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修理費管理制度（通用13篇）
在現(xiàn)在社會，越來越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的修理費管理制度，歡迎閱讀與收藏。
修理費管理制度 1
第一章總則
第一條為加強和規(guī)范中國石化潤滑油濟南分公司（以下簡稱“公司”）修理費的使用管理，在確保設(shè)備安全穩(wěn)定運行的前提下，合理用好修理費用，不斷提高公司的綜合經(jīng)濟效益。根據(jù)潤滑油公司《修理費用管理制度》和《修理項目招投標(biāo)、詢比價實施細則》以及結(jié)合16949認(rèn)證和內(nèi)控制度要求，特制定本管理制度。
第二條各部門要提高修理成本管理意識，切實做到“應(yīng)修必修，修必修好，既要防止失修，又要避免過剩維修”，保證修理質(zhì)量，優(yōu)化施工管理，降低修理成本。
第三條名詞解釋
固定資產(chǎn)是指使用期超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，使用年限2年以上的，也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)修理包括固定資產(chǎn)大修和維修，大修指對固定資產(chǎn)進行局部更新或更換一套（臺）設(shè)備或設(shè)施的主要部件、附屬設(shè)備、配件或生產(chǎn)裝置停工檢修等。維修指日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中對固定資產(chǎn)進行的消除缺陷，保證其正常發(fā)揮性能的修理。
修理費是固定資產(chǎn)修理使用的專項資金。房屋裝修及不屬于固定資產(chǎn)的維修（如：辦公家具等）不能使用維修費用。
使用單位指生產(chǎn)中心、銷售中心、綜合辦公室、財務(wù)部、安全生產(chǎn)技術(shù)部。
維保單位是指已經(jīng)與公司簽有長年維修保養(yǎng)合同的單位。
第四條管理職責(zé)
安全生產(chǎn)技術(shù)部是公司修理費的主管部門，負(fù)責(zé)對設(shè)備修理及修理費的全面管理。對潤滑油公司審定的修理費用總額統(tǒng)一平、安排使用，嚴(yán)格控制。配合財務(wù)做好修理費用的入帳工作。對修理費支出進行審核和統(tǒng)計。每季度組織召開一次修理費用工作分析會，12月份對全年維修工作進行總結(jié)。
設(shè)備管理崗位：建立健全固定資產(chǎn)運行情況管理檔案，并具此審核各單位的月（年）度修理計劃需求。編制和上報修理計劃、備品備件計劃和修理費用使用計劃，以及各項臨時修理計劃的審批和上報工作。
負(fù)責(zé)按照《潤滑油公司修理項目招投標(biāo)、詢比價實施細則》及內(nèi)控制度要求，對所有維修項目組織進行招投標(biāo)或詢比價，并簽定相應(yīng)維修合同或協(xié)議。
負(fù)責(zé)“檢修任務(wù)單下達、技術(shù)交底、項目變更，并及時辦理交工驗收手續(xù)。
負(fù)責(zé)對所有檢修項目結(jié)算書的工程量進行審核和復(fù)核，督促辦理工程結(jié)算。
配合財務(wù)部門做好所有修理費的結(jié)算報銷，做好修理費用的入帳，協(xié)助財務(wù)部門做好年末修理費的暫估入帳。
將每年修理費用使用情況向公司領(lǐng)導(dǎo)寫出分析報告。
固定資產(chǎn)管理崗位：負(fù)責(zé)按照“檢修任務(wù)單”落實修理項目的實施，參與技術(shù)交底、項目變更。
負(fù)責(zé)隱蔽前的檢查、現(xiàn)場施工管理和協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)維修后更換下的備品配件的復(fù)核及處置。
負(fù)責(zé)與使用單位一起，對所進行的檢維修項目進行質(zhì)量檢查和工程量簽證的復(fù)核，并督促辦理交工驗收手續(xù)。具體包括：生產(chǎn)中心和儲運中心的所有檢維修項目，綜合辦公室負(fù)責(zé)的辦公樓、空調(diào)、汽車、復(fù)印機等，以及計算機管理崗位負(fù)責(zé)的計算機、信息網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施的維修。
計算機管理崗位：負(fù)責(zé)計算機、信息網(wǎng)絡(luò)性質(zhì)的固定資產(chǎn)的日常維護與管理，建立健全上述固定資產(chǎn)運行情況管理檔案。
根據(jù)計算機、信息網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施的運行情況，編制好月（年）度修理計劃及備品備件計劃。計劃要做到科學(xué)、準(zhǔn)確，避免過剩維修，盡量降低修理費用。修理計劃和備品備件計劃須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，主管（修理費用的）經(jīng)理審批，報設(shè)備管理崗位。
負(fù)責(zé)按照“檢修任務(wù)單”落實修理項目的實施，組織使用單位和固定資產(chǎn)管理崗位，對檢維修項目進行檢查、驗收、簽證。
負(fù)責(zé)檢查落實維修后更換下的備品配件，列出清單，并一同交與安全生產(chǎn)技術(shù)部固定資產(chǎn)管理崗位復(fù)核。注：更換下的備品配件，施工單位不得帶走。
供應(yīng)管理崗位：要保證各項修理活動正常開展，努力提高設(shè)備、材料、備品配件的采購質(zhì)量，應(yīng)優(yōu)先選用中石化物資上網(wǎng)單位產(chǎn)品，降低采購成本，貨比三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，對超計劃或無計劃的不予以采購。按時參加修理費用工作分析會。
第五條生產(chǎn)中心是生產(chǎn)設(shè)施的主要使用單位，負(fù)責(zé)對其進行日常維護與管理，建立健全所屬固定資產(chǎn)運行情況管理檔案。
根據(jù)所屬固定資產(chǎn)運行情況，編制好本部門的月（年）度修理計劃及備品備件計劃。計劃要做到科學(xué)、準(zhǔn)確，避免過剩維修，盡量降低修理費用。修理計劃和備品備件計劃須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，主管（修理費用的）經(jīng)理審批。對于生產(chǎn)急需進行搶修的項目，可經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后先行實施，但必須在事后一周內(nèi)補報計劃。
負(fù)責(zé)按照“檢修任務(wù)單”落實修理項目的實施，搞好現(xiàn)場的施工管理。負(fù)責(zé)本部門檢維修項目的檢查、驗收、簽證。
負(fù)責(zé)檢查落實維修后更換下的備品配件，列出清單，并一同交與固定資產(chǎn)管理崗位復(fù)核。
第六條儲運中心是生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)設(shè)施的主要使用單位，負(fù)責(zé)對其進行日常維護與管理，建立健全所屬固定資產(chǎn)運行情況管理檔案。
根據(jù)所屬固定資產(chǎn)運行情況，編制好本部門的月（年）度修理計劃及備品備件計劃。計劃要做到科學(xué)、準(zhǔn)確，避免過剩維修，盡量降低修理費用。修理計劃和備品備件計劃須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，主管（修理費用的）經(jīng)理審批。對于生產(chǎn)急需進行搶修的項目，可經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后先行實施，但必須在事后一周內(nèi)補報計劃。
負(fù)責(zé)按照“檢修任務(wù)單”落實修理項目的實施，搞好現(xiàn)場的施工管理。負(fù)責(zé)本部門檢維修項目的檢查、驗收、簽證。
負(fù)責(zé)檢查落實維修后更換下的備品配件，列出清單，并一同交與固定資產(chǎn)管理崗位復(fù)核。
第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)公司辦公樓、生產(chǎn)中心辦公樓、空調(diào)、汽車、復(fù)印機等的日常維護與管理。建立健全上述固定資產(chǎn)運行情況管理檔案。
