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水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績效考評
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績效考評1
一、單位基本情況
麥市鎮(zhèn)人民政府是行政單位，主管部門是臨武縣委縣政府，法人代表石建軍。執(zhí)行行政單位會計制度，本單位核定行政編制24人，機關(guān)后勤編1人，事業(yè)編制38人，實有行政編24人、事業(yè)編30人，共計實有人數(shù)54人。
二、單位職能
麥市鎮(zhèn)黨委政府的職能主要是：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題；領(lǐng)導各部門和群眾組織，依照國家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán)；加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村級組織建設(shè)；密切聯(lián)系群眾，為全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。
三、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年麥市鎮(zhèn)人民政府收入總額為1736.28萬元，其中：當年財政基本支出撥款收入1736.28萬元，其他資金支出撥款收入0萬元。
（二）部門財政資金支出情況
20xx年麥市鎮(zhèn)人民政府支出總額為1736.28萬元，其中：當年財政基本撥款支出1187.64萬元。其他支出539.78萬元。
四、部門財政支出管理情況
（一）預決算編制情況。麥市鎮(zhèn)及時組織財務(wù)人員進行預決算的編制，對本年度相應(yīng)用款進行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符,按先有預算再有支出的原則，及時處理相關(guān)事務(wù)；對績效目標進行季度梳理和年度分析，及時上報相關(guān)報表；對專項預算提前細化，分科目上報，做到收支平衡。
（二）執(zhí)行管理情況
麥市鎮(zhèn)政府按照縣財政的要求，及時分月、分季度上報相應(yīng)計劃，待財政審核通過后，嚴格按計劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。
（三）支出績效情況
麥市鎮(zhèn)人民政府支出主要用于保障我鎮(zhèn)部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的'經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：一般公共服務(wù)，國防，公共安全，社會保障和就業(yè)，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，節(jié)能環(huán)保，城鄉(xiāng)社區(qū)，農(nóng)林水事務(wù)，住房保障等支出。
麥市鎮(zhèn)認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制三公經(jīng)費支出。20xx年麥市鎮(zhèn)人民政府無機關(guān)人員因公出國計劃，費用為零；沒有購置公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費支出5.99萬元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員到縣委、縣政府、縣局開會匯報工作辦理業(yè)務(wù)，到村級組織、企業(yè)開會、指導、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費4.97萬元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導等到鎮(zhèn)指導檢查工作，招待村組干部回鎮(zhèn)政府開會等所發(fā)生的費用。
（四）財務(wù)管理情況
麥市鎮(zhèn)政府按照崗位職責，嚴格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時進行會計核算，對項目資金、政府采購進行公開公示，接受群眾監(jiān)督。
（五）績效管理工作開展情況
麥市鎮(zhèn)績效管理嚴格按照上級部門要求，開展自評工作，對評價結(jié)果及時總結(jié)上報。
五、評價結(jié)論及建議
麥市鎮(zhèn)政府按照預算法按時完成預決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在不及時現(xiàn)象，在今后工作中，進一步提高工作效率，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績效考評2
按照四川省財政廳《財政廳關(guān)于開展20xx 年度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的.通知》精神和要求，現(xiàn)將達川區(qū)20xx 年度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作報告如下：
一、績效目標分解下達情況
根據(jù)達川區(qū)財政局達川財農(nóng)追〔20xx〕2號，達州市財政局達市財農(nóng)〔20xx〕3號文件《關(guān)于下達20xx年中央財政農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金的通知》下達給我單位漁業(yè)增殖放流資金17.5萬元，用于在巴河流域放流白甲魚、華鯪等魚苗且放流苗種必須是本地種的原種或子一代苗種，以確保我區(qū)水域生態(tài)安全。投放魚苗60.14萬尾，其中：白甲魚3萬尾，華鯪4萬尾，中華倒刺鲃3萬尾，鳙魚10萬尾，鰱魚30萬尾，巖原鯉10.14萬尾。
二、績效目標完成情況
（一）資金投入情況分析
1．項目資金已全部到位
2．項目嚴格按照實施方案執(zhí)行
3．項目資金嚴格實行專款專用
（二）總體績效目標完成情況分析
20xx年已完成向我區(qū)境內(nèi)巴河流域投放魚苗60.14萬尾，其中：白甲魚3萬尾，華鯪4萬尾中華倒刺鲃3萬尾，鳙魚10萬尾，鰱魚30萬尾，巖原鯉10.14萬尾。
（三）績效指標完成情況分析
1．產(chǎn)出指標完成情況分析
（1）數(shù)量指標
向我區(qū)境內(nèi)巴河流域投放魚苗60.14萬尾，其中：白甲魚3萬尾，華鯪4萬尾，中華倒刺鲃3萬尾，鳙魚10萬尾，鰱魚30萬尾，巖原鯉10.14萬尾。已于20xx年10月22日在我區(qū)道讓、申家巴河碼頭如數(shù)投放。
（2）質(zhì)量指標
白甲魚長6-10厘米；華鯪長6-10厘米；中華倒刺鲃長6-10厘米；鳙魚長5-8厘米；鰱魚長5-8厘米；巖原鯉長5-8厘米，所投放魚苗完全符合標準。
（3）時效指標
20xx年10月22日已全面完成本項工作。
（4）成本指標
魚苗采購金額不超過17.5萬元。嚴格按照標準執(zhí)行。
2．效益指標完成情況分析
提高了生態(tài)效益，修復巴河特有魚類國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)達川段漁業(yè)資源。
3．滿意度指標完成分析
增殖放流區(qū)域內(nèi)抽樣調(diào)查滿意度指標達到90%。
三、下一步改進措施
（一）下步工作打算
20xx年，達川區(qū)將嚴格按照國家要求對照年度目標任務(wù)，加強組織領(lǐng)導，落實專人負責、明確工作責任，強化工作舉措，統(tǒng)籌安排人力、財力，切實推進增殖放流工作。同時，認真組織開展監(jiān)督檢查和督促指導，建立和完善定期通報制度，納入目標管理，及時協(xié)調(diào)解決建設(shè)中出現(xiàn)的具體問題，確保全面完成目標任務(wù)。
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績效考評3
一、部門基本情況
（一）部門概況
昌寧縣水產(chǎn)工作站的主要職能：貫徹執(zhí)行國家漁業(yè)政策和法律法規(guī)。編制全縣漁業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃。承擔全縣漁業(yè)生產(chǎn)情況統(tǒng)計上報工作。審定水產(chǎn)項目上報工作。負責推廣水產(chǎn)新技術(shù)。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業(yè)安全生產(chǎn)、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督指導工作。承擔上級部門下達的漁業(yè)項目及其他事項。
獨立編制機構(gòu)1個，獨立核算機構(gòu)1個。現(xiàn)有漁政執(zhí)法艇1艘。
核定事業(yè)人員編制數(shù)12人，年末實有在職人員11人。退休人員3人。
（二）部門績效目標的設(shè)立情況
1.職責良好：貫徹執(zhí)行國家漁業(yè)政策和法律法規(guī)。編制全縣漁業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃。承擔全縣漁業(yè)生產(chǎn)情況統(tǒng)計上報工作。審定水產(chǎn)項目上報工作。負責推廣水產(chǎn)新技術(shù)。承擔保護水生動物植物工作。負責漁業(yè)安全生產(chǎn)、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督指導工作。承擔上級部門下達的漁業(yè)項目及其他事項。
2.履職效益明顯：本目標下存在社會效益和服務(wù)群眾滿意度。
3.預算配置科學：一是確保基本支出；二是保障項目資金支出安排；三是嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。
4.預算執(zhí)行有效：一是嚴格執(zhí)行預算制度，嚴格控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；二是項目完成良好；三是“三公經(jīng)費”逐年遞減。
5.預算管理規(guī)范：一是管理制度健全；二是賬務(wù)公開及時完整；三是資產(chǎn)管理規(guī)范。
（三）部門整體收支情況
20xx年總收入是174.98萬元,財政撥款收入174.98萬元，占總收入的100%。，其中：工資福利支出119.41萬元，占總收入的68.24%；社會保障和就業(yè)支出12.68萬元，占總收入的7.25%；衛(wèi)生健康支出11.36萬元，占總收入的6.49%；商品服務(wù)支出5.76萬元，占總收入的3.29%；對個人和家庭的補助支出0.01萬元，占總收入的0.01%；漁業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費支出4.76萬元，占總收入的2.72%；漁政碼頭建設(shè)項目資金支出21.00萬元，占總收入的12%。
本年支出174.98萬元，財政撥款支出174.98萬元，占本年支出的100%。按支出性質(zhì)分為基本支出和項目支出，基本支出149.22萬元，占本年支出的85.28%，項目支出25.76萬元，占本年支出的14.72%。按支出經(jīng)濟分類，工資福利支出119.41萬元，占本年支出的68.24%；社會保障和就業(yè)支出12.68萬元，占本年支出的7.25%；衛(wèi)生健康支出11.36萬元，占本年支出的6.49%；商品服務(wù)支出5.76萬元，占本年支出的3.29%；對個人和家庭的補助支出0.01萬元，占本年支出的0.01%；漁業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費支出4.76萬元，占本年支出的2.72%；漁政碼頭建設(shè)項目資金支出21.00萬元，占本年支出的12%。
（四）部門預算管理制度建設(shè)情況
根據(jù)上級有關(guān)部門文件和精神，相繼出臺了一些預算管理制度和財務(wù)管理制度的規(guī)章制度，完善了預算管理的方式、方法提高了預算管理的科學性。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過績效目標的設(shè)置情況，資金使用情況，項目實施管理情況，項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了項目預期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施。不斷增強和落實績效管理責任完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標體系
按照文件要求,水產(chǎn)站根據(jù)部門整體支出績效考評指標對20xx年基本支出、項目支出、三公經(jīng)費和厲行節(jié)約等方面的情況進行自評,主要包括預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行及履職效益等方面的情況,詳見附件2。
（三）自評組織過程
1、前期準備工作：成立昌寧縣水產(chǎn)工作站整體績效和項目自評領(lǐng)導小組，負債單位財政支出績效自評工作的開展。成立以站長杞建民為組長，副站長洪平波為副組長，楊支良、趙海燕、普正群為成員的領(lǐng)導小組。
2、組織實施：
（1）召開績效自評工作小組會議，安排布置項目績效評價工作；
（2）明確職責分工，確定績效自評方式；
（3）按進度報表情況隨機抽查，檢查工作質(zhì)量，開展項目績效自評；
（4）隨機抽取漁民進行滿意度調(diào)查；
（5）根據(jù)抽查結(jié)果匯總上報相關(guān)數(shù)據(jù)和撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
按照《昌寧縣財政局關(guān)于20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)【20xx】70號）要求，對本單位部門整體支出績效進行了自查自評,我們認為本單位部門總體目標和考核指標明確,決策流程完善且嚴格執(zhí)行,有健全、科學的資金使用管理制度,財政資金及時到位,并按照相關(guān)規(guī)定進行使用,經(jīng)濟效益明顯。經(jīng)評價小組綜合分析，部門評分99分，評價結(jié)果為優(yōu)，扣分原因是漁政碼頭建設(shè)項目完成60%，但項目資金未能清算19萬元，扣1分。
（一）投入情況分析
本單位20xx年財政補助收入174.98萬元,占總收入的100%。其中：工資福利支出119.41萬元，占總收入的68.24%；社會保障和就業(yè)支出12.68萬元，占總收入的7.25%；衛(wèi)生健康支出11.36萬元，占總收入的6.49%；商品服務(wù)支出5.76萬元，占總收入的3.29%；對個人和家庭的補助支出0.01萬元，占總收入的0.01%；漁業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費支出4.76萬元，占總收入的2.72%；漁政碼頭建設(shè)項目資金支出21.00萬元，占總收入的12%。
本年支出174.98萬元，財政撥款支出174.98萬元，占本年支出的100%。按支出性質(zhì)分為基本支出和項目支出，基本支出149.22萬元，占本年支出的85.28%，項目支出25.76萬元，占本年支出的14.72%。按支出經(jīng)濟分類，工資福利支出119.41萬元，占本年支出的68.24%；社會保障和就業(yè)支出12.68萬元，占本年支出的7.25%；衛(wèi)生健康支出11.36萬元，占本年支出的6.49%；商品服務(wù)支出5.76萬元，占本年支出的3.29%；對個人和家庭的'補助支出0.01萬元，占本年支出的0.01%；漁業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費支出4.76萬元，占本年支出的2.72%；漁政碼頭建設(shè)項目資金支出21.00萬元，占本年支出的12%。
重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況
三公經(jīng)費支出情況：上年三公經(jīng)費支出0萬元，其中公
務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。本年三公經(jīng)費支出0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)接待費為0萬元。本年三公經(jīng)費與上年一致。本年三公經(jīng)費中上年跟今年都沒有出國出境人員。
（二）過程情況分析
1.項目支付進度：漁政碼頭建設(shè)項目于20xx年6月開始建設(shè)，道路建設(shè)工程30.00萬元部分已完成，20xx年資金未能支付，20xx年1月支付資金10.00萬元，20xx年2月支付21萬元；浮式碼頭建設(shè)由于本地無具資質(zhì)建設(shè)單位，通過工程建設(shè)詢價采購，最終確定由浙江臺州中遠水上設(shè)施有限公司建設(shè)，造價19.00萬元，由于該公司需預付款30%，一直未能支付，工程一直沒有開工。
2.“三公經(jīng)費”控制率：20xx年“三公經(jīng)費”與上年一致，符合“三公經(jīng)費”的控制率。
3.財務(wù)管理制度：昌寧縣水產(chǎn)工作站已經(jīng)制定了預算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度。使用預算資金符合相關(guān)的預算財務(wù)管理制度的規(guī)定。按照規(guī)定的時間公開預決算信息。政府采購、資產(chǎn)管理和公務(wù)卡使用都嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行。
（三）產(chǎn)出情況分析
20xx年完成養(yǎng)殖面積97970畝，完成計劃數(shù)的100%，與20xx年持平；其中池塘養(yǎng)殖2460畝，水庫養(yǎng)殖77510畝（含小灣庫區(qū)），稻田養(yǎng)殖20000畝；全年預計完成水產(chǎn)品產(chǎn)量8300噸，完成計劃數(shù)的100%，實現(xiàn)漁業(yè)產(chǎn)值13944萬元。生產(chǎn)夏花以上苗種250噸，與上年持平；放養(yǎng)魚種300噸，與上年持平。
重點工作有優(yōu)質(zhì)稻魚養(yǎng)殖示范項目、漁業(yè)生產(chǎn)指導工作、水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源普查、省級水產(chǎn)良種場復審工作、漁業(yè)項目申報工作、脫貧攻堅成果鞏固提升工作、掃黑除惡工作。
1.優(yōu)質(zhì)稻魚養(yǎng)殖示范項目
完成優(yōu)質(zhì)稻魚綜合種養(yǎng)示范450畝技術(shù)指導工作。投放苗種4.5噸。養(yǎng)殖農(nóng)戶獲得較好效益。
2.漁業(yè)生產(chǎn)指導工作
