志的工作積極性是一個重點。

健全管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為了加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會公眾利益，依據(jù)、、和其他有關(guān)法律法規(guī)、制定本規(guī)范。

　　第二條本規(guī)范適用于中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的大中型企業(yè)。小企業(yè)和其他單位可以參照本規(guī)范建立與實施內(nèi)部控制。大中型企業(yè)和小企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第三條本規(guī)范所稱內(nèi)部控制，是由企業(yè)董事會、證監(jiān)會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程。內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略。

　　第四條企業(yè)建立與實施內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)遵循下列原則:

　　（一）全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋企業(yè)及所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項。

　　（二）重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)和高風(fēng)險領(lǐng)域。

　　（三）制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。

　　（四）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競爭狀況和風(fēng)險水平等相適應(yīng)，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。

　　（五）成本效益原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。

　　第五條企業(yè)建立與實施有效的內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)包括下列要素:

　　（一）內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是企業(yè)實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，一般包括治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置與權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計、人力資源政策、企業(yè)文化等。

　　（二）風(fēng)險評估。風(fēng)險評估是企業(yè)及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)風(fēng)險，合理確定風(fēng)險應(yīng)對策略。

　　（三）控制活動。控制活動是企業(yè)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果、采用相應(yīng)的控制措施，將風(fēng)險控制在可承受度之內(nèi)。

　　（四）信息與溝通。信息與溝通是企業(yè)及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與外部之間進(jìn)行有效溝通。

　　（五）內(nèi)部監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是企業(yè)對內(nèi)部控制建立實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評價內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)及時加以改進(jìn)。

　　第六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、本規(guī)范及其配套方法，制定本企業(yè)內(nèi)部控制制度并組織實施。

　　第七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)運用信息技術(shù)加強(qiáng)內(nèi)部控制，建立與經(jīng)營管理相適應(yīng)的信息系統(tǒng)，促進(jìn)內(nèi)部控制流程與信息系統(tǒng)的有機(jī)結(jié)合，實現(xiàn)對業(yè)務(wù)和事項的自動控制，減少或消除認(rèn)為操縱因素。

　　第八條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根建立內(nèi)部控制實施的激勵約束機(jī)制，將各責(zé)任單位和全體員工實施內(nèi)部控制的情況納入績效考評體系，促進(jìn)內(nèi)部控制的有效實施。

　　第九條國務(wù)院有關(guān)部門可以根據(jù)法律法規(guī)、本規(guī)范及其配套辦法，明確貫徹實施本規(guī)范的具體要求，對企業(yè)建立與實施內(nèi)部控制的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　第十條接受企業(yè)委托從事內(nèi)部控制審計的會計師事務(wù)所，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本規(guī)范及其配套辦法和相關(guān)執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，對企業(yè)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行審計，出具審計報告。會計師事務(wù)所及其簽字的從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)發(fā)表的內(nèi)部控制審計意見負(fù)責(zé)。

　　為企業(yè)內(nèi)部控制提供咨詢的會計師事務(wù)所，不得同時為同一企業(yè)提供內(nèi)部控制審計服務(wù)。

　　第二章內(nèi)部環(huán)境

　　第十一條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。

　　股東(大)會享有法律法規(guī)和企業(yè)章程規(guī)定的合法權(quán)利，依法行使企業(yè)經(jīng)營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權(quán)。

　　董事會對股東(大)會負(fù)責(zé)，依法行使企業(yè)的經(jīng)營決策權(quán)。

　　監(jiān)事會對股東(大)會負(fù)責(zé)，監(jiān)督企業(yè)董事、經(jīng)理和其他高級管理人員依法履行職責(zé)。

　　經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織實施股東(大)會、董事會決議事項，主持企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。

　　第十二條董事會負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實施，監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督、經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)成立專門機(jī)構(gòu)或者指定適當(dāng)?shù)臋C(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立實施及日常工作。

　　第十三條企業(yè)應(yīng)當(dāng)在董事會下設(shè)立審計委員會，審計委員會負(fù)責(zé)審查企業(yè)內(nèi)部控制，監(jiān)督內(nèi)部控制的.有效實施和內(nèi)部控制自我評價情況，協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計及其相關(guān)事宜等。

　　審計委員會負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的獨立性、良好的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力。

　　第十四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合業(yè)務(wù)特點和內(nèi)部控制要求設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)權(quán)限，將權(quán)利與責(zé)任落實到各責(zé)任單位。

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過編制內(nèi)部管理手冊，使全體員工掌握內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等情況，明確權(quán)責(zé)分配，正確行使職權(quán)。

　　第十五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作，保證內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)設(shè)置，人員配備和工作的獨立性。

　　內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)結(jié)合內(nèi)部審計監(jiān)督，對內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)內(nèi)部審計工作程序進(jìn)行報告；對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權(quán)直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。

　　第十六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定和實施有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策。人力資源政策應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:

　　（一）員工的聘用、培訓(xùn)、辭退與辭職。

　　（二）員工的薪酬、考核、晉升與獎懲。

　　（三）關(guān)鍵崗位員工的強(qiáng)制休假和定期崗位輪換制度。

　　（四）掌握國家秘密或重要商業(yè)秘密的員工離崗的限制性規(guī)定。

　　（五）有關(guān)人力資源的其他政策。

　　第十七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)將職業(yè)道德素養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標(biāo)準(zhǔn)，切實加強(qiáng)員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷提升員工素質(zhì)。

