企業考核管理制度（通用13篇）

　　在現在社會，各種制度頻頻出現，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的企業考核管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　企業考核管理制度 1

　　績效考評（以下簡稱"考評"）是指用系統的方法，客觀公正的評定過去的一段時間內員工在崗位上的工作行為和工作效果。

　　一、考評的目的和用途

　　1、考評的最終目的是激勵員工，以達到企業的經營目標，并提高員工的滿意程度和未來的'成就感。

　　2、考評的結果主要用于工作反饋、報酬管理、職務調整和工作改進。

　　二、考評的原則

　　1、一致性：在一段連續時間之內，考評的內容和標準不能有大的變化，至少應保持1年之內考評的方法具有一致性；

　　2、客觀性：考評要客觀的反映員工的實際情況，避免由于光環效應、新近性、偏見等帶來的誤差；

　　3、公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標準；

　　4、公開性：員工要知道自己的詳細考評結果。

　　三、考評的內容和分值

　　1、考核的內容分以下兩部分：

　　◆基本績效考核：考核內容為所在崗位的基本業務能力及工作態度；

　　◆關鍵績效考核：考核崗位職責及日常管理行為的具體工作內容；

　　2、分值計算：

　　原則上，總分滿分100分，各項考核標準具體分值詳見績效考核表。

　　四、考評的一般程序

　　1、項目經理直接由公司進行考評，包括基本績效考核和關鍵績效考核；

　　2、項目部其他管理人員的基本績效考核由項目經理考評，關鍵績效考核由公司對應部門進行考評；

　　3、各級考核人必須嚴格執行考評程序；

　　4、考評結束時，考評負責人與該員工單獨進行考評溝通；

　　企業考核管理制度 2

　　生產企業考核管理辦法

　　一、考核目的

　　為了進一步完善公司分配管理制度，強化公司員工的責任意識與成果意識，并運用該評價的方式，指導、幫助、約束和激勵廣大員工，真正實現收入靠貢獻的分配原則。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于與公司簽訂勞動合同的所有員工。控股、參股公司下屬企業、下屬關聯企業或公司參照執行。

　　三、考核依據及內容

　　考核依據為員工的.崗位，共分為五類人員，管理人員、工程技術人員、基本生產人員、輔助生產人員、服務人員、由各部門的二級工資管理委員會負責本部門的具體考核辦法，公司工資管理委員會負責監督管理，各部門可以結合單位具體情況制定相應的考核細則并實施。

　　對管理人員以崗位工作職責為依據，認真核定每個崗位的工作量，具體到每一項工作的分值，從工作目標，質量、方法、進展、反饋等方面，在創新、執行、決策、應變能力及廉潔奉公、團結互助，責任心等要素上，實行量化考核。

　　對工程技術人員按技術項目，以技術的領先程度、難易程度、完成時間、完成制裁等因素，核定工作量，制定出易于操作的量化標準，量化分值，實行考核。

　　對基本生產人員的量化考核，以每個崗位的工時定額、質量、物耗、安全、勞動紀律等為主要依據，結合考核要素，實行量化考核。

　　對輔助生產人員的量化考核，以工作任務、質量、物耗、安全、勞動紀律等為主要依據，結合考核要素，實行量化考核。對服務人員的量化考核，以崗位工作目標和責任為主要依據，在工作任務、質量、廉潔奉公、團結互助，責任心等方面，結合考核要素，實行量化考核。

　　實施員工的考核必須懷本人所從事的崗位相對應，嚴禁員工拿崗位的報酬而從事低崗位的工作，凡發現此違章行為將對部門和員工進行處罰。

　　四、考核管理

　　(一)個人月度業績綜合考核

　　1、月度考核根據考核者當月工作計劃完成情況、工作質量、工作態度、工作協作等四個方面、十六個考核要素等因素綜合評分，考核指標應盡可能合理量化，易于操作，考核力求客觀、真實、公正、公開。

