年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)(精選8篇)
日子如同白駒過(guò)隙，不經(jīng)意間，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了在工作中有更好的成長(zhǎng)，讓我們對(duì)今后的工作做個(gè)計(jì)劃吧。想學(xué)習(xí)擬定計(jì)劃卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編幫大家整理的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)，歡迎大家分享。
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)1
一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：
靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各部門(mén)、各商場(chǎng)專(zhuān)賣(mài)店和各部門(mén)管理的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執(zhí)行。
二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
20xx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：年度銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額1.1億，沖刺目標(biāo)1.21億，增長(zhǎng)率36%，保底銷(xiāo)售收入1.1億，年度稅后利潤(rùn)2200萬(wàn)元，增長(zhǎng)率33.8%，稅后利潤(rùn)率12%，資產(chǎn)回年率8%，保底利潤(rùn)1650萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。
（二）銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分
銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位：萬(wàn)元/人民幣）
上述銷(xiāo)售目標(biāo)的分解，按《20xx年度銷(xiāo)售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）。
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
（一）市場(chǎng)策略
要實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入資金開(kāi)拓市場(chǎng)和專(zhuān)賣(mài)店，發(fā)展客戶(hù)爭(zhēng)取訂單，對(duì)此應(yīng)將采取措施：
1．全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)公司管理人員參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2．國(guó)內(nèi)和國(guó)外銷(xiāo)售部必須整合各項(xiàng)資源，在20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶(hù)和國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3．海外市場(chǎng)的主攻方向是美國(guó)和歐盟、日本則是主要的家具進(jìn)口國(guó)以及北美洲和俄羅斯市場(chǎng)進(jìn)口量占世界總量的57%，并以“發(fā)展中東客戶(hù)，繼續(xù)開(kāi)拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標(biāo)市場(chǎng)策略。
4．國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商（計(jì)劃30家，力爭(zhēng)50家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。
（二）產(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶(hù)需求，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷(xiāo)對(duì)路為原則，降低單張座椅產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷(xiāo)量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：
1．國(guó)際銷(xiāo)售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從專(zhuān)業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過(guò)渡，以做現(xiàn)代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅為主。 2．國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：
1）針對(duì)現(xiàn)代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)開(kāi)發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”，為滿(mǎn)足二、三級(jí)市場(chǎng)，適度擴(kuò)充HJ排椅系列。
2）針對(duì)課桌椅、等候椅產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。 3．生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購(gòu)和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。 （三）品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。
經(jīng)過(guò)近十八年的經(jīng)營(yíng)，“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力；在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶(hù)群，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、專(zhuān)賣(mài)店、直銷(xiāo)、展會(huì)等通路，集中力量向海外市場(chǎng)和中國(guó)區(qū)市場(chǎng)推廣“鴻基座椅”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：
1．國(guó)際銷(xiāo)售部應(yīng)以“鴻基座椅”為主打品牌，以展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外采購(gòu)商和經(jīng)銷(xiāo)商為目標(biāo)大力開(kāi)展招商活動(dòng)。 2．國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售部應(yīng)在中國(guó)區(qū)市場(chǎng)主推“鴻基座椅”品牌，采用以商招商、廣告招商、專(zhuān)員招商、展會(huì)招商等手段，面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場(chǎng)館、會(huì)堂、禮堂和意向投資者五類(lèi)潛在客戶(hù)展開(kāi)強(qiáng)力招商活動(dòng)。 四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施 （一）生產(chǎn)資源保障
1．公司新增投資100萬(wàn)元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地或（參股、收購(gòu)、外發(fā)），確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額1.1億，沖刺目標(biāo)1.21億元和各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現(xiàn)。
2．生產(chǎn)部作為二線(xiàn)部門(mén)，理應(yīng)成為國(guó)際銷(xiāo)售部和國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。 3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。
4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門(mén)主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以?xún)?nèi)。 （二）人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門(mén)改善人力資源管理，是人力資源部20xx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：
1．加快人才引進(jìn)：以《20xx年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線(xiàn)用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在20xx年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。
2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3．建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4．建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，20xx年2月1日起，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；至遲于20xx年4月1日起，各部門(mén)對(duì)中層干部（部門(mén)）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。 （三）綜合管理保障
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特別是出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將20xx
年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心。
1．由常務(wù)副總經(jīng)理主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。
2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。 （四）財(cái)務(wù)資源保障
20xx年，公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：
1．逐步下放費(fèi)用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部按“編制責(zé)任人”的思路，將各類(lèi)費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)部門(mén)副總（經(jīng)理），以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制；財(cái)務(wù)部在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。
