制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告（精選17篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編幫大家整理的制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

　　制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告 1

　　20xx年，xx市老齡委按照省市推行行政負(fù)責(zé)人問(wèn)責(zé)辦法和服務(wù)承諾制、首問(wèn)責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制“三項(xiàng)制度”要求，在市“三項(xiàng)制度”辦公室的具體指導(dǎo)下，健全完善了部門(mén)制度建設(shè)，在制度建設(shè)中新增了服務(wù)承諾制、首問(wèn)責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制三項(xiàng)內(nèi)容，經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)動(dòng)員，服務(wù)承諾、自檢自查、整改提高幾個(gè)階段的工作，老齡部門(mén)掀起了學(xué)習(xí)四項(xiàng)制度的高潮，理順了工作職能職責(zé)，規(guī)范了行政行為，改善了服務(wù)態(tài)度，行政效力明顯提高，機(jī)關(guān)作風(fēng)明顯改善，服務(wù)意識(shí)責(zé)任意識(shí)明顯增強(qiáng)，現(xiàn)將一年來(lái)“四項(xiàng)制度”工作總結(jié)如下：

　　一、取得的成績(jī)

　　“四項(xiàng)制度”實(shí)施以來(lái)，老齡委樹(shù)立“大老齡觀念”。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”和權(quán)為民所謀，利為民所用，情為民所系的宗旨。做到領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)楷模，機(jī)關(guān)做表率，基層樹(shù)形象，全心全意為全市老年人服務(wù)。弘揚(yáng)了中華民族孝親敬老，助老愛(ài)老的傳統(tǒng)美德，老齡工作和老齡事業(yè)有了全面的加強(qiáng)和發(fā)展。今年市老齡辦被市人民政府評(píng)為先進(jìn)工作單位，并推薦到省人民政府進(jìn)行表彰。

　　（一）、機(jī)關(guān)作風(fēng)有了明顯改善

　　老齡辦全體干部職工通過(guò)學(xué)習(xí)提高、自檢自查、整改提高，工作作風(fēng)、生活作風(fēng)、學(xué)風(fēng)都有了明顯改善。按時(shí)上下班、工作積極努力、作風(fēng)端正、求真務(wù)實(shí)、堅(jiān)持學(xué)以致用，在為老服務(wù)認(rèn)識(shí)上有了很大提高。

　　（二）、行政效率明顯提高，單位形成了明確分工、相互協(xié)作的合理工作機(jī)制，各個(gè)崗位各司其職、各負(fù)其責(zé)，提高了工作的積極性和辦事效率。《老年優(yōu)待證》在一個(gè)工作日期內(nèi)辦結(jié)，來(lái)信來(lái)訪，當(dāng)場(chǎng)落實(shí)，解決不了的，說(shuō)明情況，限期辦理完畢。不在職責(zé)范圍的，主動(dòng)聯(lián)系交由其它科室部門(mén)辦理。

　　（三）、服務(wù)責(zé)任意識(shí)增強(qiáng)，推行行政問(wèn)責(zé)制度以來(lái)，干部職工責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)明顯增強(qiáng)。在信訪和服務(wù)主體咨詢中，首問(wèn)人都會(huì)認(rèn)真登記，做好信訪記錄，杜絕推諉、扯皮和“遇著矛盾繞道走”現(xiàn)象，公仆意識(shí)增強(qiáng)。

　　二、主要做法和經(jīng)驗(yàn)

　　（一）、加強(qiáng)學(xué)習(xí)和領(lǐng)導(dǎo)，完善部門(mén)制度建設(shè)

　　按照省市有關(guān)通知要求，市老齡辦首先成立了以主任為組長(zhǎng)、全體干部職工為成員的單位四項(xiàng)制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由綜合科負(fù)責(zé)四項(xiàng)制度日常工作，并由綜合科利用每星期五下午為集中學(xué)習(xí)日組織學(xué)習(xí)，集中學(xué)習(xí)了《云南省人民政府關(guān)于省人民政府部門(mén)及州市行政負(fù)責(zé)人問(wèn)責(zé)辦法》、《云南省人民政府關(guān)于在全省行政機(jī)關(guān)推行服務(wù)承諾制、首問(wèn)責(zé)任制、限時(shí)辦法制的決定》，并要求干部職工自學(xué)《公務(wù)員法》和《云南省公務(wù)員八條禁令》，并于7月25日對(duì)公開(kāi)服務(wù)承諾事項(xiàng)進(jìn)行了集中考試，全體干部職工都取得了優(yōu)秀的成績(jī)。

　　通過(guò)學(xué)習(xí)，市老齡辦在原來(lái)的.制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，完善健全了服務(wù)承諾制、首問(wèn)責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制三項(xiàng)制度，新增完善了單位的內(nèi)部管理制度，使四項(xiàng)制度在單位形成一項(xiàng)長(zhǎng)效機(jī)制。

　　（二）、搞好自檢自查，認(rèn)真履行服務(wù)承諾

　　依據(jù)“四項(xiàng)制度”、八條禁令、八項(xiàng)承諾及《公務(wù)員法》，單位個(gè)人都寫(xiě)了書(shū)面材料，結(jié)合分管工作和崗位職責(zé)，對(duì)存在的問(wèn)題和學(xué)習(xí)心得都作了具體的分析，找準(zhǔn)了下一步打算和整改的方向。老齡辦認(rèn)真開(kāi)展了公開(kāi)服務(wù)承諾的自檢自查，并將開(kāi)展自檢自查情況上報(bào)到了市“三項(xiàng)辦”。

　　為提高老齡部門(mén)自身素質(zhì)，樹(shù)立老齡部門(mén)積極進(jìn)取、勇于創(chuàng)新、公道正派、清正廉潔的良好形象，市老齡辦制作了服務(wù)承諾公示牌，對(duì)單位職責(zé)、行政服務(wù)項(xiàng)目、內(nèi)容、辦事程序、辦理時(shí)限等相關(guān)具體事項(xiàng)，都作了公開(kāi)承諾，并將牌子安放在單位門(mén)前向社會(huì)公示，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　在服務(wù)承諾制方面，嚴(yán)格遵守《云南省公務(wù)員八條禁令》、《云南省行政機(jī)關(guān)八項(xiàng)工作承諾》，業(yè)務(wù)上切實(shí)維護(hù)老年人合法權(quán)益，認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》、《云南省老年人權(quán)益保障條例》，在老年人免費(fèi)乘公車(chē)、上公廁、進(jìn)公園、就醫(yī)免掛號(hào)費(fèi)以及8周歲以上老年人發(fā)放保健和長(zhǎng)壽補(bǔ)助優(yōu)待事項(xiàng)上，做到熱情服務(wù)，妥善、及時(shí)、認(rèn)真的辦理。

　　在限時(shí)辦結(jié)制方面，做到高效務(wù)實(shí)，當(dāng)天能辦的事當(dāng)天辦結(jié)，當(dāng)天不能辦的事，要向當(dāng)事人解釋清楚，并限時(shí)辦結(jié)，《云南省老年人優(yōu)待證》的辦理，若證件齊全，做到在1個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。

　　在信訪工作中實(shí)行首問(wèn)責(zé)任制，熱情接待來(lái)老齡辦辦事的老年人，對(duì)來(lái)信來(lái)訪認(rèn)真熱情接待或處理，首位接待或受理工作人員都作好來(lái)信來(lái)訪登記，認(rèn)真負(fù)責(zé)辦理或解答，不屬老齡辦職責(zé)范圍的，主動(dòng)引導(dǎo)、聯(lián)系、轉(zhuǎn)交有關(guān)部門(mén)辦理。

　　（三）、搞好征求意見(jiàn)和整改提高

　　在第三階段中，市老齡辦按照時(shí)間進(jìn)度，精心安排，及時(shí)組織，制發(fā)“四項(xiàng)制度”征求意見(jiàn)表向一區(qū)四縣老齡辦、市直老齡委成員單位征求意見(jiàn)，得到了各老齡部門(mén)和成員單位的大力支持，并提了很好的建議和意見(jiàn)，對(duì)今后的工作指明了方向，對(duì)老齡辦四項(xiàng)制度建設(shè)整改提供了很大的幫助。針對(duì)存在的問(wèn)題，我們進(jìn)一步完善“四項(xiàng)制度”措施，制定單位貫徹意見(jiàn)，加大工作力度，把“四項(xiàng)制度”一抓到底。

　　三、存在的問(wèn)題和困難

　　我們?cè)诳吹饺〉玫某煽?jī)同時(shí)，也應(yīng)看到實(shí)施“四項(xiàng)制度”中存在的不足，全市老齡干部思想觀念、思維方式、工作作風(fēng)和能力與擔(dān)負(fù)的工作仍然有一些差距。老齡工作的政策研究和現(xiàn)行法規(guī)政策與實(shí)際工作要求有待進(jìn)一步提高，行政問(wèn)責(zé)及“三項(xiàng)制度”的實(shí)施意見(jiàn)有待進(jìn)一步細(xì)化，老齡工作體制和運(yùn)行方式與人口老齡化形式發(fā)展要求不相適應(yīng)，涉老部門(mén)多，有利大家爭(zhēng)著管，無(wú)利大家都不管的現(xiàn)象仍存在。

　　四、20xx年工作思路

　　貫徹落實(shí)行政問(wèn)責(zé)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，要把落實(shí)行政問(wèn)責(zé)辦法和“三項(xiàng)制度”擺在更加突出的位置，作為當(dāng)前和今后落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)自身建設(shè)的一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)，常抓不懈、一抓到底，努力形成行政問(wèn)責(zé)工作的長(zhǎng)效機(jī)制。

　　（一）、制定完善單位“四項(xiàng)制度”實(shí)施細(xì)則。在明年的工作中，結(jié)合自檢自查，征求意見(jiàn)，找準(zhǔn)不足和存在的問(wèn)題，切實(shí)制定整改措施，制定出實(shí)施意見(jiàn)。召開(kāi)老齡委成員單位、各縣（區(qū)）老齡辦及市直涉老部門(mén)、部分基層老年協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議，討論通過(guò)形成“四項(xiàng)制度”長(zhǎng)效機(jī)制，做到有法可依，有章可循。

　　（二）、深入開(kāi)展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)。黨中央決定從20xx年9月開(kāi)始，用一年半左右的時(shí)間，在全黨分批開(kāi)展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，這是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大精神在新的歷史起點(diǎn)上發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的重大戰(zhàn)略部署，在全面建設(shè)小康社會(huì)中，科學(xué)發(fā)展觀越來(lái)越顯示出強(qiáng)大的真理力量，越來(lái)越成為我們的基本共識(shí)和自覺(jué)行動(dòng)。事實(shí)證明，如果不再按科學(xué)發(fā)展觀的思路去發(fā)展經(jīng)濟(jì)，發(fā)展越快、隱患越多、越不安全，不和諧的因素就會(huì)影響經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

　　（三）、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、進(jìn)一步加大行政問(wèn)責(zé)工作力度，一要突出問(wèn)責(zé)重點(diǎn)，二要增強(qiáng)問(wèn)責(zé)時(shí)效，三要提高問(wèn)責(zé)質(zhì)量。

　　（四）、進(jìn)一步規(guī)范政務(wù)公開(kāi)工作，政務(wù)公開(kāi)是自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督，建立陽(yáng)光政府的重要舉措，也是建立政府問(wèn)責(zé)四項(xiàng)制度長(zhǎng)效機(jī)制的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，在明年的工作中，單位要把政務(wù)公開(kāi)和行政問(wèn)責(zé)工作結(jié)合起來(lái)，規(guī)范政務(wù)工作，以保證社會(huì)各界和廣大人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。

　　（五）、拓寬行政問(wèn)責(zé)渠道，老齡委成員單位建立聯(lián)系機(jī)制，主動(dòng)與有關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，增強(qiáng)問(wèn)責(zé)事項(xiàng)的來(lái)源渠道、盡量使該受到問(wèn)責(zé)的事項(xiàng)和行為得到及時(shí)問(wèn)責(zé)，

　　（六）、在市“三項(xiàng)辦”的具體指導(dǎo)下，盡量使問(wèn)責(zé)的事項(xiàng)和行為得到及時(shí)問(wèn)責(zé)，做到早安排、早部署，認(rèn)真完成各個(gè)時(shí)段的重點(diǎn)工作。

　　制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告 2

　　尚志市公安機(jī)關(guān)將全面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)案件審核責(zé)任制，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)審核案件情況實(shí)行量化考核，并實(shí)行終身問(wèn)責(zé)責(zé)任制。這將有力地增強(qiáng)尚志市公安機(jī)關(guān)執(zhí)法源頭管理，提高執(zhí)法辦案水平，解決群眾最關(guān)心的公安機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案問(wèn)題。

　　一、現(xiàn)今工作流程介紹

　　以事例作介紹：派出所教導(dǎo)員田銘是派出所的兼職法制員，上報(bào)分局案件都要經(jīng)過(guò)他的審核簽字。實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)案件審核責(zé)任制后，教導(dǎo)員田銘在對(duì)案件審核后，還必須填寫(xiě)《科所隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)審核案件意見(jiàn)表》，如實(shí)記載審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，督促辦案民警加以整改。這張表格還必須附卷上報(bào)分局法制、預(yù)審部門(mén)。由分局法制、預(yù)審部門(mén)根據(jù)尚志市公安局制定的個(gè)案質(zhì)量評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)審核案件質(zhì)量進(jìn)行評(píng)分，并將情況上報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)。這一作法，把基層案件審核關(guān)口從分局移到了派出所，真正實(shí)現(xiàn)了派出所初審、分局審核、市局抽檢的案件質(zhì)量三級(jí)審核制度。

　　2009年初，尚志市公安局法制部門(mén)由分管法制副局長(zhǎng)牽頭組成調(diào)研組，對(duì)全市公安執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行評(píng)估調(diào)研。調(diào)研發(fā)現(xiàn)制約警方執(zhí)法質(zhì)量和執(zhí)法水平最大的瓶頸問(wèn)題是執(zhí)法工作源頭管理存在不足，特別是一線科所隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)未能切實(shí)擔(dān)負(fù)起監(jiān)督、指導(dǎo)執(zhí)法執(zhí)勤工作的`重要職責(zé)。審核案件只簽字、不看案件材料的現(xiàn)象比較普遍。

　　經(jīng)過(guò)前期大量試點(diǎn)摸底，醞釀籌備后，杭州市公安局在8月初召開(kāi)局長(zhǎng)辦公會(huì)議，審議出臺(tái)杭州市公安局科所隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)案件審核責(zé)任制，要求各級(jí)公安所科所隊(duì)正副職領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)所管轄部門(mén)行政、刑事案件按照“誰(shuí)審批誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則落實(shí)審核責(zé)任，嚴(yán)把案件質(zhì)量關(guān)。

　　根據(jù)制度規(guī)定，科所隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)案件審核主要包括公安機(jī)關(guān)刑事、行政案件受理、立案；治安、行政案件報(bào)批；采取、變更或者解除刑事強(qiáng)制措施、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送起訴和撤銷(xiāo)案件報(bào)批；未破、未處刑事、行政案件歸檔等四個(gè)環(huán)節(jié)。內(nèi)容主要是筆錄制作，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，調(diào)查取證，定性量處等實(shí)體問(wèn)題及受理、立案手續(xù)，采取強(qiáng)制措施、偵查（調(diào)查）措施是否合法等程序問(wèn)題。

　　一旦在案件審核中發(fā)現(xiàn)影響執(zhí)法辦案質(zhì)量的相關(guān)問(wèn)題，科所隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)必須立即向辦案民警指明，提出具體整改要求，監(jiān)督落實(shí)整改。

　　二、領(lǐng)導(dǎo)審核案件實(shí)行終身問(wèn)責(zé)制

　　根據(jù)制度明確規(guī)定，公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所審核案件質(zhì)量實(shí)行終身問(wèn)責(zé)。負(fù)責(zé)最終案件審核的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全案負(fù)責(zé)，對(duì)案件某個(gè)具體環(huán)節(jié)審核的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)。

　　為了保障制度落實(shí)到位，杭州各級(jí)公安機(jī)關(guān)還分批建立起科所隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)審核案件質(zhì)量執(zhí)法檔案，每月上網(wǎng)公布。在一年中累計(jì)3次月排名末位的，暫停其審批案件的資格。存在嚴(yán)重執(zhí)法過(guò)錯(cuò)的，依照《浙江省公安機(jī)關(guān)人民警察執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究辦法》追究案件審核者的執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任。

　　三、加強(qiáng)民警和領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系

　　尚志市派出所民警小潘在辦結(jié)一起數(shù)額很小的治安盜竊案后，在報(bào)批分局前將材料交由派出所所領(lǐng)導(dǎo)審核。沒(méi)想到所領(lǐng)導(dǎo)和他探討案件細(xì)節(jié)，一談就是兩個(gè)多小時(shí)。所領(lǐng)導(dǎo)在審核案件中，對(duì)扣押物品登記和筆錄細(xì)節(jié)存在不同意見(jiàn)，便和辦案民警進(jìn)行了細(xì)致深入的探討。

