工作流程與制度

時間：2022-11-09 18:29:49 制度我要投稿

工作流程與制度

　　在日新月異的現代社會中，很多地方都會使用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編精心整理的工作流程與制度，希望對大家有所幫助。

工作流程與制度

工作流程與制度1

　　一、在科主任領導下，負責本科的醫療、培訓、宣傳、講座工作。

　　二、對病員進行檢查、診斷、治療，開寫醫囑并檢查執行情況，同時還要做一些必要的檢驗和檢查工作。

　　三、書寫病歷。

　　按要求認真書寫門診登記本（病歷）。一律寫上主訴，其他部分可簡寫或以斜杠劃掉，并簽上全名備查。

　　四、掌握病員的病情變化，根據病情調整治療方案，診斷及治療上的困難及時間向科主任匯報或提請會診。

　　五、認真執行各項規章制度和技術操作常規，經常檢查醫療護理及治療質量，嚴防差錯事故。

　　一旦病員發生醫療事故或其它重要問題時，應及時處理，并向科主任匯報。

　　六、認真學習掌握本專業的先進醫學科學技術，積極開展新技術、新療法在臨床上的應用。

　　七、及時了解患者的思想狀況，征求患者對醫療護理及治療工作的意見，做好患者的思想工作。

　　八、醫師有幫助指導助理醫師完成治療的責任。

　　一、不得接受病人紅包、貴重禮物，違者行政處罰。

　　二、醫生之間互相合作，如有不負責任詆毀對方的行為出現，并由此造成病人不滿的，予以行政處罰并報上級。

　　三、處方、注射單、治療單應書寫清楚、無差錯。

　　需要更改的應簽上全名，否則，收費、藥房有權退回。

　　六、上班期間，嚴禁脫崗、睡覺、褒電話粥。

　　確有要事，離開診室要向護士交代去向，并在短時間內返回。

　　七、文明行醫，禮貌待人，不得與病人頂撞、謾罵、吵架。

工作流程與制度2

　　一、生產跟單員行為準則

　　1、秉承良好的職業操守，實事求是，保持客觀態度。

　　2、跟單員言行、態度均代表本公司,因此與各合作工廠處理相應業務過程中，須把握基本原則、注意言行得體、態度不卑不亢。嚴禁以任何主觀或客觀理由對合作工廠（或客戶跟單員）有過激的言行。

　　3、不能把自己的情緒帶到工作中，保持友善良好的態度對待生產單位和同事。

　　4、對工作主動，認真，負責。有吃苦耐勞、敢于承擔責任的精神。

　　5、有團隊精神，同事之間合作團結，互相幫助、互相學習、互相分享信息資源。

　　6、維護公司利益，恪盡職守，嚴守公司商業機密。

　　7、注意自己儀表,不準穿拖鞋,短褲,背心,衣服整潔干凈,頭發胡須定期清理，不能有異味.避免影響公司工廠整體形像。

　　8、嚴格遵守特殊合作單位（監獄）監管要求，不能私自帶違規違禁物品到（監獄）內。

　　9、合作工廠車間內絕對不準吸煙,工作時間內早、中、晚飯一定不能喝酒(不加晚班情況下可以少量飲酒，不能超量)。

　　10、主動為合作工廠解決實際問題,做好合作工廠與公司的聯系紐帶，配合工廠做一些力所能及的事情。

　　二、跟單員工作規范

　　1、工作時間:按合作工廠或公司要求時間上下班及休息，上下班需按規定按時打卡，非正常休息主動報告。請假提前通知公司，并有書面或短信通知公司領導及總經辦。

　　2、及時通報加工廠生產進度，面輔料，以及質量情況。每天7點前發生產進度表及質量報表，通報時必須實事求是，不得瞞報、虛報。

　　3、盡可能多地了解合作工廠的生產、經營狀況并對工廠的優劣勢進行充分評估，做到知根知底。

　　三、生產跟進具體操作流程

　　上線準備：

　　1、全面準備并了解訂單資料（工廠計劃，公司出貨順序、出貨時間、出貨方式、最終確認樣、面/輔料樣卡、確認意見或更正資料等），確認所掌握的所有資料之間制作工藝細節是否統一、詳盡。對指示不明確的事項詳細反映給相關技術部和業務部，以便及時確認。

　　2、工廠計劃中欠缺的面輔料及嘜架情況,做出大致了解及記錄。

　　3、面輔料到廠后，督促工廠2天時間內根據發貨單核對數量，并由工廠簽收。若出現短碼、少數現象要親自參與清點并確認。

　　4、對照樣衣、物料卡、技術資料核對面輔料，看是否與原樣有顏色、形狀、材料等區別，并做記錄。如與原樣不符盡快通知公司相關負責人（注意少資料或不符不能生產）。

　　5、召集相關人員開產前會議，要求相關人員做好記錄。

　　6、安排工廠生產產前確認樣，批復、核對工廠產前樣衣，并將檢驗結果書面通知相關生產負責人。特殊情況下需交公司確認，整改無誤后方可投產。

　　7、生產新款訂單必須先做產前樣批復后才可開裁生產大貨。

　　生產中：

　　1、根據雙方確認后的用量，要與工廠共同核對面輔料的溢缺值，并將具體數據以書面形式通知公司。如有欠料，須及時落實補料事宜并告知加工廠。如有溢余則要告知工廠大貨結束后退還我司，并督促其節約使用，杜絕浪費現象。

　　2、大貨開裁前對照樣衣、生產計劃、技術資料，跟進加工廠紙樣嘜架，是否有幅寬、顏色、色差、正反面、單向花色等問題，并做記錄及時通知公司相關部門。注意拉布板長兩頭的浪費，零頭面料和次品面料的處理。

　　3、嘜架所欠部件先用零頭、次品面料，最后才能用正品面料。用正品面料裁所欠部件需由跟單員簽字確認。

　　4、投產初期必須每個小組、每道工序高標準地進行半成品檢驗，如有問題要及時反映合作工廠負責人和相應管理人員，并監督、協助合作工廠落實整改。

　　5、每個小組下首件成品后，要對其尺寸、做工、款式、工藝進行全面細致地檢驗。出具檢驗報告書及整改意見，經加工廠負責人簽字確認后留工廠一份，自留一份并和產前樣一起發回公司。

　　6、測量車間半成品、成品尺寸，對照尺寸表是否有差別，并做記錄。

　　7、大貨生產（初期中期末期）檢驗報告書及整改意見，經加工廠負責人簽字確認后留工廠一份，自留一份并按要求傳回公司。

　　8、每天要記錄、總結工作，制定第二天工作方案。每日詳實記錄工廠裁剪進度、投產進度、產成品情況、投產機臺人數并按生產計劃表落實進度并督促工廠并做成生產進度表每日匯報公司。