　　第十八條企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)文化建設(shè)，培育積極向上的價值觀和社會責(zé)任感，倡導(dǎo)誠實守信、愛崗敬業(yè)，開拓創(chuàng)新的團(tuán)隊協(xié)作精神，樹立現(xiàn)代管理理念，強(qiáng)化風(fēng)險意識。

　　董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)在企業(yè)文化建設(shè)中發(fā)揮主導(dǎo)作用。

　　企業(yè)員工應(yīng)當(dāng)遵守員工行為守則。認(rèn)真履行崗位職責(zé)。

　　第十九條企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)法制教育，增強(qiáng)董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員和員工的法制觀念，嚴(yán)格依法決策、依法辦事、依法監(jiān)督，建立健全法律顧問制度和重大法律糾紛案件備案制度。

　　第三章風(fēng)險評估

　　第二十條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)社定的控制目標(biāo)，全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關(guān)信息，結(jié)合實際情況，及時進(jìn)行風(fēng)險評估。

　　第二十一條企業(yè)開展風(fēng)險評估，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確識別與實現(xiàn)控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險，確定相應(yīng)的風(fēng)險承受度。

　　風(fēng)險承受度是企業(yè)能夠承擔(dān)的風(fēng)險限度，包括整體風(fēng)險承受能力和業(yè)務(wù)層面的可接受風(fēng)險水平。

　　第二十二條企業(yè)識別內(nèi)部風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素:

　　（一）董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素。

　　（二）組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素。

　　（三）研究開發(fā)、技術(shù)投入、信息技術(shù)運用等自主創(chuàng)新因素。

　　（四）財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等財務(wù)因素。

　　（五）其他有關(guān)內(nèi)部風(fēng)險因素。

　　第二十三條企業(yè)識別外部風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素:

　　（一）經(jīng)濟(jì)形式、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場競爭、資源供給等經(jīng)濟(jì)因素。

　　（二）法律法規(guī)、監(jiān)督要求等法律因素。

　　（三）安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)、社會信用、教育水平、消費者行為等社會因素。

　　（四）技術(shù)進(jìn)步、工藝改進(jìn)等科學(xué)技術(shù)因素。

　　（五）自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素。

　　（六）其他有關(guān)外部風(fēng)險因素。

　　第二十四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用定性與定量相結(jié)合的方法，按照風(fēng)險發(fā)生的可能性及其影響程度等，對識別的風(fēng)險進(jìn)行分析和排序，確定關(guān)注重點和優(yōu)先控制的風(fēng)險。

　　第二十五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險承受度，權(quán)衡風(fēng)險與收益，確定風(fēng)險應(yīng)對策略。企業(yè)應(yīng)當(dāng)合理分析、準(zhǔn)確掌握董事、經(jīng)理及其他高級管理人員、關(guān)鍵崗位員工的風(fēng)險偏好，財務(wù)適當(dāng)?shù)目刂拼胧�，避免因個人風(fēng)險偏好給企業(yè)經(jīng)營帶來重大損失。

　　第二十六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)綜合運用風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險分擔(dān)和風(fēng)險承受等風(fēng)險應(yīng)對策略，實現(xiàn)對風(fēng)險的有效控制。

　　風(fēng)險規(guī)避是企業(yè)對超出風(fēng)險承受度的風(fēng)險，通過放棄或者停止與該風(fēng)險相關(guān)的業(yè)務(wù)活動以避免和減輕損失的策略。

　　風(fēng)險降低是企業(yè)在權(quán)衡成本效益之后，準(zhǔn)備財務(wù)適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙档惋L(fēng)險或者減輕損失，將風(fēng)險控制在風(fēng)險承受度之內(nèi)的策略。

　　風(fēng)險承受是企業(yè)對風(fēng)險承受度之內(nèi)的風(fēng)險，在權(quán)衡成本效益之后，不準(zhǔn)備采取控制措施降低風(fēng)險或者減輕損失的策略。

　　第二十七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合不同發(fā)展階段和業(yè)務(wù)拓展情況。持續(xù)收集與風(fēng)險變化相關(guān)的信息，進(jìn)行風(fēng)險識別和風(fēng)險分析，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對策略。

　　第四章控制活動

　　第二十八條企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合風(fēng)險評估結(jié)果，通過手工控制與自動控制、預(yù)防性控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方法，運用相應(yīng)的控制措施，將風(fēng)險控制在可承受度之內(nèi)。

　　控制措施一般包括:不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運營分析控制和績效考評制等。

　　第二十九條不相容職務(wù)分離控制要求企業(yè)全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)，實施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約的工作機(jī)制。

　　第三十條授權(quán)審批控制要求企業(yè)根據(jù)常規(guī)授權(quán)的規(guī)定，明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項的權(quán)限范圍、審批程序和相應(yīng)責(zé)任

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)編制常規(guī)授權(quán)的權(quán)限指引，規(guī)范特別授權(quán)范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任，嚴(yán)格控制特別授權(quán)。常規(guī)授權(quán)是指企業(yè)在日常經(jīng)營管理活動中按照既定的職責(zé)和程序進(jìn)行的授權(quán)。特別授權(quán)是指企業(yè)在特殊情況、特定條件下進(jìn)行的授權(quán)。