2．主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)降低成本。
3．整合多個(gè)專(zhuān)賣(mài)店資源：由財(cái)務(wù)部主導(dǎo)，對(duì)樂(lè)從專(zhuān)賣(mài)店、博覽專(zhuān)賣(mài)店、鄭州專(zhuān)賣(mài)店、蘇州專(zhuān)賣(mài)店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。
4．健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。
（五）組織管理保障
1．由董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)》，明確各責(zé)任部門(mén)的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。 2．由各責(zé)任部門(mén)副總（經(jīng)理）負(fù)責(zé)，20xx年2月15日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)主管簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)主管的《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。
3．由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，20xx年2月15日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類(lèi)責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。
4．由常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，20xx年2月15日前，以董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任部門(mén)副總（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。
5．由營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。 五、總體要求
公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。
（一）更新觀念，創(chuàng)新管理
公司認(rèn)為，要達(dá)成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購(gòu)管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線(xiàn)等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。
（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)
行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。
公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。
公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。
（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)
追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。
利潤(rùn)是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，銷(xiāo)售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有鴻基從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效鴻基，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！ 下列文件是本計(jì)劃書(shū)的相關(guān)文件或附件：
12、崗位職責(zé)； 34、 20xx年計(jì)劃： ①20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃：財(cái)務(wù)部
②20xx年度人工成本預(yù)算計(jì)劃：財(cái)務(wù)部 ③年度稅后利潤(rùn)分配計(jì)劃：人力資源部
④20xx年目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)（經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)）：營(yíng)銷(xiāo)中心 ⑤20xx年度銷(xiāo)售目標(biāo)分解表：銷(xiāo)售部
⑥20xx年度績(jī)效考核管理辦法：銷(xiāo)售部、人力資源部
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)2
一、方針目標(biāo)：
為貫徹公司“圍繞市場(chǎng)、解放思想、適度調(diào)整、穩(wěn)妥求進(jìn)、高質(zhì)低耗、創(chuàng)收增效”的精神，使公司內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)結(jié)合。根據(jù)公司目前實(shí)際狀況，必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度，向程度化、正規(guī)化的發(fā)展，實(shí)行全員全過(guò)程的指標(biāo)考核與將扣，使公司員工人人有責(zé)任，個(gè)個(gè)有指標(biāo)，嚴(yán)格考核與獎(jiǎng)懲及全生產(chǎn)過(guò)程的協(xié)接監(jiān)督，達(dá)到上道工序?yàn)橄碌拦ば蜇?fù)責(zé)的目的；嚴(yán)格執(zhí)行崗位定員，以崗定資，實(shí)行高額浮動(dòng)工資的制度，迫使公司干部員工在危機(jī)感和責(zé)任感中勇挑重?fù)?dān)，爭(zhēng)完指標(biāo)，為全面完成XX年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)而共同奮斗。
二、工資分配原則：
以噸絲工資為基礎(chǔ)，公司員工一律接受指標(biāo)考核，執(zhí)行以崗定資，以質(zhì)計(jì)件，以產(chǎn)計(jì)酬，多勞多得的原則。
三、獎(jiǎng)金分配與掛鉤：
1、公司全員獎(jiǎng)金一律與一、二車(chē)間的三大指標(biāo)掛鉤，（滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)情況下）取一、二車(chē)間定崗人員平均獎(jiǎng)金的平均值去計(jì)算。產(chǎn)量低于2、8噸（25天），非繅絲人員一律不與三大指標(biāo)掛鉤，超產(chǎn)獎(jiǎng)僅繅絲工享受（超產(chǎn)獎(jiǎng)基本工資不浮動(dòng)）。
2、整理車(chē)間的獎(jiǎng)金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外，與一車(chē)間定崗人員的平均獎(jiǎng)金去計(jì)算；廠絲復(fù)整組的工資、獎(jiǎng)金除按內(nèi)部指標(biāo)掛鉤外，與二車(chē)間的產(chǎn)量、消耗掛鉤，并按二車(chē)間定崗人員的平均值去計(jì)算。
3、鍋爐車(chē)間設(shè)安全獎(jiǎng)，人均（除軟化工）20元。
4、各車(chē)間主任、副主任的獎(jiǎng)金按車(chē)間人均獎(jiǎng)金200、150%去計(jì)算。
5、學(xué)徒期改為兩個(gè)月，生活費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)仍執(zhí)行原規(guī)定。繅絲一、二車(chē)間、整理車(chē)間新增學(xué)徒工，根據(jù)個(gè)人繅作技術(shù)，提前上崗者，可套入計(jì)件工資計(jì)算，徒工工資由公司負(fù)擔(dān)；鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員，實(shí)習(xí)期為半月，徒工工資由車(chē)間負(fù)擔(dān)；非生產(chǎn)性新增人員，實(shí)習(xí)期為半月，工資由公司負(fù)擔(dān)。
四、協(xié)接與監(jiān)督原則：
實(shí)行全員全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督考核，并履行簽字手續(xù)，上道工序?yàn)橄碌拦ば蜇?fù)責(zé)，下道工序有權(quán)對(duì)上道工序流入下道工序的半成品進(jìn)行按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收與反饋，對(duì)于不符合標(biāo)準(zhǔn)的半成品有權(quán)拒收，并按程序報(bào)請(qǐng)職能部門(mén)（生產(chǎn)科、檢驗(yàn)室）進(jìn)行仲裁，按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施獎(jiǎng)懲。
五、爭(zhēng)先發(fā)展的原則：
世紀(jì)之初，公司董事會(huì)立足現(xiàn)狀，從可持續(xù)發(fā)展的解度，充分醞釀、決定。
1、繼續(xù)發(fā)揮龍頭作用，保持夏秋兩季蠶繭的收購(gòu)，保證蠶桑基地的穩(wěn)定發(fā)展。
2、有步驟地完成雙宮絲自動(dòng)繅絲生產(chǎn)線(xiàn)的改造工作，做到有計(jì)劃、有落實(shí)。
3、進(jìn)一步做好財(cái)務(wù)工作，加快資金周轉(zhuǎn)率、利用率，做到所有帳目清晰，日清月結(jié)。
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)3
xxxx年，經(jīng)營(yíng)部將進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)內(nèi)部管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極主動(dòng)完成各項(xiàng)工作。為此，我們將理清思路，加大工作力度，切實(shí)做好以下幾方面工作：
一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作
1、進(jìn)一步細(xì)化經(jīng)營(yíng)分析內(nèi)容，并加強(qiáng)對(duì)各子公司月度、季度以及年度指標(biāo)的考核落實(shí);為實(shí)現(xiàn)xxxx年各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)提供有力保障。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高服務(wù)管理水平。隨著各項(xiàng)工作的深入開(kāi)展，我們遇到了許多新問(wèn)題、新情況，我們將通過(guò)學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)管理水平，把學(xué)習(xí)與工作有機(jī)結(jié)合起來(lái)。在努力學(xué)習(xí)與各子公司業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)的基礎(chǔ)上，做好各項(xiàng)服務(wù)及管理工作。
