寫公司管理制度

時間：2023-04-20 19:15:57 制度我要投稿

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寫公司管理制度

　　在日常生活和工作中，制度使用的情況越來越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的寫公司管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

寫公司管理制度

寫公司管理制度1

　　1、每日打卡上班后,助理應就所安排責任區進行整理打掃。如未按時打卡點名者,依公司制度遲到論處。

　　2、攝影助理應嚴格遵守并按主管、組長的指示行事,尊重比自己資深的員工,不得私自決定事物和頂撞上級主管。未經允許,嚴禁動相機等設備,如有違背者記過,重者呈報上級予以開除。

　　3、攝影助理未經允許,不得私自外出。外出為公司辦事,應速去速回。如遇要事或身體不適應向主管請假,否則一律按曠工論,按公司請假制度執行。

　　4、攝影中每人須有其職位代理人,如遇休假和事假時須指定其代理人為其代理。愛護公物,如有破損按情況處理。

　　5、攝影助理每日拍照時,須事先將燈光背景準備齊全,并于新人化妝、造型完畢時,帶至攝影棚請攝影師拍照。拍照期間嚴禁接聽私人電話。

　　6、攝影助理于攝影期間須注意其本身的`言行舉止,應避免制造出引起新人不快或不滿的情緒,影響攝影效果和進度。

　　7、攝影助理在公司應嚴格要求自身的衣著和談吐、保持整齊、清潔、簡單的基本要求,注意本身之品德操守,潔身自愛。嚴禁亂扔垃圾亂吐痰。

　　8、攝影助理穿著公司規定之服裝和黑皮鞋。

　　9、攝影助理于上班拍照期間,應遵守公司規定,并不得和上級發生爭執爭吵,違者按公司制度論。

　　10、攝影助理于公司任用期間內,如在外另謀它職者或做出有損公司形象和公司聲譽的事項時,公司有權立即予以開除并視情節嚴重性保留法律追述權。

　　11、如有任何問題,請寫報告并上交至組長,如組長解決不了,再呈報更上一級處理。

　　12、攝影助理于學習階段未經允許,嚴禁對相機、燈光或一切攝影相關物品,私自挪用和拍攝,違者章程法論。

　　13、攝影助理應于上班后,應就攝影棚燈光、音響、空調等攝影棚物品,予以檢查整理,并適時修理和維護。

　　14、攝影助理于用餐時間,應以拍照為重,如遇拍照應順延用餐時間,而且用餐不得多于三人同時用餐。

　　15、本公司攝影部沿中國固有論理思想,全體人員應敬老尊賢,長幼有序,資深人員須以身作則,勿欺壓資淺攝助,對資淺人員的越軌舉動應予以適當的教導和規勸,資淺人員應聽從資深人員的教導。

　　16、本規章制度為公司規章之輔助制度,如本規章與公司之規章制度相抵時,以公司的規章為準。

寫公司管理制度2

　　一、財務會計管理的涵義財務是指企業為達到既定目標所進行的籌集資金和運用資金的活動。在物業管理經營過程中,各類管理服務費、特約代辦服務費、各種兼營性服務的收入和相應的開支等,就構成了物業管理公司的資金運行。物業財務管理就是物業管理公司資金運行的管理,在資金運行過程中,包括整個物業經營出租、管理服務收費等資金的籌集、使用、耗費、收入和分配。要按照政府有關規定,規范物業管理企業的財務行為,加強財務管理和經濟核算。物業財務管理的對象就是物業經營、管理、服務的資金費用和利潤。為了提高經濟效益,擴大收入來源,使物業不斷保值增值,許多物業管理公司實行“一業為主,多種經營”的方針,公司下屬既有商業貿易部門,也有工程維修機構,還有出租物業及其他提供有償服務服務機構。財務管理的主要內容有:對資金籌集運用的管理,固定資產和經租房產租金的管理,租金收支管理,商品房資金的管理,物業有償服務管理費的管理,流動資金和專用資金的管理,資金分配的管理,財務收支匯總平衡等等。財務管理的任務是:

　　(一) 籌集、管理資金這就是要保證物業經營的'需要,加快資金周轉,不斷提高資金運用的效能,尤其是提高自有資金的收益率。物業管理公司的主要經濟來源是房租收入、物業有償服務管理費收入,要大力組織租金收入,加強有償服務管理費的收費工作,做到應收盡受,提高回收率。另外,在資金使用上,對各項支出要妥善安排,嚴格控制,注意節約,防止浪費。充分發揮資金的效果。

　　(2) 每日做好各種會計憑證和賬務處理工作;

　　(3)每月、每季按時做好各種會計報表,定期向業主委員會公布管理收繳及使用情況;

　　(4) 負責檢查、審核各經營管理部門及下屬機構的收支賬目,向企業領導及時匯報工作情況;

　　(5) 檢查銀行、庫存現金和資產賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

　　(6) 按照物業管理的行業特點和需要,分類計賬;完成企業領導交辦的財會工作。

　　3. 出納

　　(1) 遵守公司員工守則和財務管理制度;

　　(2) 管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價證券、銀行支票等;

　　(3)及時追收企業各種應收款項,保護企業和業主利益不受損失;

　　(4) 編制有關現金收付記賬憑證、現金日記賬、銀行日記賬的工作;

　　(5) 及時辦理各項轉賬、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。

　　4. 統計員(電腦員)

