管理規章制度

時間：2022-12-11 12:23:56 規章制度我要投稿

管理規章制度(15篇)

　　隨著社會一步步向前發展，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的管理規章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

管理規章制度(15篇)

管理規章制度1

　　一、目的

　　為規范文公司各類安全生產規章制度和操作規程的編制、發布、使用、評審、修訂等,加強規章制度和操作規程的管理，特制定本制度。

　　二、范圍

　　本制度適用于公司內所有安全生產規章制度與操作規程的編制、發布、使用、評審、修訂等環節。

　　三、編制

　　1、安全生產規章制度的編制由綜合部負責組織相關部門、人員進行編制。

　　編制安全生產規章制度應符合以下要求：

　　（1）要符合相關法律、法規、政策、技術標準的要求；

　　（2）內容要符合公司實際情況，適用于相應的崗位；

　　（3）文體統一，用詞精準，邏輯嚴密，力求完整。

　　2、操作規程的編制由生產科負責組織相關部門、人員進行編制。

　　編寫操作規程時應符合以下要求：

　　（1）操作規程必須保證操作步驟的完整、細致、準確、量化，有利于裝置和設備的可靠運行；

　　（2）操作規程必須與優化操作、節能降耗、降低損耗、提高產品質量、安全環保有機地結合起來；

　　（3）操作規程必須明確崗位操作人員的職責，做到分工明確、配合密切；

　　（4）操作規程必須能夠生產實踐中不斷完善，實現從實踐到理論的提高。

　　四、審核、發布

　　規章制度和操作規程編制完成后要報送安全生產領導小組，由安全生產領導小組組織相關人員進行審核。

　　審核完成后由，報送主要負責人批準發布。

　　五、使用

　　1、規章制度在發布生效后，各部門要嚴格執行，并保存相應的執行記錄，以作為今后改善公司管理狀況的依據。

　　2、操作規程經批準正式生效后，分發至相應崗位實行，各崗位在生產過程中要嚴格執行操作規程，并提出改善意見。

　　六、評審

　　1、規章制度在運行一年后，由安全生產領導小組組織相關人員，根據運行情況和反饋意見進行適宜性評審。

　　2、新發布的操作規程在運行三個月后，由主要負責人組織相關技術人員，根據使用情況和反饋意見進行適宜性評審，后每年進行一次評審。

　　七、修訂

　　1、綜合部根據評審結論修訂安全生產規章制度，保障其適宜性。

　　2、生產科根據評審結論修訂操作規程，保障其適宜性。

　　3、當法律法規、政策、標準和上級要求發生變化時，公司相關部門及時對相關規章制度和操作規程進行修訂、報批。

管理規章制度2

　　為了規范企業經營行為，加強材料、物資管理，保證生產、工程材料、物資的供應。現根據上級有關文件精神，結合本公司的實際情況，為了加強公司的材料、物資管理與核算,制訂本制度：

　　1材料物資采購申請計劃

　　l)堅持實事求是的原則，按照上級主管部門和本公司批準的生產維修、大修、技改、業擴、基建等計劃任務，編制材料、物資采購計劃。

　　2)生產維修計劃所需用的材料物資計劃，一般由生產單位按照公司下達生產計劃和公司制定主要物資消耗定額、生產維修材料費用、綜合消耗定額以及事故備品定額等進行編制。

　　3)大修、技改、業擴和基建工程所需用的材料、物資的計劃，應根據經公司審批的初步設計材料、設備清冊，由公司業務主管部門分工程項目編制材料物資總需要量計劃，報公司分管副總經理、總經理審批。

　　4)備品備件需用量計劃，由公司生產技術部門會同有關單位根據實際的設備類型和數量，核定合理的儲備定額數量后編制。消耗后的補充備品備件計劃，由公司使用部門提出，報公司生產技術部門審核，分管生產副總經理、總經理審批。

　　5)勞保用品計劃，由公司工會負責組織編制。

　　6)材料物資采購申請計劃必須附文字說明和主要需用量計算依據，經公司業務主管部門審核，經公司分管副總經理、總經理批準，才能下達計劃給實業公司。

　　2、材料、物資采購

　　材料、物資采購要認真貫徹執行國家經貿委、安全監察室、審計署關于貫徹執行《國有工業企業物資采購管理暫行規定》有關問題的通知和本公司的有關規定。

　　1)除急需的零星材料和因特殊情況經公司領導批準外，生產、工程等所需的材料物資原則上都應由實業公司統一采購。

　　2)實業公司根據各單位報來經公司審批的材料物資采購申請計劃，進行匯總、平衡，確定采購計劃，組織材料物資供應，滿足公司的需要。

　　3)實業公司按月份編制材料供應計劃，臨時重大采購項目編制臨時供應計劃，供應計劃及有關情況，應及時報送公司業務主管部門和財務部門，以便有關部門及時了解材料物資的準備情況和組織資金供應。

　　4)在訂貨、采購和加工過程中，有關人員應認真核對材料物資名稱、型號規格、數量及技術要求。

　　5)貫徹擇優采購、講求經濟效益和兼顧扶持三產的原則。物資采購要做到在同等條件下，先批發后零售，先近后遠，定點采購。公司基層單位倉庫所需的材料、物資應從實業公司調撥，一般不直接對外采購。

　　6)公司向實業公司購買材料物資的訂價原則：生產、維修和檢修所需的一般材料、工具儀器儀表，由供需雙方協商訂價，最高不得超過同質同類產品的當地市場銷售價;大修、技改、業擴、基建工程所需的材料物資(包括設備)，由供需雙方協商訂價，最高不得超過按規定經審批的工程項目的預算價格。

　　7)經公司批準向外單位采購材料物資，必須選擇有生產許可證的廠家，并比質比價擇優選廠，對當年采購同類型材料物資，應作比質比價分析。不得采購不定型產品。對重大的設備，應按照公司研究決定的廠家訂貨。

　　8)委托加工材料應核實圖紙、技術要求和材料。提回成品后應組織有關人員及時驗收。

　　9)對外采購的材料物資，應努力爭取先用后付款或貨到驗收合格后付款或先用后分期付款，嚴格控制未收貨先預付款和托收承付結算方式，以防范資金風險和節約資金。

　　10)按公司有關規定須簽訂對外物資采購訂貨合同的，由業務主管部門和廠家進行簽訂;重大的物資采購，還應有生產技術、計劃、審計、財務、紀檢等部門和使用單位參加商談;公司向實業公司訂貨的合同，由公司業務主管部門與實業公司簽訂。所有的物資采購訂貨合同，必須符合以下要求：

