物業企業管理制度

時間：2022-10-09 11:37:01 制度我要投稿

物業企業管理制度

　　現如今，接觸到制度的地方越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家收集的物業企業管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

物業企業管理制度

物業企業管理制度1

　　1.目的

　　對各部門采購物資過程進行控制,確保采購物資符合質量要求及物資采購價格的合理。

　　2.范圍

　　適用于公司各部門。

　　3.職責

　　3.1品質管理部負責對a類物資采購供方/品牌的選擇和評估。

　　3.2財務管理部負責對采購物資的價格的審核及采購行為的監控。

　　3.3各部門負責對采購物資的驗收和使用過程的跟蹤。

　　4.物資的分類:

　　a類:是指對服務質量影響較大、采購批量較大或須在指定供方或品牌中采購的物資。

　　b類:除a類物資外單價在人民幣20xx元以上,必須經過評估方能采購的物資。

　　c類:a、b類以外物資。

　　5.物資采購的審批權限

　　5.1業務部門經理:單宗(一次性,下同)采購金額20xx元以下的物資。

　　5.2職能部門經理:單宗采購金額20xx元以上(含20xx元)5000元以下的物資。

　　5.3分管總經理助理:單宗采購金額5000元以上(含5000元)10000元以下的物資。

　　5.4總經理:所有固定資產及單宗采購金額10000元及以上的物資。

　　6.方法和控制過程

　　6.1供方或品牌的選擇和評估

　　6.1.1評估必備資料

　　6.1.1.1供方的營業執照復印件(需加蓋供方的公章)。

　　6.1.1.2特種產品的經營許可證(如:安防器材)。

　　6.1.1.3采購物資的報價(單)。

　　6.1.1.4采購物資的合同/協議樣本。

　　6.1.2評估內容主要包括

　　6.1.2.1采購供方的資信。

　　6.1.2.2采購物資的質量。

　　6.1.2.3采購物資的價格。

　　6.1.2.4采購供方服務的及時性。

　　6.1.2.5采購物資品質保證系統

　　6.1.2.6采購物資的合同樣本。

　　6.1.3評估的權限

　　6.1.3.1 a類物資供方/品牌由品質管理部負責選擇和評估。a類物資中ci產品的物資供方由總經理辦公室負責選擇和評估,并發送品質管理部審核。

　　6.1.3.2 b類和需評估的c類物資,由各部門負責選擇和評估,并發送相關職能部門和公司領導審核。對已經過某個部門評估合格的,在半年內,該部門或其他部門可不經過評估,直接按采購程序向該供方/品牌采購。

　　6.1.3.3所有物資的采購價格由財務管理部負責審核,必要時須經審算和公開招標。

　　6.2采購資料的準備

　　6.2.1部門經理有審批權限的物資,各部門根據月工作計劃,結合倉庫庫存情況,由倉管員填寫《物資申請單》,按程序報經批準后方可安排采購。

　　6.2.2統一結算的a類物資,由使用部門倉管員每月五日前單獨填寫《物資申請單》,經部門經理審批后,在指定供方或品牌中采購,并于每月25日前直接與供方索取正式發票,核對無誤后按財務制度進行報銷。

　　6.2.3 產品采購資料的準備按《標識管理程序》進行。

　　6.2.4對b類物資的采購,須取得三家以上的相關資料,并將有關供方情況記錄在《物資申請報告》中,按權限進行審批。對于某種特殊物資(如兒童娛樂設施、健身器材等),無法取得三家同類型產品的資料時,須在表中評估結論中注明。

　　6.2.5本部門無審批權限的物資采購(ci產品除外)均須填寫《物資申請報告》進行報批。

　　6.2.6采購人員在采購前,應檢查采購物資的審批資料是否完善,當審批資料不完善時應向部門經理報告,并按公司規定的審批權限補齊相關的審批手續后,再行采購或簽訂采購合同。

　　6.3物資的采購

　　6.3.1 a類物資的采購。必須在指定的供方或指定的品牌中采購,無法在指定的供方或品牌中選購的情況,必須在《物資申請報告》'備注'注明,經品質管理部經理同意后方可采購。

　　6.3.2資產的采購。

　　6.3.2.1購買資產的審批權限按照'5.物資采購的審批權限'執行。

　　6.3.2.2檢測儀表的采購必須報品質管理部審核,其他資產采購超過審批權限的,必須先報以下相關部門審核:

　　a.家私、家電、服裝、車輛及配件報房產后勤管理部;

　　b.電腦及配件報總經理辦公室;

　　c.保安器材、工具報品質管理部;

　　6.3.3 ci產品及宣傳品的采購

　　6.3.3.1 ci產品的采購參見《標識管理程序》執行。

　　6.3.3.2各部門宣傳品如需委托外界設計、制作,必須由總經理辦公室統一安排制作,并在報銷的發票上簽字確認后,方可辦理報銷手續。

　　6.3.4代客購物顧客需要代購物品時,部門須填寫《居家服務情況記錄表》,分別注明材料費及服務費,材料費超過400元時,應直接向顧客收取現金,采購后將材料費發票交顧客,管理處只收取服務費。