為確保漁業(yè)生產(chǎn)安全、水產(chǎn)品質(zhì)量安全，昌寧縣水產(chǎn)工作站結(jié)合掃黑除惡、中國漁政20xx亮劍行動，積極組織開展?jié)O業(yè)監(jiān)管指導工作。共出動人員41人次，12車次，進行漁業(yè)安全生產(chǎn)指導和水產(chǎn)品質(zhì)量安全指導各12次，檢查重點水域和養(yǎng)殖大戶19家次，簽訂《漁業(yè)安全生產(chǎn)責任書》4份、《質(zhì)量安全責任書》4份、《船舶安全責任書》1份、《船舶安全生產(chǎn)承諾書》1份、《水產(chǎn)品質(zhì)量安全承諾書》4份、《漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督指導記錄》19份和《水產(chǎn)品〈投入品〉質(zhì)量安全現(xiàn)場指導記錄》19份。
經(jīng)現(xiàn)場查看小灣庫區(qū)等重點漁業(yè)水域的漁船運行性能良好，救生設(shè)備齊全，無漁船超載、違章載客和攜帶未成年人隨船作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生，能按漁業(yè)船舶安全生產(chǎn)要求使用漁業(yè)船舶。
全縣養(yǎng)殖大戶和養(yǎng)殖企業(yè)基本建立了水產(chǎn)養(yǎng)殖日志，嚴格按照漁業(yè)標準化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范去操作，生產(chǎn)過程中的漁藥、飼料、飼料添加劑等漁業(yè)投入品符合質(zhì)量要求，使用基本規(guī)范，生產(chǎn)記錄基本完備，未發(fā)現(xiàn)使用禁用漁藥情況。
全年未發(fā)生漁業(yè)安全生產(chǎn)事故和水產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
3.水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源普查
20xx年9月完成全國第一次水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源普查第一階段任務(wù)。共普查養(yǎng)殖大戶（企業(yè)、合作社）33家，普查出養(yǎng)殖品種7個，養(yǎng)殖面積75153畝。
4.省級水產(chǎn)良種場復審工作
10月開始柯街農(nóng)場魚苗站省級水產(chǎn)良種場復審申報工作，材料報送已完成，20xx年1月進行評審。
5.漁業(yè)項目申報工作
20xx年漁業(yè)股、水產(chǎn)站組織申報漁業(yè)項目3個，申報資金1700萬元。已下達2個項目278萬元。
（三）效果情況分析
20xx年各項工作進展順利，至20xx年底項目預期目標已完成100％，取得了較好的社會效益。工作完成度為優(yōu)。
四、存在的問題和整改情況
本單位仍然需要進一步抓好資金支出管理制度工作，加快財政資金支付進度，發(fā)揮財政資金效益，使財政資金優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)社會。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
績效自評結(jié)果將在下半年預算中應(yīng)用，通過總結(jié)查缺補漏，優(yōu)化工作流程，為預算支出效益提高，提供有力的基礎(chǔ)。
六、主要經(jīng)驗及做法
1.領(lǐng)導重視，全程參與督促檢查項目的準備。
2.健全制度，規(guī)范管理。本單位制定的預算管理制度和資金管理制度為單位支出管理發(fā)揮了預期的效益。
3.落實責任。對項目實施落實方案、編制及預算上報，積極向財政爭取資金清算，保證項目按時按質(zhì)圓滿完成。
七、其他需說明的情況
昌寧縣水產(chǎn)工作站20xx年部門整體支出績效自評無其他需要說明的情況。
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績效考評4
根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改。現(xiàn)將整改情況報告如下：
一、整改情況：
（一）針對部門整體績效目標設(shè)立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。
整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規(guī)范性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內(nèi)達到的'產(chǎn)出和效果，是預算績效管理的基礎(chǔ)，是整個預算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設(shè)置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標，確保績效目標如期完成。
（二）政府采購執(zhí)行率不高的問題。
整改：20xx年年初預算項目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設(shè)備設(shè)施未采購，導致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。
（三）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及時完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實際，進一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
(二)加強績效管理工作。根據(jù)部門主要職責、年度主要、重點工作為內(nèi)容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績效考評5
一、部門概況
（一）機構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機關(guān)合并預算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長負責，設(shè)會計、出納各一名，我局實行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。
（二）機構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定，本部門主要職責是：
（1）貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強實施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況。
（2）做好社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導和促進全縣經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。
（3）研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展思路目標和政策措施，加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展相關(guān)問題和熱點、難點問題的調(diào)查研究，提出相關(guān)調(diào)控措施建議。
（4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調(diào)財政、信貸、價格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用，并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導，保證規(guī)劃、計劃的.實施。
（5）研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；組織、指導和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點和重大專項經(jīng)濟體制改革試點。
（6）提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制長遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規(guī)劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點建設(shè)項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項目；按照基本建設(shè)程序，負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點建設(shè)項目為實施管理和指導協(xié)調(diào)工作。
（7）研究分析全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，擬定促進多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃，指導推進技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。
（8）研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展，編制和提出實施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。
（9）研究分析縣內(nèi)外市場狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控，監(jiān)督計劃執(zhí)行；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃；提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。
（10）研究提出經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。
（11）研究落實可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并實施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃；參與國土開發(fā)、整治、保護總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟社會發(fā)展計劃的銜接工作。
（12）研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障等有關(guān)問題。
（13）研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計劃，協(xié)調(diào)對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。
（14）負責編制全縣國民經(jīng)濟動員與裝備動員規(guī)劃、計劃，組織實施國民經(jīng)濟動員與裝備動員有關(guān)工作，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。
（15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價格調(diào)整計劃，制定權(quán)限內(nèi)的政府指導價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格，管理實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證工作。
（16）指導和協(xié)調(diào)全縣招投標工作，會同有關(guān)行政主管部門，根據(jù)《招投標法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監(jiān)督檢查，查處招投標活動中的違法行為。
（17）負責編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃，轉(zhuǎn)報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項目及資金使用。
（18）承擔縣實施西部大開發(fā)領(lǐng)導小組、縣重點項目建設(shè)領(lǐng)導小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導小組等相關(guān)具體工作。
（19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。
（20）組織實施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲備物資收儲輪換和日常管理。
（21）承辦縣政府交辦的其他事項。
（三）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
（二）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。
三、部門財政支出管理情況
（一）制度建設(shè)情況
1、財務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實規(guī)范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》，并嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān)，確保了財政資金的安全。
2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》，制度涵蓋預算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個方面業(yè)務(wù)范疇。并及時查找了風險點，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
（二）績效目標管理情況
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報績效目標、細化專項預算，按照人員經(jīng)費逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據(jù)“總量控制、計劃管理”的`要求從嚴控制機關(guān)經(jīng)費，嚴格編制“三公經(jīng)費”預算，壓縮公業(yè)務(wù)費，科學編制項目支出，編制部門預算項目績效目標，按時完成預算編制報送工作。
2、績效目標填報、監(jiān)控管理、評價情況
績效目標填報執(zhí)行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專款專用，及時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應(yīng)商,切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面，根據(jù)縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。
（三）綜合管理情況
1、政府性債務(wù)管理情況。嚴格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定，我單位20xx年無政府性債務(wù)。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務(wù)管理情況。嚴格執(zhí)行《預算法》《政府會計制度》，建立機關(guān)財務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)處理，會計憑證和財務(wù)報告真實完整。加強三公經(jīng)費管理，嚴控三公經(jīng)費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會議費、差旅費嚴格按照公務(wù)接待、會議費、差旅費相關(guān)管理辦法執(zhí)行。
4、資產(chǎn)管理情況。嚴格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，分類建立資產(chǎn)卡片，實行資產(chǎn)動態(tài)管理。同時單位資產(chǎn)實行“誰使用、誰負責”的管理原則，及時進行資產(chǎn)清查盤點，確保了賬實相符。
5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預決算批復后20日內(nèi)，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進行了信息公開，公開內(nèi)容真實、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴守財經(jīng)法規(guī)，嚴格財經(jīng)紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監(jiān)督，按時上報各類資料。
（四）綜合績效情況
嚴格遵守中央八項規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，根據(jù)年初預算合理安排日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節(jié)約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉(zhuǎn)。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴格按照單位預算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財務(wù)制度，切實做到資金安全高效運行。
（二）存在問題。一是績效預算編制還有待進一步細化；二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標；三是個別支出支付進度安排不夠合理。
（三）改進建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓，不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強預算編制的前期調(diào)查研究，進一步提升預算的科學性、合理性和實用性；三是加強預算執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進度。
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績效考評6
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，強化績效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據(jù)株洲市財政局《關(guān)于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（株財函〔20xx〕6號）要求，我局對20xx年度部門整體支出開展績效自評，具體情況如下：