　　(1)簽訂的合同，必須遵循《中華人民共和國合同法》。

　　(2)簽訂的合同，必須依據經審批的材料物資采購申請計劃、加工定制計劃和公司有關會議決定的廠家等事項。

　　(3)填寫后的合同須核對產品名稱、技術要求、數量、單價、要求交貨期都要與工程項目計劃相符。并要求填明售后服務的具體條件。

　　(4)按公司財務收支審批權限，物資采購合同金額壹萬元及以上需經公司業務主管部門、審計、財務等部門及分管副總經理、總經理會簽審批，才能加蓋公章。

　　(5)對合同組成部分有關簽訂合同的記錄、文書和圖表，應與合同一起管理。

　　(6)貨款結算應堅持用貨付款或驗貨付款的原則，嚴格控制簽合同就預付款和托收承付的結算方式。

　　3、材料、物資的驗收和付款

　　1)倉庫可按照材料物資的性質和用途分為若干類，如金屬材料、建筑材料、化工材料、儀器儀表、電氣材料、工具器具、管理用具等。

　　2)材料和計價。

　　根據我公司的情況，材料的計價采取實際成本計價的方法，即：收入、發出和結存材料都按實際成本計價。由于各批材料價格不同，倉庫材料明細賬應逐筆登記材料的單價。發出材料的成本遵循先入庫的材料先發出的原則按各批材料入庫順序的不同單價分別計算。

　　按照材料的來源不同，構成材料的實際成本如下：

　　(1)外來材

　　料實際成本包括：買價(發票價款)、市內運雜費、外地運雜費(運費、裝卸費、包裝費、搬運費及保險費等)及運輸途中的合理損耗。

　　(2)委托加工材料的實際成本：包括被加工材料的實際成本、加工費用及加工材料的往返運雜費。

　　4)材料的收入

　　(1)材料收入的種類包括：外購材料、自制加工材料、委托加工材料的驗收入庫、余料退庫和廢料的回收等。

　　(2)材料物資送到倉庫或工地時，有關人員要仔細核對物資采購計劃、采購合同、收貨單位、貨物名稱、型號、規格數量、包裝件數和供貨單位裝箱單、發貨明細表、發票(隨貨同行聯)、運輸部門的貨運單，進行數量的全檢。同時按合同或質量保證書或質量合格證與驗收的材料物資核對;檢驗物資外觀、機械性能的試驗成供方出廠的試驗報告，技改、大修工程的設備、主材和有關特殊要求的物資由供應部門會同公司業務主管部門和使用單位進行檢驗。對物資進行抽檢時，分為A、B、C三類，A類物資包括汽車、設備等實施全檢。B類物資如電力材料等按進貨5抽檢，如發現不合格超過1時，對母體樣本再進行20的抽驗，如發現有2的不合格品，本批物資報退貨處理。A、B類填“物資驗收單”、C類物資如辦公用品、紙張易耗品等由倉庫保管員，在“進庫單”上簽字視同驗收。如發現不合格，本批物資作退貨處理。

　　(3)驗收無誤，材料保管員根據發票中所列材料名稱、規格型號、數量、單價、金額、稅金等項目認真辦理驗收入庫手續，并填寫“進庫單”一式三聯，第一聯倉庫自存登記材料明細賬用;第二聯隨貨款結算憑證送財務部門作為報賬依據;第三聯交物資供應方。

　　對符合固定資產條件的設備和技改等專項工程使用的材料、物資，采用含稅價格驗收進入專項材料物資倉庫。

　　對生產維修和檢修的一般材料、不單獨構成固定資產的工具儀器儀表、勞保用品等大修工程的材料物資，采用不含稅價格驗收進入“日常材料倉庫”。

　　對備品備件，如符合構成固定資產條件的，采用含稅價格進倉，如不符合構成固定資產條件的，采用不含稅價格進倉。

　　5)材料款的支付

　　根據合同，如屬驗貨付款的材料物資，由物資供應部門將貨物發票、運單、合同等和公司業務主管部門檢驗合格證明材料、驗收入庫單等整理填制“費用開支報銷單”和“銀行付款申請單”送財務部門辦理報賬付款手續。

　　如已驗收合格但暫不付款的材料物資，物資供應部門人員可先到財務部門辦理材料物資驗收入庫的報賬手續，適當時候再向財務部門辦理申請銀行付款手續。

　　承付期內未到貨的，應在承付期內核對合同并及時催交，或拒付貨款。購貨款，在匯出時應準確匯入購貨單位，任何人不得以任何理由匯入采購物資無關單位，采購材料物資匯款，經辦部門或個人要隨時清理，堅持一事一清，不準一次匯款長期使用。

　　6)其他材料收入憑證：其他材料(包括委托加工材料、自制材料等)也使用“進庫單”，但要在“進庫單”上加蓋“自制材料”、“委托加工材料”等印章，以示與外購材料相區別。

　　7)日常生產、工程中多余的材料及廢料和報廢的設備退回倉庫驗收時，應填寫“退料單”，注明原領用材料的單位及用途或工程名稱，余料完好未用過的其金額按原材料價格入庫，領料單位本月未用完材料或本工程項目多余而下月或另一項工程需用，應辦理假退庫手續，即由領料單位既填寫退料單又填寫領料單，把兩張憑證同時交倉庫，多余材料不必退回，領料單位可繼續留用。

　　廢料驗收金額按暫估價入庫，加強管理。回收廢料余料和報廢設備過程發生的清理費用、運雜費、差旅費等，由公司開支。

　　8)“進庫單”必須按欄項目逐欄逐項填寫，中間不準留空，而且要填寫金額并在備注欄注明入庫材料單價是含稅價或不含稅價。

　　9)對短缺、破損和質量不合格的材料物資，應及時辦理拒付貨款、索賠和報損手續。

　　4、材料物資的發放

　　1)需領用材料，先由領料人填寫領料單，在領料單上填寫清楚領料單位名稱、領用事由(維修設備、地點、工程名稱等)、領用材料名稱、單位品種、規格型號、數量等，經領料單位領導審核簽字后，到倉庫辦理領料手續。領用事故備品備件，一般的經公司生產技術部審批，重要的經分管生產的公司領導批準，才能到倉庫辦理領料手續。

　　2)保管員一律憑手續完備的領料單發料。對專項工程領用設備和大宗材料，應核對材料設備清單(計劃)，并在備注欄注明生產廠家和出廠編號。公司內倉庫調撥，經公司負責人簽字或蓋章，再經公司財務部門蓋章后，才能辦理。凡手續不完整的，保管員應拒絕發料。

　　3)保管員應嚴格按手續完備的領料單、調撥單上所填的品名、規格型號和數量發放，不得任意代為更改。掌握先進先出的原則，縮短材料物資在庫時間。

　　4)保管員根據發料憑證發料后，應及時在發料憑證上填好實發數、單價等，核對憑證與實物是否相符，及時發現問題，及時處理。

　　5)保管員對保管材料、物資，不得外借或先用后領，不得用白條領料，不得拆其設備零部件發料。如遇急需拆設備零部件的或先用后領的，須經生產技術部門領導批準，并在事后五天內補辦領料手續。