　　案件質(zhì)量沒(méi)有大小，我們要求民警把每一起案件都辦成鐵案”。派出所平均每個(gè)民警兩天要辦理4起案件，隨著公安機(jī)關(guān)執(zhí)法規(guī)范化進(jìn)步和群眾法制意識(shí)增強(qiáng)，民警執(zhí)法能力的個(gè)體差異等問(wèn)題對(duì)公安基層辦案要求越來(lái)越高。

　　四、新制度有利于執(zhí)法源頭管理

　　尚志市公安分局近日組織全局科所隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了一次法制能力筆試考試，專(zhuān)門(mén)挑挑這些案件審核員的執(zhí)法毛病。不合格，不能上崗。這讓分局科所隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)大為緊張，紛紛精心準(zhǔn)備應(yīng)考。

　　明確科所隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)案件審核責(zé)任，有效改觀以前法制部門(mén)保姆式的個(gè)案辦理指導(dǎo)，讓法制部門(mén)有更多的精力投入到全局執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)和疑難案件辦理業(yè)務(wù)指導(dǎo)上，有利于提高分局整體執(zhí)法辦案質(zhì)量。

　　在實(shí)行科所隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)審核案件制度后，公安機(jī)關(guān)在規(guī)范執(zhí)法辦案、減少執(zhí)法過(guò)錯(cuò)、減少信訪投訴、增強(qiáng)科所隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)法工作責(zé)任心和業(yè)務(wù)水平等方面具有明顯成效。在最近一次執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)，基層案件筆錄更為規(guī)范和到位，證據(jù)調(diào)查取用更為及時(shí)、全面、合法，在執(zhí)法辦案程序上暇疵問(wèn)題明顯減少。

　　制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告 3

　　為了推進(jìn)財(cái)政改革，加強(qiáng)管理，近年來(lái)，我省各地與全國(guó)一樣，相繼進(jìn)行了各種形式的會(huì)計(jì)委派制度改革試點(diǎn)并經(jīng)過(guò)不斷總結(jié)、引導(dǎo)和推廣，會(huì)計(jì)委派制改革出現(xiàn)了方興未艾的好勢(shì)頭。

　　一、會(huì)計(jì)委派制開(kāi)展情況

　　隨著改革開(kāi)放的不斷深入，社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立和完善，會(huì)計(jì)委派制這一新生事物，順應(yīng)改革發(fā)展的客觀要求，從小到大，不斷發(fā)展，以強(qiáng)勁的生命力，不僅推動(dòng)了會(huì)計(jì)改革，而且在加強(qiáng)宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)管理方面也越來(lái)越顯露出重要作用。同時(shí)也正逐漸被人們認(rèn)識(shí)和接受。

　　我省的會(huì)計(jì)委派制的改革，從90年代初開(kāi)始，至今可以說(shuō)大致經(jīng)/歷了以下幾個(gè)階段：

　　第一階段即1996年以前，是自發(fā)式的個(gè)別嘗試階段。我省的一些縣（市）如巴中市、郎中縣、蒼溪縣等，對(duì)縣屬國(guó)有企業(yè)進(jìn)行了直接委派會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人為主的會(huì)計(jì)委派制，中江縣還結(jié)合廠長(zhǎng)經(jīng)理承包制，推行了會(huì)計(jì)人員年薪制等辦法。這對(duì)當(dāng)時(shí)在縣以下的多數(shù)中小企業(yè)實(shí)行承包制后出現(xiàn)的國(guó)有資產(chǎn)流失、會(huì)計(jì)信息失真等問(wèn)題起到了一定的牽制作用。同時(shí)，對(duì)"一包就靈"提出了質(zhì)疑。雖然是個(gè)別地方和局部的試點(diǎn)，但引起的反響是不容忽視的。

　　第二階段從1997年到1998年，這期間主要是總結(jié)、認(rèn)識(shí)、引導(dǎo)試點(diǎn)階段。在這一時(shí)期，我省會(huì)計(jì)委派制在各地的一些國(guó)有企業(yè)、國(guó)有控股企業(yè)、集體企業(yè)、中小企業(yè)等各類(lèi)企業(yè)以及行政事業(yè)單位等，逐步推開(kāi)，形式各異。其間，政府主管部門(mén)，特別是各級(jí)政府的會(huì)計(jì)管理部門(mén)即財(cái)政部門(mén)主動(dòng)地參與了這項(xiàng)改革。全省各級(jí)財(cái)政部門(mén)逐步把會(huì)計(jì)委派制工作列入了會(huì)計(jì)管理工作重要的議事日程，并且充分發(fā)揮政府管理會(huì)計(jì)工作的職能，對(duì)各地的會(huì)計(jì)委派制試點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)，在充分肯定這一改革的同時(shí)，及時(shí)地提出了存在的一些問(wèn)題，而且對(duì)進(jìn)一步深化會(huì)計(jì)委派制改革問(wèn)題提出了一些建設(shè)性的意見(jiàn)。比如省財(cái)政廳專(zhuān)門(mén)就全省會(huì)計(jì)委派制試點(diǎn)作為財(cái)政科研課題，專(zhuān)門(mén)組織力量進(jìn)行調(diào)研，最后形成了《四川省會(huì)計(jì)委派制改革調(diào)查報(bào)告》，對(duì)全省的會(huì)計(jì)委派制情況、問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)今后工作提出一些指導(dǎo)性的意見(jiàn)。這一《報(bào)告》得到了省政府主要領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并在省政府主辦的《四川政報(bào)》上公開(kāi)發(fā)表，省財(cái)政廳也將《報(bào)告》下發(fā)各地，并要求各地認(rèn)真總結(jié)試點(diǎn)情況，因地制宜、穩(wěn)妥推進(jìn)。這對(duì)全省會(huì)計(jì)委派制無(wú)疑起到了引導(dǎo)和推進(jìn)作用。這期間，各級(jí)黨政和紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)也高度重視和關(guān)注這一工作，把推行會(huì)計(jì)委派制作為反腐倡廉的一項(xiàng)重要工作，督促有關(guān)部門(mén)落實(shí)。全省的會(huì)計(jì)委派制改革，進(jìn)展的廣度和深度前所未有。

　　第三階段為1999年以后，進(jìn)入了有組織的總結(jié)、完善，全面推廣階段。從1999年到現(xiàn)在，隨著經(jīng)濟(jì)改革的不斷深入，全省的會(huì)計(jì)委派工作在經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐、認(rèn)識(shí)、再實(shí)踐、再認(rèn)識(shí)最后又回到實(shí)踐的過(guò)程，對(duì)會(huì)計(jì)委派制改革基本上形成了共識(shí)，而且不斷地從實(shí)際出發(fā)，總結(jié)完善，朝著規(guī)范化、科學(xué)化方向努力。特別是中紀(jì)委三、四次會(huì)議和國(guó)務(wù)院的有關(guān)指示發(fā)出后，更為會(huì)計(jì)委派制的進(jìn)一步推行指明了方向。目前，會(huì)計(jì)委派制已經(jīng)列入了包括省政府在內(nèi)的各級(jí)政府的重要議事日程。全省21個(gè)市、州，有12個(gè)市政府和近90個(gè)縣政府專(zhuān)門(mén)下發(fā)文件，要求全面推行會(huì)計(jì)委派制，還有如遂寧、宜賓、樂(lè)山、南充、達(dá)州等市政府還制定了有關(guān)委派制的辦法。各級(jí)政府分管經(jīng)濟(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)都親自負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)委派制工作，各級(jí)財(cái)政部門(mén)也責(zé)無(wú)旁貸地和紀(jì)委監(jiān)察部門(mén)積極配合，把會(huì)計(jì)委派制作為深化財(cái)政改革、推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的主要任務(wù)之一狠抓落實(shí)：一是抓了全省的會(huì)計(jì)委派調(diào)研，做到心中有數(shù)。省紀(jì)委、監(jiān)察廳聯(lián)合召開(kāi)了座談會(huì)，派專(zhuān)人調(diào)研，了解全省的工作進(jìn)程和問(wèn)題，研討解決問(wèn)題的辦法；二是交流各地情況，找典型代表介紹工作經(jīng)驗(yàn)，互通情報(bào)，取長(zhǎng)補(bǔ)短。省財(cái)政廳還于1999年專(zhuān)發(fā)會(huì)計(jì)委派工作簡(jiǎn)報(bào)六期至各地和省級(jí)各部門(mén)，專(zhuān)門(mén)收集了全省各地會(huì)計(jì)委派制辦法，編輯成《四川省會(huì)計(jì)委派制度專(zhuān)輯》（一）、（二）印發(fā)各地，對(duì)幫助和指導(dǎo)這一工作的開(kāi)展起到了推動(dòng)作用；三是有傾向性地推薦一些行之有效的作法，起到了引導(dǎo)和示范的作用。如省財(cái)政廳制定了《四川省省級(jí)國(guó)有大中型企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)制試行辦法》下發(fā)各地，引起了各級(jí)的重視。又如對(duì)長(zhǎng)寧縣、北川縣行政事業(yè)單位"零戶統(tǒng)管"（會(huì)計(jì)集中核算）制和簡(jiǎn)陽(yáng)市的鄉(xiāng)鎮(zhèn)"統(tǒng)一集中核算"制等大加推崇，促進(jìn)了有條件的縣、鄉(xiāng)實(shí)行這些辦法；是作為工作任務(wù)進(jìn)行全省安排布置，要求各地予以貫徹落實(shí)。2000年1月，省監(jiān)察廳、省財(cái)政廳下發(fā)《關(guān)于繼續(xù)試行會(huì)計(jì)委派工作的通知》文件明確要求，各級(jí)財(cái)政紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)根據(jù)中央要求，結(jié)合各地實(shí)際情況把目前適合我省實(shí)際的幾種會(huì)計(jì)委派制形式，有組織有計(jì)劃地積極穩(wěn)妥地推行。這幾種形式和要求是：1、在縣及縣以上黨政機(jī)關(guān)和財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位實(shí)行會(huì)計(jì)集中管理，統(tǒng)一核算制。2、所有的鄉(xiāng)、鎮(zhèn)財(cái)政所實(shí)行綜合財(cái)政預(yù)算會(huì)計(jì)集中核算，今年要求達(dá)到60％的推廣面。3、暫不具備條件的縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)實(shí)行重點(diǎn)會(huì)計(jì)委派制。4、國(guó)有企業(yè)、國(guó)有控股的大中型企業(yè)以及骨干企業(yè)實(shí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)制。5、企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部實(shí)行會(huì)計(jì)集中委派制等。

　　由于我省會(huì)計(jì)委派制試點(diǎn)基本上呈現(xiàn)以兩頭促中間的情形，即基層起步早，紀(jì)委督促嚴(yán)，在一段時(shí)間省、市本級(jí)動(dòng)作不太大，效果不明顯，但進(jìn)入1999年以后，省、市兩級(jí)都開(kāi)始行動(dòng)，特別是市一級(jí)行動(dòng)迅速，措施有力，這樣，會(huì)計(jì)委派改革在全省已基本形成了熱潮。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全省有18個(gè)市、地、州，90多個(gè)縣（區(qū)、市）近800個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），2000多個(gè)行政事業(yè)單位和企業(yè)開(kāi)展了各種形式的會(huì)計(jì)委派制度。

　　二、會(huì)計(jì)委派制的幾種形式

　　我省會(huì)計(jì)委派制試點(diǎn)，形式多種多樣，試點(diǎn)對(duì)象有企業(yè)、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位，委派的人員有會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，也有全部會(huì)計(jì)人員，委派的`主體有企業(yè)主管部門(mén)、政府部門(mén)，也有企業(yè)本身等。但經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)委派制作為政府管理經(jīng)濟(jì)的重要措施之一，要不斷適應(yīng)經(jīng)濟(jì)改革深化的要求，絕不能一蹴而就，要不為地總結(jié)和完善。比如縣以下國(guó)有中小企業(yè)普遍實(shí)行了改、轉(zhuǎn)、租、賣(mài)、讓等以后，企業(yè)所有制性質(zhì)發(fā)生了變化，如再治襲國(guó)有企業(yè)一套管理，無(wú)論在法理上，在具體管理辦法上顯然已不適宜。原來(lái)如溪、閬中、中江縣等直接向企業(yè)委派會(huì)計(jì)人員的做法已經(jīng)行不通了。也有的由于企業(yè)進(jìn)行股份制改造后，委派的會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人形同虛設(shè)。所以，會(huì)計(jì)委派制要適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，要為政府宏觀經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)。因此，我省會(huì)計(jì)委派制的形式也經(jīng)歷了不斷取舍，優(yōu)勝劣汰的過(guò)程，最終是適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的，有利于加強(qiáng)監(jiān)管，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的，切合實(shí)際的會(huì)計(jì)委派制形式主義會(huì)被人們所接受所推崇。經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的磨合，現(xiàn)在適合我省經(jīng)濟(jì)管理實(shí)際，并取得一定共識(shí)，正在積極推廣和試點(diǎn)的幾種會(huì)計(jì)委派制形式主要有以下幾種：

　　（一）財(cái)務(wù)總監(jiān)制。財(cái)務(wù)總監(jiān)的委派對(duì)象為國(guó)有企業(yè)和國(guó)有控股企業(yè)。財(cái)務(wù)總監(jiān)人選通過(guò)考試、面試、結(jié)合考核，經(jīng)組織部門(mén)批準(zhǔn)，從市級(jí)綜合經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)中選派或向社會(huì)公開(kāi)招聘。財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)聘用委派以及日常工作。

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)是代表政府監(jiān)督企業(yè)執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)情況，向政府機(jī)關(guān)提交有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告，如重大問(wèn)題專(zhuān)題報(bào)告。不干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)的任職與行政級(jí)別不掛鉤，工資收入比照所在企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子副職執(zhí)行，由同級(jí)財(cái)政預(yù)算安排。對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)工作業(yè)績(jī)的考核由財(cái)政部門(mén)牽頭，組織部、經(jīng)貿(mào)委等部門(mén)共同負(fù)責(zé)。考核結(jié)論記入本人檔案，作為派駐、罷免和獎(jiǎng)勵(lì)和重要依據(jù)。

　　為配合財(cái)務(wù)總監(jiān)的試點(diǎn)，將國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由原同級(jí)財(cái)政部門(mén)備案制改為審批制。國(guó)有企、事業(yè)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免，由所在單位呈報(bào)，財(cái)政部門(mén)審核，組織部門(mén)審批。財(cái)務(wù)總監(jiān)制主要在我省樂(lè)山、達(dá)州等市試行。

　　（二）財(cái)務(wù)監(jiān)督特派員制度。財(cái)務(wù)監(jiān)督特派員派駐單位為國(guó)有大中型企業(yè)和國(guó)有控股企業(yè)。財(cái)務(wù)監(jiān)督特派員由市級(jí)機(jī)關(guān)副縣級(jí)以上干部擔(dān)任，財(cái)務(wù)監(jiān)督特派員辦事處設(shè)在財(cái)政局或經(jīng)委，負(fù)責(zé)日常管理工作。辦事處內(nèi)設(shè)若干辦事組，每個(gè)辦事組負(fù)責(zé)2至4個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。財(cái)務(wù)監(jiān)督特派員任期三年，可以連任，經(jīng)費(fèi)列入同級(jí)財(cái)政預(yù)算，并規(guī)定了相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度。

　　財(cái)務(wù)監(jiān)督特派員對(duì)政府負(fù)責(zé)，代表政府行使監(jiān)督權(quán)力。主要職責(zé)是以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，監(jiān)督企業(yè)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和方針政策；列席經(jīng)宮管理等有關(guān)會(huì)議，但不干預(yù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，評(píng)價(jià)企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)成員的業(yè)績(jī)，并對(duì)其獎(jiǎng)懲、任免提出建議。

　　財(cái)務(wù)監(jiān)督特派員的稽查報(bào)告，由財(cái)務(wù)監(jiān)督特派員辦事外送企業(yè)主管部門(mén)進(jìn)行審核，審核后報(bào)市政府。市政府根據(jù)報(bào)告，結(jié)合企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的考核情況，實(shí)施獎(jiǎng)懲、任免。如重大問(wèn)題，可向政府專(zhuān)題報(bào)告。財(cái)務(wù)監(jiān)督特派員主要在我省自貢、遂寧等市試點(diǎn)。

　　（三）會(huì)計(jì)集中核算。會(huì)計(jì)集中核算對(duì)象目前主要是縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級(jí)行政、事業(yè)單位。在保證單位預(yù)算體制、資金使用權(quán)和財(cái)務(wù)自主權(quán)"三個(gè)基本不變"的前提下，取消各單位賬戶，統(tǒng)一由會(huì)計(jì)集中核算機(jī)構(gòu)（會(huì)計(jì)中心）開(kāi)設(shè)賬戶，代理會(huì)計(jì)核算，管理會(huì)計(jì)人員。單位設(shè)置出納崗位，負(fù)責(zé)本單位的具體財(cái)務(wù)收支。同時(shí)建立綜合財(cái)政預(yù)算制度，收支審批制度，審核制度等內(nèi)部控制制度，實(shí)行嚴(yán)格的崗位責(zé)任制。

