銷售管理制度

時間：2023-02-23 16:44:52 制度我要投稿

【精】銷售管理制度

　　在社會一步步向前發展的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的銷售管理制度，希望能夠幫助到大家。

【精】銷售管理制度

銷售管理制度1

　　1.食品批發(貿易)公司必須領取衛生許可證后方能營業，并嚴格按照衛生許可范圍亮證經營。

　　2.食品批發(貿易)公司法定代表人為食品衛生責任人,對本公司食品經營活動過程中各環節的食品衛生負責。

　　3.食品批發(貿易)公司應制定食品衛生崗位責任制度，各崗位衛生責任制度要上墻張貼。設立衛生管理人,負責落實各項衛生制度,負責本公司的具體食品衛生管理工作。

　　4.應建立健全的食品索證衛生審核制度。對經營的食品來源嚴格審核，不經營違反國家法律法規的食品。

　　5.建立健全的食品進貨驗收管理制度；建立臺帳,記錄食品進出貨情況,對每批食品進行嚴格檢查,防止假冒偽劣食品和不符合衛生標準及規定的食品進入市場。

　　6.建立日常食品衛生檢查制度,對每批食品的進出和貯存過程進行仔細檢查，發現腐敗變質、超過保質期和《食品衛生法》禁止生產經營的食品時應及時處理。對己流入市場的'食品應立即追回,并向當地衛生行政部門報告,防止事態的擴展。

　　7.經營定型包裝食品的，所銷售的食品包裝標識應當真實，符合食品標簽標準的要求。經營進口食品,其外包裝應有中文標識。

　　8.切實做好食品貯存衛生管理工作。

　　8.1食品倉庫實行專間專用，食品存放應分類分區、隔墻離地存放，必須有明顯標識標示類別、生產日期、保質期、保存條件、進庫時間等。食品倉庫不得存放有毒有害物品（如殺鼠殺蟲劑、洗滌消毒劑等），不得存放藥品、雜品及生活用品等物品。

　　8.2需冷藏的食品須存放于與其包裝標簽標示的保存溫度相應的冷庫內，冷凍設施須正常運轉，冷庫內禁止生熟混放。

　　8.3食品庫房應用無毒、堅固、易清掃材料建成。庫房可分常溫庫和冷庫，冷庫又包括高溫冷庫（冷藏庫）和低溫冷庫（冷凍庫）。

　　8.4常溫庫應設置防鼠、防蟲、防蠅、防潮、防霉的設施,并能正常使用; 必須設置機械通風設施，并應經常開窗通風，定期清掃，保持干燥和整潔，清庫時應做好清潔消毒工作。

　　8.5冷庫應注意保持清潔、及時除霜;冰柜和冷藏設備必須正常運轉并標明生、熟用途，冷藏庫、冰柜應設外顯式溫度（指示）計并正常顯示。

　　8.6低溫冷庫（冷凍庫）溫度必須低于-18℃，高溫冷庫（冷藏庫）溫度必須保持在0～10℃；冷藏設備、設施不能有滴水，結霜厚度不能超過1cm。

　　8.7冷庫內不可存放腐敗變質食品和有異味食品。食品之間應有一定空隙，直接入口食品與食品原料應分庫冷藏。

　　8.8食品儲存要做到先進先出，盡量縮短儲藏時間，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合衛生要求的食品。

　　9.按照《中華人民共和國食品安全法》做好從業人員衛生管理工作。

銷售管理制度2

　　1、目的:公司銷售業務人員能從大局出發,從部門間工作的協調性出發;通過財務管理能為銷售業務的工作效率、工作質量作出評價;為公司管理層決策提供數據支持。

　　2、銷售業務前財務管理:a)銷售對方的況狀的評估,主要是財政況狀因素的評估:(定性分析),其次是同行業竟爭對手的情況(對手強則信用標準低,對手弱則信用標準高),再者是企業承受違約風險的能力(自身承受力),最后是客戶的資信程度(6s)具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續性。b)銷售對方信用標準確立:(定量分析)。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率,其次確定客戶的信用等級,以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據,再者設立信用等級的.評價標準,利用客戶的財務報表數據,計算各自的標準,并與標準相比較,最后對客戶進行風險排隊。總之是“自身的眼光衡量銷售對方”。

　　3、銷售業務中財務管理:發貨由業務部通知倉儲部發貨,倉管部出庫單上必須注明合同編號。業務部合同管理明細表上標明已發貨數量、末發貨數量、發貨日期,以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產工作。比如:離發貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量,將出庫單財務聯及時報財務部登記,以便應收賬款的確認。

　　4、銷售業務后的財務管理:a)以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。b)客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金,它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下,客戶占用的資金越多,公司的效益就會進一步地下滑,以后經營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。

　　5、銷售人員業績考評體系:a)營銷能力考評,b)客戶發展能力的考評c)銷售業績考評。具體考核指標與該業務員工資掛鉤:實發工資=應發工資x(1實際本月收款總額/預定本月收款總額)x(1實際訂單貢獻總額/實際訂單財務貢獻總額)x(年初客戶核對占用資金總額/實際客戶占用資金總額x100%

　　6、業務員個人的應發工資=(底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼)x出勤率

　　7、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。

銷售管理制度3

　　根據市場情況與銷售局勢,為真正做到細耕市場、完善網絡,公司同意由各市場在當地招聘各級銷售人員以加強各省銷售力量,具體操作條款分述如下:

　　1、來源:由公司統一招聘與各市場在當地市、縣就地招聘相結合。各市場必須建立完善的各級銷售人員的電子檔案及原始檔案,

　　2、保證公司隨時隨地可以調閱人員檔案資料。

　　3、工資資金額度:各市場的所有的銷售人員的年工資獎金總額在公司規定的比例范圍內開支,

　　4、不得超支使用。

　　5、招聘、用人手續:

　　1.各分公司需招聘的各級銷售人員要求是要年齡不超過35歲,五官端正、人品好,最好有大專學歷,條件特別優秀的可以放寬條件。

　　2.各市場招聘人員需要提前申請,報告中必須明確招聘什么地區、什么崗位的人員,公司批復同意后才開始招聘。(必須是原崗位有空缺)。辭退人員也需要提前申請,注出什么人,什么原因辭職,公司批準后離職。

　　3.各分公司根據公司批件招聘合格的銷售人員。新招聘人員需要在招聘當天將《新進銷售人員情況表》傳真回公司辦公室。

　　4.公司同意后,市場則可以招聘該人員,正式使用時間從當月26日開始計。同時,市場則必須在2天內將《新進銷售人員登記表》(見附件1),同時提供該表所要求的身份復印件、個人簡歷、個人意外傷害保險單的復印件等有關材料,一并寄回銷售公司辦公室人事管理員唐雋處,要求必須在本月30日將銷售人員的各項資料寄到:遲寄公司將視作該員工最終市場沒有錄用,予以除名處理。

　　5.如果公司同意市場的人員辭職、離退報告,也請市場督促辭退、離職人員在3天內在將《離職人員登記表》(見附件2)傳真回公司唐雋處。離退人員當月的工資獎金不予發放。正式員工離退的則必須在15天內到公司辦離職手續,延期不辦者,公司將視同自動離廠,原有的股份不予退還,分紅等不予發放。