　　6)事故備品備件的領用如遇緊急事故處理，由事故處理單位領導或安全監察室同意后可先領用，于事后五天內補辦領料手續。

　　7)對已辦理領料手續的物資，應一次領出，不能存放庫內，以免造成混亂。

　　8)領發料時，做到雙方共同監磅、檢尺、點數，共同檢查品名、規格、質量。如有不符，當場糾正。

　　9)領料單一式四聯，一聯領料單位自存、一聯送財務部門、一聯倉庫記賬、一聯供應部門備查。

　　5、材料的核算

　　l)物資供應部門或倉庫

　　材料的明細核算實行材料明細卡片和材料明細賬合一核算，只設置一套既有數量又有金額的材料明細賬，在倉庫按每一品種、規格型號的材料物資設置一張賬頁，每一類的賬頁裝訂在一起，前面設一張這類材料的匯總賬頁。對已辦理驗收入庫的材料物資，采購部門的有關人員要及時將有關票據整理填制“費用開支報銷單”，向財務部門報賬，按規定辦理銀行付款申請手續。

　　倉庫保管人員，根據材料收發憑證每日逐筆登記材料明細賬，序時地反映各種材料收發結存的實物數量和金額。月末，結算當月各類材料物資收發結存金額，月底將領料單報送財務部門。

　　2)財務部門

　　為了加強材料管理，便于材料賬的核對，在材料明細分類核算中。除倉庫設置材料明細賬核算各種材料收發結存情況外，財務部門在會計核算上，設置“原材料”一級科目，并按照材料物資的保管地點和類別設置二級科目，如公司可設置“日常材料倉”、“事故備品備件倉”、等材料明細分類賬，專項工程的材料物資設置“技改工程支出一工程物資”科目進行單獨核算、專門管理。財務部門根據倉庫轉來的材料收發憑證歸類匯總登記，用以反映和監督各倉庫各類材料物資資金的增減和結存情況。該賬可以與倉庫按類別或按品種設置材料明細賬相互補充和核對。

　　另外設置“應付賬款”科目反映預付采購材料款的結算情況。

　　3)材料稽核與材料賬的核對為了保證核算的正確性，必須做好材料的稽核工作和材料賬的核對工作。

　　材料稽核的基本做法是：材料核算會計員在認真做好每張材料收發憑證的審核的同時，還要定期到倉庫主動簽收材料收發憑證，并對材料收發、保管業務和核算工作進行檢查。一方面要認真審核材料收發憑證，檢查所發材料是否超過計劃，核對明細賬上登記的收發數量與材料收發憑證的收發數量是否一致，計價是否符合規定。

　　另外，在稽核過程中，還應檢查材料收發保管情況和核算手續的執行情況，還可抽查某些材料實際庫存與賬面庫存數量是否相符。只有認真做好材料稽核工作，才能保證做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

　　材料賬的核對，是在材料稽核的基礎上，對財務部門和物資供應部門或倉庫的材料賬簿之間相互數額進行核對。在我公司財務部門、物資供應部門的各級材料賬都采用實際成本計價和同時進行實物數量、金額核算的條件下，對賬是利用材料總分類賬與明細分類賬的'控制關系進行核對，即材料總賬的借方(收入)、貸方(發出)、余額的金額，同所屬各類別材料賬借方(收入)、貸方(發出)、余額的金額之和相等;各類別材料賬借(收)貸(發)余金額，同其所屬各品種規格材料明細賬的收發余金額之和相等。材料賬的核對辦法主要采用余額核對法，財務部門和倉庫的總分類賬賬面余額核對相符，材料總分類賬的余額與其所屬各明細分類賬余額之和核對相符。

　　6、庫存材料物資保管

　　l)按照上級主管部門的物資管理標準化有關規定，貫徹“以防為主”的方針，采取防火、防銹、防漏、防霉爛變質、防蟲蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體(十防)等技術措施，根據材料物資物理化學性能進行科學的分類、分庫、維護保養。

　　2)做到“四保”、“四無”。“四保”即保管保養，做到“保質、保量、保安全、保急需”;“四無”即庫存物資“無盈虧、無銹蝕、無霉爛變質、無損壞事故”。

　　3)對庫存材料物資，要經常進行維護保養，涂油上漆，做好“十防”工作，及時處理超儲積壓物資。

　　4)庫存物資要按“四號定位”、“五五堆放”的管理規定擺放整齊，庫容庫貌要整潔干凈。

　　7、材料物資清查

　　為如實反映材料物資資金的數額，保證材料核算的真實性，日常要做好材料收發計量、計價和記賬工作，還應對庫存材料進行月末盤點自查、年中巡回盤點、年末全面盤點和不定期重點抽查，努力做到賬物、賬卡、賬證、賬賬相符。

　　清查核對結果不相符，應查清原因，填制“材料盈虧報告表”報送公司有關部門，按規定程序審批處理。

　　在清查中，對超過有效期限的物資，應及時向有關部門和公司領導報告，及時處理，以免物資失效浪費。

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管理規章制度3

　　(1)商品實物由前臺導購負責定期的清理，不得隨意觸摸、碰撞，以免弄臟和損壞商品實物;

　　(2)宣傳資料前臺導購負責保管、發放;

　　(3)每個員工需維護所轄區域桌椅，應經常清理和維護。

　　¨ 超市衛生管理

　　1、維護店面的清潔，任何人不得隨地吐痰，亂扔垃圾;

　　2、每個員工需維護所轄區域的清潔衛生，隨時清潔地面、貨架和桌面，發現地面上有煙頭、雜物、垃圾等應立即清除;

　　3、公共區域的衛生工作應由前臺導購負責清理;

　　4、物品擺放要整齊、美觀。

　　¨ 超市安全管理

　　1、隨時注意煙頭火星、以免引起火災;

　　2、下班之前應關閉空調、電視、音響、計算機等，以免電器短路引起火災;

　　3、收取的押金、支票必須當天存入銀行;

　　4、下班后應該注意關閉門窗，條件允許的情況下留值班人員。

　　¨超市辦公設備管理制度

　　為規范超市管理制度，保障超市業務開拓的順利進行，規范員工的行為特制度本制度。

　　1、辦公設備包括設計用計算機、加密狗、經理管理系統、可視化銷售服務系統、調制解調器、復印機、傳真機、打印機、空調、音響、電視和投影儀等;

　　2、電腦應指定專人操作使用并負責定期殺毒，不允許在電腦中安裝游戲軟件，不允許無關人員動用電腦，以確保hds系統正常運行;

　　3、超市經理應設專人對辦公設備進行登記明細帳，定期清查，做到帳物相符，高效使用;

　　4、使用計算機、系統和設計軟件時，要嚴格遵守操作程序，不得違章操作，注意計算機的清潔、保養，嚴禁在計算機臺上抽煙、喝水、吃飯;

　　5、使用復印機、傳真機要遵守操作規程，發現故障要及時通知設備供應商戶進行維修;