　　企業(yè)各級管理人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。

　　企業(yè)對于重大的業(yè)務(wù)和事項，應(yīng)當(dāng)實行集體決策審批或者聯(lián)簽制度，任何個人不得單獨進(jìn)行決策或者擅自改變集體決策。

　　第三十一條會計系統(tǒng)控制要求企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行國家同意的會計準(zhǔn)則制度，加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，明確會計憑證、會計帳簿和財務(wù)會計報告的處理程序，保證會計資料的真實完整。

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置會計機(jī)構(gòu)，配備會計從業(yè)人員、從事會計工作的人員，必須取得會計從業(yè)資格證書，會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格。

　　大中型企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)計總會計師，設(shè)置總會計師的企業(yè)，不得設(shè)置與其職權(quán)重疊的副職。

　　第三十二條財產(chǎn)保護(hù)控制要求企業(yè)建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，財務(wù)財產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、帳實核對等措施，確保財產(chǎn)安全。

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸和處置財產(chǎn)。

　　第三十三條預(yù)算控制要求企業(yè)實施全面預(yù)算管理制度，明確各責(zé)任單位在預(yù)算管理中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范預(yù)算的編制、審定、下達(dá)和執(zhí)行程序，強(qiáng)化預(yù)算約束。

　　第三十四條運營分析控制要求企業(yè)建立運營情況分析制度、經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)綜合運用生產(chǎn)、購銷、投資、籌資、財務(wù)等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時查明原因并加以改進(jìn)。

　　第三十五條績效考評控制要求企業(yè)建立和實施績效考評制度。科學(xué)設(shè)置考核指標(biāo)體系，對企業(yè)內(nèi)部各責(zé)任單位和全體員工的業(yè)績進(jìn)行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務(wù)晉升、評優(yōu)、降級、調(diào)崗、辭退等的依據(jù)

　　第三十六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部控制目標(biāo)，結(jié)合風(fēng)險應(yīng)對策略，綜合運用控制措施，對各種業(yè)務(wù)和事項實施有效控制。

　　第三十七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立重大風(fēng)險預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制，明確風(fēng)險預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，對可能發(fā)生的重大風(fēng)險或突發(fā)時間，制定應(yīng)急預(yù)案、明確責(zé)任人員、規(guī)范處置程序，確保突發(fā)事件得到及時妥善處理。

　　第五章信息與溝通

　　第三十八條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進(jìn)內(nèi)部控制有效運行。

　　第三十九條企業(yè)應(yīng)當(dāng)對收集的各種內(nèi)部信息和外部信息進(jìn)行合理篩選、核對、整合，提高信息的有用性。

　　企業(yè)可以通過財務(wù)會計資料、經(jīng)營管理資料、調(diào)研報告、專項信息、內(nèi)部刊物、辦公網(wǎng)絡(luò)等渠道，獲取內(nèi)部信息。

　　企業(yè)可以通過行業(yè)協(xié)會組織、社會中介機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)往來單位、市場調(diào)查、來信來訪、網(wǎng)絡(luò)媒體以及有關(guān)監(jiān)管部門等渠道，獲取外部信息。

　　第四十條企業(yè)應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部控制相關(guān)信息在企業(yè)內(nèi)部各管理級次、責(zé)任單位、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間，以及企業(yè)與外部投資者、債券人、客戶、供應(yīng)商、中介機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門等有關(guān)方面之間進(jìn)行溝通和反饋。信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)及時報告并加以解決。

　　重要信息應(yīng)當(dāng)及時傳遞給董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層。

　　第四十一條企業(yè)應(yīng)當(dāng)利用信息技術(shù)促進(jìn)信息的集成與共享，充分發(fā)揮信息技術(shù)在信息與溝通中的作用。

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對信息系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)、訪問與變更、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲存與保管、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的控制，保證信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

　　第四十二條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立反舞弊機(jī)制，堅持懲防并舉，重在預(yù)防的原則明確反舞弊工作的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和有關(guān)機(jī)構(gòu)在反舞弊工作中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范舞弊案件的舉報、調(diào)查、處理、報告和補(bǔ)救程序。

　　企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)將下列情形作為反舞弊工作的重點:

　　（一）未經(jīng)授權(quán)或者采取其他不法方式侵占、挪用企業(yè)資產(chǎn)、牟取不當(dāng)利益。

　　（二）在財務(wù)會計報告和信息披露等方面存在的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏等。

　　（三）董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員**。

　　（四）相關(guān)機(jī)構(gòu)或人員串通舞弊。

　　第四十三條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立舉報投訴制度和舉報人保護(hù)制度，設(shè)置舉報專線，明確舉報投訴處理程序、辦理時限和辦理要求，確保舉報，投訴成為企業(yè)有效掌握信息的重要途徑。

　　第六章內(nèi)部監(jiān)督

　　第四十四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本規(guī)范及其配套方法，指定內(nèi)部控制監(jiān)督制度，明確內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)（或經(jīng)授權(quán)的其他監(jiān)督機(jī)構(gòu)）和其他內(nèi)部機(jī)構(gòu)在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范內(nèi)部監(jiān)督的程序、方法和要求。

　　內(nèi)部監(jiān)督分為日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，日常監(jiān)督是指企業(yè)對建立與實施內(nèi)部控制的情況進(jìn)行常規(guī)、持續(xù)的監(jiān)督檢查；專項監(jiān)督是指在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營活動、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵崗位員工等發(fā)生較大調(diào)整或變化的情況下，對內(nèi)部控制的某一或者某些方面進(jìn)行有針對性的監(jiān)督檢查。