　　6、工資資金、待遇

　　1.銷售人員工資獎金由各分公司在公司額定的人數及工資獎金總額內參照當地工資水平制定其基本工資水平,并根據業績進行考核資金,方案由公司批準后執行。

　　2.優秀的銷售代表可以晉升為客戶經理,優秀的客戶經理可以晉升為區域經理;優秀的區域經理可以晉升為省級經理。

　　7、工資發放辦法

　　各級銷售人員的工資資金在每月1-5日到各分管分廠憑身份證領取(具體時間由各省級經理與各分廠協商后操作。

　　8、獎懲條例

　　1.公司要求各省對《新進銷售人員登記表》及附帶的各項資料進行確認核查。公司如果發現出現錯誤或問題,將扣罰省級經理、區域經理、內務助理各200元/次。

　　2.銷售人員的.招聘、離退必須在規定時間內傳真報公司,如果沒有及時報公司的,一經發現,首次扣罰省級經理、區域經理各200元,第二次發現扣罰省級經理、區域經理500元,第三次發現扣罰省級經理、區域經理1000元,并根據實際情況給予處罰、降級、撤職、開除等處分。

　　3.如果有市場在人員招聘、工資發放情況有問題,存在吃空餉、弄虛作假的情況,公司一經發現將開除責任銷售人員,并扣罰責任區域經理、省級經理500元/次。

　　4.屢次違反公司人事管理制度的人員,公司將予以嚴肅處理,直至開除。

　　9、勞動紀律

　　1.按時上下班:7:50-11:30;13:00-17:00

　　2.調休必須提前辦理。

　　3.在杭進銷售公司,景芳基地等所有公司大門必須佩戴上崗證。

　　4.在上班期間必須遵守公司規章制度,不得喧嘩、聊天、不得做與工作無關的事情。

　　5.出門必須開具出門單,領導簽字后出門。

　　6.每天下班結束必須關好門窗,電器等。

　　7.銷售人員回杭、離杭必須在考勤員處登記。

　　10、銷售公司員工行為規范

　　1.熱愛公司,熱愛集體,熱愛崗位,熱愛工作。

　　2.鉆研業務,提高水平,開拓創新,擴展銷售。

　　3.服從領導,積極工作,認真負責,不出差錯。

　　4.遵守紀律,按時上班,準時下班,及時考勤。

　　5.工作時間,文明辦公,不說閑話,不做閑事。

　　6.團結友愛,尊重同事,互相幫助,發揚民主。

　　7.提高公德,謙虛謹慎,待人處事,熱情禮貌。

　　8,廉潔奉公,公私分明,樹立正氣,警惕腐蝕。

　　9.經濟情況,嚴格保密,公司利益,放在首位。

　　10.艱苦奮斗,勤儉節約,公司財物,人人愛惜。

　　11.工作場地,干凈整潔,個人衛生,保持清潔。

　　12.視顧客為上帝,給顧客以方便,積極圍繞銷售經營做好各項工作。

　　附件一:新進銷售人員登記表

　　新進銷售人員登記表

　　填表時間:

　　姓名性別年齡照片

　　籍貫政治面貌

　　家庭地址郵編

　　聯系電話個人聯系方式

　　學歷畢業學校專業

　　原單位證明人聯系電話

　　進入xx時間

　　職位分管經銷商

　　身份證復印件簽名

　　直屬親戚

　　姓名與本人關系工作單位聯系電話備注

　　個人簡歷(要求附學歷證書復印件,并且有證明人及聯系方式)

　　1.以上表格內容必須由本人如實、詳細地填寫,所需資料必須準備,一式兩份。一份交公司,一份交各辦事處。

　　區域經理(簽名):

　　省級經理(簽名):

　　日期:

　　附件二:離職人員登記表

　　離職人員登記表

　　原所屬地區

　　姓名性別年齡

　　家庭地址郵編

　　住宅電話個人聯系方式

　　學歷畢業學校

　　正式進入xx時間正式離職時間

　　分管經銷商名稱

　　因何原因離職

　　原分管經銷商有關該名同志財務問題的意見經銷商名稱(蓋章):

　　區域經理意見:

　　省級經理意見:

　　注:該表需要本人填寫。日期:

銷售管理制度4

　　為加強市場部的管理，維護和建立公司與客戶的良好關系，使其他部門各項工作得以順利開展，為規范銷售行為，確保銷售指標的達成，根據公司相關管理規定，制定本制度。

　　第一章：銷售指標管理

　　第一條銷售指標是評價銷售人家業績的主要參考依據，由銷售部經理負責組織規定。

　　第二條銷售部經理在設定銷售指標是，需要參考以下因素。

　　1．近期人均銷售量；

　　2．同類企業人均銷售量；

　　3．市場需求變動情況；

　　4．公司銷售政策的調整等；

　　第二章銷售人員管理

　　第一條銷售人員應以和氣的態度與客戶接觸，應注意服裝儀容之整潔。

　　第二條銷售人員應保守各項銷售計劃、營銷策略等商業機密，不得泄露他人。

　　第三條銷售人員不得無故接受客戶的招待，更不得工作時間飲酒。

　　第四條銷售人員應熟悉公司產品的特性，能夠隨時解答客戶關于產品性能、規格、價格的問題。

　　第五條銷售人員對待客戶的抱怨應忍讓，不允許于客戶發生沖突。

　　第六條銷售人員應定期拜訪客戶，收集市場信息，主要包括以下內容。

　　1．產品質量的反應。

　　2．客戶使用情況及滿意度。

　　3．競爭產品使用情況及滿意度。

　　4．有關行業動態信息。

　　第七條銷售人員離職除依照公司相關規定辦理手續外，必須做好以下資料移交工作。

　　1．所負責的客戶花名冊。

　　2．應收賬款清單。

　　3．領用的公共物品。

　　第三章銷售回款管理

　　第一條銷售人員收到客戶的貸款應當日繳回，若因特殊原因不能繳回，應電話通知銷售部經理。

　　第二條銷售人員不得以任何理由挪用貨款，否則追究其責任。

　　第三條銷售人員應以公司核定的客戶信用額度為標準，超過信用額度出貨的，公司將追究相關人員的責任。

　　第四條軟件如不能滿足客戶需求，可以更換版本，不可退貨。

　　第五條銷售人員必須在與客戶約定的結算日與客戶結算，不得延遲。

　　第六條如收取的`貨款為支票，應及時交財務部辦理拖收。

　　第四章銷售工具的使用，領用管理

　　第一條銷售部所有辦公用品由銷售內勤統一領取，建立個人賬戶后領用。

　　第二條新進試用期的員工，首次領用個人辦公用品，需向銷售部提出申請，經同意

　　后視崗位情況核實發放。但金額不能超過200元，試用期內，每個月領取的辦工用品應在200元以內。

　　第三條銷售人員需購買非日常性辦公用品時，需擬定計劃書（急需物品除外）。經銷售部經理審批后，由采購購買。

　　第四條銷售人員應在核定的范圍內報銷手機費用，超過標準的，需銷售部經理審批。

　　第五條攝像頭、照相機、等電器的領用，由領用人申請(注明用途)經銷售部經理批準后辦理。

　　第五章附加

　　第一條本制度由銷售部負責制定解釋及修改。

　　第二條本制度自發布日起執行。

銷售部經理：張林

　　20xx年1月1日

銷售管理制度5

　　1.認購基本流程

　　(1)客戶前來看房,銷售人員接待,并第一時間在公共客戶登記本中進行客戶登記;