3、督促協(xié)助各子公司辦理相關(guān)的資質(zhì)、準(zhǔn)入證書(shū)，并及時(shí)協(xié)助辦理相關(guān)證書(shū)的年審工作，確保企業(yè)合理合法地進(jìn)行施工和生產(chǎn)。
二、安全設(shè)備管理工作
1、落實(shí)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，結(jié)合跟集團(tuán)公司實(shí)際，建立、完善、形成適合的集團(tuán)公司發(fā)展的安全生產(chǎn)制度體系，重點(diǎn)做好資料檔案的整理完善和現(xiàn)有規(guī)章制度的補(bǔ)充完善，使之規(guī)范化。
2、深入企業(yè)搞好安全檢查工作，對(duì)易出現(xiàn)安全隱患的企業(yè)要跟蹤檢查整改。深入調(diào)查研究，分析解決難點(diǎn)和疑點(diǎn)問(wèn)題，推進(jìn)安全隱患整改方案的落實(shí)，杜絕事故。
3、加強(qiáng)生產(chǎn)裝置、要害部位的安全管理，針對(duì)化工、鉆井、作業(yè)、壓氣站、加油站等要害單位開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，系統(tǒng)分析安全技術(shù)狀況，編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，完善安全防范措施，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案的修訂和應(yīng)急演練。嚴(yán)格監(jiān)督控制關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和重點(diǎn)要害部位。
4、加強(qiáng)井控安全管理，認(rèn)真落實(shí)《勝利油田鉆井井控工作細(xì)則》、《勝利油田井下作業(yè)井控細(xì)則》，抓好井控管理基礎(chǔ)工作，監(jiān)督、檢查子公司貫徹落實(shí)井控標(biāo)準(zhǔn)、井控工作細(xì)則情況，提高井控管理工作水平，嚴(yán)防井控事故的發(fā)生。
5、做好防火工作，尤其是做好餐飲公司等防火重點(diǎn)單位的消防督導(dǎo)工作，落實(shí)預(yù)防為主，防消結(jié)合。酒店、工地及其他公眾聚集場(chǎng)所，要保證疏散通道的暢通，滅火設(shè)備的完好，抓好工作計(jì)劃和消防預(yù)案的落實(shí)。
6、加強(qiáng)交通安全管理工作，對(duì)駕駛?cè)藛T進(jìn)行遵章守法的教育，堅(jiān)決制止超速行駛和酒后駕車(chē)苗頭的出現(xiàn)。搞好車(chē)輛的日常維護(hù)和管理工作，及時(shí)消除車(chē)輛隱患，保證車(chē)輛不帶故障行駛。
三、合同管理工作
1、加大合同管理監(jiān)督檢查力度，通過(guò)全面、細(xì)致地審查合同，充分發(fā)揮合同管理事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督的作用，化解企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，使合同管理工作步入規(guī)范化管理的軌道。
2、強(qiáng)化資質(zhì)管理，嚴(yán)把合同簽訂審查關(guān)。我們將繼續(xù)嚴(yán)格要求各子公司按照集團(tuán)公司合同管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對(duì)簽約主體的相關(guān)資質(zhì)、銀行資信及履約能力進(jìn)行全面審查，以防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)集團(tuán)公司合法權(quán)益。
四、工商事務(wù)工作
1、進(jìn)一步做好各子公司的工商登記、變更信息統(tǒng)計(jì)，積極協(xié)助各子公司辦理工商變更等相關(guān)事宜，對(duì)其擬訂的相關(guān)工商變更所需材料進(jìn)行指導(dǎo)，并做好變更后的工商資料備案工作。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)、溝通，加強(qiáng)工商事務(wù)與其他相關(guān)業(yè)務(wù)的銜接。
3、加強(qiáng)工商事務(wù)管理，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為。進(jìn)一步加強(qiáng)與各子公司工商管理員的信息溝通，及時(shí)掌握該公司的工商事務(wù)及工商檔案管理工作狀況，落實(shí)工商管理制度的執(zhí)行情況。牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，提出建議，發(fā)揮法律事務(wù)工作的事前防范功效，為公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展提供有效服務(wù)。
3、繼續(xù)協(xié)助各子公司做好商標(biāo)管理工作。采取多種措施，加大商標(biāo)保護(hù)力度，確保企業(yè)的權(quán)益不被非法侵害。
xxxx年，我們將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的工作部署，以強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)分析，提升管理水平;樹(shù)立安全發(fā)展理念，及時(shí)整改防范;加強(qiáng)合同管理，維護(hù)企業(yè)權(quán)益為工作重點(diǎn)，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)這一主線(xiàn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高工作水平和效率，以更加飽滿(mǎn)的熱情投入xxxx年的各項(xiàng)工作
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一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)(SWOT)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：
靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想;各單位、各部門(mén)和各級(jí)干部的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執(zhí)行。
二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
(一)核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
20xx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：
年度銷(xiāo)售收入6500萬(wàn)元，增長(zhǎng)率93%，保底銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元;年度稅后利潤(rùn)780萬(wàn)元，增長(zhǎng)率338%，稅后利潤(rùn)率12%，資產(chǎn)回報(bào)率20%，保底利潤(rùn)360萬(wàn)元。
在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。
(二)銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
(一)市場(chǎng)策略
要實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。
因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大投資開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶(hù)、爭(zhēng)取訂單。
對(duì)此，應(yīng)采取下列措施：
1.全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。
公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2.國(guó)際貿(mào)易中心和中國(guó)區(qū)營(yíng)銷(xiāo)中心必須整合各項(xiàng)資源，在20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶(hù)和國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3.海外市場(chǎng)的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場(chǎng)，并以“發(fā)展中東客戶(hù)，繼續(xù)開(kāi)拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標(biāo)市場(chǎng)策略。
4.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商(計(jì)劃66家，力爭(zhēng)120家)，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。
(二)產(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶(hù)需求，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷(xiāo)對(duì)路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷(xiāo)量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。
為此，應(yīng)采取下列措施：
1.國(guó)際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從實(shí)木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過(guò)渡，以做輔助材料為主(如柜身及門(mén)板)。
2.中國(guó)區(qū)市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：
1)針對(duì)櫥柜產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)研發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”，為滿(mǎn)足二、三級(jí)市場(chǎng)，適度擴(kuò)充2、2、3系列，必要調(diào)整4、5、6系列，少量改進(jìn)7、8、9系列，增加低價(jià)位烤漆系列、中價(jià)位實(shí)木系列，新上石英石項(xiàng)目。
2)針對(duì)衣柜產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。
3)針對(duì)浴柜產(chǎn)品，以“依據(jù)需求、適當(dāng)投入，力推國(guó)貿(mào)、淡對(duì)國(guó)內(nèi)”為策略，以出訂單為主，以適度利潤(rùn)為目標(biāo)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。
3.生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購(gòu)和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。
(三)品牌與策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。
