收銀員規章制度

時間：2022-08-23 08:41:24 規章制度我要投稿

收銀員規章制度15篇

　　在生活中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的收銀員規章制度，歡迎大家分享。

收銀員規章制度15篇

收銀員規章制度1

　　1、熟悉各級政府及公司有關上網的各項規定，熟練掌握以會員制度為核心的各項營銷制度，并負責向客戶解答;

　　2、熟悉收銀臺的各種設備，熟練操作與收銀工作相關的計算機軟件、硬件;

　　3、負責網吧收銀臺交接班的會員卡、物品及現金交接;

　　4、對待客人主動熱情，必須做到唱收唱付;

　　5、收到客人發送的請求服務的信息，應及時給予回復和轉告相關人員為客人提供服務;

　　6、收銀員在工作中，顧客在時間未到時退回包時段卡(包早場卡，包機卡)，應當時結帳，不得轉給下一位顧客。如未按規定履行，一經發現，嚴肅處理，帶班經理負連帶責任

　　7、負責清理網吧收銀臺內的衛生并保持整潔干凈;

　　8、認真核對、填寫交接班記錄本;

　　9、不得將私人物品隨意擺放收銀臺;

　　10、不得在收費機、沖點卡機私自安裝運行與工作無關的任何程序，一經發現嚴肅處理;

　　11、不得在收費機、沖點卡機私自插接U盤、Mp3、手機等外接設備，一經發現嚴肅處理;

　　12、上班期間禁止攜帶手機上崗。

　　13、定時廣播公益廣告;

　　14、完成帶班經理臨時交辦的工作。

收銀員規章制度2

　　(一)班前準備工作

　　1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，并編報考勤表。

　　2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續。

　　3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回;下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續。

　　4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。

　　(二)原始單據的使用：

　　1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單據，第一聯留存;第二聯交給客人;第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。(注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內長途100元，國際長途 1000元)。

　　2、雜項收費單：此單據共兩聯，用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證，如預收冰箱費等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯留存;第二聯放在客人的帳單里。(注：此單據必須有客人簽字)如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發票的“第三聯”與客人帳單放在一起。

　　3、發票：當客人結清有關費用時，需將發票的第三聯撕下，與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發票之第三聯，則需統一保存在會議帳單內)。

　　4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當班次單班結帳單放在一起，投入保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。

　　5、結帳單：

　　(1)客人結帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

　　(2)當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。

　　6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查(金額、號碼、有效期)后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期(對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期;支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效)。

　　7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。

　　(三)、配合計算機操作時的規定接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準計算機房態，由當班領班抽查。

　　如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。

　　1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限)，特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。

　　2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續住手續。

　　3、收銀員每日打印兩份單班帳單，由每日夜班整理當日四班次單班結帳單及總班結帳單，并分別放入帳夾內。

　　4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。

　　5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續;首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實;對于連續三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛部進行封門處理。

　　(四)、發票、兌換水單作廢帳單的管理

　　1、發票管理

　　1)每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得他人代領和代核銷。領用發票第一本使用完后，要及時送財務部核銷，再領用第二本備用;核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內，以此類推。

　　2)填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中，要簽上姓名的全稱)，客人消費單要附在發票副聯的后面。

　　3)核銷發票時，如發現發票副聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號時，經管人除要附上書面說明，還要承擔由此而產生的一切經濟損失;

　　4)丟失發票要及時以書面形式上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費用由經管人負責。

　　2、兌換水單管理

　　1)兌換水單由本人領用和保管，用完45套后，要及時到出納處再領，由出納員根據收銀員上交報表和水單負責核銷。

　　2)根據客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼;水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理;遺失兌換水單的視同套換外幣處理。

　　3)作廢的水單必須一式三聯注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。

　　3、作廢帳單管理

　　1)收銀員當班結束時，對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因。

　　2)如事后發現有差錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。

　　(五)、現金、信用卡、支票的收受程序

　　1、現金

　　1)收現金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損;外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民幣外，其他幣別硬幣不接受;

　　2)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內的外幣。

　　2、信用卡

　　1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收)。

　　2)客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤后，撕下持卡人存根聯，隨同帳單交客人。

　　3)代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

　　4)信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

　　5)簽購金額如超過授權金額10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

　　3、支票

　　1)收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期)，填上“××賓館”的收銀人名稱，其他項目均按規定填入(避免遺失被盜用)。