　　會(huì)計(jì)集中核算辦法已在全省60%以上的鄉(xiāng)、鎮(zhèn)和部分縣、市實(shí)行。

　　省委、省政府決定在總結(jié)各地改革試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，從省級(jí)機(jī)關(guān)的實(shí)際出發(fā)，結(jié)合部門(mén)預(yù)算改革，決定于2001年在省級(jí)黨政機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位的一級(jí)預(yù)算單位，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付、會(huì)計(jì)集中核算改革，待條件成熟后再推廣到各系統(tǒng)所屬二級(jí)單位。目前，省財(cái)政廳已代省政府?dāng)M了《四川省省級(jí)機(jī)關(guān)試行會(huì)計(jì)集中核算支付辦法的實(shí)施方案》，并正在征求意見(jiàn)。

　　方案的主要內(nèi)容是：設(shè)立四川省省級(jí)機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)核算支付中心，在保證單位現(xiàn)有預(yù)算編制程序、資金使用權(quán)、財(cái)務(wù)自主權(quán)"三個(gè)不變"的前提下，取消單位預(yù)算內(nèi)、外銀行賬戶。省財(cái)政廳建立國(guó)庫(kù)單一支付體系。取消單位會(huì)計(jì)核算崗位，保留除會(huì)計(jì)核算、記賬以外的會(huì)計(jì)職能，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中收付、委托代理記賬、分戶核算。會(huì)計(jì)集中核算支付的資金為財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、預(yù)算外資金和其他收入等四部分。

　　（四）企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)委派人員。企業(yè)集團(tuán)公司按隸屬關(guān)系、管理權(quán)限對(duì)所屬各級(jí)子公司委派會(huì)計(jì)人員。委派工作由集團(tuán)公司統(tǒng)一管理。會(huì)計(jì)人員在本單位或集團(tuán)公司內(nèi)部選聘。委派會(huì)計(jì)人員的主要職責(zé)是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理單位的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，向集團(tuán)公司負(fù)責(zé)，獎(jiǎng)懲考核由集團(tuán)公司實(shí)施。

　　企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)委派辦法主要在我省五液、電信、郵政、石油、川化等大型集團(tuán)公司實(shí)行。

　　三、會(huì)計(jì)委派初見(jiàn)成效

　　我省各地地會(huì)計(jì)委派制度改革試點(diǎn)，尚處在總結(jié)推廣階段，有的還有待于進(jìn)一步探索并不斷完善和提高。但是經(jīng)過(guò)幾年的實(shí)踐，全省會(huì)計(jì)委派試點(diǎn)進(jìn)展總體是好的，對(duì)建立健全約束機(jī)制、防止國(guó)有資產(chǎn)流失、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、維護(hù)各利益主體的合法權(quán)益等發(fā)揮了積極的作用。

　　促進(jìn)了會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的提高。試行會(huì)計(jì)委制度，將會(huì)計(jì)人員的人事權(quán)、考核權(quán)、工資評(píng)定權(quán)等從各單位中分離出來(lái)，使會(huì)計(jì)人員相對(duì)獨(dú)立，有利于保證會(huì)計(jì)人員發(fā)揮會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督和基本職能，在一定程度上抑制了編制虛假會(huì)計(jì)信息的現(xiàn)象，保證了會(huì)計(jì)資料、會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、完整。

　　制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告 4

　　20xx年公司在L湖集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行L湖集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度，深刻體會(huì)到公司制度建設(shè)的狀況好壞，直接影響和決定著公司發(fā)展的全局。公司為了把制度建設(shè)提高到一個(gè)新的水平，在公司成立之初，即召開(kāi)了專(zhuān)門(mén)的制度建設(shè)工作會(huì)議，明確制度建設(shè)的相關(guān)要求，力求在制度建設(shè)方面創(chuàng)建學(xué)習(xí)型、實(shí)干型、規(guī)范型的公司，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率。現(xiàn)將20xx年制度建設(shè)工作簡(jiǎn)要總結(jié)如下：

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、完善機(jī)構(gòu)建設(shè)。

　　為確保制度建設(shè)工作扎實(shí)有效開(kāi)展，公司成立制度建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司經(jīng)理任組長(zhǎng)，總經(jīng)辦具體承辦，明確工作責(zé)任，做到了上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共建。在制度建設(shè)的過(guò)程中，本著增強(qiáng)制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性、針對(duì)性和實(shí)效性的原則，既注重激勵(lì)性制度和實(shí)體性制度建設(shè)，又要注重程序性制度建設(shè)，同時(shí)更要注重制度的落實(shí)。

　　二、制定嚴(yán)格的規(guī)章制度。

　　隨著公司股份制改造，董事會(huì)制度的建立，公司的各項(xiàng)管理逐步走向規(guī)范會(huì)、正規(guī)化。公司組織了制度建設(shè)專(zhuān)題會(huì)議，提出把制度建設(shè)作為公司管理的依據(jù)，通過(guò)規(guī)范化的制度來(lái)管理公司日常事務(wù)。同時(shí)積極加強(qiáng)制度與宣傳教育，把員工努力培養(yǎng)成一支思想穩(wěn)定、行為規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、安心本職、素質(zhì)較高的團(tuán)隊(duì)。十幾年來(lái)，隨著制度建設(shè)的.逐步開(kāi)展與落實(shí)，公司各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，沒(méi)有出現(xiàn)較大的管理風(fēng)險(xiǎn)與漏洞。

　　隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展與公司治理工作的需要，集團(tuán)公司審時(shí)度勢(shì)，提出精細(xì)化管理戰(zhàn)略。L湖集團(tuán)圍繞集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃提出了“5231”發(fā)展戰(zhàn)略，為L(zhǎng)湖集團(tuán)未來(lái)的轉(zhuǎn)型與發(fā)展明確了方向。20xx年，根據(jù)黨中央的部署，集團(tuán)公司及下屬公司全面深入開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，進(jìn)一步明確了國(guó)有企業(yè)“為民務(wù)實(shí)清廉”的本質(zhì)。黨中央以及集團(tuán)公司做的一切努力，無(wú)疑都是為了黨的事業(yè)、為了公司的發(fā)展、最終是為了職工的福祉。要實(shí)現(xiàn)這一美好的戰(zhàn)略目標(biāo)，一套科學(xué)的、系統(tǒng)的、有針對(duì)性的、充滿實(shí)效的制度體系是必不可少的。制度建設(shè)也是建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度的首要條件，沒(méi)有完善的制度，公司管理難免會(huì)流于人治。L湖地產(chǎn)自成立以來(lái)，一直不斷的修訂和完善制度體系，目前公司建立的制度80多項(xiàng)，涉及人事、財(cái)務(wù)、行政、工程、黨建、廉潔等各方面，形成一套完整的制度匯編，字?jǐn)?shù)達(dá)到10萬(wàn)多字，有力促進(jìn)和保證了公司健康、平穩(wěn)發(fā)展，為日常各項(xiàng)管理工作提供了明確依據(jù)。

　　20xx年，隨著黨的群眾路線活動(dòng)的開(kāi)展以及公司發(fā)展業(yè)務(wù)的需要，公司陸續(xù)修訂和新制定了《印章管理規(guī)定》、《辦公用品管理規(guī)定》、《公務(wù)用車(chē)管理辦法》、《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定》、《集中采購(gòu)管理規(guī)定》、《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定》、《安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案》、《招投標(biāo)管理辦法》、《合同管理辦法》等等涉及公司各部室及項(xiàng)目公司的一系列完整的規(guī)章制度，從工作到日常生活各方面都做了明確的規(guī)定。

　　三、規(guī)范制度程序、加強(qiáng)宣傳教育

　　公司規(guī)定各項(xiàng)規(guī)章制度均由總經(jīng)辦牽頭，各相關(guān)處室參與的共同起草制度。在制度起草時(shí)，切實(shí)做到了嚴(yán)把“四關(guān)”：

　　一是嚴(yán)把起草關(guān)。明確制度建設(shè)的意義和要求，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，確保制度起草工作順利推進(jìn)。

　　二是嚴(yán)把征求意見(jiàn)關(guān)。在完成制度草稿后，由班子成員表決通過(guò)，在公司范圍內(nèi)進(jìn)行公示，廣泛征求員工意見(jiàn)，并落實(shí)專(zhuān)人對(duì)制度進(jìn)行講解答疑，對(duì)征求到的意見(jiàn)進(jìn)行認(rèn)真梳理匯總，并作進(jìn)一步修改形成討論稿。

　　三是嚴(yán)把論證關(guān)。為確保制度的科學(xué)性、嚴(yán)密性和可行性。修改稿要上公司辦公會(huì)議討論，各代表逐一對(duì)討論稿進(jìn)行評(píng)審，提出具體意見(jiàn)和建議，并最終定稿，由總經(jīng)辦發(fā)文。制度起草初稿后，

　　四是嚴(yán)把效果關(guān)。制度正式發(fā)文后，在公司范圍內(nèi)試運(yùn)行一年，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)制度執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估，最終確定是繼續(xù)運(yùn)行、重新修訂還是終止。

　　四、確保各項(xiàng)制度執(zhí)行落地

　　公司辦公會(huì)正式通過(guò)的規(guī)章制度，公司上至領(lǐng)導(dǎo)下至基層都必須嚴(yán)格遵守，尤其是領(lǐng)導(dǎo)班子，首先從自身做起，率先模范、以身作則，在全公司范圍內(nèi)起到了表率作用。

　　（一）嚴(yán)格落實(shí)制度，加大管理力度。

　　在落實(shí)制度上首先堅(jiān)持在“嚴(yán)”字上下功夫，做到制度面前人人平等。按照“干部學(xué)習(xí)、履行職責(zé)、遵規(guī)守紀(jì)、管理規(guī)范”的要求，講評(píng)做到嚴(yán)肅認(rèn)真，不遷就照顧。克服“怕傷感情，怕惹麻煩，等靠上級(jí)”的思想。其次是堅(jiān)持在“細(xì)”字上下功夫。嚴(yán)抓細(xì)管，注重在細(xì)小環(huán)節(jié)上比高低，以養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，把落實(shí)制度的質(zhì)量作為一個(gè)硬指示來(lái)完成。第三，堅(jiān)持在“實(shí)”字上下功夫。通過(guò)科學(xué)配套的管理制度，有效地防止了公司員工工作片面，搞花架子，做表面工作，走過(guò)場(chǎng)的現(xiàn)象發(fā)生。

　　（二）加強(qiáng)教育不斷提高公司員工的思想素質(zhì)。首先公司領(lǐng)導(dǎo)積極引導(dǎo)大家按照相關(guān)規(guī)章制度規(guī)范自己的言行，使公司員工端正思想態(tài)度，培養(yǎng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。引導(dǎo)公司員工站在大局上看問(wèn)題，正確處理集體與個(gè)人的利益關(guān)系，增強(qiáng)公司員工責(zé)任感，事業(yè)心。20xx年制度建設(shè)工作思路按照“修補(bǔ)漏洞、完善體系，緊貼實(shí)際、增強(qiáng)實(shí)效”的原則，公司重點(diǎn)對(duì)工程建設(shè)、成本控制、銷(xiāo)售管理、合同管理方面加強(qiáng)制度體系細(xì)化及落實(shí)，為公司20xx年唐山項(xiàng)目銷(xiāo)售打好制度基礎(chǔ)。為了公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司需要投入制度建設(shè)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，增加制度上線程度，滿足職工對(duì)制度的需求。

　　制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告 5

　　根據(jù)《安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)安徽省試行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度實(shí)施方案的通知》（皖農(nóng)質(zhì)〔2020〕5號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)合肥市試行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度實(shí)施方案的通知》（合農(nóng)〔2020〕9號(hào)）文件要求，我區(qū)將全面推進(jìn)試行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度，現(xiàn)總結(jié)如下：

　　一、制定實(shí)施方案，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

　　蜀山區(qū)農(nóng)林水務(wù)局及時(shí)制定了《蜀山區(qū)試行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度實(shí)施方案》并下發(fā)給各鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)主管部門(mén)，成立了試行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由沙勇局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，王道兵副局長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員由各鎮(zhèn)農(nóng)辦主任和區(qū)農(nóng)林水務(wù)局各相關(guān)科室負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

　　二、工作開(kāi)展情況

　　（一）周密安排部署。區(qū)農(nóng)林水務(wù)局統(tǒng)一印制食用農(nóng)產(chǎn)品合格證，積極動(dòng)員部署，做好政策宣傳，截止目前共印制50000張合格證，已發(fā)放21200張合格證，已出具433張合格證。

　　（二）建立主體名錄。目前已在前期建立的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)主體監(jiān)管檔案數(shù)據(jù)庫(kù)的'基礎(chǔ)上，進(jìn)一步摸清并完善轄區(qū)內(nèi)種養(yǎng)殖生產(chǎn)者名錄，形成合格證制度試行主體庫(kù)（包括種養(yǎng)殖生產(chǎn)者名稱(chēng)、地址、類(lèi)型、生產(chǎn)品種等信息），確保了試行規(guī)定范圍的主體全覆蓋。

　　（三）強(qiáng)化監(jiān)督檢查。全區(qū)建立試行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度臺(tái)賬機(jī)制，定人定崗實(shí)行臺(tái)賬管理，將食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度宣傳和開(kāi)具納入日常巡查檢查重要內(nèi)容，嚴(yán)肅查處虛假開(kāi)具合格證、承諾與抽檢結(jié)果不符的生產(chǎn)主體，并納入農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信用管理，加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督頻次。累計(jì)共出動(dòng)執(zhí)法人員40人次，抽檢樣品16批次。

　　（四）加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。通過(guò)媒體宣傳引導(dǎo)企業(yè)積極參與試行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證，同時(shí)通過(guò)鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心做好對(duì)食用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、種植養(yǎng)殖大戶等開(kāi)具主體的指導(dǎo)服務(wù)，推動(dòng)合格證制度全面試行。

　　三、下一步打算

　　（一）任務(wù)到人、責(zé)任到人。高度重視試行工作，切實(shí)提高思想認(rèn)識(shí)，細(xì)化任務(wù)分工，建立工作責(zé)任制，保障工作抓緊落實(shí)。

　　（二）加強(qiáng)保障支持。加大經(jīng)費(fèi)預(yù)算。進(jìn)一步提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督、技術(shù)服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證等相關(guān)人員的業(yè)務(wù)能力水平，組織開(kāi)展合格證制度宣講和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保合格證真實(shí)開(kāi)具、有效使用。

　　（三）加強(qiáng)績(jī)效考核。合格證制度試行工作作為重點(diǎn)內(nèi)容納入食品安全考核評(píng)議、質(zhì)量工作考核，進(jìn)一步推動(dòng)各鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)主管部門(mén)要落實(shí)屬地管理責(zé)任，確保試行措施落實(shí)到位、責(zé)任到人。

　　（四）實(shí)施合格證制度管理“四掛鉤”。將落實(shí)食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度情況與各級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展扶持項(xiàng)目、農(nóng)產(chǎn)品品牌推選工作、認(rèn)證無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)定工作以及參加各級(jí)主辦的農(nóng)業(yè)展會(huì)資格掛鉤。

　　蜀山區(qū)試行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度工作正在有條不紊的進(jìn)行，這項(xiàng)工作得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注，雖然我們工作做得扎實(shí)，但是我們還要不斷進(jìn)步，取得更加優(yōu)異的成績(jī)，給國(guó)家和人民送上一份滿意的答卷。

　　制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告 6

　　反腐倡廉工作開(kāi)展以來(lái)，我高度重視，精心布署，認(rèn)真組織實(shí)施，結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀主題活動(dòng)，把握重點(diǎn)，整體推進(jìn)，較好地完成了反腐倡廉制度建設(shè)的各項(xiàng)工作，取得明顯成效。

　　一、反腐倡廉制度執(zhí)行情況

　　（一）堅(jiān)持科學(xué)謀劃，抓好組織和實(shí)施

　　一是高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的反腐倡廉制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，做到了主要負(fù)責(zé)同志親自抓、負(fù)總責(zé)，分管負(fù)責(zé)同志協(xié)同抓、抓具體。并召開(kāi)了黨支部會(huì)議認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)建委有關(guān)文件精神，干部職工遵守各項(xiàng)規(guī)章制度的自覺(jué)性得到進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　二是結(jié)合實(shí)際，周密部署。堅(jiān)持“兩不誤，兩促進(jìn)”，按照結(jié)合我單位工作實(shí)際，制定了《反腐倡廉制度建設(shè)實(shí)施措施》，對(duì)反腐倡廉工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、方法步驟等進(jìn)行了明確，為各階段工作的健康開(kāi)展提供了重要的保障作用。