　　6、對于個人使用、保存的超市辦公設備，必須加以愛護，不得拆卸、私自轉借或允許他人使用;

　　7、空調、音響、電視應指定專人負責清理、保養，配有投影儀的超市，超市應指定專人負責保管、操作，不允許他人動用，并要求按操作說明書進行定期的維護、清理。

　　8、員工損壞或丟失超市辦公設備，價值超過30元以上XX元以下的如丟失，按原值賠償;XX元以上(含XX元)按原價值的80%賠償。

管理規章制度4

　　1、學生住宿，由學校統一安排，學生不得私自調整宿舍，如因特殊情況確需調整的，必須向學校提出申請，由學生處批準同意后予以調整；

　　2、不準在學生宿舍私自留宿他人；

　　3、學生宿舍內務，由學生自己整理，學生有責任、有義務把自己所居住的宿舍建成文明宿舍；學校將定期檢查，檢查內務不合格的將在定期內改正。

　　4、學生宿舍是學生集體生活的地方，住宿學生應自覺維護學生宿舍秩序，任何人不準在

　　樓道、室內大聲喧嘩，更不準在宿舍區打架斗毆等；

　　5、住宿學生應遵守公寓管理人員的勞動，服從公寓管理人員的管理，不得對公寓管理人員無禮謾罵，甚至傷害，否則將按有關規定嚴肅處理。住宿學生如對公寓管理人員有意見可向學校反映。

　　6、住宿學生必須自覺維護宿舍樓水、電、床、桌、門、窗、疏散標志等公用設施和消防設施的正常使用，若發現有故障，應及時到值班室報修。不得人為拆卸、損壞公用設施、設備如有損壞應照價賠償，若是惡意破壞，則進行加倍賠償；

　　7、不準在墻壁、門窗、床鋪上亂釘釘子，亂貼圖畫；

　　8、每個宿舍選宿舍長一人，負責安排值日生打掃室內衛生；

　　9、宿舍每天應按時清掃，不留死角。清掃的垃圾要倒入垃圾桶，不準堆放在樓道內。不準從窗戶口向外倒垃圾、仍玻璃瓶、丟紙屑、潑污水，不準在樓道內停放自行車，燃燒廢紙。

　　10物品整齊擺放，以整齊、整潔、干凈為標準。

　　11、男生宿舍廁所由值日宿舍清理。

　　12、住宿學生應妥善保管好自己的財物，房間鑰匙輕易不要交給他人、不得放在門框上；

　　13、住宿學生要有防火、防盜、防意外事故的“三防”意識，如發現有可疑人或事以及不安全因素、事故等應區別情況予以制止或迅速報告學校值班人員；

　　14、按時作息，住宿學生應在熄燈前回到宿舍內。影響他人休息不聽勸阻者，可以視其情節給予警告、嚴重警告、記過處分；情節嚴重，堅持不改者，給予留校察看或開除學籍處分；

　　15、各學區夜間值班人員準時到位；有事自行調換，不得脫崗。在學生宿舍樓內和室內，禁止下列活動和行為：

　　(1、任何違法、違紀行為和不服從管理的行為；

　　(2、經商活動及以贏利為目的的其它行為；

　　(3、未經同意動用他人物品或偷盜行為；

　　(4、未經學校批準留宿他人的行為；

　　(5、任何形式的賭博活動及傳播、觀看淫穢書刊或音像等行為；

　　(6、使用明火（火柴、打火機、蠟燭等）的行為；

　　(7、利用各種爐具、加熱器做飯、燒水等行為；

　　(8、私自移動、拆卸電源線、插座、電燈等行為；

　　(9、大音量開放音響設備、大聲唱歌、大聲喧嘩、跳舞、喝酒抽酒、打架、斗毆等行為；

　　(10、各種原因造成跑水、影響自己及別人；造成廁所賭塞。

　　(11、影響室內衛生和文明宿舍建設，違反校規校紀的其它行為。

管理規章制度5

　　一、目的：

　　做好對生產過程的質量控制，確定生產過程及影響生產過程質量和安全的諸因素，并使每一生產過程處于受控狀態，以確保生產出合格產品。

　　二、范圍：

　　本制度適用于生產車間各個工序。

　　三、具體資料以及要求：

　　1、進車間前，務必穿戴整潔規范的工作服、帽、靴、鞋，工作服應蓋住外衣，頭發不得露于帽外，并要把雙手洗凈。

　　2、生產作業人員不準戴耳環、戒指、手鐲、項鏈、手表。不準濃艷化妝、染指、噴灑香水進入車間，以防止污染食品，引起質量隱患。

　　3、手接觸贓物、進廁所、吸煙、用餐后，都務必把雙手洗凈才能進行工作。

　　4、男職工上班前不許酗酒，工作時不準吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛生的活動。

　　5、操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經過包扎治療戴上防護一次性手套后，方可參加不直接接觸食品的工作。

　　6、不準穿工作服、鞋進廁所或離開生產加工場所，進入廁所要更換工作衣，回來再次更換工作衣，并再次洗手消毒后方可進入車間。

　　7、生產車間不得帶入或存放個人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等。

　　8、員工出入車間要及時關掉通道門窗。

　　9、使用的運輸工具和容器應經常清洗、消毒，持續清潔衛生。

管理規章制度6

　　根據省關于全面實施義務教育免費教科書做好部分教科書循環使用工作的通知和杭州市、臨安市有關文件精神,結合學校實際,制定了教科書循環使用管理辦法。

　　1、教科書循環使用有利于保護環境,節省能源,提高教科書的使用效益,培養學生勤儉節約品質。實行循環使用的教科書包括:小學《科學》、《音樂》,《美術》、《信息技術》;杭州市規定地方課程中的《我與杭州》。循環使用的教科書學生有使用權,沒有所有權。教導處要組織宣傳循環使用教科書的意義,相關學科的任課教師負責實施,班主任協助任課教師做好宣傳教育。取得家長的理解和支持。

　　2、開展愛書保潔活動。要求學生包上書皮、盡量保持新書原貌,不影響下一屆學生的學習;體育課后要洗手,有些學科的教科書不提倡每天放在書包里帶回家。在新書封底張貼使用者姓名專用簽字紙。完好率在75%以上。

　　3、建立用書名冊,登記報廢并上報教育局。總務處負責教科書的收交、清點、保管、發放和上報統計以及賠償辦理。保證學生開學時人人有書用。新舊書發放體現公平性。

　　4、教導處和總務處在學年末將各學科教科書使用情況及時公布,并向校長室遞交獎勵方案。

管理規章制度7

　　第一章管理總則

　　第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理細則。

　　第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定。

　　第三條禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。

　　第四條公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。

　　第五條公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。

　　第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和技術過硬的員工隊伍。

　　第八條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

　　第九條公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

　　第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

　　第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

　　第十二條公司尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為公司多作貢獻。

　　第十三條公司為員工提供福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。

　　第十四條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

　　第十五條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

　　第十六條公司提倡厲行節約，反對鋪張浪費;降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十七條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