　　9、針對公司所提出的制作、質量要求，要監督、協助合作工廠落實整改到位，并及時匯報公司整改情況。

　　10、成品進入后整理車間需每日巡查后整質量，對大貨品質、輔機、整燙、臟跡、包裝、后期檢驗跟蹤，并做記錄。

　　11、注意包裝標示及要求與工藝單要求是否相符。

　　12、不定期抽驗包裝好的成品，要做到有問題早發現、早處理。確保大貨質量和交期。

　　13、大貨包裝完畢后，裝箱后進行單、貨核對，檢查每色、每號是否相符。與出貨裝箱單是否有出入。

　　生產完成：

　　1、加工結束后，詳細清理并收回所有剩余輔料。

　　2、對生產過程中各環節（包括本公司相應部門和各業務單位）的協同配合力度、出現的問題、對問題的反應處理能力以及整個訂單操作情況等進行總結。

　　四、跟單具體問題處理方法

　　預先充分估量工作中問題的潛在發生性，相應加強工作力度，完善細化前期工作，減少乃至杜絕其發生的可能性。不以發現問題為目的，預先充分防范、工作中重復發掘、及時處理問題并總結經驗，對以后的工作方式和細則進一步完善；方為根本之道。

　　合作工廠有具體問題，先不要急于與合作工廠爭執和向公司匯報，不要沖動，先冷靜分析，找出事情原因，大致的經過，現造成的狀況，做出合理的解決辦法，問題影響不大能自行解決：先與合作工廠進行溝通，把自己了解的情況、經過和狀況向合作工廠反映，再說出自己的解決方法。問題影響大不能自行解決：先與合作工廠進行溝通，把自己了解的情況、經過和狀況向合作工廠反映，聽取合作工廠意見和建議，再向公司匯報，與公司和合作工廠共同商量解決辦法。

　　1.生產過程中合作工廠反映面輔料欠缺怎么辦？

　　1首先弄清楚所欠面輔料的數量，聽取合作工廠欠缺原因。

　　2尋找合作工廠是否因工作疏忽，遺失在某處。

　　3弄清楚合作工廠是否有收輔料的清單，及確認簽名。

　　4理清事實，找出欠缺原因，劃定責任錯失。

　　5寫補料單（合作工廠原因需負責人簽字）發公司生產補料申請群。

　　6與公司面輔料倉庫溝通，通知面輔料倉庫發物料。

　　7跟蹤補料進度。

　　2.生產過程中發現原輔材料與樣衣不符怎么辦？顏色偏差太大怎么辦？

　　1發現原輔材料與樣衣不符，應先要求合作工廠暫停生產與原輔材料相關的工序，做好記錄，與原輔材料倉庫進行溝通，及時帶（寄）回原樣和大貨材料，并及時上報公司。

　　2發現原輔材料與樣衣顏色偏差較大，應先要求合作工廠暫停生產與原輔材料相關的工序，做好記錄，及時帶（寄）回原樣顏色和差別顏色，與原輔材料倉庫進行溝通，并及時上報公司。

　　3.工廠相關人員不配合（或不按要求）工作怎么辦？

　　1冷靜分析事情原因，不要沖動說過激的話和做過激的其他反應。

　　2找合作工廠相關負責人，講明不配合（或不按要求）生產所導致合作工廠和公司的不良后果。

　　3如還是不能解決，通知公司。

工作流程與制度3

　　工程部組織架構：

　　組織架構

　　維保經理

　　維保主管

　　水電工、空調工、網管

　　維保部工作流程

　　一、工程部

　　1.負責各場所家具、門窗、房架、等的修補、維護，以及辦公室其他有關設備的日常簡單維修保養，必須有整改制作申請單并附有相關說明，經相關領導批準后制做，不準私自制做或為私人做活，如遇不能修理的項目應及時上報。

　　1.1及時接收總部各場所申請的整改制作申請單和報修單。

　　1.2審閱整改單和維修單的工程事項并現場分析（如遇工程事項容不清楚等，

　　及時聯系申請人了解詳情）

　　1.3對工程事項進行整改制作或維修并在要求時間完成。

　　1.4完成后反饋給相關報修制作人員以驗收。

　　1.5維修后需認真、清楚的填寫維修記錄，并由該部門主管負責人審閱簽字。

　　2.嚴格執行安全生產規程，高空作業要做好防護措施，保障生產和工作的順利進行，確保人身安全。

　　3.凡經領導批準，外加工家具設施時，應配合物供專人進行全面核算，精確計算用料，嚴把質量關，防止貨價不符現象。

　　4s施工現場及存物場及工作間嚴禁煙火，消防器材配備完善，性能良好，確保使用。

　　5.對領導分配的工作應努力及時完成，如因客觀原因無法按時完成，應立即主動向上級領導解釋原因，征得同意，并聽從上級領導的進一步指示。

　　6.不得擅自查閱機密文件或不當使用公司的公有財產，不得向無關人員泄露有關

工作流程與制度4

　　我叫，是一個性格開朗、自信，不輕易服輸的人。生活中我喜歡與人交往，通過與各種朋友相處，學習到了很多自身缺乏的優點。在學習上我積極認真，努力掌握專業知識，現在已經具有相關的辦公室事務管理、文書擬寫與處理公共關系策劃與活動組織等能力。

　　在校期間我曾擔任系團委、學生會組織部部長，在工作中具有高度的責任感，能出色的完成本職工作，并協助別的同學，有很好的組織能力及團隊協作精神。

　　大學的學習、工作與生活使我樹立了正確的人生觀、價值觀，形成了熱情上進的性格和誠實、守信，有責任心的人生信條。

　　面對社會的種種挑戰，雖然我的經驗和某些方面的技能水平不足，但相信在今后的學習、生活、工作中我會越做越好，以不懈奮斗的意念，愈戰愈強的精神和忠實肯干的作風實現自我人生價值。

工作流程與制度5

　　第一章總則

　　第一條目的：為完善公司經營管理及內部管理，強化公司企業文化、提升企業形象。推進公司規章制度、工作流程的執行力，保證公司各項業務工作的順利開展，特制定本規定。

　　第二條適用范圍：本規定適用于本公司所有部門。

　　第三條規章制度、工作流程管控的組織管理

　　1、董事長或（代理董事）是規章制度、工作流程的最終批準人，主要工作職責：

　　（1）對公司各部門規章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權；

　　（2）對規章制度、工作流程管理中出現制度、流程爭議的最終裁定權。

　　2、行政人事部是規章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：

　　（1）負責組織制訂、修訂各部門規章制度、工作流程管理相關實施細則；

　　（2）對規章制度、工作流程執行過程進行監督與檢查，對規章制度、工作流程執行過程中不規范行為進行糾正與處罰；

　　（3）根據反饋和要求，適時修訂、完善公司規章制度、工作流程。

　　3、各部門是公司規章制度、工作流程的執行者，主要工作職責：

　　（1）負責本部門或崗位規章制度、工作流程的組織及實施管理；

　　（2）負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規章等文件的擬訂、使用；

　　（3）負責對規章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，并根據實際情況制訂改進計劃，對規章制度、工作流程的實施情況進行匯報；