　　2、個人考核由所在單位(部門)自行組織，考核結果上報公司人事勞動部，確定認后，在單位(部門)張榜公布。

　　3、當個人考核得分小于50分時，m3=0，即崗位業績工資為零。

　　4、崗位業績工資按月發放，由單位(部門)根據個人考核結果進行二次分配，余額作為單位(部門)獎勵基金。

　　5、考核基本生產工人時，如果當月完成工時數超過定額部分，可由各單位(部門)制定相應的獎勵條例。

　　(二)單位(部門)月度綜合考核

　　1、單位(部位)月度綜合考核由公司綜合管理部責成有關部門制定具體考核細則并負責實施。

　　2、分廠管理項目綜合考核分數滿分為100分，其中生產管理40分，成本管理30分，質量管理15分，質量控制15分。

　　3、部室管理項目綜合考核分數滿分為100分。其中分廠對相關工作作風考核20分，管理費用30分，工作效率20分，質量體系(工作質量)30分。

　　4、考核結查由綜合管理部負責評審確認，金額由人事勞動部負責計算，財務部負責發放。

　　5、當單位(部門)綜合考核分數小于60分時，n2=0，即單位所有人員的崗位業績工資為零。

　　五、考核及調薪管理

　　(一)員工實行考核晉檔制度，每年調整一次，考核方式與考核標準見《公司員工年度考核制度》。

　　(二)根據崗位靠競爭、收入靠貢獻的原則，實行考核晉級、降級制度和末尾淘汰制度。

　　(三)本年度年終考核成績為“優”的員工，可在本崗位上晉升一檔工資。

　　(四)連續兩年考核成績為“良”的員工，可在本崗位上晉升一檔工資。

　　(五)連續兩年考核成績為“中”或本年底年終考核成績為“差“的員工，在本崗位降低一檔工資。

　　(六)對于已達到崗位最高檔次工資的員工，年度考核時不再晉檔。

　　(七)本年度年終考核成績為“差”并進入末尾淘汰的員工，按公司的有關規定執行。

　　企業考核管理制度 3

　　一、總則

　　(一)目的：

　　為提高員工的工作積極性，鼓勵員工長期為公司服務，獎勵為公司做出貢獻的員工，特制定本制度。

　　(二)范圍：

　　公司全體員工

　　(三)職責：

　　行政綜合部負責本規定制定、修改、廢止、解釋之起草工作；總經理負責本規定制定、修改、廢止、解釋之核準工作。

　　(四)簽署生效：

　　本制度自總經理簽署之日起生效。

　　二、程序

　　(一)工齡服務獎：

　　1.員工每工作滿一年，月工資上浮50元的工齡工資。以此類推，上限為10年。

　　(二)年度優秀團隊獎：

　　1.評選標準：

　　①本部門工作高效完成，無拖沓及工作延誤現象出現；

　　②在部門工作進度、部門內各項工作等關鍵節點把控嚴格，盡全力、想辦法保證工作進度及順利執行，保障公司戰略經營計劃、業績的不斷提升；

　　③候選部門年度考核業績必須是80分（含）以上；

　　2.評選對象：公司各部門（以部門為單位）

　　3.評選流程：

　　年度考核業績在80分（含）以上的部門依據本獎項要求填寫申報材料，如有相關工作成果可作為附件一并提交，經行政綜合部審核，總經理批準；

　　4.獎勵標準：獎金3000元。

　　(三)年度“優秀員工獎”：

　　1.評選標準：

　　①堅持進取的工作態度，對公司忠誠并具有奉獻精神。

　　②本職工作突出，對公司發展能提出合理化提議。

　　③全年無警告以上懲處。

　　④用心做事，誠信做人，得到各部門同事的認可。

　　⑤全情投入，勇于挑戰，全力達成目標，工作完成出色；能換位思考，協作意識強，表現出高品質的工作水準。

　　⑥工作滿一年（含）以上員工；

　　⑦個人年度業績考核必須是85分（含）以上；

　　2.評選對象：公司全體員工；

　　3.評選流程：

　　由部門內部推薦并填寫申報材料，如有相關工作成果

　　可作為附件一并提交，經部門負責人同意（推薦）、行政綜合部部審核，總經理批準；

　　4.獎勵標準：獎金1000元，晉升一檔工資。

　　(四)異常貢獻獎：

　　1.評選要求：

　　①在公司經營和內部管理方面取得突出成績，工作成果對公司經營業績及未來發展有重大作用或對管理有重大價值。

　　②對本公司有顯著貢獻的特殊行為；對提高本公司的聲譽有特殊功績；

　　③創新的項目或提議被公司采納、實施，對公司業務的發展或提高，對節省經費、提高效率或對經營合理化的其他方面做出貢獻者；

　　④對本公司可能發生或即將發生的損害能防患于未然，制止或減低損失；

　　⑤遇到突發事件，如災害事故等，能臨機應變，不懼風險，救護公司財產及人員脫離危難；

　　2.評選對象：全體員工

　　3.評選流程：

　　各部門負責人或本人依據貢獻事實填寫申報材料，如有相關工作成果可作為附件一并提交，經行政綜合部審核，總經理批準；

　　4.獎勵標準：500—10000元，晉升一檔工資，職務晉升優先。

　　(五)異常榮譽獎：

　　1.評選標準：

　　在各類比賽或評選活動中獲得名次，為公司贏得榮譽。

　　2.評選對象：公司全體員工

　　3.評選流程：

　　個人依據自我所獲獎項進行申報，填寫申報材料時須附獲獎證書（章）、參賽（評）原稿，經部門負責人確認、行政綜合部審核，總經理批準。

　　4.獎勵金額：

　　①國際性比賽（評選）：一等獎20000元，二等獎15000元，三等獎10000元，入圍（選）獎5000元；

　　在國際性刊物發表文章5000元。

　　②國家級比賽（評選）：一等獎15000元，二等獎10000元，三等獎5000元，入圍（選）獎1000元；

　　在國家級刊物發表文章3000元。

　　③省部級比賽（評選）：一等獎10000元，二等獎8000元，三等獎3000元，入圍（選）獎1000元；在省部級刊物發表文章1000元。

　　④市（廳）級比賽（評選）：一等獎5000元，二等獎3000元，三等獎1000元，入圍（選）獎500元；在市（廳）級刊物發表文章500元。

　　⑤集團內部比賽（評選）：一等獎1000元，二等獎500元，三等獎300元；

　　在集團或縣級刊物發表文章按公司創作獎勵標準再次獎勵。

　　(六)“好人好事”獎

　　1.評選標準：

　　①見義勇為、舍己救人

　　②熱心公益、志愿服務

　　③拾金不昧

　　2.評選對象：全體員工；

　　3.評選流程：

　　個人或者部門負責人提出申請，經人力資源部審核，總經理批準；

　　4.獎勵金額：20020000元

　　(七)創作獎勵：

　　1.評選標準：

　　①進取創作，用文字、圖片或書法美術作品表達對公司的熱愛和感恩之心；

　　②所創作作品由公司組織專家評分，得分在80分以上，并在公司網站或內刊上發表；

　　③所創作作品必須為員工本人原創作品。

　　2.評選對象：

　　全體員工

　　3.評選流程：

　　員工每月28日以前將所創作作品交行政綜合部，由公司組織專家評分，得分在80分以上的由行政綜合部在公司網站

　　或內刊上發表。次月25日由行政綜合部統計創作數量和獎勵標準提交財務部審核確認，總經理批準。4.獎勵金額：

　　貼合上述條件，即可享有公司給予的創作獎勵，與公司戰略發展、經營管理、形象塑造等相關的文章獎勵標準為500元千字，其它類別文章獎勵標準為200元千字，圖片獎勵標準為20元張，書法美術作品獎勵標準為200元幅，次月底統一發放。

　　(八)獎勵要求：

　　1.公司給予員工的'各種獎勵，如無適宜候選單位或候選人，則可空缺；

　　2.員工有下列情形之一者，給予再獎勵：

　　①根據第四條理解獎勵后，其效果被評定為最高創造時或同一員工對同一事項再實施與改善時；

　　②根據第五、第六條理解獎勵后，其功績經重新評定為更高時。

　　3.前項再獎勵審查與原獎項規定相同，其授予的獎金數目是復審所定的獎金與原發獎金的差額。

　　4.獎勵事項如果是兩人或兩人以上共同合作而完成的，其獎金按參加人數平均分配，資質與榮譽同時享受。

　　5.如獎勵員工在頒獎之前已經離職，獎金將不再兌現。

　　6.獲獎人員的獲獎信息將被記錄在員工檔案內；

　　7、獲獎名單由行政綜合部負責公布；

　　8、嚴禁作弊，一旦發現，給予行政和經濟處罰并追回獎金，情節惡劣者予以辭退。

　　企業考核管理制度 4

　　一、績效考評目的

　　為順利推動公司績效管理，明晰責任、持續不斷地改進和提升公司、部門、員工的工作績效，確保公司各項目標的達成，特制定本制度。

　　二、績效考評原則

　　1、目標責任性原則：公司采取目標管理的績效考核模式，編制的績效考評項目要明確具體，對工作數量和質量的要求、責任的輕重、業績的高低等做出明確的界定和具體的要求。

　　2、可操作性原則：制定的績效指標應具備可操作性，要實現個人與所在部門的績效相掛鉤，以目標責任為導向，引導員工用正確的方法做正確的事，不斷優化工作效能。

　　3、客觀性原則：考評者要以日常管理中的觀察、記錄事實或工作表現為依據，對被考評者的業績和行為進行客觀評價，切忌摻雜個人感情、主觀武斷，缺乏事實依據。

　　4、時效性原則：各級考評者在進行考評時必須嚴格依據規定的程序進行，績效考評是對考評周期內工作成果的綜合評價，不應將考評期之前的行為強加于本次的考評結果中，也不能取近期的業績或比較突出的一兩個成果來代替整個考評期的業績。

　　三、績效考評對象

　　1、部門：公司各職能部門；

　　2、個人：公司所有崗位，但不包含公司總監級以上（含）、新入職試用期員工和考評周期內因請假或因其它原因缺崗達半個月（含）以上的人員。

　　四、績效考評機構與職責、各部門分工

　　1、公司成立考評工作領導小組（共8人）：

　　組長：總經理

　　成員：副總經理、人力資源總監、財務總監、營銷總監、行政部副總監、總經辦主任、生產部經理

　　2、職責

　　（1）組長具體職責如下：

　　a）負責對公司績效考評管理工作提出總要求，審批各部門年度目標設定、考評制度的制定與修訂工作，并作為上一級責任人對象簽訂所分管部門的年度目標責任書。

　　b）負責審批直接分管部門年度目標分解及各項考評指標、評價標準的制定。

　　c）審批被考評對象最終考評結果，按程序完成每月直接上級對象的考評工作；最終仲裁公司各部門及公司主管級以上管理人員績效申訴的問題。

　　（2）各成員具體職責如下：

　　a）根據績效考評管理工作的總要求，負責所分管部門績效考評管理工作的組織、協調、控制與監督工作，確保績效考評工作的順利進行。

　　b）負責審核所分管部門設定的年度目標，審批年度目標分解及各項考評指標和評價標準的制定，并作為上一級責任人對象簽訂所分管部門的'年度目標責任書。

　　c）按程序完成每月作為直接上級對象的考評工作，審查分管部門被考評對象考評結果匯總，最終仲裁分管部門個人績效申訴的問題。

　　3、各部門分工

　　（1）人力資源部負責擬定公司績效考評管理制度和修訂工作，提供績效考評的工具和方法，組織、開展績效管理培訓工作，引導和督促各部門績效考評工作的實施；

　　同時，協助有關部門處理員工績效申訴，建立績效管理檔案和進行公司績效考評管理工作的分析與總結。

　　（2）公司各部門第一負責人負責本部門年度目標的設定并與公司簽訂年度目標責任書，根據年度目標，分解部門每月目標并執行，接受公司組織的績效考評管理工作，如實的申報各類考評數據；建立并完善本部門的績效考評指標和評價標準，合理