　　2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫;(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)。

　　3)小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防涂改;

　　4)漢字大寫金額數字;一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字;大寫金額數字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字;大寫金額數字有分的，分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復，一經涂改，該支票即刻作廢;如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。

　　5)收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯系人姓名和聯系電話;本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現問題時，由擔保人承擔一切責任。

　　(六)、下班前現金及未使用收據交接程序

　　前廳收銀員結帳工作完畢后，將所收的現金，在現金袋上分別填寫，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄金額一致，并在現金收入交接記錄簿上簽字，辦理現金交接手續，并在接班人的監督下將現金袋放入保險柜中;當交班人下班時，由接班人一一清點現金口袋，核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽字。A，B，C，D班依次類推，手續不變，直到第二天總出納清點前為止。

　　(七)、客房訂金處理程序

　　賓館對于已簽合同的長住戶，根據合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據權責發生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現在客房帳上;當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。

　　(八)、外幣兌換工作程序

　　1、兌換周轉金出入庫程序

　　根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業務協議內容規定。銀行地區分行向賓館提供一定數量的兌換周轉金，由兌換領班專人管理，單設保險柜，并建立嚴格出入庫手續，確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續齊全，準確無誤。

　　2、兌換前準備工作程序

　　1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。

　　2)領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現象，并辦理領用手續。

　　3)領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續。

　　3、外幣兌換及承付現金程序

　　1)問候：先生/小姐/女士，您好!請問您換錢嗎?

　　2)當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。

　　3)經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后，由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價，核算成外匯人民幣轉交復核員，經復核員再次審核無誤后，即可承付現金交經辦人。經辦人接現金后，復核承付現金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。

　　4)問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。

　　4、外幣兌換營業日報表的編制程序

　　當一筆兌換業務完畢時，由復核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業日報上，編表要求是：

　　1)按照水單順序號碼一一填寫;

　　2)外幣現金、支票分別填寫;

　　3)每筆現金、支票金額分別以現鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。

　　5、兌換員下班前，外幣及周轉金交接程序：

　　1)外幣交接程序：兌換營業日報表編制完畢后，兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內，待第二天領班查處、清點、匯總。

　　2)兌換周轉金的交接程序：當A班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續。當B班工作結束時，將兌換周轉金余額清點好裝入現金袋內，袋內現金應與現金袋上記錄及兌換營業日報表周轉金余額一致，與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。

　　(九)、超定額客房掛帳催款程序

　　按照賓館規定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。催款程序為：

　　1、打印一份超定額客房掛帳清單。

　　2、在明細清單上注明客人離店日期。

　　3、取消長住戶超定額掛帳，待月結帳一次發單催款。

　　4、對持信用卡的客人，如費用發生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯系要授權號碼，此客人不列為發單催款之內。

　　5、編制賓客欠款明細表，轉交前廳部經理查閱賓客欠款表，前廳經理根據客人的情況，決定實際發單催款名單。由收銀主管簽發催款通知書，如果客人仍不付款，則由財務經理簽發催款通知書。

　　(十)、客人保險箱使用程序

　　首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經前廳收銀員檢查無誤后，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內，待客人把錢、物放入保險箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時，要在登記卡背后欄內逐項登記，登記內容：開箱時間、房間號碼、客人簽字等。客人簽字要與登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時，立即注銷登記卡。

收銀員規章制度3

　　收銀員管理規章制度。對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是：收銀員由酒店推薦、人事部把關、財務部培訓、經理考核、財務部檢查。現將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程規定如下。

　　收銀員上崗條件

　　1、具備良好的思想品質和職業道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業，能自覺維護凱亞品牌。

　　2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。

　　3、在本單位工作滿一年，各方面表現良好，無違紀記錄。

　　4、具備收銀員的基本素質，反應靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓中成績優異。

　　5、具備良好的個人形象。

　　收銀員崗位職責

　　1、熟悉本崗位的工作流程，做到規范運作;

　　2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤;

　　3、做好開業前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行;

　　4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內容，減少酒店風險。

　　5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

　　6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。

　　7、管好用好發票，做到先結賬，后開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。

　　8、向財務交款前，需將現金、支票、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發現問題及時查找，避免損失。

　　收銀員培訓內容

　　1、凱亞后宮商務會所規章制度;

