一、項目簡介
1、項目名稱：****有限公司生產線技術改造項目
2、項目建設單位：****有限公司
3、項目負責人：****
4、聯 系 人：****
聯系電話：********
5、項目性質：技術改造
6、投資規模：項目總投資****萬元人民幣。
二、企業概況
****有限公司是……………。公司實行董事會領導下總經理負責制，下設*個科室，**個車間、工序、部門。建立了一套完善的質量管理體系，并獲得ISO9001國際質量體系認證。
****多年來，****有限公司多次被省委、省政府授予“文明單位”、“十佳文明企業”等稱號，被海關評為“信得過企業”、銀行評為“一級信用企業”等榮譽稱號。
三、擬進行技改項目情況
紡織業的高新技術主要體現在“紡織革新技術”和“紡織創新技術”兩個方面，紡織革新技術以傳統紡織技術為基礎，以現代高新技術，首先是微電子技術為核心，對傳統工藝技術進行革新和改造，通過高速、高效來提高勞動生產率，實現各生產工序的連續化、自動化和產品高質化。
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為適應國際市場發展趨勢，提高產品檔次，公司擬引進****公司生產的××****型電腦控制針織橫機進行年產****萬件****時裝生產線技術改造。項目總投資****萬元人民幣，項目資金由公司自籌解決，項目用匯總額****萬美元。本項目新增設備擬安置在現有****平方米廠房內，無需新建廠房。原有水電配套設備可以滿足新增設備要求。
四、產品市場分析
隨著近半個世紀經濟的持續發展，人口增長和消費潮流不斷更新，國際紡織服裝消費市場穩定增長，前景看好。由于紡織配額取消帶來的貿易和投資增長將給世界紡織行業帶來新的發展機遇。我國是世界上最大的紡織品服裝生產國，也是世界上最大的紡織品服裝出口國，具有紡織纖維的資源優勢和擁有獨特的勞動力優勢，紡織業作為傳統產業有著較好的基礎。我國紡織服裝業在國際上具有較強的比較優勢，近年來，我國服裝業競爭力系數一直在0.9以上，排名世界第一，隨著經濟全球化和市場一體化進程的推進，我國紡織品服裝出口將在不同領域，不同層次產品方面都面臨著與發展國家，新興工業化國家和后起發展中國家的激烈競爭，進一步發揮我國紡織服裝業的比較優勢，創造高品質，低價格的競爭優勢，是不斷推動我國紡織品服裝對外貿易持續增長的大趨勢。
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目前，國際市場針織服裝已從保暖內衣型向著時裝外套型轉化，因此對針織服裝款式、材料、花樣、時裝性等的要求越來越高，公司原有的落后手搖織機生產的產品已越來越不能適應市場的需求，引進國外先進設備對原有生產線進行技術改造已勢在必行。公司擬引進日本島精公司生產****型電腦控制針織橫機，工作效率高，能24小時連續生產，能降低員工勞動強度，節約勞動力，且能耗低，能生產花樣復雜的針織時裝，能滿足本公司國外市場老客戶如****等世界著名品牌客商的要求。本次技改對提高公司產品質量和商業良好信譽將發揮重要作用。
五、建設用地與相關規劃
****有限公司土地使用權申請已經****市人民政府審批核準。證書號碼為****號,土地使用范圍與總圖布置詳見附圖。
六、產品方案和生產規模
1、產品方案
本項目產品為****。
2、生產規模
本項目的生產規模為年產****萬件。
七、生產工藝和設備
1、生產工藝
本項目主要原材料取自國內天然纖維資源，采用國外先進生產技術及工藝，主要設備采用進口先進設備，少量選用國產設備。產品質量和檔次屬國內領先，部分達到國際先進水平。本項目產品的主要工藝流程如下：
紡毛→織片→縫盤→洗燙→車口麥→檢驗→包裝
2、生產設備
本項目系引進先進設備，對原有生產線進行改造。主要設備清單詳見附表。
八、資源利用和能源耗用分析
技改前，公司主要原輔材料多數是國外客商指定或提供，主要來自國際市場，小部分國內采購。引進的先進設備，主要生產符合生態和環保要求的****時裝，原輔材料相當一部分可在國內采購，如：棉花、彩色棉、蠶絲等國內資源較豐富，可以充分利用國內天然纖維，為國家節約外匯。技改后，電耗雖略有增加，但由于員工減少，每個熟練技術工可同時操作4-6臺機，生活用電、用水相對減少，總體電耗基本平衡。由于產品工藝流程大部分在設備中自動完成，減少人員觸摸產生對織物的污染，萬件針織衣后處理耗水量減少。本項目新增設備擬安置在現有生產車間，無需新建廠房。原有水、電等配套設施可以滿足新增設備及生產線需求。