　　制定部門內部各班組、崗位的績效考評量表并按照公司績效考評辦法執行考評工作。

　　（3）員工是績效管理的參與者，參與績效考評量的制定，并按要求完成績效考評的各項指標；

　　對績效考評工作的不足提出意見或建議。

　　五、績效考評方式及流程

　　考評維度設計：考評維度是對考評對象進行考評的內容。具體設計如下：

　　（1）部門考評維度包括業績目標和職能部門服務指標等兩個維度。業績目標：指根據部門職能和公司要求對各部門設定的各項考評項目；

　　職能部門服務指標：門職能，需服務公司其它部門所設定的各項考評項目。

　　（2）個人考評維度包括業績目標和態度等兩個維度。業績目標：根據部門業績目標對部門內部各崗位所設定的各項考評項目；指各部門根據部

　　態度維度的各項指標分為：責任心、協助性、積極性、紀律性四項。

　　企業考核管理制度 5

　　一、績效考核的目的：

　　1、不斷提高公司的管理水平、產品質量，降低生產經營成本和事故發生率，提供公司保持可持續發展的動力；

　　2、加深公司員工了解自己的工作職責和工作目標；

　　3、不斷提高公司員的工作能力，改進工作業績，提高員工在工作中的主動性和積極性；

　　4、建立以部門、班組為單位的團結協作、工作嚴謹高效的團隊；

　　5、通過考核結果的合理運用(獎懲或待遇調整、精神獎勵等)，營造一個激勵員工奮發向上的工作氛圍。

　　二、績效考核的原則：

　　1、公平、公開性原則：公司員工都要接受公司考核，對考核結果的運用公司同一崗位執行相同標準。

　　2、定期化與制度化原則：績效考核工作在績效考核小組的直接領導下進行，綜合部是本制度執行的管理部門。

　　(1)公司對員工(業務員每兩周考核一次)的考核采用每周考核方法，綜合部每周將各部門考核結果公布，每月根據考核結果兌現獎懲。

　　(2)績效考核作為公司人力資源管理的一項重要制度，所有員工都要嚴格遵守執行，綜合部負責不斷對制度修訂和完善。

　　3、公司對員工的'考核采用分級考核的辦法：考核小組考核部門負責人，部門負責人考核下屬崗位。

　　4、公司對員工的考核采用百分制的辦法。

　　5、評分標準采取3：7的辦法：本人評價占30%，上級評價70%。

　　6、靈活性原則：公司對員工的考核分為定量考核和定性考核。不同崗位、不同層次、不同時期兩者考核重點不同、所占分值比例不同。

　　中層干部：

　　定量考核70%，定性考核30%。 生產崗位：

　　生產時期，定量70%，定性30% 非生產時期：

　　定量30%，定性70%

　　其他崗位：

　　定量60%，定性40%。

　　定量考核：

　　a、中層干部：部門重點工作(總經理安排的工作；每月中層干部會議確定的各部門重點工作；每周考核會安排的工作；部門年度工作目標分解；因生產經營所需隨時增加的工作。)完成的質量和數量。

　　b、其他崗位：本崗位崗位職責規定的工作，部門負責人安排的工作。

　　定性考核：公司行為規范(工作態度、工作能力、安全、衛生、考勤、行為準則等軟指標)。

　　三、組織領導

　　公司成立總經理領導下的績效考核小組，組織領導公司員工的考核工作。

　　組長：xxx

　　副組長：xxx

　　成員：xxx

　　工作職責：

　　1、組長負責主持每月、每周考核總結會，對上月考核工作總結，布置下月各部門工作重點；每周的考核由每周六組織召開。

　　2、負責考核制度的討論、修改及監督實施。

　　3、負責各部門“定量考核”的評價。

　　4、負責安排各部門下周工作重點。

　　四、考核標準

　　根據公司生產經營情況，公司各部門、各崗位每周工作重點不同，所以考核的標準也不相同(本部門每周考核標準不同，不同部門考核標準不同)。各部門定量考核工作目標和內容根據公司生產經營及管理情況確定。 定量考核標準說明：

　　(1)中層干部考核項目分值比例由考核小組確定；各部門下屬崗位考核項目分值比例由部門負責人確定。確定分值比例必須科學合理，結合工作重點，不得避重就輕，否則扣相關人員10分。

　　(2)評分小計＝上一級評分×70%+自評分30%

　　(3)考核會時各部門負責人不能提出實質性工作(非日常事務性工作)，則視為工作不作為，由考核會扣下周定量考核積分30分。

　　(4)定量考核出現產品質量事故、人身安全事故、設備運轉事故時(以上事故給公司造成經濟損失500元以上)，或存在重大安全隱患，本部門本周定量考核積分為零。

　　(5)考核會要確定各部門每周重點工作完成的指標：質量要求、數量要求、完成時限、責任人等，由綜合部備案。

　　(6)對總經理的決定、指示或公司會議精神貫徹執行情況：未執行扣30分；執行不全面，效果不明顯扣10分。

　　(7)下屬崗位員工出現嚴重的工作失誤或違紀行為，視給公司造成的損失或影響扣10-30分。

　　(8)出現辦公設備事故扣10-40分。

　　(9)上級考核下級時要尊重客觀事實，不能受人際關系和感情的影響，不得有打擊報復的行為。否則扣相關人員20分。做評價時參照以下判斷基準：

　　a、工作過程的正確性

　　b、工作結果的有效性

　　c、工作方法選擇的正確性

　　d、工作的改進和改善

　　e、解決問題的能力f責任意識、個人品格

　　企業考核管理制度 6

　　一、有下列情況之一者每次處以20元罰款：

　　(一)違反《衛生制度》、《例會制度》《財務制度》條款之一者; (二)不按規定辦理相關廣告發布、審查手續者;

　　(三)凡在上班時間通訊不暢(電話關機、停機、無人接聽)，無法聯系者

　　(四)設計完成后不及時通知客戶看稿定稿者; (五)設計方案傳給客戶后不及時跟單者; (六)客戶定稿后不及時把工作移交下一環節者;

　　(七)相關責任人不及時上報材料庫存導致誤工、影響業務進度

　　二、有下列行為之一者給予50元的罰款：

　　1、違反《設計、工具、車輛和材料管理制度》、《安全制度》《質量制度》和《工作制度》的;

　　2、管理人員安排嚴重不合理，產生較大人工浪費的;

　　3、工程部負責人為了顧及情緒，故意多帶作業人數者;

　　4、忘記客戶或公司交待的工作;

　　5、工程部遠距離安裝作業忘記帶材料、工具或其它因準備不充分耽誤工作時間影響工作效率的(包括出門不檢查油箱導致半路沒油的)

　　6、業務登記不清楚，結賬時出現漏單、單據丟失或業務參數不清導致無法收回業務款時由主要經辦人或有過錯環節當事人負責把業務款收回并罰款50元;

　　7、合同管理人員未及時關注合同信息，導致公司違約或不能按約定時間履行合同內容者;

　　三、有下列行為之一者給予100元—200元的罰款：

　　1、不服從上級管理的、頂撞上級;自身原因被公司責罰時拒不認錯者，鬧情緒者;消極怠工，言語冷漠、態度生硬的;

　　2、離崗后留有重大安全隱患的;

　　3、發生和傳播有損公司形象的行為或者言論的;

　　4、拒接電話、粗暴掛斷通話、故意設置致電話無法接通者;

　　5、對待客戶態度惡劣或因個人失誤造成公司客戶流失的;