　　第二章員工守則

　　第十八條遵紀守法，忠于職守，克己奉公。

　　第十九條維護公司聲譽，保護公司利益。

　　第二十條服從領導，關心下屬，團結互助。

　　第二十一條愛護公物，節約開支，杜絕浪費。

　　第二十二條努力學習，提高水平，精通業務。

　　第二十三條積極進取，勇于開拓，創新貢獻。

　　第三章財務管理制度

　　第一節

　　總則

　　第二十四條為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　　第二十五條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。

　　第二十六條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　第二十七條公司的財務工作，必須執行本制度。

　　第二節財務機構與會計人員

　　第二十八條公司設財務部，財務部協助總經理管理好財務會計工作。

　　第二十九條出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

　　第三十條財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

　　第三十一條財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

　　第三十二條財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。

　　第三節資金、現金、費用管理

　　第三十三條財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

　　第三十四條銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬xx。

　　第三十五條銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。

　　第三十六條銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

　　第三十七條銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

　　第三十八條根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。

　　第三十九條庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。

　　第四十條因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

　　第四十一條嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。

　　第四十二條領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　第四十三條正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

　　第四十四條嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　第四章人事行政管理制度

　　第一節總則

　　第四十五條為進一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各項人事行政工作有章可循，照章辦事，制定本制度。

　　第二節工資、獎金及待遇

　　第四十六條公司全權決定所屬員工的工資、待遇。

　　第四十七條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

　　第四十八條公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在部門可將材料報審，經總經理批準后予提級及獎勵。

　　第四十九條公司執行國家勞動保護法規，員工享有相應的勞保待遇。

　　第三節辭職、辭退、開除

　　第五十條公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。

　　第五十一條試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告。

　　第五十二條員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第五十三條員工必須服從部門安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　第五十四條員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除并由自己承擔責任。

　　第五十五條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

　　第四節文件收發規定

　　第五十六條公司文件由指定的擬稿人擬稿，文件形成后由總經理簽發。

　　第五十七條已簽發的文件由核稿人登記，后打印。

　　第五十八條打印文件校對后，送擬稿人核稿人審查合格，方能復印、蓋章。

　　第五十九條文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，并報告報送結果。

　　第六十條經簽發的文件原稿有專人負責存檔。

　　第六十一條外來的文件由辦公室專人負責簽收。簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接后即時報送。

　　第五節文件打印、復印管理規定

　　第六十二條文印人員應遵守公司的保密規定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　第六十三條打印文件，應按文件收發規定由主管領導簽署，傳真、復印由部門簽署。

　　第六十四條打印文件、復印文件等資料，均需分類逐項登記，以備查驗。

　　第六十五條電傳、傳真、文件、復印件應及時發送給有關人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當事人的責任。

　　第六十六條公司全體員工應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。對種設備應按規范要求操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。

　　第六節

　　辦公用品領用規定

　　第六十七條公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統一購置，各部門按實際需要領用。

　　第六十八條所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。

　　第六十九條購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務管理規定報總經理批準后始得購置。

　　第五章研發部管理制度

　　為逐步完善和加強對公司產品研發工作的管理，充分利用公司人、財、物資源，縮短產品研發周期，提高工作效率和質量，降低成本，根據公司相關的管理制度，特制定研發部規則制度。

　　第七十條研發部負責公司產品的研發工作，管理公司產品整體的發展軌跡，以及產品的研發進度，同時對研發的成本進行控制。

　　第七十一條承擔公司對新員工的實習培訓，讓新員工對研發方面的知識盡快了解。

　　第七十二條研發部主管負責研發部日常事務和管理，對新產品開發制定一個開發計劃和對部門所有工作承擔責任，負責各個部門的協調工作。以便了解新員工的工作進展。

　　研發部主管負責培養和考察新員工。對新員工專業知識的培訓，每月對新員工進行考核，以便了解新員工的工作進展。

　　研發部主管負責監督該部門員工的工作進展情況并制定每天的工作任務。每周一次周會，了解各個員工上一個星期內的工作情況，布置這個星期的工作任務。

　　第六章銷售部門管理制度

　　第七十三條對于業界、自己公司在業界里的立場、服務、地理條件等，要有客觀的認識，以采取適當的銷售途徑政策。

　　第七十四條獨自的系統化。參與其他公司(或者是大公司)的系列。無論采取那項政策，都要充分研究相互的得失關系。任何公司經營、服務以盈利為前提，以公司利益為主。

　　第七十五條不要以過去的情面、私情、上司的偶發意向，或仿效其他公司，來決定銷售途徑。

　　第七十六條不要僅憑借負責的業務員或顧客等的意見或批評來下判斷;必須根據客觀而具體的市場調查，來決定銷售途徑。

　　第七十七條效率不高的銷售途徑，應果斷地廢止，重新編制新的銷售途徑。關于這一點，銷售部的經理，必須向上司進言。

　　第七十八條交易條件和契約的訂定必須格外地小心，一切都要以書面形式。

　　第七十九條銷售經理必須調查研究，并努力企劃更有效率的銷售途徑。

　　第八十條紙上談兵是無法知道確實的效果的。所以，應該在危險性較小的范圍內，先試行看看。

　　第七章保衛科管理制度

　　第八十一條認真落實醫院的各項規章制度，努力學習業務知識，不斷提高自身的思想素質和業務水平，勤奮工作，成為一支思想作風過硬，業務素質精良的保安隊伍。

　　第八十二條負責醫院安全保衛工作，落實防范措施，保障醫院各項工作正常進行。

　　第八十三條嚴格落實安全責任制，嚴格執行崗位職責，定期與不定期對醫院各崗位，特別是重點崗位進行檢查，發現問題及時排除。

　　第八十四條經常對醫院各病區、科室進行巡視，發現問題及時上報并查明原因，有重大案件發生要及時上報。

　　第八十五條負責做好治安管理工作，協助公安機關查處發生在醫院內部的治安案件。

　　第八十六條認真調解處理各種治安糾紛，防止矛盾激化。

　　第八十七條貫徹執行上級有關消防的法規、規程，協助領導做好安全消防工作。

　　第八十八條組織消防安全檢查，督促有關部門、科室對火災隱患進行整改。

　　第八章安全生產制度

　　為改善公司生產中的勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進公司的經營活動能夠順利的開展下去，根據有關勞動保護的法令、法規等有關規定，結合公司的實際情況制定本規定。