一、預算單位基本情況
（一）部門職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)審計工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃并組織實施；會同有關(guān)部門擬訂審計、財政經(jīng)濟及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負責對全市財政收支和屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支進行審計監(jiān)督；負責對直接審計、調(diào)查和核查的事項進行審計評價，并作出審計決定或提出審計建議。
3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關(guān)部門通報審
計情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。
4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告；負責向市人大常委會提出市本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告；負責向社會公布審計結(jié)果。
5.負責對市管黨政領(lǐng)導干部及屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計。
6.組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理等與財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。
7.負責檢查審計決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題；負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8.指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作；核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
9.指導和推廣信息技術(shù)在全市審計系統(tǒng)的應(yīng)用；組織全市審計機關(guān)實施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計系統(tǒng)的建設(shè)；組織審計專項培訓。
10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計機關(guān)；負責監(jiān)督
下級審計機關(guān)的業(yè)務(wù)；組織下級審計機關(guān)實施專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查；負責糾正或責成糾正下級審計機關(guān)違反國家規(guī)定做出的`審計決定。
11.負責省審計廳授權(quán)的審計項目和專項審計調(diào)查項目的組織實施；指導重點建設(shè)項目審計監(jiān)督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)人員情況
株洲市審計局設(shè)1個二級機構(gòu)即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會保障審計科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經(jīng)濟責任審計一科、經(jīng)濟責任審計二科、審計技術(shù)科、內(nèi)部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名，截至20xx年12月31日在職人員72人，長期聘請專家11人，臨時聘請專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
二、預算支出及績效情況
（一）預決算及信息公開情況
1.20xx年部門決算收入情況：收入合計2341.19萬元。年初預算安排2431.71萬元。
2.20xx年部門決算支出情況：支出合計2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項目支出181.93萬元。
3.20xx年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元。
4.預決算公開：在我局門戶網(wǎng)站與財政公開統(tǒng)一平臺上公開了單位預決算。
5.“三公”經(jīng)費控制：20xx年我局“三公”經(jīng)費支出47.42萬元，其中公務(wù)用車購置及運行維護費42.06萬元（其中，公務(wù)用車購置費24.49萬元，年底公務(wù)用車保有量5輛），公務(wù)接待費5.36萬元。“三公經(jīng)費”支出比20xx年增加了26.07萬元，主要原因是20xx年新購置了一輛商務(wù)車。
（二）資金使用情況
我局在部門整體支出中，嚴格按照年初預算安排，及時申報年中預算調(diào)整，嚴格遵守資金管理制度，強化監(jiān)督，專款專用。20xx年株洲市審計局（含1個二級機構(gòu)）基本支出為2159.26萬元，其中：
1.人員經(jīng)費支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經(jīng)費支出。其中：工資福利支出1272萬元，對個人和家庭的補助支出226萬元。
2.日常運行公用經(jīng)費支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他支出等日常運行公用經(jīng)費支出。
項目支出181.93萬元，主要用于保障專項審計業(yè)務(wù)和“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目的正常開展。
（三）部門整體支出績效情況
20xx年，市本級共完成審計（調(diào)查）項目157個，促進增收節(jié)支173146萬元，推動調(diào)賬處理金額16309萬元，促進撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個，促進整章建制和完善制度20余個。提交的審計要情（專報）、綜合報告被市領(lǐng)導批示40余次，其中市委書記、市長批示達29次之多；我市選送的6個審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目，在市州審計機關(guān)排名并列第一。
20xx年，在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的堅強領(lǐng)導下，團結(jié)帶領(lǐng)全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實、預算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經(jīng)濟責任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災(zāi)資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點，扎實推進審計全覆蓋，在服務(wù)地方治理、維護制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動依法行政、促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、促進全面深化改革、促進權(quán)力規(guī)范運行、促進反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實現(xiàn)了新成效。
一是緊扣“六穩(wěn)”“六保”要求，找準審計切入點，扎實開展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟政策落實情況跟蹤審計，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進、減稅降費實施效果、支持實體經(jīng)濟發(fā)展政策落實等方面的情況，促進各項重大經(jīng)濟政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個維護”。二是將“促進財政資金提質(zhì)增效、促進優(yōu)化營商環(huán)境、促進就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經(jīng)濟責任審計、專項資金績效審計中重點關(guān)注，并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項審計，找準改革堵點、破解難點、總結(jié)亮點，服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展，促進減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續(xù)加大的經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾，把推動政府節(jié)省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點，開展好財政預算執(zhí)行審計和專項資金績效審計，促進財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項目任務(wù)完成，促進提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時，完成了全市應(yīng)對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對沖疫情負面影響，全面復工復產(chǎn)提供有力的審計監(jiān)督保障。四是圍繞推進“151”化債機制在我市全面落實落地，扎實推進3家市屬國有企業(yè)審計調(diào)查，重點審計了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動情況，防范化解政府債務(wù)風險；對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區(qū)等進行審計，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)年”活動和溫暖企業(yè)行動，把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭，推進工程建設(shè)中問題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進項目落地，并加大對工程款項和農(nóng)民工工資支付情況的審計監(jiān)督，促進加快建設(shè)進度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計，重點抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點建設(shè)項目情況，推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項目招投標政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實情況專項審計，揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動整改落實，促進優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導干部依法履職和責任落實，開展好領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，同步實施領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為，推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
三、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施
預算資金使用計劃性有待加強，完善用款計劃管理，更科學合理的編制資金使用計劃，進一步細化收支項目，按項目、按時間、按進度支出，提高資金的使用效益。
四、其他需要說明的情況
（一）“國家投資審計經(jīng)費”項目支出績效情況
以結(jié)算審計為依托，實行政府投資項目全面審計，突出重點，不斷加強審計監(jiān)督。截止到20xx年12月31日，我局對117個（含概算調(diào)整項目）政府投資項目實施工程結(jié)算審計，送審金額137312.78萬元，審定金額130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時，還揭示了項目未按規(guī)定進行招投標、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進行工程勘察等問題，提出了相應(yīng)整改意見，對規(guī)范建筑市場發(fā)揮了積極作用。
（二）“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目支出績效情況
一是提高了審計效率。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，需要審計的資金總量也越來越大，傳統(tǒng)的審計方式和人員編制已經(jīng)無法承受如此繁重的審計任務(wù)。運用計算機審計手段提高效率，是審計機關(guān)依法履行職責的必由之路。審計機關(guān)只有運用先進的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計作業(yè)，是保證審計工作質(zhì)量、降低審計風險的重要措施。審計機關(guān)十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范，對于保證審計工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經(jīng)濟活動全球化，資金流動電子化，審計領(lǐng)域日益擴大。提高審計工作質(zhì)量、防范審計風險的任務(wù)十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個方面控制和提高審計質(zhì)量、降低審計風險；同時，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績效考評7
根據(jù)《關(guān)于印發(fā);關(guān)于做好20xx年績效管理工作方案>的通知》（潭財績[20xx]1號）文件的精神，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、單位基本職能
1、貫徹執(zhí)行國省生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹落實生態(tài)環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)和標準，會同有關(guān)部門擬訂本市生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施，起草生態(tài)環(huán)境有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章。會同有關(guān)部門按照規(guī)定職責分工承擔編制并監(jiān)督實施區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃的相關(guān)工作。
2、負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預警工作，牽頭實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛:統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境工作。
3、負責監(jiān)督管理減排目標的落實。組織擬訂各類污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實施，組織實施和監(jiān)督排污許可證制度，落實省下達的污染物總量控制目標，監(jiān)督檢查各縣市區(qū)(園區(qū))污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4、負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5、負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本市大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治管理制度并監(jiān)督及組織實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織、指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，按照國家、省統(tǒng)一部署，做好區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作工作。
6、指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作。對各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護，荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7、負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹實施核與輻射安全有關(guān)政策、規(guī)劃、標準，負責核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負責輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用，電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。
8、負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。按規(guī)定審查或?qū)徟_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9、負責生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測工作。按規(guī)定承擔其他生態(tài)環(huán)境監(jiān)測相關(guān)工作。