根據(jù)所屬固定資產(chǎn)運行情況，編制好本部門的月（年）度修理計劃及備品備件計劃。計劃要做到科學(xué)、準(zhǔn)確，避免過剩維修，盡量降低修理費用。修理計劃和備品備件計劃須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，主管（修理費用的）經(jīng)理審批。對于急需進行搶修的項目（如汽車外出時發(fā)生的維修），可經(jīng)主管經(jīng)理同意后先行實施，但必須在事后一周內(nèi)補報計劃。
負(fù)責(zé)按照“檢修任務(wù)單”落實修理項目的實施，搞好現(xiàn)場的施工管理。負(fù)責(zé)本部門檢維修項目的檢查、驗收、簽證。
負(fù)責(zé)檢查落實維修后更換下的備品配件，列出清單，并一同交與安全生產(chǎn)技術(shù)部復(fù)核。注：更換下的備品配件回收，施工單位不得帶走。
第八條財務(wù)部負(fù)責(zé)對修理費的使用進行核算和監(jiān)控，并根據(jù)潤滑油公司綜合計劃部下達的修理費使用計劃，保證年度修理費總額所需資金的'落實。
按公司所簽訂的維修合同相關(guān)條款、潤滑油公司批復(fù)的維修計劃、“檢修任務(wù)單”、工程簽證（或設(shè)備維修與故障診斷卡）及結(jié)算資料等，按時結(jié)算修理費支出。
監(jiān)督修理費用的開支，對超計劃、無計劃費用及不執(zhí)行制度的不予以支付。
第二章費用管理
第九條修理費用是固定資產(chǎn)修理的專項基金，非修理費用一律不得在修理費中列入。各單位要理順內(nèi)部控制度流程，明確責(zé)任，嚴(yán)格規(guī)范各項資金的運作，對修理費的使用不得超支、擠占、挪用。
第十條安全生產(chǎn)技術(shù)部對潤滑油公司綜合計劃部批準(zhǔn)的年度修理費使用總額進行綜合平和控制使用，不得突破總額指標(biāo)。組織對修理項目施工方案的審查，出現(xiàn)計劃外修理項目或費用超出預(yù)算時，必須報請公司主管經(jīng)理，并上報潤滑油公司綜合計劃部審核，潤滑油公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實施。
第十一條修理項目必須按照《潤滑油公司修理項目招投標(biāo)、詢比價實施細則》進行，合同估算價在300萬元及以上的修理項目，由集團公司審批、備案后組織招標(biāo)；合同估算價在50萬元以上的或雖在50萬元以下，但列入潤滑油公司重點修理項目的，在潤滑油公司綜合計劃部的監(jiān)督、指導(dǎo)下進行招標(biāo)；上述條款以下的所有修理項目，由安全生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織進行招投標(biāo)或詢比價。
第十二條各部門要認(rèn)真執(zhí)行修理項目計劃，杜絕無合同施工的現(xiàn)象。修理項目合同要對工作量、技術(shù)要求、管理要求、工期、合同款、付款方式等進行明確規(guī)定。
第十三條建立施工單位管理擋案，審核其資質(zhì)和資信，每一個項目完成后都要對施工單位的資信進行再評審及年度評申，對維保單位只進行年度評申。
第十四條財務(wù)部要會同安全生產(chǎn)技術(shù)部按照修理費預(yù)算計劃做好修理費的控制工作，加強修理費的核算和統(tǒng)計，按安全生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)的修理費用結(jié)算審核單及時入帳。
第十五條安全生產(chǎn)技術(shù)部與財務(wù)部每月初對上月修理費的使用情況進行一次對接，核查修理費用計劃的執(zhí)行情況和財務(wù)支出情況。
第十六條為節(jié)約修理費用，各部門要認(rèn)真搞好修舊利廢工作。對檢修、改造中替換下來的設(shè)備、零配件應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)人員進行認(rèn)真鑒定，確有修理和使用價值的應(yīng)認(rèn)真組織修理，妥善保管好，以備使用。公司對節(jié)約利舊工作做出突出貢獻的單位和個人給予適當(dāng)獎勵。
第十七條各單位要結(jié)合生產(chǎn)和設(shè)備運行的實際情況申報修理計劃，項目要明確，隱含的工作要列示清楚。所需主要材料要逐項填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)。特殊的價格昂貴的材料不得錯報、漏報。土建工作量要報清楚具體的面積尺寸。項目施工過程中，有增減變更的情況，特別是增加工作量的要補報檢維修計劃并說明原因。臨時性維修計劃，除生產(chǎn)急需外，原則上不予安排，沒有計劃的項目不予結(jié)算。
第十八條各單位要嚴(yán)格規(guī)范工程簽證（或設(shè)備維修與故障診斷卡），做到工作量簽證與現(xiàn)場實際相符，施工圖紙有增減變動工作量的要逐一標(biāo)示清楚，由我方提供施工主材（閥門、管件等）和材料利舊使用的，我方現(xiàn)場管理人員應(yīng)認(rèn)真審核簽證單，逐一標(biāo)示注明。工程簽證（或設(shè)備維修與故障診斷卡）由使用管理單位簽字，固定資產(chǎn)管理崗位復(fù)核。
第十九條安全生產(chǎn)技術(shù)部對所有維修項目的工作量簽證進行審核，并會同財務(wù)部對工作量簽證進行不定期抽樣檢查核量，對工作量簽證有明顯誤差、重復(fù)簽證、多簽，有甲方供料和利舊材料標(biāo)示不清的，要與經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤進行扣獎，情節(jié)嚴(yán)重的要追究其相關(guān)責(zé)任。若出現(xiàn)上述情況檢修施工單位應(yīng)重新編寫結(jié)算資料，順延結(jié)算。
第三章附則
第二十條本制度與國家法律法規(guī)及上級制度不符時，以國家法律法規(guī)及上級制度為準(zhǔn)。
第二十一條本制度由安全生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條本制度自發(fā)布之日起開始實行。
修理費管理制度 2
一、為了明確部門一般修理費的使用程序，實現(xiàn)一般修理費用的可控在控，根據(jù)我廠物資和費用管理的有關(guān)制度和要求，特制定本辦法。
二、計劃上報
1、每月23日以前，各班根據(jù)實際需要，將本班下月的維修材料和備件需用計劃上報到分管專工，各班的需用計劃要將材料和備件分開上報。（注：“材料”指通用的一般材料，“備件”指設(shè)備備件和專業(yè)性較強的材料）
2、各專工接到班組上報的需用計劃后，要對其內(nèi)容認(rèn)真審閱，根據(jù)專業(yè)需要，進行補充和核減。經(jīng)分管副主任審核批準(zhǔn)并打印一份由分管副主任簽字交到主任處，于25日前將備件計劃在mis系統(tǒng)填報提交，將材料計劃上交到材料員（暫定趙秀云）。
3、材料員接到各專工上報的材料計劃后，對所有計劃進行匯總，于27日前在mis系統(tǒng)填報提交。
4、部門主任在mis系統(tǒng)對專工和材料員提交的.計劃進行審批和提交。
三、需用計劃的落實和費用計劃的上報
1、需用計劃上報之后，各專工要及時與經(jīng)營管理部和綜合管理部等相關(guān)部門進行聯(lián)系和督催，落實備件的定貨和到貨情況；必要時，通過分管副主任和主任進行聯(lián)系和督催。在此基礎(chǔ)上，各專工對下月要出庫的備件費用進行預(yù)測統(tǒng)計，并將預(yù)測統(tǒng)計結(jié)果在月底前上報到部門主任。
2、需用計劃上報之后，材料員要及時與經(jīng)營管理部和綜合管理部等相關(guān)部門進行聯(lián)系和督催，落實材料的定貨和到貨情況；必要時，通過分管專工、副主任和主任進行聯(lián)系和督催。在此基礎(chǔ)上，材料員對下月要出庫的材料費用進行預(yù)測統(tǒng)計，并將預(yù)測統(tǒng)計結(jié)果在月底前上報到部門主任。
3、各專工對備件費用計劃的預(yù)測要準(zhǔn)確，費用計劃總額與實際發(fā)生費用之間的差值不能超過費用計劃總額的10％。
4、材料員對材料費用計劃的預(yù)測要準(zhǔn)確，費用計劃總額與實際發(fā)生費用之間的差值不能超過費用計劃總額的10％。
四、備件和材料的入庫驗收
1、備件和材料到貨后，分管專工要及時組織有關(guān)人員進行入庫驗收，并在mis系統(tǒng)簽名提交。
2、備件和材料的驗收一定要認(rèn)真仔細，防止不合格產(chǎn)品的進入。
五、備件和材料的出庫
1、備件和材料入庫驗收后，材料員要及時組織辦理出庫。
2、物資出庫時，由材料員在mis系統(tǒng)填寫領(lǐng)料單，部門主任審批。
