公司物料規章制度通用

　　在現實社會中，制度使用的頻率越來越高，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的公司物料規章制度通用，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司物料規章制度通用1

　　一、目的：

　　為了控制生產成本，規范公司物料管理，保證生產正常進行，物流暢通，加強倉儲人員責任心，特制定本制度。

　　二、運用范圍：

　　公司所有倉庫及涉及部門

　　三、內容：

　　1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。

　　2、物品購買程序：

　　(1)凡因生產或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，并填寫《請購單》，統一由主管審核，廠長批準以后采購部門方可購買，否則由采購部門負責。

　　(2)玻璃原片由生產部計劃文員申請，生產廠長審批;五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，采購經理審批;機械零配件、電器由機修工負責申請，生產廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負責申請，技術部經理審批;其它由各部門負責。

　　(3)各部門在編制采購計劃時，必須確定合適的數量，保證所需的物品不應發生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數量嚴重超標，各責任部門應根據生產實際需要和采購周期，制定安全庫存量上報審批。

　　(4)采購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規格、數量進行采購，并確保按時到貨。

　　(5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數量、規格、單價、供應商的名稱、到貨時間等內容。做好與質檢部門的聯系，填寫《入庫單》并會同質檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬。

　　(6)采購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的，則須向供應商進行索賠。

　　3、物品入庫程序：

　　(1)玻璃原片由生產部叉車司機負責點數接收，倉管員進行質量檢驗、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。

　　(2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》，采購經理簽字。

　　(3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》，技術經理簽字。

　　(4)倉管人員進行數量清點，確定要入庫的材料數量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時，造成的損失由倉管員負責賠償。

　　4、物品領用程序：

　　(1)各部門領用材料必須憑《出庫單》到倉庫領用材料，嚴禁私自到倉庫領用材料。

　　(2)《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批準，倉庫才能辦理發料。

　　(3)各部門主管在審核時，必須抱著對公司負責任的態度，嚴格把關，審核所要領用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。

　　(4)倉管員發料時，必須根據《出庫單》上載明的'物料名稱、規格、數量進行發料，不得多發。屬于連續性的物品，不得多發給一個部門(例：手套，護腕等)。

　　(5)各部門的倉庫領用材料必須指定專人，并經各部門主管同意，領用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。

　　5、工具管理程序：

　　(1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調換、退回等內容。

　　(2)倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調換等詳細內容。

　　(3)員工領用工具需填寫《工具領用單》經各部門主管批準同意后倉庫才能發放。沒辦理手續倉庫私自發放的，由倉庫管理員負責。

　　(4)員工領用工具由本人保管，在使用時應文明操作，做好維護保養工作，凡使用不當或丟失、損壞的由本人負責賠償。

　　(5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續，并有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。

　　(6)倉管員在辦理退庫手續時，倉管員仔細檢查工具的好壞，如不能確定則叫設備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責。

　　(7)因使用時間或其它原因工具要求調換的，則應填寫《工具調換申請單》同所在部門主管及設備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調換手續。

　　(8)各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請廠長同意，采購員才能采購。

　　6、倉庫管理制度：

　　(1)要求各部門，特別是各倉管員必須嚴格按本制度規定的程序序進行操作，嚴禁私自更改。

　　(2)財務部對本制度的執行情況進行監督檢查，對不符合規定要求的應立即匯報廠長，并提出整改意見。

　　(3)對不能按本制度進行操作，視情況輕重分別給予警告、經濟處罰。對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調離工作崗位或開除出廠處理。

　　(4)對提出完善意見被公司采納的，特給予公開表彰并給予經濟獎勵。

　　四.其他規定

　　1.本制度的修訂權和解釋權屬公司管委會

　　2.本制度自20xx年3月1日公布執行。

XX有限公司

　　20xx年03月01日

公司物料規章制度通用2

　　為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領用出庫等管理工作，保障工程進度和質量，特制定本制度。

　　一、計劃申報

　　1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

　　2、對臨時急需的材料要及時上報領導審批，保證工程的順利進行。

　　二、材料驗收入庫管理

　　1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當面點清數量并檢查質量，辦理交驗手續。入庫后要及時登記保管帳。

　　2、驗收人、保管員要按實際驗收結果的數量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規格、型號、數量、單價、金額。

　　3、入庫材料物資要進行分類管理。

　　4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。

　　5、臨時存放的材料物資，保管員應當指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調換的物資視同臨時存放物資管理。

　　6、對因材料物資入庫把關不嚴、倉庫管理不善等造成的'公司損失要追究倉庫保管員的責任。

　　三、出庫管理

　　1、保管員必須根據出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明的品名、規格型號和數量交付實物。

　　2、領料人必須在出庫單上簽字。

　　四、物資調撥

　　1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。

　　2、臨時借用物資的要出具手續，并由雙方公司的物資人員辦理。

　　五、物資使用管理

　　建立設備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等，有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設備工具，應當交回公司倉庫。

　　六、材料盤點

　　1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

　　2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

　　3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領導，妥善處理。

　　七、本規定自x年x月x日起執行。

公司物料規章制度通用3

　　1、目的

　　對物業公司物資用品的采購、入庫、保管、領用進行規范管理，防止流失并有效控制生產成本。

　　2、適應范圍

　　物業公司屬下各部及各小區管理處

　　3、物資購買流程及管理申購程序：

　　物業公司屬下各部及各小區管理處需用物資時，由經辦人填寫三聯《物品申購單》，申購單應寫明數量、規格、特殊要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯由申購部門存查，兩聯呈報物資部，物資部接到申購單后轉報財務部，財務部進行審核、詢價、定價后，由財務分管領導批準，下達一聯給物資部采購，一聯由財務部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領導同意后購買，事后補辦相關進出庫手續。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。

　　4.采購報銷程序：

　　采購員按核準申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯，即采購報銷憑證聯，連同發貨票一并向集團財務部報銷。大宗或高值物品的定購按經濟合同簽訂的審批程序辦。

　　5、物資管理

　　固定資產管理：固定資產一律登記造冊，根據資產分類，由物業公司管轄，集團財務部監督;部門領用需辦理領用手續，貫徹"誰領用，誰保管，誰負責"的原則;固定資產在部門之間轉移，由綜合服務部承辦轉移手續，明確保管職責;為使固定資產做到帳實相符，固定資產每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務部牽頭組織，物業公司領導主持;損壞而沒有修理價值和使用價值的'，按《物資報廢核銷規定》處理;固定資產的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續。

　　6、物資領用程序：

　　根據工作需要，由部門填寫三聯《領料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負責人核準、經領人簽名，其中一聯由領用部門存查;一聯作倉庫記帳憑證;一聯送報財務部核算;物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領;特殊工種(如水電工、維修工)人員領用各類工具時，除按領用程序填寫《領料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領用登記冊》填寫所領用工具，此《工具領用登記冊》反映記錄本人所領用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落，應作賠償)，方能辦理離職手續。

　　7、物資報廢核銷規定

　　凡屬變質、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、設備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經部門負責人審核后報財務部;財務部接到申請單后派人現場鑒定并提出處理意見報總經理審批;獲準后，由財務部落實廢品收購單位、個人現場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務部進帳;屬無回收價值的經核準后作垃圾處理。

　　8、物資倉庫管理制度

　　庫內物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發盤點。忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環境衛生，做到物品堆放整齊，庫區整潔。

　　易燃易爆物品應執行公安消防管理條例，獨立設庫，重點管理，配置足夠的消防器材。提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內閑聊逗留。

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