　　專項監(jiān)督的范圍和頻率應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果以及日常監(jiān)督的有效性等予以確定。

　　第四十五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，提出整改方案，采取適當(dāng)?shù)男问郊皶r向董事會、監(jiān)事會或者經(jīng)理層報告。

　　第四十六條企業(yè)應(yīng)結(jié)合內(nèi)部監(jiān)督情況，定期對內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行自我評價，出具內(nèi)部控制自我評價報告。

　　內(nèi)部控制自我評價的方式、范圍、程序和頻率，由企業(yè)根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)整、經(jīng)營環(huán)境變化、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、實際風(fēng)險水平等自行確定。國家有關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　第四十七條企業(yè)應(yīng)當(dāng)以書面或者其他適當(dāng)形式，妥善保存內(nèi)部控制建立與實施過程中的相關(guān)記錄或者資料，確保內(nèi)部控制建立與實施過程的可驗證性。

健全管理制度9

　　《職業(yè)病防治法》明確規(guī)定：企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。

　　一、建立有效的職業(yè)衛(wèi)生組織機(jī)構(gòu)

　　（1）確定最高負(fù)責(zé)人，一般為本單位法定代表人（廠長、經(jīng)理）。

　　（2）確立職業(yè)衛(wèi)生管理專職部門，可設(shè)立獨立的職業(yè)衛(wèi)生管理部門，也可在安全生產(chǎn)管理部門設(shè)立。

　　（3）確定職業(yè)衛(wèi)生組織機(jī)構(gòu)中各部門的管理職責(zé)。涉及部門包括生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、物資供應(yīng)、工會、安全環(huán)保、人事勞資、財務(wù)等。

　　（4）根據(jù)機(jī)構(gòu)職責(zé)，分解任務(wù)和責(zé)任。

　　（5）定期檢查機(jī)構(gòu)運作是否有效。

　　職業(yè)衛(wèi)生管理制度

　　《職業(yè)病防治法》規(guī)定：“企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程”。職業(yè)衛(wèi)生管理制度是企業(yè)管理者和勞動者共同遵守的規(guī)范。企業(yè)建立、健全自身的職業(yè)衛(wèi)生管理制度是企業(yè)的自律行為，也是企業(yè)履行保護(hù)勞動者健康的法定義務(wù)。

　　一、一般性規(guī)章制度

　　（一）職業(yè)衛(wèi)生崗位責(zé)任制

　　職業(yè)病防治責(zé)任制是指企業(yè)內(nèi)部按照法定代表人（或負(fù)責(zé)人）總負(fù)責(zé)，部門分工負(fù)責(zé)和崗位各負(fù)其責(zé)而建立的一種責(zé)任體系和責(zé)任保證制度。責(zé)任制應(yīng)明確規(guī)定各種工作崗位的職能、工作內(nèi)容及其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并要求各崗位員工嚴(yán)格執(zhí)行。主要包括廠長（經(jīng)理）崗位責(zé)任制、主管職業(yè)衛(wèi)生廠長（經(jīng)理）崗位責(zé)任制、職業(yè)衛(wèi)生管理人員崗位責(zé)任制、部門經(jīng)理（車間主任）崗位責(zé)任制、班（組）長崗位責(zé)任制、工人崗位責(zé)任制等。

　　1、決策層的職責(zé)

　　（1）全面負(fù)責(zé)本單位職工在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的安全與健康。

　　（2）建立健全本單位職業(yè)衛(wèi)生管理組織機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。

　　（3）負(fù)責(zé)建立健全本單位職業(yè)衛(wèi)生的各項規(guī)章制度；審核批準(zhǔn)職業(yè)病防治計劃和實施方案，技術(shù)措施和長遠(yuǎn)規(guī)劃等。

　　（4）保證本單位職業(yè)衛(wèi)生投入的有效實施。

　　（5）掌握企業(yè)內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生管理工作情況，組織開展廠（企業(yè)）級職業(yè)衛(wèi)生檢查，對重大隱患組織落實整改措施，及時消除事故隱患。

　　（6）開展廠級職業(yè)衛(wèi)生教育與考核工作。

　　（7）負(fù)責(zé)組織制定本單位的職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案，并每年至少演練一次。

　　（8）及時、如實上報急性職業(yè)病危害事故，組織對急性職業(yè)病危害事故的應(yīng)急救援、調(diào)查分析及處理工作。

　　2、職業(yè)衛(wèi)生管理人員的職責(zé)

　　（1）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)推動企業(yè)開展職業(yè)衛(wèi)生工作，貫徹執(zhí)行國家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。匯總和審查各項技術(shù)措施、計劃，并且督促有關(guān)部門切實按期執(zhí)行。

　　（2）組織對職工進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)教育，總結(jié)推廣職業(yè)衛(wèi)生管理先進(jìn)經(jīng)驗。

　　（3）組織職工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，并建立健康檢查檔案。

　　（4）組織開展職業(yè)病危害因素的日常監(jiān)測，登記、上報、建檔。

　　（5）組織和協(xié)助有關(guān)部門制訂制度、職業(yè)安全衛(wèi)生操作規(guī)程，對這些制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　（6）定期組織現(xiàn)場檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的`不安全情況，有權(quán)責(zé)令改正，或立即報告領(lǐng)導(dǎo)研究處理。