　　(2)銷售人員熱情的為客戶介紹項目,如客戶需要,陪同客戶參觀樣板房;

　　(3)客戶有購買意向時,銷售人員向總值代理公司查詢銷控,并為客戶計價,填寫計價單;

　　(4)客戶確定購買,銷售人員確定房源有效后,帶領客戶到財務處交納定金,并在財務處領取認購書;

　　(5)認購書填寫完畢,交所屬代理公司主管審核,審核完畢后,交客戶簽訂,并同時簽訂其他書面協議;

　　(6)認購書客戶簽訂完成,交回所屬代理公司主管,主管將客戶聯連同其他資料一并放在項目專用資料袋中交給客戶;

　　(7)認購書代理公司當天必須輸入明源,并移交發展商現場經理;

　　(8)銷售人員跟進客戶合同簽約時間,并催促客戶及時交納按揭資料及按時簽訂合同。

　　2.簽約基本流程

　　(1)當日17點前,代理公司主管將次日簽約客戶的登記預約表報發展商現場經理處;

　　(2)客戶到場簽約,銷售人員接待客戶并詢問客戶是否交其銀行按揭辦理資料及取得銀行簽字確認的按揭資料確認文件;

　　(3)銷售人員填寫付款簽約明細表后,連同客戶交納的按揭收件證明文件一同交代理公司現場主管進行審核,審核完畢,交客戶簽名確認;

　　(4)銷售人員將所屬代理公司主管和客戶已確認的付款明細表、按揭收件證明文件交發展商財務審核,按揭收件證明由發展商財務人員收回;

　　(5)銷售人員將已經確認的付款明細表交所屬代理公司簽約管理員,簽約管理員按照付款明細確認表的內容,在網上輸入客戶資料及相關數據,輸入完成后,由銷售人員進行審核,審核無誤的,在審核確認表上簽名確認;

　　(6)簽約管理員進行打印,并裝訂。連同打印合同、物業管理相關資料等交由發展商現場主管處審核蓋章確認;

　　(7)已蓋章客戶合同、物業管理資料及其他相關資料由簽約管理員交由客戶,需讓客戶在合同領取登記本上進行確認,確認收到此合同原件;

　　(8)剩余的.合同以及物業管理資料代理公司簽約管理員裝入資料袋,并在當日17點前交發展商前場管理經理處。

　　日常銷售(簽約)基本流程:

　　簽約前銷售人員填寫簽約付款明細表,交代理公司主管、發展商現場經理、財務及客戶、銀行簽字確認

　　銷售人員網簽合同,合同打印后交客戶簽名確認,并交代理公司主管和合同管理人員審核

　　(a)一審通過

　　交發展商現場經理審核并蓋銷售合同專用章

　　(b)簽約有誤

　　簽約有誤,需填寫合同變更申請表,交房管局修改,并處以銷售人員200元/套的罰款。

　　交代理公司合同管理人員,允許客戶當場帶走一份,其余合同卷宗在當日17:00前交發展商現場經理存檔及備案

　　當日17:00前,代理公司主管將次日簽約客戶的名單報發展商現場經理并由發展商財務人員預約按揭辦理銀行

　　注:簽約文本

　　*商品房買賣合同及補充協議:一次性付款一式三份,商業按揭一式五份,公積金或組合按揭一式七份。

　　*前期物業管理服務協議、裝飾裝修管理規定、業主臨時公約:各一式三份

　　*若為別墅,需簽定《花園使用協議》一式二份

　　日常管理基本流程:

　　上午8點45分當日早班所有銷售人員到場填寫考勤記錄表,9:00開始站位迎客,最先到達銷售中心的代理公司獲第一站位。

　　總值代理公司與上日總值代理公司移交總值本、總銷控以及其他需要移交的物品,并對銷售中心、樣板房等進行檢查,填寫檢查記錄表。

　　總值代理公司負責當日的考勤記錄工作,負責當日的銷控記錄。檢查資料架并按要求放入資料,檢查倉庫的情況。

　　總值代理公司在中午12點前將各項記錄表以電子版的形式交與發展商現場主管。在每天離場前與發展商現場主管核對銷控。

銷售管理制度6

　　第一條、總則

　　1.1目的：為了加強差旅費管理，提高辦事效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

　　1.2適用范圍：本細則適用于黔江分公司所有因公出差。

　　第二條、出差審批程序

　　2.1出差申請程序：

　　2.1.1填寫“出差申請單”,明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門經理(主管)審核簽字后報總經理審批，若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。

　　2.1.2需要借款，應填寫“借款單”，根據出差申請單確定借款金額。借款單憑出差申請單經部門經理(主管)、財務部會計審核后報總經理審批方可執行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。出差申請單審批完成后交行政人事部考勤人員處備案。

　　2.1.3出差人員的考勤:考勤人員應根據出差人員的“出差申請單”及經核實的報銷單據給出差人員進行考勤。

　　2.2審批權限：

　　2.2.1員工出差,由部門經理(主管)同意后報總經理審批。

　　第三條、交通報銷標準

　　3.1出差應優先選擇乘坐火車或汽車，特殊或緊急情況下需乘坐飛機的，必須經總經理批準方可。

　　3.2本市內的外出辦事人員憑車票據實報銷,注明辦事地點、辦事事由等。市內辦事原則上不報銷出租車費，因工作需要經部門經理審核后報總經理批準可報銷。

　　3.3長途交通票據如果遺失，須寫出書面報告，且有1人以上同行人員或有關人員簽字證明，經部門經理簽署意見，報總經理審批報銷。

　　3.4乘坐公司自備車輛出差的',交通費不報銷,路橋費、汽油費及維修費用據實報銷(維修費用不含交通事故而發生的修理費)。

　　第四條、住宿標準及報銷標準

　　4.1出差人員的住宿費用實行定額內據實報銷,超支部分自理，節約歸己。出差地點及臨近城市凡當天能返回的不予報銷住宿費。

　　4.2出差人員的交通補貼、伙食補貼天數，按出差自然天數減去一天計算，即算頭不算尾，住宿補貼按實際住宿天數計算。

　　4.3公司員工出差至其住家所在地，不享受住宿補貼，伙食補貼減半發放，交通補貼仍按標準發放。在不影響工作安排的前提下，外派員工可利用休息時間回家探親，公司每季度報銷1次往返路費。

　　4.4住宿標準:重慶主城及其他開放大城市按100元/間/天，縣區級均按80元/間/天(同性別2人同住一間)報銷。

　　第五條、伙食補貼標準

　　5.1當日能返回的按8元/餐補貼伙食費，當日不能返回則按20元/天補貼。

　　5.2出差人員在外確因業務需要招待客人的,須經部門經理審核,報總經理批準后方可報銷,但要取消當餐的伙食補助.報銷時招待費必須填寫清楚招待日期并說明招待事由。

　　5.3凡出差地已安排住宿、伙食的，不予報銷住宿和伙食補貼。

　　第六條、差旅費報銷程序

　　6.1票據的要求：報銷票據必須是合法的正式發票，如確實不能取得發票又實際發生的費用需詳細注明發生的時間、事由等，交通票據還需注明起止地點。公務中因個人原因違章的罰款單據不予報銷;報銷的票據必須項目填寫齊全,強調公司名稱不能用簡稱。