經(jīng)過(guò)近十五年的經(jīng)營(yíng)，“xx”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力;同樣，經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)作，“xxx”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。
因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶(hù)群，綜合運(yùn)用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向海外市場(chǎng)和中國(guó)區(qū)市場(chǎng)推廣“xx”和“xx”兩大品牌。
為此，相應(yīng)措施如下：
1.國(guó)際貿(mào)易中心應(yīng)以“xxx”為主打品牌，以展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外建材商、采購(gòu)商和經(jīng)銷(xiāo)商為目標(biāo)大力開(kāi)展招商活動(dòng)。
2.中國(guó)區(qū)營(yíng)銷(xiāo)中心應(yīng)在中國(guó)區(qū)市場(chǎng)主推“xxx”品牌，采用以商招商、廣告招商、專(zhuān)員招商、展會(huì)招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類(lèi)潛在客戶(hù)展開(kāi)強(qiáng)力招商活動(dòng)。
四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施
(一)生產(chǎn)資源保障
1.公司新增投資400萬(wàn)元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬(wàn)元和各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現(xiàn)。
2.生產(chǎn)中心作為二線(xiàn)部門(mén)，理應(yīng)成為國(guó)際貿(mào)易中心和中國(guó)區(qū)營(yíng)銷(xiāo)中心的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。
3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。
生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。
4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)中心各級(jí)干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以?xún)?nèi)。
(二)人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門(mén)改善人力資源管理，是人力資源中心20xx年的三大任務(wù)。
為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：
1.加快人才引進(jìn)：以《20xx年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在20xx年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。
2.加強(qiáng)訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3.建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4.建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，20xx年1月1日起，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核;至遲于20xx年4月1日起，各中心對(duì)中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。
(三)綜合管理保障
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特別是出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施;公司將20xx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心。
1.由人力資源總監(jiān)主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。
2.按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。
(四)財(cái)務(wù)資源保障
20xx年，公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線(xiàn)傾斜。
與此同時(shí)，財(cái)務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：
1.逐步下放費(fèi)用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路，將各類(lèi)費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)(廠長(zhǎng))，以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制;財(cái)務(wù)中心在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。
2.主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)降低成本。
3.整合多個(gè)公司資源：由財(cái)務(wù)中心主導(dǎo)，對(duì)奧米尼、米尼、新得寶、德國(guó)華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。
4.健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。
(五)組織管理保障
1.由董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。
2.由各責(zé)任中心總監(jiān)(廠長(zhǎng))負(fù)責(zé)，20xx年2月12日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。
各級(jí)干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。
3.由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，20xx年2月12日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類(lèi)責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。
4.由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，20xx年2月12日前，以董事長(zhǎng)(總經(jīng)理)為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定《責(zé)任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。
5.由營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。
五、總體要求
公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀念，創(chuàng)新管理
公司認(rèn)為，要達(dá)成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購(gòu)管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線(xiàn)等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。
(二)切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)
行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要;執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。
沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。
公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。
公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。
(三)業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)
追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。
利潤(rùn)是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，銷(xiāo)售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。
在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。
同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部(包括團(tuán)隊(duì)成員)和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效得寶，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)!
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)5
一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：
靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各單位、各部門(mén)和各級(jí)干部的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執(zhí)行。
二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
20xx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：
年度銷(xiāo)售收入3800萬(wàn)元，增長(zhǎng)率93%，保底銷(xiāo)售收入20xx萬(wàn)元；年度稅后利潤(rùn)580萬(wàn)元，增長(zhǎng)率228%，稅后利潤(rùn)率15%，資產(chǎn)回報(bào)率20%，保底利潤(rùn)300萬(wàn)元。 在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。
（二）銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分
銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分表 （計(jì)算單位：萬(wàn)元，人民幣）
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
（一）市場(chǎng)策略
要實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大投資開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶(hù)、爭(zhēng)取訂單。對(duì)此，應(yīng)采取下列措施：