　　第八十九條加強安全生產教育，堅持：安全第一，預防為主：的方針政策，牢固樹立安全生產思想，認真執行各種設備的安全操作規程，牢固掌握操作方法。

　　第九十條對新進公司的職工必須先進行安全培訓，考試合格后方可上崗。

　　第九十一條工作時間必須堅守崗位，忠于職守，嚴禁在工作場所打鬧、嬉笑，酒后嚴禁進入工作場地。

　　第九十二條進入工作場所，必須戴好安全帽，佩戴好勞保用品，嚴禁穿拖鞋，裙子上崗。

　　第九十三條生產者必須了解自己使用的設備工具及其它材料的性能、使用方法、注意事項，否則不準隨便使用。

　　第九十四條電器設備與線路如發生故障，必須交由專業人員檢查修理，不允許私自拆裝修理。

　　第九十五條不準在起重物下行走或作業，嚴禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件時必須有專業人員現場指揮。上外板高度在2米以上、重量超過抓鉤承受能力時必須焊吊鼻。

　　第九十六條不準在高壓線下工作或堆放物品。風力達六級或六級以上時不準在室外高度2米以上高空作業。

　　第九十七條切割焊接進入工作艙實施工作，首先要檢查好線路，無破損漏氣時方能工作，工作完畢后立即將線具撤出艙外。

　　第九十八條進入狹窄密制艙進行切割焊接打磨時，必須做好通風，設立防護員。

　　第九十九條各隊長每天要做到班前有安排，班后有檢查，特別是對于本隊人員要作到心中有數及時清點好人數，不在時要找好代理人。

　　第一百條要把工作場地的環境衛生搞好，工作完畢及時清理好現場方能離崗。

　　第一百零一條下班后要拔下各種氣線接頭(氣割炬必須裝配回頭截止閥)。使用氣割氣焊工具必須裝回火防止器。

　　第一百零二條禁止非特殊工種人員從事特殊作業，技工帶徒工作業時，應負責好指導和監督。

　　第一百零三條倉管員要做好倉儲管理，嚴禁任何人員帶火種進入庫房。辦公室人員下班后要關束好一切燈火。

　　第一百零四條各隊要管理好自己的舍區，嚴禁打架斗毆，酗酒鬧事，猜賭偷盜，害群之馬，立即驅逐。

　　第一百零五條各級領導、一切工作人員必須以嚴謹的工作態度，科學的工作方法指導工作，使安全生產進入正常軌道。

　　第九章倉庫管理制度

　　為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算，特制定本管理制度。

　　第一百零六條為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。

　　第一百零七條倉庫所有物品進行分類建立帳冊。

　　第一百零八條倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　第一百零九條倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

　　第一百一十條與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務。

　　第一百一十一條倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

　　第一百一十二條做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。

　　第一百一十三條認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免材料長時間不到位而延誤工程進度。

管理規章制度8

　　一、嚴格遵守工作制度，工作認真負責，不擅離崗位。

　　二、負責學校各單位來往文件、印刷品的收發、登記、投遞工作。

　　三、負責學校單位和個人特快專遞的收發、登記、領取工作。

　　四、負責學校單位和個人公私匯款單、包裹單、掛號函件、掛號印刷品的收發、登記、領取工作。

　　五、負責學校單位和個人信件、明信片、印刷品的分揀、投送工作。

　　六、負責學校單位和個人各類報征、雜志的分發和投送工作。

　　七、杜絕工作范圍內發生郵件丟失損壞現象，如有發生必須依照有關規定予以賠償。

　　八、做好辦公室領導交辦的其它工作。

管理規章制度9

　　店長：負責整個店面的營運管理、包括店面物品陳列、店面衛生、店面辦公設備、店面產品及店面人員管理

　　導購：負責顧客解說產品并促成成交，店面清潔和店面陳列。導購的直接上司是店長，故相關的店面技術及銷售都必須服從店長的統一管理和安排。

　　1、店員的職業素質：愛崗敬業、嚴以律己、以誠待人、積極工作的心態、創造性思維、持續學習(不達標的一項3分)

　　2、店面人員的文明規范：著裝整齊、大方得體、佩戴胸牌語言文明、行為規范、克以奉公、誠實待人、樂于奉獻、實現價值(不達標的一項3分)

　　3、店面人員的儀容儀表：頭發：干凈無異味、不飄然異色、不留怪發型、手：無過多首飾、無染指甲，著裝：服裝統一、要求干凈、整齊、無掉扣開線處，站立：上身穩定、雙手安放兩側、不要背著雙手也不要雙手抱在胸前插入褲袋，身子不要測斜、坐姿端莊、不能翹二郎腿(不達標的一項3分)

　　4、所有員工早上必須9點上班、9：05由店長主持晨會、分工當天的工作安排、注意事項(沒按時完成一項3分)

　　5、9:15打掃衛生、檢查辦公設備是否能正常運行(沒按時完成的一項3分)

　　6、17:10開始寫當天的工作日志、17:20開始整理店面、17:30下班(沒按時完成的一項3分)

　　7、延時、拖拉、沒有按時完成工作任務的(扣分3分并根據公司損失盡心賠償)

　　8、嚴守工作時間、不得遲到、早退，不無故缺崗(前一項3分、缺崗10分)

　　9、上班時間不干私活、不吃零食、不打瞌睡(每次考核一項3分)

　　10、嚴禁上班時間聚眾聊天、無所事事、不得隨意帶來親戚朋友走訪。離崗超過十分鐘以上到30分以內像預告通知、30分鐘以上到3小時需向店長請假、半天以上到一天請假需向店長書面請假并由經理同意(每次考核一項3分)

　　11、同事之間團結奮進、不得相互排斥、造謠，不拉幫結對、分幫派(每次考核一項3分)

　　12、接待客戶要熱情、禮貌、積極、不卑不亢。(每次考核一項3分)

　　13、嚴禁當著客戶發牢騷、對客戶評頭論足、指指點點、不得怠慢客戶(每次考核一項3分)

　　備注：所有人員必須執行上述規定、違反一次扣除考核相關分、店長負責執行、經理助理進行監督、發現店長監督不善、扣除店長雙倍考核分。所有罰款從當月工資中扣除

管理規章制度10

　　一、值班人員的主要職責

　　負責接聽、記錄電話，接待來訪人員;

　　負責解答投訴、咨詢的一般性問題;

　　負責處理突發事件;

　　負責其他臨時交辦的工作。

　　二、值班人員應提前做好值班準備工作，不得遲到、早退;當日不能值班者經值班負責人批準可提前調換，并由值班負責人報帶班領導。

　　三、值班人員要認真受理和解答來電、來訪所反映的問題，不得敷衍推諉。在受理來電、來訪過程中要熱情、周到、耐心、細致，使用規范用語，克服急躁情緒，杜絕過激言語。

　　四、對來電、來訪人員提出的問題，要及時解答;不能當時解答的問題，要及時查詢或與相關人員溝通后再做答復;對反映的疑難問題要詳細做好記錄，經整理后轉交有關科室或辦公室。