六、備件和材料的二級庫管理
1、備件和材料進入二級庫后，由各班班長進行領(lǐng)用。
2、各班長在填報二級庫領(lǐng)料單時要在備注欄內(nèi)注明所領(lǐng)用物品的用途。
3、二級庫領(lǐng)料單的審批由各分管理副主任負(fù)責(zé)，必要時由主任審批。
七、備件和材料的班組管理
1、備件和材料領(lǐng)回到班組后，班組要建立臺帳進行登記，對于物資的領(lǐng)用人、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用時間、用途等要有詳細準(zhǔn)確的記錄。
2、班組要建立相應(yīng)的物資管理制度，班組人員要嚴(yán)格遵守制度規(guī)定，確保物資的合理使用，防止不明流失。
八、本辦法從即日起執(zhí)行。本辦法的解釋權(quán)屬設(shè)備維護部，本部有權(quán)對違犯制度的人員進行處理。
修理費管理制度 3
一、目的
為了規(guī)范修理費用的管理，確保修理費用的合理使用和有效控制，提高修理服務(wù)的質(zhì)量，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)部所有部門與修理相關(guān)的費用管理，包括但不限于設(shè)備、車輛及設(shè)施的維護和修理。
三、管理職責(zé)
財務(wù)部：負(fù)責(zé)修理費用的審核、報銷和記賬工作。
各部門：負(fù)責(zé)日常修理費用的申請、使用及記錄，確保費用的合理性。
維修管理部門：負(fù)責(zé)修理工作的具體實施及費用的初步審核。
四、修理費用的申請與審批
申請流程：
各部門在發(fā)現(xiàn)設(shè)備、車輛及其他設(shè)施需要修理時，應(yīng)向維修管理部門提交維修申請，包括修理的原因、預(yù)計費用及維修方案。
維修管理部門對申請進行初步審核后，填寫《修理申請表》，送交財務(wù)部審核。
審批權(quán)限：
費用在500元以下的，部門主管可直接批準(zhǔn)。
費用在500元至5000元的，需財務(wù)部審核并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
費用超過5000元的，需提交董事會審議批準(zhǔn)。
五、修理費用的報銷
報銷流程：
完成修理后，維修管理部門必須提供相應(yīng)的`修理記錄和發(fā)票，填寫《修理費用報銷單》，并附上維修申請表和相關(guān)材料。
財務(wù)部對報銷單進行審核，確認(rèn)無誤后予以報銷。
費用控制：
所有修理費用必須及時記錄，并按照公司財務(wù)制度進行管理。
每個部門應(yīng)每季度提交一次修理費用統(tǒng)計報表，財務(wù)部進行匯總分析。
六、修理費用的管理和監(jiān)督
定期審計：
財務(wù)部應(yīng)定期對修理費用的使用情況進行審計，確保費用的合規(guī)性和合理性。
發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時報告并采取措施進行調(diào)整。
績效考核：
各部門應(yīng)定期總結(jié)修理費用的使用情況，將其納入部門績效考核，激勵部門合理控制維修費用。
七、附則
制度解釋：本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
實施時間：本制度自發(fā)布之日起生效。
修理費管理制度 4
一、制度目的
規(guī)范修理費用的申請、審批、使用和管理，確保修理費用使用的合理性、透明性和合規(guī)性，提高修理管理工作的效率。
二、適用范圍
適用于公司/機構(gòu)內(nèi)所有設(shè)備、設(shè)施的修理費用管理。
三、修理費用的定義
修理費用是指為維護和修理公司資產(chǎn)（如設(shè)備、車輛、房產(chǎn)等）而發(fā)生的各類費用。
四、修理費用管理流程
申請流程
維修需求提出：部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障后，應(yīng)立即填寫維修申請表，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。
備注內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、故障現(xiàn)象、修理原因、請求維修的'緊急程度等。
審核流程
維修申請表遞交至行政/資產(chǎn)管理部門審核。審核內(nèi)容包括設(shè)備修理必要性、預(yù)計費用合理性等。
在審核過程中，若需進一步確認(rèn)，可委派相關(guān)專業(yè)人員進行現(xiàn)場確認(rèn)。
預(yù)算及審批
審核通過后，將維修項目納入預(yù)算，進行修理費用的預(yù)算控制。
大于預(yù)算限額的修理項目需經(jīng)高層領(lǐng)導(dǎo)審批。
實施流程
審批通過后，指定合格的維修單位進行修理，并督促其按照約定時間完成修理工作。
維修單位需在修理完畢后提供詳細的費用清單及相關(guān)發(fā)票。
費用報銷
維修完成后，相關(guān)部門需填報費用報銷申請，附上維修單據(jù)，報財務(wù)部門審核。
財務(wù)部門審核無誤后，進行費用報銷。
記錄與反饋
各類修理費用的支出及其相關(guān)記錄應(yīng)完善歸檔，便于后續(xù)查詢與評估。
維修實施后，相關(guān)部門需對修理效果進行反饋與評估，確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。
五、責(zé)任與義務(wù)
部門職責(zé)：各部門需對所負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護和維修提出建議，積極配合修理費用的管理和使用。
財務(wù)部門：負(fù)責(zé)修理費用的審核、報銷及記錄，并確保費用透明。
管理層：負(fù)責(zé)對維修費用的總體管理，合理分配資源，確保及時修理。
六、附則
本制度自公布之日起實施，由行政部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
對于違反本制度的行為，將按照公司相關(guān)規(guī)章制度予以處理。
修理費管理制度 5
一、總則
目的：加強和規(guī)范公司修理費的使用管理，確保設(shè)備安全、穩(wěn)定、長周期運行，提高修理費用的使用效率和綜合經(jīng)濟效益。
定義：修理費是指在用固定資產(chǎn)在使用過程中，為恢復(fù)或維持其原有性能和能力所發(fā)生的、直接在成本費用中列支的費用。
二、管理職責(zé)
公司層面：負(fù)責(zé)核定、下達各單位年度修理費指標(biāo)，并檢查、監(jiān)督、考核修理費的使用情況。
設(shè)備管理部門：作為修理費使用歸口的管理部門，負(fù)責(zé)按公司批復(fù)的年度修理費指標(biāo)，統(tǒng)一平衡、控制使用，加強修理費的預(yù)算管理，制定修理費使用管理的績效考核指標(biāo)，并監(jiān)督檢查本單位修理費的使用情況。
物資裝備部：根據(jù)設(shè)備管理部提交的物資需求計劃，及時組織采購，降低采購成本。
審計部和監(jiān)察部：對修理費使用的合理性和合法性進行審計和監(jiān)督，防止擠占、挪用和濫用修理費的情況發(fā)生。
三、使用管理
使用范圍：修理費應(yīng)專項用于設(shè)備資產(chǎn)的修理、維護和檢測等費用，不得超出規(guī)定范圍�；�、技改、更新、零購等資本性支出項目嚴(yán)禁使用修理費。
管理要求：
加強修理費使用管理，提倡科學(xué)檢修，優(yōu)化檢修方案，降低修理成本。
各單位應(yīng)嚴(yán)格控制修理費的使用范圍，加強修理費的.預(yù)算管理，定期分析、檢查修理費的使用情況。
對修理費使用進行跟蹤管理，從修理項目立項審查到項目實施過程中的設(shè)計、材料采購、修理施工、修理結(jié)算實行全過程控制管理。
四、修理計劃與預(yù)算
修理計劃：各單位必須認(rèn)真編制修理計劃，做到計劃檢修與日常維護相結(jié)合、定期檢測與按需修理相結(jié)合。
預(yù)算管理：公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營總體安排，劃定裝置停車檢修、日常檢修和維護維修的內(nèi)容范圍，并確定相應(yīng)費用。各單位應(yīng)按預(yù)算指標(biāo)進行層層責(zé)任分解，嚴(yán)格控制修理費的使用。
五、監(jiān)督、檢查和考核