　　第二章規章制度、工作流程的制定、執行、檢查、反饋、修訂

　　第四條規章制度、工作流程的制定

　　1、由相關部門根據工作實際需要擬定規章制度、工作流程草本，對新擬定的規章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，并向行政人事部申請進入審批流程；

　　2、行政人事部根據草本及文字描述召集涉及相關部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規章制度、工作流程制訂部門修正后報行政人事部審核；

　　3、行政人事部按照《公司管理規定》上報董事長或（代理董事）審核批準實施。

　　4、個人以及部門之間不得直接干預，各部門的工作流程和規章制度。（可提出意見或建議）

　　5、部門對部門之間出現工作流程質疑問題或建議，可通過文字報告形式，報送行政人事部。

　　6、行政人事部可通過行政會議方式研討解決。最終裁定權（董事長或代理董事）

　　7、各部門匯報工作要嚴格遵守公司制度流程，不得越權、私定。

　　第五條規章制度、工作流程的執行

　　規章制度、工作流程一經頒布，全體員工必須嚴格貫徹執行，不得違反，違者視情節給予批評教育或處分。對已確定的規章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞xxx靈活變通xxx，不得借故不執行。

　　第六條、規章制度、工作流程的執行情況檢查

　　1、規章制度、工作流程頒布執行一個月內，行政人事部進行全面檢查落實執行情況。

　　2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關部門負責人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。

　　3、行政人事部會同各相關部門，對各部門的執行情況進行集中檢查。

　　4、各部門定期或不定期自檢自查，發現問題及時形成文字性材料匯報行政人事部。

　　第七條規章制度、工作流程的反饋

　　各部門在月匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個工作日內擬定落實解決方案。

　　第八條規章制度、工作流程的修訂

　　1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準實施。

　　2、特殊修訂：根據公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經理批準實施。

　　第三章規章制度的學習及工作流程的培訓

　　第九條規章制度的學習

　　規章制度經批準頒布后，各相關部門必須于1周內組織本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規章制度學習，落實規章制度相關內容，并做好學習記錄備行政人事部檢查。

　　第十條工作流程的培訓

　　1、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次；新流程、修訂流程在實施前對相關部門和人員培訓一次；新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。

　　2、爭議的解決

　　（1）、當各方對同一流程，出現不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內提交公司行政會議仲裁。

　　（2）、當違反流程規定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內提交公司行政會議仲裁。

　　第四章處罰

　　第十一條未按規章制度、工作流程執行的，視情節輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關制度進行扣罰之后，再處以100元以上（上不封頂）處罰；給公司造成損失的，須承擔主要責任。被處罰記錄記入個人檔案，并與公司年終個人及部門評優掛鉤。

　　第五章附則

　　第十二條本制度從頒布之日生效，解釋權歸公司行政會議。

工作流程與制度6

　　做好公司的人事管理,將每一位人事管理人員的崗位職責清楚到位。人事管理有哪些具體的流程呢以下整理了詳細的人事管理流程資料,可供參考。

　　一,人力資源管理的六大板塊;

　　1,人力資源管理的計劃----最有效的航標和導航儀。

　　2,招聘與配置----引與用的綜合藝術。

　　3,培養與開發----使勞動者勝任工作,發揮勞動者最大潛力。

　　4,薪酬與福利----激勵勞動者最效的手段。

　　5,績效的評估----用不同的視角,產生不同的效果。

　　6,處理與員工的關系----讓企業與員工共贏

　　二,人力資源管理職責

　　1,把合適的人配置到適當的工作崗位上;

　　2,引導新雇員進入組織(熟悉環境);

　　3,培訓新雇員適應新的工作崗位;

　　4,提高每位新雇員的工作績效;

　　5,爭取實現創造性的合作,建立和諧的工作關系;

　　6,解釋公司政策和工作程序;

　　7,控制勞動力成本;

　　8,開發每位雇員的工作技能

　　9,創造并維持部門內雇員的士氣;

　　10,保護雇員的健康以及改善工作的物質環境

　　三,人力資源管理內容

　　人力資源管理是指企業根據一系列人力資源政策對人力資源的獲取(選人)、開發(育人)、保持(留人)和利用(用人)等方面所進行的計劃、組織、指揮、控制和協調等一系列活動,最終達到實現企業發展目標的一種行為。

　　1,職務分析與設計。

　　對企業各個工作職位的性質、結構、責任、流程,以及勝任該職位工作人員的素質,知識、技能等,在調查分析所獲取相關信息的基礎上,編寫出職務說明書和崗位規范等人事管理文件。

　　2,人力資源規劃。

　　把人力資源戰略轉化為中長期目標、計劃和政策措施,包括對人力資源現狀分析、未來人員供需予測與平衡,確保企業在需要時能獲得所需要的人力資源。

　　3,員工招聘與選拔

　　根據人力資源規劃和工作分析的要求,為企業招聘、選拔,所需要人力資源并錄用安排到一定崗位上。

　　4,績效考評。

　　對員工在一定時間內對所作的貢獻和工作中取得的績效進行考核和評價,及時做出反饋,以便提高和改善員工的工作績效并為員工培訓、晉升、計酬等人事決策提供依據。

　　5,薪酬管理。

　　包括對基本薪酬、績效薪酬、獎金、津貼以及福利等薪酬結構的設計與管理,以激勵員工更加努力的為企業工作。

　　6,員工激勵。

　　采用激勵理論和方法,對員工的各種需要予以不同程度的滿足或限制,引起員工心理狀況的變化,以激發員工向企業所期望的目標而努力。

　　7,培訓與開發

　　通過培訓提高員工個人、群體和整個企業的知識、能力、工作態度和工作績效,進一步開發員工的智力潛能,以增強人力資源的貢獻率

　　8,職業生涯規劃。

　　鼓勵和關心員工的個人發展,幫助員工制訂個人發展規劃,以進一步激發員工的積極性、創造性。

　　9,人力資源核算。

　　與財務部門合作,建立人力資源會計體系,開展人力資源投資成本與產出效益的核算工作,為人力資源管理與決策提供依據。

　　10,勞動關系管理

　　協調和改善企業與員工之間的勞動關系,進行企業文化建設,營造和諧的勞動關系和良好的工作

　　四,人力資源規劃

　　根據企業發展的總體規劃(依據),通過企業未來的人力資源的需要和供給狀況的分析及估計(手段),對職務編制、人員配置、員工招聘和選擇、教育培訓、人力資源管理政策等(內容)進行的戰略規劃、組織規劃、制度規劃、人員規劃、費用規劃(目的)。

　　(一)人力資源規劃的原則:

　　1,充分考慮內、外部環境的變化

　　內部環境的變化:指銷售的變化、開發的變化還有公司員工的流動變化。

　　外部環境的變化:指社會消費市場的變化、政府有關人力資源政策的變化、人才市場的變化

　　為了更好地適應這些變化,在人力資源計劃中應該對可能出現的情況做出預測和風險變化,最好能有面對風險的應對策略。

　　2、確保企業的人力資源保障

　　企業的人力資源保障問題是人力資源計劃中應解決的核心問題。它包括人員的流入預測、流出預測、人員的內部流動預測、社會人力資源供給狀況分析、人員流動的損益分析等。只有有效地保證了對企業的人力資源供給,才可能去進行更深層次的人力資源管理與開發。