　　2、凱亞后宮商務會所收銀員崗位職責;

　　3、凱亞后宮商務會所收銀員工作流程;

　　4、識別假幣的各種方法;

　　5、現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度;

　　6、開據發票的規范要求及實際操作;

　　7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用;

　　8、點菜寶系統基本原理，維護要點;

　　9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。

　　收銀員工作流程

　　一、開業前的準備工作：

　　1、與財務人員一道，將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出，由會計人員復核。

　　2、到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結帳找零的需要。

　　3、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整;檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。

　　4、檢查稅控機是否正常，發現問題及時解決。

　　5、搞好收銀臺的衛生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。

　　二、進入工作狀態：

　　1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳;

　　2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過服務員交給顧客，便于顧客核對。

　　3、按結帳單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

　　4顧客要求開發票時，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結帳單合計金額輸入餐費金額，打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。

收銀員規章制度4

　　一、收銀工作主要內容

　　收銀工作是商品銷售過程中極為重要的一環，依照商品所標注的價格，回籠貨款，完成商品與貨幣之間的轉換工作。

　　二、收銀員的基本條件

　　1、熱愛本職工作，有較強的事業心和責任感，能嚴格遵守公司的各項規章制度。

　　2、身體健康、頭腦清楚、年齡不超過35歲。

　　3、具有熟練操作和簡單維護收款機的能力。

　　4、具有一定的商品及商品編碼常識。

　　三、收銀員操作規范

　　1、嚴格按照收款過程的工作程序和方法進行操作，錄入收款機的信息，必須與柜臺所開票據或商品本身條（編）碼相符。

　　2、收款時向顧客唱收唱付。

　　3、收取五十元、一百元大額人民幣時，要通過驗鈔機，以防偽鈔，避免損失，一旦收取假鈔，由責任人負責賠償。

　　4、在收取殘幣時，殘損程度如超過票面的五分之一，收銀員應不予收取。

　　5、出現長短款時，要及時查找，核實確屬差錯，當日填寫長短款報告單，報送主管領導審批，不得拖到次日，不得留長款，墊短款。

　　6、收銀員無權辦理顧客退換貨業務，如遇退貨，必須查驗“交款憑證”或機打單上，有無所退商品經營部門經理簽字，核實無誤，方可辦理入機退貨業務，如退款數額較大，還需與商品所屬課取得聯系，進行核實。

　　7、收銀員在收款操作過程中，如發現商品價簽與收款機反應價格不符，要及時與商品所屬課取得聯系，查明原因，杜絕錯收款現象。

　　８、超市收銀員對交易頻率較高的民需大路商品應最大程度的熟記商品編碼及商品價格。

　　９、負責收銀設備日常保管和維護，保持完好和衛生。

　　四、收銀員工作紀律

　　１、遵守公司財務制度，不得挪借銷貨款和備用金，不準以任何理由向各經營部門直接返還現金。

　　２、收銀員均不得提前結帳，不得因早結帳點款而不理睬顧客或拒收顧客錢款。

　　３、嚴禁在收款臺擺放商品、物品、下班時必須切斷各種電源，未按規定辦理，發生一切事故，當事人均應承擔經濟賠償。

　　４、不得將私人錢款及物品帶入收銀臺，上班期間不準戴套袖。

　　５、嚴禁私下換班，事前必須征的主管領導同意。

　　６、工作期間不得脫崗，確因需要離崗，要向主管領導說明原因，同時鎖好錢箱，整理好相關物品。

　　７、自己的親友到超市購物時，收銀員應主動回避收款，勸其到其他款臺交款，不得由本人接待。

　　五、收銀臺關于收授轉帳支票的規定

　　１、各收銀臺建立收授支票登記本，由收銀員記清簽發單位的全稱、電話號碼、支票使用姓名、身份證號碼（或軍官證號碼），收款日期、金額，以便發生退票或其他問題時進行查找。