　　6.2差旅費報銷程序：參照“費用報銷制度”。經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路。

　　6.3其他說明

　　6.3.1出差期間因公務需發而發生的郵寄費、電話費、復印費等，經部門經理審核，報總經理批準方可報銷。

　　6.3.2出差報銷時間:出差人員回單位三天之內報銷。

　　6.3.3凡參加培訓及學習的員工，出差報銷時間，必須將相關培訓、學習資料及取得的資格證書上交行政人事部后方可報銷。

　　第七條、有關人員責任

　　7.1未因公務而填制出差審批單,其部門經理不如實審核即批準的,分別追究出差人、部門經理的責任。

　　7.2考勤人員對出差人員的出勤的真實性負責。

　　7.3報銷人員有虛假、或涂改票據及不如實填制報銷單，不予報銷，自己負責。

　　7.4部門經理對出差人員送批的報銷單據的真實性負責。凡出差之前有借款的需注明借款金額,出差人員未能在規定的期限內辦理費用的結算及還款手續,財務部有權在其當月的工資中扣除借款,并按有關規定追究責任。

銷售管理制度7

　　為了時時監控案場銷售狀況、真實全面了解銷售進度、清楚了解現場銷售質量、及時全面了解各項技術指標、詳實記錄客戶資料，建立客戶檔案，為公司對項目的銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據，特制定本報表、報告管理制度。

　　（一）、報表制度

　　1、實行日報、周報、月報制度；

　　2、所有現場人員根據各自職責，分別認真、詳實填寫各個崗位的'報表；

　　3、當天的銷售結束后，及時整理、匯總當天的銷售情況，如實銷售填寫報表；

　　4、報表上報時間：

　　⑴、日報上報時間：次日早上9：30以前；周末和法定節假日，在當天上報銷售經理；

　　⑵、周報上報時間：每周星期一9：30以前上報上一周銷售周報；周末和法定節假日，在當天上報項目經理與公司；

　　⑶、月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；周末和法定節假日，在當天上報項目經理與公司；

　　5、上報部門：

　　日報上報銷售經理，周報、月報上報項目經理、公司營銷策劃部；

　　（二）、違規處罰

　　1、篡改、假報銷售數據，給予責任人200元/次罰款處罰；

　　2、銷售數據統計出現錯誤，一經核實，給予責任人200元/次罰款處罰；

　　3、沒有及時上報公司報表的，給予責任人50元/次罰款處罰；

　　（三）、崗位報表項目

　　1、銷售日報表

　　2、房源日銷控表

　　3、銷售情況周報表

　　4、來人來電周報表

　　5、累計銷售情況匯總表

　　6、資金回款情況匯總表（財務）

　　（四）、上報內容

　　日報內容

　　1、日報表

　　2、房源日銷控表

　　3、資金日回款情況匯總表（財務）

　　周報內容

　　1、周報表

　　2、周房源去化統計表

　　3、一周來訪客戶分項統計表

　　4、簽約情況匯總表

　　5、一周資金回款情況匯總表（財務）

　　月報內容

　　1、一月銷售月報表

　　2、一月房源去化統計表

　　3、一月來訪客戶分項統計表

　　4、一月簽約情況匯總表

　　5、一月資金回款情況匯總表（財務）

銷售管理制度8

　　獎懲架構

　　(一)獎勵：

　　1.小功

　　2.大功

　　(二)懲罰：

　　1.小過

　　2.大過

　　3.解職

　　4.解雇

　　(三)1.全年度累計三小功=一大功

　　2.全年度累計三小過=一大過

　　3.功過相抵：

　　例：一小功抵一小過

　　一大功抵一大過

　　4.全年度累計三大過者解雇

　　5.a.記小功一次加當月考核3分

　　b.記大功一次加當月考核9分

　　c.記小過一次扣當月考核3分

　　d.記大過一次扣當月考核9分

　　獎勵辦法

　　(一)1.提供公司“行銷新構想”，而為公司采用，即記小功一次。

　　2.該“行銷新構想”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次，年終表揚。

　　(二)1.業務員主動反映可開發的“新產品”而為公司采用，即記小功一次。

　　2.該“新產品”一年內使公司獲利50萬元以上者，再記大功一次。年終表揚。

　　(三)提供競爭廠牌動態，被公司采用為政策者，記小功一次。

　　(四)客戶信用調查屬實，事先防范得宜，使公司避免蒙受損失者(即：呆帳)，記小功一次。

　　(五)開拓“新地區”、“新產品”、或“新客戶”，成效卓著者，記小功一次。

　　(六)1.達成上半年業績目標者，記小功一次。

　　2.達成全年度業績目標者，記小功一次。

　　3.超越年度目標20%(含)以上者，記小功一次。

　　(七)凡公司列為“滯銷品”，業務員于規定期限內出清者，記小功一次。

　　(八)其他表現優異者，得視貢獻程度予以獎勵。

　　懲罰辦法

　　(一)挪用公款者，一律解雇。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。

　　(二)與客主串通勾結者，一經查證屬實，一律解雇。

　　(三)做私生意者，一經查證屬實，一律解雇。直屬主管若有呈報，免受連帶懲罰。若未呈報，不論是否知情，記小過二次。

　　(四)凡利用公務外出時，無故不執行任務者(含：上班時間不許喝酒)，一經查證屬實，以曠職理處(按日不發給薪資)，并記大過一次。若是干部協同部屬者，該干部解職。

　　(五)挑撥公司與員工的`感情，或泄漏職務機密者，一經查證屬實，記大過一次，情節嚴重者解雇。

　　(六)涉足職業賭場或與客戶賭博者，記大過一次。

　　(七)1.上半年銷售未達銷售目標的70%者，記小過一次。

　　2.全年度銷售未達銷售目標的80%者，記小過一次。

　　(八)未按規定建立客戶資料經上司查獲者，記小過一次。

　　(九)不服從上司指揮者：

　　1.言語頂撞上司者，記小過一次。

　　2.不遵照上司使命行事者，記大過一次。

　　(十)私自使用營業車輛者，記小過一次。

　　(十一)公司規定填寫的報表，未繳交者每次記小過一次。

銷售管理制度9

　　一、購房合同簽署及管理辦法

　　為規范公司合同簽署及文檔管理,做好部門協同工作,特制定本辦法:

　　領用購房合同(以下簡稱'合同')

　　銷售部根據需要可一次性從辦公室領取空白合同(已蓋章)五十份,并登記合同編號。銷售部應指定專人保管空白合同,并對領用者進行登記。因誤填等原因作廢的空白合同須交回辦公室銷毀。如有丟失,應即時通知辦公室,并根據合同編號登報聲明。

　　簽署過程

　　1、購房合同由銷售部人員(法人代表委托授權)負責簽署,合同正本一式兩份至五份,銷售部應將公司留存的原件全部交辦公室檔案員保管。

　　2、收取定金:客戶定金在5000元(含)以下的,由銷售部指定人員收取,并在當日交到財務部;定金在5000元以上的,由財務部收取,出納應以最快速度到達銷售現場,時間不得超過40分鐘。