　　（二）圍繞核心內(nèi)容，健全完善各項(xiàng)制度

　　反腐倡廉制度建設(shè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我單位緊密結(jié)合實(shí)際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項(xiàng)工作。

　　一是清理完善制度。結(jié)合實(shí)際需要，對(duì)我單位現(xiàn)有的制度體系認(rèn)真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問(wèn)題的制度漏洞，按照持續(xù)改進(jìn)的要求，進(jìn)行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實(shí)、完善、廢止”的不同要求，認(rèn)真做好分類(lèi)登記工作。

　　二是加強(qiáng)制度創(chuàng)新。結(jié)合工作實(shí)際，加強(qiáng)研究反腐倡廉建設(shè)和效能建設(shè)面臨的新情況、新問(wèn)題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點(diǎn)，優(yōu)化工作流程，細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化過(guò)程評(píng)價(jià)，引入監(jiān)督機(jī)制，制定出臺(tái)項(xiàng)新的制度和規(guī)定。

　　三是強(qiáng)化制度落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強(qiáng)廣大黨員干部的制度意識(shí)，為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強(qiáng)對(duì)制度的宣傳，增強(qiáng)制度的公開(kāi)性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實(shí)的'監(jiān)督檢查，盯住不落實(shí)的事，追究不落實(shí)的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。

　　（三）突出工作重點(diǎn)，增強(qiáng)制度規(guī)范的實(shí)效性

　　一是注重對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅(jiān)持對(duì)權(quán)力的有效監(jiān)督與科學(xué)配置相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理等重點(diǎn)部門(mén)和項(xiàng)目建設(shè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對(duì)性強(qiáng)的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。

　　二是注重制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實(shí)效性。遵循“簡(jiǎn)便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實(shí)際問(wèn)題。在內(nèi)容上，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，著重把黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的重點(diǎn)問(wèn)題納入我館建設(shè)的總體規(guī)劃；在分工上，緊密結(jié)合班子成員的分工和職能部門(mén)的業(yè)務(wù)范圍，制定條塊分明、銜接緊密的責(zé)任制目標(biāo)；在任務(wù)分解上，把制度所規(guī)定的各項(xiàng)要求分解到相關(guān)職能部門(mén)，并明確工作標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強(qiáng)，良性互動(dòng)的工作機(jī)制。

　　三是注重制度的督查落實(shí)。把制度的落實(shí)作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評(píng)。圍繞“德、能、勤、績(jī)、廉”五項(xiàng)內(nèi)容，加強(qiáng)對(duì)全體黨員干部的績(jī)效考評(píng)，警醒大家時(shí)刻做到廉潔、高效。

　　二、存在的問(wèn)題和下一步的打算

　　在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到工作中存在的不足。

　　一是一些領(lǐng)域的制度建設(shè)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，特別是在制度的歸納梳理上還有所不足，致使極個(gè)別制度缺乏系統(tǒng)性；

　　二是落實(shí)力度還需進(jìn)一步提高，方法手段還需進(jìn)一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個(gè)方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。

　　一是注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。構(gòu)建與我館工作相適應(yīng)的懲防體系，把制度建設(shè)貫穿于人權(quán)、財(cái)權(quán)、重大事項(xiàng)決策權(quán)等各個(gè)環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個(gè)方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實(shí)實(shí)地做好各方面的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)城建隊(duì)伍建設(shè)和管理，推動(dòng)我單位各項(xiàng)工作健康平穩(wěn)發(fā)展。

　　二是注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步健全明確具體、可操作性強(qiáng)、切實(shí)管用的規(guī)范制度。通過(guò)及時(shí)制定和完善全體人員行為準(zhǔn)則，把執(zhí)政為民的宗旨要求，轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

　　三是注重制度建設(shè)的引導(dǎo)性和針對(duì)性。認(rèn)真研究當(dāng)前產(chǎn)生腐敗的典型案例，剖析產(chǎn)生腐敗的成因，不間斷地開(kāi)展警示教育，逐步形成關(guān)于反腐倡廉教育的長(zhǎng)效機(jī)制，引導(dǎo)全體人員積極參與反腐倡廉制度建設(shè)，自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。與此同時(shí)，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對(duì)形勢(shì)變化對(duì)反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進(jìn)工作措施，完善制度體系，使我單位全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。

　　四是注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預(yù)警機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實(shí)制度、履行職責(zé)的情況納入績(jī)效考評(píng)辦法的考核范圍之中，記錄在廉政檔案內(nèi)，對(duì)于在制度貫徹、落實(shí)、管理上負(fù)有責(zé)任的人嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。 在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)推進(jìn)工作的責(zé)任感和緊迫感；突出工作重點(diǎn)，著力查處工作中存在的問(wèn)題；注重工作實(shí)效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得住；認(rèn)真落實(shí)制度，堅(jiān)持立行并重，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，堅(jiān)決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀(jì)律切實(shí)維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，努力構(gòu)建具有我單位特色的制度體系，為全面加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)提供體制條件和制度保證。

　　制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告 7

　　為切實(shí)保證黨的的路線方針的執(zhí)行，有效制止亂收費(fèi)的行為，開(kāi)學(xué)初我校組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)有關(guān)的收費(fèi)政策及上級(jí)要求，通過(guò)學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī)，提高了教師對(duì)此項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)。

　　一、建立機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)工作

　　為使減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)、治理亂收費(fèi)工作落到實(shí)處，學(xué)校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，工會(huì)主席、各分部主管、財(cái)務(wù)人員為成員的'“治理亂收費(fèi)小組”工作小組，工作小組負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查并向全校師生通報(bào)全校收費(fèi)情況、并接受社會(huì)監(jiān)督。

　　二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)收費(fèi)

　　1、學(xué)校在收費(fèi)公示欄張?zhí)�收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，讓全社會(huì)知曉收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并接受社會(huì)監(jiān)督。

　　2、學(xué)校嚴(yán)格按“一費(fèi)制”標(biāo)準(zhǔn)對(duì)學(xué)生進(jìn)行收費(fèi)。

　　3、設(shè)舉報(bào)箱和舉報(bào)電話，收費(fèi)一律開(kāi)據(jù)區(qū)財(cái)政局規(guī)定的票據(jù)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，領(lǐng)導(dǎo)小組不定期抽查工作開(kāi)展情況。

　　4、我校嚴(yán)格按上級(jí)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取費(fèi)用，未向任何學(xué)生收取其它任用費(fèi)用。

　　三、領(lǐng)會(huì)精神，落實(shí)政策

　　1、認(rèn)真落實(shí)上級(jí)對(duì)農(nóng)村子女減免政策，學(xué)校根據(jù)相關(guān)通知減免書(shū)雜費(fèi)。

　　2、實(shí)行公示制度，對(duì)收取學(xué)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行了公示。

　　制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告 8

　　根據(jù)區(qū)委《關(guān)于中央第十二巡視組巡視反饋意見(jiàn)整改工作方案》中關(guān)于干部外出請(qǐng)假制度整改要求，現(xiàn)將個(gè)人外出請(qǐng)假報(bào)告的制度落實(shí)情況、報(bào)告情況、制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾。

　　存在問(wèn)題：

　　1.報(bào)告制度落實(shí)情況上，由于對(duì)干部請(qǐng)假報(bào)告制度的重視程度不夠，對(duì)其重要意義不清楚，落實(shí)不到位，存在過(guò)一次未執(zhí)行請(qǐng)假制度而直接參加外地考察學(xué)習(xí)。可能是對(duì)請(qǐng)假制度認(rèn)識(shí)上有誤區(qū)，認(rèn)為外出都是為了本職工作，請(qǐng)不請(qǐng)假不重要，而未能帶頭遵守請(qǐng)假制度，造成本的'單位對(duì)請(qǐng)假制度重視程度不夠。

　　2.報(bào)告程序認(rèn)識(shí)上，外出請(qǐng)假報(bào)告制度的認(rèn)識(shí)不到位。存在過(guò)一次先外出、回來(lái)再補(bǔ)辦手續(xù)的情況。由于對(duì)請(qǐng)假制度了解掌握不夠，在程序上不知如何操作，曾經(jīng)存在過(guò)一次忘記請(qǐng)銷(xiāo)假的情況，后經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人提醒，才及時(shí)進(jìn)行了銷(xiāo)假。

　　3.報(bào)告執(zhí)行上，由于外出考察期間，臨時(shí)有其他單位的學(xué)習(xí)考察安排，有兩次請(qǐng)假后的實(shí)際時(shí)間地點(diǎn)與申報(bào)的不符。這可能是思想上對(duì)請(qǐng)假制度認(rèn)識(shí)不到位，心理上重視程度也不夠，因而未能及時(shí)上報(bào)而直接參與考察。

　　整改措施:

　　1.加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，切實(shí)增強(qiáng)貫徹落實(shí)外出請(qǐng)假報(bào)告制度的自覺(jué)性。要從思想上充分認(rèn)識(shí)貫徹落實(shí)外出請(qǐng)假報(bào)告制度的重要性和必要性，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。要以身作則，帶頭執(zhí)行請(qǐng)銷(xiāo)假制度，并嚴(yán)格監(jiān)督，抓好請(qǐng)銷(xiāo)假制度在本單位的貫徹落實(shí)；同時(shí)辦公室要充分發(fā)揮上傳下達(dá)和協(xié)調(diào)溝通的作用，及時(shí)提醒、督促本單位人員按規(guī)定履行請(qǐng)銷(xiāo)假手續(xù)，確保制度得到有效落實(shí)。

　　2.嚴(yán)格履行手續(xù)，確保外出請(qǐng)假報(bào)告制度得到有效落實(shí)。對(duì)關(guān)于干部外出請(qǐng)假報(bào)告制度進(jìn)行再學(xué)習(xí)、再認(rèn)識(shí)、再提高，嚴(yán)格履行請(qǐng)銷(xiāo)假手續(xù)。同時(shí)如實(shí)填寫(xiě)《干部外出請(qǐng)假報(bào)告審批表》，特殊情況來(lái)不及辦理書(shū)面呈批手續(xù)的，也要采取當(dāng)面或電話方式請(qǐng)假。請(qǐng)假人按期返回后，要及時(shí)向批準(zhǔn)人及登記備案機(jī)關(guān)銷(xiāo)假。

　　3.強(qiáng)化日常監(jiān)管，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)水平。充分履行職責(zé)，樹(shù)立領(lǐng)導(dǎo)干部的良好形象，確保制度得到有效落實(shí)，使全局領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)提高到一個(gè)新水平。

　　制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告 9

　　一、基本情況

　　兩年多來(lái)，全區(qū)上下本著抓發(fā)展就要抓項(xiàng)目，抓項(xiàng)目就是促發(fā)展的工作理念，緊緊圍繞區(qū)委的戰(zhàn)略部署，“優(yōu)化提升二產(chǎn)，突出發(fā)展三產(chǎn)”，把相關(guān)大項(xiàng)目視為加快發(fā)展的重要支撐點(diǎn)，作為工作的著力點(diǎn)，堅(jiān)持內(nèi)外并舉，強(qiáng)力推進(jìn)招商引資戰(zhàn)略提檔升級(jí)，共批準(zhǔn)過(guò) 00萬(wàn)美元的項(xiàng)目23個(gè)，過(guò)千萬(wàn)人民幣的項(xiàng)目65個(gè)，使經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整和優(yōu)化，拉動(dòng)了李滄經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，改善了李滄城區(qū)的環(huán)境，為構(gòu)建和諧李滄、推進(jìn)現(xiàn)代化青島核心區(qū)域建設(shè)步伐的加快起到了積極的推動(dòng)作用。

　　（一）多管齊下，加大大項(xiàng)目引進(jìn)力度。實(shí)施內(nèi)外并舉戰(zhàn)略，對(duì)外“主攻韓日、擴(kuò)大港臺(tái)、拓展歐美”，對(duì)內(nèi)“重點(diǎn)引進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)”；實(shí)行了崗位目標(biāo)責(zé)任，層層分解指標(biāo)，構(gòu)筑了“政府帶動(dòng)、部門(mén)聯(lián)動(dòng)、企業(yè)主動(dòng)、社會(huì)推動(dòng)”的招商引資工作格局。采用了專(zhuān)業(yè)招商、網(wǎng)上招商、以商招商、委托招商和產(chǎn)業(yè)招商等招商方式，廣開(kāi)引資渠道，各項(xiàng)指標(biāo)名列全市前茅。

　　（二）多方協(xié)調(diào)，力促大項(xiàng)目的落地。成立了對(duì)外開(kāi)放工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)全區(qū)對(duì)外開(kāi)放工作的領(lǐng)導(dǎo)；實(shí)行了大項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，所有大項(xiàng)目都安排區(qū)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；落實(shí)了牽頭部門(mén)，每個(gè)項(xiàng)目都有具體部門(mén)靠上工作；加大了督查力度，每月通報(bào)進(jìn)展情況；采取了考核獎(jiǎng)懲措施，增強(qiáng)了事業(yè)心和責(zé)任感。

　　（三）多措并舉，為大項(xiàng)目鋪路搭橋。一是出臺(tái)了招商獎(jiǎng)勵(lì)政策，調(diào)整了招商結(jié)構(gòu)，引進(jìn)了一批高科技、低耗能、稅收貢獻(xiàn)大的二產(chǎn)、三產(chǎn)項(xiàng)目；二是著力破解“瓶頸”制約，努力挖掘土地資源，全力推進(jìn)拆遷安置，積極溝通調(diào)整規(guī)劃；三是加大舊城舊村改造和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，完善各類(lèi)配套設(shè)施；四是與金融、稅務(wù)等部門(mén)溝通，切實(shí)解決融資難等問(wèn)題。

　　總的看，過(guò)去兩年我區(qū)大項(xiàng)目落地情況總體良好，特別是十大二產(chǎn)、三產(chǎn)項(xiàng)目除少數(shù)調(diào)整及個(gè)別未在規(guī)定時(shí)間完成外，大都進(jìn)展順利。基本實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年推出，當(dāng)年落地，有的還當(dāng)年開(kāi)花結(jié)果。

　　從上表看出，今年的二產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況良好，但三產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況不容樂(lè)觀，沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目的。到年底還有7個(gè)月的時(shí)間，在時(shí)間緊，任務(wù)重的情況下，要完成年初確定的目標(biāo)任務(wù)，給人民群眾一個(gè)滿意的結(jié)果，必須增強(qiáng)危機(jī)感和緊迫感，強(qiáng)化時(shí)間觀念和效率意識(shí)，知難而上，破解難題，加快落實(shí)步伐。

　　二、存在的問(wèn)題

　　一是規(guī)劃調(diào)整困難。

　　因規(guī)劃在前而招商在后，致使有的大項(xiàng)目與規(guī)劃不符；有的要調(diào)整用地性質(zhì)；有的侵占綠地；有的容積率過(guò)高；有的建筑密度過(guò)大。而我區(qū)沒(méi)有規(guī)劃的審批權(quán)，需要與市業(yè)務(wù)主管部門(mén)反復(fù)溝通協(xié)調(diào)。今年的十大三產(chǎn)項(xiàng)目都要對(duì)用地性質(zhì)等進(jìn)行調(diào)整，人為增加了工作量，也影響項(xiàng)目的落地。

　　二是土地手續(xù)辦理時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。

　　有的土地證辦不下來(lái)；有的要另行簽訂土地補(bǔ)償協(xié)議；有的要按經(jīng)營(yíng)性用地進(jìn)行掛牌；有的要申請(qǐng)用地指標(biāo)。在土地閘門(mén)日趨收緊的情況下，直接制約了大項(xiàng)目的落地。另外，在地價(jià)問(wèn)題上有關(guān)雙方難以達(dá)成一致意見(jiàn)，地塊騰空難。資源分散無(wú)序，難以滿足用地需求量較大的大項(xiàng)目。全區(qū)閑置地塊、廠房總量在3000畝以上，就單個(gè)地塊或廠房來(lái)看，平均規(guī)模不足2畝。這些地塊、廠房星星點(diǎn)點(diǎn)，混雜于村落、居民樓院和開(kāi)工運(yùn)營(yíng)的廠區(qū)中，整合難度大，成片開(kāi)發(fā)成本高，或由于居民樓、廠區(qū)的阻隔，短期內(nèi)幾乎不可能成片開(kāi)發(fā)。即使從精細(xì)化工園、都市工業(yè)園區(qū)來(lái)看，也僅僅是一個(gè)概念上的園區(qū)或經(jīng)過(guò)初步改造的園區(qū)雛形，離九通一平等標(biāo)準(zhǔn)化園區(qū)的要求還有較大差距。土地問(wèn)題已經(jīng)成為制約大項(xiàng)目落地的最大“瓶頸”。