　　四、有下列行為之一者

　　除賠償公司損失外，無條件解聘辭退，扣除所有工資、獎金和福利待遇，同時處以20倍以上罰款，并追究當事人經濟和刑事責任;股東如有下列行為者，除按上述懲罰外另處以取消其股東資格和權利，其股份資本以賠償和罰款的形式轉為公司資產;

　　1、未能按規定辦理辭職手續的長時間曠工者或強行辭職者;

　　2、故意浪費材料、損壞工具的'、破壞設備者; 3、偷盜公司財產的或利用公司材料和工具謀取私利的; 4、違反國家法律，被刑事拘留或判刑者的;

　　5、同事間打架斗毆或在外惹事生非對公司經營造成影響者;

　　6、泄露公司或客戶商業機密，轉移公司客戶的;離職后將公司的商業機密或圖紙等私自轉讓或泄露給同行或其它公司的;

　　7、營私舞弊、虛報賬目、貪污挪用、收受客戶和合作單位賄賂，損公肥私者;

　　五、考勤處罰：

　　1、遲到或早退10分鐘以內每次罰款10元;5分鐘以內的每次罰款5元;

　　2、遲到或早退10分鐘以上，30分鐘以內每次罰款20元;

　　3、未按規定履行請假手續，除按規定扣除請假時段的工資外另罰款20元;

　　4、打電話、發短信或qq留言請事假者，除按規定扣除請假時段的工資外另罰款20元;

　　5、曠工按日工資的兩倍罰款;

　　6、有下列行為之一者，扣除當月工資和獎金，并辭退處理：

　　(1)單月曠工累計達3個工作日或以上;

　　(2)單月遲到、早退累計達到8次以上;

　　(3)一年內累計曠工達到8天;

　　六、有直接經濟損失或對公司形象有較大負面影響的，按業務金額的10%進行懲罰，最高懲1000元封頂。

　　企業考核管理制度 7

　　一、物流企業管理制度都有哪些

　　一、明確企業物流總成本的構成：運輸成本、存貨持有成本、倉儲成本、批量成本、缺貨損失、訂單處理及信息成本、采購成本、其它管理費用。

　　二、運用戰略成本管理方法控制物流成本

　　一般地對物流成本加以控制可以采用生產率標準、標準成本和預算檢驗物流績效等方法。戰略成本管理是一種全面性與可行性相結合的管理技術，使企業在產品企劃與設計階段就關注到將要制造的產品成本是多少，戰略成本管理最關鍵的因素是目標成本。

　　作業基準成本法就是一種戰略成本管理方法，它是按照各項作業消耗資源的多少把成本費用分攤到作業，再按照各產品發生的作業多少把成本分攤到產品。利用作業基準成本法可以改進優化作業鏈，減少作業消耗，提高作業質量，并在整個作業的生命周期內進行戰略成本管理。通過作業成本管理對企業戰略成本進行管理，為物流實施流程再造、業績評價等提供成本信息，為企業進一步改進成本控制和戰略性規劃與決策提供了更為有利的依據和標準。

　　三、降低企業物流總成本的基本途徑

　　通過對企業物流總成本的分析，在企業具體操作中，建議以下幾種降低物流成本的基本途徑：

　　（1）通過效率化的配送來降低物流成本。企業實現效率化的配送，減少運輸次數，提高裝載率及合理安排配車計劃，選擇最佳的運送手段，從而降低配送成本。

　　（2）利用物流外包降低企業物流成本。降低投資成本企業把物流外包給專業化的第三方物流公司，可以縮短商品在途時間，減少商品周轉過程的`費用和損失。有條件的企業可以采用第三方物流公司直供上線，實現零庫存，降低成本。

　　（3）借助現代化的信息管理系統控制和降低物流成本。在傳統的手工管理模式下，企業的成本控制受諸多因素的影響，往往不易也不可能實現各個環節的最優控制。企業采用信息系統一方面可使各種物流作業或業務處理能準確，迅速的進行；另一方面通過信息系統的數據匯總，進行預測分析，可控制物流成本發生的可能性。

　　（4）加強企業職工的成本管理意識。把降低成本的工作從物流管理部門擴展到企業的各個部門，并從產品開發、生產、銷售全生命周期中，進行物流成本管理，使企業員工具有長期發展的“戰略性成本意識”。

　　（5）對商品流通的全過程實現供應鏈管理。使由生產企業、第三方物流企業、銷售企業、消費者組成的供應鏈的整體化和系統化，實現物流一體化，使整個供應鏈利益最大化，從而有效降低企業物流成本。

　　二、物流企業有哪些類型

　　1、運輸型物流企業

　　以從事貨物運輸業務為主，包括貨物快遞服務或運輸代理服務，具備一定規模，可以提供門到門運輸、門到站運輸、站到門運輸、站到站運輸服務和其他物流服，具備網絡化信息服務功能，應用信息系統可對運輸貨場進行狀態查詢、監控。

　　2、倉儲型物流企業

　　以從事倉儲業務為主，為客戶提供貨物儲存、保管、中轉等倉儲服務，具備一定規模，企業能為客戶提供配送服務以及商品經銷、流通加工等其他服，具備網絡化信息服務功能，應用信息系統可對貨物進行狀態查詢、監控。

　　3、綜合服務型物流企業

　　從事多種物流服務業務，可以為客戶提供運輸、貨運代理、倉儲、配送等多種物流服務，具備一定規模。企業配置專門的機構和人員，建立完備的客戶服務體系，能及時、有效地提供客戶服務。

　　三、物流公司的收費怎樣

　　按照重量收費，該方法是按照寄送貨物的毛重來計算運輸費用，前提是貨物的體積在規定范圍內。

　　按照體積收費，該方法是按照寄送貨物的體積計算運送貨物的費用，要求貨物的質量在規定范圍內。

　　按照選擇計費，對于貨物的重量和體積都難以辨別的，從以上兩種方法中選擇一種合適的計價方式。

　　綜合質量和體積計費，分別按照貨物的毛重和體積計算運輸費用，選擇其中運費最高的。

　　按照議定計費，按照托運人和承運人事先約定的價格來計算運費，諸如運送大型機器等。

　　企業考核管理制度 8

　　一、目的

　　安全生產管理文件使用及檔案管理的失控將會給安全生產管理工作帶來重大的影響。為加強對檔案資料的管理，明確責任部門/人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等，確保資料保存的完整性、連續性、真實性和準確性，以便后續借鑒；使檔案管理工作進一步規范化、制度化、科學化。

　　二、 適用范圍

　　本制度適用于本公司的安全生產管理文件使用及檔案管理。

　　三、 機構與職責

　　3.1公司設立檔案室，隸屬于辦公室，并設置檔案管理員，負責檔案資料的歸檔督促和日常管理工作。公司制定明確的檔案管理員崗位職責，檔案管理員必須嚴格履行職責，根據檔案的重要性和保密程度分為公司級和部門級，公司級檔案應按標準規范進行分類，有規范的檔案編號和標簽，并建立電子與紙張分類目錄。

　　3.2 各部門資料管理：所屬各部門必須設兼職的資料管理員，制定明確的資料管理員崗位職責，規范部門檔案管理，實行部門檔案與公司檔案歸口管理。檔案的借閱和移交、銷毀，必須按照公司管理規定執行。