　　（7）負(fù)責(zé)職業(yè)病危害事故報告，參加事故調(diào)查處理。

　　（8）負(fù)責(zé)建立企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生管理臺帳和檔案，負(fù)責(zé)登錄、存檔、申報等工作。

　　3、各部門負(fù)責(zé)人員的職責(zé)

　　（1）貫徹落實各項職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程。

　　（2）協(xié)助職業(yè)衛(wèi)生管理部門識別、評價、控制職業(yè)危害因素。

　　（3）指導(dǎo)、督促員工正確執(zhí)行各項操作規(guī)程。

　　（4）協(xié)助做好廠級職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)并組織開展內(nèi)部職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)，及時向員工介紹職業(yè)危害。

　　（5）積極聽取并向上級反映員工提出的意見和建議。

　　（6）定期向上級統(tǒng)計報告職業(yè)衛(wèi)生管理情況。

　　4、員工的職責(zé)

　　（1）嚴(yán)格執(zhí)行各項操作規(guī)程，遵守并履行制度要求，正確佩戴個人防護(hù)用品，確保自己和他人的安全。

　　（2）為改善工作環(huán)境提供建議和意見。

　　（3）接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)。

　　（4）積極提供技術(shù)改造措施實施后的信息反饋。

　　（5）及時反映生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)病危害事故隱患。

　　（6）發(fā)生職業(yè)病危害事故時，及時向職業(yè)衛(wèi)生管理人員報告。

　　（二）職業(yè)病危害申報制度

　　企業(yè)應(yīng)依據(jù)《北京市作業(yè)場所職業(yè)病危害申報管理辦法》，建立職業(yè)病危害申報制度，明確向安全生產(chǎn)監(jiān)管部門進(jìn)行職業(yè)病危害項目申報的內(nèi)容、范圍及時限，及時向所在地區(qū)（縣）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局進(jìn)行申報和變更申報。

　　（三）職業(yè)病危害因素檢測與評價制度

　　按照《職業(yè)病防治法》、《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護(hù)條例》等法律法規(guī)要求，掌握企業(yè)內(nèi)部各崗位存在的職業(yè)病危害因素及其危害程度，建立定期檢測制度，制度重點包括以下內(nèi)容：

　　1、確定具體部門和人員，負(fù)責(zé)職業(yè)病危害因素檢測和管理工作。

　　2、建立本單位的職業(yè)病危害因素檢測檔案，并妥善保存。

　　3、明確職業(yè)病危害因素種類，確定檢測的具體要求，包括檢測點分布、檢測周期及檢測結(jié)果的登記報告等。

　　4、委托有資質(zhì)認(rèn)證的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)對企業(yè)內(nèi)作業(yè)場所職業(yè)病危害情況進(jìn)行定期檢測評價，并將檢測評價結(jié)果向勞動者公布。

　　5、發(fā)現(xiàn)作業(yè)場所職業(yè)病危害因素不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)及時確定整改方案，落實整改要求，保證職業(yè)病危害因素濃度符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

　　6、委托檢測費用應(yīng)列入預(yù)算。

　　（四）職業(yè)病防護(hù)設(shè)備設(shè)施管理制度

　　在編制職業(yè)病防護(hù)設(shè)備設(shè)施管理制度時應(yīng)結(jié)合單位設(shè)備狀況，在制度中做出具體要求，主要包括以下內(nèi)容：

　　1、在購置防護(hù)設(shè)備設(shè)施時，對設(shè)備設(shè)施的選購要滿足職業(yè)病防護(hù)技術(shù)要求。產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)具備合格證和使用說明書，使用說明書應(yīng)當(dāng)載明防護(hù)性能、適應(yīng)對象、使用方法及注意事項。

　　2、應(yīng)當(dāng)確定防護(hù)設(shè)施管理機(jī)構(gòu)或者配備專（兼）職防護(hù)設(shè)施管理人員。

　　3、對防護(hù)設(shè)施進(jìn)行定期或不定期檢查、維修、保養(yǎng)，保證防護(hù)設(shè)施正常運轉(zhuǎn)。

　　4、建立防護(hù)設(shè)施技術(shù)檔案：

　　（1）防護(hù)設(shè)施的技術(shù)文件（設(shè)計方案、技術(shù)圖紙、各種技術(shù)參數(shù)等）；

　　（2）防護(hù)設(shè)施檢測、評價和鑒定資料；

　　（3）防護(hù)設(shè)施的操作規(guī)程和管理制度；

　　（4）使用、檢查和日常維修保養(yǎng)記錄。

　　5、不得擅自拆除或停用防護(hù)設(shè)施。如因檢修需要拆除的，應(yīng)當(dāng)采取臨時防護(hù)措施，并向勞動者配發(fā)防護(hù)用品，檢修后及時恢復(fù)原狀。

　　（五）個人防護(hù)用品管理制度

　　個人防護(hù)用品是指勞動者在職業(yè)活動中個人隨身穿（佩）戴的特殊用品，這些用品能消除或減輕職業(yè)危害因素對勞動者健康的影響。如防護(hù)帽、防護(hù)服、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡、防護(hù)口（面罩）、防護(hù)耳塞（罩）、呼吸防護(hù)器和皮膚防護(hù)用品等。制度應(yīng)強(qiáng)調(diào)以下幾點：