　　三是凈空限制較大。

　　滄口機(jī)場(chǎng)的凈空限制在67米，而我們的大項(xiàng)目大多超出。幾乎每個(gè)項(xiàng)目需要與部隊(duì)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，耗費(fèi)了大量精力，占用了大量時(shí)間。

　　四是拆遷進(jìn)展緩慢。

　　補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)不一，相互盲目攀比。補(bǔ)償協(xié)議難以達(dá)成，直接影響了大項(xiàng)目的落地進(jìn)度。

　　五是信息不暢，整體合力還沒(méi)有充分發(fā)揮。

　　一是大項(xiàng)目意識(shí)不夠強(qiáng)。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目所在地域的街道不了解，有關(guān)職能部門(mén)不清楚項(xiàng)目進(jìn)展情況，整體關(guān)注度不高。

　　二是積極性需要充分調(diào)動(dòng)。每年十個(gè)二產(chǎn)、三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目是區(qū)委做出的戰(zhàn)略決策，事關(guān)全局，一經(jīng)確定都要積極參與到工作之中，但個(gè)別認(rèn)為不是主要責(zé)任單位，沒(méi)有納入考核范圍，說(shuō)在嘴上的多，落實(shí)在行動(dòng)上的少；總結(jié)時(shí)列入成績(jī)，工作時(shí)關(guān)注程度、重視程度、參與程度卻大打折扣，甚至逃避困難。特別是少數(shù)具體工作人員缺乏攻堅(jiān)克難的決心和信心，遇難就退，導(dǎo)致一方面領(lǐng)導(dǎo)急，一方面項(xiàng)目單位熱，而具體辦事的卻不急不熱。

　　三是信息資源沒(méi)有共享。就一個(gè)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，跑招商的只管引進(jìn)，談地價(jià)的只談土地價(jià)格，跑規(guī)劃的只管規(guī)劃的調(diào)整審批，施工的只管建設(shè)。信息不暢，溝通不夠，相互不了解，投入了人力、物力和財(cái)力但工作推進(jìn)的效率不高。

　　四是服務(wù)效率有待進(jìn)一步提高。

　　五是審批的行政效率不高。存在大項(xiàng)目審批手續(xù)繁雜、辦理過(guò)程緩慢、推諉扯皮等現(xiàn)象，對(duì)大項(xiàng)目的親和力不足，方便大項(xiàng)目落地的綠色通道少，變通性、靈活性措施不多。

　　六是落地的后續(xù)服務(wù)效率不高。注重引進(jìn)，而引進(jìn)后服務(wù)跟不上，與項(xiàng)目單位的要求相距甚遠(yuǎn)。

　　另外，制約大項(xiàng)目落地威脅因素還有，一是發(fā)展中國(guó)家吸引外資競(jìng)爭(zhēng)加劇。外商，特別是跨國(guó)公司在全球范圍內(nèi)選址投資，往往多次考察、考察多個(gè)國(guó)家和地區(qū)后作出投資決策。競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的巴西、印度、波蘭等國(guó)家的某些優(yōu)惠政策比中國(guó)還要寬松。人民幣升值、利率調(diào)控、兩稅合一、出口退稅調(diào)整等宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和經(jīng)濟(jì)政策的變化，增加了外資大項(xiàng)目來(lái)華落戶的不確定性。二是珠三角、長(zhǎng)三角、以天津?yàn)I海新區(qū)為中心的京津唐地區(qū)成為吸引FDI的三大核心區(qū)。盡管青島20xx年實(shí)際利用外資連續(xù)兩年列 5個(gè)副省級(jí)城市第一位，但增幅幾乎為零，這與青島的勞動(dòng)力密集型中小項(xiàng)目的比重過(guò)高有關(guān)。三是市南、高科園、開(kāi)發(fā)區(qū)、城陽(yáng)等依托省級(jí)以上園區(qū)，逐步形成吸引外資大項(xiàng)目的增長(zhǎng)極，居中的四方、李滄處于引資的凹面，吸引大項(xiàng)目的硬環(huán)境示弱。特別是出口導(dǎo)向型和效率尋求型外資大項(xiàng)目落戶李滄的難度較大。出口導(dǎo)向型和效率尋求型外資更看重的是優(yōu)惠政策和投資環(huán)境。目前，青島擁有國(guó)家級(jí)工業(yè)園區(qū)7個(gè)、省級(jí)工業(yè)園區(qū)個(gè)，這些園區(qū)不僅配套齊全，投資環(huán)境好，而且在稅收上比我們更優(yōu)惠。僅從所得稅看，我區(qū)為24%，開(kāi)發(fā)區(qū)為 5%。城鄉(xiāng)結(jié)合部的特殊區(qū)位，使李滄成為效率尋求型外國(guó)投資者考察青島土地價(jià)格的參照系，談判價(jià)格的向下競(jìng)爭(zhēng)增加了我區(qū)招商的行政成本。我們引進(jìn)的蒙牛乳業(yè)青島物流配送中心項(xiàng)目座落在與城陽(yáng)交界地段，我們的地價(jià)為32萬(wàn)，而城陽(yáng)的僅為 6萬(wàn)，地價(jià)相差一半，直接對(duì)項(xiàng)目落地構(gòu)成威脅。

　　三、意見(jiàn)和建議

　　（一）強(qiáng)化大項(xiàng)目意識(shí)。我區(qū)每年推出的十大二產(chǎn)、三產(chǎn)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目從確定到完成只有 2個(gè)月的時(shí)間。時(shí)間緊、任務(wù)重。一是要進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)。全區(qū)上下都要站在關(guān)乎李滄發(fā)展大局的高度充分認(rèn)識(shí)大項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)、對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變以及經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展的重大作用，始終把推進(jìn)大項(xiàng)目落地當(dāng)作工作的重心。二是要進(jìn)一步增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)和憂患意識(shí)。抓住國(guó)際第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、建設(shè)半島制造業(yè)基地、奧運(yùn)會(huì)、縮小南北差距等難得的'歷史機(jī)遇，發(fā)揮土地資源較多、轄區(qū)大企業(yè)集中、商貿(mào)業(yè)發(fā)達(dá)等有利因素，克服不思進(jìn)取、盲目樂(lè)觀等錯(cuò)誤思想，集中精力參與大項(xiàng)目落地工作，不能讓已簽約的大項(xiàng)目與我們擦肩而過(guò)。三是要進(jìn)一步增強(qiáng)緊迫感和責(zé)任感。政府部門(mén)和基層單位等相關(guān)方面要牢固樹(shù)立大項(xiàng)目觀念、時(shí)間觀念、落實(shí)觀念，做到意識(shí)到位、措施到位、行動(dòng)到位。堅(jiān)定實(shí)施“四個(gè)十”工程的信心不動(dòng)搖，上下一條心，把“在談項(xiàng)目抓簽約，簽約項(xiàng)目抓落地，落地項(xiàng)目抓開(kāi)工”的觀念落實(shí)到在具體工作之中。

　　（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格責(zé)任追究。一是實(shí)行一對(duì)一聯(lián)系大項(xiàng)目制度。區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要領(lǐng)銜、牽頭、協(xié)調(diào)一個(gè)大項(xiàng)目。二是要分解目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任。不僅要有具體承辦部門(mén)、責(zé)任人，更要細(xì)化各階段的目標(biāo)、任務(wù)、完成時(shí)限。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建議成立公關(guān)小組，做到每一個(gè)項(xiàng)目、每一個(gè)環(huán)節(jié)，都真正有人管，有人抓，有人跑，有人督促，確保大項(xiàng)目不落空。三是要加強(qiáng)調(diào)度，跟蹤督辦。建立項(xiàng)目進(jìn)展網(wǎng)絡(luò)圖，采取倒計(jì)時(shí)的辦法，明確項(xiàng)目各階段工作目標(biāo)，分段抓落實(shí)。對(duì)于進(jìn)展情況，尤其是進(jìn)展緩慢、存在困難和問(wèn)題比較多的項(xiàng)目，政府要及時(shí)召開(kāi)工作調(diào)度會(huì)，分析原因，提出對(duì)策。要加強(qiáng)跟蹤、督辦，確保大項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展，真正做到殫精竭慮想項(xiàng)目、撲下身子抓項(xiàng)目，時(shí)刻把大項(xiàng)目落地想在心里、抓在手里、落實(shí)在行動(dòng)上。四是要建立責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)那些因工作不力，造成貽誤時(shí)機(jī)，耽誤項(xiàng)目進(jìn)度的單位和個(gè)人，要追究責(zé)任，體現(xiàn)在年度績(jī)效考核中，體現(xiàn)在干部的晉升提拔上。

　　（三）加強(qiáng)前期調(diào)研論證工作。一是要明確引進(jìn)適合我區(qū)的項(xiàng)目。目前，到我區(qū)談的項(xiàng)目很多，在引進(jìn)時(shí)要注意由招商引資到招商選資的轉(zhuǎn)變。把特別能增加財(cái)政收入的項(xiàng)目、特別能調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目、特別能提升李滄形象的項(xiàng)目、特別能減少污染、可持續(xù)發(fā)展的項(xiàng)目當(dāng)作引進(jìn)的重點(diǎn)。堅(jiān)決把住關(guān)口，摒棄占地大、效益差的項(xiàng)目進(jìn)入。同時(shí)，要站在“兩區(qū)一心”發(fā)展戰(zhàn)略的高度，進(jìn)行合理布局，做到引進(jìn)的項(xiàng)目既不相互沖突，又能相得益彰。要綜合評(píng)價(jià)、全面考察項(xiàng)目投資人的情況，防止被人忽悠，減少盲目性，特別要杜絕“跑馬圈地”問(wèn)題的出現(xiàn)。二是要進(jìn)行科學(xué)論證。三產(chǎn)大項(xiàng)目都設(shè)在人流密集區(qū)。我們要充分調(diào)研論證，提供合適的地段，發(fā)揮存量土地作用，量力而行，循序漸進(jìn)，把確有把握、條件成熟的項(xiàng)目列入工作計(jì)劃之中。要對(duì)成功落地的大項(xiàng)目進(jìn)行分析，從中借鑒經(jīng)驗(yàn)。對(duì)不符合規(guī)劃和用地要求的項(xiàng)目，要慎重考慮，嚴(yán)格把關(guān)，避免用地性質(zhì)變更或多次調(diào)整規(guī)劃造成項(xiàng)目在落地過(guò)程擱淺或者拖延時(shí)間。

　　（四）大項(xiàng)目推進(jìn)要突出重點(diǎn)。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，二產(chǎn)項(xiàng)目落地形勢(shì)好于三產(chǎn)。當(dāng)前一段時(shí)間的大部分精力應(yīng)當(dāng)投入到三產(chǎn)大項(xiàng)目中。一是要抓住三產(chǎn)重點(diǎn)項(xiàng)目。對(duì)發(fā)展前景光明、稅收貢獻(xiàn)突出、影響力大，各方面比較成熟的要側(cè)重推進(jìn)，攻堅(jiān)破難，取得突破，樹(shù)立起形象，讓老百姓看到希望，讓有關(guān)方面樹(shù)立信心。二是要抓住影響項(xiàng)目落地的“瓶頸”因素，針對(duì)土地、規(guī)劃、拆遷等方面的問(wèn)題，集中力量，各個(gè)擊破。建議抽調(diào)土地、規(guī)劃、拆遷、街道等部門(mén)的高素質(zhì)人才充實(shí)到具體項(xiàng)目組之中，最大限度發(fā)揮他們的作用，以科學(xué)的態(tài)度，靈活的措施，高效的作風(fēng)，集中領(lǐng)導(dǎo)，集中精力，集中財(cái)力，全面完成大項(xiàng)目的落地。三是要有所為，有所不為。對(duì)無(wú)望完成的項(xiàng)目，要堅(jiān)決舍棄，將人、財(cái)、物力等優(yōu)勢(shì)資源集中起來(lái)向能夠按時(shí)落地的大項(xiàng)目?jī)A斜。

　　（五）將大項(xiàng)目落地情況關(guān)注到底。從調(diào)研的情況看，當(dāng)年列入大項(xiàng)目沒(méi)有完成的不再結(jié)轉(zhuǎn)下年度。這些大項(xiàng)目由于關(guān)注度下降，推進(jìn)更加緩慢，甚至不了了之。另外，受土地、規(guī)劃、拆遷、凈空、資金等方面的制約，適合的大項(xiàng)目引進(jìn)更難，落地亦難。鑒于這些情況的存在，對(duì)那些需要兩年甚至更長(zhǎng)時(shí)間才能完成的項(xiàng)目，建議結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，繼續(xù)列入“四個(gè)十”工程，全力關(guān)注，抓好推進(jìn)。

　　（六）加強(qiáng)溝通配合，全方位做好服務(wù)工作。一是要擴(kuò)大項(xiàng)目公關(guān)小組參與面。大項(xiàng)目一經(jīng)簽約，發(fā)改、外經(jīng)、規(guī)劃、土地、城建、街道等應(yīng)自始至終參與，從立項(xiàng)審批到選址建設(shè)全程一包到底。二是要確定各階段主要負(fù)責(zé)部門(mén)。在簽約前，以外經(jīng)、發(fā)改為主；在辦理手續(xù)階段以土地、規(guī)劃為主；在拆遷階段以街道辦事處為主；在建設(shè)階段以建設(shè)、城管為主，其它部門(mén)全力配合，提供全程的零距離“星級(jí)服務(wù)”，而不能相互割斷。三是要實(shí)現(xiàn)信息資源共享。要定期調(diào)度，互通有無(wú)，相互協(xié)助做工作，避免各自為戰(zhàn)，信息閉塞的問(wèn)題。

　　制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告 10

　　我公司對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

　　一、公司重大事項(xiàng)是否申報(bào)。

　　根據(jù)國(guó)資公司重大事項(xiàng)申報(bào)制度的要求，對(duì)照重大事項(xiàng)申報(bào)制度中的具體內(nèi)容，通過(guò)深入自查，我公司在資產(chǎn)收購(gòu)、重大投資事項(xiàng)等國(guó)資委認(rèn)為需要報(bào)告的事項(xiàng)均按照國(guó)資要求進(jìn)行申報(bào)手續(xù)，未見(jiàn)任何形式的欺報(bào)瞞報(bào)行為。

　　二、公司內(nèi)部是否建立內(nèi)審制度。

　　為了規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況，我公司制定了內(nèi)部審計(jì)制度，并設(shè)有內(nèi)部審計(jì)部門(mén)開(kāi)展具體的審計(jì)工作，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任人離任審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)、內(nèi)控制度執(zhí)行性及有效性審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，確保公司各項(xiàng)制度得到有效執(zhí)行。

　　三、公司是否履行好投資主體職責(zé)，有無(wú)禁止的投資行為。

　　通過(guò)深入自查，公司股東代表、授權(quán)股東代表均能按照

　　國(guó)資委批準(zhǔn)的意見(jiàn)發(fā)表意見(jiàn)、進(jìn)行表決、簽署股東會(huì)議記錄和決議；股東會(huì)議審議的事項(xiàng)均未超出國(guó)資委批準(zhǔn)意見(jiàn)范圍。公司股東會(huì)議結(jié)束后，授權(quán)股東代表均及時(shí)向股東代表報(bào)告其履行職責(zé)情況和股東會(huì)議情況，公司董秘辦負(fù)責(zé)將公司股東會(huì)議材料、股東會(huì)議記錄和股東會(huì)議決議等文件按照國(guó)資委的有關(guān)規(guī)定存檔；股東代表、授權(quán)股東代表以及有關(guān)部門(mén)均依法跟蹤了解公司股東會(huì)議決議執(zhí)行情況，維護(hù)國(guó)有股東合法權(quán)益，截止20xx年11月，通過(guò)深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司有禁止的`投資行為。

　　四、公司投資項(xiàng)目管理是否符合規(guī)定要求

　　是否經(jīng)董事會(huì)討論，是否經(jīng)過(guò)可行性論證，是否按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù)，是否公開(kāi)招投標(biāo)。經(jīng)查，截止20xx年11月，公司在重大投資項(xiàng)目均按規(guī)定流程履行審批手續(xù)，并經(jīng)董事會(huì)討論，經(jīng)專(zhuān)家論證形成會(huì)議紀(jì)要，并按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù)，重大設(shè)備和大宗材料的采購(gòu)均按規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，確保國(guó)有資產(chǎn)安全和資金使用，促進(jìn)公司投資決策的科學(xué)化和民主化。

　　五、公司有無(wú)應(yīng)批未批的對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)。

　　公司內(nèi)控規(guī)定對(duì)外擔(dān)保由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司及子公司不得對(duì)外提供擔(dān)保，不得相互提供擔(dān)保，也不得請(qǐng)外單位為子公司提供擔(dān)保。具體程序?yàn)橛山?jīng)辦人員