10、負責應(yīng)對氣候變化工作。組織實施應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，組織協(xié)調(diào)履行國家應(yīng)對氣候變化市內(nèi)相關(guān)義務(wù)。
11、協(xié)調(diào)及配合中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察工作，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與督促問題整改。根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對縣市區(qū)黨委政府、園區(qū)黨工委管委會和有關(guān)部門貫徹落實中央、省委、市委生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督促檢查。對落實生態(tài)環(huán)境“黨政同責、一崗雙責”不到位，落實中央、省環(huán)保督察整改要求不到位的，提請問責。
12、統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查，查處生態(tài)環(huán)境違法行為。負責生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和管理工作。
13、組織、指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。貫徹實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，參與生態(tài)環(huán)境科學研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。
14、開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出生態(tài)環(huán)境對外合作中有關(guān)問題的建議，組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約在市內(nèi)的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
16、職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責，切實履行監(jiān)管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，大幅減少進口固廢種類和數(shù)量直至全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障全市生態(tài)安全。
二、部門整體支出管理和使用基本情況
20xx年我局根據(jù)內(nèi)部控制管理制度、預算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理制度、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度、合同管理制度。科學編制部門預算及項目預算，本著厲行節(jié)約的原則，加強資金監(jiān)管力度，嚴格控制“三公經(jīng)費”及辦公、差旅、維修（護）等費用的管理，所有專項資金做到專賬核算、專項專用，有效的提高了資金使用效率。
1、年度收支預算情況：20xx年度我局系統(tǒng)總收入13167.8萬元，其中：財政收入12646.88萬元、其他收入520.92萬元。20xx年度我局系統(tǒng)總支出16919.07萬元，其中：基本支出3263.72萬元、項目支出13655.35萬元。
生態(tài)環(huán)境局財政撥款收入12646.88萬元，總支出16881.94萬元，其中：基本支出3236.60萬元、項目支出13645.35萬元。
2、年度“三公”經(jīng)費決算情況：20xx年財政預算下達我局系統(tǒng)公務(wù)接待經(jīng)費指標控制數(shù)63萬元，公務(wù)用車運行維護費36萬元。20xx年我局實際“三公”經(jīng)費開支33.08萬元，其中：用于公務(wù)接待11.40萬元，運行維護費21.68萬元。20xx年我局嚴格按要求控制相關(guān)支出，在用餐標準、用餐場所、陪餐人數(shù)等加強管理，另外在因公外出用車方面進行合理安排。
3、年度機關(guān)運行經(jīng)費情況支出：813.64萬元，主要是業(yè)務(wù)性專項和日常公用開支。
三、績效目標完成情況
在全局上下的共同努力下，涉及我局的績考目標基本完成。
做好環(huán)境科研工作：截止12月22日，湘潭城市空氣優(yōu)良天數(shù)已達312天，空氣質(zhì)量優(yōu)良率87.9%（考核目標：80%）；重污染天數(shù)為0（考核目標：低于5天）；環(huán)境空氣綜合指數(shù)3.73（考核目標：不高于4.63）；PM2.5濃度37ug/m3（考核目標：低于44ug/m3）。
環(huán)境質(zhì)量得到顯著提升。大氣環(huán)境質(zhì)量：截至日前，空氣質(zhì)量綜合指數(shù)3.73，改善幅度全省第5；臭氧濃度138微克/立方米，改善幅度全省第3；優(yōu)良天數(shù)達312天，優(yōu)良率87.9%，改善幅度全省并列第2；PM2.5濃度37微克/立方米，改善幅度全省第3。水環(huán)境質(zhì)量：全市水環(huán)境質(zhì)量狀況總體評價為優(yōu)，10個考核斷面水質(zhì)全部達標，“一江兩水一庫”水質(zhì)連續(xù)兩年達Ⅱ類。土壤環(huán)境質(zhì)量：17個土壤污染防治中央資金項目均已完成，完成率全省前列，有望爭取省政府真抓實干督查激勵。
完成環(huán)境信息公開工作：制訂了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開實施辦法》，明確了局辦公室為政府環(huán)境信息公開工作的組織機構(gòu)，市環(huán)境信息中心為技術(shù)支持單位；修改了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開審查表》，組織開展對擬公開政府信息的審查；更新了政府信息公開指南。
20xx年，市局官網(wǎng)共發(fā)布信息636條，并按照要求做好了信息保密審查工作。其中市內(nèi)動態(tài)330條，圖片新聞45條，通知公告60條，行政執(zhí)法4條，行政處罰10條，財政信息7條，環(huán)保督察專欄140條。
加強環(huán)境保護宣傳擴大公眾參與，組織做好“六五”世界環(huán)境日宣傳活動：20xx年，我局與湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會和碧桂園（湘潭）地產(chǎn)集團、電力公司聯(lián)合主辦的“美麗中國，我是行動者”世界環(huán)境日宣傳活動。活動前一個月，湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會與湘潭微生活聯(lián)合在全市開展“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽，在網(wǎng)上征集生態(tài)環(huán)境類抖音短視頻，共收到抖音短視頻近百件，最后評選出一等獎2個，二等獎5名，三等獎10名，優(yōu)秀獎20名。6月5日當天，在碧桂園前坪舉行湘潭市首屆“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽頒獎典禮，并啟動堅決打贏污染防治攻堅戰(zhàn)“美麗中國，我是行動者”志愿者服務(wù)行動。
6月3日，湘潭市雨湖區(qū)“6·5”世界環(huán)境日暨雨湖區(qū)《公民生態(tài)環(huán)境行為規(guī)范》宣傳活動在白石社區(qū)拉開帷幕。采取學生領(lǐng)學綠色公民十條、環(huán)保三句半、大合唱、進社區(qū)宣傳等多種形式。
6月5日，為了讓孩子們度過充實而有意義的一天，湘潭市生態(tài)環(huán)境局昭山分局與昭山和平小學共同組織開展了世界環(huán)境日活動。
6月6日，湘潭縣“六·五”世界環(huán)境日集中法治宣傳活動在同豐步步高前坪舉行。湘潭縣副縣長胡明偉參加活動，成立了生態(tài)環(huán)保志愿服務(wù)隊。
6月5日，由韶山市環(huán)委辦、韶山市河長辦牽頭多部門聯(lián)合開展“美麗中國，我是行動者，生態(tài)韶山，我們同努力”世界環(huán)境日宣傳活動。韶山市副市長何浪、韶山市環(huán)保協(xié)會理事長龐爭科出席。活動中，韶山市河長辦常務(wù)副主任趙祖坤為首批上任的13位市級“民間河長”和7位“生態(tài)環(huán)保監(jiān)督員”頒發(fā)工作證，并為韶山市環(huán)保協(xié)會民間河長辦公室授牌。
湘潭天易示范區(qū)以“美麗中國，我是行動者”為主題，制定了《20xx年湘潭天易經(jīng)開區(qū)“六.五”環(huán)境日攝影大賽活動方案》，通過微信、天易微服務(wù)平臺等方式，向全社會廣泛征集反映園區(qū)在推進環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)中取得的成績，反映園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)中企業(yè)環(huán)境面貌、居民文明素養(yǎng)發(fā)生的變化，反映園區(qū)天藍水清地綠景美的獨特魅力的優(yōu)秀攝影作品。經(jīng)過初選、專家評審等程序，選出獲獎作品29張，其中特等獎作品1張，一等獎作品3張，二等獎作品5張，三等獎作品10張，優(yōu)秀獎作品10張。
完成20xx年污染源監(jiān)督性監(jiān)測工作：
（1）認真清理監(jiān)測工作任務(wù)，制定了《湘潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測責任清單》，對監(jiān)測工作任務(wù)進行了逐項分解，壓實工作責任。各項監(jiān)測任務(wù)有條不紊扎實推進。
（2）起草并印發(fā)了《20xx年湘潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測方案》和《20xx年湘潭市污染源監(jiān)測方案》，同時，針對今年監(jiān)測任務(wù)量大增，縣級站監(jiān)測能力和隊伍能力不足的情況下，為完成好改革過渡期間的各項監(jiān)測工作任務(wù)，進一步明確內(nèi)部職責，細化工作執(zhí)行分工，我局于前期會同湘潭監(jiān)測中心到各縣級站進行了工作調(diào)研，組織局內(nèi)部水、氣、土科、固廢站、支隊等相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行了充分討論，最后，經(jīng)黨組會充分研究討論，出臺了《湘潭市20xx年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測計劃》。計劃中對地方事權(quán)的21項工作任務(wù)進行了逐項分解和分工，切實保障下一步各項監(jiān)測任務(wù)的順利開展。
（3）認真開展污染源監(jiān)測工作。我市范圍內(nèi)的共有34家水環(huán)境重點排污單位、19家大氣環(huán)境重點排污單位、22土壤環(huán)境重點排污單位，按照執(zhí)法“雙隨機”和“測管協(xié)同”的原則，結(jié)合我市監(jiān)測能力實際情況，我局委托監(jiān)測中心將無監(jiān)測能力的兩區(qū)一市（岳塘區(qū)、雨湖區(qū)、韶山市）范圍內(nèi)的22家重點排污企業(yè)的污染源監(jiān)測工作委托監(jiān)測中心完成，湘潭縣和湘鄉(xiāng)市兩個縣級監(jiān)測站分別對各自轄區(qū)內(nèi)的重點排污單位開展污染源執(zhí)法監(jiān)測。同步在污染源監(jiān)測平臺上報了監(jiān)測數(shù)據(jù)。
完成20xx年總量減排任務(wù)：近幾年，我市大氣PM2.5和NOx年日均濃度明顯下降，但大氣污染現(xiàn)象仍沒有得到根本性遏制，PM2.5為主要污染物，環(huán)境形勢仍然嚴峻。今年我市完成了《湘潭市大氣環(huán)境質(zhì)量限期達標規(guī)劃（20xx年-2027年）》、《湘潭市20xx年溫室氣體排放清單報告和溫室氣體排放數(shù)據(jù)管理平臺項目》、顆粒物源解析、臭氧源解析、大氣污染源排放清單和應(yīng)急減排清單更新工作，為制定全面的.大氣污染防治對策和措施提供科學依據(jù)。
按省環(huán)保廳要求開展環(huán)保專項行動：
（1）城區(qū)石材加工行業(yè)整治穩(wěn)步推進。為進一步規(guī)范石材加工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營，嚴厲打擊沿路違規(guī)加工石材行為，有效減少石材加工擾民行為，我支隊已通過環(huán)委辦于3月底向各單位下發(fā)了《湘潭市城區(qū)石材加工行業(yè)清理整治專項行動工作方案》，目前各單位已上報排查情況，共計排查摸底企業(yè)100余家，現(xiàn)正穩(wěn)步推進整改工作。
（2）排污許可證專項執(zhí)法檢查全面鋪開。按照《湘潭市固定污染源排污許可清理整頓和排污許可發(fā)證登記工作實施方案》的方案要求，我支隊主要牽頭組織開展全市排污單位的證后監(jiān)管，開展無證排污和不按證排污的監(jiān)督執(zhí)法工作。我支隊于20xx年3月印發(fā)了《關(guān)于開展排污許可證專項執(zhí)法檢查的通知》，要求各級執(zhí)法部門按照相關(guān)要求和檢查比例開展抽查工作。根據(jù)工作進展情況，我支隊于今年6月下發(fā)了《關(guān)于近階段排污許可證專項執(zhí)法檢查工作開展情況的通報》，要求各執(zhí)法部門督促企業(yè)落實主體責任，按照相關(guān)時間節(jié)點報送專項執(zhí)法檢查情況總結(jié)等材料。
（3）長江入河排污口排查整治有序推進。按照《湖南省入河排污口排查整治專項行動工作方案》、《湘潭市入河排污口整治專項行動工作方案》的文件要求完成了以下工作：一是密切配合生態(tài)環(huán)境部組織直屬機構(gòu)相關(guān)專家13人，對我市開展入河排污口三級排查工作；二是與第三方公司簽訂了入河排污口排查整治監(jiān)測、溯源、整治的技術(shù)服務(wù)合同；目前第三方公司正在積極完善數(shù)據(jù)收集、開展溯源試點研究，并于5月份正式啟動溯源，現(xiàn)已完成排查已登記排污口212個，累計新增排污口68個，溯源流域106.91km2。形成人工現(xiàn)場勘查點2015個，無人機飛機軌跡線1423線，無人機高清更新正射影像17.28km2，獲取各類現(xiàn)場照片3100余張。
建立健全環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)體系：扎實開展自行監(jiān)測專項檢查。按照我局《監(jiān)測計劃》安排，該項工作由支隊和各分局按照“誰監(jiān)管、誰檢查”的原則結(jié)合日常執(zhí)法工作開展，年初根據(jù)實際情況制定“雙隨機、一公開”工作方案，定期更新“兩庫一清單”，通過書面檢查和現(xiàn)場檢查結(jié)合的方式，重點對被抽查單位防治污染設(shè)施運行情況，污染物排放情況，以及環(huán)評、項目驗收、排污許可證、企業(yè)自行監(jiān)測等環(huán)境管理制度落實情況進行全面檢查。
認真落實各項保障，確保監(jiān)測工作穩(wěn)步推進。認真落實水質(zhì)自動站和空氣質(zhì)量自動站的點位長制，分別制作了警示牌，明確了點位長，10個空氣自動站（7個國控，3個省控）和5個水質(zhì)自動監(jiān)測站警示牌及5個國控水質(zhì)斷面樁全部安裝到位。籌措70余萬對7個空氣自動站點的不間斷電源和韶山國控背景點位的PM10和CO分析儀進行了更新，這兩套設(shè)備正在試運行，試運行結(jié)束后就可以申請驗收。爭取資金200余萬為兩個縣級站配套監(jiān)測設(shè)備20余臺（套），已完成招投標，正在進行采購。同時，我們積極爭取資金，按國家生態(tài)環(huán)境部的要求，完成好20xx年第一批國家環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)城市站儀器設(shè)備更新工作，已完成招投標，正在設(shè)備進場調(diào)試安裝。與規(guī)財、大氣等部門緊密配合，加快推進組分站的建設(shè)，按要求完成招標，確定了建設(shè)單位，正在設(shè)備進場安裝調(diào)試，爭取早日完成建設(shè)任務(wù)。
做好環(huán)境信訪投訴處理工作：投訴信訪處理到位。20xx年，我局各類信訪受理平臺共收到環(huán)保投訴2604起，根據(jù)投訴主要來源分，12369網(wǎng)絡(luò)平臺460起，12345市長熱線1619起，省信訪系統(tǒng)18起，來信來訪87起，110來電336起，其他84起。根據(jù)投訴舉報環(huán)境問題的類型，今年環(huán)境投訴反映水污染222起，大氣854起，噪音1718起，固廢67起，輻射4起，其他44起。從類型看今年的環(huán)境投訴仍以噪聲污染和大氣污染為主。所有信訪件均按照時間節(jié)點要求辦結(jié)或者轉(zhuǎn)辦，要求各縣市區(qū)、園區(qū)環(huán)保局對群眾舉報及信訪件及時的交辦、轉(zhuǎn)辦并予以答復，確保群眾滿意。
省環(huán)保督察“回頭看”信訪件辦理高效及時。支隊牽頭積極做好配合做好省環(huán)保督察“回頭看”信訪組相關(guān)工作，及時完成16批共計373件信訪件分解、交辦、督促整改、資料收集、匯總上報等工作。執(zhí)法人員加班加點，克服車輛、人員等短板，及時辦理58件信訪交辦件，立案處罰13起，罰款76.09萬元，后續(xù)整改情況將持續(xù)更新。
構(gòu)建嚴密的環(huán)境安全防控體制，做好突發(fā)環(huán)境事故處置工作：安全生產(chǎn)風險隱患排查重點突出。結(jié)合企業(yè)復產(chǎn)復工，我支隊組織全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法部門開展了春季安全生產(chǎn)風險隱患“大排查大管控大整治”行動，重點排查整治危險化學品生產(chǎn)、儲存、使用、廢棄處置等環(huán)節(jié)的安全風險隱患，有效防范化解了各類安全風險。
做好有獎舉報處置工作：嚴格執(zhí)行《關(guān)于進一步加強12369環(huán)保舉報投訴工作的通知》（湘環(huán)函[20xx]74號）要求，著力提升提高舉報工作規(guī)范化管理水平，落實環(huán)境輿情監(jiān)管責任，提高舉報件辦結(jié)效率和質(zhì)量。要定期把群眾反映的污染問題和處理結(jié)果向社會公開，充分發(fā)揮媒體和公眾監(jiān)督作用。確保順利通過生態(tài)環(huán)境廳對12369環(huán)保舉報投訴工作的抽查、考核。