　　1、購置防護(hù)用品產(chǎn)品時，應(yīng)保證防護(hù)用品的質(zhì)量和防護(hù)用品符合國家標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求，產(chǎn)品應(yīng)具備生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全鑒定證、安全標(biāo)志和使用說明書，使用說明書應(yīng)當(dāng)同時載明防護(hù)性能、適用對象、使用方法及注意事項。

　　2、確定防護(hù)用品管理機(jī)構(gòu)，并配備專（兼）職防護(hù)用品管理人員。明確防護(hù)用品的發(fā)放、保管、使用、報廢等要求。

　　3、對勞動者進(jìn)行防護(hù)用品使用方法、性能等相關(guān)知識培訓(xùn)，指導(dǎo)勞動者正確使用職業(yè)病防護(hù)用品。

　　4、定期對防護(hù)用品的使用情況進(jìn)行檢查，督促勞動者正確使用防護(hù)用品。

　　（六）職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)制度

　　職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)對于提高企業(yè)負(fù)責(zé)人和勞動者的職業(yè)衛(wèi)生知識水平、增強(qiáng)職業(yè)病防治意識和能力具有十分重要的作用。制度應(yīng)強(qiáng)調(diào)以下幾點：

　　1、企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)定期接受職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，了解掌握職業(yè)病防治法律法規(guī)，增強(qiáng)職業(yè)病防治法律意識。

　　2、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括職業(yè)病防治的法律法規(guī)、單位有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生管理制度、職業(yè)病危害及其后果以及職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備設(shè)施和防護(hù)用品的使用、應(yīng)急救援措施等。

　　3、新錄用勞動者、變更工作崗位或工作內(nèi)容的勞動者，應(yīng)當(dāng)接受上崗前的職業(yè)衛(wèi)生知識培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)不得上崗。

　　4、應(yīng)組織勞動者在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，普及職業(yè)衛(wèi)生知識。

　　5、做好各類職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)的檔案管理工作。

　　（七）職業(yè)病危害事故報告和處理制度

健全管理制度10

　　一、目標(biāo)設(shè)定不明確

　　績效管理制度中最重要的一環(huán)就是目標(biāo)設(shè)定。然而，很多企業(yè)在設(shè)定目標(biāo)時存在模糊、抽象、不可量化的問題。沒有明確的目標(biāo)，員工難以準(zhǔn)確衡量自己的工作成果，也無法對績效進(jìn)行有效評估。這種情況下，績效管理就失去了指導(dǎo)作用，并無法促進(jìn)員工的工作動力和提高。

　　改進(jìn)建議：

　　1. 目標(biāo)要具體明確，可以量化并可衡量；

　　2. 目標(biāo)要與企業(yè)整體戰(zhàn)略目標(biāo)相一致；

　　3. 目標(biāo)要有挑戰(zhàn)性，但也要合理可達(dá)。

　　二、績效評價標(biāo)準(zhǔn)不科學(xué)

　　績效評價標(biāo)準(zhǔn)的不科學(xué)性是導(dǎo)致績效管理制度不完善的重要原因之一。很多企業(yè)在評價績效時過于關(guān)注某一個方面，忽視了員工整體表現(xiàn)。此外，評價標(biāo)準(zhǔn)的制定過程中缺乏科學(xué)性和公正性，容易造成主觀評價和任性扣分。

　　改進(jìn)建議：

　　1. 建立科學(xué)的績效評價體系，綜合考慮工作內(nèi)容、工作質(zhì)量、工作效率等各方面因素；

　　2. 制定明確的評價標(biāo)準(zhǔn)，使員工能夠清楚了解自己被評價的內(nèi)容；

　　3. 引入多元化的評價方法，如360度評價、自評等，確保評價結(jié)果客觀公正。

　　三、反饋機(jī)制不完善

　　良好的反饋機(jī)制對于績效管理的有效性至關(guān)重要。然而，很多企業(yè)在反饋方面存在問題，反饋不及時、不具體、不針對性，無法幫助員工了解自己的優(yōu)勢和劣勢，也無法及時調(diào)整工作方向。

　　改進(jìn)建議：

　　1. 反饋要及時準(zhǔn)確，避免延遲和模糊的情況出現(xiàn)；

　　2. 反饋要具體明確，指出員工的優(yōu)點和不足之處；

　　3. 反饋要針對性，給出改進(jìn)建議和發(fā)展方向。

　　四、激勵機(jī)制不合理

　　激勵機(jī)制是績效管理的重要組成部分，但很多企業(yè)的'激勵機(jī)制存在問題。一方面，激勵手段單一，主要以薪資為導(dǎo)向，忽視了其他形式的激勵；另一方面，激勵方式不公平，同樣的工作表現(xiàn)卻能得到不同的激勵，容易引發(fā)員工間的不滿和不公平感。

　　改進(jìn)建議：

　　1. 多元化的激勵手段，如獎金、晉升、培訓(xùn)機(jī)會等；

　　2. 激勵方式要公平合理，避免出現(xiàn)不公平現(xiàn)象；

　　3. 激勵要與員工的表現(xiàn)相匹配，能夠激發(fā)工作動力。

　　五、培訓(xùn)與發(fā)展不足

　　績效管理制度中忽視了員工的培訓(xùn)與發(fā)展，導(dǎo)致員工的能力提升受限。沒有良好的培訓(xùn)與發(fā)展機(jī)制，員工無法充分發(fā)揮自身潛力，也無法適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。