　　根據(jù)申請(qǐng)人提供有關(guān)資料進(jìn)行初審，由投資發(fā)展部會(huì)簽，經(jīng)審查合格后，將申請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)審，審核后擔(dān)保金額在董事會(huì)授權(quán)限額內(nèi)的報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批同意后出具擔(dān)保，如超出授權(quán)限額則需另行報(bào)董事會(huì)或股東大會(huì)通過(guò)后才能提供擔(dān)保。截止20xx年11月，公司未有對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生。

　　制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告 11

　　為充分發(fā)揮制度在懲治和預(yù)防中的重要作用，堅(jiān)決防止和糾正制度缺失和執(zhí)行不到位的情況，為進(jìn)一步嚴(yán)肅工作紀(jì)律，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，規(guī)范工作行為，提高工作效能，我隊(duì)將各項(xiàng)制度的建設(shè)和落實(shí)情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確分工

　　為將本次制度建設(shè)和制度執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)檢查工作做細(xì)、做好、做到位大隊(duì)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行安排，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本次工作檢查。同時(shí)要求各科室要充分認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作的重要性，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保按時(shí)完成清理、上報(bào)和落實(shí)工作。

　　二、認(rèn)真自查，制度匯編。

　　認(rèn)真對(duì)照文件要求，全面徹底清查，大隊(duì)編印了《制度匯編》共43項(xiàng)制度，匯集了執(zhí)法業(yè)務(wù)分不四大類(lèi)18項(xiàng)執(zhí)法制度、文化市場(chǎng)管理規(guī)范性制度14項(xiàng)和12項(xiàng)內(nèi)部管理制度。

　　（一）、結(jié)合本單位實(shí)際，按照《文化部關(guān)于加強(qiáng)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法制度建設(shè)的意見(jiàn)》的要求，重點(diǎn)建立和完善“四大類(lèi)、十八項(xiàng)”基本制度，使綜合執(zhí)法大隊(duì)的業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、廉政建設(shè)、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作有章可循。使制度成為執(zhí)法機(jī)構(gòu)基本運(yùn)作的規(guī)范，執(zhí)法人員共同遵守的行為準(zhǔn)則，做到執(zhí)法過(guò)程職責(zé)清晰、管理規(guī)范、執(zhí)行順暢、監(jiān)督有力。為規(guī)范文化市場(chǎng)秩序，促進(jìn)文化市場(chǎng)健康繁榮提供制度保證。

　　（二）文化市場(chǎng)管理規(guī)范性制度14項(xiàng)，從而規(guī)范了行政執(zhí)法人員在管理市場(chǎng)中有法度限制，從源頭上預(yù)防和治理入手，以嚴(yán)格規(guī)范和約束執(zhí)法人員的行為。如落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，健全行使行政調(diào)查權(quán)、行政處罰權(quán)和行政強(qiáng)制權(quán)的相關(guān)配套制度，重點(diǎn)完善自由裁量權(quán)實(shí)施辦法、案件逐級(jí)審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒(méi)物品管理等制度規(guī)定。堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)法和熱情服務(wù)的統(tǒng)一，規(guī)范執(zhí)法文書(shū)、執(zhí)法程序和執(zhí)法言行，樹(shù)立和維護(hù)陽(yáng)光執(zhí)法形象。加強(qiáng)立案監(jiān)督和案件檢查，提升查辦案件的能力，提高案件辦理的質(zhì)量與效率。加強(qiáng)檢查監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)法考核，落實(shí)責(zé)任追究。

　　（三）、加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部管理制度為重點(diǎn)，共梳理了12項(xiàng)，以加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督為重點(diǎn)，使大隊(duì)內(nèi)部運(yùn)行管理有章可循、規(guī)范有序促進(jìn)文化執(zhí)法內(nèi)部人權(quán)、財(cái)權(quán)和事權(quán)等的規(guī)范管理。如制訂了《財(cái)務(wù)管理制度》、《車(chē)輛使用制度》等十二項(xiàng)制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合，學(xué)習(xí)教育與查處懲戒相結(jié)合，確保對(duì)全體人員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的落實(shí)到位。健立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度，堅(jiān)持重大決策、重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用集體研究，嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)和“收支兩條線”堅(jiān)決禁止“小金庫(kù)” 等財(cái)務(wù)管理制度。結(jié)合中央“八項(xiàng)規(guī)定”，修訂公務(wù)接待、公車(chē)使用管理方面的制度，嚴(yán)格落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，采取限定油耗、切實(shí)降低“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　三、制度建立與執(zhí)行

　　（一）以人為本，制定和落實(shí)管理制度。

　　1、完善管理制度中存在的不切實(shí)際條款和過(guò)于苛刻內(nèi)容。經(jīng)常召開(kāi)全體工作人員會(huì)議對(duì)反映較為強(qiáng)烈的管理制度重新進(jìn)行修訂。在制定內(nèi)部管理制度過(guò)程中，必須廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，每項(xiàng)管理制度制定都須全體人員會(huì)議討論通過(guò)，并公告宣傳欄。但制度一經(jīng)實(shí)行，必需嚴(yán)格執(zhí)行。

　　2、嚴(yán)格管理制度考核。違章違紀(jì)人員考核處理，均應(yīng)對(duì)照管理制度的'具體內(nèi)容和條款，有事實(shí)有依據(jù)處理，避免人為主觀臆

　　（二）加強(qiáng)管理制度的宣傳和學(xué)習(xí)工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強(qiáng)制度宣傳和學(xué)習(xí)，大隊(duì)堅(jiān)持每周一次集中學(xué)習(xí)，就把有關(guān)制度和規(guī)范性文件組織大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，同時(shí)我們也充分發(fā)揮執(zhí)法大隊(duì)的QQ群的優(yōu)勢(shì)，常常把一些制度學(xué)習(xí)材料放到群共享中，讓全市執(zhí)法人員利用業(yè)余時(shí)間根據(jù)各自實(shí)際有針對(duì)性、靈活地選擇學(xué)習(xí)。

　　（三）與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新和完善管理制。

　　創(chuàng)新永無(wú)止境，實(shí)踐也無(wú)止境。管理制度也需在實(shí)踐中不斷補(bǔ)充和完善。

　　1、在我隊(duì)目前《管理制度匯編》基礎(chǔ)上，根據(jù)地以后每年年未召開(kāi)一次黨政工聯(lián)席會(huì)議，專(zhuān)題討論管理制度在落實(shí)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題并進(jìn)行修訂和完善。在保持制度的嚴(yán)肅性和相對(duì)穩(wěn)定性的同時(shí)，三至五年重新進(jìn)行大的修訂工作，盡可能減少文件的下發(fā)。

　　2、新增《可循環(huán)利用物資管理制度》、《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息化管理制度》。

　　（一）對(duì)制度的學(xué)習(xí)、認(rèn)識(shí)、理解不到位。主要表現(xiàn)在組織大隊(duì)人員學(xué)習(xí)制度的時(shí)間不多，存在重學(xué)習(xí)形式，輕學(xué)習(xí)內(nèi)容，對(duì)學(xué)習(xí)的制度理解不深。

　　（二）制度執(zhí)行不力。不到位的現(xiàn)象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素執(zhí)行中存在一些畏難情緒，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。

　　（三）對(duì)制度的執(zhí)行指導(dǎo)監(jiān)督檢查存在不到位的情況。

　　四、今后整改措施

　　為認(rèn)真開(kāi)展好制度執(zhí)行年活動(dòng)，全面提升大隊(duì)執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：

　　(一)建立定期學(xué)習(xí)制度，補(bǔ)充完善現(xiàn)有制度，制度執(zhí)行年要求，對(duì)內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善使每個(gè)崗位有規(guī)可依。

　　(二)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高理論知識(shí),業(yè)務(wù)技能水平。通過(guò)強(qiáng)化自身及員工對(duì)內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念，進(jìn)一步提高制度的執(zhí)行力。

　　(三)加大對(duì)內(nèi)控基本制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度。針對(duì)過(guò)去制

　　度執(zhí)行不到位的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)督導(dǎo)檢查。今后為確保各項(xiàng)制度的規(guī)范性、合法性，我隊(duì)將進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，并把制度的學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)作為單位的一項(xiàng)重要工作常抓不懈，從源頭上預(yù)防違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的行為的發(fā)生。

　　制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告 12

　　一、自查目標(biāo)

　　根據(jù)銀監(jiān)局下發(fā)的《大連銀監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步加大案件防控工作力度的通知》（大銀監(jiān)發(fā)[20xx]528號(hào)）文件要求，結(jié)合大連分行深化“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)方案，以一線柜臺(tái)突查為著力點(diǎn)，分行督導(dǎo)落實(shí)整改為落腳點(diǎn)，對(duì)自查活動(dòng)不認(rèn)真不徹底，貫徹落實(shí)不到位，應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的各行及相關(guān)負(fù)責(zé)人員嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，力求進(jìn)行一次全面而徹底的自查，以加強(qiáng)內(nèi)控力度和案防制度執(zhí)行力，保證運(yùn)營(yíng)條線安全持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)行。

　　二、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　在“執(zhí)行年”自查活動(dòng)中，運(yùn)營(yíng)管理部成立了以運(yùn)營(yíng)部第一負(fù)責(zé)人陳靜為組長(zhǎng)，總經(jīng)理助理許潔為副組長(zhǎng)，于曉旭，張小圩，王少健，張金鑫，聶鑫為成員的“執(zhí)行年”自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由各支行按照本條線下發(fā)的具體自查方案，首先由各支行柜臺(tái)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)自查，保證各項(xiàng)自查項(xiàng)落實(shí)責(zé)任到人，做好記錄并妥善保管工作底稿，參與自查人員對(duì)自查結(jié)果簽字負(fù)責(zé)。分行安排結(jié)算督導(dǎo)員根據(jù)各機(jī)構(gòu)自查情況于20xx年9月1日至10月31日通過(guò)系統(tǒng)查詢、翻閱傳票、調(diào)閱監(jiān)控錄像、調(diào)閱柜臺(tái)經(jīng)理日志及相關(guān)登記簿、訪談相關(guān)人員等方式對(duì)各機(jī)構(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)控管理情況進(jìn)行檢查。

　　三、主要工作

　　本次自查的范圍覆蓋現(xiàn)金、重空及印章（重要物品）的管理情況，金庫(kù)、業(yè)務(wù)庫(kù)管理，上門(mén)收款服務(wù)，印、押、證管理，賬戶管理情況，柜員卡及密碼管理，自助設(shè)備管理，柜臺(tái)經(jīng)理管理，柜員操作規(guī)范性，銀企對(duì)賬及內(nèi)部對(duì)賬，個(gè)人客戶的大額可疑交易，公司賬戶的異常交易，員工行為監(jiān)督檢查。

　　（一）、現(xiàn)金、重空及印章（重要物品）的管理情況

　　本次自查從7月中旬至11月各機(jī)構(gòu)人員能合規(guī)辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)，堅(jiān)持“先收款后記賬，先記賬后付款”原則，能做到規(guī)范操作。重要空白憑證管理方面8月八一路支行活期一本通庫(kù)存量過(guò)多已調(diào)整，軟件園支行本票印模丟失，經(jīng)運(yùn)營(yíng)部全體人員通過(guò)調(diào)閱監(jiān)控錄像、實(shí)地追蹤等方式已確保消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患，并已對(duì)相關(guān)人員嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。分行營(yíng)業(yè)部、西崗支行存在封存印章簽字未全情況已于檢查日當(dāng)日整改。

　　（二）、金庫(kù)、業(yè)務(wù)庫(kù)管理

　　各機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)庫(kù)均由雙人分別保管鑰匙密碼，出入庫(kù)交接手續(xù)與實(shí)際人員時(shí)間一致。

　　（三）、上門(mén)收款

　　各機(jī)構(gòu)能夠堅(jiān)持“雙人辦理、錢(qián)賬分管、交叉復(fù)核”原則辦理上門(mén)收款業(yè)務(wù)，未發(fā)現(xiàn)代客戶填寫(xiě)或更改業(yè)務(wù)憑證或在上門(mén)中攜帶的業(yè)務(wù)憑證上預(yù)蓋印章情況。

　　（四）、印、押、證管理

　　各機(jī)構(gòu)印、押、證均能實(shí)行分管分用，按規(guī)定領(lǐng)用、使用或出售重要空白憑證和印章，未發(fā)現(xiàn)超額領(lǐng)用或跳號(hào)使用重要空白憑證情況。

　　（五）賬戶管理情況

　　各機(jī)構(gòu)新開(kāi)立賬戶均未發(fā)生3個(gè)工作日付款現(xiàn)象，賬戶資料能專(zhuān)人專(zhuān)柜加鎖保管。但各支行均有賬戶資料核心系統(tǒng)登記信息與開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)不一致的情況，現(xiàn)均已整改。分行營(yíng)業(yè)部1戶、開(kāi)發(fā)區(qū)支行2戶拿復(fù)印件開(kāi)戶仍未上門(mén)核實(shí)因?yàn)橹攸c(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)客戶，賬戶仍正常使用，各支行正在積極與客戶聯(lián)系。現(xiàn)集中中心已杜

　　絕受理復(fù)印件開(kāi)戶，開(kāi)戶所有手續(xù)均需提供原件。

　　（六）柜員卡及密碼管理

　　各機(jī)構(gòu)柜員卡及密碼均由柜員本人保管，分行督導(dǎo)通過(guò)口頭詢問(wèn)方式確保柜員能夠定期更換密碼。

　　（七）自助設(shè)備管理

　　各機(jī)構(gòu)自助設(shè)備均能按照規(guī)定在監(jiān)控下加清鈔，雙人分管鑰匙及密碼，用畢均入庫(kù)保管，檢查日均帳實(shí)相符。

　　（八）柜臺(tái)經(jīng)理管理

　　各機(jī)構(gòu)派駐柜臺(tái)經(jīng)理現(xiàn)已經(jīng)過(guò)調(diào)整均未超過(guò)半年。本年仍有未休假的柜臺(tái)經(jīng)理，現(xiàn)已開(kāi)始輪流強(qiáng)制休假。同時(shí)分行結(jié)算督導(dǎo)員通過(guò)抽看授權(quán)監(jiān)控錄像，翻閱柜臺(tái)經(jīng)理日志，口頭詢問(wèn)，查閱影像傳票的方式對(duì)柜臺(tái)經(jīng)理履職情況進(jìn)行檢查，各柜臺(tái)經(jīng)理能認(rèn)真履職，規(guī)范授權(quán)業(yè)務(wù)流程。

　　（九）柜員操作規(guī)范性

　　此次自查各機(jī)構(gòu)柜員未發(fā)現(xiàn)逆流程辦理業(yè)務(wù)情況。但各支行柜員未能在客戶輸入密碼前與客戶唱收唱付業(yè)務(wù)，現(xiàn)已規(guī)范在客戶輸入密碼前再次與客戶唱收唱付。西崗支行、沙河口支行個(gè)別柜員在遠(yuǎn)程授權(quán)復(fù)核中未能認(rèn)真復(fù)核，已由各支行柜臺(tái)經(jīng)理督促整改。

　　（十）銀企對(duì)賬及內(nèi)部對(duì)賬

　　銀企對(duì)賬單由我行統(tǒng)一打印寄送，各行專(zhuān)人負(fù)責(zé)銀企對(duì)賬和內(nèi)部對(duì)賬，交接手續(xù)齊全。內(nèi)部對(duì)賬登記科目符合《內(nèi)部對(duì)賬實(shí)施細(xì)則》，接收部門(mén)雙人簽字接收。

　　（十一）個(gè)人客戶的大額可疑交易

　　除總行排查數(shù)據(jù)外，分行運(yùn)營(yíng)管理部于9月下旬提取個(gè)人客戶50萬(wàn)元至200萬(wàn)元的大額交易數(shù)據(jù)，組織網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)人員對(duì)本人辦理和代理業(yè)務(wù)進(jìn)行了一次排查。存在問(wèn)題：軟件園支行7月19日客戶陳宏等6人辦理電匯業(yè)務(wù)時(shí)（用途為驗(yàn)資款），均由鄭燕一人代辦，代理人能夠提供身份證原件，被代理人提供的是身份證復(fù)印件，金額共計(jì)634萬(wàn)元。整改情況：20xx年11月2日被代理人陳宏等6人到柜臺(tái)在傳票上簽字確認(rèn)，并打印交易流水對(duì)賬單核對(duì)帳務(wù)無(wú)誤。

　　（十二）公司賬戶的異常交易

　　各機(jī)構(gòu)通過(guò)查詢核心系統(tǒng)流水，調(diào)閱影像傳票，反洗的錢(qián)系統(tǒng)，銀企對(duì)賬，聽(tīng)錄音電話，上門(mén)核實(shí)等方式共排查對(duì)公客戶836戶，可疑賬戶9戶。具體情況如下：