　　6.4物資的驗收

　　6.4.1物資采購完成后,采購員應及時通知各物資的專項檢驗員、倉管員檢驗、入庫,填寫《進倉單》。

　　6.4.2對20xx元以上的資產,由房產后勤管理部或委派人員到現場檢驗核實,并在《資產情況審核單》上簽字確認后,方可到財務管理部辦理報銷手續。

　　6.4.3對于不屬于資產的電腦配件、零件、備件等直接安裝使用的物品,由使用部門管理人員在《電腦軟、硬件故障維護記錄表》上簽字確認,可不填《進倉單》,未使用的須填寫《進倉單》。

　　6.4.4專項檢驗員驗收時,發現無標識、有受潮、水跡、油污、破損等異樣,必須打開包裝進行驗收;倉管員按照《物資申請單》對物資的數量進行驗收入庫。

　　6.4.5檢驗出現不合格物資時,由檢驗者填寫《不合格物資處理單》,報部門經理,不合格物資的處理按公司相關規定執行。

　　6.4.6采購完成后,有關文件記錄由使用部門經理指定專人收集、保管、存檔。

　　6.4.7如顧客有要求時,應在采購合同中增加條款,以明確顧客或其代表可到供方現場對采購物資或服務進行驗證。

　　6.5物資供方/品牌的增加及變更

　　6.5.1因公司服務質量要求,需要增加a類物資供方/品牌時,由使用部門根據該物資對服務質量的影響程度進行評價,填寫《a類物資供方或品牌變更申請表》,報品質管理部審批。

　　6.5.2對a類物資供方無法滿足公司服務質量要求,破產倒閉或搬遷、更名時,采購員負責填寫《a類物資供方或品牌變更申請表》,報品質管理部審批后,可以更改或取消該項物資供方資格。

　　6.5.3在指定品牌、供方處采購物資時,如購到偽劣商品,檢驗員需在一周內上報品質管理部,如一個月在某一供方處采購兩次以上偽劣商品或半年內出現四次偽劣商品,品質管理部將取消合格供方資格,在三天內通知到各部門,并會同有關部門選擇新的合格供方。

　　6.5.4各部門確定以定期結算方式的物資供方時,須由部門填寫《物資申請報告》進行評估,并簽定物資采購合同或協議,在結帳時需以市場平均價或合同協議價為標準,認真核對物資價格,無誤后方可結帳。合同期滿前需重新評估,填寫《物資申請報告》報相關職能部門審批,

　　6.5.5所有采購合同/協議必須包括以下條款:

　　'甲方嚴禁自己的任何員工接受乙方的禮品、娛樂性招待、金錢或其它形式的饋贈。乙方不得有任何饋贈或賄賂甲方人員行為,否則,甲方視為乙方違約,并將立即取消供方資格。'

　　6.5.6品質管理部應即時更新已評估的物資供方或品牌,以便各部門直接與供方進行聯系。

　　6.6物資供方/品牌的回訪

　　6.6.1財務管理部負責對各類物資指定供方進行抽查回訪,具體回訪方法按《采購行為回訪程序》進行,以了解采購人員的職務行為及各類物資價格的'浮動情況,每季度公布一次常用物資參考價格。

　　6.6.2品質管理部負責每半年向各部門進行一次a類物資供方的調查。并將調查情況進行統計分析,提交管理評審。根據年底調查的統計分析情況來決定與a類物資供方續簽合同,對調查情況普遍反映差的供方,不再續簽,由品質管理部負責進行市場了解選擇合格的a類物資供方。

　　6.7采購合同的簽訂

　　6.7.1簽訂所有物資采購合同均須按《合同管理程序》執行。

　　6.7.2以下幾種情況的物資采購必須簽訂合同:

　　a.采購的物資對服務質量影響較大,且該物資沒有獨立的保修單(卡),必須以合同/協議形式進行保修條款的約定。

　　b.采購金額在兩萬元以上的物資,無論其是否有獨立的保修單(卡),都必須簽訂合同/協議進行付款方式的約定。

　　7.支持性文件

　　wy7.4-z01-01《采購行為回訪辦法》

　　wy7.5.3-z01 《標識管理程序》

　　wy7.2.2-z02 《合同管理程序》

　　8.質量記錄表格

　　wy7.4-z01-f1《物資申請單》

　　wy7.4-z01-f2《物資申請報告》

　　wy7.4-z01-f3《不合格物資處理單》

　　wy7.4-z01-f4《a類物資指定供方或品牌一覽表》

　　wy7.4-z01-f5《a類物資供方或品牌變更申請表》

　　wy7.4-z01-01-f1 《采購物資供方回訪表》

　　wy7.5.3-z01-f1《ci產品制作申請表》

　　wy7.5.5-z01-f1《進倉單》

物業企業管理制度2

　　根據《中華人民共和國消防法》及東莞市物業服務有限公司消防安全責任制度相關規定,為確保步行街不發生火險和消防火險隱患,特制定此防火安全責任書,并確定閣下為物業公司消防安全管理人級防火責任人,至閣下離職或調離本工作崗位時自行終止,具體職責如下:

　　1.擬定年度消防計劃,組織實施日常消防安全管理工作;

　　2.擬定消防安全工作的資金投入和組織保障方案;

　　3.在員工中開展消防知識、技能的宣傳教育和培訓,組織滅火和應急疏散預案的實施及演練;

　　4.協助一級防火責任人做好其他消防管理工作。

物業企業管理制度3

　　1、人事后勤制度

　　人事辦公規范管理制度,保密制度,辦公設備使用管理規定,人事部氛圍管理規定,工作服配發規定,員工保密紀律規定,印章使用管理制度,辦公物品管理制度,長途電話管理辦法,網絡使用管理規定,辦公電器使用規定,備品供應與保管規定,檔案資料管理制度,立卷管理規定,檔案管理準則,檔案借閱管理制度,員工宿舍管理制度,職工宿舍文明守則,食堂管理規定,食堂衛生制度,工作餐供應管理規定,加班餐管理規定等。

　　2、工作職責

　　人事財務部的職責范圍,管理服務中心的職責范圍,工程部的職責范圍,公共關系部的職責范圍,保安部的職責范圍,保潔部的職責范圍等。

　　管理處主任崗位職責,各主管崗位職責,主管會計崗位職責,出納員崗位職責,收費員崗位職責,收入核查員崗位職責文員崗位職責,管理員崗位職責,維修工崗位職責,保安員崗位職責,消防員崗位職責,車輛管理員崗位職責,摩托車、自行車保管員崗位職責,清潔綠化工崗位職責等。

　　3、人力資源制度

　　員工考勤管理制度,薪資管理辦法,職員待遇辦法,員工考評制度,員工獎勵辦法,員工處罰制度,出差管理制度,出差手續及差旅費支付制度,員工聘用規定,勞動合同制度,員工培訓制度,員工解雇、辭退處理制度,員工遷調制度,臨時工錄用、辭退規定,員工工作證管理制度,休息、休假規定,工傷處理的有關規定,計劃生育規定,員工撫恤辦法,員工傷害補償規定等。

　　4、財務制度

　　財產管理辦法,財務管理規定,財務計劃管理制度,共用設施設備維修基金管理辦法,會計報表制度,貨幣資金管理制度,會計核算的原則,憑證管理規定,會計檔案管理制度,低值易耗品財務管理制度,使用收據及有價票據的管理辦法,年度財務預算規定,收費員帳款交接班管理辦法,保險柜鑰匙管理規定,經費支出管理制度,專用基金管理制度,現金及各種銀行存款管理,支付業務費用的開支標準及批準權限,差旅費開支標準,物品管理規定,物業管理專項收費管理規定等。

　　5、安全制度

　　安全保安管理制度,安全保安防范工作規定,保安工作規范,值班管理制度,失竊處理辦法,消防管理制度,治安管理規定,防火責任制,防火安全制度,保安員培訓管理制度,保安員日常管理制度,保安部領班工作制度,安全工作總結制度,當班前列隊訓練制度,日常工作記錄管理制度,保安裝備交接制度,突發事件處理制度,保安員的職責及紀律規定,保安員交接班的規定,對講機的配備、使用管理規定,保安部學習與訓練制度,保安部穿著儀表規定,火災處理應急方案,安全用電須知等。

　　6、車輛管理制度

　　車輛管理規定,交通安全管理規定,自行車庫管理制度,車輛衛生制度,機動車輛停車場管理制度,車輛在小區內行駛停放規定,摩托車、助力車、自行車管理規定等。

　　7、物業維修制度

　　設備基礎管理制度,工程部維修服務規范,房屋設備管理方式、內容與制度,房屋設備的日常性保養規定,維修處理規程,配電室操作管理制度,停電處理制度,電器設備的養保安理規定,設備安全檢查制度,給排水系統的養保安理規定,設備操作、保養和維修規定,維修電工操作規程,供電系統的養保安理規定,設備潤滑管理制度,設備事故處理制度,新增設備管理制度,電器機械設備操作制度,改裝、移裝設備操作制度,轉讓和報廢設備管理制度,維修工交接班制度,維修報告制度,設備日常巡檢制度,設備日常維修制度,工具領用保管制度,房屋維修的原則,房屋維護的標準,房屋維修管理考核標準,房屋維修的技術管理,房屋完損等級的評定,房屋維護管理規定等。

　　8、保潔衛生管理制度

　　綠化管理規定,綠化養護標準要求,綠化養護、管理的操作細則,辦公保潔管理規定,衛生管理準則,綠化布置及養護、清潔的操作程序,清潔設備操作、領用制度,清潔工安全操作規程,保潔清潔管理制度,清潔工作檢查規程,清潔工作細則規定,外墻清潔操作規程,燈具的清潔規定,垃圾的管理規定,室外地面的清潔規定,草地清潔管理規定,盆景護理規定,室內清潔管理規定等。

　　9、其他管理制度

　　小區公眾管理制度體系;外聯制度體系;經營、拓展制度體系;還有便民服務與增值服務制度,接待來訪投訴與回訪制度,社區文化工作制度,員工服務準則等等。