　　改進(jìn)建議：

　　1. 設(shè)立培訓(xùn)與發(fā)展計劃，為員工提供持續(xù)學(xué)習(xí)和發(fā)展的機(jī)會；

　　2. 鼓勵員工參與內(nèi)外部培訓(xùn)，提升專業(yè)知識和技能水平；

　　3. 激勵員工自我學(xué)習(xí)和提升，建立學(xué)習(xí)型組織。

　　綜上所述，績效管理制度不夠健全主要體現(xiàn)在目標(biāo)設(shè)定不明確、績效評價標(biāo)準(zhǔn)不科學(xué)、反饋機(jī)制不完善、激勵機(jī)制不合理以及培訓(xùn)與發(fā)展不足等方面。為了改善這一問題，企業(yè)應(yīng)該重視績效管理制度的建設(shè)，完善各項制度，使之能夠更好地發(fā)揮其應(yīng)有的作用。只有如此，才能夠提高員工的工作積極性和創(chuàng)造力，推動企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

健全管理制度11

　　要安全高效地使用好電氣設(shè)備,除了要有完好的電氣設(shè)備和可靠的安全裝置外,還要訂有相應(yīng)的安全規(guī)程和制度,并在日常工作中認(rèn)真貫徹實施。

　　1.要實施工作票制度。在電氣設(shè)備安裝、維修、更換等作業(yè)時,要實施工作票制度。工作票上要寫明工作任務(wù),安全措施,安全負(fù)責(zé)人,開工、完工時間等內(nèi)容。在作業(yè)前,要提前計劃布置好,作業(yè)中按計劃有序進(jìn)行,以免作業(yè)時忙中出錯。在執(zhí)行工作票制度時,還應(yīng)規(guī)定工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人以及各作業(yè)人員在安裝、維修、更換等作業(yè)時應(yīng)負(fù)的安全責(zé)任。

　　2.要落實作業(yè)監(jiān)護(hù)制度。當(dāng)在電氣設(shè)備上進(jìn)行檢修或在1kv以上的電氣設(shè)備上進(jìn)行停送電倒閘操作時,至少應(yīng)有2人一起作業(yè),其中1人為監(jiān)護(hù)人。監(jiān)護(hù)的目的是防止作業(yè)人員在工作中麻痹大意,或?qū)υO(shè)備情況不熟悉不了解,錯跑工作位置而發(fā)生意外危險,并隨時提醒作業(yè)人員遵守安全作業(yè)的有關(guān)規(guī)定,發(fā)生事故時,能迅速采取搶救措施,及時消除或控制事故,不使事故擴(kuò)大。

　　3.要執(zhí)行倒閘操作制度。倒閘操作時要執(zhí)行倒閘操作制度,使操作者事先了解操作內(nèi)容和操作步驟,以保證操作時不顛倒或有遺漏。執(zhí)行倒閘操作時,一定要有操作票,事前詳細(xì)計劃,周圍部署,操作中按序進(jìn)行,避免發(fā)生帶負(fù)荷拉、合刀閘,引起不應(yīng)有的設(shè)備損壞和傷人事故。

　　4.要訂立檢修維護(hù)制度。在電氣設(shè)備的檢修維護(hù)工作中,要認(rèn)真檢查落實事前各項防范措施,并保障安全有效,以防止事故的發(fā)生。

　　(1)停電。對檢修維護(hù)部位所有能夠送電的線路,要全部切斷,并落實好防止誤合閘的措施,每處至少要有1個明顯的斷開點;對于多回路的線路,要注意防止其它方面突然來電,特別要注意防止低壓方面的反饋電。

　　(2)驗電。作業(yè)前要對已被停電的線路進(jìn)行驗電,以防萬一漏電,驗電時應(yīng)按電壓等級選用相適應(yīng)的驗電器。

　　(3)放電。將待檢修設(shè)備上殘存的靜電放掉,放電時應(yīng)使用專用的導(dǎo)線,用絕緣棒或開關(guān)操作,一般應(yīng)放電10分鐘左右,注意線與地之間、線與線之間均應(yīng)放電。電容器和電纜的殘存電荷較多,放電時最好有專門的放電設(shè)備。

　　(4)裝設(shè)臨時接地線。為防止意外送電和感應(yīng)電,應(yīng)在設(shè)備的檢修部分,裝設(shè)必要的臨時性接地線,接地線在裝設(shè)時,應(yīng)先接接地的一端,后接被修設(shè)備的一端;拆除時,按反順序進(jìn)行,先拆被檢修設(shè)備的一端,后拆接地的一端。接地線應(yīng)用截面不小于25mm2的軟銅線制作。

　　(5)掛好標(biāo)示牌。在被檢修設(shè)備的斷電處,應(yīng)掛上“有人工作、禁止合閘”的標(biāo)示牌;在臨近帶電部分的遮欄上,應(yīng)掛上“止步、高壓危險”、“站住、生命危險”的警示牌等,以告誡他人注意安全。

