工地應急倉庫管理制度通用

　　在不斷進步的社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編精心整理的工地應急倉庫管理制度通用，希望對大家有所幫助。

工地應急倉庫管理制度通用1

　　第一章總則

　　第一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

　　第二條倉庫管理工作的任務

　　（1）做好物資出庫和入庫工作。

　　（2）做好物資的保管工作。

　　（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

　　第二章倉庫物資的入庫

　　第三條對于業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。

　　第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管人員處理。

　　第三章倉庫貨物的出庫

　　第五條對于一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管人員。

　　第四章倉庫貨物的保管

　　第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

　　第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

　　第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

　　第九條做好倉庫與運輸環節的.銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

　　第十條根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

　　第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

　　第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

　　第十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

　　第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

　　（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

　　（1）嚴禁在倉庫內吸煙。

　　（2）嚴禁無關人員進入倉庫。

　　（3）嚴禁涂改賬目。

　　（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

　　（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

　　第五章附則

　　第十六條本規定由行政部制定，報總經理批準實施。

　　第十七條本制度自xx年xx月xx日起執行。

工地應急倉庫管理制度通用2

　　一、倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

　　二、物品驗收：

　　1、倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收。

　　②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收。

　　③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對購進品已損壞的不驗收。

　　2、驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　三、入庫存放：

　　1、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管。

　　2、進倉的物品一律按固定的位置堆放。

　　3、堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　4、凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

　　四、保管與抽查：

　　1、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　2、抽查：

　　①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對。

　　②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　五、領發物資

　　1、領用物品計劃或報告：

　　①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

　　②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取。

　　2、發貨與領貨

　　①各部門各單位的領貨一般要求專人負責。

　　②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨。

　　③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬。

　　④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

　　3、貨物計價：

　　①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。

　　②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

　　六、盤點：

　　1、倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點。

　　2、將盤結果列明細表報財務部審核。

　　3、盤點期間停止發貨。

　　七、記賬：

　　1、設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。

　　2、賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶。

　　3、記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬。

　　4、審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬。

　　5、發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份。

　　6、直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬。

　　7、調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用。

　　8、進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價。

　　9、對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；

　　10、月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計。

　　11、與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　八、建立檔案制度：

　　1、倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿。

　　2、材料會計的'檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料采購制度。

　　3、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

　　4、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

　　5、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

　　6、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。

　　7、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

　　8、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

　　9、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。

　　10、凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。

　　九、物品、原材料盤查制度。

　　1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

　　2、自然溢損：

　　（1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業外收入”或“管理費”科目內處理；

　　（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。

　　3、人為溢損：

　　人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

　　十、物品、原材料損耗處理制度。

　　1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。

　　2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。

　　3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

　　4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。

　　5、在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

　　十一、食品采購管理制度。

　　1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。

　　2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

　　3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。能源采購管理制度

　　1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

　　2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經理審批，同意后交采購部按計劃采購。

　　3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意后，交能源采購組辦理。

　　4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。

　　5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意后，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源采購組。

　　十二、能源提運管理制度。

　　1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規格、數量進行采購。

　　2、采購部將采購能源的手續辦理好后，將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。

工地應急倉庫管理制度通用3

　　一、倉庫人員工作職責

　　（1）倉庫內應保持整齊、整潔，各類材料物品應按化學成分、規格尺寸和存放條件分類放置保管，并做好標識。

　　（2）倉庫保管員必須認真學習倉儲知識，熟悉和掌握建筑材料的名稱、規格、用途和使用方法。

　　（3）倉庫保管員必須做好入庫材料的保管保養工作，同時應做好倉庫的通風、防潮、防火、防盜方面的工作。

　　（4）堅決把好材料驗收入庫關，做到規格不符不收、數量不足不收、質量不好不收。

　　（5）保管員應及時通知試驗員做好材料的`檢測復試工作。

　　（6）倉庫材料必須按品種存放，設標志卡，做到整齊清潔，妥善保管，確保不短少，不損壞、不私借私吞、不腐朽變質。如因保管不善所造成的損失，由責任人負責賠償。

　　（7）堅持定額發料的原則，定額外的用料必須嚴格控制，不怕麻煩，不做老好人。

　　（8）堅持按月盤點，做到帳物卡相符，及時統計和匯總材料的庫存和消耗情況，做好月報工作，做到既不積壓、不飽滯，又不影響工程施工。

　　（9）周轉材料調撥時應派專人丈量、點數、登記，做到準確無誤。

　　（10）材料進場資料必須齊全，保管員需將質保資料送項目部技術負責人審核，對不符合要求的產品有權拒收。

　　（11）現場周轉材料要分類型、分規格堆放整齊，不得私拉亂損，必須專材專用。

　　（12）項目之間調撥材料必須公平、公心，做到既不刷小心眼，又不讓集體財產無故流失，以確保工程周轉材料統計賬目的準確性。

　　二、庫存材料管理制度

　　（1）分類、分型、分規格碼放整齊，做到易查、易找易取。

　　（2）庫存材料賬目程序應與庫存材料存放順序盡可能保持一致，便于清庫。

　　（3）出入庫手續應詳盡齊全，便于清倉盤庫。

　　（4）庫房應分大料庫、小料庫、危險品庫、油料庫等。

　　（5）凡能以舊換新，決不可按消耗材料處理。

【工地應急倉庫管理制度】相關文章：

工地應急倉庫管理制度（通用10篇）07-25

工地倉庫火災應急預案04-22

工地倉庫管理制度07-28

應急倉庫安全管理制度05-12

建筑工地倉庫管理制度08-30

工地倉庫標語04-26

倉庫應急物資管理制度（通用19篇）05-13

倉庫應急預案08-11

工地應急預案05-17