　　五、遇有突發事件和重要事項時，須詳細記錄事件發生的時間、地點、事件概況，報告單位和人員的聯系方式，在第一時間按程序報告帶班領導并及時處理，不得延誤和疏漏。

　　六、值班人員必須嚴格遵守各項規章制度，不得擅離職守，不得占用值班電話撥打私人電話，不做與值班工作無關的事項。

　　七、值班人員要保持值班室環境整潔，物品擺放整齊。

　　八、值班負責人負責組織值班人員做好值班工作。帶班領導負責檢查本班次值班人員的到崗情況。

　　九、對值班脫崗、無故不到崗人員，進行通報批評。對其他違規行為按有關規定處理。

　　十、值班工作由辦公室負責監督檢查。

管理規章制度11

　　1、目的

　　為了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規格以及質量合符要求，保證倉庫物品供應不延誤銷售日程，較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

　　2、倉庫的分類：

　　公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。

　　3、物品驗收：

　　（1）倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①收貨單或發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；

　　②收貨單或發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

　　③對進庫品已損壞的不驗收；

　　④檢查收入物品的生產日期與外包裝，是否驗收根據具體情況而定。

　　（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會計。

　　4、入庫存放：

　　（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

　　5、保管與抽查：

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　　②會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　（3）對即將過期物品應該及時檢查清理。

　　6、物品出庫：

　　（1）領用物品計劃或報告：

　　①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

　　②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；

　　（2）發貨與出庫

　　①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；

　　②領料員要填好出庫單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

　　③出庫一式三份，領取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；

　　④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

　　7、盤點：

　　（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

　　（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

　　（3）盤點期間停止發貨。

　　8、建立檔案制度：

　　倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。

管理規章制度12

　　目的：為加強管理，提高公司的基礎管理工作水平，提高生效率，進一步規范管理和控制生產程序，特制定本制度。

　　一、服從分配，遵守紀律

　　車間員工每天上班必須提前5分鐘到車間，班組長必須提前10分鐘到車間做生產準備工作。

　　二、工作時間不準閑聊和做與工作無關的事

　　如大吵大叫、嘻笑、看書、看報、聽歌、打電話、玩游戲等。

　　三、每班工作情況必須如實上報

　　不得假報或虛報、少報現象，一經查實后果自負，以欺騙公司錢財定處，視情況輕重作有效處理。嚴重者送當地執法機關或開除處理，輕者按《工廠管理制度》進行處罰。

　　四、工作有序，必須安全操作，保質保量和超額完成任務

　　必須按照《作業指導書》和作業標準進行操作。未經批準不得隨意便改工藝，如有不按規定作業者一切后果自負。

　　五、團結互助，發楊團體精神

　　決不允許說三倒四、拉幫結伙、誹謗他人，否則按規處理。

　　六、嚴格遵守“6s”管理

　　即：整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全。

　　七、上班離崗管制

　　上班時間未經允許不得隨意離開工作崗位和隨意換工種，如有事離崗要經批準和帶離崗證同時必須在《離崗登記表》上做好離崗登記如（離崗原因、時間等）。

管理規章制度13

　　為加強教練員隊伍建設，提高全體教練員的素質，充分調動教練員的積極性，提高教學質量，根據交通部機動車駕駛培訓規定，結合我校實際，制定本制度。

　　1.學校聘用的教練員必須符合交通部頒布的《機動車駕駛培訓機構資格條件》有關教練員的要求。

　　2.學校聘用新教員采取社會招聘、民主推薦和定向培養等形式，由教務科理論負責人和實操負責人進行理論面試和實操測試。

　　3.聘用的教練員必須參加全省統一的教練員考試。

　　4.申請人合格后由辦公室負責辦理聘用勞動合同、安全責任書及填寫員工登記表。

　　5.聘用合同期限一般為六年。聘用合同期的前三個月為試用期。

　　6.在聘用期內對違反有關規定，無法遵守公司規章制度的，根據合同規定，終止聘用合同，解除聘用關系。情節嚴重、影響惡劣的教練員，予以開除。

　　7.在聘用合同期內雙方不得無故終止聘用合同，因特種原因終止聘用合同，教員應以書面形式并提前40天通知對方。教員辭聘應按聘用合同規定承擔責任。

　　8.必須按訓練規程認真執行教學大綱教學。

　　9.考試前向學員說明考試目的、程序、內容、紀律及補考相關事宜。

　　10.認真協助駕管中心組織的結業或報考駕駛證考試工作。

　　11.及時通知和組織學員按時參加各種考試，保證到考率。

　　12.考試前檢驗學員身份證、學員證和學習駕駛證，說明注意事項并提前將學員帶到指定的考點列隊待考。

　　13.尊重考官，服從指揮，不以自我感覺背后議論，更不得當面頂撞考官。

　　14.學員補考由報考員向考試部門約考，約考后并將考試的具體日期及時通知教練員，由教練員通知學員。

　　15.停訓待班時要對車輛全面檢修和停駛維護，保證隨時參加訓

　　16.訓練期間發現車輛故障，不準繼續使用，能排除的應排除，不能排除的應立即送修。

　　17.對提出調車、調教練的學員，要積極協助學校做好調整或調解工作，不得打擊報復。

　　18.服務要熱情，學員有呼必應，有問必答，有事必辦，有難必幫。努力實踐零缺點、零延遲、零煩惱。

　　19.學校建立教練員考核制度。對教練員實行年終考核。

　　考核內容：

　　(1)教練員任教能力

　　(2)教學質量

　　(3)職業道德

　　(4)廉潔自律情況

　　考核方法

　　(1)教練員考核由學校考核小組負責。

　　(2)教練員考核實行逐人考核。

　　(3)考核采取三種形式，向學員發放教練員年終考核問卷、操作和筆試等。

　　(4)年終考核與平時考核相結合。

　　(5)考核成績作為年底評優依據，存入教練員檔案。

管理規章制度14

　　一、考勤

　　超市員工每月積分預定為100分，有違反規定的扣除相應分數，月末時積分在90分以上的給予優秀員工獎________元，積分在80-90分的給予良好員工獎________元。

　　1、員工提前________分鐘上崗，遲到________分鐘以內，扣1分。________-________分鐘扣2分。________-________分鐘4分。

　　2、有事應提前給領班或組長請假，并辦理請假手續，經過允許方可請假。沒有經過同意的，按曠工處理。（曠工一天不享受一個月的效益工資）

　　二、人事

　　1、員工聘用本著擇優錄取的原則，試用期七天，是否錄用由雙方共同決定。錄用的，在辦理入職后一個月內，超市應與員工簽訂勞動合同，并辦理相關的社保手續。

　　2、員工辭職，應提前30天寫書面申請，經組長領班部門經理同意，批準辦完手續后方可離崗。

　　三、服務態度

　　1、接待顧客應主動熱情，態度和藹，因態度生硬與顧客發生爭執，被顧客投訴的扣3分。

　　2、稱量商品必須看稱紙，計量商品人為作弊扣20分（好的當壞的秤；貴的當便宜的秤；稱過的商品再往袋子里裝；稱重時缺斤少兩；兩個袋子秤完秤再倒到一個袋子里；稱出的秤碼商品和實際商品不符等情況，屬于作弊行為）