加強水污染綜合防治工作：全市水環(huán)境質(zhì)量質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，縣級及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達標率為100%。全市參與國省考核的10個地表水監(jiān)測斷面（2個“水十條”國家考核斷面、8個省級考核斷面）1-11月份水質(zhì)累計均值均達到考核目標，其中Ⅱ類水質(zhì)占比90%、Ⅲ類水質(zhì)占比10%。組織開展了縣級及以上集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評估，依據(jù)《集中式飲用水水源地規(guī)范化環(huán)境保護技術(shù)要求》（HJ773-2015），推進集中式飲用水源規(guī)范化建設(shè)；組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)級及以下水源基礎(chǔ)信息調(diào)查。按省生態(tài)環(huán)境廳時序進度要求推進千人以上農(nóng)村集中式飲用水水源保護區(qū)劃定。根據(jù)國、省關(guān)于20xx年底前基本完成備用水源或應(yīng)急水源建設(shè)的相關(guān)要求，推動將雨湖區(qū)躍進水庫設(shè)立為我市應(yīng)急水源地，并組織編制了《湘潭市躍進水庫飲用水水源保護區(qū)劃分方案》，目前已報請市人民政府提請省人民政府批準。
四、存在的問題分析及改進措施
存在的問題：垂改工作過渡期，與縣、市、區(qū)財政上劃基數(shù)未最終確定。
改進措施：委托第三方機構(gòu)對各縣、市、區(qū)生態(tài)分局經(jīng)費及資產(chǎn)進行審計，確定上劃基數(shù)，保障生態(tài)分局各項業(yè)務(wù)工作正常開展。
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績效考評8
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財政局關(guān)于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（益赫財績〔20xx〕1號）文件精神，我局成立了局長任組長的績效評價工作小組，對我局20xx年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價，我局20xx年度部門整體支出績效自評分為94分。現(xiàn)將自評情況匯報如下：
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
20xx年我局嚴格按照局機關(guān)《財務(wù)管理制度》執(zhí)行財務(wù)收支管理，認真執(zhí)行區(qū)財政國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規(guī)依程序進行政府采購，堅持公開公平公正。
1、整體支出規(guī)模：20xx年部門決算收入2923.29萬元，支出3171.97萬元，其中基本支出1421.72萬元，（人員支出1078.98萬元，占基本支出75.89%；公用經(jīng)費支出342.74萬元，占基本支出24.11%，公用經(jīng)費控制率為105%），主要是為保障行政機關(guān)管理工作正常運轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費用。項目支出1750.25萬元，其中行政事業(yè)類項目支出1750.25元。
2、“三公經(jīng)費”支出：根據(jù)上級要求和遵循厲行節(jié)約的原則，今年局機關(guān)嚴格控制了招待費、公車用車購置及運行維護費、因公出國（境）費等“三公”經(jīng)費支出，20xx年“三公”經(jīng)費支出5.41萬元，比20xx年壓縮了4.9萬元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1096.04萬元，本年收入2923.29萬元，本年支出3171.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余847.36萬元。其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余122.72萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余724.64萬元。形成年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的主要原因：項目需到年底或次年年初驗收之后才予以支付，無法在當年形成支出。
（二）部門整體支出績效目標及完成情況
20xx年，我局在區(qū)委區(qū)政府堅強領(lǐng)導下，不斷深化林業(yè)改革，加強森林資源管護，加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟健康、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展，成效顯著，各項目標任務(wù)全面高效完成，得到了省、市、區(qū)的充分肯定。20xx年森林覆蓋率為34.99%，比上年提高0.51%；森林總蓄積量達到177.06萬立方米，比上年凈增6.9萬立方米；林地面積38617.3公頃，其中有林地面積33997.4公頃，林地保有量穩(wěn)定率100%；全民義務(wù)植樹52萬人，盡責率96.8%；全區(qū)共發(fā)生山火4起，過火面積1.7公頃，森林受害率僅為0.3‰，沒有發(fā)生重特大森林火災(zāi)和人員傷亡事故；全區(qū)林業(yè)有害生物發(fā)生總面積1.36萬畝，成災(zāi)0.1796萬畝，成災(zāi)率為3.1‰；完成立項爭資1875.6萬元，超額完成任務(wù)。20xx年決算及20xx年預算編制情況在財政部門批復后都及時在赫山公眾信息網(wǎng)上對外公開，接受社會監(jiān)督。部門整體支出績效自評報告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息均按要求對外公開，接受社會監(jiān)督。通過上述工作的開展，區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境得到改善，林農(nóng)經(jīng)濟效益得到提升，群眾的滿意度得到了提高。
（三）部門整體支出及項目實施情況分析
我單位嚴格按照上級專項資金管理辦法使用資金，確保專項資金專款專用。林業(yè)專項資金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林資源管理、林業(yè)監(jiān)督與執(zhí)法、林業(yè)有害生物防治等方面。
1、部門整體支出定性目標及實施計劃完成情況。本年預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費支出總額較上年減少4.9萬元。預算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經(jīng)費，壓縮公務(wù)費開支，嚴格控制“三公”經(jīng)費，支出總額控制在預算總額以內(nèi)；資產(chǎn)配置嚴格政府采購，按照預算科目規(guī)定使用財政資金，保障資金支出的規(guī)范化、制度化。預算管理方面，切實有效地執(zhí)行了內(nèi)部財務(wù)管理制度、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，預算資金按規(guī)定管理使用，較好地完成了當年任務(wù)目標。20xx年全面完成了上級主管部門下達我局的`各項工作任務(wù)和重點工作計劃。
2、資金管理情況。我局項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過財政直接支付方式撥給項目實施單位。在撥付過程中嚴把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度，財務(wù)做好項目專帳，嚴格實行專款專用，保證資金及時足額用到項目中。20xx年上級財政下達我區(qū)專項資金1608.66萬元，其中退耕還林、造林補貼、森林撫育共507.61萬元通過財政“一卡通”直接補貼農(nóng)戶；森林生態(tài)效益補償資金全部按上級標準撥付給各公益林管護單位；其他林業(yè)項目資金全部通過財政國庫集中支付方式直接撥給項目實施單位。
3、項目實施組織管理情況。我局項目實施和資金使用分配堅持局集體決策。對造林項目制訂工作方案，明確時間節(jié)點，開展項目規(guī)劃設(shè)計、部署工作，認真落實項目任務(wù)。工作中突出重點，高標準規(guī)劃、精細設(shè)計，苗木通過政府采購，確定供貨單位，明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責監(jiān)督，并在規(guī)定時間完成造林。對退耕還林政策補助資金、造林補貼資金、森林撫育補貼資金通過財政“一卡通”方式兌付農(nóng)戶。對生態(tài)公益林實施劃分保護責任區(qū)，明確管護責任的方法，管護任務(wù)落實到具體公益林護林員，確保生態(tài)公益林保護責任制得到有效落實。
二、績效評價工作情況
1、績效評價目的
加強和改進新形勢下赫山林業(yè)工作，進一步理清部門職責，規(guī)范林業(yè)資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
2、績效評價工作過程
我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領(lǐng)導和具體實施，明確了工作職責和分工，制定了切實可行的評價方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結(jié)等資料，評價小組現(xiàn)場進行詢查和核實，根據(jù)確定的評價指標、評價標準和評價方法統(tǒng)一打分，形成自評結(jié)論。
我局20xx年度嚴格執(zhí)行年初部門預算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實到位，績效考核目標任務(wù)圓滿完成，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為94分，等級為優(yōu)秀。
三、主要績效及評價結(jié)論
20xx年部門整體支出績效自評結(jié)果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達到了年初設(shè)定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執(zhí)行。
經(jīng)濟性、效率性、效益性和可持續(xù)性分析：
1、生態(tài)修復進展順利。全年完成營造林任務(wù)3萬畝，其中人工造林1.8萬畝，封山育林1.2萬畝，任務(wù)完成率為100%。調(diào)苗87.3萬株，完成了泥江口鎮(zhèn)南壩村宏安礦業(yè)礦區(qū)山體坡面生態(tài)修復7.7萬㎡，進礦公路道路綠化700米；完成了槽門灣采挖砂石損毀林地復綠31畝；完成了“珍木彩色”工程彩葉樹木種植任務(wù)400株；完成了滄全泉線節(jié)點綠化工作，泉交河鎮(zhèn)的環(huán)鎮(zhèn)道路綠化15公里，公共綠化120畝，為新農(nóng)村建設(shè)綠化美化做了示范。各林業(yè)站提前謀劃，精心實施，建設(shè)岳家橋森林經(jīng)營示范基地400畝；新市渡油茶產(chǎn)業(yè)基地續(xù)建900畝；滄水鋪以枳殼為主的藥材基地2400畝；新市渡、龍光橋、衡龍橋果林共700畝；泥江口經(jīng)濟林460畝等造林樣板基地。
2、項目支撐后勁更足。20xx年，申報了省級油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目，爭取省級項目資金200萬元。開展了20xx-20xx年度現(xiàn)代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園省級示范園項目的監(jiān)測調(diào)查工作。推進了2017年度中央財政林業(yè)科技推廣項目，檢測了泥江口鎮(zhèn)杜溪村和石子塘村基地2500畝油茶林害蟲發(fā)生期。
3、環(huán)保攻堅積極推進。強化以林地為核心的森林資源保護，建立常態(tài)化的森林資源監(jiān)督和執(zhí)法機制。加大對違法使用林地的打擊，重點對象是長江經(jīng)濟帶生態(tài)審計涉及破壞公益林地圖斑、森林督查違法使用林地圖斑。20xx年違法圖斑40個，已查處結(jié)案26個，3個正在查處，通過了省級督查。20xx年違法圖斑21個，已查處4個。
4、資源管護成效顯著。一是森林防火工作扎實。制作了森林防火墻體廣告100余塊，發(fā)放防火通告3000份。清明期間，設(shè)立臨時檢查站12個，安排巡查隊100余支，巡查人員640余人巡查巡護，國慶期間出動宣傳車120臺次，安排巡查人員1500人次。二是林業(yè)病蟲生物防治。全區(qū)松材線蟲病疫情發(fā)生總面積為3168畝，共砍伐枯死木1.68萬株，完成計劃任務(wù)的100%，積極開展了松褐天牛防治。三是征用林地嚴格管理。審核審批永久占用林地14宗，征占用林地面積71.9公頃，辦理臨時占用林地4宗，林地面積10.2965公頃。四是民生林業(yè)落到實處。去年補進省級公益林10萬畝補助資金154萬元、今年25萬畝公益林補助資金390萬元、6.7萬畝天然商品林管護補助資金81萬元和退耕還林補助資金220萬元全部發(fā)放到位。
四、存在的問題
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、內(nèi)控制度需進一步完善，隨著資金管理改革的進一步推進，我單位內(nèi)部機構(gòu)進行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷規(guī)程等制度，但仍需進一步強化財務(wù)約束監(jiān)督體制。
五、有關(guān)建議
1、科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績效考評9
一、績效目標分解下達情況
1、銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達及項目情況
20xx年汝南縣水產(chǎn)局“20xx年第一批水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目”使用扶貧資金6.427萬元，“20xx年第二批水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目”使用財政銜接資金0.432萬元，共計發(fā)放水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補6.859萬元，在14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)33個村委共計49戶203人脫貧監(jiān)測戶受益。年經(jīng)濟效益27.84萬元。
2、銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金績效目標設(shè)定情況
20xx年水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目分兩批進行，實施了14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)33個村委，補助水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積347.95畝，項目獎補金額6.859萬元，受益脫貧困戶49戶203人，畝實現(xiàn)收入800元左右，年經(jīng)濟效益27.84萬元左右。
二、績效自評工作開展情況
開展績效自評工作以來，汝南縣水產(chǎn)局針對項目績效設(shè)定目標標準，對全部脫貧困戶水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目情況進行了自評核查，逐項對照，嚴格自查自評，項目績效目標完成情況良好，基本無差異。
三、績效目標自評完成情況
（一）銜接推進鄉(xiāng)村振興資金投入情況。
1、項目資金到位情況
“20xx年第一批水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目”6.427萬元于20xx年6月15日資金發(fā)放到位。“20xx年第二批水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目”0.432萬元于20xx年9月30日發(fā)放到位。發(fā)放獎補資金6.859萬元。
2、項目資金執(zhí)行情況
嚴格按照脫貧困戶發(fā)放標準，對脫貧貧困戶每戶每畝獎補200元/畝，最高全年獎補不超過5000元的標準，逐一核實，補資金6.859已經(jīng)全額發(fā)放完畢。
3、項目資金管理情況
項目資金進行專項專賬管理，財政資金到位后及時發(fā)放。
（二）績效目標完成情況
1、產(chǎn)出指標完成情況
20xx年水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目共分兩批進行，在全縣14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)33個村委，水產(chǎn)養(yǎng)殖總面積347.95畝，項目獎補金額6.859萬元，水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目實施后受益貧困戶49戶203人，畝實現(xiàn)收入800元左右，年經(jīng)濟效益27.84萬元左右。
2、效益指標完成情況
20xx年水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目共分兩批進行，年經(jīng)濟效益27.84萬元左右。帶動脫貧監(jiān)測戶及周邊農(nóng)戶發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展10年左右。項目績效效益指標均超額完成。
3、滿意度指標完成情況
20xx年水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補扶貧項目貧困戶滿意度100%。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補項目，年初上報項目庫及績效目標較早，脫貧困戶及鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報積極，年中增加第二批次水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補申報及資金發(fā)放，預期目標基本無偏差。在下一步的工作中，會在全縣開展全面走訪，在明年的.脫貧困戶水產(chǎn)養(yǎng)殖獎補工作中，提升績效標準及完成準確度。
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績效考評10
一、單位基本情況
（一）單位基本情況
1．職能職責