監(jiān)督檢查：公司結(jié)合設(shè)備檢查等對各單位的修理費使用情況進行監(jiān)督、檢查，確保修理費使用的合規(guī)性和有效性。
考核與獎懲：根據(jù)修理費使用管理的績效考核指標(biāo)，對各單位進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果進行獎懲。
六、附則
解釋權(quán)：本制度的解釋權(quán)歸公司所有。
生效日期：本制度自發(fā)布之日起生效。
修理費管理制度 6
一、目的
為規(guī)范公司修理費用的管理，確保修理活動的有效性和透明度，減少不必要的支出，特制定此制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)所有部門和員工，涉及設(shè)備、設(shè)施的修理及相關(guān)費用的報銷和管理。
三、修理費管理職責(zé)
部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門修理費用的審核及預(yù)算管理。
財務(wù)部門：負(fù)責(zé)修理費用的'審核、記錄和報銷。
維修人員：負(fù)責(zé)維修工作的實施，提供詳細的維修記錄和費用清單。
四、修理費用報銷流程
申請：
發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或設(shè)施損壞后，由使用人填寫《修理申請表》，并明確維修內(nèi)容及原因。
申請表需由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
維修實施：
根據(jù)申請，安排專業(yè)人員進行修理。
維修完成后，維修人員需填寫《維修記錄表》，包括維修內(nèi)容、所需材料、實際費用等。
費用報銷：
維修人員將《維修記錄表》及相關(guān)票據(jù)提交給財務(wù)部門。
財務(wù)部門對票據(jù)及費用進行審核，確保費用合理合規(guī)。
費用核算：
所有修理費用需按月匯總，報部門負(fù)責(zé)人審核，之后提交至財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。
五、修理費用控制
預(yù)算管理：
每年各部門需根據(jù)設(shè)備使用情況、維修歷史等審核編制年度修理預(yù)算，報告給財務(wù)部門審核。
費用分析：
財務(wù)部門應(yīng)定期對修理費用進行分析，生成報告，供管理層參考，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。
修理供應(yīng)商管理：
對外聘維修機構(gòu)進行資質(zhì)審核，確保其維修質(zhì)量與費用的合理性。
建立修理供應(yīng)商檔案，評估其服務(wù)和價格，以便進行合理選擇。
六、獎懲措施
獎勵：
對于遵循修理費管理制度、節(jié)約修理費用的部門或個人給予適當(dāng)?shù)莫剟�，以鼓勵其繼續(xù)保持良好表現(xiàn)。
懲罰：
對故意隱瞞維修事項、虛報費用、私自選擇非合格維修商等行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的懲罰，包括警告、經(jīng)濟處罰等。
七、附則
本制度自發(fā)布之日起實施，若有修訂，則及時通知所有員工。
任何員工對本制度有異議或建議，均可向人事部門反饋。
修理費管理制度 7
一、總則
目的
為加強公司修理費管理，規(guī)范修理費審批流程，合理控制修理成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動及各類設(shè)施設(shè)備的正常運行，特制定本管理制度。
適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、車間及分支機構(gòu)涉及的各類設(shè)備、設(shè)施、車輛等資產(chǎn)的修理費用管理。
二、修理費預(yù)算管理
預(yù)算編制
（1）各部門應(yīng)在每年年末根據(jù)本部門所負(fù)責(zé)資產(chǎn)的使用狀況、維修歷史數(shù)據(jù)、下一年度的生產(chǎn)經(jīng)營計劃以及技術(shù)改造需求等因素，詳細編制下一年度的修理費預(yù)算草案。預(yù)算草案應(yīng)明確修理項目、預(yù)計修理時間、所需修理材料及零部件清單、人工費用估算等內(nèi)容，并按照資產(chǎn)類別分別列示。
�。�2）設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)匯總各部門提交的修理費預(yù)算草案，并結(jié)合公司整體設(shè)備狀況、維修資源配置以及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等進行綜合平衡與審核。在審核過程中，應(yīng)與各部門充分溝通，對預(yù)算草案中的不合理項目進行調(diào)整或修正，確保預(yù)算編制的科學(xué)性與合理性。
�。�3）財務(wù)部門依據(jù)公司的財務(wù)預(yù)算總體框架以及經(jīng)營利潤目標(biāo)，對設(shè)備管理部門匯總審核后的修理費預(yù)算草案進行財務(wù)可行性分析與評估。重點審查預(yù)算編制的依據(jù)是否充分、數(shù)據(jù)計算是否準(zhǔn)確、費用支出是否符合公司財務(wù)政策以及與其他相關(guān)預(yù)算（如資本性支出預(yù)算、生產(chǎn)成本預(yù)算等）是否協(xié)調(diào)一致等方面。經(jīng)財務(wù)部門審核通過后的修理費預(yù)算草案，提交公司預(yù)算管理委員會審議。
預(yù)算審批
（1）公司預(yù)算管理委員會召開專門會議，對修理費預(yù)算草案進行審議。審議過程中，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)就本部門預(yù)算編制情況進行詳細匯報與說明，回答委員們提出的問題。預(yù)算管理委員會綜合考慮公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、財務(wù)狀況、市場環(huán)境以及各部門的實際需求等因素，對修理費預(yù)算草案進行最終審定，并確定公司年度修理費預(yù)算總額及各部門的修理費預(yù)算分配額度。
（2）經(jīng)公司預(yù)算管理委員會批準(zhǔn)后的修理費預(yù)算，由財務(wù)部門下達至各部門執(zhí)行，并作為年度內(nèi)修理費支出控制與考核的依據(jù)。預(yù)算一經(jīng)確定，原則上不得隨意調(diào)整。如因特殊情況（如突發(fā)重大設(shè)備故障、生產(chǎn)工藝調(diào)整等）確需調(diào)整修理費預(yù)算的，必須由相關(guān)部門提出書面申請，詳細說明調(diào)整原因、調(diào)整金額及對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響等內(nèi)容，經(jīng)設(shè)備管理部門審核、財務(wù)部門評估后，報公司預(yù)算管理委員會批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
三、修理項目審批流程
日常維修項目
�。�1）當(dāng)設(shè)備、設(shè)施或車輛等資產(chǎn)出現(xiàn)一般性故障需要進行維修時，使用部門應(yīng)填寫《修理項目申請表》，詳細描述故障現(xiàn)象、發(fā)現(xiàn)時間、資產(chǎn)編號（如有）以及初步判斷的故障原因等信息，并提交至本部門負(fù)責(zé)人審批。
（2）部門負(fù)責(zé)人對《修理項目申請表》進行審核，確認(rèn)維修的必要性以及維修項目是否在本部門預(yù)算范圍內(nèi)。如審核通過，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后將申請表轉(zhuǎn)至設(shè)備管理部門。
（3）設(shè)備管理部門接到申請表后，安排專業(yè)技術(shù)人員對故障資產(chǎn)進行現(xiàn)場檢查與評估。技術(shù)人員根據(jù)檢查結(jié)果確定具體的維修方案，包括維修所需的材料、零部件、人工工時以及預(yù)計維修費用等內(nèi)容，并填寫在《修理項目申請表》中。設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人對維修方案及費用進行審核，如無異議，簽字批準(zhǔn)后將申請表提交至財務(wù)部門。