　　四 、檔案管理程序

　　4.1安全生產檔案歸檔范圍包括：

　　（1）安全生產管理委員會人員名單及變動記錄，安全標準化體系各類文件。

　　（2）安全機構設置情況及專職、兼職安全員名單；

　　（3）特種作業人員操作資格證件及人員名單；

　　（4）特種設備清單及有關檔案資料；

　　（5）危險源（點）資料及三級危險源（點）管理清單；

　　（6）作業環境監測資料（地壓監測、巖石移動觀測、粉塵濃度監測、風速、風量監測、環境監測、噪聲測定等）；

　　（7）職工健康檔案及健康監護資料；

　　（8）職業病人檔案及監護資料；

　　（9）安全生產檢查記錄及整改情況；

　　（10）安全例會及安全日、月活動記錄。

　　（11）職工代表大會關于安全生產的提案及整改落實情況；

　　（12）安全生產事故記錄和統計資料；

　　（13）職工傷亡事故登記表等有關傷亡事故管理的檔案資料；

　　（14）安全生產管理制度及崗位操作規程及作業安全規程，并匯編成冊；

　　（15）安全措施費用的提取和使用情況；

　　（16）安全教育培訓記錄；

　　（17）事故應急救援預案，事故應急救援演練及實施記錄；

　　4.1.1檔案質量

　　4.1.2檔案封面應逐項按照規定用碳素鋼筆或中性筆書寫，字跡要工整，清晰，封面題名應能準確反映出卷內文件材料的內容。

　　4.1.3檔案文件禁止使用鉛筆、圓珠筆、復寫紙。破損的檔案文件要進行修復處理。

　　4.1.4檔案必須遵循文件材料形成的規律和特點，保持文件材料之間的聯系，區分不同的價值，便于保管和利用。

　　4.1.5檔案盒表面為《檔案目錄》，檔案盒內文件沒有提名的，由檔案人員根據內容擬定標題。

　　4.1.6檔案盒封面應注明立卷人，審核人，立卷時間。

　　4.2立檔

　　4.2.1檔案文件材料按照批復在前，請示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后，重要法規性文件的歷次稿件排列在定稿之后。

　　4.2.2跨年度的請示與批復，有批復的在批復年立卷，無批復的放在請示年立卷；跨年度會議文件放在會議開幕年立卷；跨年度的規劃放在第一年立卷；跨年度總結放在最后一年立卷。

　　4.2.3檔案文件資料按時間順序排列，收交時公文處理用紙在前，收文在后；內部制發文件，發文正稿在前，依次為公文處理用紙，發文底稿。

　　4.3 歸檔類別

　　4.3.1 企業安全生產檔案整理應根據自身實際情況設立類目。安全生產檔案類目設置要層次分明，概念明確，案卷排列應反映本企業安全生產檔案的分類體系，便于科學管理與利用。

　　企業安全生產檔案按檔案的范圍宜設置以下類別：

　　（一）安全組織

　　（二）安全規章制度

　　（三）監督執法檢查

　　（四）安全檢查

　　（五）教育培訓

　　（六）安全投入

　　（七）工傷保險

　　（八）職業病防治

　　（九）勞動防護用品

　　（十）“三同時”管理

　　（十一）安全防護設備管理

　　（十二）安全用電管理

　　（十三）特種設備管理

　　（十四）事故管理

　　4.3.2 特殊載體安全生產檔案(錄像帶、照片、磁盤等)可按載體形式、所反映問題或形成時間進行分類編目。

　　4.3.3 特殊載體安全生產檔案要遵照有關照片、聲像、電子檔案的標準，按其載體形式分別保存，并注明與相關紙質檔案的互見號。

　　4.4檔案編號

　　4.4.1檔案分類各級名稱經確定后，應編制《檔案登記目錄表》，將所有分類各級名稱及其代表數字編號，用一定順序依次排列，以便查閱。

　　4.4.2檔案分類各級名稱及其代表數字一經確定，不宜任意修改，如確有修改必要，應事先審查討論，并擬定新舊檔案分類編號對照表，以免混淆。

　　4.4.3公司檔案員負責對各部門文件材料的收集、整理，按照《檔案登記目錄表》條款“對號入座”，各部門要積極配合公司檔案管理工作。

　　4.5歸檔及保存年限

　　4.5.1歸檔的文件資料，應按自然形成，保持歷史聯系的`原則和歸檔要求特征及文件內容進行歸檔，在一個卷內要按問題或者文件形成的時間，系統的排列并填寫《卷內目錄》。

　　4.5.2歸檔的同類文件資料在卷內應按保存期限分別裝訂，保存期限分為定期和永久。企業檔案的保管期限定為永久、定期兩種，定期一般分為30年、10年。

　　4.5.2.1 永久

　　安全技術管理制度、辦法、總結，自然災害、生產安全事故搶救、調查、處理文件材料；

　　4.5.2.2 30年

　　安全技術管理規劃、計劃、通報、會議記錄、安全體系建設文件材料等

　　4.5.2.3 10年

　　安全、消防教育、應急演練活動文件材料

　　4.5.3 公司可根據實際情況擬訂文件資料保存期限的補充規定。

　　4.5.4 歸檔的文件資料種類，份數以及每份的頁數均應齊全完整，每份文件的正件與附件，印件與定稿，請示與批復，轉發文件與原件，多種文字形成的同一文件，均不得分開。

　　4.5.5 按歸檔要求進行裝訂、編號、填寫卷內目錄表。全部檔案組成后，要對檔案做統一排列并編寫檔號。

　　4.6 檔案日常管理

　　4.6.1借閱

　　4.6.1.1借閱手續：

　　（1）各部門經辦人員因業務需要借閱檔案時，應由其部門負責人出示書面借閱條向檔案員借閱，經辦人必須在公司借閱登記表上簽字。

　　（2）檔案員接到借閱條，經核查后，取出該項檔案，并在借閱登記表上注明借出日期和歸還日期，以備及時催還。

　　（3）檔案歸還時，經檔案員核查無異后，檔案即歸入檔夾，填寫歸還日期，在記錄上寫明“已還”字樣。

　　4.6.1.2借閱人不得轉借、拆卸、調換、污損所借的檔案，不得在文件上圈點、畫線和涂改，未經批準不得復印和摘抄檔案。

　　4.6.1.3借閱人確因工作原因需要復印文件或摘抄文件，需借閱部門負責人書面請示，經辦公室主任批準。

　　4.6.1.4借閱人應于規定期限內歸還。如有其他人借閱同一檔案時，應變更借閱登記，不得私自授受。

　　4.6.2銷毀

　　4.6.2.1每年保管期限已滿的檔案由檔案員編制紙質和電子的《檔案銷毀清冊》，報公司負責人審核批準，并指定其監銷人后方可進行銷毀。《檔案銷毀清冊》需注明：銷毀檔案目錄、公司負責人意見、檔案人簽章、監銷人簽章、銷毀時間。

　　4.6.2.2銷前，按照清冊清點；銷后，在清冊上簽名蓋章，并將監銷情況報告本單位負責人。《檔案銷毀清冊》需永久保管。

　　4.6.2.3保管期限已滿但仍不能銷毀的檔案有下列四種：未結清的債權債務；未了事項；正在項目建設期間的建設單位、經核定仍有保存參考價值者。應單獨抽出立卷，直到事項完結時為止。

　　4.6.3移交

　　4.6.3.1需要進行移交的檔案，需由檔案員編制《檔案移交登記表》，報公司負責人審核批準并指定其監交人后，方可進行移交。《檔案移交登記表》需注明：

　　移交檔案目錄、公司負責人意見、移交方簽章、監交人簽章、接收方簽章、移交時間、移交原因。

　　4.6.3.2移交前，按照清冊清點；移交后，在清冊上簽字，《檔案移交登記表》一式兩份，移交方和接收方各一份并永久保管。

　　4.6.4保密

　　4.6.4.1 檔案室的任務是集中統一管理公司已形成的全部文件資料檔案，維護檔案的完整和安全，主動做好檔案的提供利用工作。任何無關人員未經許可不得入內。

　　4.6.4.2 檔案員應忠于職守，遵守紀律，保守秘密，樹立全心全意為公司各項工作服務的思想，主動，準確，迅速地為利用者提供檔案資料。

　　4.6.4.3 愛護檔案室的一切設施設備，任何人未經許可不得使用及隨意翻動。

　　4.7檔案庫房管理

　　設置專門的檔案庫，對上述要求檔案管理的資料進行管理，檔案庫要按照防火、防盜、防潮、防光、防鼠、防蟲、防塵、防污染等庫房安全管理要求，配備防盜門窗、滅火器材、溫濕度調控設施、遮光窗簾、防蟲藥品等檔案安全保管設施和用品。應關注電子媒體文件和檔案的管理，確認是否有規定，能否及時修改等。