(一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)畜牧水產(chǎn)工作的方針政策、法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署，為我市畜牧水產(chǎn)發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事務(wù)性服務(wù)。
（二）參與編制全市畜牧水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開展相關(guān)評估論證，并提出對策建議。承擔畜牧水產(chǎn)有關(guān)標準、技術(shù)規(guī)范的相關(guān)事務(wù)性工作。
（三）調(diào)查研究畜牧水產(chǎn)社會化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟、技術(shù)問題，提出對策建議。
（四）承擔畜牧水產(chǎn)從業(yè)人員教育培訓、職業(yè)技能培訓相關(guān)事務(wù)性工作和畜牧水產(chǎn)職業(yè)技能開發(fā)工作。
（五）承擔畜牧水產(chǎn)新品種、新技術(shù)示范推廣工作，促進畜牧水產(chǎn)科技成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用。
（六）承擔動物防疫、生物安全新工藝、新技術(shù)示范推廣工作，做好重大動物疫病防控等相關(guān)事務(wù)性工作。
（七）指導畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)社會化服務(wù)。
（八）指導縣市區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)工作。
（九）承辦市委、市政府和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項。
2．機構(gòu)設(shè)置
xx市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心核定全額撥款編制19名，領(lǐng)導職數(shù)5名，其中主任1名、副主任3名、紀檢員1名，內(nèi)設(shè)副科級機構(gòu)4個：辦公室、畜牧業(yè)事務(wù)科、漁業(yè)事務(wù)科、動物防疫事務(wù)科。
（二）單位年度整體支出績效目標，市級專項資金績效目標、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標
1．整體支出績效目標
目標1：全年無畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，畜禽水產(chǎn)品合格率達100%。
目標2：建設(shè)示范基地8個，養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
目標3：防疫物資儲備8噸，行業(yè)技能培訓300人次，疫情監(jiān)測600個。
目標4：法定強制免疫密度90%，抗體檢測水平達到70%以上，確保不發(fā)生區(qū)域重大動物疫病流行。
2.運行維護專項目標――畜禽品改及養(yǎng)殖技術(shù)推廣服務(wù)費
目標1：全年無畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，畜禽水產(chǎn)品合格率達100%。
目標2：建設(shè)示范基地8個。
目標3：防疫物資儲備8噸，行業(yè)技能培訓300人次，疫情監(jiān)測600個。
目標4：法定強制免疫密度90%，抗體檢測水平70%。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
20xx年基本支出年初預算數(shù)693.75萬元、決算數(shù)693.75萬元，同比去年分別減少204.63萬元，減少比為22.78%，主要變動原因是20xx年在編在崗人數(shù)19人，同比20xx年減少18人，主要原因是行政職能劃轉(zhuǎn)，人員異動到其他相關(guān)單位，造成基本支出預算數(shù)減少。20xx年決算數(shù)693.75萬元，主要用于工資福利支出389.2萬元、公用經(jīng)費支出159.59萬元、對個人和家庭補助支出141.9萬元、資本支出3.06萬元。
20xx年基本支出中公用經(jīng)費159.59萬元，其中辦公費用73.47萬元，水費、電費、差旅費11.45萬元，會議會、培訓費10.48萬元，專用材料購置費7.25萬元，委托業(yè)務(wù)費19.16，維修費0.44萬元，其他商品和服務(wù)支出41.85萬元。各項支出合理合規(guī)，因20xx年人員異動大，公用經(jīng)費支出可比性關(guān)聯(lián)度不大。
20xx年三公經(jīng)費“三公”經(jīng)費6萬元，較上年度決算數(shù)增加0.37萬元，增加比率為6.57%，比年初預算數(shù)減少4萬元。其中公務(wù)用車購置及運行維護費5.23萬元，較上年度決算數(shù)減少0.01萬元，縮減比率為0.19%，較年初預算數(shù)減少2.27萬元；公務(wù)接待費0.77萬元，較上年度決算數(shù)增加0.38萬元，增加比率為97.43%，較年初預算數(shù)減少1.73萬元。20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是行政職能轉(zhuǎn)隸導致接待業(yè)務(wù)量減少。
（二）項目支出情況
2、機關(guān)運行維護費年初預算100.12萬元，調(diào)整機關(guān)運行維護費年初預算149.9萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121.46萬元，調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121.72萬元，年項目支出為271.62萬元。年末項目決算數(shù)為100.12萬元，調(diào)整到基本支出171.24萬元，年末結(jié)余分配0.26萬元。年度項目支出包括病蟲控制支出80.86萬元，其他支出19.26萬元。
三、政府性基金預算支出情況
本單位無政府基金預算支出情況。
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出情況。
五、社會保險基金預算支出情況
本單位無社會保險基金預算支出情況。
六、部門整體支出績效情況
認真貫徹執(zhí)行《預算法》和《行政事業(yè)單位會計制度》等法律法規(guī)，各項經(jīng)費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。20xx年初部門預算資金653.63萬元，其中基本支出年初預算443.63萬元，年中追加指標18.48萬元，本年決算數(shù)793.86萬元，其中基本支出決算金額693.75萬元，基本支出差額231.64萬元；項目支出年初預算210萬元，項目支出年初調(diào)整預算149.9萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)121.46萬元，調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)121.72萬元，年度項目資金共計271.62萬元。其中年度項目支出100.12萬元，調(diào)整到基本支出171.24萬元，年末結(jié)余分配0.26萬元，資金使用率99.9%。“三公”經(jīng)費預算金額為10萬元，實際支出6萬元，比預算節(jié)約4萬元。
(一)主要績效
全市主要養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)指標穩(wěn)中有增。全年出欄生豬602.81萬頭、肉牛11.82萬頭、羊64.91萬只、家禽2664.97萬羽，同比增長分別為39.56%、1.81%、5.37%、-3%，水產(chǎn)品產(chǎn)量11.25萬噸、同比增長-3.11%，生豬復產(chǎn)全面完成。主要工作績效如下：
一是做好重大動物疫病防控事務(wù)性工作為全市養(yǎng)殖業(yè)保駕護航。協(xié)助市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局做好非洲豬瘟、禽流感、豬鏈球菌病、布病等重大動物疫病防控工作。完成春秋防工作，做好春秋防強制免疫疫苗調(diào)撥工作，督促各地加強春秋免疫技術(shù)培訓，強化集中免疫調(diào)度，各縣市區(qū)“先打后補”共補資金58.698萬元。據(jù)統(tǒng)計，全市共調(diào)進口蹄疫疫苗502.68萬毫升，禽流感疫苗1930.47萬毫升，免疫豬286.16萬頭、牛13.27萬頭、羊17.49頭、雞1130.66萬羽，鴨323.11萬羽，鵝16.74萬羽，其它禽類21.48萬羽，春秋防任務(wù)圓滿完成。經(jīng)省市免疫效果抽樣評估，春秋防抗體合格率平均達到70％以上。開展非洲豬瘟無疫小區(qū)建設(shè)。4月15-16日舉辦了全市非洲豬瘟無疫小區(qū)建設(shè)及綜合防控技術(shù)培訓班，共培訓57人，向省里推薦申報桂陽和平方舟（存欄1萬頭母豬）和宜章新希望（存欄1.05萬頭母豬）創(chuàng)建非洲豬瘟無疫小區(qū)示范場。指導無害化處理中心改造升級。組織技術(shù)力量多次到桂陽縣、資興市無害化處理中心進行現(xiàn)場指導，提出消毒設(shè)施改造規(guī)劃設(shè)計優(yōu)化建議，幫助搞好消毒設(shè)施改造升級。做好防疫物資保障工作。全年支出75.28萬元用于采購各類消毒藥劑12噸，各類防護服500件，禽流感檢測試劑盒270盒，為非洲豬瘟清洗消毒行動、禽流感集中監(jiān)測排查、動物疫情處置、人員防護提供物資保障。
二是搞好養(yǎng)殖業(yè)培訓助力養(yǎng)殖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。就生豬養(yǎng)殖、《動物防疫法》宣講、疫病防控、肉牛品改、禾花魚養(yǎng)殖、智慧生態(tài)漁業(yè)、工廠化流水養(yǎng)魚及養(yǎng)殖尾水處理等開展了12期培訓，共培訓580人次，全年支付會議培訓費10.48萬元，為全市畜牧生產(chǎn)、漁業(yè)發(fā)展、疫病防控提供了技術(shù)保障和人才支撐。
三是做好辦點示范強化科技帶動。在資興、臨武、宜章、永興等地興辦業(yè)務(wù)聯(lián)系點8個，其中水產(chǎn)3個、畜牧3個、動物防疫2個。通過制定“一場一策”，對養(yǎng)殖企業(yè)進行點對點聯(lián)系幫扶，引導畜禽標準化養(yǎng)殖、工廠化流水養(yǎng)魚及非洲豬瘟防控，助力科技示范推廣。指導永興鴻運羊場成功創(chuàng)建國家級示范場，指導臨武興旺牛場完成南方草地項目驗收，聯(lián)系宜章華杰公司幫助養(yǎng)殖戶發(fā)展標準化肉雞養(yǎng)殖己出籠肉雞300萬羽，通過開展培訓總結(jié)推廣了揚翔公司“鐵桶模式”防控非洲豬瘟經(jīng)驗。指導資興市道潔生物有限公司無害化處理中心完善了高溫消毒設(shè)施、永興收集中心添置了360消毒設(shè)施。同時，不斷加強基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)，臨武縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心被評為全國星級基層農(nóng)技推廣機構(gòu)。支出4.99萬元用于支持引進中科3號、5號進行路基開放式流水養(yǎng)殖試驗，指導開展鱸魚人工繁育及冬季反季節(jié)繁育技術(shù)探索，指導開展工廠化立體綜合種養(yǎng)等模式創(chuàng)新。為解決本地鱸魚苗種欠缺難題，與資興市水產(chǎn)良種場開展鱸魚繁育技術(shù)研究合作，春季繁殖技術(shù)取得實驗成功，孵化車間冬繁技術(shù)正積極探索。在資興市富盈流水養(yǎng)殖專業(yè)合作社進行中科3號、中科5號鯽魚品種試養(yǎng)，結(jié)果顯示中科3號在存活率、生長速率、適應(yīng)性等方面具有顯著優(yōu)勢。全市各類型工廠化流水養(yǎng)魚主體已發(fā)展到54家，面積35.6萬平方米，養(yǎng)殖規(guī)模居全省前列，將很大程度彌補網(wǎng)箱退養(yǎng)等帶來的水產(chǎn)品產(chǎn)量缺口。
通過辦點示范，成功創(chuàng)建1個國家級示范場、5個省級示范場，1個國家級示范場和4個省級示范場順利通過復核，成功創(chuàng)建省級水產(chǎn)良種場1個。
四是抓好肉牛品改工作提高良種創(chuàng)收貢獻率。做好市級肉牛品改中心站的管理維護，支付3.52萬元為養(yǎng)殖戶免費供應(yīng)液氮7000升。6月7-8日舉辦了全市肉牛養(yǎng)殖及品改技術(shù)培訓班，并組織20名肉牛品改員參加7月28的全省家畜繁殖員領(lǐng)軍人才培訓班，進一步夯實我市肉牛品改員隊伍建設(shè)，提高我市肉牛冷配品改水平，增加肉牛養(yǎng)殖效益。肉牛出欄率同比去年增加1.81%。
五是做好畜禽漁業(yè)養(yǎng)殖發(fā)展事務(wù)性工作提供安全可靠的畜禽魚產(chǎn)品。制訂生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)市委、市政府四大百億產(chǎn)業(yè)工作有關(guān)安排，協(xié)助市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和第三方公司制定《xx市生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展規(guī)劃（20xx-2025年）》，已形成初稿。4月7-10日，配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財政部門對20xx年26個規(guī)模豬場恢復生產(chǎn)獎補項目單位進行核查。4月14-16日對全市非生豬調(diào)出大縣申報生豬良種補貼的意愿進行了摸底，向省里報送了臨武縣和汝城縣的情況。4月19-21日，配合省里調(diào)研了資興、桂陽畜禽糞污資源化利用整縣推進項目實施情況，對項目建設(shè)進度、質(zhì)量和資金撥付情況進行了督查。年內(nèi)多次組織技術(shù)干部深入在建豬場指導項目建設(shè)。做好資源普查工作。協(xié)助市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局制定畜禽遺傳資源和水產(chǎn)種質(zhì)資源普查方案并組織參加了全省培訓。開展全市畜禽、水產(chǎn)普查業(yè)務(wù)培訓7次，培訓180人次。畜禽遺傳資源普查年度任務(wù)基本完成，共登記豬、山羊、雞、鴨、梅花鹿、蜂5個畜種、11個品種。面上普查、系統(tǒng)填報、數(shù)據(jù)審核及質(zhì)量控制工作多次被省普查辦通報表揚。水產(chǎn)種質(zhì)資源普查完成基礎(chǔ)普查任務(wù)，已普查2429個養(yǎng)殖主體、覆蓋66.76萬畝（含稻漁面積）養(yǎng)殖水面，普查養(yǎng)殖水產(chǎn)資源72個，包括八大常規(guī)魚和黃顙魚、烏鱧、鱖魚等特色魚，以及一些甲殼類、蛙類、龜鱉類、軟體動物。做好漁業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計和養(yǎng)殖情況摸底調(diào)查。對各縣市區(qū)基層漁業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行了核準上報。對全市漁業(yè)統(tǒng)計隊伍進行了摸底，通過一對一指導加強基層漁業(yè)統(tǒng)計隊伍建設(shè)。對工廠化流水養(yǎng)魚、牧草種植、特色養(yǎng)殖、種公豬站生產(chǎn)經(jīng)營、種業(yè)資源等情況進行了摸底。10月底組織中心業(yè)務(wù)骨干分三個小組對全市養(yǎng)殖業(yè)基本情況進行全面調(diào)研并形成調(diào)研報告。做好種畜禽生產(chǎn)管理工作。組織各縣市區(qū)參加種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)培訓班，及時督促指導錄入種畜禽場備案數(shù)據(jù)，年底完成了畜禽種業(yè)統(tǒng)計年報。年內(nèi)協(xié)助辦理《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》9個，其中一級擴繁場3個，二級擴繁場5個，種公豬站1個。
六是做好畜禽魚產(chǎn)品安全事務(wù)性工作。5月中旬，配合市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對牛羊養(yǎng)殖場“瘦肉精”開展專項檢查，共檢查8個牛場、11個羊場，現(xiàn)場抽樣檢查81份，沒有發(fā)現(xiàn)使用“瘦肉精”的情況。6月23日，協(xié)助省中心和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對蘇仙區(qū)畜牧獸醫(yī)統(tǒng)計監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量情況進行了核查。6月1日至2日，深入基層實地指導，對水產(chǎn)綠色養(yǎng)殖“五大行動”項目申報基地進行資料把關(guān)、現(xiàn)場指導核查，確保畜禽魚產(chǎn)品合格率達100%。
（二）績效自評
部門整體績效目標全部完成，全年無畜禽魚產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，沒有發(fā)生重大動物疫病流行，養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)，示范點建設(shè)成果明顯。主要養(yǎng)殖業(yè)生豬養(yǎng)殖平均成本，料肉比平均在3：1左右。經(jīng)濟效益指標：牛羊出欄率均超過年初績效目標1.5%，分別為1.81%、5.37%，增幅比分別為20.67%、72.07%；牧業(yè)產(chǎn)值突破200億。社會效益指標：提供安全合格畜禽魚產(chǎn)品100%。生態(tài)效益指標：全市有6個生豬調(diào)出大縣、5個非調(diào)出大縣推進畜禽糞污資源化利用大于92%。可持續(xù)影響指標：養(yǎng)殖企業(yè)設(shè)施化養(yǎng)殖、智慧漁業(yè)推進，提高了養(yǎng)殖業(yè)增加值科技貢獻比2.7%，超出年初績效的'0.7%。服務(wù)對象滿意度指標：養(yǎng)殖戶對部門履職盡責滿意度達90%。項目績效自評分98.02分，整體績效自評分100分，存在差異主要是基本預算不足，年中有預算調(diào)整，這個符合中省財政支出要求，在保證主要績效完成情況下，節(jié)約經(jīng)費可以用于“三保”支出。
七、存在的問題及原因分析
基本支出預算不足，財政給的單位社保預算口徑與人社系統(tǒng)給的繳費標準存在差異，市委政府規(guī)定的合理政策福利沒有納入預算，退休干部職工的政策福利沒有全部納入預算，單位需要調(diào)整年度基本預算支出才能滿足基本預算支出，因此預算執(zhí)行存在差異。
八、下一步改進措施
建議把基本支出全部全額納入市本級財政預算，加強行業(yè)會計出納從業(yè)人員培訓力度，每年至少要脫產(chǎn)培訓學習半個月。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