　　合同條款的依據(公司方)

　　1、合同面積以總工室出具的`《**暫測面積》為標準。以非標準分割單位出售,須經總工室測定,總經理簽字認可。

　　2、合同金額以總經理簽發的《**價格報告書》為標準。以低于標準的價格出售,須經總經理同意。

　　3、付款方式、::違約責任、設計變更、質量承諾、產權登記、物業管理、保修責任等各項事宜均以總經理簽發的有關文件為標準。

　　4、以上標準應交辦公室存檔,財務部備份。

　　合同更改

　　因某種原因須更改合同,經雙方協商后(公司方必須經總經理同意),簽定程序同上。作廢合同處理辦法同上。

　　合同查詢及使用

　　1、辦公室將合同內容錄入公司局域網供有關人士查詢;

　　2、辦公室負責合同資料的準確性、及時性、保密性;

　　3、查詢權限為公司總經理、副總經理、銷售部正副經理及該合同簽署人,財務部正副經理、辦公室正副主任及合同保管員;

　　4、調用或查看原件的權限為總經理、副總經理、銷售部經理、財務部經理、辦公室主任。其余人員須經以上人士同意,方能調用或查看。

　　合同內容審查

　　財務部根據合同條款為依據,及時(三個工作日內)對每份合同進行審查,如有不符合標準情況,須立即與總經理核實。

　　報表統計

　　財務部根據合同匯總銷售報表,并通過郵件方式每周呈總經理,報表主要參數指標為:客戶姓名、簽約日期、成交面積、成交金額、已付金額、未付金額、本月應收款、本季度應收款、本年度應收款等。

　　二、銷售部印章的使用和管理:

　　1.銷售部的印章由內管員負責保管。印章的使用只限于公務用途。

　　2.員工使用印章時必須填寫《印章使用登記表》,說明用途,由內管員審核后方可蓋章。

　　3.發現有非法使用印章的員工將被立即開除。

　　三、顧客資料的管理:

　　對凡到各售樓處看房的來訪客戶,售樓員都必須詳細、認真地記錄有關資料,由項目經理負責整理和管理,各售樓處的客戶資料共享。

銷售管理制度10

　　銷售部日常工作管理制度

　　第一章總則

　　一、目的：為規范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。

　　二、制定原則：堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。

　　三、適用范圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。

　　四、實施時間：本制度自發布之日起實行。

　　注：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無需向駐外銷售人員公布。

　　第二章駐外各級銷售人員管理

　　一、崗位職責

　　（一）、大區經理、省級經理、區域經理職責：

　　1.負責領導制定本區域營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃），并監督實施；

　　2.負責組織制定營銷政策或方案，并監督實施；

　　3.負責監督實施市場推廣、促銷方案；

　　4.負責組織制定和監督實施營銷預算方案；

　　5.負責銷售隊伍管理、建設、培訓和考核；

　　6.新客戶開拓及代理商關系維護、督導管理；

　　7.填寫每日工作日志、制定下周工作計劃，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。

　　（二）、業務員職責：

　　1.對所負責區域進行市場調查摸底，根據任務目標及市場實際情況制定營銷計

　　劃和營銷預算，并負責實施；

　　2.積極開拓區域內客戶群體，包括新渠道建設；

　　3.幫助客戶發展銷售網絡和銷售隊伍建設；

　　4.執行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關系；

　　5.為客戶提供必要的銷售支持；

　　6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作；

　　7.定期拜訪老客戶，收集市場信息；

　　8.填寫每日工作日志，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。

　　二、日常工作管理

　　（一）、業務系列人員工作時間安排原則：

　　1.拜訪開拓新客戶占30%；

　　2.維護回訪老客戶，協助督導客戶相關銷售工作占30%；

　　3.計劃及準備性工作占20%；

　　4.電話回訪、收集市場信息及其他占20%；

　　（二）、考勤及工作匯報

　　1.考勤報崗：

　　1.1報崗時間：當天上午9:30之前

　　1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據

　　到達工作地后用當地座機電話向銷售部人力管理崗報崗；

　　留取賣場電腦小票；

　　留取具有明顯時間標識的工作地點照片；

　　2.日工作匯報：

　　每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗并匯報當日工作成果。

　　3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據銷售人員工作

　　日志回訪客戶業務洽談情況。

　　（三）、客戶維護及開拓

　　1.電話拜訪：對三級市場（縣、鄉鎮）經銷商進行有計劃的電話拜訪。

　　1.1.按照《客戶資料卡》內容與經銷商進行溝通，認真填寫《客戶資料卡》（附

　　件1）。

　　1.2.建立良好的經銷商客情關系，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經銷商”。

　　1.3.初步了解競爭對手的最新動態：銷售情況、價格變化、新產品、銷售政策、

　　通路渠道、廣告投入及促銷活動等。

　　1.4.及時掌握經銷商的意見反饋，產品的銷售效果、產品質量、代理商配送貨

　　是否及時、售后服務問題等。

　　1.5.傳達公司最新的產品信息及營銷策略。

　　2.市場拜訪

　　2.1.做好客戶拜訪前資料及工具準備，每天平均拜訪新客戶2家或者老客戶3

　　家，及時總結拜訪效果；

　　2.2.回訪老客戶，觀察公司產品所屬區域的陳列情況，競爭產品陳列擺放及促

　　銷活動，公司產品陳列是否符合公司陳列標準及協議要求，積極與客戶協商爭取獲得有利陳列位置。

　　2.3.了解批發市場、終端現場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產品動向，業

　　務員拜訪或巡視調查應與相關促銷員攀談，以獲取可靠市場信息。

　　2.4.統計負責區域產品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關信息反饋給

　　部門經理。

　　2.5.及時填寫工作日志（附件2）。

　　（四）、銷售管理監督措施：

　　1.銷售人員管理崗對業務員工作日志進行核查，發現工作日志有虛假內容者，

　　每次扣除績效分5分（滿分100分），后期累計執行，超過5次解除勞動合同。

　　2.公司營銷政策或促銷活動因業務員而未執行到位，經核實確認，扣除績效分

　　10分。

　　3.對部門所規定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累

　　計執行。

　　4.一個月之內，業務員平均每天實地拜訪少于2家以下者（或回訪少于3家），

　　扣除績效分10分。

　　5.違反公司合同規定，做私單者或其他違規行為，一旦發現按合同內容執行，

　　造成公司業務損失的，不排除走法律程序。

　　（五）、市場信息收集包含但不僅限于以下內容：

　　1.各級經銷商對產品的整體情況反映（價格、包裝、質量、賣點等）。

　　2.消費者使用情況及滿意度。

　　3.競爭產品價格、策略、客戶滿意度等因素。

　　4.有關行業動態信息。

　　（六）、銷售業務員每周、每月階段性工作事項

　　1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶資料卡》（附

　　件1）、《工作日志》（附件2）、《周工作總結及計劃表》（附件3）、《代理商周銷售報表》（附件4）及其他相關報表。

　　2.對直供促銷員集中進行培訓，并總結一周銷售工作及其進展情況，績效及市

　　場分析等。

　　3.每月與代理商進行一次月度經營探討，總結上月銷售工作，具體落實，分解

　　本月銷售計劃，市場分析，采取什么營銷策略來完成銷售任務。

　　4.區域負責人每月回公司總部進行述職報告。

　　三、營銷團隊建設

　　1.營銷團隊建設原則

　　1.1各渠道所有業務系列人員在本人負責的區域內，可招聘組建營銷團隊，并獲

　　取團隊業績帶來的績效報酬，同時承擔團隊業績的風險成本，即個人績效與團隊任務達成率掛鉤，具體辦法見《銷售人員績效辦法》；

　　1.2組建團隊的新增人力成本、營銷費用必須與新增的業績產出量相匹配。因

　　此組建團隊前，須進行深入的市場調查，同時以個人實際過往業績作為經驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營銷管理部，經總經理批準后才可招聘組建；