　　(1) 及時統計、存儲各種費用收付資料,供主管會計參考;

　　(2) 維護好電腦設備,保管好所有資料,對變動資料數據應及時修改并存儲;

　　(3)及時輸入打印收費通知單,保證費用的按時收繳。

　　5. 收費員物業管理企業所轄區業主(住戶)較多時,可專門在各管理處配備收款員,其職責是:

　　(1) 負責物業管理費等各項費用的通知和收繳;

　　(2) 對繳費情況隨時進行統計,及時追討欠繳費用;

　　(3)承接與物業管理相關的經營服務收費,為業主辦理各項公用事業費的繳付;

　　(4) 和業主(使用人)交朋友,爭取他們對物業管理工作的理解和支持,協助搞好“窗口”服務;

　　(5) 完成企業和部門領導交辦的其他任務。

寫公司管理制度3

　　物業公司物資管理制度

　　1.分類

　　1.1固定資產的定義——單位價值20xx元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

　　1.2低值易耗品的定義——不屬于固定資產,而又價值較高或使用時間較長的物品。

　　1.3辦公用品的定義——辦公使用的消耗性物品。

　　1.4物料用品的定義——進行物業管理所需使用的消耗性物品。

　　1.5小商品的定義——為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。

　　2. 物資采購制度

　　2.1各部門凡需新增固定資產,低值易耗品或使用各種其它物資,應先行到公司倉庫領用,倉庫無庫存的,可申請購買。

　　2. 2部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內,預算經批準后,可正式申請購買。

　　2. 3預算外急需使用的物資,經總經理批準可以先行購買,再補作預算。

　　2. 4各種物品的采購主要由行政及人事部負責,但對一些急切需用或專業用品,可由部門經理申請,總物業經理批準后由使用部門進行采購。

　　2. 5各部門對本部使用的常用物品,應根據使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關部門申購物品。

　　2. 6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細列明所需購買物資的名稱,規格,數量,用途(或使用個地方)。

　　2. 7采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務部審核申購的物資和金額有否符合預算,最后由總經理審批。

　　2. 8負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況,接到申購單后,向有關供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

　　2. 9對于常用物品及耗用量大的物品,根據不同供貨商對不同物品的報價按質優價廉的原則選定固定的供貨商。

　　2. 10負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

　　2. 11采購部門應要求供貨商加強配合,根據供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節省采購所需的時間,為物資使用部門創造效益。

　　2. 12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的'物品,采購部門應將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應措施。

　　2. 13采購部門在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供應的,應通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結算的方式結算貨款。

　　3. 倉庫管理制度

　　3.1對倉管人員的要求

　　3. 1.1倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規格用途、存放期限等。

　　3.1.2及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發放情況。

　　3.1.3經常保持倉庫環境的整潔文明、各種物資存放整齊。

　　3. 2驗收進倉制度

　　3.2.1 所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯收料單(進庫單),收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。

　　3.2.2 倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質量是否符合使用的要求。

　　3.2.3 凡尚未取得發票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。

　　3.2.4 已取得發票的物資,還必須對發票上所列的內容進行核對。

　　3.2.5 收料單一式四聯,完成驗收手續由倉管人員簽收后,其中:

　　a.第一聯倉庫留存,作收貨的記賬依據;

　　b.二聯隨同發票報銷;

　　c.第三聯送財務部存查(倉管人員在完成驗收手續后,每十天匯集后交財務部);

　　d.第四聯由采購人員(經辦人)留存。

　　3. 3保管制度固定資產的管理

　　3.3.1 固定資產由使用部門保管;

　　固定資產如個人使用,個人保管,個人在財務部(或行政及人事部)辦理領用手續,各部門公共使用的,由部門經理指定專人負責,如發生人為損壞或丟失,需照價賠償。

　　3.3.2 固定資產要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數,填列固定資產盤存表,按類別,品名詳列帳存數量金額和實存數量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產明細帳和固定資產總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現盤盈、盤虧要及時上報。

　　3.3.3 固定資產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權限辦理,合法批準手續,其變賣價格由財務部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產要進行審查與技術鑒定后報總物業經理批準,進行帳務處理,凡屬人為造成固定資產報廢或損壞,必須上報總物業經理處理并追究其個人責任及相應的處罰。其它物資的管理

　　3.3.4 其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。

　　3.3.5 財務部要對購進的各項固定資產建帳建卡,根據稅務局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產折舊提取方法采用直線法。

　　3.3.6 所有物品由行政及人事部統一按分類編號。

　　3.3.7 倉庫按物品編號劃分存放區域,物品根據其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內。

　　3.3.8 倉管人員必須經常檢查物資存放的情況,發現物資有變質情況時,應及時進行處理。

　　3.3.9 各種物資應做到賬實相符,并每月進行一次盤點。 a.盤點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部; b.情況嚴重時,應及時報告總物業經理。

　　c.盤點報告在每月月底前上報財務部匯總。

　　3.3.1 0各倉庫應分品種、規格設賬登記各種物資的收、發、存情況,每月終了,公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發、存情況,并定期進行賬實核對。

　　各倉庫收發料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業經理、主管部門及財務部報送本月的報表。

　　3.3.1 1每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物資清單。

　　清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務部各一份。

　　3.3.1 2凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續,倉管人員應另設賬登記、保管。