　　２、支票一律收受新款支票，查驗印章是否清晰（不許有缺邊現象），印章尺碼為寸章，大小金額是否相符，是否在有效期內（支票所填日期順延10天內有效）。

　　３、檢查支票日期的填寫是否規范，數字一律大寫（壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾）。

　　４、收受的支票必須是“中國工傷銀行轉帳支票”同時向顧客索要密碼。

　　５、支票背面不允許書寫任何字跡。

　　６、支票不能有污跡、折疊痕及破損。

　　７、顧客辦理退貨時，必須堅持“交現金退現金，交支票退支票”的原則，不得以支票換取現金。

　　六、收銀員服務用語

　　１、收款時堅持唱收唱付。

　　您付xx元，應收您xx元，找您xx元，請您當面點清拿好。

　　２、收銀臺缺少零錢時

　　麻煩您，請您盡量準備零錢。

　　３、交易結束時，送別顧客

　　請您帶好商品，拿好小票，歡迎您再次光臨。

　　４、顧客要求退款時

　　請您稍等一下，我馬上為您辦理。

　　５、收款機出現故障時

　　對不起，這臺收款機出現故障，請您到其他款臺交款。

　　６、顧客提出意見（或異議）時

　　（１）謝謝您的意見，我們立即改正

　　（２）對不起，這個問題我們不能決定，需要請示領導，請稍后。

　　七、結帳、對帳、及交款要求

　　１、堅持日清日結的原則。

　　２、全天營業結束，收銀員立即進行點款、封款工作，點請備用金和銷貨款，與“交貨款憑證”或電腦顯示金額核對無誤后，按人民幣面值及其他有價證券種類，填寫“收銀臺貨款封簽”。寫明款臺編號并簽字。

　　３、將備用金及貨款送交收銀部門點款員，核對無誤后，在登記本上簽字方可下班。

　　４、次日中午12：00前，填寫好交款單，并把貨款送存銀行。

　　５、給財務部門開據有關單據，并與財務部門進行核對。

　　６、清點貨款，送存銀行全過程，必須保證2—3人在場或同行，確保安全。

　　八、罰則

　　１、對于因結帳，點款而不理睬顧客推委顧客處以50元罰款。

　　２、因違反規定提前結帳，致使營業員破例收取現金的，一經發現罰款50元，情節嚴重的送交綜合管理部處理。

　　３、事先未請假或未被批準而造成空崗，處以100元罰款，空崗天數按曠工處理。

　　４、嚴禁以各種理由讓顧客到其他款臺兌換零錢，因此引發的一切糾紛，由收銀員負責，并處以50元罰款。

　　５、因各種原因與顧客發生爭吵，給公司形象、聲譽造成不良影響，被顧客投訴，視情節輕重扣除當月獎、半年獎、年終獎、情節嚴重的，報請有關部門處理。

　　６、未堅持退貨經理簽字制度的，每發現一次處以50元罰款，并做出書面檢查。

　　７、經批準臨時離開款臺后，收款章及有價票券，未鎖入收款機錢箱，處以50元罰款。

　　８、收款過程中，不給顧客打印小票或利用刪除功能私自截留銷貨款的，一經發現處以截留金額10倍罰款，并予以除名。

　　９、攜帶私人錢款上機操作者，公私不分者，一經發現視同貪污論處。

　　10、對于因收款過程中，錯收款造成的虧款，收銀員不得使用備用金墊付，一經發現，按挪用公款數額10倍罰款。

　　11、任何人不得以任何借口將備用金挪作私用，如擅自挪用備用金者，一經發現，按第10條規定執行并立即下崗。

　　12、凡違反親友超市購物回避收款規定的，予以下崗處理，造成損失情節嚴重的，給予行政處分，直至追究刑事責任。

　　13、當備用金不足時，私自離崗兌換，處以50元罰款。

　　14、下班后嚴禁代交銷貨款，如有此問題發生，交款雙方均處以

收銀員規章制度5

　　第一條、按時上班打卡、穿戴整潔、檢查個人儀容儀表、做好崗前準備工作。

　　第二條、收銀員在收款過程中應當做到快、準、不漏收、不多收等，并且要對各種鈔票都要進行驗鈔操作，防止收到假錢。

　　第三條、為了安全起見，收銀員規章制度中還明確指出不得攜帶私人款項上崗

　　第四條、每日收入現金，必須切實執行"長繳短補"的規定，不得以長補短，發現長款或短款，須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔

　　第五條、嚴禁收銀員私自挪用公款，如果違反者不但扣除當月獎金而且會給予經濟處罰。若金額巨大將移交公安機關處理。

　　第六條、當接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理核對資料。

　　第七條、所有從事收銀員工作崗位的人員需要愛護和妥善保管收銀各種相關設備，并且做好保養與清潔工作。

　　第八條、積極的去完成上級所分配的其他工作任務，在遇到突發情況應向經理通知，以及時處理。

　　第九條、收銀沒有對任何現金款項免零或打折簽單的權限。

　　第十條、收銀在處理簽單時必須保證客人將以下要素填寫完畢：

　　1、真實姓名

　　2、工作單位

　　3、電話號碼

　　4、簽單的大寫金額

　　第十一條、授權人簽字、收銀員處理免單時必須保證客人將以下要素：

　　1、免單理由

　　2、授權人簽字

　　3、老板簽字、收銀員處理免零時必須有經理或以上管理人員授權簽字，方可生效。

　　第十二條、收銀在處理打折時，見卡打折，打折時必須拓號并請持卡人簽字，簽字內容必須是本持卡人的真實姓名(全名)。

　　第十三條：上崗時間內不得以任何理由擅自離崗或脫崗，除當班管理人員特同意情況除外。

　　第十四條：營業時間內任何人不得進入收銀工作臺。如有其他工作人員強行進入，收銀員未進行驅逐。并追究當班員工責任。

　　第十五條、當班營業結束時，認真核對報表與實收數是否一致，做好交班工作，認真填寫交款清單，錢款與清單一致，與財務人員交接時必需雙方簽名。

　　第十六條：收銀員離開時應清理工作臺面衛生、檢查各項設備、關閉電源、鎖好門窗。

收銀員規章制度6

　　一、遵守夢想動漫城各項規章制度，早班九點三十分之前到崗、晚班十七點45分之前到崗，不遲到、早退。

　　二、協助當班經理、導玩員工作，工作需要時應服從當班經理調配，代替其它崗位的工作或延長售幣時間。

　　三、不得擅自離崗，因故需離開時，應向當班經理說明原因，征得同意后，在有人替代的情況下方可離開。除待崗外不允許其它工作人員進入收銀臺。

　　四、收銀員負責收銀臺內外的清潔衛生，應時刻保持收銀臺的整齊干凈，每周對展示柜進行兩次以上的清潔工作。

　　五、收銀、找零應迅速準確，正確標準使用普通話，售幣時須如數將游戲幣交給顧客，如有顧客投訴少幣等行為，經查證情況屬實者公司將作辭退處理，并處以三百元以上的罰款。

　　六、對待顧客--視同仁，不以購幣過少而怠慢顧客。收銀員在售幣時發現假鈔時應禮貌退還顧客，須態度友好、語氣誠懇，并通知提醒各位員工。若已經收入假鈔，須及時匯報當班經理，不得再將假鈔發出。

　　七、收銀員不得盤賬，結賬時有誤差將視情況對待。

　　八、收銀員交接班須填寫交班售幣數、小賣部營業清單、清點小賣部余貨、點清備用金及協助值班經理核對當班數目。

收銀員規章制度7

　　一、工作性質：

　　從事收取現金、支票、信用卡等，對當班銷售額進行核算的人員，

　　是一種專業化的`職業。

　　二、職業道德：

　　要有良好的道德思想品質，嚴守商業機密，遵守公司的一切規章

　　制度，熱愛本職工作，責任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專業技能和基礎的財務知識，注意個人修養，全心全意為顧客服務。