　　4.8附則

　　在本制度框架下，公司各部門可根據實際狀況制訂更為具體的實施細則，但不得與本制度發生沖突，經報辦公室備案后，與本制度具有同等效力。

　　企業考核管理制度 9

　　一、管理內容

　　（一）食堂衛生管理

　　1、嚴格執行食品衛生法。原料、食品做到“四個不”。

　　（1）采購員不買腐爛、變質的原料。

　　（2）保管員不驗收腐爛、變質的原料。

　　（3）加工員不用腐爛、變質的原料。

　　（4）服務員不賣腐爛、變質的食品。

　　2、食物存放做到“四隔離”。

　　（1）生食、熟食隔離。

　　（2）成品與半成品隔離。

　　（3）食品與雜物、藥物隔離。

　　（4）食物與天然水隔離。

　　3、用（食）具實行“四過關”。一洗、二刷、三沖、四消毒（用蒸氣或開水）。

　　4、搞好室內外衛生，并經常保持清潔，室內做到無蒼蠅，每桌就餐后要及時清理干凈，以便第二批人員就餐，實行定人、定物、定點、定質量分工包干負責的辦法。

　　5、個人衛生要做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理發、勤洗衣服被褥、勤換洗工作服等。

　　（二）對炊事人員及服務員每年春季進行一次體檢，炊事員必須持有健康證上崗。炊事員發現有傳染病應及時調離。

　　（三）充分發揮現有炊具作用，對現有炊具、設備實行專人專管，每天檢查，做好維護保養，保證餐具、設備性能完好，做到安全生產。根據公司發展狀況，逐步實現炊具操作機械化。

　　（四）烹調管理

　　1、細做、精做各種主副食，保證質量。

　　2、主動征求職工意見，根據情況和季節適當調整口味。

　　（五）財務管理

　　1、食堂采購要精打細算，勤儉節約、適宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質、浪費或者份量不夠。采購的糧食、蔬菜進行進倉入庫手續。

　　2、嚴格實行成本核算，把好錢、糧、實物的進、烹、銷、存四關，做到帳目清楚，帳物相符。

　　3、勤儉辦食堂，精打細算，節約水電、用電、用煤和各種管理費用、杜絕浪費。

　　第一章出納管理制度

　　一庫存現金管理

　　1、出納現金須日清月結、每天盤點，做到賬實核對，每月會計參與的不定期盤點及月末盤點不少于兩次，并且出具《現金盤點表》；

　　2、超過庫存限額的現金（2000元）應及時存入銀行；

　　3、攜帶現金或支票往返銀行辦理業務需乘公司車輛或打車；

　　4、出納保險柜中，禁止存放任何私人財物，避免公私混淆，不得私設“小金庫”，取得的貨幣資金必須及時入賬，不得賬外設賬，嚴禁收款不入賬；不準挪用現金，不準白條抵庫，不準坐支現金，不準保存賬外公款，嚴禁未經授權的部門或人員辦理資金業務或直接接觸資金；

　　二支票管理

　　1、須建立《支票購買登記簿》并制作《支票領用登記簿》，新購支票由出納分類按支票號碼順序登記，使用完畢后需由會計或財務負責人進行簽字確認；

　　3、出納負責及時跟進收取支票進賬后的正式回單；

　　三日記賬管理

　　1、出納每日完成收付款業務后，即時登記現金和銀行存款日記賬（手工賬或電子賬）；

　　2、根據審核后蓋有“現金/銀行收訖”、“現金/銀行付訖”的現金/銀行收款憑證、現金/銀行付款憑證，逐日逐筆順序登記；

　　3、記賬內容必須與會計憑證一致，每一筆賬都要記明記賬憑證的日期、編號、摘要、金額和對應科目等；經濟業務的摘要以能夠清楚表述業務內容為度；

　　4、應逐筆分行記錄，得將收款憑證或付款憑證合并登記，也不得將收款付款相抵后以差額登記；

　　5、每筆業務登記后均須結出賬面余額，并登記每日收入和支出的合計數。

　　第二章費用報銷流程

　　一取得發票要求

　　1、收取的各類非定額發票，必須字跡清楚，不得涂改，項目填寫齊全，各項目內容準確無誤，否則一律退還給開票方，不得作為結算、抵扣憑證；

　　2、收取的各類發票應加蓋發票專用章，且發票專用章應清晰可見，同時印章的公司名稱及稅號須與發票抬頭處寫有開票公司信息的公司名稱及稅號一致；

　　3、收取的。各類發票，應根據發票上的批注進行網上或其它方式的驗真；

　　4、取得各類非定額發票時，發票抬頭的公司名稱必須完整且與所在公司保持一致，所取得發票種類及開具內容必須與業務內容保持一致。

　　二費用報銷單的填列

　　1、報銷的項目類型需與后附發票保持一致；

　　2、報銷人、領款人、復核人、領導確認等需簽字齊全方可報銷；

　　3、發票項目為一批的需附發票清單；

　　4、當月費用需當月報銷，尤其不可出現費用報銷跨年現象（12月21后發生業務不在此范圍內）。

　　三費用的分類

　　2、銷售費用：包括不限于銷售（前勤）人員工資、與銷售相關的其他費用。

　　3、財務費用：銀行收取的各項費用，包括賬戶維護費，電匯手續費，支票費用，利息費用等。

　　四費用報銷流程

　　1、各項費用發生前需提報費用申請單（OA形式或紙質單據均可，需終審領導簽字同意方可發生該項費用）；

　　2、費用發生完成后，需憑領導簽字的費用申請單（或OA），費用報銷單，正規發票履行報銷手續，由會計審核，領導簽字確認，出納復合無誤后報銷（如網銀支付報銷單后需付網銀支付回單）。

　　五差旅費審核要點

　　1、差旅費申請單的出差往返日期與機票或火車票往返日期是否一致，機票或火車票的出差人與申請是否為同一人。

　　2、住宿費發票日期及天數是否與機票或火車票相符，住宿費及餐費發票是否為出差當地發票。

　　3、如在出差地發生業務招待費需單獨提報，不可與差旅費一起提報。

　　六業務招待費審核要點

　　1、費用報銷單需列明招待時間、地點及相關人員；

　　2、如發票為定額發票且報銷金額為整數（如伍佰元整），需提供相應水單。

　　七借支或備用金的管理

　　1、如因業務需要需借支，填報借支單，經終審領導簽字同意，給予借支。

　　2、相應費用業務完成后一周內，履行報銷手續，歸還借支。

　　3、如借支三個月后仍未歸還或履行報銷手續，則從當事人工資中扣減借支金額，當月工資不足部分，下月繼續扣減。如該員工離職，則扣減直屬領導工資。

　　4、部門的經常性、常規性業務支出可申請備用金。備用金申請單需終審領導簽字同意。

　　5、財務部出納需每月對部門備用金進行盤點，盤點表簽字確認無誤后歸檔留存。

　　6、每季末需歸還備用金，下季初重新走備用金申請流程。

　　第三章稅、票管理制度

　　一、發票管理

　　1、發票領購、保管

　　a)領購發票時，必須由發票管理員向稅務機關辦理發票領購。

　　b)增值稅專用發票和普通發票必須按規定存放到財務人員專用文件柜中。

　　c)需開具時必須將已開具好的發票妥善保管，未開具的增值稅專用發票和普通發票及時放到財務人員專用文件柜中。

　　d)對于開具的增值稅專用發票和普通發票存根及作廢的，月末必須按規定裝訂成冊，并按增值稅專用發票和普通發票存放時限存放，確保完整無損。

　　e)嚴禁將公司領購的增值稅專用發票和普通發票向他人提供使用。

　　f)發票管理員必須按規定及時到稅務機關辦理發票核銷手續。

　　g)發票管理員因工作變動或調離必須按稅法和企業管理制度規定辦理移交手續。

　　2、按增值稅專用發票和普通發票的開具范圍，開具發票。公司銷售貨物，應稅勞務，根據增值稅細則規定，應當征收增值稅的應稅勞務，必須向購買方開具專用發票。向小規模納稅人銷售應稅項目，應開具普通發票，未經稅務機關批準，不開具專用發票。