　　3、帶情緒上崗耍性子發脾氣扣10分。

　　4、包庇違紀違規行為，欺騙管理人員扣10分。

　　四、儀表和著裝

　　1、員工應化淡妝上崗，發不過肩，長發挽起。避免過濃的彩妝，夸張的發色。不能留長指甲。不符合要求者責令停工整改扣2分。

　　2、員工應著工裝上崗，工裝要求干凈整潔。（黑褲、黑裙、黑鞋）短褲、短裙應在膝蓋上方一寸。食品區必須嚴格執行著裝要求，著白色工服，頭發放進帽子里，口罩遮住口鼻。不得涂染指甲，不允許帶戒指及過長的耳環，否則扣3分。

　　3、上崗前佩戴好服務證章，證章佩戴左胸上方，不按規定佩戴證章者扣2分。

　　4、站立姿勢不正確：卡腰、靠柜、爬柜、托腮、抱肩、插兜者扣2分。

　　五、商品陳列

　　1、商品陳列保持整齊，美觀，盡量追求縱向排列，隨時保持前進陳列。發現當班人員不按要求陳列扣2分。

　　2、貨簽要求一貨一簽，貨簽對位。商品無標簽或標簽不完整。標簽和商品價位不相符扣2分。商品標識不完整，不按規定擺放扣2分。

　　3、地推商品保持豐滿、整齊，避免雜亂無章不分主次，pop爆炸花懸掛醒目整齊，否則扣2分。

　　4、發現變質商品要提前請管理人員注意，發現過期商品扣管理貨架人員10分。

　　六、衛生安全

　　1、責任區內地面不整潔扣1分。

　　2、責任區內亂放拖布、抹布、私人物品的扣2分。

　　3、責任區內的貨架、商品、柜臺玻璃，不干凈有灰塵的扣2分。

　　4、加工間的地面、臺面、儲物架、儲物間、加工機器、應保持干燥整潔，不能存有油垢，嚴重時責令停業整改，并罰款200元。

　　5、責任區內的消防栓、滅火器、配電室請隨時保持清潔，發現有灰塵的扣責任人1分。

　　6、員工不允許私自更換更衣箱，更衣室衛生要自覺保持清潔，發現亂扔紙屑、垃圾者扣3分。

　　7、庫房衛生、更衣室衛生，各組輪流打掃，其他組員工可以監督檢查，發現不清潔罰當班員工每人10元。

　　8、責任區內的垃圾、紙板、購物筐，請隨時收起，一經發現罰當班員工，扣2分。

　　9、員工在責任區內隨地吐痰，扔垃圾，損壞環境扣1分。

　　10、本商場是無煙商場，未勸阻顧客吸煙者扣1分。

　　11、未經勸阻擅自搬拉柜臺、貨架、推頭扣4分。

　　12、員工在19:00后打完一遍鈴，方可拖地，不按規定提前拖地的扣2分。

　　13、下班前應關閉責任區內所有電源，漏電電源者扣當班柜組每人4分。

　　七、業務技能

　　1、熟悉商品的品名、規格、產地、單價及負責貨架的商品庫存。一問三不知者扣2分。

　　2、所售商品不知性能、用途、特點、保養和使用方法等扣2分。

　　3、每期特價商品品名、規格、單價、促銷時段、促銷期限應該掌握，不熟悉者扣2分。

　　八、超市紀律

　　1、工作時間看書、看報、看無關工作短信，玩手機、打私人電話超過五分鐘者扣2分。

　　2、在賣場里偷吃東西扣10分。

　　3、會客長談超過5分鐘扣2分。

　　4、與員工扎堆聊天扣2分。

　　5、打坐扣2分。

　　6、員工購物中午在下班前10分鐘，下午在七點以后，夏令時7:30分以后，必須在員工購物通道結款，否則扣4分。

　　7、別的柜組的商品不允許放在自己的柜組里，發現一次扣2分。

　　8、為自己或他人私留促銷商品的扣2分。

　　9、盜竊公司物品，超市商品，或私人錢物的，處以10-50倍罰款。

　　10、工作時間竄崗、脫崗、辦私事、干私活扣6分。

　　11、因整理貨物，記賬，盤點而不接待顧客扣1分。

　　12、未到下班時催促顧客離開，對顧客不禮貌扣2分。

　　13、員工不允許在工作崗位議論家中私事，對顧客評頭論足發現一次扣2分。

　　14、嚴禁在賣場和任何人發生爭執，否則扣10分。

　　15、生鮮部員工應在9:30分之前把貨上完，下午收貨冬季7:40，夏季8:10分撤貨，否則扣2分。

　　16、員工需要從賣場拿出的贈品由組長負責送出，私自帶出一經發現按盜竊公司財務處置。

　　17、員工有保守公司商業秘密的義務，泄密者視為嚴重違反企業規章制度，公司有權依法解除勞動合同。

　　18、會員卡、積分卡應該實事求是的使用，利用工作之便使用他人或顧客的，弄虛作假的扣10分。

　　19、中午交接班或下午下班，因在下班后到更衣室換下工服，如提前換工服扣2分。

管理規章制度15

　　1、新生應按時到學校報到，辦理入學手續，開學后三天不到校辦理手續，由班主任查明原因后報學校處理，因病或特殊情況不能如期辦理，必須在開學后一周內持有關證明請假，最長不得超過兩周。

　　2、新生辦理入學手續后，即取得學籍，教導處據此登記注冊，建立學籍檔案。

　　3、學生因家庭住址遷移確需轉學者，需先告訴班主任教師，然后持有關證明，經校長審查批準后發給轉學證明書，并將《小學生學籍卡》交轉入學校。

　　4、轉入學生根據上級文件規定辦理，不符合轉學條件和手續不全者，不予辦理，如有特殊情況，由校長決定。轉入學生教導處登記注冊，到總務處交納有關費用后，由教導主任安排到班內就讀，否則不予接納。

　　5、軍人子女、部隊轉業干部及地方安置的離退休子女，華僑、烈士子女等，隨遷轉學時，遵照學籍管理的有關規定，盡量妥善安排。

　　6、學生因病需長期治療，持區人民醫院（或區以上人民醫院）證明，經教導處核準，準予休學。

　　7、休學期限一般為一年，學生在休學期間，保留學籍，休學期滿仍不能復學者，應持區以上醫院證明提出申請，批準后方可續辦休學手續。

　　8、學生請假超過一周者，須經教導處批準。

　　9、學生修業期滿，經考查品德、學業、體質等方面均達到合格要求，準予畢業，發給義務教育證書。

　　10、本規定未盡事宜，按《中小學學籍管理條理》執行。

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