1．全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2．發(fā)達(dá)商場(chǎng)和劉閣商場(chǎng)必須整合各項(xiàng)資源，在20xx半年，采取一切措施，集中精力做好經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3．公司市場(chǎng)的主攻方向是政府協(xié)議供貨和投標(biāo)工程的簽約為目標(biāo)市場(chǎng)策略。
4．建筑模板市場(chǎng)
應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商（計(jì)劃10家，力爭(zhēng)12家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)占領(lǐng)九縣一市房地產(chǎn)建筑模板。
（二）產(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶(hù)需求，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷(xiāo)對(duì)路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷(xiāo)量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：
1．辦公家具為主打產(chǎn)品，從實(shí)木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過(guò)渡，以做輔助材料為主（如柜身及門(mén)板）。
2．民用市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：
1）針對(duì)民用產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)研發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”，為滿(mǎn)足二、三級(jí)市場(chǎng)，適度擴(kuò)充2、2、3系列，必要調(diào)整4、5、6系列，少量改進(jìn)7、8、9系列，增加低價(jià)位烤漆系列、中價(jià)位實(shí)木系列。。
2）針對(duì)上民用產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)低價(jià)位推廣產(chǎn)品，新上茶幾批發(fā)產(chǎn)品。
3．生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購(gòu)和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。
（三）品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。
經(jīng)過(guò)近十五年的經(jīng)營(yíng)，好居家”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力；同樣，經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)作，“好居家”也已成為“公司”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶(hù)群，綜合運(yùn)用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向省外市場(chǎng)。
四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施
（一）生產(chǎn)資源保障
1．公司新增投資400萬(wàn)元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)3800萬(wàn)元和各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現(xiàn)。
2．生產(chǎn)中心作為二線(xiàn)部門(mén)，理應(yīng)成為辦公和民用營(yíng)銷(xiāo)中心的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。
3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。
4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)中心各級(jí)干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以?xún)?nèi)。
（二）人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門(mén)改善人力資源管理，是人力資源中心20xx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：
1．加快人才引進(jìn)：以《20xx年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線(xiàn)用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在20xx年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。
2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3．建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4．建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，20xx年1月1日起，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；至遲于20xx年4月1日起，各中心對(duì)中層干部（部門(mén)）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。
（三）綜合管理保障
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將20xx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心。
1．由人力資源總監(jiān)主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。
2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。
（四）財(cái)務(wù)資源保障
20xx年，公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：
1．逐步下放費(fèi)用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路，將各類(lèi)費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)（廠長(zhǎng)），以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制；財(cái)務(wù)中心在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。
2．主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)降低成本。
3．整合多個(gè)公司資源：由財(cái)務(wù)中心主導(dǎo)，對(duì)工商、銀行、稅務(wù)、資源進(jìn)行整合，為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。
4．建全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。
（五）組織管理保障
1．由董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。
2．由各責(zé)任中心總監(jiān)（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)，20xx年2月20日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。
3．由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，20xx年2月20日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類(lèi)責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。
4．由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，20xx年2月12日前，以董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。
5．由營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。
五、總體要求
公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。
（一）更新觀念，創(chuàng)新管理
公司認(rèn)為，要達(dá)成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的.捆綁意識(shí)，在
生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購(gòu)管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線(xiàn)等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。
（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)
行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。
公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。
公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。
（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)
追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。
利潤(rùn)是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，銷(xiāo)售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效好居家，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)6
（一）水泥廠概況
________水泥廠為xx水泥制造廠家之一，建廠生產(chǎn)已屆19年，歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸，最低為318000噸，工廠職工總數(shù)442名，該廠的組織系
（二）年度工作計(jì)劃形成步驟
1、準(zhǔn)備階段：xxxx年10月中旬，以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預(yù)測(cè)為基礎(chǔ)，而對(duì)下一年做出展望，由各部門(mén)主任向廠長(zhǎng)提出報(bào)告。
2、主案階段：xxxx年10月下旬，由各部門(mén)主任召集科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)、科專(zhuān)員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門(mén)“年度工作計(jì)劃”，并由助理做總體整理。