　　3、使企業和員工都得到長期的利益

　　人力資源計劃不僅是面向企業的計劃,也是面向員工的計劃。企業的發展和員工的發展是互相依托、互相促進的關系。優秀的人力資源計劃,一定是能夠使企業員工達到長期利益的計劃,一定是能夠使企業和員工共同發展的計劃。

　　(二)、人力資源計劃應包括哪些主要內容

　　1、總計劃:人力資源總計劃陳述人力資源計劃的總原則、總方針、總目標。

　　2、職務編制計劃:陳述企業的組織結構、職務設置、職務描述和職務資格要求等內容。

　　3、人員配置計劃:人員配置計劃陳述企業每個職務的人員數量,人員的職務變動,職務人員空缺數量等。

　　4、人員需求計劃:通過總計劃、職務編制計劃、人員配置計劃可以得出人員需求計劃。需求計劃中應陳述需要的職務名稱、人員數量、希望到崗時間等。

　　5、人員供給計劃:人員供給計劃是人員需求計劃的對策性計劃。主要陳述人員供給的方式、人員內部流動政策、人員外部流動政策、人員獲取途徑和獲取實施計劃等。

　　6、教育培訓計劃:包括教育培訓需求、培訓內容、培訓形式、培訓考核等內容。

　　7、人力資源管理政策調整計劃:計劃中明確計劃期內的人力資源政策的調整原因、調整步驟和調整范圍等。

　　8、投資預算:上述各項計劃的費用預算。

　　(三)、人力資源計劃的發展趨勢怎樣

　　1、為了保證企業人力資源計劃的實用性和有效性,人力資源計劃將更加注重對關鍵環節的陳述;

　　2,人力資源計劃中的長期計劃而言,也傾向于將計劃中的關鍵環節明確化、細致化,并將它們提煉成具體的可執行的計劃,最好明確計劃的責任和要求,并且有相應的評估策略。

　　3、由于人力資源市場和企業發展的變化周期增快,企業更傾向于致力于編寫年度人力資源計劃和短期計劃;

　　4、企業的人力資源計劃將會更加注重關鍵環節的數據分析和量化評估,并且將明確地限定人力資源計劃的范圍。

　　五,人力資源管理的目標

　　(1)企業的目標最終將通過其最有價值的資源--它的員工來實現;

　　(2)為提高員工個人和企業整體的業績,人們應把促進企業的成功當作自己的義務;

　　(3)制定與企業業績緊密相連,具有連貫性的人力資源方針和制度,是企業最有效利用資源和實現商業目標的必要前提;

　　(4)應努力尋求人力資源管理政策與商業目標之間的匹配和統一;

　　(5)當企業文化合理時,人力資源管理政策應起支持作用;當企業文化不合理時,人力資源管理政策應促使其改進;

　　(6)創造理想的企業環境,鼓勵員工創造,培養積極向上的作風;人力資源政策應為合作、創新和全面質量管理的完善提供合適的環境;

　　(7)創造反應靈敏、適應性強的組織體系,從而幫助企業實現競爭環境下的具體目標;

　　(8)增強員工上班時間和工作內容的靈活性;

　　(9)提供相對完善的工作和組織條件,為員工充分發揮其潛力提供所需要的各種支持.

　　(10)維護和完善員工隊伍以及產品和服務。

　　六,國外人力資源管理的方法

　　1、抽屜式管理:職、責、權、利相互結合,泰國和香港

　　2、危機式管理;規避劣質產品、成本上升而使客戶流失的危機,美國技術公司的威廉~偉思提倡的“末日管理”在美國普及,柯達、可口可樂、杜邦等

　　3、一分鐘管理:一分鐘目標、一分鐘贊美及一分鐘懲罰。歐洲的德國、瑞士等有些國家

　　4、破格式管理:由原來工作年限作為晉升職員級別和提高工資標準的“年功制度”,逐漸改變成以工作能力和成果決定升降員工職務的“破格式”的新人事制度,日本和韓國。

　　5、和攏式管理:強調個人和整體的配合,創造整體和個體的高度和諧。“我就是公司”是歐美國家“和攏式”管理中的一句響亮口號。

　　6、走動式管理:主管動部屬也跟著動。是世界上流行的一種創新管理方式。如日本經濟團體聯合會名譽會長土光敏夫在他接管日本東芝電器公司后,在上班前站在公司門口向員工問好,跟員工一起吃飯、美國麥當勞快餐店創始人,號稱“瘋子”雷房寺蘅要求將所有經理的椅子靠背都據掉。

　　七、對人力資源預測應注意那些問題

　　1、企業人力資源政策在穩定員工上所起的作用。

　　2、市場上人力資源的供求狀況和發展趨勢。

　　3、本行業其它企業的人力資源。

　　4、本行業其它公司的人力資源概況。

　　5、本行業的發展趨勢和人力資源需求趨勢。

　　6、本行業的人力資源供給趨勢。

　　7、企業的人員流動率及原因。

　　8、企業員工的職業發展規劃狀況。

　　9、企業員工的工作滿意狀況。

　　八、人力資源缺乏該如何調整

　　1、外部招聘

　　2、內部招聘

　　3、內部晉升

　　4、繼任計劃(日本對繼任者的銜接手段)。是人力資源部門對企業的每位管理人員進行詳細調查并與決策者確定哪些人有權利升遷到更高層次的位置。

　　5、技能培訓

　　九、編寫人力資源計劃的步驟有哪些

　　1、制定職務編寫計劃。根據企業發展規劃,綜合職務分析報告的內容,來制定職務編寫計劃。編寫計劃陳述企業的組織結構、職務設置、職位描述和職務資格要求等內容。

　　2、根據企業發展規劃,結合企業人力資源盤點報告制定人員盤點計劃。人員配置計劃陳述了企業每個職務的人員數量,人員的'職務變動,職務人員空缺數量等。制定配置計劃的目的是描述企業未來的人員數量和素質構成。

　　3、預測人員需求。根據職務編制計劃和人員配置計劃,使用預測方法來預測人員需求預測。人員需求中應陳述需求的職務名稱、人員數量、希望到崗時間等。最好形成一個標明有員工數量、招聘成本、技能要求、工作類別,及為完成組織目標所需的管理人員數量和層次的分列表。

　　4、確定員工供給計劃。人員供給計劃是人員需求的對策性計劃。主要陳述人員供給的方式、人員內外部流動政策、人員獲取途徑和獲取實施計劃等。通過分析勞動力過去的人數、組織結構和構成以及人員流動、年齡變化和錄用等資料,就可以預測出未來某個特定時刻的供給情況。預測結果勾畫出組織現有人力資源狀況以及未來在流動、退休、淘汰、升職以及其他相關方面的發展變化情況。