　　1.3 《組建團隊可行性方案》必須包括以下內容：

　　?組建團隊人力工資成本

　　?新增人員銷售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告布置費?預計新增業績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業

　　績額的15%（建議值）。

　　2.營銷團隊管理

　　2.1營銷團隊主管必須根據公司要求做好團隊人員管理，并定時按本制度規定提

　　供團隊成員的日常工作報表；

　　2.2尚未組建團隊的各級營銷經理按本章第二項日常工作管理執行日常工作內

　　容，若已組建團隊的，工作重點可傾向團隊管理。

　　第三章總部各行政崗位日常工作細則

　　一、崗位職責

　　各崗位職責詳見《銷售部各崗位說明書》（附件5）。

　　注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內容，據此每月制定《月度工作行事歷》（附件6），并報備總經理室，總經理室根據各崗位月度行事歷的任務完成情況給予月度工作測評，測評結果將作為年終績效發放的依據。

　　二、日常工作

　　（一）會議管理

　　1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內，部門內全體人員參加；參會人員分別匯報前一工作日工作內容、工作成績、存在問題等，部門負責人總體了解崗位工作狀況，部署當日工作內容。（參照實際上的工作需要，可調整工作溝通會的'召開頻率及召開時間）

　　2.銷售部周工作例會：每周六15:00召開，銷售部全體人員參加；討論一周的工作總結和主要問題，部署下周重要工作；每月最后一周例會為月度工作例會，會議內容傾向月度總結及下月工作階段性部署。

　　3.重點工作碰頭會：具體工作負責人隨時召集相關人員專項討論，并提出解決方案。

　　4.工作例會中議定的重要內容必須指定專人記錄在案，并上報總經理審核后下發給相關執行人。

　　5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發言，本著客觀的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責負責落實。

　　（二）、業績進度控制管理機制

　　影響業績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產品因素等，因此，作為業務部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一套科學適用的管理機制，以求在現有的資源上，取得最有效的業績結果。

　　1.人員管理

　　1.1銷售人員活動量（市場拜訪量）：每日銷售人員管理崗對各級、各渠道銷

　　售人員進行工作追蹤管理，方式包括：

　　?考勤統計及回訪抽查

銷售管理制度11

　　一、目的

　　強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更的業績。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

　　三、銷售任務

　　銷售經理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。

　　銷售業務員的`銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

　　四、績效提成制度：

　　1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格并轉正的`銷售業務員業績達成率底于50%不給予考核績效工資。

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

　　3、提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比

　　凈銷售額=當月發貨金額-當月退貨金額

　　4、銷售績效提成比率：

　　五、激勵制度

　　為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷售激勵方法：

　　1、周銷售冠獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠，給予xxx元現金獎勵（周銷售冠必須超額完成月銷售任務的三分之一）；

　　2、月銷售冠獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠，給予xxx元獎勵；

　　3、季度銷售冠獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠，給予xxx元獎勵；

　　4、年度銷售冠獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠，給予xxx元獎勵；

　　5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個月工資發放；

　　6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；

　　7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

銷售管理制度12

　　第一部分銷售業務管理辦法

　　一、業務流程

　　（一）、早班準備：（當值人員的衛生檢查、茶水飲料、網線電話線的通暢準備工作，銷售人員的資料準備及儀容儀表，銷售經理的例會準備，文件資料各項登記表格的準備等）

　　1、當值員工必須在正式上班前將衛生做好，檢查茶、水、杯、空調。

　　2、銷售經理需做的準備：準備當天的工作計劃，布置下屬人員的工作內容；

　　3、銷售人員需做的準備：準備相關銷售資料；整理當天需要聯系的客戶材料以備跟蹤聯系；收集潛在客戶信息以備進一步接觸；

　　4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。

　　（二）、現場接待

　　（1）客戶接待制度（前臺）

　　為了避免銷售過程中因客戶歸屬產生的爭執，由（前臺）來首先接待客戶。（前臺）應首先上前問候：“你好，歡迎歡迎光臨水銀藝術婚禮”等臺詞，然后詢問客戶是否曾與銷售人員聯系過，是否有電話預約等。

　　1）客戶說與某位業務員有過聯系，則前臺應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。

　　2）若客戶說沒有聯系過或以前聯系過但已忘記業務員姓名，則該客戶應視為新客戶，由前臺通知當天接待客戶的小組出人接待。對于新客戶，負責接待的業務員應設法問知客戶信息獲取渠道，并在客戶確認單內填寫。

　　3）若業務員在與客戶接觸過程中發現該客戶是來做市場調查的，可向前臺提出，并由前臺向總監申請給該業務員補客戶，但前提是必須由業務員與客戶一起向前臺證明客戶來意。

　　（2）電話接聽與登記制度

　　1、針對客戶來電：（制作電話咨詢登記表格）前臺在接聽電話時應首先致問候語，報項公司名稱，并詢問客戶以前是否聯系過，新客戶由前臺接聽（判別方法

　　同接待客戶），如果客戶來過婚慶部，則請曾接待他的業務員接聽。接聽熱線人員首先致問候語，并盡可能在

　　三、四分鐘內對婚禮銷售內容做一簡單介紹，了解客戶的需求，邀請他來銷售現場進行面談。最后應有禮貌地留下其有效聯系方式并道別。（由于接聽熱線的目的是讓客戶來現場，因此，接聽電話時間不宜過長，談的不宜過深）。前臺每天還應將上門客戶總量（新客戶量），電話接聽量填表匯報報給銷售助理，作為銷售方案及廣告宣傳方案調整的依據、指標。考慮到前臺工作的特殊性，若出現人為的故意漏分，錯分客戶現象，則予以除名處理。前臺除此工作外，還由其他工作范圍，詳見崗位工作制。

　　2、針對非客戶來電：前臺必須登記所有非客戶來電，包括來電時間，來電人，接電人，電話內容等，都要詳細登記。

　　客戶接待：銷售人員首先致以問侯，同時詢問客戶需要茶水或純凈水，并提供給客戶。再配合套、圖片、報價單等做項目簡單講解（如是否訂好酒店、桌數、有無主題構思等），使客戶對項目形成一個大致概念。在講解過程中，可探詢客戶需求（如預算、顏色、其他構思等），做到心中有數，以便隨后推薦。做完講解后，可邀請客戶參觀部分圖片和視頻資料。在參觀圖片資料過程中，銷售人員應對項目的優勢做重點介紹，并迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔整齊的責任。觀看完畢后，可引客戶至洽談區，給客戶資料及名片并給客人加水加茶。此時，銷售人員應對客戶所關心的'問題做解答并詳細告知項目的價格及付款方式，并根據客戶喜好做強力推薦。最后，送客戶出門并與之道別，表達項目銷售速度很快，希望客戶能盡快做決定（但表達方式切忌過于直白）。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔整齊的責任。言談舉止中切勿帶有攻擊性和不敬的語氣，更加不能與客戶發生爭執。客戶離開后，迅速的收拾好客戶殘留的垃圾和杯具并清洗干凈歸位放好。