其他需要說明的情況
（一）績效自評結(jié)果
嚴格執(zhí)行《預算法》和《行政事業(yè)單位會計制度》等法律法規(guī)及市財政政策要求，合理編制預算，準確編制決算，兜牢了基本支出底線，全部完成市委、政府及市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的各項工作任務(wù)。綜合考核自評得分為100分，項目績效自評分為100分。
（二）公開情況
在規(guī)定時間內(nèi)，及時在市農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)局和市財政門戶網(wǎng)站上公開了單位預算和決算。
（三）其他需要說明的情況
無。
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績效考評11
根據(jù)《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)[20xx]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（江財績[20xx]2號）精神，我單位領(lǐng)導高度重視，認真組織，對20xx年部門整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：
一、部門概況
(一）部門基本情況
縣科協(xié)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，正科級財政預算全額撥款單位，財務(wù)核算適用行政單位會計制度。縣科協(xié)設(shè)辦公室和學會、科普工作部2個職能部室，一個直屬全額撥款的事業(yè)單位——縣科技咨詢服務(wù)中心。
（二）人員情況
核定人員編制7人，實有在職在編人數(shù)9人。核定車輛編制0臺，實有公務(wù)用車0臺。
二、部門整體收支結(jié)余情況
縣科協(xié)20xx年收到財政資金176.82萬元，其中基本支出125.58萬元，項目支出51.24萬元；20xx年全年實際支出176.82萬元；結(jié)余財政資金0萬元（基本支出結(jié)余0萬元，項目支出結(jié)余0萬元）。
三、預算執(zhí)行與管理情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位20xx年度評價得分為97.5分。部門整體支出績效情況如下：
1、投入9.5分
預算配置得9.5分。其中：在職人員控制率：在職9人/編制7人*100%=1.29%，超編2人，得4.5分；“三公”經(jīng)費預算數(shù)無變動，變動率等于，得5分。
2、過程50分
（1）預算執(zhí)行得20分。預算完成率100%得5分；預算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。
（2）預算管理得30分。政府采購執(zhí)行率52930元/52930元＝100%，得6分；管理制度健全有相關(guān)財務(wù)管理制度等得8分；資金使用符合規(guī)定得6分；預決算信息公開按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時限在縣政府門戶網(wǎng)站公開，基礎(chǔ)信息完善，得10分。
3、產(chǎn)出及效率
（1）職責履行得10分。20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較圓滿的完成了各項工作目標和任務(wù)，全年完成了200人次的科技培訓任務(wù)，
（2）履職效益得30分
一是產(chǎn)出指標10分：全年完成了200人次的`科技培訓任務(wù)，培訓合格率為90%，培訓時間人均達5個課時，培訓人均經(jīng)費達100元。
二是效益指標9分：我單位不斷改善管理水平、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進文風會風，精簡會議，提高了效率，降低了行政成本，全面完成了科普宣傳、科技培訓、科技下鄉(xiāng)、學術(shù)交流等各項年度工作任務(wù)，全面提高全縣全民科學素質(zhì)水平，科技對經(jīng)濟增長的貢獻率提高了2%。
三是社會公眾或服務(wù)對象滿意度得8分：在20xx年度績效考核中評為優(yōu)秀，科技培訓群眾滿意度需進一步提升。
四、績效情況
（一）部門職責履行情況分析。
縣科協(xié)充分履行職責職能,嚴格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,把有限資金用在刀刃上，保障了干部職工工資,津補貼的及時足額發(fā)放；保障了單位的正常運轉(zhuǎn),各項工作開展順利。
（二）社會經(jīng)濟效益分析
（二）縣科協(xié)充分履行職責職能,嚴格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下方面：
1、健全完善了組織體系。從教育、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、工業(yè)戰(zhàn)線選拔了4名基層優(yōu)秀科技工作者到科協(xié)兼職副主席，到20xx年底，縣級科協(xié)組織有正、副主席7人，大大充實了科協(xié)力量。在全縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、120多個科技企業(yè)成立了科協(xié)組織，學校校長、醫(yī)院院長、農(nóng)技站長“三長”全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)領(lǐng)導機構(gòu)。
2、全面加強了黨的建設(shè)。充分發(fā)揮科協(xié)作為黨聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，訂閱《湖南科技報》92余份，免費贈送科技工作者、基層黨員、村組干部，努力推進全縣科技進步、科學普及工作。
3、積極開展各項科普活動。按照《江華縣全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》要求，每年結(jié)合科技三下鄉(xiāng)、氣象日、防災(zāi)減災(zāi)日、環(huán)保日、科普日等組織科普成員單位認真開展科普主題宣傳活動，全縣開展宣傳活動40多場次，發(fā)放資料15萬份（冊），展出展板560塊。
4、推進科普信息化建設(shè)。將“科普中國”APP信息員下載注冊納入全縣120多個文明單位申報、復評考核的重要內(nèi)容，目前，江華縣成功注冊“科普中國”APP信息員1.7萬人，分享傳播科普文章491萬篇。江華縣科協(xié)在“20xx年湖南省科普中國信息傳播”獲縣市區(qū)科協(xié)優(yōu)秀組織單位，獲省科協(xié)通報表彰。20xx年2月，江華科協(xié)被中國科協(xié)評為20xx年科普中國區(qū)縣級科協(xié)優(yōu)秀組織單位。
5、科普進校園進社區(qū)成常態(tài)。我縣先后在沱江四小、沱江七小、大石橋中學等20余所中小學開展“科普知識、心理健康教育知識進校園”活動活動，通過“贈送科普書籍、開展科普表演、播放科普視頻、科普有獎競答、參加科學競賽、聽取院士專家講座”等線下線上相結(jié)合的方式，積極營造校園學科學氛圍，使科普進校園成為常態(tài)。
6、抓好青少年科技創(chuàng)新工作。啟動了全縣青少年科技創(chuàng)新大賽，共收集科技創(chuàng)新、科幻繪畫等作品138件，向省市擇優(yōu)推薦作品30件，其次組織好20xx年湖南省青少年科技創(chuàng)新大賽，其中創(chuàng)新成果中，江華縣第二中學黃瑞智的《新型便捷水上漂浮物清運裝置》和江華瑤族自治縣職業(yè)中專的《可用于多種氣體的泄露報警及自救系統(tǒng)》榮獲省二等獎，科學dv和科幻繪畫也都取得了喜人的成績。江華博雅實驗小學榮獲永州市科普教育基地（20xx—20xx年）。7、組織好兩個競賽。積極發(fā)動公務(wù)員、企業(yè)員工、學校師生、農(nóng)民群眾等參加第十一屆全國農(nóng)民科學素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識競賽和湖南省第五屆科學素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽等“兩項競賽”活動，截至目前，全縣“兩項競賽”活動參與人數(shù)7.98萬人，總答題次數(shù)159.7萬人次。在20xx年全國科普中國信息員科學素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽，江華在全國排名22名，是永州市唯一進入前80名的縣區(qū)，市科協(xié)領(lǐng)導充分肯定，省科協(xié)發(fā)文全省通報表彰。8.提升基層科技服務(wù)能力水平。組織由4724名省、市、縣等科技工作者組成的科技助力專家團、科技特派員、科技專家組的“科技航空母艦”，為全縣108家規(guī)模企業(yè)、466個小微企業(yè)、33個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地做好科技服務(wù)的“娘家人”，11141名群眾在家門口就能享受到增收就業(yè)的科技服務(wù)保障支持。
（三）行政效能分析。資金使用效率性高，厲行節(jié)約、嚴控“三公”經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費，用有限的資金全力保障了科協(xié)工作的正常運轉(zhuǎn)，通過對縣科協(xié)履行職責情況的民意調(diào)查,滿意率達90%以上。
五、存在的問題
一是預算編制有待進一步加強，確保預算執(zhí)行力度，預算編制與實際支出項目存在差異。
二是科普工作能動性不足，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門宣傳力度和工作力度還不夠，宣傳不到位，工作難深入，各項綜合協(xié)調(diào)機制尚未健全，人力物力財力需要進一步給予保障。
六、后續(xù)的工作計劃
1.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
2.持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
3．加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績效考評12
根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（永財績函〔20xx〕19號），我中心對20xx年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。20xx年度我中心部門整體支出績效自評得分92分，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、部門、單位基本情況
（一）主要職責
根據(jù)中共永興縣委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于《永興縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心機構(gòu)編制設(shè)置》的通知 (永編辦〔20xx〕20號)，設(shè)立永興縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心，為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬正科級公益一類事業(yè)單位，整合有關(guān)畜牧水產(chǎn)公益服務(wù)職責。主要職責如下：
1.貫徹落實國家、省、市有關(guān)畜牧水產(chǎn)工作的政策、法規(guī)和縣委、縣政府有關(guān)決策部署，制訂并實施全縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)工作規(guī)劃。
2.協(xié)助擬定全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開展有關(guān)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和資源保護利用研究以及有關(guān)生產(chǎn)、市場信息監(jiān)測和統(tǒng)計分析服務(wù)，為有關(guān)決策提供參考意見；承擔有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目相關(guān)服務(wù)工作。
3.承擔全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展技術(shù)支撐和服務(wù)保障。負責畜牧水產(chǎn)新品種、新技術(shù)的引進、示范、推廣以及畜牧業(yè)、漁業(yè)職業(yè)技能培訓和開發(fā)工作；為畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全、獸醫(yī)、獸藥、飼料、定點屠宰等管理提供相關(guān)服務(wù)。
4.承擔動物疫病防控相關(guān)事務(wù)性工作。開展相關(guān)規(guī)劃、方案評估論證服務(wù)；為相關(guān)防控和安全設(shè)施建設(shè)提供指導服務(wù)；承擔防疫和獸醫(yī)技術(shù)培訓、防疫物資供應(yīng)等工作，參與疫情應(yīng)急處置相關(guān)工作。
5.承擔縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。
（二）部門組織機構(gòu)及人員情況
1.部門組織機構(gòu)情況
我中心共內(nèi)設(shè)股室4個，分別為辦公室、畜牧業(yè)事務(wù)股、漁業(yè)事務(wù)股、動物防疫事務(wù)股（獸醫(yī)實驗室），均為正股級。
2.人員配置情況
20xx年我中心共有編制23名，其中全額撥款事業(yè)編23名。領(lǐng)導職數(shù)：主任1名，副主任2名；內(nèi)設(shè)機構(gòu)正股級領(lǐng)導職數(shù)5名（含機關(guān)黨組織專職付書記1名）。共有在職人員20人，退休人員32人。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
20xx年度財政撥款基本支出預算341.46萬元，實際支出331.73萬元，其中：人員經(jīng)費291.22萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等）；公用經(jīng)費40.51萬元，主要包括：（辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等）
（二）項目支出情況
20xx年年初項目總預算236.74萬元，實際支出294.76萬元，其中漁業(yè)增殖保護經(jīng)費支出0.07萬元，主要用于漁政執(zhí)法和快艇1艘和沖鋒舟2艘的維護養(yǎng)護費；防疫服務(wù)費支出0.09萬元，主要用于動物防疫服務(wù)工作；重大動物疫病防控工作經(jīng)費支出9.10萬元，主要用于購買防疫物資；畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費支出7萬元，主要水產(chǎn)品質(zhì)量抽樣檢測試劑及業(yè)務(wù)培訓；疫情監(jiān)測經(jīng)費支出8.96萬元，主要用于流行病的調(diào)查，動物實驗支出；生豬養(yǎng)殖無害化處理支出21.16萬元，主要用于對無害化處理企業(yè)的補助；病死畜禽無害化冷藏設(shè)施獎補支出33.60萬元，主要用于生豬規(guī)模場冷藏設(shè)施建設(shè)的獎補；特聘動物防疫專員經(jīng)費支出60.77萬元，主要用于發(fā)放特聘動物防疫專員生活補助及其社保等；生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場建設(shè)項目支出91萬元，用于生豬規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)補助；禁捕退捕資金支出6.37萬元，主要用于禁捕退捕日常開支；村級動物防疫專員勞務(wù)補助支出19.54萬元，用于村級防疫員勞務(wù)補助。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
（一）預算配置
截至20xx年12月31日縣編辦核定我中心編制23名，在職人數(shù)為20人，在職人員控制率為86.96%。
1.收支預算情況
20xx年度收入預算578.20萬元，其中：財政撥款收入395.52萬元；上級補助收入182.68萬元；其他收入0萬元。
20xx年度支出預算578.20萬元，其中：基本支出預算341.46萬元；項目支出預算236.74萬元；上繳上級支出0萬元。
2.三公經(jīng)費預算情況：20xx年度“三公經(jīng)費”預算為3.96萬元，20xx年度“三公經(jīng)費”預算為3.56萬元，“三公經(jīng)費”變動率為-10%。
（二）預算執(zhí)行
根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于批復20xx年度部門預算的通知》批復給我中心20xx年預算數(shù)為：總收支預算578.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.02萬元，年底結(jié)余0萬元。
20xx年無追加預算，預算控制率為0。
20xx年我中心沒有新建樓堂館所，無新建樓堂館所投資概算。
（三）預算管理
20xx年，我中心支出預算578.20萬元，實際支出880.38萬元，預算完成率為65.68%。其中，預算按安排公用經(jīng)費21.84萬元，公用經(jīng)費實際支出40.51萬元，控制率185.48%。
20xx年我中心“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)為3.55萬元，“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)為3.56萬元，“三公經(jīng)費”控制率為99.72%。
20xx年實際政府采購金額為26.60萬元，政府采購預算數(shù)為27.21萬元，政府采購執(zhí)行率為97.76%。
通過內(nèi)部控制制度建設(shè)，制度管理深入人心，財務(wù)管理工作穩(wěn)步提升，各項規(guī)定進一步細化，管理措施落實有效，提高了管理效能，節(jié)支效果顯著。資金使用嚴格遵守各項財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，資金的使用執(zhí)行了完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預算批復的用途，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（四）預算支出績效
