盤點的規(guī)程

時間：2024-04-30 15:53:34 好文我要投稿

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盤點的規(guī)程

盤點的規(guī)程1

　　1、目的：

　　規(guī)范倉庫盤點進程，確保倉庫貨品實物與賬卡及電腦數量一致。

　　2、范圍：

　　適合公司所有倉庫盤點工作。

　　3、倉庫盤點流程：

　　3.1、倉管員在每月25日盤點開始前確認所有單據（包括采購發(fā)票、采購收貨單、銷售發(fā)票、銷售出庫單、銷售退回單等）核銷后，所有與盤點數據有關的操作都必須中止。

　　3.2、倉管員在英特網的地址上輸入192.88.88.65/web20xx進入K3的廣域網,通過系統(tǒng)的提示進入K3廣域網的倉存系統(tǒng)。

　　3.3、倉管員在倉存系統(tǒng)上點擊庫存盤點，然后在盤點進程上方點擊新建，選擇所在部門的倉位，保存好，記住順序號，并在備注欄輸入所在部門的`倉位名稱，再保存好，打開盤點表，將所有盤點貨品清單打印出來。

　　3.4、倉管員和財務人員根據盤點貨品清單對倉庫所有貨物（包括不合格品）進行盤點記錄工作，并注明和記錄好盤點貨品清單上未有的貨品。

　　3.5、倉管員對實物盤點完畢后，在財務人員的監(jiān)督下，將盤點的實際數量輸入到對應的盤點表中，注意每輸入一小部分保存一次。

　　3.6、倉管員在輸入盤點表時，對盤點貨品清單上未有的貨品，應在K3系統(tǒng)的局域網上（不需要通過英特網上K3的部門）將盤點貨品清單上未有的貨品增加上去進行盤點，沒有K3系統(tǒng)局域網部門的倉管員應與信息推廣部的負責人協(xié)調解決。

　　3.7、倉管員將數據全部輸入盤點表后，應重新檢查清楚，并保存好（退出后再進入數據還完好），再通知信息推廣部負責人做好盤點審核工作。

　　3.8、所有工作完畢后，倉管員在盤點表上簽名確認數量，并交與財務人員保存和復核。

盤點的規(guī)程2

　　1、目的:為加強存貨資產管理，保障存貨資產的安全性、完整性、準確性，真實地反映存貨資產的結存及管理狀況，使存貨資產的盤點更加規(guī)范化、制度化，特制定本制度。

　　2、依據:《藥品經營質量管理規(guī)范》以及公司相關管理制度。

　　3、適用范圍:該制度所稱“存貨”特指藥店陳列:庫存藥品。

　　4、責任:財務及門店負責本制度的'執(zhí)行

　　5、內容:

　　5.1、財務部:負責對大盤點過程全程監(jiān)盤，對盤點計算結果盈虧調整審核;并對盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進行有關的帳物處理;每月對自行盤點進行抽查，并將抽查結果上報總經理審批，實存數與計算機結存數對照，短少由藥店自行承擔。

　　5.2、總經理:負責盤點盈虧處理的審批工作;

　　5.3、各職責人員必須對本職責負責，盤點工作結束，在盤點表上簽字確認盤點結果真實。

　　6、盤點時間

　　6.1、藥店盤點分為自盤和大盤點(公司組織實施的季度盤點)

　　6.2、每月進行一次自盤(小范圍盤點)，由藥店員工自行進行盤點工作，藥店員工將店存數與計算機實存數對照，發(fā)現差異及時處理;

　　6.3、每年的最后一個月月底進行一次大盤點(初盤、監(jiān)盤、復盤)，大盤點具體時間具體安排。

　　6.4、若要變更時間，必須征得財務主管會計(核對時點數據的要求)同意方可。

　　6.5、財務部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。

　　7、盤點方式、方法

　　7.1、盤點方式:動態(tài)盤點(不停工或不關店)與靜態(tài)盤點(即停工或關店)相結合;定期盤點與不定期盤點相結合;自盤與大盤、抽盤相結合。

　　7.2、盤點方法:全面盤點(大盤點)和抽查盤點(自盤)相結合。

　　7.3、每月定期盤點采取動態(tài)盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。自盤盤點時間由藥店根據實際情況確定;抽盤由財務部決定。月盤點流程，藥店每月進行月盤點可以及時發(fā)現工作流程中的各個環(huán)節(jié)漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少藥店的損失;財務部不定期抽查盤點的賬貨相符情況;藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷售。每月藥店要同財務部對賬，核對進貨額、銷售額、調價額做到賬賬相符，以保證盤點結果的真實。

　　8、盤點程序

　　8.1、盤點前準備工作:門店負責人擬定《盤點實施計劃》上報經理審批，并負責召集相關人員召開盤點工作協(xié)調會，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施;

　　8.2、各相關部門接到《盤點計劃表》后次日內組織召開部門內部盤點會議，做好各項盤點前準備工作;

　　8.3、與倉庫藥品、藥店藥品相關的所有賬目處理應在盤點日前一天完成;

　　8.4、存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨;

　　8.5、《盤點計劃表》包括:盤點時間、參盤人員、分組情況、分組負責人等;

　　9、實盤

　　9.1、門店負責人將打印《盤點表》分發(fā)給小組盤點人員，分段或分區(qū)開始盤點;

　　9.2、每組盤點人員按照存貨擺放順序依次計數填寫盤點表的實盤數;各組將自己區(qū)域內藥品盤完后，再各組交替復盤;

　　9.3、確認盤點結果無誤，盤點人員在《盤點表》上簽名后交業(yè)務部在時空軟件“盤點管理”錄入實盤數，計算盤點結果;并將盤點結果交財務部。

　　10、盤點處理

　　10.1、財務接到盤點結果表，審核再次核對確認盤點結果后，編制《盤點盈虧報告》，報總經理審批做賬務處理;