　　3、專用發票按以下要求開具

　　a)字跡清楚；

　　b)項目填寫齊全；

　　c)票物相符，票面金額與實際收取的金額相符；

　　d)各項目內容準確無誤；

　　e)發票聯和抵扣聯加蓋財務專用章或發票專用章；

　　f)按照規定的時限開具專用發票；

　　g)不得開具票樣與國家稅務局統一制定的票樣不相符合的專用發票。

　　4、嚴格按照公司規定時限開具專用發票，不提前或滯后。

　　5、銷售貨物并向購買方開具專用發票后，如發生退貨或銷售折讓，應視不同情況分別按以下規定辦理：

　　a)購買方在未付貨款并且未做帳務處理的情況下，須將原發票聯和稅款抵扣聯退還公司。將該發票各聯次注明“作廢”字樣，作廢該份增值稅專用發票。

　　b)在購買方已付款，或者貨款未付但已作帳務處理發票聯及抵扣聯無法退還的情況下，購買方必須取得當地主管稅務機關開具的進貨退出或索取折讓證明單送交公司，作為公司開具負數發票的.依據。

　　c)公司取得的進貨退出或索取折讓證明單要裝訂成冊，并依照有關規定進行保管。

　　6、增值稅進項稅抵扣聯按期裝訂成冊。

　　7、不丟失、損（撕）毀發票，不擅自銷毀專用發票的基本聯次。

　　8、不符合規定的專用發票，不得抵扣進項稅額。

　　9、丟失專用發票，必須按規定程序及時向當地稅務機關、公安機關報告。

　　10、不代開、虛開增值稅專用發票。

　　二、采購或報銷應取得有效發票

　　1、各公司采購各種商品（含庫存商品、固定資產、無形資產、低值易耗品及辦公用品等），以及報銷各種費用均應依法取得有效發票。

　　2、向廣告公司支付的廣告費應取得廣告業發票，其他任何發票均不應作為報銷依據。

　　3、向運輸企業支付運輸費應取得《公路、內河運輸業統一發票》，其他任何發票均不應作為報銷依據。

　　a）采購庫存商品應取得17%增值稅專用發票。

　　b）購買固定資產、無形資產應取得17%增值稅專用發票。

　　c）向印刷公司支付的印刷費若≥2000元，購買辦公用品金額若≥2000元，均應依法取得增值稅專用發票。

　　d）上述業務若因特殊原因無法取得規定的發票，應由財務負責人及公司負責人批準后方能以其他普通發票作為付款（或報銷）依據。

　　e）取得的增值稅專用發票必須合法、有效，不得收取過期發票或無效發票。

　　f）取得的所有增值稅涉稅發票（含增值稅專用發票、運輸發票等）必須在發票有效期內交給稅務人員掃描認證。

　　g）移交或接收增值稅涉稅發票時應如實填寫《增值稅涉稅發票交接表》，由交接雙方簽字確認。

　　h）稅務人員當月收到的所有增值稅涉稅發票應在當月掃描、認證完畢，不應遺漏或丟失。

　　i）財務人員進行賬務處理時，選用的會計科目及記錄的憑證摘要應與取得的發票開票內容保持一致。

　　三、納稅申報

　　1、每月計提所有稅款都應填寫稅金計算表，該計算表應打印并由財務負責人簽字后作為稅金計提憑證的附件。

　　2、公司應按主管稅務機關的要求及時申報所有納稅報表并及時繳納稅款。

　　四、稅務檔案管理

　　2、將各年度所有法定納稅申報表及內部稅務管理報表按月裝訂成冊，并規范制作文件封面，妥善存檔保管。

　　3、將各年度企業所得稅匯算清繳審核報告、財產損失審核報告及其他有關稅務審核報告規范裝訂成冊，妥善保管。

　　4、將稅務機關出具的各種批復、檢查處理決定等文件裝訂成冊，并規范制作文件封面，妥善存檔保管。

　　5、建立《稅務檔案保管清冊》，對所有稅務證件、申報軟件（含軟體及IP地址）、IC卡、儲存盤、納稅申報表、審計報告、稅務批復、稅法文件等詳細記錄在保管清冊中。

　　企業考核管理制度 10

　　為加強企業的規范化管理，完善各項工作制度，促進企業發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、企業全體員工必須遵守企業章程，遵守企業的各項規章制度和決定。

　　二、企業倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、企業通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善企業的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大企業實力和提高經濟效益。

　　四、企業提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的'整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

　　五、企業鼓勵員工積極參與企業的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　六、企業實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；企業為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　七、企業提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違反企業章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　企業考核管理制度 11

　　1、物品入庫

　　1）采購物品的入庫，由倉管員根據物品的合格證、規格型號、數量、質量、商標及有關技術資料進行驗收。

　　2）驗收合格的物品由倉管員和行政文員填制《入庫單》并由倉庫管理員設置材料卡，登記材料賬。《入庫單》一式三聯，一聯存根聯，一聯由倉庫管理員據以登記倉庫存貨賬，一聯財務部記賬聯。

　　3）倉庫管理員對驗收合格的物品進行適當的標識后辦理入庫。

　　4）倉庫管理員應確保：

　　a。物品的堆放高度不能超過2米；

　　b。液體物品用適宜的容器盛裝；

　　c。危險品必須有明顯的標識并進行隔離；

　　d。所有的標識必須內容完整、清晰，并且擺放產品時標識應朝外；

　　e。做好標識并及時進行入庫登賬；

　　f。對有貯存條件要求的物品，應予以充分滿足；

　　g。對不合格品和降級使用的物品應做特別標識；

　　h。做好防潮、防曬、防雨水淋、防蟲等措施，以保證物品在保存期內不變質、不生銹，不失去使用價值。

　　i。使用合適的搬運工具和方法，防止搬運過程中對物品質量造成損壞。

　　5）經驗收后不合格的物品，倉管員應進行適當的標識或進行隔離，并及時知會有關負責人聯系供方或公司進行協商處理。

　　6）對于服務過程中多余的'物品退庫，由倉庫管理員驗收，合格則填制紅字《領料單》辦理入庫手續；不合格則進行適當的標識，由部門負責人進行處置。

　　2、物品的儲存管理

　　1）倉管員應對每一種物料進行編號（采用阿拉伯數字），編號應登記于材料卡上。編號方法為□□□□□□：前二位數字為物資類別號，后四位數字為物資品種的順序編號（各園區根據物資的配置情況自行編號）。類別號為：

　　物資品種的順序編號

　　物資類別號（01：辦公用品類；02：保潔類；03：保安類；04：形象視覺識別類（CI）；05：機電工程維修類；06：綠化類）

　　2）對不能按貨架擺放或有特殊存放條件的，按實際情況存放，并且材料賬和材料卡上應注明類別號及物資品種編號。

　　3）倉庫管理員每周應對貯存環境和貯存物品進行檢查，以防止產品損壞、變質、丟失和混淆。檢查內容包括但不限于：

　　a。標識是否完整、清晰；

　　b。物品是否損壞或變質；

　　c。物品是否丟失或混淆；

　　d。倉庫環境是否能保證物品在保存期內不變質、不生銹、不失去使用價值。

　　4）當發現問題時應及時進行標識或采取隔離措施，并通知有關人員處理。

　　5）每半年由本園區負責人、倉庫管理員、行政文員一起對庫存品至少進行一次盤點，盤點結果記錄于《庫存物品盤點盈虧表》上。

　　6）每年由園區管理中心對庫存品至少進行一次工作檢查。

　　3、物品出庫

　　1）當部門需要領料時，由領料人填寫《領料單》，寫明材料的名稱、數量，經園區負責人審批后，交倉管員進行發料。

　　2）倉管員依據"先入先出"的原則憑《領料單》發放物料，并在《領料單》上填寫實發數量和金額。

　　3）《領料單》一聯由行政文員據以登記物料明細帳，一聯由領料部門保存，一聯交保管登記存貨帳，一聯由財務內勤交公司會計進行物料消耗的核算。

　　4、多余積壓物資處理：

　　各園區每半年對庫存物品進行一次清理，劃分出多余積壓物資（不需用及使用期超過5個月）報園區管理中心，由園區管理中心負責進行調劑處理。

　　企業考核管理制度 12

　　1.目的:

　　使物料儲存、保管、搬運有序進行，以達到維護品質之功效。

　　2.范圍:

　　公司所有物料

　　3.儲存期限規定。

　　3.1電子元器件的有效儲存期為12個月。

　　3.2塑膠件的有效儲存期為4個月。

　　3.3五金件的有效儲存期為6個月。

　　3.4包裝材料的有效期為6個月。

　　3.5成品的有效儲存期為12個月。

　　3.6化工及危險品的儲存期按供應商提供的期限為準。

　　4.儲存區域及環境。

　　4.1儲存區分為:待處理區、良品區和不良品區。

　　4.2儲存條件:倉儲場地須通風、通氣、通光、干凈，白天保持空氣流暢，下雨天應關好門窗，以保證物料干燥，防止受潮。

　　4.3倉庫內物料以常濕常溫(5―35°c，相對濕度為45%―85%)環境儲存。

　　4.4易變質物料在倉儲期，要采取封保鮮紙、消毒等適當措措，防止產品變質。

　　5.儲存規定。

　　5.1儲存應遵循三原則:防火、防水、防壓;定點、定位、定量;先進先出。

　　5.2物料上下疊放時要做到“上小下大，上輕下重、中間常用”。

　　5.3易受潮物料，嚴禁直接擺放于地上，應放貨架或卡板上進行隔離。

　　5.4呆料廢料必須分開儲存。

　　5.5不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。

　　6.安全

　　6.1對危險化學物品的.保管，須遵守“三遠離，四嚴禁”的原則，即“遠離火源，遠離水源、遠離電源，嚴禁混合堆放、嚴禁阻塞通道、嚴禁阻塞滅火器、嚴禁超高”。

　　6.2危險化學物品和易燃物品要進入指定區域，并有專人保管。

　　6.3認真執行貨倉管理的“十二防”安全工作，即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。

　　6.4倉內嚴禁煙火、嚴禁做與本職工作無關的事情。

　　6.5定期檢查電線絕緣是否良好。

　　6.6消防設施齊全，按消防部門頒布的標準配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。

　　7.保管。

　　7.1倉管員應將倉庫內儲存區域與料架分布情形繪制《物料儲位圖》掛于倉庫明顯處，當物料存放區域有變更之時，儲位圖應做相應變更。

　　7.2堅持每回巡倉和物料抽查制度，定期清理倉庫呆滯料和不合格品。

　　7.3對倉庫內保存期滿的產品，應及時通知iqc重驗。一經發現物料變質，要書面呈報上級。

　　7.4所有物料必須建立完整的賬目和報表。

　　7.5每一物料應建立一張物料卡，除表明該物料之名稱與儲存位置外，并依卡的顏色分為a、b、c類，以示重點與一般管理。

　　7.6對不同的物料，在進廠后要有明顯的標識。

　　7.7貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。

　　7.8嚴格執行“5s”活動。

　　7.9查出變質物料及時隔離及處理。

　　8.收發。

　　8.1送領物料的資料手續不全或缺損時，無特殊批準，貨倉嚴禁收發。

　　8.2遵守貨倉收發料的時間規定，嚴禁私自收發料。

　　8.3嚴禁收發已經確認的不合格品(特殊情況需征得主管或品管部門的書面同意)

　　8.4未經iqc檢驗或無標識的物料不準入倉。

　　8.5嚴禁私自使用貨倉物品。

　　9.搬運

　　9.1搬運時，重物放于底部，重心置中，并注意各層面之防護，堆放整齊于卡板上，用液壓叉車入勻速推行。

　　9.2嚴禁超高、超快、超量搬運物料。

　　9.3物件堆疊，以不超過廠區規劃道路寬度為限，高度不得超過200厘米為原則。

　　9.4人力搬運注意輕拿輕放，放置地面應平穩。

　　9.5貨物承載運行應避開電線，水管及地面不平的地方。

　　9.6電梯載物應遵循《電梯安全使用規定》

　　9.7下雨時，應對搬運的物料進行防淋措施。

　　企業考核管理制度 13

　　一、節能領導小組的主要職責

　　1、節能領導小組在組長組織下，領導企業的節能工作，實施企業能源管理的基本任務，統籌、綜合、協調、管理企業的各項節能工作。

　　2、貫徹執行國家、地方、行業主管部門的有關節能方針政策、法規、標準，組織制定節能管理細則、節能目標和各種有關管理標準、制度并組織實施。

　　3、組織制定節能宣傳、教育和培訓規劃并組織實施。

　　4、組織制定并實施規劃，節能技術改造和技術攻關計劃及年度節能計劃。

　　5、組織審定企業年度各類能源消耗指標和節能指標。

　　6、審定企業的重大節能成果和重大獎懲事宜。

　　7、檢查企業的各項節能工作。

　　8、組織召開節能工作例會，進行節能工作的計劃、布置、檢查、總結。

　　二、節能主管部門的主要職責，節能主管部門為企業節能領導小組的日常辦事機構，是企業節約能源的綜合管理和監督、檢查部門，在企業節能領導小組、主管能源領導下，負責做好企業節能任務的綜合和協調管理，督促、檢查企業的各項節能工作，主要職責如下：

　　1、貫徹企業節能領導小組的決定，并對其執行情況進行檢查。

　　2、負責貫徹落實國家、地方和行業主管部門的有關節能方針、政策、法規、標準并對其執行情況進行督促和檢查。

　　3、具體開展企業的能源利用普查、能量平衡測試和能量審計。

　　4、具體組織編制企業節能規劃、節能技改計劃和年度節能計劃并匯總入全廠發展規劃和年度計劃中。

　　5、參與審查企業的改建、擴建和新建工程設計，確保工程設計內容具有明確和正確的.節能評估，合理選用節能工藝、設備和材料，并協助工程管理部門，抓好節能工程竣工驗收和效果鑒定工作。

　　6、會同有關部門組織開發、推廣、應用節能新技術、新工藝、新設備、新材料，總結交流節能技術和經驗。組織廣大職工開展節能合理化建議活動。

　　7、負責對企業各單位用能進行計量監督、統計監督和能源節約的巡回檢查。

　　8、按月、季、年匯總各單位能源消耗報表并做好能耗分析，編寫節能簡報，節能工作總結和各種能源報表，建立節能管理技術檔案。

　　9、根據企業節能獎懲制度，審核公司內各部門節能獎懲的依據，提出節能獎懲方案，報節能領導小組后實施。

　　10、協助人力資源部，組織節能教育和技術培訓，提高職工的節能管理和技術素質。

　　三、班組節能員的主要職責。

　　1、組織各崗位正確使用能源，維護好耗能設備、器具、保溫隔熱設施和能源計量儀表，發現異常情況及時反映到機動或計量部門，盡快消除隱患或故障。

　　2、組織各崗位及時準確地填寫有關能源的原始記錄和指示圖表。

　　3、對違反能源管理制度和合理用能標準等現象，要及時制止，登記或向上級反映。

　　4、協助節能領導小組進行節能教育，開展節能合理化建議活動，總結交流、推廣應用節能經驗。

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