　　3、婚禮顧問接待流程（根據水銀制定的客戶問卷和對外工作流程）

　　4、客戶跟蹤制度（如何對客戶進行電話追蹤）

　　準備好需要聯系的客戶的相關資料：姓名、電話、客戶預算、要求、意向、其他要求等以便電話聯系。

　　每周至少給客戶通話2次，盡量將客戶再約過來，可以通過一系列優惠政策和活動打動客戶的心。一般客戶如果二次咨詢，該客戶的購買性會很大，銷售員在通過自身能力留住客戶的同時，還可以讓請有經驗的同事或銷售經理出面抓住客戶。

　　在客戶猶豫不決的時候，可以向經理匯報爭取一些優惠政策，盡量在原價基礎不變的情況下多送客人一些布置道具及其他道具。

　　客戶有意購買，先收下定金5000--10000元，并立刻簽定協議。并根據合同付款時間按進度完成執行策劃工作及時催促客戶將余款付清。

　　（以上內容均按照水銀藝術婚禮制定的客戶問卷和對外工作流程來進行回答和銷售）

　　（三）、工作總結

　　例如：每天（每周）下午（上午）某時，所有銷售部人員在銷售經理的組織下開例會，各自匯報當天（本周）的工作情況，將當天（本周）所接的客戶情況分析歸類匯報，列出重點客戶，并安排第二天（第二周）工作計劃。

　　在例會上，必須將當天（本周）遇到的各種困難反映出來，及時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向公司高層領導反映。

　　秘書必須做好當天的會議記錄，并及時整理好當天的電話記錄表、客戶登記表、客戶回訪表。

　　各銷售人員在例會結束后必須寫下當天（本周）的工作總結（客戶洽談記錄）并交于銷售經理。

　　銷售經理需將每周周報填寫完畢交總經理。

　　二、業務制度

　　1、客戶登記制度（制作兩份登記表格，在銷售人員初次談單后先由客戶填寫部分資料，再由婚禮顧問填寫另外一份意向表格）每位銷售人員在接待完客戶或接聽完熱線后，應及時記錄客戶的聯系方式，填寫客戶洽談記錄表或客戶跟蹤表，以便作為日后評判業績歸屬的依據，為公司積累客戶資料。客戶確認的時間以客戶登記表為準，如業務員未進行客戶登記，發生與其他業務員撞單事件，其業績和傭金歸屬登記該客戶的業務員

　　2、工作日記制度（也可為工作周記）

　　工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準，還可以幫助領導找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他業務人員撞單時，銷售經理可以根據工作日記判別客戶的歸屬，故要求每個業務員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括：接待來電，來訪記錄，客戶追蹤記錄，客戶信息反饋，業務員在工作中遇到的問題及銷售經理的批復。工作日報表于每日下午1某時之前交前臺。未交或遲交工作日報表的業務員第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。

　　3、客戶追蹤制度（如何考核銷售人員對客戶的定期追蹤）

　　業務員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案，填寫一份客戶跟蹤表，并依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過7天）

　　4、輪值輪崗制度

　　基于公平、公正、機會均等的原則，所有銷售人員均按順序輪流接待客戶，若輪到某業務員而其因私事外出，則失去本班輪值機會，若因公事外出，累計到下次輪值。如業務員對行政秘書業務安排有異議，可上報銷售經理，由其裁定。

　　5、全程跟蹤制度

　　一個或一撥客戶由首次接待的業務員負責到底（直到簽協議收款），但未成交前與客戶聯系時間間隔不得超過（）天，連續（）天以上沒有進行跟蹤的則視為新客戶，由當值業務員接待。來客超過4人而又不是一家或其它情況由銷售經理酌情安排。

　　6、例會、培訓及考核制度

　　銷售部每周一固定為例會日，由銷售經理向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況，需要哪些配合向銷售經理反映，由銷售經理整理集中處理。銷售部人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經銷售經理批準方可缺席。

　　針對每個階段及項目進展情況銷售經理應隨時依據需要對銷售人員進行臨時短期培訓，使得公司對產品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客戶。

　　7、現場控制制度

　　一對客戶只能由一個業務員接待，一個策劃師策劃，一個現場管控導演，其他任何人不得插話，但可以有無言的協助和配合，需要團隊協作時除外（倡導相互協作，打配合）。在現場執行過程中，以現場導演為核心，所有執行人員全力配合導演安排工作，團隊人員必須做到即時、即刻執行。

　　8、周報月報統計制度

　　三、業績歸屬提成制度

　　1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據，客戶確認以中斷聯系不超過7天為限，中斷聯系超過7天的歸續登業務員.

　　2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交，此單業績和傭金歸有確認權的業務員（即登記該客戶的業務員）所有。

　　3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬（夫妻，父母和子女）的名字，均視為同一客戶對待.4、（針對前期業務員已經將客戶談妥準備被付款）業務員不在現場時，客戶由其他業務員代為接待，新成交客戶的此單業績和傭金歸確認權業務員所有。銷售經理，行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。

　　5、業務員因私事不能按輪值順序接待客戶，則由下一號業務員接待，業績傭金歸該接待業務員所有。有私事業務員按原有順序輪值下去。

　　6、業務員因公事不能按輪值順序接待客戶，則由下一號業務員接待，業績傭金歸該接待業務員所有，因公務業務員在處理完公事后補進。輪到哪里從哪里補。

　　7、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在前臺處先行登記，否則一律按新客戶處理。

　　8、獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有傭金分配權。如客戶要退定，如因客戶自身原因、業務員則享有定金部分的提成權。如因業務員服務原因導致則本次業務視為無效，業務員無提成權。

　　第二部分銷售部行政管理辦法

　　行政制度

　　1、員工守則

　　售人員應依照本公司《員工守則》之規定，辦理各項出勤考核、儀容儀表、道德品質等要求。

　　2、財務報銷流程制度

　　3、工資體系及提成制度

　　4、公司勞動合同及用人要求的制定

　　5、公司對銷售人員的月考核制度以及年考核制度的制定，以及公司的獎罰機制。（例如：銷售人員遲到早退的獎罰標準、對客戶投訴及好評的獎罰標準制定等）

　　6、上下班時間規定

　　工作時間采用索菲亞門市一天全班一天半天班制度，每周每人休息一天。周六周日不休息。

　　全天班為

　　時間：10:00—21:00

　　半天班為

　　時間：14:00—21:00

　　周六—周日班為

　　時間：9:00—17:30

　　培訓管理

　　在公司銷售人員管理條例基礎上加入對職業技能的考核制度

　　工資待遇

　　前期工資體系

　　第一月為內訓期：底薪1600

　　第二月為試用期：底薪20xx+全勤200+社會保險（三險）（此項社會保險為成為正式員工后當月補交）

　　第三月為正式員工：底薪2600+全勤200+業務提成+社會保險+每半年遞增100的工齡獎

　　業務提成制度：由于前期業務量、管理制度等尚未完善，工資體系和提成制度都需要一段時間的調整方可制定標準，目前暫時按照合同金額的百分之一進行提成。半年內會做多次調整。公司暫時制定的套系最低金額為29999（有些獎懲制度及提成制度還不完整，還需在前半年繼續調整至合理化，另外根據崗位職責的不同也會有相應的工資標準和提成方案。但后期提成方案會結合業績考核進行百分比的逐步提高。一切取決于能力。）