　　1、大連領(lǐng)東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、大連明潤(rùn)貿(mào)易有限公司、大連領(lǐng)東礦業(yè)投資有限責(zé)任公司法定代表人均為馮杰，其中大連領(lǐng)東礦業(yè)投資有限責(zé)任公司于20xx年7月19日在我行開(kāi)立一般賬戶，企業(yè)法人代表馮杰，開(kāi)戶時(shí)的經(jīng)辦人為孫國(guó)勛（目前為我行重點(diǎn)排查的個(gè)人賬戶）。20xx年7月19日該賬戶由李輝（光大銀行卡）轉(zhuǎn)入1000萬(wàn)，為孫國(guó)勛代理轉(zhuǎn)款。后又于20xx年7月22日通過(guò)轉(zhuǎn)賬支票（以還款名義）將1000萬(wàn)轉(zhuǎn)入孫國(guó)勛個(gè)人卡中（光大銀行卡）。此后，該企業(yè)再無(wú)其他業(yè)務(wù)往來(lái)。大連鑫宏佳房屋銷(xiāo)售代理有限公司、大連怡熙宴餐飲有限公司法人代表為衣景振，大連華美植物油加工有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為孫國(guó)勛，因與馮杰、孫國(guó)勛有業(yè)務(wù)往來(lái)，列為可疑帳戶。

　　2、大連西越商貿(mào)有限公司，法人代表趙元軍目前因個(gè)人原因已被經(jīng)偵處控制。經(jīng)查，該企業(yè)賬戶于今年8月4日曾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元至趙元軍個(gè)人名下，經(jīng)了解為趙元軍個(gè)人借款。

　　3、大連隆博裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司，該客戶在今年8月至9月間，與我行重點(diǎn)排查客戶大連西越商貿(mào)有限公司法人代表趙元軍有4筆網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，總額450余萬(wàn)元，均轉(zhuǎn)入趙元軍個(gè)人卡內(nèi)，據(jù)悉為趙元軍個(gè)人借款。大連隆博裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司與大連西越商貿(mào)有限公司疑似關(guān)聯(lián)企業(yè)。

　　4、大連斯馬特科技發(fā)展有限公司，其法人代表張寶日現(xiàn)為我行重點(diǎn)排查個(gè)人客戶，今年7月19日分別由張寶日、張寶元以投資款的名義轉(zhuǎn)入450萬(wàn)元和50萬(wàn)元，7月20日轉(zhuǎn)到企業(yè)在他行開(kāi)立的基本戶中。

　　（十三）、員工行為監(jiān)督檢查

　　根據(jù)員工異常行為調(diào)查問(wèn)卷和“十個(gè)嚴(yán)禁”調(diào)查問(wèn)卷，自查期間召開(kāi)柜臺(tái)經(jīng)理例會(huì)強(qiáng)調(diào)柜臺(tái)經(jīng)理關(guān)注員工八小時(shí)之外行為，注意柜員的異常活動(dòng)及行為，提高員工忠誠(chéng)度。

　　四、取得成效

　　此次“執(zhí)行年”活動(dòng)全面徹底對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了自查，確實(shí)發(fā)現(xiàn)柜面業(yè)務(wù)的操作有待于進(jìn)一步規(guī)范，并就柜面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出來(lái)整改方案使各機(jī)構(gòu)能夠及時(shí)意識(shí)并整改。另外也發(fā)現(xiàn)柜員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)仍需從深處，實(shí)處激發(fā)培養(yǎng)，使其真正保持職業(yè)敏感度，同時(shí)也使員工更進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到反洗的錢(qián)工作的重要性。通過(guò)排查出的個(gè)人可疑賬戶和公司可疑賬戶，我條線再一次學(xué)習(xí)傳達(dá)了《關(guān)于代理大額業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定》。通過(guò)座談，自查報(bào)告等方式了解員工的'日常生活情況，加強(qiáng)了對(duì)員工行為失范的監(jiān)察，以防員工參與到民間借貸挪用資金參與企業(yè)間高息借貸融資等案件中來(lái)。

　　五、下一步工作措施

　　面對(duì)嚴(yán)峻的案防形勢(shì)和不斷猖獗的社會(huì)借貸風(fēng)氣，各支行要時(shí)刻遵循各項(xiàng)業(yè)

　　務(wù)規(guī)章制度，柜員操作有章可循，規(guī)定動(dòng)作嚴(yán)格按照文件執(zhí)行，不走型，同時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題加大整改力度，進(jìn)一步提高柜面防范操作風(fēng)險(xiǎn)水平，主要提出以下幾方面措施：

　　（一）繼續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)檢查力度。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)問(wèn)題務(wù)必跟蹤落實(shí)，整改到位，問(wèn)責(zé)到人。嚴(yán)格遵照“十個(gè)嚴(yán)禁”的標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)對(duì)柜員的監(jiān)督，每月分行結(jié)算督導(dǎo)員將加大監(jiān)察力度，加長(zhǎng)調(diào)閱監(jiān)控錄像時(shí)間，著重對(duì)大額資金匯劃業(yè)務(wù)的辦理，審批，復(fù)核流程進(jìn)行檢查，對(duì)操作中走過(guò)場(chǎng)的行為按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。并加強(qiáng)落實(shí)整改工作措施及責(zé)任人。

　　（二）各支行針對(duì)各自薄弱業(yè)務(wù)及監(jiān)察環(huán)節(jié)，認(rèn)真梳理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，排除柜臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)，以防不法分子有機(jī)可乘。

　　（三）切實(shí)加強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和思想教育。以此次自查為契機(jī)，堅(jiān)持“了解你的客戶”原則，從源頭上遏制違規(guī)操作，完善內(nèi)部報(bào)告制度，提高對(duì)大額及可疑交易的敏感度。防范員工道德風(fēng)險(xiǎn)，做到發(fā)展業(yè)務(wù)，防范風(fēng)險(xiǎn)兩不誤。

　　（四）進(jìn)一步規(guī)范柜臺(tái)經(jīng)理履職情況，發(fā)揮柜臺(tái)經(jīng)理的派駐作用，提高責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，堅(jiān)持對(duì)自己授權(quán)的業(yè)務(wù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，保證與客戶唱收唱付，并對(duì)授權(quán)業(yè)務(wù)確認(rèn)客戶簽字，收好回單和錢(qián)款后方可離開(kāi)。

　　（五）堅(jiān)持完善各項(xiàng)案防機(jī)制。對(duì)尚不明確的業(yè)務(wù)操作細(xì)節(jié)制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，積極與上級(jí)行協(xié)調(diào)溝通，同時(shí)加快整改的實(shí)施，保證日常業(yè)務(wù)的有序安全進(jìn)行。

　　特此報(bào)告。

　　制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告 13

　　根據(jù)公司【2017】9號(hào)文《關(guān)于開(kāi)展學(xué)制度用制度守制度推進(jìn)公司提質(zhì)增效主題宣貫活動(dòng)的通知》精神要求，新疆公司在上半年開(kāi)展的“學(xué)制度、用制度、守制度”活動(dòng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了認(rèn)真梳理，查找河南工程公司成立后下發(fā)的各項(xiàng)制度在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題和出現(xiàn)的偏差，并針對(duì)存在的問(wèn)題制定了具體措施，現(xiàn)將工作開(kāi)展情況作以下匯報(bào)。

　　一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真安排部署

　　根據(jù)上半年公司制度宣貫的要求，新疆公司在3月份人員陸續(xù)到齊后，及時(shí)召開(kāi)了公司制度宣貫動(dòng)員會(huì)，會(huì)上組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于開(kāi)展學(xué)制度用制度守制度推進(jìn)公司提質(zhì)增效主體宣貫活動(dòng)的通知》，并結(jié)合新疆公司特點(diǎn)制定了20xx年度公司制度學(xué)習(xí)計(jì)劃，全面部署了新疆公司落實(shí)公司制度的各項(xiàng)工作。

　　成立了以新疆公司黨政負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，全體員工為成員的制度宣貫實(shí)施小組，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)全面部署公司制度的宣貫落實(shí)。根據(jù)新疆公司制定的公司制度宣貫學(xué)習(xí)計(jì)劃，新疆公司在4月份，集中學(xué)習(xí)了3次公司制度。分別由李正副經(jīng)理帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了公司《辦公手冊(cè)》、《人資手冊(cè)》，宋國(guó)鋒書(shū)記帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了公司《工程管理手冊(cè)》、《資產(chǎn)管理手冊(cè)》、《審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》、《政工手冊(cè)》、《紀(jì)檢監(jiān)察手冊(cè)》，范小飛副經(jīng)理帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了《投資手冊(cè)》、《市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理手冊(cè)》、《計(jì)劃手冊(cè)》、《財(cái)務(wù)手冊(cè)》、《物資手冊(cè)》等，通過(guò)集中學(xué)習(xí)公司管理制度，使員工對(duì)公司的制度有所了解，明白了如何依據(jù)公司制度去實(shí)施具體工作。

　　二、加強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)，強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)

　　加強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)，自覺(jué)以制度作為自己行動(dòng)的準(zhǔn)則。執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)制度，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力，是提高行政效能的基本要求，新疆公司在集中學(xué)習(xí)公司制度的基礎(chǔ)上，一直強(qiáng)調(diào)員工自己主動(dòng)學(xué)習(xí)，要讓公司制度“內(nèi)化于心”，時(shí)刻以公司制度作為員工的行事指南。沒(méi)有對(duì)制度的了解熟悉，就談不上自覺(jué)執(zhí)行，在思想上沒(méi)有足夠地認(rèn)識(shí)，也就很難自覺(jué)去學(xué)習(xí)制度，因此，新建公司通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)班子不定時(shí)抽查各處室落實(shí)公司制度情況來(lái)督促大家去學(xué)制度、用制度，通過(guò)“考核”手段將制度執(zhí)行落實(shí)下去，讓員工在思想上意識(shí)到“執(zhí)行公司制度就是一種紀(jì)律”。

　　三、認(rèn)真落實(shí)文件精神，積極開(kāi)展自查工作

　　根據(jù)公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)制度執(zhí)行力建設(shè)的通知》要求，新疆公司積極組織主要管理人員對(duì)照自己的崗位職責(zé)認(rèn)真開(kāi)展自查，對(duì)自己的落實(shí)制度情況作出自我評(píng)價(jià)，梳理本單位在制度執(zhí)行中遇到的問(wèn)題和出現(xiàn)的偏差，認(rèn)真分析制度執(zhí)行不到位的主觀和客觀原因。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　1、工作的主動(dòng)性不強(qiáng)，執(zhí)行力剛性不夠。工作中慣性思維依然存在，不能?chē)?yán)格按照新制度執(zhí)行，缺少工作的主動(dòng)性，沒(méi)有做到“落實(shí)之要，貴在執(zhí)行”，執(zhí)行不力，再重要的'制度只能停留在紙上，以致工作做的不夠扎實(shí)，不夠細(xì)致。

　　2、工作的效率不高未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。新疆公司目前主要任務(wù)是市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，沒(méi)有實(shí)際項(xiàng)目為依托，在理解和貫徹落實(shí)公司制度上不夠深入，實(shí)際工作執(zhí)行的多，創(chuàng)新思考的少，造成工作效率不高，提升執(zhí)行力的效果不明顯。

　　3、制度執(zhí)行中沒(méi)有固化，存在一定的隨意性。制度在執(zhí)行過(guò)程中，因個(gè)人的理解和認(rèn)識(shí)不足，標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有達(dá)到統(tǒng)一一致，個(gè)別制度在執(zhí)行中存在“人情”情況，缺少高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。

　　五、存在問(wèn)題的整改措施

　　1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)。通過(guò)對(duì)公司管理制度的不斷深入學(xué)習(xí)，提高全員對(duì)執(zhí)行力的理解和認(rèn)識(shí)，確保執(zhí)行力的剛性。

　　2、開(kāi)拓創(chuàng)新，進(jìn)一步改進(jìn)工作方法。要提高執(zhí)行力，就必須具備較強(qiáng)的改革精神和創(chuàng)新能力，堅(jiān)決克服不用心、生搬硬套的工作方式，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，創(chuàng)造性地開(kāi)展工作，以提高持續(xù)創(chuàng)新能力，增強(qiáng)服務(wù)的意識(shí)，工作中要變被動(dòng)為主動(dòng)，時(shí)刻以“三年上臺(tái)階、五年大跨越”的公司目標(biāo)來(lái)鞭策每位員工。

　　3、腳踏實(shí)地，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。把貫徹落實(shí)公司制度的責(zé)任進(jìn)行有效分解，落實(shí)到每個(gè)人身上，通過(guò)責(zé)任的落實(shí)促進(jìn)制度的剛性執(zhí)行。讓每位員工通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、腳踏實(shí)地地工作來(lái)踐行公司制度的執(zhí)行，以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的工作態(tài)度來(lái)提高執(zhí)行力。

　　制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告 14

　　為加快教育管理規(guī)范化、制度化建設(shè)，形成務(wù)實(shí)高效的管理體系和運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步深化我校教育改革，我們對(duì)照崆峒區(qū)教育局中小學(xué)規(guī)范化管理的相關(guān)要求，對(duì)我校教育管理規(guī)范化建設(shè)情況工作如實(shí)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將我校自查情況匯報(bào)如下 ：

　　西郊小學(xué)創(chuàng)建于1968年，占地10.59畝，建筑面積7324平方米。學(xué)校現(xiàn)有教職工62人，20個(gè)教學(xué)班，學(xué)生1021名，班額全部在60人以內(nèi)。學(xué)校自從通過(guò) “兩基”驗(yàn)收達(dá)標(biāo)以后，近幾年我們又狠抓了“兩基”成果的鞏固工作，加上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視，辦學(xué)條件逐步改善。目前，學(xué)校各類(lèi)教學(xué)儀器、設(shè)施均已配套，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，有常用的體音美器材，學(xué)校現(xiàn)有圖書(shū)15000冊(cè)，生均圖書(shū)10冊(cè)，音美電教器材達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。近兩年來(lái)，在上級(jí)政府的關(guān)心和支持下，校園面貌有了很大改善。塑膠操場(chǎng)的啟用大大改善了學(xué)生的活動(dòng)場(chǎng)地，如今學(xué)校建有籃球場(chǎng)、小足球場(chǎng)、小跑道和乒乓球場(chǎng)地等，為師生的工作學(xué)習(xí)和鍛煉奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　（一）方針落實(shí)，制度建設(shè)方面

　　學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)明確,辦學(xué)指導(dǎo)思想端正,全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，堅(jiān)持“以德治校、以人為本”，針對(duì)性地制訂學(xué)期、年度計(jì)劃，并能做到有效執(zhí)行，及時(shí)總結(jié)。積極健全完善學(xué)校教育管理制度，建立健全檔案管理制度。學(xué)校檔案管理有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，學(xué)校學(xué)籍管理科學(xué)規(guī)范，義務(wù)教育檔案齊全，入學(xué)率、鞏固率、畢業(yè)率均達(dá)標(biāo)。

　　（二）教學(xué)常規(guī)管理的`落實(shí)情況

　　制定計(jì)劃，規(guī)范日常教學(xué)工作教師能結(jié)合任課年級(jí)的學(xué)生實(shí)際制定出切實(shí)可行的教學(xué)計(jì)劃，認(rèn)真?zhèn)湔n、上課、批改作業(yè)、輔導(dǎo)、考核、評(píng)定等。課前寫(xiě)好教案，課后寫(xiě)好反思小結(jié)等。

　　1.組織學(xué)習(xí)檢查，落實(shí)教學(xué)常規(guī)管理制度。學(xué)期初組織教師學(xué)習(xí)“教師課堂教學(xué)常規(guī)”等制度，讓每一位教師明確日常教學(xué)工作要求；學(xué)校采用定期檢查和不定期抽查的方法，對(duì)教師的業(yè)務(wù)、聽(tīng)課、政治筆記，教案、作業(yè)等進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果納入教師年終考核。學(xué)期還組織由各學(xué)科組教師互查常規(guī)執(zhí)行情況，相互學(xué)習(xí)，相互促進(jìn)，共同提高；實(shí)行推門(mén)課制度，了解教師教學(xué)常規(guī)執(zhí)行情況。

　　2.加強(qiáng)學(xué)科組建設(shè)，落實(shí)課堂教學(xué)研究。各教研組每周確保時(shí)間進(jìn)行教學(xué)研究活動(dòng)。

　　3.加強(qiáng)集體備課，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資源共享。定時(shí)間、定地點(diǎn)集體備課，為提高課堂教學(xué)效率作好充分準(zhǔn)備。

　　4.加強(qiáng)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控。平時(shí)著重通過(guò)對(duì)備課、上課、作業(yè)、期中檢測(cè)等幾個(gè)環(huán)節(jié)了解每位任課教師教及每位學(xué)生學(xué)的情況，在此基礎(chǔ)上，定期召開(kāi)教研組長(zhǎng)例會(huì)、班主任例會(huì)、學(xué)生座談會(huì)，進(jìn)行詳細(xì)分析，及時(shí)調(diào)整教學(xué)策略。