　　5、制定培訓計劃。為了提升企業現有員工的素質,適應企業發展的需要,對員工進行培訓是非常重視的。培訓計劃中包括培訓政策、培訓需求、培訓內容、培訓形式、培訓考核等內容。

　　6、制定人力資源管理政策調整計劃。計劃中明確計劃內的人力資源政策的調整原因、調整步驟和調整范圍等。其中包括招聘政策、績效政策、薪酬與福利政策、激勵政策、職業生涯政策、員工管理政策等。

　　7、編寫人力資源部費用預算。其中主要包括招聘費用、培訓費用、福利費用等用的預算。

　　8、關鍵任務的風險分析及對策。每個企業在人力資源管理中都可能遇到風險,如招聘失敗、新政策引起員工不滿等等,這些事件很可能會影響公司的正常運轉,甚至會對公司造成致命的打擊。風險分析就是通過風險識別、風險估計、風險駕馭、風險控制等一系列活動來防范風險的發生。

　　十,怎樣對人力資源進行開發

　　是通過培訓,提高組織成員的工作能力和工作績效,以符合組織需要的人事管理活動。

　　人力資源開發的基本內容是:

　　1,分析組織對人員能力發展的需求,開展教育、培訓、組織發展、提高工作生活質量等活動;

　　2,檢查所開展的各項活動是否達到了預期的目標,即效果評價。組織的成功在很大程度上取決于組織成員的能力,因此,發展組織成員的能力,提高其工作效率,是管理者的直接責任。也就是政治經濟學上的觀點:讓員工的勞動支出大于勞動力的支出。

　　3,人力資源開發最重要的任務是開發人的潛能,發展人的能力,使具有各種技能的人員得到最恰當的使用。

工作流程與制度7

　　首先，我非常感謝公司給我們全體員工的集體培訓，也很榮幸參加了這次培訓，這說明公司對我們員工培訓的重視，反映了公司“重視人才，培養人才”的戰略方針；對于服務行業的我，也非常珍惜這次機會。

　　經過這幾天的培訓，完全打破了我沒培訓之前認為這是個很枯燥乏味的過程的那種想法，讓原本對服務行業不感興趣的我，漸漸對服務充滿濃厚的興趣，服務作為一個大眾化消費群體，我個認為最主要的是，它是一個具有挑戰性、完善自我的的行業，而且與生活緊密相連。

　　在這幾天的培訓中我還學到了，賣場的布局，商品的陳列，及在管理方面的根基，讓我更加的了解超市是需要細心強和責任心強的員工。

　　如果在工作中我們失去了細心，那么在布局及陳列當中就不能很好的抓住顧客的購買欲。及顧客的購物動向，巨大磁石點也將達不到理想的效果，失去應有的價值；另外貨架的陳列要求我們了解：怎樣的陳列才能利用好貨架的每一層，從而創造出更大的價值及效益；然而色彩的對比也能很大程度點亮顧客的眼睛，吸引并留住顧客的腳步。

　　公司的這一次培訓，從培訓的效果就可以看出公司對培訓是非常著重的，老板及培訓人員都做了很多準備，讓我們在培訓內充分感受到了公司對員工的負責的態度和良苦用心，讓我們融為一體，我們在未來的工作中端正心態，更加努力！更加自信！

　　接下來的培訓，我想會更有趣、更專業，所以我會更認真聽，理論與實踐更加強化我們的工作，因為我也很熱愛且珍惜這份工作！

　　學習能讓人進步，工作能讓人自信，相信我們在不斷地學習和工作經驗當中讓我們把超市變得更加美好。

工作流程與制度8

　　1．提前半個小時參加中層管理例會，按照《中層管理例會制度》有關規定；

　　2．點名前檢查各自負責小組人員的儀容儀表及工作用具；

　　3．點名后安排各自組員打掃工作區域及準備工作；

　　4．各自負責組員開小組例會，例會主要傳達上級指示，注意事項及工作安排；

　　5．營業前按各自負責區域靈活安排組員站位迎客；

　　6．營業中協助組員服務好工作區域顧客；

　　7．根據工作區域現場情況調動組員工作安排；

　　8．負責本區域的衛生、服務質量及其他的監督，并協助和配合其他部門的工作；

　　9．在監督中出現各種問題，在權利范圍內的可立即糾正，并做好記錄，如權利范圍外應立即報告上級主管并做好記錄；

　　10．隨時和咨客部保持聯系，讓其知道現場客座情況；

　　11．隨時服從現場上級管理層的調動和安排；

　　12．營業結束后安排組員做好衛生工作及其他工作，并檢查合格后上報主管；

　　13．做好本組的現金收報表，并上交上級主管；

　　14．接到通知點名后安排各自組員迅速集合點到，并聽從上級主管的當日工作總結；

　　15．下班后安排員工更衣回家，各自回工作區域再復查一遍，無任何情況方可下班。

工作流程與制度9

　　餐前準備

　　1、準時到崗，參加班前例會，接收值班經理對當餐的工作安排及布置。

　　2、員工進崗后，做衛生定位擺臺，如提前預定應按要求擺臺。

　　3、清理地面衛生和室內所屬物品表面及死角衛生。做到地面無垃圾，無油垢，無水跡，無煙頭，無墩布毛。每餐清掃一遍。

　　4、檢查臺面，餐具有無破損，水跡，油跡，污跡保持臺面干凈整潔。

　　5、領用餐中一次性物品，分配后注意妥善保管，歸檔碼放整齊。

　　6、按點立崗定位

　　準備迎客。：

　　1、迎客：

　　1、當迎賓員將顧客領到該區域中時，服務員應微笑點頭問好。

　　2、拉椅讓座，根據顧客人數添減餐具，遞上菜單。

　　點菜：

　　3、翻開菜單，請顧客閱覽，同時介紹本店特色菜，特價菜，新推菜及酒水

　　4、在記錄顧客所點菜品，酒水時，寫清日期，桌號，點餐人數，服務員姓名。

　　5、顧客點完菜完畢，重復點單，以確認顧客所點菜品，然后示意顧客稍后菜品上桌，離開前應提醒顧客注意隨身攜帶的物品以免丟失。

　　2、下單：

　　6、下單核對單據與預算是否一致。如有問題迅速解決。

　　3、餐中服務

　　7、將顧客所點酒水及一次性餐筷送上餐桌，征求顧客意見，啟瓶倒入杯中。

　　8、巡視自己所管區域顧客的用餐情況，及時補充客人所需，整理臺面，上菜報清菜名，劃菜核單，征求顧客意見，隨時撤下顧客餐桌上的空餐具和用具。

　　9、服務員有事暫時離開工作區域時，一定要向鄰區的。服務員打招呼尋求幫助。不要長時間離崗，辦事完畢應迅速返回工作區。

　　10、隨時巡查地面和臺面衛生，及時清理以保持清潔。

　　11、顧客離座拉椅，提示顧客帶好隨身攜帶的物品，并致歡送辭。

　　4、收臺

　　12、餐具應按檔碼放，不得大餐具摞小餐具，前廳用品和廚房用品分開，使用規定的收臺工具將餐具分別送到洗碗間。

　　13、清整臺面垃圾，擦凈桌椅，及時擺臺以便接下桌顧客

工作流程與制度10

　　根據餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發放四個環節,針對餐飲部的實際情況,具體從以下環節入手,切實做好采貯工作:

　　一、理順采購流程

　　1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

　　其他類別:均由酒店采購中心根據申購計劃統一采購。(在簽訂供貨合同后,可取消餐飲采購員)。

　　簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯:一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

　　設立尋價員:由廚師長、倉管員、質檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在尋價基礎上再定價。

　　2、制定采購計劃

　　1%26>廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單,并報廚師長簽字批準。菜品申購單壹式叁聯,供貨商、倉管員、財務部各一聯。

　　2%26>倉庫、樓面根據庫存量,遵循最小庫存原則,上報申購計劃,經部門負責人簽字,報總經理簽字方可,申購計劃單壹式叁聯,采購員、倉管員、財務部各一聯。

　　3、安排組織采購

　　1%26>供貨商應每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認可;于第二日(或規定時間內)按質按時按量送貨。

　　2%26>采購員根據申購計劃單及時采購到位。

　　二、完善驗貨制度

　　1.成立收貨小組由倉管員、廚師長(廚師長指定人員)、質檢員,除急用物品外,其余物品均需倉管員稱量,廚師長負責質量,經倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可(收貨單壹式四聯),質檢員不定時抽量。

　　(注)收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效。

　　供貨商憑收貨單結算。

　　2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經理負責稱量,廚師長把質量關,開收貨單經乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量,經叁方簽字認可后方可,未用完者,過稱后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯,一聯交財務部。

工作流程與制度11

　　8：30—9：00由砧板按采購單驗貨，核對數量質量，對不符合要求的原料提出退換，對符合要求的原材料按部門分類，需要加工的及時送抵初加工，需要保鮮的及時保鮮，并做當班記錄。

　　9：30例會，行政總廚主持，、各部門、全體廚房員工到齊，總結昨天工作，安排今天工作，傳達公司指示和精神。

　　9：40各部門開始上班，部門主管各自安排工作。

　　11：30由行政總廚、長、值班主管進行餐前準備工作檢查。

　　11：35各部門員工各就各位，為午市開市做沖刺準備。

　　13：30午市打掃衛生，由砧板主管開出下午補貨單。

　　14：00由當日值班長檢查，并做記錄，午休。

　　16：30例會，各崗位上崗，由行政總廚主持，廚師長、全體廚房員工到齊，總結上午工作，安排下午工作，由砧板主管驗貨。

　　16：35各部門開始上班，各部門主管各自安排工作。

　　17：30由行政總廚，廚師長、值班主管進行餐前工作檢查。

　　20：30由行政總廚或廚師長召開各部門主管會議，總結一天工作。

　　20：35由各部門主管開出明日進貨單，交砧板主管下總進貨單，報行政部總廚審批后再交采購部準備。

　　21：00由廚師長和總值班進行總檢查，下班。

　　每星期舉行一次大掃除。

　　每月舉行一次消防培訓。

　　每兩個月舉行一次技術比武。餐前工作準備法為使廚房工作更加有序，廚房成立餐前工作準備檢查小組，對每天的餐前準備工作實施檢查，并做好跟蹤記錄，以便對其每個崗位整個工作的考核和認定，以達到提高工作效率和穩定菜品質量的目的。

　　一、小組組成

　　一般由行政總廚、廚師長、副廚師長及各檔口主管組成。

　　二、檢查項目

　　1、爐子工作準備情況，包括：紅油、老油、由爐灶完成的初加工、菜譜上所有菜品的前期制作、成品、半成品的標準、質量等。

　　2、墩子工作準備情況，包括菜譜上和宴席的所有菜品的前期切配、制作的標準、質量，成品、半成品的加工、干貨的漲發及標準、質量，蔬菜架的清理等。

　　3、荷臺工作準備情況，包括調料、醬料、小料、油料的準備情況是否按每天的出品最大用量來準備，每天的出品最大用量的餐具、盤頭裝飾和所有初加工是否齊備。

　　4、涼菜工作準備情況，包括調料、醬料、油料的準備情況、菜譜上和宴席的所有涼菜的前期切配、制作，成品、半成品加工的標準、質量等。

　　5、小吃工作準備情況，包括調料、醬料、油料的準備情況、菜譜上和宴席的所有小吃的前期制作，成品、半成品的加工標準、質量等。

　　6、籠鍋工作準備情況，包括菜譜上和宴席的所有蒸制菜品的前期制作，成品、半成品的加工等。

　　7、保潔工作準備情況，包括菜譜上和宴席的所有菜品、時蔬的初加工、整理、清洗，菜譜上和宴席的所有餐具的清洗和到位情況。

　　三、檢查時間

　　1、每日上午11：30。

　　2、每日下午6：00。

　　四、檢查方法

　　由組長或副組長帶隊，帶領各檢查小組組員對廚房每個檔口、部門全面仔細進行檢查并記錄，對沒有完成餐前工作準備的，必須對其部門負責人當面做出處罰并責令改進。

　　五、檢查目的

　　只有相對穩定的出品，才有相對穩定的客源，只有加強整個廚師班子責任心，使整個廚房有備而戰，實現再好的生意都忙而不亂，才能達到和突出酒店的風味菜品和品牌菜肴的穩定性。

工作流程與制度12

　　一、部門職能

　　1、在財務總監的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見。

　　2、編制資金計劃、合理調度和安排資金，提高資金使用效率。

　　3、加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業效益。

　　4、加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。

　　5、加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。

　　6、正確地反映企業財務狀況和經營成果。

　　7、提供可靠的財務信息和經濟信息，當好領導參謀。

　　二、崗位職責

　　(一)財務經理

　　1、受財務總監直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。

　　2、嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。

　　3、負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。

　　4、負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。

　　5、負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。

　　6、負責審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。

　　7、負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。

　　8、負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。

　　9、負責組織安排資產的清查及盤點等工作。

　　10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策工作。

　　11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。

　　12、負責與銀行、稅務關系的協調。

　　13、負責對業務合作伙伴、客戶的資信調查。

　　14、負責對有關經營合同的財務審查工作。

　　15、完成領導交辦的其他工作。

　　三、經理助理

　　1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。

　　2、具體負責跟進、指導、協調并監督部門日常業務的開展與執行，確保各項工作正常化、規范化。

　　3、協助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。

　　4、按時審核費用審批單、記賬憑證。

　　5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統計上報。

　　6、定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩定運行。

　　7、定期對財務數據進行備份、保證財務數據安全。

　　8、協調內部工作，對特殊情況及時向上級領導匯報。

　　9、部門經理不在時，根據領導的授權，執行部門經理的職責。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　四、業務核算會計