�。�4）財務(wù)部門對《修理項目申請表》進行財務(wù)審核，主要審查維修費用是否符合公司財務(wù)制度、是否在預(yù)算額度內(nèi)以及維修費用的計算是否準(zhǔn)確等方面。審核通過后，財務(wù)部門簽字確認(rèn)并通知設(shè)備管理部門安排維修。
重大維修項目
�。�1）對于涉及金額較大（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實際情況確定）、維修技術(shù)復(fù)雜或?qū)旧a(chǎn)經(jīng)營有重大影響的維修項目，在填寫《修理項目申請表》并完成部門負(fù)責(zé)人審批后，需直接提交至設(shè)備管理部門。
�。�2）設(shè)備管理部門組織相關(guān)技術(shù)專家、維修人員以及使用部門代表等對重大維修項目進行聯(lián)合評估與論證。評估論證內(nèi)容包括維修項目的可行性、維修方案的優(yōu)化選擇、維修費用的預(yù)估及合理性分析、維修對生產(chǎn)進度的影響及應(yīng)對措施等方面。根據(jù)評估論證結(jié)果，形成詳細的`《重大維修項目評估報告》，并提交至公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議審議。
（3）公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議對《重大維修項目評估報告》進行討論與決策，確定是否批準(zhǔn)該維修項目。如批準(zhǔn)，明確維修項目的責(zé)任部門、維修時間節(jié)點、質(zhì)量要求以及預(yù)算控制額度等關(guān)鍵事項，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。設(shè)備管理部門依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的決策意見，組織實施重大維修項目，并負(fù)責(zé)全程監(jiān)督與協(xié)調(diào)。
（4）在重大維修項目實施過程中，如因?qū)嶋H情況需要對維修方案、預(yù)算金額或時間進度等進行調(diào)整的，必須重新提交申請并按照上述審批流程進行審批。
四、修理費結(jié)算管理
維修單位選擇
（1）對于公司內(nèi)部有維修能力的設(shè)備、設(shè)施等資產(chǎn)，原則上優(yōu)先安排內(nèi)部維修人員進行維修。內(nèi)部維修部門應(yīng)按照公司規(guī)定的維修流程與標(biāo)準(zhǔn)，及時、高效地完成維修任務(wù)，并確保維修質(zhì)量。內(nèi)部維修費用按照公司內(nèi)部制定的成本核算與結(jié)算方式進行結(jié)算，結(jié)算價格應(yīng)合理反映維修成本及合理利潤。
�。�2）當(dāng)內(nèi)部維修力量無法滿足維修需求或因技術(shù)、設(shè)備等原因不具備維修條件時，可選擇外部專業(yè)維修單位進行維修。選擇外部維修單位時，應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、詢價、比選等方式確定維修單位。參與投標(biāo)或報價的維修單位應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)、技術(shù)實力、良好的信譽及豐富的維修經(jīng)驗。設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織對外部維修單位的考察、篩選與評價工作，并建立外部維修單位信息庫，對其維修服務(wù)質(zhì)量、價格水平、響應(yīng)速度等進行動態(tài)跟蹤與管理。
費用結(jié)算審核
�。�1）維修項目完成后，維修單位應(yīng)提交詳細的維修費用清單及相關(guān)發(fā)票、維修記錄、驗收報告等結(jié)算資料至設(shè)備管理部門。設(shè)備管理部門對結(jié)算資料進行初步審核，主要檢查維修項目是否按批準(zhǔn)的方案實施、維修內(nèi)容是否完整、維修費用計算是否正確以及結(jié)算資料是否齊全等方面。如發(fā)現(xiàn)問題或疑問，及時與維修單位溝通核實并要求其補充或修正。
�。�2）經(jīng)設(shè)備管理部門初步審核通過后的結(jié)算資料，轉(zhuǎn)至財務(wù)部門進行最終審核。財務(wù)部門依據(jù)公司財務(wù)制度、修理費預(yù)算以及相關(guān)合同約定等，對維修費用的合法性、合規(guī)性、合理性進行全面審查。重點審核發(fā)票的真實性與合規(guī)性、費用支出是否在預(yù)算范圍內(nèi)、結(jié)算價格是否與招標(biāo)或詢價結(jié)果一致、是否存在重復(fù)計費或不合理收費等情況。如審核無誤，財務(wù)部門按照公司規(guī)定的付款流程辦理修理費結(jié)算手續(xù)；如審核發(fā)現(xiàn)問題，財務(wù)部門將結(jié)算資料退回設(shè)備管理部門，并說明原因要求其重新處理。
付款方式與周期
（1）公司修理費的付款方式原則上采用銀行轉(zhuǎn)賬或支票支付等非現(xiàn)金方式。對于首次合作或信譽狀況一般的維修單位，可根據(jù)維修項目的重要性及金額大小，要求其提供一定比例（一般為 10% - 30%）的履約保證金或銀行保函，以確保維修質(zhì)量及售后服務(wù)的有效履行。在維修項目驗收合格且質(zhì)保期滿后，如無質(zhì)量問題，無息退還履約保證金或解除銀行保函。
（2）修理費的付款周期根據(jù)合同約定及公司財務(wù)狀況確定。一般情況下，在維修項目完成并驗收合格后，根據(jù)維修單位提交的結(jié)算資料審核無誤后，在x個工作日內(nèi)支付維修費用的xx%；剩余部分作為質(zhì)量保證金，在質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題后，在x個工作日內(nèi)支付完畢。如遇特殊情況（如維修單位提供了額外的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、公司資金周轉(zhuǎn)困難等），付款周期可適當(dāng)調(diào)整，但需經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂補充協(xié)議。
五、修理費核算與分析
核算科目設(shè)置
財務(wù)部門應(yīng)在會計核算體系中設(shè)置專門的修理費核算科目，對修理費的發(fā)生情況進行明細分類核算。按照資產(chǎn)類別（如機器設(shè)備、運輸設(shè)備、房屋建筑物等）、維修項目、維修單位等維度設(shè)置明細科目，以便準(zhǔn)確記錄與反映每一筆修理費用的支出情況，為修理費的統(tǒng)計分析與成本控制提供詳細的數(shù)據(jù)支持。
費用歸集與分配
在實際發(fā)生修理費用時，財務(wù)部門根據(jù)維修部門或維修單位提交的費用報銷憑證及相關(guān)結(jié)算資料，按照預(yù)先設(shè)置的核算科目進行費用歸集。對于涉及多個部門或資產(chǎn)共同受益的維修項目，應(yīng)根據(jù)合理的分配標(biāo)準(zhǔn)（如資產(chǎn)原值比例、使用工時比例、受益面積比例等）將修理費用在相關(guān)部門或資產(chǎn)之間進行分配，確保修理費核算的準(zhǔn)確性與合理性。
定期分析報告
財務(wù)部門應(yīng)定期（每月或每季度）對修理費的發(fā)生情況進行統(tǒng)計分析，并編制修理費分析報告。分析報告應(yīng)包括修理費預(yù)算執(zhí)行情況對比分析（如預(yù)算完成率、實際支出與預(yù)算差異及原因分析等）、修理費結(jié)構(gòu)分析（如不同資產(chǎn)類別修理費占比、日常維修與重大維修費用比例等）、修理費趨勢分析（如修理費同比、環(huán)比變化情況及變動趨勢預(yù)測等）以及與同行業(yè)修理費水平比較分析等內(nèi)容。通過深入的數(shù)據(jù)分析，揭示修理費管理中存在的問題與潛在風(fēng)險，為公司管理層提供決策參考依據(jù)，以便及時采取有效的成本控制措施，優(yōu)化修理費管理流程與策略。
六、監(jiān)督與考核
內(nèi)部審計監(jiān)督