　　（三）教育教學(xué)研究和師資隊(duì)伍建設(shè)情況。

　　通過(guò)參與式主題教研、協(xié)作教學(xué)、聽(tīng)課評(píng)課、教學(xué)反思等多種途徑，將校本教研落到實(shí)處。教研組能正常開(kāi)展集體備課、聽(tīng)課評(píng)課、教改實(shí)驗(yàn)、教育理論學(xué)習(xí)與研究等教研活動(dòng)，且有計(jì)劃、有措施、有總結(jié)，有詳細(xì)的活動(dòng)記錄，有合理的考核辦法和獎(jiǎng)懲制度。教師積極撰寫(xiě)教學(xué)后記、教學(xué)反思、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、案例分析、教學(xué)論文和課題研究報(bào)告。

　　師資隊(duì)伍建設(shè)方面：建立校本培訓(xùn)制度、新教師培養(yǎng)制度、骨干教師培養(yǎng)制度，教師專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)檔案袋等，其次在外出學(xué)習(xí)經(jīng)費(fèi)上給予相應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)。為教師專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)搭建平臺(tái)。

　　制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告 15

　　按照廳黨組工作部署和有關(guān)要求，我公司嚴(yán)肅認(rèn)真地對(duì)，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、制度建設(shè)情況

　　我公司于20xx年對(duì)原有規(guī)章制度進(jìn)行分類(lèi)整理、補(bǔ)充、修改、完善，形成包含黨政管理類(lèi)、人力資源管理類(lèi)、企業(yè)發(fā)展類(lèi)、財(cái)務(wù)管理類(lèi)、工會(huì)工作類(lèi)、資產(chǎn)后勤管理類(lèi)六個(gè)方面42項(xiàng)制度，并匯編成冊(cè)制定《管理制度匯編》，于20xx年1月1日起開(kāi)始試行。在試行的一年中，公司開(kāi)展征求對(duì)落實(shí)規(guī)章制度的意見(jiàn)建議工作，收集反饋到6個(gè)方面共42條意見(jiàn)建議，根據(jù)意見(jiàn)建議對(duì)《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起，新修訂的《管理制度匯編》正式實(shí)施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個(gè)方面44項(xiàng)制度，基本涵蓋經(jīng)營(yíng)管理工作各個(gè)方面，為推進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理、科學(xué)管理提供依據(jù)。今年，我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂、增補(bǔ)工作，進(jìn)一步健全、完善制度體系。

　　出臺(tái)《管理制度匯編》，是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步，對(duì)進(jìn)一步明確職能、簡(jiǎn)化程序、提高效率，逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的長(zhǎng)效管理機(jī)制具有重要意義。

　　二、扎實(shí)推動(dòng)制度落實(shí)

　　20xx年是我公司的.“制度落實(shí)年”，公司采取多項(xiàng)措施強(qiáng)力推動(dòng)《管理制度匯編》落實(shí)。一是制定實(shí)施方案。公司印發(fā)“制度落實(shí)年”活動(dòng)實(shí)施方案，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，明確活動(dòng)步驟，制定工作措施，確保活動(dòng)穩(wěn)步推進(jìn)、取得成效。二是印制“口袋書(shū)”。為加強(qiáng)干部職工對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度內(nèi)容的學(xué)習(xí)，我公司編印規(guī)章制度應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊(cè)，整理核心要點(diǎn)412條，強(qiáng)化制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，重點(diǎn)規(guī)范業(yè)務(wù)審批、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、績(jī)效管理等工作流程。三是開(kāi)展制度知識(shí)競(jìng)賽。20xx年12月，公司舉辦“制度落實(shí)年”知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，在活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，各部門(mén)認(rèn)真組織，參賽人員積極備賽，在大家的共同努力下，競(jìng)賽活動(dòng)圓滿結(jié)束，進(jìn)一步強(qiáng)化制度落實(shí)。四是嚴(yán)格處理違紀(jì)行為。公司在20xx年對(duì)個(gè)別違反規(guī)章制度的人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，要求其他部門(mén)汲取教訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化人員規(guī)矩意識(shí)。

　　20xx年，我公司將持續(xù)開(kāi)展“制度落實(shí)年”活動(dòng)，督促全體干部職工模范遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)決樹(shù)牢人人懂規(guī)矩、人人守規(guī)矩、事事依規(guī)矩的意識(shí)，使遵規(guī)守紀(jì)在公司蔚然成風(fēng)，使規(guī)章制度在公司落地生根。

　　三、自查自糾情況

　　我公司按照廳黨組要求對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾，從各部門(mén)自查反饋結(jié)果上看，各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)情況整體較好，《管理制度匯編》也已成為公司經(jīng)營(yíng)管理工作的基本遵循。但是從自查過(guò)程及以往反饋的情況來(lái)看，在制度執(zhí)行上仍然存在一些問(wèn)題。一是個(gè)別干部職工對(duì)規(guī)章制度的嚴(yán)肅性認(rèn)識(shí)不足。在20xx年處理了個(gè)別違反規(guī)章制度的人員，起到了警示作用，但是仍有個(gè)別干部職工對(duì)規(guī)章制度的敬畏意識(shí)不強(qiáng)，規(guī)矩意識(shí)樹(shù)立的不夠牢固。二是需要與時(shí)俱進(jìn)修訂個(gè)別規(guī)章制度。我公司身處完全市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，市場(chǎng)環(huán)境變化快，需要根據(jù)行業(yè)形勢(shì)和公司發(fā)展需要及時(shí)對(duì)個(gè)別規(guī)章制度進(jìn)行修訂。三是需要加強(qiáng)制度細(xì)節(jié)落實(shí)。個(gè)別部門(mén)對(duì)制度細(xì)節(jié)落實(shí)的不夠好，一些干部職工對(duì)制度中的范圍、流程、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)限、權(quán)限、格式等內(nèi)容沒(méi)有做到真正熟悉，如個(gè)別部門(mén)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和人事管理流程不夠規(guī)范，請(qǐng)休假制度執(zhí)行得不夠好，影響工作效率，并在一定程度上損害了制度的權(quán)威性。

　　四、改進(jìn)措施

　　一是筑牢遵規(guī)守紀(jì)意識(shí)。在制度執(zhí)行過(guò)程中，存在“下級(jí)學(xué)上級(jí)、職工看干部”的現(xiàn)象，因此執(zhí)行好、落實(shí)好制度，關(guān)鍵在領(lǐng)導(dǎo)干部。要以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)，要求帶頭學(xué)習(xí)、帶頭遵守，嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，通過(guò)以上率下，為廣大職工作出示范，帶動(dòng)樹(shù)牢遵規(guī)守紀(jì)意識(shí)。

　　二是及時(shí)修訂制度內(nèi)容。根據(jù)公司發(fā)展需要，及時(shí)對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行修訂。我公司已在4月底下發(fā)通知，安排各職能部門(mén)認(rèn)真審視制度內(nèi)容，對(duì)在施行過(guò)程中存在問(wèn)題或需要完善的制度進(jìn)行修訂，使各項(xiàng)制度內(nèi)容能夠進(jìn)一步貼合公司實(shí)際，切實(shí)增強(qiáng)適用性和可操作性。

　　三是加強(qiáng)制度細(xì)節(jié)落實(shí)。持續(xù)開(kāi)展“制度落實(shí)年”活動(dòng)，關(guān)注細(xì)節(jié)和重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)落實(shí)規(guī)章制度的指導(dǎo)和督查，嚴(yán)肅處理有章不循、有規(guī)不守和執(zhí)行落實(shí)做選擇、打折扣的行為，加大對(duì)違反規(guī)章制度行為的處罰力度，切實(shí)維護(hù)制度權(quán)威，避免制度失松、失寬、失軟、失效。

　　制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告 16

　　縣總工會(huì)嚴(yán)格按照縣委、政府的要求，嚴(yán)格執(zhí)行"三重一大"制度規(guī)定，扎實(shí)開(kāi)展機(jī)關(guān)干部作風(fēng)整頓建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)黨建和精神文明建設(shè)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)精神，踐行"三個(gè)代表"重要思想，在各項(xiàng)工作的推進(jìn)中體現(xiàn)堅(jiān)持以人為本，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，促進(jìn)了各方面工作的協(xié)調(diào)發(fā)展。現(xiàn)將縣總工會(huì)執(zhí)行"三重一大"事項(xiàng)，開(kāi)展機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)黨建精神文明建設(shè)工作方面進(jìn)行自查，匯報(bào)如下：

　　一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)

　　"三重一大"是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的重要組成部分，關(guān)系到領(lǐng)導(dǎo)班子的核心凝聚力和戰(zhàn)斗力。把此項(xiàng)工作抓好，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作就將事半功倍。對(duì)此，總工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，成立專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)機(jī)關(guān)辦公室負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)相關(guān)工作，確定了"強(qiáng)化責(zé)任，完善制度，積極參與，源頭控制"的工作思路，始終把正確解決和處理好"三重一大"工作作為深入開(kāi)展好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的切入點(diǎn)常抓不懈。

　　二、完善制度，明確職責(zé)

　　為切實(shí)貫徹落實(shí)"三重一大"集體決策制度，進(jìn)一步健全和完善黨內(nèi)監(jiān)督制度，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》和省、市、縣委實(shí)施"三重一大"制度的有關(guān)文件精神，結(jié)合縣總工會(huì)實(shí)際，規(guī)定凡屬重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金的使用必須按照"集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定"的原則，由集體討論作出決定。

　　三、嚴(yán)格執(zhí)行"三重一大"集體決策制度

　　在"三重一大"集體決策制度的`落實(shí)中，縣總工會(huì)按照《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》的要求，嚴(yán)格遵守民主集中制原則，嚴(yán)格議事規(guī)則和決策程序，充分發(fā)揮集體領(lǐng)導(dǎo)的核心作用，進(jìn)一步促進(jìn)"三重一大"制度在工會(huì)的貫徹落實(shí)，保證了決策的民主化、科學(xué)化。

　　（一）堅(jiān)持重大決策、重大項(xiàng)目安排集體討論，民主決策。縣總工會(huì)廣泛開(kāi)展討論活動(dòng)，規(guī)定凡重大事項(xiàng)、重大問(wèn)題、人事決策、重大項(xiàng)目安排等都必須經(jīng)集體討論、民主決策。做到集思廣益，科學(xué)決策，防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，促使各項(xiàng)決策走上科學(xué)化、民主化、制度化的軌道。先后開(kāi)展"心態(tài)與狀態(tài)"大討論、"五個(gè)一"、"大走訪"、"我為發(fā)展環(huán)境做貢獻(xiàn)"主題討論等活動(dòng)，

　　（二）堅(jiān)持重要干部任免集體討論、民主決策、紀(jì)檢組監(jiān)督制度。一是在工會(huì)委員會(huì)選舉中我們按照市總工會(huì)和縣委組織部的要求，嚴(yán)格遵守民主集中制原則，嚴(yán)格議事規(guī)則和決策程序，充分發(fā)揮集體領(lǐng)導(dǎo)的核心作用，進(jìn)一步促進(jìn)"三重一大"制度在工會(huì)的貫徹落實(shí)，保證了決策的民主化、科學(xué)化。

　　（三）堅(jiān)持大額資金使用情況集體討論、民主決策。凡超過(guò)5000元的大額資金使用，均嚴(yán)格按照集體討論、民主決策的程序進(jìn)行。大項(xiàng)物資采購(gòu)均嚴(yán)格按照政府采購(gòu)規(guī)定，并制定機(jī)關(guān)采購(gòu)制度，每次由值班領(lǐng)導(dǎo)簽字生效并執(zhí)行。

　　（四）進(jìn)一步開(kāi)展政務(wù)、廠務(wù)公開(kāi)，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督。由縣總工會(huì)帶頭，在全縣基層工會(huì)開(kāi)展政務(wù)公開(kāi)，廠務(wù)公開(kāi)，通過(guò)各種形式和途徑傾聽(tīng)職工的意見(jiàn)和建議，凡是需要職工參與的事項(xiàng)、涉及工會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)、需要職工了解和知情的有關(guān)事項(xiàng)，一律公開(kāi)，堅(jiān)持工會(huì)周例會(huì)制度，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)及總工會(huì)的有關(guān)要求，匯報(bào)工作的進(jìn)展和規(guī)劃，聽(tīng)取職工的意見(jiàn)和建議，妥善安排工會(huì)的各項(xiàng)工作，發(fā)揮職工在工會(huì)管理中的主人翁作用，主動(dòng)接受監(jiān)督。

　　四、開(kāi)展工會(huì)干部作風(fēng)整頓建設(shè)活動(dòng)

　　工會(huì)通過(guò)認(rèn)真查找深刻剖析思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)及領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)方面存在的問(wèn)題和不足，明確了具體整改措施和整改方案。通過(guò)整頓使工會(huì)在各方面都取得明顯效果。一是宗旨意識(shí)進(jìn)一步深化。工會(huì)干部的政治意識(shí)、大局意識(shí)明顯增強(qiáng)，牢固樹(shù)立了執(zhí)政為民的理念；二是學(xué)習(xí)形式多樣，學(xué)習(xí)制度落實(shí)，積極運(yùn)用學(xué)習(xí)成果指導(dǎo)實(shí)踐，科學(xué)觀念，法紀(jì)觀念和民主觀念明顯增強(qiáng)，積極吸收新經(jīng)驗(yàn)、新思想、新成果，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的能力明顯增強(qiáng)；三是堅(jiān)持民主管理；四是工會(huì)干部帶頭發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的作風(fēng)，嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定。

　　自"三重一大"集體決策制度實(shí)施以來(lái)，工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視制度的貫徹落實(shí)，明確責(zé)任，嚴(yán)肅紀(jì)律，將落實(shí)"三重一大"集體決策制度作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重點(diǎn)，在思想上認(rèn)識(shí)到位，制度上加以保證，主觀上積極努力，較好地發(fā)揮了黨組織的政治核心作用。

　　制度執(zhí)行情況檢查報(bào)告 17

　　按照《關(guān)于開(kāi)展20xx年上半年制度執(zhí)行情況檢查的通知》文件精神，我部門(mén)對(duì)工作落實(shí)情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、辦公室基本情況

　　為強(qiáng)化辦公室上傳下達(dá)，有效溝通，協(xié)調(diào)組織等功能，公司強(qiáng)化了辦公室工作職能，同 時(shí)對(duì)辦公室提出了新的要求，并引進(jìn)大學(xué)生增加人員力量，提升了辦公室人員素質(zhì)，在一定程度上改變了以往管理?xiàng)l線多，人員少，事務(wù)雜，工作不能全面兼顧，精細(xì)管理有欠缺的現(xiàn)象。尤其今年上半年辦公室各項(xiàng)工作取得了顯著的變化，有效地推動(dòng)了公司全局性工作的有序開(kāi)展。經(jīng)過(guò)辦公室主任的重新調(diào)整后，辦公室全面梳理了各條線工作流程，使得崗位職責(zé)更加清晰；細(xì)化了責(zé)任分工，進(jìn)一步提升了工作效率；強(qiáng)化了辦公室人員的責(zé)任意識(shí)和崗位履職能力。目前辦公室人員年輕，思想活躍，有朝氣，有活力，肯吃苦，團(tuán)隊(duì)意識(shí)較好，能保質(zhì)保量的完成辦公室各項(xiàng)工作和領(lǐng)導(dǎo)交派的任務(wù)。

　　二、辦公室執(zhí)行自查工作開(kāi)展情況

　　（一） 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

　　（二） 召開(kāi)會(huì)議 集中學(xué)習(xí)

　　（三） 印發(fā)文件 督促檢查

　　（四） 認(rèn)真審核 嚴(yán)格把關(guān)

　　三、存在的`問(wèn)題

　　（一）加快適應(yīng)發(fā)展需要，加快對(duì)行業(yè)工作的了解和學(xué)習(xí)是辦公室人員提升工作能力，完善工作要求，提高工作質(zhì)量的重要方面。

　　（二）抓好基礎(chǔ)建設(shè)工作，從高質(zhì)量、精細(xì)化、高標(biāo)準(zhǔn)入手是我們需要長(zhǎng)期堅(jiān)持做好和認(rèn)真執(zhí)行的重要工作。

　　（三）不斷學(xué)習(xí)，提升寫(xiě)作能力是我們亟待加強(qiáng)和提高的方面。

　　四、今后工作的方向

　　公司認(rèn)真學(xué)習(xí)并積極落實(shí)各項(xiàng)工作及文件要求，提升了辦公室思想認(rèn)識(shí)高度，明確了工 作努力的方向和目標(biāo)。今后我們將認(rèn)真總結(jié)工作中存在的不足，向集團(tuán)公司虛心請(qǐng)教，取長(zhǎng)補(bǔ)短，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，站在公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的高度，堅(jiān)定信心，鼓足干勁，以進(jìn)取的狀態(tài)、創(chuàng)新的精神和務(wù)實(shí)的作風(fēng)，不斷探索新思路、新措施，努力開(kāi)創(chuàng)辦公室工作的新局面，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)有效協(xié)調(diào)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

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