1.積極指導養(yǎng)殖企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供。一是抓復工復產(chǎn)。組織空欄生豬養(yǎng)殖場切實做好“大清洗、升級改造、大消毒”等工作，主動幫助養(yǎng)殖場聯(lián)系種豬和豬苗，推動全縣空欄場盡快復產(chǎn)復養(yǎng)，2018年因疑似非洲豬瘟而撲殺的30家生豬規(guī)模養(yǎng)殖場除轉(zhuǎn)行的外，其他的現(xiàn)全部復養(yǎng)成功。二是抓招商引資。積極引進天心種業(yè)，正大、正邦、溫氏、六和新希望、新五豐等大型養(yǎng)殖企業(yè)到我縣發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè)，新希望六和公司與柏林鎮(zhèn)簽訂了投資3.5億元生豬養(yǎng)殖項目，計劃建設(shè)一個年出欄15萬頭的大型生豬養(yǎng)殖場；正邦公司與我中心簽訂了投資2億元的生豬養(yǎng)殖項目，計劃在油麻鎮(zhèn)建設(shè)一個年出欄10萬頭的大型生豬養(yǎng)殖場。目前民間投資興建年出欄上萬頭生豬的規(guī)模場如馬田楊家坳生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司，洋塘鑫健生態(tài)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社等等已投入生產(chǎn)，發(fā)展勢頭良好。
2.保護漁業(yè)資源綠色健康發(fā)展。一是鞏固禁捕退捕成效。開展?jié)O網(wǎng)漁具清理整治工作和部分已標識登記農(nóng)用船舶回收拆解工作，制定《永興縣重點天然水域禁捕網(wǎng)格化管理工作方案》，將全縣禁捕水域根據(jù)行政區(qū)劃設(shè)置為7網(wǎng)格，28個網(wǎng)格員，實施禁捕水域禁漁網(wǎng)格化管理。實施智慧漁政項目建設(shè)，完成項目設(shè)計方案，擬建設(shè)視頻、雷達監(jiān)控點各20個，覆蓋水域范圍27公里，項目的建成將大大提高禁漁監(jiān)管工作效率。二是扎實開展水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源普查。組織縣鄉(xiāng)普查成員下鄉(xiāng)入場（戶）開展水產(chǎn)種質(zhì)資源調(diào)查，目前已完成普查主體292家，并將普查主體基本信息及其資源數(shù)據(jù)信息全面錄入普查系統(tǒng)；完成稻田養(yǎng)魚普查面積1594.8畝，普查池塘水庫養(yǎng)殖面積55756.82畝，養(yǎng)殖水面普查率91.31%，較好地完成了省市下達的現(xiàn)階段的普查工作任務(wù)。
3.主動抓好畜禽糞污資源化利用工作。畜禽糞污綜合治理在做好生態(tài)環(huán)境保護工作中顯得尤為重要，也是為創(chuàng)造良好生態(tài)養(yǎng)殖環(huán)境關(guān)鍵的一環(huán)。為此，我中心及時爭取到國家的兩個項目資金，一個是700萬的畜禽糞污資源化利用整縣推進項目；一個是1217萬規(guī)模化養(yǎng)殖場糞污綜合治理項目。目前兩個項目基本建設(shè)完成，已處于驗收階段。這兩項工作完成后，將大大改善我縣養(yǎng)殖環(huán)境，和創(chuàng)造美麗和諧的鄉(xiāng)村宜居環(huán)境。
4.穩(wěn)步推進重大動物防疫工作。一是組織開展春秋季集中免疫工作，對國家規(guī)定的強制免疫病種，免疫率達到100%，落實豬瘟、雞新城疫、狂犬病等疫病的全面免疫措施。二是做好人畜共患病防控工作。共開展3次高致病性禽流感專項監(jiān)測，規(guī)模場、散養(yǎng)場、活禽交易市場共采樣禽拭紙1355份，結(jié)果均為陰性；全年布魯氏菌病共檢測樣品1364份，結(jié)果均為陰性。三是做好非洲豬瘟防控工作。常態(tài)化開展非洲豬瘟專項監(jiān)測工作，對規(guī)模場、散養(yǎng)場共采樣1402份，檢測結(jié)果均為陰性。共排查養(yǎng)豬場7868場次,累計排查生豬130萬頭(次),共排查屠宰場386場次，累計排查生豬2.78萬頭（次）。四是做好病死畜禽無害化處理工作。通過病死畜禽無害化處理收集貯存轉(zhuǎn)運中心收集養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬10535頭，收集屠宰環(huán)節(jié)病死豬60頭，收集雞929只，鴨1160只。據(jù)20xx年數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全縣動物疫情平穩(wěn)，有效防止了重大動物疫病的發(fā)生，確保了全縣養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
七、存在的主要問題及下一步改進措施
（一）存在的問題
1.公用經(jīng)費偏低
綜合近幾年我中心財政預算及決算情況，預算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費，公用經(jīng)費預算基數(shù)偏低，難以保證正常運轉(zhuǎn)，公用經(jīng)費支出保障面臨巨大的壓力。
2.項目支出與基本支出劃分不準
在實際支出過程中，有時項目支出與基本支出劃分不準，出現(xiàn)混列支出現(xiàn)象，導致預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)一定的偏差。
（二）努力的方向及建議
1.科學合理細化預算編制工作
進一步加強中心內(nèi)部機構(gòu)各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算的編制。做到應(yīng)編盡編，進一步提高預算編制的`科學性、合理性、嚴謹性和可控性。使預算科學化、精準化。對確需調(diào)劑預算的，按規(guī)定程序上報核批。
2.加強預算執(zhí)行管理
遵循預算管理辦法，從嚴控制年中追加規(guī)模。對于年度無法預計的臨時追加的相關(guān)工作所需費用，嚴格按照預算調(diào)整追加程序，逐級申報報批，有效降低預算控制率。
3.保障預算執(zhí)行進度
加快推進項目實施進度，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結(jié)余資金規(guī)模，提高預算完成率。
4.進一步壓縮“三公”經(jīng)費支出
進一步貫徹落實中央八項規(guī)定，建立“三公”經(jīng)費等公務(wù)支出管理制度，控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核審批流程，加強資金審批和監(jiān)管力度，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行，樹立厲行節(jié)約的新風尚。
5.加強行政事業(yè)單位會計制度和預算法學習培訓
加強《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。
6.建議提高公用經(jīng)費預算標準，保證我中心正常運轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費需求。
八、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
將本次績效自評結(jié)果在政府門戶網(wǎng)公開，并運用到單位整體運行管理中，對不足之處加以改進完善，提高單位整體支出績效水平。
九、其他需要說明的情況
無
水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績效考評13
根據(jù)武財績（20xx）3號《武財政局關(guān)于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、部門基本情況及單位績效目標
1、單位機構(gòu)及人員構(gòu)成
威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點中型水庫。根據(jù)武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關(guān)內(nèi)設(shè)人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數(shù)214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
（1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。
（2）、貫徹執(zhí)行國家（省）有關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標準，編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。
（3）、負責水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，確保水庫安全支行。
（4）、定期對灌區(qū)的啟閉設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，做好機電設(shè)備的維護，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。
（5）、嚴格執(zhí)行防汛調(diào)度指令，并做好記錄復核工作，執(zhí)行完畢后立即報告執(zhí)行情況。
（6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協(xié)助做好洪水調(diào)度預報和調(diào)度方案，及時與有關(guān)部門溝通和匯報。
（7）、汛期緊急時，協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
（8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標
根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機制，依法依規(guī)、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)
高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏云發(fā)所長為組長，其他所領(lǐng)導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領(lǐng)導小組和單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的.業(yè)務(wù)能力。
建立了機關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度，并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設(shè)管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，對公務(wù)招待費、公務(wù)用車等“三公”經(jīng)費支出進行有效地控制。
嚴格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務(wù)用車的管理，嚴格公務(wù)接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內(nèi)。
二、部門整體支出規(guī)模及內(nèi)容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設(shè)備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預算。
3、“三公”經(jīng)費預算：20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預算64000元，其中公務(wù)接待費25000元，公務(wù)車運行維護費39000元。
三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況
20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬元，流動資產(chǎn)合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經(jīng)費236.68萬元），事業(yè)收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務(wù)支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業(yè)支出80.00萬元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車輛運行維護費24697元，公務(wù)接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。
四、部門整體財政性支出績效評價
市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。
（一）經(jīng)濟效益評價
1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%，小于100%。“三公”經(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內(nèi)，與上年相比節(jié)約1.92萬元。
2、預算執(zhí)行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內(nèi)，本年度公共財政預算未進行相關(guān)事項調(diào)整。“三公”經(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。
4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進行了資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。并對單位所
有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。
根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。
（二）效率性評價和有效性評價
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執(zhí)行上嚴格遵守各項財政性法規(guī)，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發(fā)放，沒有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運轉(zhuǎn)，各項工作開展順利，灌區(qū)各項指標得到了增長；三是財政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護經(jīng)費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬元，右干渠修復垮方10處，長55米，完成工程養(yǎng)護經(jīng)費26.42萬元。
三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進行資產(chǎn)評估并進行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務(wù)管理制度。根據(jù)本單位的工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規(guī)章制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了財務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。
依據(jù)《會計法》規(guī)定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，做到核算會計、支付會計分設(shè)，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會計或支付會計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效.
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會灌溉效益得到正常發(fā)揮。績效考核指標基本完成。
六是加強國有資產(chǎn)動態(tài)管理.根據(jù)市國資委安排對固定資產(chǎn)進行動態(tài)管理，并對資產(chǎn)進行清理和盤查，實現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產(chǎn)帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。
七是完成政府性重點工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續(xù)建配套，建設(shè)掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎補項目建設(shè)，投資額450萬元。實現(xiàn)躉水主管道對接，正式向城區(qū)供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定，經(jīng)專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設(shè)計工作。
（三）社會公眾滿意度評價
20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂業(yè)，群眾滿意度達到95%。
五、存在的主要問題
1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發(fā)生。
2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應(yīng)，部分開支應(yīng)由其他資金列支的費用，從財政性預算內(nèi)資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。
1、財政部門應(yīng)提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應(yīng)根據(jù)人員分類情況、業(yè)務(wù)開展需要，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。
3、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
5、加強單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。
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