九、生態環境影響分析
本公司主要從事針織毛衣的生產，年生產針織毛衣**萬打，年耗毛線**噸，洗滌劑**噸,本公司生產期間對環境的影響主要包括:廢水、噪聲、固體廢物、廢氣。
1、廢水
項目生產廢水排放量為***m3/d，采用“***”處理工藝處理后出水水質達到GB4287-92《紡織染整工業水污染物排放標準》一級標準。處理達標后排入的生產廢水，不會對受納水體的水質產生太大的影響。
生活廢水排放量為***m3/d，采用“***”處理工藝處理后出水水質達到GB8978-96《污水綜合排放標準》一級標準。處理達標后排入的生產廢水，不會對受納水體的水質產生太大的影響。
2、噪聲
項目噪聲主要來源于電腦橫機、橫機、洗衣機等機臺設備。生產車間采取隔音措施，確保廠界噪聲達到GB12348-90《工業企業廠界噪聲標準》Ⅲ類標準后對周圍環境不會造成太大影響。
3、固體廢物
生活垃圾集中后及時運往指定地點填埋處理;生產邊角料外賣給可以重新回收利用的廠家;爐渣可以用來鋪路，不會對周圍環境造成不良影響。固體廢物要及時清理、外運、避免二次污染。
4、廢氣
增設廢氣處理設施;建議項目采用水浴脫硫處理設施(其脫硫效率達70%以上)，確保項目廢氣達標后并經高25米以上排氣筒高空排放，且當周圍200米半徑范圍內有建筑物時，應高出最高建筑物3米以上。
本次技改主要是引進***公司***型電腦控制針織橫機進行針織時裝生產線改造。所引進的設備具有當代世界同類設備先進水平，設備精密度高，又采用減振、消聲技術，生產過程中產生的噪聲比原來手搖織機大幅度降低，大大減少生產噪聲污染，有利于保護員工身心健康。新增設備主要用于生產天然纖維混紡針織時裝，其廢棄物容易自然降解，不會對周邊生態環境造成不良影響，由于新增設備替代部分老舊設備，生產性用水基本平衡，公司原有供水和水處理循環設備完全可以滿足要求。
十、項目實施計劃
2009年下半年完成項目報批前期工作，設備采購，設備安裝調試，生產技術工人培訓，2010年正式投產。設備安裝調試由***公司負責，生產技術工人培訓由***公司和***集團技術部聯合培訓，產品電腦設計編程人員由***集團內部調配。
十一、投資估算及資金籌措
1、投資估算
(1)本項目投資估算根據以下依據編制
A、主要生產設備投資額由項目建設單位提供;
B、生產所需流動資金：按行業目前水平估列;
經估算，本項目總投資為***萬元。具體投資估算詳見附表3。
2、資金籌措
本項目所需資金由項目建設單位自籌解決。
十二、效益分析
1、編制依據及說明
(1)根據國家現行財稅政策和價格體系進行分析。
(2)以項目的全部投入和全部產出作為測算的依據。
(3)本項目計算期為10年(含建設期)，投產第一年達產60%，第二年起達產100%。
(4)項目建設單位提供的經營設想和有關資料。
(5)應計繳(納)稅、費的國家有關規定。
2、經營收入
本項目實施完成后，預計年可新增***時裝***萬件，每件平均售價***元估算，正常年可新增銷售收入***萬元。
3、成本測算
(1)主要原、輔材料：
本項目生產的主要原材料為天然纖維、其它輔料及包裝。正常年成本費用為***萬元,見附表4。
(2)動力費用
正常每件耗費水電費用為***元/件，年生產***萬件，則正常年耗水電費***萬元。
(3)人員工資福利及費用
正常生產后每件產品需支付人員工資福利費用約為***元，年生產***萬件，則正常年人員工資及福利費用支出為***萬元。
(4)折舊
參照企業固定資產折舊年限有關規定，按直線法提取年折舊，機器設備折舊年限***年，殘值率為5%。
(5)攤銷費
開辦費包括咨詢調查費、生產職工培訓費和籌建費1年攤銷，為***萬元。
(6)修理費
按機器設備折舊的5% 計取。
(7)管理費用
項目正常年管理費用按銷售收入的3%估算。
(8)銷售費用
包括廣告費用、銷售傭金、產品運輸等，正常年按銷售收入4%估算。
經估算，項目年均總成本為***萬元，詳見附表5。
4、利潤預測表
***經估算，項目年均凈利潤為***萬元，詳見附表6。
5、財務分析指標
經測算，本項目主要財務分析指標如下，詳見附表7。
投資利潤率
財務內部收益率
財務凈現值
投資回收期
經財務分析，本項目在財務上是可行的。