　　1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。

　　2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。

　　3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。

　　4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務信息。

　　6、負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。

　　7、負責按期填制《納稅申報表》，并向辦稅員提供其他稅務資料。

　　8、負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。

　　9、負責參與財產的清查及盤點。

　　10、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。

　　11、完成領導交辦的其他工作。

　　五、工程核算會計

　　1、對財務經理負責，具體對工程財務進行核算。

　　2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。

　　3、負責審核對各施工單位付款情況，及發票的收回情況并審核發票的真偽。

　　4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算，并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作。

　　5、對有關工程資料進行歸檔。

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　六、稽核會計

　　1、在財務經理直接領導下，對財務經理負責。

　　2、嚴格執行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。

　　3、負責及時準確編制各類財務快報

　　4、負責公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。

　　5、負責工業園收款的核對與監控，并負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據，及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款余額調節表。

　　6、負責報銷單據的復核工作。

　　7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　七、辦稅員

　　1、對財務經理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。

　　2、負責及時向各主管會計通報稅務信息。

　　3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。

　　4、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管，并負責客戶領取增值稅發票的登記工作。

　　5、負責及時到稅務部門辦理報稅。

　　6、負責一般納稅人申報、認定及年審。

　　7、負責辦理退稅。

　　8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。

　　9、協助財務總監、財務經理與稅務、財政等部門的協調。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　(七)出納員

　　1、對財務經理負責，具體負責出納工作。

　　2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。

　　3、認真審核付款憑證，嚴把發票關。

　　4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。

　　5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。

　　6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。

　　7、定期與會計核對賬目，并盤點現金庫存。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　第十一條財務人員必須認真執行上述規定，若有違反，視其情節輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經濟損失的必須賠償。

　　第十二條請款及報銷必須同時報送的其他資料：

　　1、借款(轉賬)申請有關規定

　　(1)申請工程款項時，必須同時呈報以下資料報批：

　　A.《工程分期付款跟蹤表》原件。

　　B.《工程合同》，第一次付款時，必須呈報。

　　C.《轉賬支票領用審批表》。

　　D.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。

　　F.發票。

　　(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時，必須同時呈報以下資料報批：

　　A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時，必須呈報合同，零星采購不必呈報。

　　B.《采購合同》，零星采購不必呈報。

　　C.《物料用品申購單》或《文件呈批表》，限用于零星采購必須填報。

　　D.《轉賬支票領用審批表》。

　　E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。

　　F.發票。

　　(3)申請固定資產采購款項時，必須同時呈報以下資料報批：

　　A.《分期付款跟蹤表》，每次付款時，必須呈報合同。

　　B.《購銷合同》(特殊情況除外)。

　　C.《預算外固定資產申請表》，限用于預算外必填報。

　　D.《轉賬支票領用審批表》。

　　E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。

　　F.發票。

　　(4)申請其他款項時，同時呈報以下資料報批：

　　A.總裁(或授權人)批復的文件。

　　B.《轉賬支票領用審批表》。

　　C.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。

　　(5)申請現金借款時，同時呈報以下資料報批：

　　A.總裁(或授權人)批復的文件。

　　B.《物料用品申購單》，限用于零星的、金額較小的采購必填報。

　　C.《現金借款單》。

　　(6)銷借款(支票)或現金報銷時，同時附送以下資料報批：

　　A.《銷借款(或支票)審批表》。

　　B.《出差申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

　　C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

　　D.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

　　E.《現金借款單》或《轉賬支票領用審批表》復印件。

工作流程與制度13

　　學校宿舍管理員工作流程

　　05:45開門。催促學生起床,逐層督促學生做好內務整理。督促學生做好寢室清潔衛生和內務整理(必須逐層督促指導直到達標)。先鎖門,逐個檢查寢室內務衛生、用水用電安全包括滯留學生情況,并做好登記。然后將檢查結果、班主任簽到表和深夜就寢情況檢查表上交政教處。

　　8:30---10:30打掃學生宿舍走廊、樓內公共衛生及宿舍樓周邊環境衛生,逐室檢查內務衛生,對不合要求的進行補做。簽到。

　　12:00---2:00在宿舍內值班室值班。

　　13:30簽到。由老師帶領宿管員逐一對寢室衛生、內務進行檢查評比。政教處、每周參與檢查評比一次。

　　20:25開寢室門,巡查寢室情況,確保寢室秩序井然。遇到重大違紀及時報告(每周四下午4:30開門,指導學生搞清潔大掃除,配合政教處檢查學生寢室衛生)。在宿舍入口處值班。檢查學生入宿舍情況,指導學生會干部維持秩序。組織值日教師、班主任簽到,在入口處值班。

　　21:30鎖門。

　　21:30---次日5:30通宵值班:巡查各寢室就寢情況,維持就寢秩序,確保學生就寢紀律秩序良好,并做好記錄。深夜必須做好寢室的巡查和記錄,保證宿舍樓的穩定和安全。如遇重大問題及時告知當天行政值日領導。

　　另:學生放假返校當日下午2:00全體政教干部教師到校在大門口,全體宿管在宿舍樓,開寢室門,宿管員全程值班,維持紀律,保護學生新帶物品。若出現被盜、打架等事件,由宿管員負責。

工作流程與制度14

　　一、售后服務管理目的

　　為規范售后服務工作，滿足用戶的的需求，保證用戶在使用我公司產品時，能發揮最大的效益，提高用戶對產品的滿意度和信任度，提高產品的市場占有率，制定售后服務管理制度和工作流程

　　二、售后服務內容

　　1根據合同及技術協議的要求，對保修期內，因產品的制造，裝配及材料等質量問題造成各類故障或零件損壞，無償為用戶維修或更換相應零配件

　　2對保修期外的產品，通過銷售中心報價（包括零配件，人員出差等）費用迅速，果斷排除故障，讓用戶滿意

　　3對合同中要求進行安裝調試的，在規定的時間內，組織人員對產品進行安裝調試及對用戶工作人員進行培訓

　　4定期組織人員對重點銷售區域和重點客戶進行走訪，了解產品的使用情況，征求用戶對產品在設計，裝配，工藝等方面的意見5宣傳我公司的產品及配件

　　三、售后服務的標準及要求

　　1售后服務人員必須樹立用戶滿意是檢驗服務工作標準的理念，要竭盡全力為用戶服務，覺不允許頂撞用戶和與用戶發生口角

　　2在服務中積極，熱情，耐心的解答用戶提出的各種問題，傳授維修保養常識，用戶問題無法解答時，應耐心解釋，并及時報告售后服務總部協助解決3服務人員應舉止文明，禮貌待人，主動服務，和用戶監理良好的關系4接到服務信息，應在24小時內答復，需要現場服務的，在客戶規定的時間內到達現場，切實實現對客戶的承諾