3、審議及調(diào)整階段：xxxx年11月下旬由廠長(zhǎng)召開(kāi)會(huì)議，由科長(zhǎng)級(jí)以上人員參加。
4、決定及發(fā)表階段：經(jīng)過(guò)一個(gè)月充分研究后，于xxxx年12月1日召集全廠干部會(huì)議公布計(jì)劃，參加人員為各部門(mén)科長(zhǎng)、副科長(zhǎng)、科專(zhuān)員及領(lǐng)班人員，并由領(lǐng)班將計(jì)劃內(nèi)容告知職工。
（三）年度工作計(jì)劃內(nèi)容
1、xxxx年度展望：
（1）市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)方面：xx業(yè)界對(duì)水泥需求甚旺，銷(xiāo)售方面無(wú)絲毫阻力。但是公共建設(shè)屬于買(mǎi)方市場(chǎng)，部門(mén)議價(jià)能力高，邊際利潤(rùn)可能會(huì)有影響，但總收益可能增加。
（2）公司財(cái)務(wù)狀況方面：資金充沛，財(cái)務(wù)健全，應(yīng)能充分發(fā)揮靈活運(yùn)轉(zhuǎn)功能。
（3）xx生產(chǎn)設(shè)備方面：由于建廠多年，機(jī)械設(shè)備逐漸陳舊，在xxxx年度機(jī)械操作故障及磨損率可能較以前略高。
（4）人力資源投入方面：由于xxxx年度本廠推行多項(xiàng)工作的管理革新，強(qiáng)化組織功能收效頗大，職32212作士氣旺盛，且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求，惟部分現(xiàn)場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力，管理水平仍需以在職訓(xùn)練方面加強(qiáng)。另外，勞動(dòng)安全亦是重點(diǎn)之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長(zhǎng)期下來(lái)可能會(huì)傷害現(xiàn)場(chǎng)職工健康，而部分兼職職工休假問(wèn)題亦一并討論。
（5）生產(chǎn)所需原料、半成品等供應(yīng)。因西部礦源已竭，東部采礦區(qū)的積極開(kāi)發(fā)應(yīng)加緊進(jìn)行。
（6）其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素，如環(huán)保問(wèn)題，夏季的限電問(wèn)題等皆會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本趨升。
2、xxxx年度工作方針及目標(biāo)：
（1）積極推行目標(biāo)管理，發(fā)揮總體生產(chǎn)效率，以生產(chǎn)水泥50萬(wàn)噸為目標(biāo)；
（2）降低生產(chǎn)成本3%，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；
（3）秉持“誠(chéng)信負(fù)責(zé)”之廠訓(xùn)，發(fā)揮“創(chuàng)造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的公司文化。
（以下為各部門(mén)工作計(jì)劃）
3、采運(yùn)部門(mén)工作計(jì)劃：
（1）開(kāi)采礦石并運(yùn)送至廠區(qū)總計(jì)50萬(wàn)噸；
（2）炸藥用量較前5年平均需減少8%以上，以減低成本負(fù)擔(dān)；
（3）嘗試新式階段開(kāi)采法開(kāi)采礦石，節(jié)省人工費(fèi)用；
（4）控制運(yùn)石礦車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)數(shù)，節(jié)省燃料油量。
4、制造部門(mén)工作計(jì)劃：
（1）石灰石軋碎量，調(diào)和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表11—2所列示。熟料的詳細(xì)月生產(chǎn)量如表11—3所示。
（2）充分運(yùn)用人力及發(fā)揮組織機(jī)能，雨季減少契約工刃名，職工加班妥善控制，以減少加班費(fèi)10%。
（3）生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省3%。
（4）控制旋窯燃料及減少停窯次數(shù)。
（5）改善配料使易于燒成。
5、質(zhì)量管理化驗(yàn)部門(mén)工作計(jì)劃：
（1）開(kāi)質(zhì)量管理訓(xùn)練班2班，計(jì)40名；
（2）檢驗(yàn)儀器采購(gòu)，計(jì)分析儀10臺(tái)；
（3）成立QCC三班；
（4）專(zhuān)題研究：熟料燒成度對(duì)質(zhì)量影響。
6、總務(wù)部門(mén)工作計(jì)劃：
（1）由會(huì)計(jì)部門(mén)擬訂“成本中心”制度，用以評(píng)核各部門(mén)工作效率，強(qiáng)化“減低成本”目標(biāo)。并由其成果引導(dǎo)“利益中心”施行。
（2）加強(qiáng)物料管理，減少庫(kù)存物料以免積壓資金。
（3）改進(jìn)采購(gòu)，以合理價(jià)格購(gòu)進(jìn)適合質(zhì)量要求物料。
7、工務(wù)部門(mén)工作計(jì)劃：
（1）確立機(jī)械預(yù)防保養(yǎng)制度。
（2）制訂各月份機(jī)械整修計(jì)劃。
（3）研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料，以節(jié)省費(fèi)用。
（4）盡可能縮短修理機(jī)械臨時(shí)故障的時(shí)間。
8、人事制度革新計(jì)劃：
（1）于年初，即行成立人事部門(mén)，推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項(xiàng)，以及處理職工申訴問(wèn)題，此外與工會(huì)聯(lián)系亦為工作要目；
（2）以點(diǎn)數(shù)法施行職工“工作評(píng)價(jià)”制度，確立合理薪金制度，此項(xiàng)辦法預(yù)計(jì)7月1日實(shí)施；
（3）建立合理的職工獎(jiǎng)懲制度，每月選拔優(yōu)秀職工3名公開(kāi)表?yè)P(yáng)其工作優(yōu)異事跡，作為其他職工楷模；
（4）已屆退休人員分批辦理退休手續(xù)，其職位招考青年新季擔(dān)任（合于退休60歲規(guī)定者共32名）。
9、職工訓(xùn)練工作計(jì)劃：
（1）運(yùn)用在職訓(xùn)練基金，設(shè)立職訓(xùn)教室舉辦下列訓(xùn)練：
①領(lǐng)班訓(xùn)練m人：二班次。
②電工20人：四班次。
③操作工100人：四班次。
（2）訓(xùn)練內(nèi)容定為：
①公司文化教育；
②專(zhuān)業(yè)知識(shí)；
③預(yù)防保養(yǎng)；
④標(biāo)準(zhǔn)操作法。
（3）對(duì)各單位主管利用各種聚會(huì)施以教育。
（4）遘選科長(zhǎng)接班人參加各種職訓(xùn)班次，學(xué)習(xí)新科技技能，使其返廠后學(xué)以致用及擔(dān)任廠內(nèi)訓(xùn)練班講師。
（四）計(jì)劃的施行與檢查
________水泥廠為加強(qiáng)計(jì)劃可行性，將于執(zhí)行前再加以檢查及修正，每月25日廠務(wù)會(huì)議將檢查當(dāng)月計(jì)劃并修正次月預(yù)算，此外規(guī)定各部門(mén)召集領(lǐng)班級(jí)人員于周六開(kāi)檢查會(huì)，擬訂下周工作方向，訂出原料預(yù)定需求，由此而推進(jìn)細(xì)分化日程計(jì)劃。各種生產(chǎn)報(bào)表填寫(xiě)務(wù)求詳細(xì)，以作為管理者決策參考。
（五）激勵(lì)措施及計(jì)劃成果獎(jiǎng)勵(lì)
（1）均分“生產(chǎn)獎(jiǎng)金”：以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準(zhǔn)，超過(guò)1噸獎(jiǎng)金1000元，獎(jiǎng)金累積總額于次月初平均分給線(xiàn)上職工。
（2）每日生產(chǎn)數(shù)量，累積生產(chǎn)獎(jiǎng)金，與預(yù)定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門(mén)進(jìn)口處布告欄，明示職工。
（3）于大門(mén)進(jìn)口處樹(shù)立“發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神”之立碑，以及“向1加萬(wàn)水泥挑戰(zhàn)”之標(biāo)語(yǔ)數(shù)聯(lián)，以激勵(lì)職工士氣。
（4）配合7月“工作評(píng)價(jià)”制度的施行及公教人員物價(jià)調(diào)薪方案，調(diào)整職工待遇10%，視工作實(shí)績(jī)?cè)儆杓哟a或減碼之用。
（5）為調(diào)劑職工身心，分批舉辦旅游活動(dòng)。
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)7
一、2xxxx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將xxxx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各單位、各部門(mén)和各級(jí)干部的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執(zhí)行。
二、xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
xxxx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：
年度銷(xiāo)售收入2600萬(wàn)元，增長(zhǎng)率%，保底銷(xiāo)售收入萬(wàn)元；年度稅后利潤(rùn)萬(wàn)元，增長(zhǎng)率%，稅后利潤(rùn)率%，資產(chǎn)回報(bào)率%，保底利潤(rùn)萬(wàn)元。
在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。
（二）銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分
銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位：萬(wàn)元，人民幣）上述銷(xiāo)售目標(biāo)的分解，按《xxxx年度銷(xiāo)售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）。 1
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
（一）市場(chǎng)策略
要實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大資金開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶(hù)、爭(zhēng)取訂單。對(duì)此，應(yīng)采取下列措施：
1、全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以銷(xiāo)售為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2、銷(xiāo)售部必須整合各項(xiàng)資源，在xxxx年，采取一切措施，集中精力做好客戶(hù)和國(guó)內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，爭(zhēng)取把全國(guó)著名的塔機(jī)廠家發(fā)展成永久客戶(hù)，大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷(xiāo)商，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。