銷售管理制度13

　　第一章總則

　　第一條為了規范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優化,確保公司管理體系的有效運轉,在《hb公司規章制度管理辦法(試行)》的基礎上,特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司各部門業務及管理等流程的制定、審批發布、優化、運行監管及廢止。

　　第三條流程的管理遵循以下幾點原則:

　　(一)開放性原則:流程處在不斷優化的過程中,隨著公司不斷的發展,流程也會相應發生更新和變化;

　　(二)責任明確原則:綜合辦公室對公司的流程管理體系負責,各部門對本部門各項流程負責;

　　(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權利和責任對流程及其運行過程提出建議。

　　第二章組織機構及職責

　　第四條公司流程優化領導小組是流程管理工作的決策機構。領導小組由公司領導班子成員及各部門負責人組成。主要職責如下:

　　(一)負責公司流程及優化后流程審批工作;

　　(二)監督并指導流程管理體系的運行;

　　(三)協調流程管理體系運行過程中出現的'重大問題;

　　(四)當公司戰略及組織機構出現重大變化時,負責啟動流程全面優化工作。

　　第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責如下:

　　(一)負責公司流程的審核工作;

　　(二)負責公司流程運行過程中的指導、組織協調工作;

　　(三)負責組織公司流程執行的監測、反饋工作;

　　(四)負責組織公司流程的評價優化工作;

　　(五)負責公司流程管理文件的整理、匯編工作。

　　第六條各部門主要流程管理職責如下:

　　(一)負責與本部門業務相關流程的制定;

　　(二)負責與本部門業務相關流程的正常運行;

　　(三)負責對與本部門業務相關流程執行及監測;

　　(四)收集流程運行中的反饋信息,負責流程優化工作。

　　第三章流程的制定、修訂和廢止

　　第七條流程的制定

　　流程的制定由相應責任部門提出申請,報分管領導批準后制定。流程制定過程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、審核、批準與發布等過程按照規章制度進行管理,參照《hb公司規章制度管理辦法(試行)》執行。

　　形成流程文件后,綜合辦公室審核并參照《hb公司制度體系文件編號暫行規定》對其進行編號。

　　第八條流程的評審、優化與廢止

　　流程的評審由綜合辦公室牽頭,在書面征集各部門和各營業室意見的基礎上,組織各部門定期或不定期進行流程集中評審。

　　(一)各部門負責對本部門和對口單位的流程進行抽樣評審調查,被調查者應詳細填寫《流程評審表》,各部門根據評審結果對流程提出優化、廢止的建議或意見。

　　(二)評審工作結束后,綜合辦公室負責對評審結果進行匯總,收集有關流程優化、廢止的建議或意見,并提出具體的流程優化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司領導辦公會議審議。

　　(三)流程優化、廢止方案經領導辦公會議審議通過后,由綜合辦公室根據流程的歸屬部門,下發到各相關部門進行流程修改或廢止。

　　第四章附則

　　第九條本規定由綜合辦公室負責解釋和修訂。

　　第十條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和集團公司、產品經銷公司相關規定執行。

　　第十一條本辦法自頒布之日起施行。

銷售管理制度14

　　一、目的：

　　為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產品的合同和訂單的評審。

　　三、職責

　　1、營銷管理部：負責組織合同和訂單的評審。

　　2、各銷售部經理：負責合同評審的填寫。

　　3、營銷中心總經理：負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。

　　4、合同管理員：負責合同評審記錄和合同保存，并跟進合同評審后的執行。

　　5、總經理：負責重大合同和特殊合同評審的審批。

　　6、各相關部門：負責參與合同評審，并對合同中涉及到本部門職責范圍內的工作負責。

　　四、定義

　　合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認能夠保質保量地完成訂單，對生產能力和物料進行確認，消除生產過程中的不確定因素，避免因生產過程中出現解決不了的問題而影響產品質量和交貨時間的一項活動。

　　五、合同評審的相關規定及流程

　　1、合同評審的分類：

　　A、口頭訂單或電話通知訂單。

　　B、一般合同：有書面合同、傳真。

　　C、特殊合同: 指根據客戶的'要求，產品需進行更改或需設計、開發的新產品。

　　D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

　　2、合同評審的時機：在客戶意向達成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。

　　3、合同評審的內容：

　　3.1、產品的名稱、規格型號、技術及質量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

　　3.2、數量、交貨日期、價格、交付方式、結算方式、爭端處理應有明確的文字說明并已理解

　　3.3、對合同附件，如客戶的特殊要求、有關標準、生產條件、技術能力能否滿足合同要求進行評審。

　　3.4、對客戶提出的質量管理體系的要求應進行評審，并滿足其要求。

　　3.5、合同應符合法律、法規和有關政策的規定。

　　3.6、必須滿足客的戶所有要求，同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。

　　4、合同評審的方法：

　　4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：口頭合同或電話訂單由銷售部業務員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產品名稱、規格、數量、價格、包裝要求、質量及交貨期要求，交各銷售部經理簽字，作為合同評審的依據。

　　4.2、一般合同的評審：對于一般國內客戶，由各銷售部經理與生產部經理（或生產廠長）直接進行合同評審，主要評審產品的生產能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下，將評審結果記錄在《銷售合同評審表》里，評審通過后，交營銷中心總經理確認簽署意見后即可生效。

　　4.3、特殊合同及重大合同的評審：

　　4.3.1、國外及國內特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經理組織計劃、采購、工程中心、財務等相關部門負責人以會議的形式進行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論，商定措施，合同評審同意后，由參加會議人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經理簽署意見，并報總經理批準實施，確保在規定的期限內達到顧客的期望。

　　4.3.2、如銷售部業務員遇到屬新產品或老產品需改變結構、性能等時，先由工程中心參與和客戶商談技術協議等，然后按4.3.1條款進行合同評審。

　　4.4、合同評審通過后，由各銷售部經理直接將合同的所有要求和參數，以《業務通知單》的形式通知到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統，以《銷售訂單》的形式一份下達給生產計劃、采購部、財務部、質檢部等相關部門。

　　5、合同變更、修改：

　　5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協議》；如變更量大，可重新簽訂合同。

　　5.2、合同不管是補充還是重簽，均應重新進行合同評審，評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要求傳遞到有關職能部門。

　　5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經理負責將情況與顧客溝通、協商，請求諒解，并告之變更后的發貨時間。

　　6、合同評審流程圖：

　　六、相關記錄表格

　　1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格

　　2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

　　3、《業務通知單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表

　　4、《合同補充的協議》——————詳見后附表格