公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對修理費管理情況進行審計監(jiān)督。審計內(nèi)容包括修理費預(yù)算編制與執(zhí)行的合規(guī)性、修理項目審批流程的完整性、維修單位選擇的公正性、修理費結(jié)算的準(zhǔn)確性以及相關(guān)內(nèi)部控制制度的有效性等方面。通過審計監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)修理費管理過程中的違規(guī)行為、漏洞與薄弱環(huán)節(jié)，并提出整改建議與意見。對審計發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)按照公司規(guī)定追究相關(guān)部門及人員的責(zé)任，并將審計結(jié)果向公司管理層報告。
績效考核掛鉤
將修理費管理納入公司各部門及相關(guān)人員的績效考核體系�？己酥笜�(biāo)包括修理費預(yù)算控制指標(biāo)（如預(yù)算完成率、預(yù)算節(jié)約率等）、維修質(zhì)量指標(biāo)（如維修后設(shè)備故障率、維修項目一次性驗收合格率等）、維修及時性指標(biāo)（如平均維修響應(yīng)時間、平均維修周期等）以及維修成本降低指標(biāo)（如單位資產(chǎn)修理費同比下降率等）等方面。根據(jù)各部門及人員在修理費管理工作中的實際表現(xiàn)，按照績效考核制度進行考核評價，并將考核結(jié)果與薪酬調(diào)整、獎金發(fā)放、晉升晉級等掛鉤，充分調(diào)動各部門及人員參與修理費管理的積極性與主動性，確保修理費管理制度的有效執(zhí)行。
七、附則
本制度由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋與修訂。
本制度自發(fā)布之日起施行。如有與本制度相抵觸的原有規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。
修理費管理制度 8
一、目的
為規(guī)范修理費用的管理與使用，提高資金使用效率，確保修理工作的及時性和有效性，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)所有部門的修理費用管理，包括設(shè)備、設(shè)施等日常維護和突發(fā)修理的相關(guān)費用。
三、管理職責(zé)
財務(wù)部：負(fù)責(zé)修理費用的審核、記賬及報銷流程的管理。
各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門修理費用的申請、使用和管理。
維修管理人員：負(fù)責(zé)維修工作的'具體實施，包括費用的測算與控制。
四、修理費用的申請與審批流程
申請流程：
各部門需填寫《修理費用申請表》，詳細說明修理內(nèi)容、預(yù)計費用及修理理由。
申請表須由部門負(fù)責(zé)人簽字后提交至財務(wù)部。
審批流程：
財務(wù)部對申請進行初步審核，必要時可以要求提供補充材料。
經(jīng)財務(wù)部審核通過后，報送公司管理層最終審批。
預(yù)算管理：
各部門應(yīng)在年度預(yù)算中預(yù)留修理費用，超出預(yù)算需另行申請。
五、費用使用與報銷
費用使用：
經(jīng)審批后，部門可按實際情況使用修理費用。所有費用須在審批范圍內(nèi)使用，超出部分需重新申請。
報銷流程：
完成修理后，需填寫《修理費用報銷單》，附上相關(guān)發(fā)票或付款憑證。
報銷單須由部門負(fù)責(zé)人簽字，再次提交給財務(wù)部審核。
六、費用控制與監(jiān)督
定期審計：
財務(wù)部定期對修理費用的使用情況進行審計，確保資金使用合規(guī)、有效。
考核機制：
各部門的修理費用管理將納入年度考核，設(shè)定相應(yīng)指標(biāo)，促進節(jié)約意識。
違紀(jì)處理：
對于違反制度的行為，將視情況給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于資金的追回和責(zé)任人的警告處理。
七、附則
本制度自發(fā)布之日起實施，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
各部門需根據(jù)本制度制定具體的執(zhí)行細則，確保高效落實。
修理費管理制度 9
一、目的
為規(guī)范修理費管理，合理控制維修費用，確保設(shè)備、設(shè)施的正常運行，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有設(shè)備和設(shè)施的維修管理，包括但不限于辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、交通工具等。
三、管理職責(zé)
管理部門：負(fù)責(zé)修理費的預(yù)算、審核和報銷。
使用部門：負(fù)責(zé)日常設(shè)備維護和維修申請，按規(guī)定提交維修需求。
維修單位：負(fù)責(zé)維修工作的'實施，提供維修費用報價及清單。
四、修理費管理流程
維修申請
使用部門發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障后，填寫《設(shè)備維修申請表》，詳細說明故障情況及維修要求。
申請表需由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
費用預(yù)算
管理部門審核維修申請，評估維修必要性，與維修單位進行溝通，獲取維修費用預(yù)估。
對于超出預(yù)算范圍的維修，需進行再次審批。
費用審核與執(zhí)行
管理部門根據(jù)維修單位提供的費用清單進行審核。
確認(rèn)無誤后，安排維修單位進行維修。
維修記錄
維修單位在完成維修后，需填寫《維修記錄表》，包括維修內(nèi)容、費用明細、維修日期等信息。
使用部門負(fù)責(zé)簽字確認(rèn)維修效果。
費用報銷
使用部門將費用清單、申請表、維修記錄等相關(guān)材料整理齊全后，提交管理部門申請報銷。
管理部門審核后，將報銷材料送交財務(wù)部。
五、修理費用控制
年度預(yù)算
每年初，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和設(shè)備使用情況制定修理維修費用預(yù)算。
費用標(biāo)準(zhǔn)
維修費用應(yīng)遵循市場價格，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得超預(yù)算。
定期評估
每季度對修理費用進行匯總分析，評估超支原因，并提出改進方案。
六、罰則
未按規(guī)定流程申請維修的部門：對未經(jīng)審批進行的維修費用，管理部門不予報銷。
未及時記錄、報告設(shè)備故障的責(zé)任人：如因延誤造成維修費用增加，將追究相應(yīng)責(zé)任。
七、附則
本制度自發(fā)布之日起實施，由管理部門負(fù)責(zé)解釋與修訂。
本制度適時進行評估與更新，以確保其適用性和有效性。
修理費管理制度 10
一、總則
目的
為規(guī)范公司修理費的管理，合理控制修理成本，保障公司設(shè)備設(shè)施的正常運行和生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利開展，特制定本管理制度。
適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及設(shè)備、設(shè)施、車輛等資產(chǎn)修理所產(chǎn)生費用的管理。
二、修理費預(yù)算管理
預(yù)算編制
各部門應(yīng)在每年年末根據(jù)本部門資產(chǎn)的使用狀況、維修歷史數(shù)據(jù)以及下一年度的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，詳細編制本部門的修理費預(yù)算申請表。申請表應(yīng)包括資產(chǎn)名稱、型號、購置時間、上次維修時間、預(yù)計維修項目、所需維修材料及配件清單、維修人工費用估算、維修時間安排等信息。
設(shè)備管理部門會同財務(wù)部門對各部門提交的修理費預(yù)算申請表進行匯總審核。審核過程中，結(jié)合公司整體預(yù)算安排、資產(chǎn)的實際運行狀況以及市場維修價格水平，對各部門的預(yù)算申請進行合理性評估，并與各部門進行溝通協(xié)商，必要時進行調(diào)整。
經(jīng)審核調(diào)整后的修理費預(yù)算草案提交公司管理層審批。審批通過后的修理費預(yù)算作為公司下一年度修理費支出的控制目標(biāo)，并下達至各部門執(zhí)行。
預(yù)算調(diào)整