4、制定修改更加合理完善的銷(xiāo)售激勵(lì)措施、獎(jiǎng)懲制度。
（二）產(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。 xxxx年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶(hù)需求，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷(xiāo)對(duì)路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷(xiāo)量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：
1、開(kāi)發(fā)連帶產(chǎn)品，如塔機(jī)起升機(jī)構(gòu)、PTK加長(zhǎng)變幅、JH08、JH02等。
2、加快大功率高轉(zhuǎn)速偶合器的研發(fā)，盡快出樣機(jī)、出產(chǎn)品，占領(lǐng)市場(chǎng)先機(jī)。
3、加速風(fēng)電用減速機(jī)的研發(fā)試制。
（三）品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。經(jīng)過(guò)十余年的經(jīng)營(yíng)，“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力；在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，xxxx年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶(hù)群，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)及經(jīng)銷(xiāo)商渠道，集中力量向市場(chǎng)推廣“禹成”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：
1、應(yīng)以“禹成”為主打品牌，以展會(huì)、經(jīng)銷(xiāo)商年會(huì)等手段，大力開(kāi)展渠道建設(shè)活動(dòng)。
2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)，爭(zhēng)取讓更多的經(jīng)銷(xiāo)商、用戶(hù)了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌、信賴(lài)“禹成”品牌。
四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施
（一）生產(chǎn)資源保障
1、理順生產(chǎn)流程，提高外協(xié)單位加工能力。
因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足，我們進(jìn)行生產(chǎn)流程改造，將生產(chǎn)計(jì)劃前置，提前向毛坯廠家下達(dá)計(jì)劃并及時(shí)落實(shí)到貨時(shí)間；另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能，提前確認(rèn)每個(gè)加工單位每周產(chǎn)能，最后根據(jù)公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。
2、生產(chǎn)作為二線(xiàn)部門(mén)，理應(yīng)成為銷(xiāo)售的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。加強(qiáng)生產(chǎn)組織的優(yōu)化，通過(guò)生產(chǎn)與銷(xiāo)售及倉(cāng)庫(kù)有效的緊密銜接，使銷(xiāo)售與生產(chǎn)的流程順暢、倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)的賬目做到每日同步、清洗，為形成簡(jiǎn)潔、快速、有序的生產(chǎn)繼續(xù)努力。
3、按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為銷(xiāo)售一線(xiàn)準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識(shí)，生產(chǎn)部每天早會(huì)著重強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)質(zhì)量意識(shí)，質(zhì)量是靠做的，不是靠檢的，這是我們經(jīng)常提到的一句話(huà)。對(duì)新員工實(shí)行質(zhì)檢全程監(jiān)督，不允許廢品出現(xiàn)。對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題做到“凡是有人負(fù)責(zé)，凡事有章可循，凡事有人監(jiān)督，凡事有據(jù)可查”。
4、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在%以?xún)?nèi)。
5、提高員工安全意識(shí)。加強(qiáng)設(shè)備監(jiān)管，定期做好起重機(jī)械等特種設(shè)備的檢驗(yàn)、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下，越要加強(qiáng)安全教育和安全監(jiān)督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。截止5月底未發(fā)生大的安全事故，但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視，加強(qiáng)操作規(guī)程的培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)。
（二）人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門(mén)改善人力資源管理，是綜合部xxxx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：
1、加快人才引進(jìn)：以《xxxx年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線(xiàn)用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在xxxx年2月3日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。
2、加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工和渠道經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3、建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4、建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，xxxx年3月5起，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；至遲于xxxx年12月3日起，各中心對(duì)中層干部（部門(mén)）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。
（三）綜合管理保障
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將xxxx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心。
1、由綜合部主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自xxxx年3月5日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。
2、按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。
（四）財(cái)務(wù)資源保障
xxxx年，公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列幾個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：
1、主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)降低成本。
2、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系。
（五）組織管理保障
1、由董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。
2、由各責(zé)任中心總監(jiān)（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)，年月日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。
3、由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，年月日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類(lèi)責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。
4、由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，xxxx年月日前，以董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。
5、由營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。
（六）技術(shù)、質(zhì)量管理保障
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。
2、配合銷(xiāo)售做好與用戶(hù)（主機(jī)廠、用戶(hù)、設(shè)計(jì)院）的技術(shù)交流工作，設(shè)計(jì)最佳方案，達(dá)到雙方滿(mǎn)意的效果。做好為銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持，制定投標(biāo)文件及技術(shù)方案，編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議。及時(shí)地為用戶(hù)和業(yè)務(wù)員提供各類(lèi)技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據(jù)銷(xiāo)售部的市場(chǎng)信心，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)滿(mǎn)足用戶(hù)要求的各類(lèi)型產(chǎn)品。積極做好生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)指導(dǎo)、售后質(zhì)量問(wèn)題的分析與判定。
3、加強(qiáng)對(duì)質(zhì)檢人員的管理與指導(dǎo)，建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車(chē)間查看各車(chē)間的質(zhì)量情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)找到有關(guān)人員糾正解決。
4、建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會(huì)制度，開(kāi)展專(zhuān)題質(zhì)量討論會(huì)，征求各單位意見(jiàn)，改進(jìn)工作方法，提高管理和服務(wù)水平。