　　三、職業規范：

　　1、準確、快速地做好收銀結算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。

　　2、收款過程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的鈔票要驗

　　明真偽。

　　3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。

　　4、當時時任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不

　　得懸掛在收銀箱。

　　5、熟知公司概況及店內活動，在顧客消費時，能及時快捷地提供服務并向客人

　　介紹店內各項活動。

　　6、每班營業結束后，做好相關交接工作，不得向無關人員泄露有關本店營業收

　　入情況及數據。

　　7、愛護及正確使用收銀設備，并做好相關清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。

　　8、除了收銀員、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經過批準，不得進入

　　收銀臺內。

　　9、運用手感及設備識別偽鈔，以免給公司及個人造成不必要的損失，如因個人

　　原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的經濟損失。

　　10、以員工規章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。

　　四、崗位職責：

　　1、遵守公司的規章制度，服從領導的工作安排。

　　2、熟悉店內所有產品，解答顧客的疑難問題，做好店內門戶形象工作。

　　3、規范、的操作，確保收銀工作的正常運行。

　　4、熱情禮貌、文明待客，在服務過程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語

　　和詢問語，做壽到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

　　5、收銀員在收款過程中要認真核對藥品，發現問題應及時和營業員、店長溝通，

　　以減少錯誤和損失。

　　6、聽取客人要求時，要使用應答語，服務不周或客人有意見是地，要使用道歉

　　語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。

　　7、不擅自離開工作崗位做與工作無關的事情。

　　8、不私自換班、調崗，熟悉門店的促銷活動內容以及會員政策，能在顧客消費

　　時及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項優惠活動，做好宣傳工作。

　　9、妥善保管營業款，不貪污，不將營業款帶出場外。當天營業結束后，將全部

　　款項及結賬單上交店長，并由填寫收款收據，存入銀行。

　　10、每天收取的現金要認真查驗、核對，對不明事宜及時詢問店長，因誤收、錯

　　收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失。

　　11、因責任心不強，工作疏忽和業務生疏發生過錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。

　　12、了解設備性能及排除常見故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問題，

　　要及時上報。

　　13、收銀中遭遇突發事件應及時鎖好錢箱，保持冷靜并與當班店長配合做出應對處理。

　　14、遵守公司財務的各項管理制度，具備良好的職業首先和責任感。

收銀員規章制度8

　　網吧收銀員領班崗位職責

　　1、負責管理本班次網吧收銀臺、商品部和商務中心的日常工作，使之高效、有序、嚴謹的運行;

　　2、熟悉收銀臺的各種設備，熟練操作與收銀工作相關的計算機軟件、硬件;

　　3、熟悉并能熟練使用商品部的各種設備及商品的名稱、單價、規格等要素;

　　4、熟悉并能熟練操作商務中心的各種設備，并提供相關服務;

　　5、負責本班次商品購進并組織銷售等工作;

　　6、負責組織和完成收銀臺、商品部和商務中心交接班的工作;

　　7、負責合理安排和協調當班收銀員及商品部收銀員的工作內容;

　　8、負責本班次網吧收銀員及商品部收銀員用餐時間的工作協調;

　　9、完成值班經理臨時交辦的工作。

收銀員規章制度9

　　1、每位收銀員必須工作責任心強，有職業道德;廉潔奉公，不得營私舞弊、投機取巧;不得向外界透露本酒店有關信息和數據。

　　2、上班不可私帶現金到收銀崗位，要保管好個人的備用金及保險柜鑰匙，員工連休或休假回家都必須將保險柜鑰匙交回給收銀主管保管，不得帶回家或帶出去，以免丟失;如若丟失保險柜鑰匙，需賠償1000元(丟失帳單一樣作相應金額的賠償);不可將備用金挪作他用，備用金不得長短款，長款必須投到保險柜;絕不可將備用金或營業款借給他人;為保證安全，所有收銀員投款一定要通知保安員到收銀點押款，不得私自投款，否則一切后果自負。

　　3、發票要嚴格管理，不得多開發票給客人，不得私拿發票，不得丟失發票和發票票根，否則以發票票面金額3倍罰款;買賣發票，除處以發票票面金額3倍罰款外并立即開除;如發現有人做出有違發票管理的行為，要及時主動向上級管理人員舉報，以免釀成不良后果。