　　(6)裝設(shè)遮欄。部分電氣設(shè)備停電檢修時,應(yīng)將帶電部分遮欄起來,使檢修人員與帶電導(dǎo)體之間保持一定的安全距離。在10kv以下設(shè)遮欄應(yīng)保持0.35m的距離,不設(shè)遮欄應(yīng)保持0.7m以上的距離;35kv設(shè)遮欄應(yīng)保持0.60m的距離,不設(shè)遮欄應(yīng)保持1m的.距離;110kv設(shè)遮欄和不設(shè)遮欄均應(yīng)保持1.5m的距離;220kv設(shè)遮欄與不設(shè)遮欄均應(yīng)保持3m的距離。

　　5.要落實安全檢查制度。電氣設(shè)備在使用過程中,由于種種原因經(jīng)常會出現(xiàn)這樣或那樣的問題,經(jīng)常檢查能及時發(fā)現(xiàn)問題并得到解決。

　　6.要實行持證上崗制度。電工、金屬焊割、電梯、制冷等電氣設(shè)備的安裝維修和操作使用崗位的特殊工種人員,一定要經(jīng)國家承認(rèn)的培訓(xùn)教育機(jī)構(gòu)培訓(xùn)取證,做到持證上崗,并定期復(fù)檢;其他和電氣設(shè)備相關(guān)的工種,也應(yīng)根據(jù)本崗位電氣設(shè)備的特點,通過相應(yīng)的崗位安全知識教育和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),并經(jīng)考試合格后上崗,未經(jīng)培訓(xùn)教育和考試不合格者,禁止上崗操作。

　　7.要執(zhí)安全用電制度。用電要申請,安裝維修找電工;任何人不準(zhǔn)玩弄電氣設(shè)備和開關(guān);非電工不準(zhǔn)拆裝、修理電氣設(shè)備和用具;不準(zhǔn)私拉亂接電氣設(shè)備;不準(zhǔn)私用電熱設(shè)備和燈泡取暖;不準(zhǔn)使用絕緣損壞的電氣設(shè)備;不準(zhǔn)擅自用水沖洗電氣設(shè)備;熔絲不準(zhǔn)用其它的金屬絲替代和調(diào)換容量不符的熔絲;不準(zhǔn)擅自移動電氣設(shè)備的安全標(biāo)志、圍欄等安全設(shè)施;不辦手續(xù),不準(zhǔn)打樁動土,以防損壞地下電纜等等。

健全管理制度12

　　一是制定落實制度體系，規(guī)范意識形態(tài)陣地管理。

　　建立健全組織機(jī)構(gòu)，完善意識形態(tài)管理機(jī)制。學(xué)校黨總支強(qiáng)化意識形態(tài)工作機(jī)構(gòu)和隊伍建設(shè)，根據(jù)“職責(zé)清晰，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，分工合作，守土有責(zé)”思路，認(rèn)真執(zhí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)”和“屬地管理”原則，確保意識形態(tài)管理環(huán)環(huán)相扣、不留死角。成立意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、信息化建設(shè)管理與安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組、抵御和防范校園傳教滲透工作領(lǐng)導(dǎo)小組等機(jī)構(gòu)，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的意識形態(tài)管理工作會議制度，定期研究處理相關(guān)工作。

　　二、是以務(wù)求實效為目標(biāo)，完善意識形態(tài)管理措施。

　　通過“控制場地”方式，形成一套行之有效的“課堂、課外活動場所、報告會、講座”管理操作流程。一是嚴(yán)格審批程序和環(huán)節(jié)。從申報到審批的各個程序均責(zé)任到人，可追溯倒查人性化的管理既活躍了學(xué)術(shù)活動，又實現(xiàn)了對意識形態(tài)的有效管理。以提升素質(zhì)為抓手，不斷夯實工作基礎(chǔ)。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提升意識形態(tài)工作的認(rèn)識水平。不斷豐富和創(chuàng)新馬克思主義理論武裝的內(nèi)容和形式，通過政治學(xué)習(xí)不斷強(qiáng)調(diào)意識形態(tài)管理的重要性，周密部署相關(guān)工作。

　　三、以隊伍和學(xué)科建設(shè)為重點，切實把控課堂陣地

　　在教育教學(xué)環(huán)節(jié)，堅持正確導(dǎo)向。堅持“教學(xué)研究無禁區(qū)，課堂講授有紀(jì)律”，通過《教學(xué)工作規(guī)程》明確規(guī)定教師應(yīng)有的政治素質(zhì)，根據(jù)“授課條件”、“任課資格”、“德育要求”和“教學(xué)評估”等要求，結(jié)合學(xué)生評教和督導(dǎo)制度等，及時發(fā)現(xiàn)、反饋和解決問題，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)課堂教學(xué)管理，以積極健康內(nèi)容占領(lǐng)課堂主陣地。

　　四、加強(qiáng)對學(xué)生活動的引導(dǎo)和管理。

　　把校園文化建設(shè)作為創(chuàng)新和拓展中學(xué)生思想政治教育的'新途徑，新一步優(yōu)化校園育人環(huán)境，夯實文化校園陣地，搭建初中生特有的文化平臺。

　　構(gòu)建初中學(xué)校宣傳思想工作大格局，扎實有效地推進(jìn)我校意識形態(tài)陣地建設(shè)，意義深遠(yuǎn)、責(zé)任重大、使命光榮。魏營中學(xué)要勇做宣傳思想工作的“先鋒”，銳意進(jìn)取、奮發(fā)有為，做好宣傳思想的“大文章”。

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