　　5決不允許服務人員向用戶索要財務或變相提出無理要求

　　6服務人員對產品發生的故障，要判斷準確，及時修復，不允許同一問題重復修理的情況

　　7服務人員完成工作任務后，要認真仔細填寫“售后服務報告單”，必須讓用戶填寫售后服務滿意度調查表

　　8對于外調產品，或配套件的質量問題，原則上由售后服務總部協調采購部由外協廠家解決

　　9重大質量問題，反饋公司有關部門予以解決

　　10建立售后服務來電來函的登記，做好售后服務派遣記錄，以及費用等各項報表

　　四、管理考核辦法

　　1投訴方式：用戶以來電、來函、來人方式反應服務人員工作中表現不良或對服務不滿意的即為投訴

　　2因以下原因造成用戶投訴的，一經查實，記大過一次，并采取有效措施挽回影響

　　2.1和用戶發生口角，頂撞用戶2.2對用戶索要財物，并提出無理要求的2.3因個人原因未及時為用戶服務的2.4因個人原因造成同一問題重復修理的

　　3實事求是按公司財務制度和銷售中心的有關規定報銷，提交報銷的各種票據應真實、合法、有效，出差的票據與出差地應相符，否則不予報銷，一旦發現弄虛作假的行為，視情節給予記過、記大過、辭退直至追究法律責任4每次服務結束，未來電總部擅自離開的，罰款50元/次5因個人原因未按規定時間到達用戶現場的，罰款50元/次

　　6用戶服務報告書未詳盡記載（如故障原因，解決辦法、更換零件名稱、用戶意見等），罰款20元/次

　　7售后人員早上8點到晚上10點必須開機，如發現無故關機或拒接電話，扣除出差電話費補貼或罰款10元/次

　　8售后人員不服從服務總部統一指揮的，罰款100元/次五、業務程序

　　1、差旅費報銷審批流程

　　售后服務人員填寫“差旅費報銷單”要求將日期、起訖地點、類別、金額、姓名、職級、出差事由如實填寫將出差票據按“差旅費報銷單”填寫順序貼于“原始憑證粘貼單”上要求原始憑證與“差旅費報銷單”中描述一致“按照“差旅報銷制度”核定費用補貼標準、出差天數、原始憑證是否齊全、真實，核查無誤后在“審核”欄簽字要求嚴格按“差旅報銷制度”出差補貼標準執行，未經請示同意的開銷一律不予報銷，如的士費、餐費、人工費、材料費等審核簽字呈送總經理批準交財務報賬

　　2、售后服務請款流程

　　出差需求（國內/國外）填寫“借據”內容包括時間、部門、借款人、借款金額（大/小寫）、借款用途說明根據出差時間長短、地點遠近按實際需要借款審核簽字、呈送總經理批準，交財務領款或通知財務匯款3、用戶服務信息處理流程財務按主管借款領導簽字批示發放借款函電解答直接解答轉有關部門解答營銷總經理派人現場處理開出用戶服務報告書分析、研究修理方案用戶營銷總監產品返廠處理開出修理工作聯絡單分析故障原因編制修理計劃通知組織實施驗收、保存、發運總工程師補供備件及資料品管中心建立用戶服務檔案營銷中心組織專題會議制定專門處理方案技術中心

　　4、用戶服務售后配件生產計劃、發貨流程

　　與用戶落實貨物接收情況成品庫備貨，開具調撥單，通知包裝、檢驗下達工作聯絡單至營銷中心計劃室，注明售后配件名稱、規格型號、材質、數量、需求日期、用戶、原計劃單號等信息售后配件生產需求售后配件生產計劃下達情況、生產加工、裝配進度，采購進度、入庫進度跟催確認售后配件生產入庫完成，下達工作聯絡單，注明發貨地址、收貨人、聯絡方式、物品名稱、數量、材質、型號規格、發貨日期要求、到貨時間要求至營銷中心合同管理室、成品庫、發貨人員。發貨人員開具售后銷貨單，聯絡發貨商確定發貨方式

　　5、用戶服務資料歸檔流程

　　分析、處理來函或郵件收到用戶、銷售員、代理商來函或郵件

　　6、統計報表

　　每月統計售后服務數據（每月4號前報公司企管室），包括：1)安裝調試（人、次/天）及費用2)售后派人（人、次/天）及費用3)售后材料費用4)售后運輸費用

　　5)售后總費用（合同規定的指導安裝調試費用除外）

　　6)每月售后服務項目報表整理匯總，于次月初（5號前）整理一份交至品管中心、技術中心、營銷中心、高層領導。

　　年底將各月份的歸檔資料整理匯總，裝訂成冊，保存每月初將上月處理來函、郵件、回復意見，按月份、用戶或產品類型分類整理、歸檔處理意見回復或郵件

工作流程與制度15

　　為認真貫徹落實黨的十八大精神，深刻吸取近年來餐飲場所燃氣泄露爆炸事故教訓，切實加強餐飲企業安全生產基礎建設，進一步加強餐飲場所燃氣安全監管工作，有效遏制燃氣安全事故發生。根據xx號文件精神，結合我場實際，制定本方案：

　　一、專項治理的意義

　　近年，一些餐飲場所燃氣泄漏爆炸事故頻發，給人民生命財產造成嚴重損失，造成這些事故的主要原因：一是部分餐飲場所對燃氣泄漏爆炸危險性認識不足;二是安全投入不到位，作業現場防火防爆等安全設備設施不完善，隱患排查治理不及時;三是安全教育培訓工作不力，從業人員缺乏燃氣防爆安全知識和安全操作技能，違章指揮、違章作業現象嚴重;四是部分地區對餐飲場所燃氣防爆安全工作重視不夠，安全監管職責不清、存在薄弱環節和漏洞，打擊和取締非法違法生產經營行為措施不力等。

　　我場餐飲場所雖然不多，但多位于人員密集場所，一旦發生事故，后果不堪設想。因此，有必要對餐飲場所集中組織，燃氣安全專項治理，從而建立長效機制，防范和遏制餐飲場所燃氣事故的發生。

　　二、目標任務

　　本次治理的范圍是使用液化石油氣的餐飲場所，主要目標任務是對存在燃氣安全隱患的餐飲場所責令整改，要求必須使用有充裝資質的氣瓶，從而消除隱患，提高餐飲企業的安全。

　　(一)有以下情形的餐飲場所，一律依法取締：

　　1、在地下、半地下使用燃氣的;

　　2、相關證照不全的。

　　(二)使用液化石油氣的場所，應符合下列規定：

　　1、庫存液化氣總量超過100千克時，應當設置專用氣瓶間。

　　2、正使用的液化氣鋼瓶和備用鋼瓶應分開放置或用防火墻隔開。

　　3、放置鋼瓶的房間不得堆放易燃易爆物品和使用明火。

　　4、鋼瓶減壓器正常使用年限為5年，密封圈使用年限為3年，到了期限應立即更換并記錄。

　　5、鋼瓶供應多臺灶具的，應當采用硬管連接、固定。鋼瓶與單臺灶具連接使用軟管的，應當用卡箍緊固，軟管的長度控制在米至米之間，且沒有接口，橡膠軟管應當每2年更換一次，若軟管出現老化、腐蝕等問題，應當立即更換;軟管不得穿越墻壁、窗戶和門。