如每月初組織召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)上月發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題：從原材料、毛坯、鉚焊、機(jī)加工、裝配車(chē)間、售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)、總結(jié)，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，采取預(yù)防措施，防止類(lèi)似的質(zhì)量問(wèn)題再次發(fā)生。
五、總體要求
公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。
（一）更新觀念，創(chuàng)新管理
公司認(rèn)為，要達(dá)成xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購(gòu)管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線(xiàn)等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。
（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)
行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。
公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。
公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。
（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)
追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。
利潤(rùn)是xxxx年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，銷(xiāo)售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有禹成從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效禹成，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大增”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！
年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)8
第一部分公司概況
公司為國(guó)內(nèi)著名鋼材制造商之一，以生產(chǎn)建筑用鋼材為主，已有38年的生產(chǎn)歷史，歷年平均鋼材產(chǎn)量最高為40萬(wàn)噸，最低為35萬(wàn)噸，公司員工總數(shù)為470名。
第二部分年度工作計(jì)劃形成步驟
1.準(zhǔn)備階段。
20xx年12月2日，以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預(yù)測(cè)為基礎(chǔ)，對(duì)下一年做出展望，由各部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理提出報(bào)告。
2.立案階段。
20xx年12月4日，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人召集部門(mén)內(nèi)員工協(xié)助制定部門(mén)“年度工作計(jì)劃”，并由總經(jīng)理助理進(jìn)行總體整理。
3.審議及調(diào)整階段。
20xx年12月11日由總經(jīng)理召開(kāi)會(huì)議，主管級(jí)以上人員參加。
4.決定及公布階段。
經(jīng)過(guò)半個(gè)月的充分研究后，于20xx年12月15日召集全公司管理人員會(huì)議并公布計(jì)劃，參加人員為各部門(mén)負(fù)責(zé)人(經(jīng)理)，并由經(jīng)理將計(jì)劃內(nèi)容告知員工。
第三部分年度工作計(jì)劃內(nèi)容
1.20xx年度展望。
(1)營(yíng)銷(xiāo)管理方面：國(guó)內(nèi)對(duì)建筑鋼材需求較旺，建筑鋼材銷(xiāo)售市場(chǎng)較廣。公共建設(shè)屬于買(mǎi)方市場(chǎng)，政府議價(jià)能力高，邊際利潤(rùn)可能會(huì)受影響，但總收益可能增加。
(2)公司財(cái)務(wù)狀況方面：資金充足，財(cái)務(wù)健全，能充分發(fā)揮靈活運(yùn)轉(zhuǎn)功能。
(3)生產(chǎn)設(shè)備方面：由于生產(chǎn)設(shè)備逐漸陳舊，在20xx年度設(shè)備操作故障及磨損率可能比以前高。
(4)人力資潺投入：20xx年度公司推行多項(xiàng)工作的管理革新，強(qiáng)化組織功能收效頗大，員工工作積極性較高，人員能積極配合生產(chǎn)需求;現(xiàn)場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力，但有些主管的管理水平仍需要通過(guò)在職訓(xùn)練予以加強(qiáng)。
(5)生產(chǎn)所需原料供應(yīng)：因東部礦源已接近枯竭，西部采礦區(qū)的開(kāi)發(fā)應(yīng)加緊進(jìn)行。
(6)其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素：環(huán)保問(wèn)題、夏季的限電問(wèn)題等都會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升。
2.20xx年度工作方針及目標(biāo)。
(1)積極推行目標(biāo)管理，提高總體生產(chǎn)效率，以年產(chǎn)鋼材60萬(wàn)噸為目標(biāo)。
(2)降低生產(chǎn)成本2.5%，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
(3)秉承“誠(chéng)信負(fù)責(zé)”的廠訓(xùn)，創(chuàng)建“創(chuàng)造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng)造”及“以廠為家”的企業(yè)文化。(以下為各部門(mén)工作計(jì)劃)
3.營(yíng)銷(xiāo)部工作計(jì)劃。
(1)采購(gòu)鐵礦石，并運(yùn)送至廠區(qū)總計(jì)1600萬(wàn)噸。
(2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上，以降低成本。
(3)嘗試新法供熱煉鐵，節(jié)省人工費(fèi)用。
(4)控制運(yùn)煤礦車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)數(shù)，節(jié)省燃料油量。
4.制造部門(mén)工作計(jì)劃。
(1)軋碎量、供熱煤應(yīng)用量、鋼材的生產(chǎn)量及鋼材包裝發(fā)貨量如下表所示(略)。
(2)充分運(yùn)用人力資源并發(fā)揮其機(jī)能，冷季減少臨時(shí)工40名.員工加班須妥善控制，以減少加班費(fèi)l2%。
(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節(jié)省4%。
5.品質(zhì)部工作計(jì)劃。
(1)開(kāi)設(shè)質(zhì)量管理培訓(xùn)班。
(2)檢驗(yàn)采購(gòu)儀器。
(3)專(zhuān)題研究影響鋼材質(zhì)量的主要因素。
6.財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃。
(1)由財(cái)務(wù)部門(mén)擬訂“成本中心”制度，用以評(píng)核各部門(mén)工作效率，強(qiáng)化“降低成本”目標(biāo)，并將其結(jié)果引導(dǎo)“利益中心”施行。
(2)加強(qiáng)物料管理，減少庫(kù)存物料，以免積壓資金。
(3)改進(jìn)采購(gòu)，以合理價(jià)格購(gòu)進(jìn)適合質(zhì)量要求的物料。
7.行政部工作計(jì)劃。
(1)確立設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)制度，制作預(yù)防保養(yǎng)卡片。
(2)制定各月份設(shè)備整修計(jì)劃。
(3)研究原有配件的修理并盡可能利用廢料，以節(jié)省費(fèi)用。
(4)盡可能縮短處理設(shè)備臨時(shí)故障的時(shí)間。
8.人事制度革新計(jì)劃。
(1)于年初推行人事制度合理化，并綜合管理員工的福利措施事項(xiàng)以及處理員工申訴問(wèn)題。此外，加強(qiáng)與工會(huì)的聯(lián)系與溝通。
(2)以點(diǎn)數(shù)法施行員工“工作評(píng)價(jià)”制度，確立合理薪金制度。
(3)建立合理的員工獎(jiǎng)懲制度，每月選拔優(yōu)秀的員工4名，公開(kāi)表?yè)P(yáng)其先進(jìn)事跡，作為其他員工的榜樣。
(4)退休人員分批辦理退休手續(xù)，其職位通過(guò)招聘由青年新秀擔(dān)任。
9.培訓(xùn)工作計(jì)劃。
(1)運(yùn)用在職培訓(xùn)基金，設(shè)立培訓(xùn)教室舉辦下列培訓(xùn)：領(lǐng)班培訓(xùn)30人三班次電工24人四班次操作工120人四班次
(2)培訓(xùn)內(nèi)容：
①公司文化教育;
②專(zhuān)業(yè)知識(shí)：
③預(yù)防保養(yǎng);
④標(biāo)準(zhǔn)操作法。
(3)利用各種聚會(huì)對(duì)各部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行教育。
(4)選舉經(jīng)理接班人參加各種培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)新技能，使其返廠后能擔(dān)任廠內(nèi)訓(xùn)練班講師。
第四部分計(jì)劃的施行與檢查
本公司為加強(qiáng)計(jì)劃可行性，將于執(zhí)行前再對(duì)計(jì)劃加以檢查及修正，每月20日例行會(huì)議將檢查當(dāng)月計(jì)劃并修正下月預(yù)算。此外，規(guī)定各部門(mén)召集領(lǐng)班人員于周六開(kāi)檢查會(huì)，擬訂下周工作方向，訂出原料預(yù)定需求，由此而推進(jìn)細(xì)分化日程計(jì)劃。各種生產(chǎn)報(bào)表的填寫(xiě)，務(wù)求詳細(xì)，以供管理者決策參考。
第五部分激勵(lì)措施及計(jì)劃成果獎(jiǎng)勵(lì)
1.設(shè)“生產(chǎn)獎(jiǎng)金”，以每日生產(chǎn)鋼材20xx噸為準(zhǔn)，超過(guò)l500噸獎(jiǎng)金1500元，獎(jiǎng)金累積總額于次月初平均分給線(xiàn)上工人。
2.每日生產(chǎn)數(shù)量，累積生產(chǎn)獎(jiǎng)金與預(yù)定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門(mén)口處布告欄，明示員工。
3.在大門(mén)進(jìn)口處樹(shù)立“發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神”的石碑以及“向60萬(wàn)噸鋼材挑戰(zhàn)”的標(biāo)語(yǔ)數(shù)聯(lián)，以激勵(lì)員工。
4.配合7月份“工作評(píng)價(jià)”制度的施行，調(diào)整員工待遇l2%。視工作實(shí)績(jī)而定。
5.為提高員工工作熱情，分批舉辦國(guó)內(nèi)外旅游活動(dòng)。
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