在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，如因設(shè)備突發(fā)重大故障、生產(chǎn)工藝調(diào)整等特殊原因?qū)е滦蘩碣M預(yù)算需要調(diào)整時，由相關(guān)部門提出預(yù)算調(diào)整申請，詳細說明調(diào)整原因、調(diào)整金額及對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。
設(shè)備管理部門和財務(wù)部門對預(yù)算調(diào)整申請進行聯(lián)合審核，重點評估調(diào)整的必要性和合理性。審核通過后的預(yù)算調(diào)整申請報公司管理層審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行調(diào)整后的預(yù)算。
三、修理項目審批流程
小修項目（維修費用預(yù)計在xxx元以下）
由資產(chǎn)使用部門填寫《修理項目申請表》，詳細描述資產(chǎn)故障現(xiàn)象、維修需求及預(yù)計維修費用。申請表經(jīng)資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至設(shè)備管理部門。
設(shè)備管理部門對申請表進行審核，判斷維修項目的合理性和必要性。對于符合要求的小修項目，設(shè)備管理部門直接安排維修人員進行維修，并在申請表上簽署審批意見。
中修項目（維修費用預(yù)計在xxx元至xxx元之間）
資產(chǎn)使用部門填寫《修理項目申請表》，并附上詳細的維修方案（包括維修項目明細、所需維修材料及配件清單、維修時間安排、維修人員安排等）和維修費用預(yù)算明細。申請表經(jīng)資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人簽字后，依次提交至設(shè)備管理部門和財務(wù)部門。
設(shè)備管理部門對維修方案的技術(shù)可行性進行審核，財務(wù)部門對維修費用預(yù)算進行審核。審核通過后，由設(shè)備管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員和財務(wù)人員對維修方案進行進一步優(yōu)化和完善，并形成最終的中修項目實施方案。
中修項目實施方案報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后由設(shè)備管理部門組織實施。
大修項目（維修費用預(yù)計在xxx元以上）
對于大修項目，由資產(chǎn)使用部門會同設(shè)備管理部門組織專業(yè)技術(shù)人員對資產(chǎn)進行全面評估，制定詳細的大修可行性研究報告。報告內(nèi)容包括資產(chǎn)現(xiàn)狀分析、大修的必要性、大修項目明細、所需維修材料及配件清單、維修時間安排、維修人員安排、大修費用預(yù)算明細以及大修后的預(yù)期效果評估等。
大修可行性研究報告依次經(jīng)資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交公司管理層審批。
公司管理層組織相關(guān)部門和專家對大修可行性研究報告進行評審，根據(jù)評審意見確定是否批準(zhǔn)大修項目。批準(zhǔn)后的大修項目由設(shè)備管理部門按照公司重大項目管理流程組織實施，確保大修項目的質(zhì)量、進度和成本控制。
四、修理費用報銷與支付
費用報銷
維修工作完成后，維修單位或維修人員應(yīng)及時填寫《修理費用報銷單》，并附上維修發(fā)票、維修清單（包括維修項目、維修材料及配件使用情況、維修工時等詳細信息）、《修理項目申請表》及相關(guān)審批文件等資料。
資產(chǎn)使用部門對維修費用報銷單及相關(guān)資料進行初審，確認(rèn)維修項目已按審批要求完成，維修費用計算準(zhǔn)確無誤后，在報銷單上簽字確認(rèn)，并提交至設(shè)備管理部門。
設(shè)備管理部門對維修質(zhì)量進行驗收，驗收合格后在報銷單上簽署驗收意見，并提交至財務(wù)部門。
財務(wù)部門對報銷單及相關(guān)資料進行審核，重點審核發(fā)票的真實性、合法性，維修費用是否在預(yù)算范圍內(nèi)，報銷手續(xù)是否完備等。審核無誤后，按照公司財務(wù)報銷制度辦理報銷手續(xù)，將修理費用支付給維修單位或維修人員。
費用支付
修理費用原則上在維修項目驗收合格且報銷手續(xù)完備后的x個工作日內(nèi)支付。對于金額較大的修理費用，可根據(jù)合同約定分期支付，但應(yīng)在合同中明確規(guī)定支付的時間節(jié)點、支付比例及支付條件等。
財務(wù)部門在支付修理費用時，應(yīng)嚴(yán)格按照公司的.資金審批權(quán)限和支付流程進行操作，確保資金的安全使用。
五、修理商管理
修理商選擇
設(shè)備管理部門應(yīng)建立修理商信息庫，收集整理各類修理商的資質(zhì)、信譽、技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量、維修價格等信息，并定期對修理商信息進行更新和維護。
對于重大維修項目或?qū)I(yè)性較強的維修項目，應(yīng)通過招標(biāo)、詢價、競爭性談判等方式選擇合適的修理商。在選擇過程中，應(yīng)綜合考慮修理商的資質(zhì)信譽、技術(shù)實力、維修報價、售后服務(wù)等因素，確保選擇的修理商能夠滿足公司的維修需求，并提供優(yōu)質(zhì)、高效、經(jīng)濟的維修服務(wù)。
對于一般維修項目，可從修理商信息庫中選擇信譽良好、維修價格合理的修理商進行合作。但在合作前，仍需對修理商的相關(guān)資質(zhì)和維修能力進行審核確認(rèn)。
修理商評價
每次維修項目完成后，設(shè)備管理部門應(yīng)組織資產(chǎn)使用部門、維修技術(shù)人員等相關(guān)人員對修理商的服務(wù)質(zhì)量進行評價。評價內(nèi)容包括維修質(zhì)量、維修進度、維修人員素質(zhì)、售后服務(wù)響應(yīng)速度、維修價格合理性等方面。
根據(jù)評價結(jié)果，對修理商進行分級管理。對于服務(wù)質(zhì)量優(yōu)秀、信譽良好的修理商，可作為公司的長期合作伙伴，并在后續(xù)維修項目中優(yōu)先考慮；對于服務(wù)質(zhì)量較差、存在問題較多的修理商，應(yīng)及時與其溝通反饋，要求其限期整改，如整改后仍不能滿足要求，則將其從修理商信息庫中刪除，不再與其合作。
六、監(jiān)督與考核
監(jiān)督機制
財務(wù)部門負(fù)責(zé)對修理費的使用情況進行日常監(jiān)督，定期對修理費支出明細進行統(tǒng)計分析，檢查修理費用是否在預(yù)算范圍內(nèi)，報銷手續(xù)是否完備，發(fā)票是否合法合規(guī)等，并將監(jiān)督結(jié)果及時反饋給設(shè)備管理部門和公司管理層。
審計部門應(yīng)定期對修理費管理情況進行內(nèi)部審計，重點審計修理項目審批流程是否合規(guī)、修理費用核算是否準(zhǔn)確、修理商選擇是否公正透明、是否存在違規(guī)違紀(jì)行為等。審計結(jié)果應(yīng)形成書面報告，報公司管理層審閱，并對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議。
考核機制
公司將修理費管理納入各部門的績效考核體系，對各部門的修理費預(yù)算執(zhí)行情況、修理項目管理效果、維修成本控制情況等進行考核評價。
對于嚴(yán)格執(zhí)行修理費管理制度，在預(yù)算控制范圍內(nèi)高效完成維修任務(wù)，有效降低維修成本的部門和個人，給予一定的獎勵，如績效加分、獎金激勵等；對于違反修理費管理制度，導(dǎo)致修理費用超支、維修質(zhì)量不合格、維修項目延誤等問題的部門和個人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，如績效扣分、警告、罰款等。
七、附則
本管理制度由設(shè)備管理部門會同財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本管理制度自發(fā)布之日起施行。如有與本制度相抵觸的其他規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。
修理費管理制度 11
一、目的
規(guī)范修理費的支出管理，提高修理費用的使用效率，控制修理成本，確保財務(wù)透明，促進資源的合理配置。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有部門和員工，涉及所有設(shè)備、設(shè)施的修理與維護費用。
三、職責(zé)分工
財務(wù)部：負(fù)責(zé)修理費用的審核、報銷及相關(guān)財務(wù)記錄的管理。
設(shè)備管理部：負(fù)責(zé)設(shè)備的維護和修理需求的提出，監(jiān)督修理過程。
各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的日常維護和報修申請。
四、修理費用申請流程
申請報修：
設(shè)備使用人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或需要修理時，應(yīng)填寫《修理申請表》，明確故障情況和修理建議。
申請表需由部門負(fù)責(zé)人審核簽字。
費用評估與審核：
設(shè)備管理部接到申請后，進行現(xiàn)場評估，并提出修理方案及預(yù)算。
報告修理方案與預(yù)算后，由財務(wù)審批。
修理實施：
經(jīng)財務(wù)批準(zhǔn)后，設(shè)備管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系合格的維修單位進行修理。
在修理過程中，需保持與請求部門的信息溝通，確�；謴�(fù)設(shè)備正常使用。
費用結(jié)算：
修理完成后，維修單位需提供正式發(fā)票和相關(guān)證明文件。
設(shè)備管理部核對發(fā)票與實際修理內(nèi)容一致后，報財務(wù)部進行付款。
費用報銷：
財務(wù)部對修理費用進行審核，符合規(guī)定的.及時支付，費用報銷表需附上相關(guān)憑證。
五、費用預(yù)算與控制
年度預(yù)算：根據(jù)上年度修理費用及設(shè)備維護情況，各部門需提交下年度修理費用預(yù)算。
費用監(jiān)控：財務(wù)部每季度對修理費用進行匯總和分析，發(fā)現(xiàn)費用異常時及時反饋，提出整改建議。
六、記錄與檔案管理
記錄保存：所有修理申請表、費用發(fā)票、維修記錄等資料應(yīng)妥善保管，至少保存三年，以備審計和管理分析。
數(shù)據(jù)分析：定期對修理費用進行統(tǒng)計與分析，生成報表，幫助公司管理層了解設(shè)備使用效率和費用控制情況。
七、獎懲措施
激勵措施：對因合理的設(shè)備保養(yǎng)和及時的故障報告而節(jié)省維修費用的部門給予一定獎勵。
懲罰措施：對故意隱瞞設(shè)備故障、導(dǎo)致更大維修成本的個人或部門，將依據(jù)公司規(guī)章進行處理。
八、附則
本制度自公布之日起實施，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。定期評估制度的執(zhí)行情況，確保制度的有效性和適應(yīng)性。
修理費管理制度 12
一、目的
為規(guī)范和管理公司的修理費支出，確保修理費用的合理使用和報銷流程的順暢，提高財務(wù)管理的透明度和效率，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司各部門的修理費申請、審批、報銷及管理工作。
三、修理費的定義
修理費是指因公司設(shè)備、設(shè)施、車輛等出現(xiàn)故障或損壞而需要進行修理所產(chǎn)生的費用，包括但不限于材料費、人工費、運輸費等。
四、修理費管理原則
合理性：修理費用的發(fā)生必須是合理的，符合公司的實際需求。
透明性：修理費用的申請、審批和報銷過程應(yīng)公開透明，接受內(nèi)部審計。
合規(guī)性：所有費用應(yīng)符合公司的財務(wù)制度及相關(guān)法律法規(guī)。
五、修理費的申請流程
申請人：發(fā)生故障的設(shè)備、設(shè)施的使用部門或人員。
填寫申請表：申請人需填寫《修理費申請表》，提供修理理由、預(yù)計費用以及修理單位等信息。
部門審核：部門主管審核申請表，確認(rèn)修理的必要性和預(yù)算的.合理性。
提交財務(wù)審核：審核通過后，將申請表提交至財務(wù)部門進行審核。
六、修理費的審批流程
財務(wù)審核：財務(wù)部門對申請表進行審核，確保費用的合規(guī)和合理。
領(lǐng)導(dǎo)審批：財務(wù)審核通過后，需提交至相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)或管理層審批。
記錄備案：審核、審批通過后，財務(wù)部門需進行記錄備案，確保信息的完整性。
七、修理費的報銷流程
報銷申請：修理完成后，申請人需填寫《修理費報銷申請表》，附上發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)憑證。
審核：財務(wù)部門對報銷申請進行審核，核對修理內(nèi)容與費用，確保符合公司規(guī)定。
付款：審核無誤后，財務(wù)部門按照公司付款流程進行支付。
八、修理費用的記錄與分析
記錄管理：財務(wù)部門定期對修理費用進行記錄，形成年度、季度報告。
數(shù)據(jù)分析：對修理費用進行分析，找出費用高的原因，提出改進建議，以控制未來的修理成本。
九、制度的修訂與管理
本制度自發(fā)布之日起實施，財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督與實施，定期對本制度進行評估與修訂，根據(jù)公司實際情況進行調(diào)整。
十、附則
本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門，未盡事宜按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
修理費管理制度 13
一、目的
明確修理費用的管理流程和標(biāo)準(zhǔn)，提高資金使用效率，降低修理成本，確保各項修理費用的合理性和合規(guī)性。
二、適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)部所有部門和員工在維修、修理活動中所產(chǎn)生的費用管理，包括但不限于設(shè)備、設(shè)施、車輛等的修理費用。
三、管理職責(zé)
財務(wù)部：負(fù)責(zé)修理費用的審核、報銷和記錄，同時對修理費的預(yù)算和控制進行監(jiān)督。
各部門主管：負(fù)責(zé)本部門修理費用的管理和控制，審核修理申請的合理性。
維修人員或外部維修單位：負(fù)責(zé)具體的'修理工作，提供修理所需材料和服務(wù)的費用明細。
四、費用申請流程
申請?zhí)岢觯焊鞑块T在發(fā)現(xiàn)設(shè)備需要維修時，須填寫《修理費用申請表》，詳細說明維修內(nèi)容、原因及預(yù)估費用。
部門審核：部門主管審核申請內(nèi)容的合理性，并確認(rèn)維修的必要性。
費用預(yù)算：如修理費用超過預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（例如500元），需提前報財務(wù)部進行預(yù)算審批。
五、費用審核和報銷流程
提交審核：申請表經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，提交至財務(wù)部進行審核。
資料準(zhǔn)備：維修完成后，維修單位需提供正式發(fā)票及詳細費用清單。
費用審核：財務(wù)部對提供的發(fā)票和費用清單進行審核，確認(rèn)費用真實、合理。
費用報銷：審核無誤后，財務(wù)部根據(jù)公司財務(wù)制度辦理費用報銷手續(xù)，及時將費用支付至申請部門。
六、記錄與報告要求
記錄保存：每次修理費用的相關(guān)文件（申請表、審核記錄、發(fā)票等）需保存至少三年，以備審計和檢查。
定期報告：財務(wù)部每季度需向管理層提交修理費用報表，分析費用產(chǎn)生的原因，提出改善建議。
七、違規(guī)處理
違規(guī)申請：對于不按照流程申請、審核的費用，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。
濫用修理費用：如發(fā)現(xiàn)有部門或個人故意虛報、造假，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。
八、附則
本制度自發(fā)布之日起實施，修訂時須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
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