　　4、所有收銀都必須熟練掌握全部收銀工作技能和流程，能獨立當班，工作必須認真負責，由于不熟悉工作流程或個人原因造成的損失由收銀本人承擔。

　　5、所有收銀下班必須將付款方式分類匯總，打出紙帶。

　　6、愛護酒店財物，維護好收銀各種設備設施，不得故意損壞酒店設施，否則全額賠償，并從重處罰;下班時應將所有物品鎖好，并檢查看是否有安全隱患，一切妥當后方可下班。

　　7、每班都必須做好崗位衛生，每個禮拜一早晚班員工將工作區域內的衛生做一次徹底清潔，并請當值管理人員檢查合格后方可下班。

　　8、同一種或類似錯誤一月內犯三次。

　　9、會議記錄上已強調過的問題再犯。

　　10、上班之前不看交班造成工作中的失誤，全權由收銀自行承擔責任。

　　凡違反以上“規章制度”者扣2-3分處理，違反酒店財經紀律的，并按財務政策與程序作相應的處罰。

收銀員規章制度10

　　商場收銀員崗位職責規范

　　一、必須遵守商場的一切規章制度及收銀的操作流程，熟練操作收銀機器。

　　二、服從排版，不得無故曠工、擅自漏崗，未經允許，收銀員之間不得私自竄崗，如違規，立即下崗。

　　三、上崗時必須著工作服，化淡妝。在崗時身上不得帶現金，一經發現視違規處理

　　四、工作中不得接打電話、聊天、會客，不得在款臺內化妝、看書、看報紙及吃零食。

　　五、收銀員無權將任何單據或商品編碼作廢或涂改，負責保管所有收銀單據，如發現遺失或涂改未經主管簽字認可，視違規并賠償。收銀組長定期核實并上交。

　　六、收款時，微笑服務，要求“唱收唱付”且款項要當面點清。

　　七、負責整理收取的現金、信用卡購物單及轉賬支票，打印收款日報表并蓋收銀員名章，登記備查賬。

　　八、收取轉賬支票時必須仔細檢查。

　　九、信用卡超限額時，須立即電話通告銀行索取授權，未經授權不得擅自結算，否則由此造成的損失當事人賠償。

　　十、樓層設立支票收款臺，收銀員必須認真做好登記工作，收取的支票應及時送交，以便款項能及時入賬。

　　十一、辦公、包裝用品等應及時申報計劃，提前領取。

　　十二、配合公司營銷策劃部做好活動的解釋工作，同時按照財務要求

　　做好特殊記錄。

　　十三、除收銀員外，其他無關人員不得進入收銀臺操作收銀機器（出現故障時，維護處理人員除外）。未經培訓的不得上機操作。十四、收銀員不得自行開關收銀機器。

　　十五、嚴禁隨意插)拔收銀機器的插頭插座。

　　十六、收銀員應保持收銀機器的清潔，禁止在收銀機鍵盤及其他部位放置一切雜物及個人物品。

收銀員規章制度11

　　1、準確、快速地做好收銀結算工作；嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。

　　2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

　　3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行“長款上交，短款自付”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報。

　　4、不得將公款挪作私用。任何人不得用錢箱里的錢，禁止白條抵賬。

　　5、除收銀員外，其他無關人員不得進入收銀臺操作收銀機。

　　6、收銀員應保持收銀機的清潔，禁止在收銀機鍵盤及其它部位放置曲別針、大頭針、票據等物品，不許在收銀機外殼上寫字。收銀臺上不許存放水杯、暖水瓶等物品。（愛護及正確使用各種機械設備，并做好清潔保養工作）

　　7、收銀員在關閉錢箱時應輕輕推合，不許用力過猛。

　　8、對于收款機、pos機等收銀專用工具必須保護好，如出現人為的機器損壞或故障，所產生的維修費用由當時值班的收銀員負責；如機器出現故障不允許私自修理，應及時通知收銀組長，由專業人員進行修理。

　　9、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。

　　10、工作中收銀員不得打電話、與導購聊天、嬉笑或打鬧，不得在款臺內化妝、看書、看報紙及吃零食，如有發現必重罰。

　　11、每日8：25—8：35到財務室領取備用金。

　　12、結賬收款時，微笑服務，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，避免不必要的麻煩。

　　13、管好用好發票，做到先結賬，后開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符；禁止給顧客多開發票，如發現定重罰；對廢票要及時更正。（由于現在發票禁缺，能不開發票就不開。對于賣場金額較大的，比較難纏的顧客，當時可以開。渠道部或業務要開票時，必須有財務的通知，才可以開。對于給顧客要快遞的發票一定要寫明時間，如有顧客打過電話來的第一時間記下來，通知收銀組長）

　　14、刷卡機必須結賬，刷卡時要認真核對金額及卡號，不能多刷也不能少刷，如發現多刷或少刷，看金額多少處以不同程度的罰款。

　　15、不允許利用pos機給顧客倒現，如發現必重罰。

　　16、收銀員必須保證所收錢款的準確性，財務小票與機打小票必須一致，如在財務抽查中發現錯誤的，定重罰。

　　17、收款時如發現條碼與價格不符或數量不符的，先問清顧客所要的商品，再與導購確認條碼或數量，在結帳。

　　18、交接班時錢款必須當面點清，交接本填寫必須清晰、明確、不允許有涂改，確認無誤后雙方簽字。

　　19、款臺所需要的皮筋、訂書釘等辦公用品須在每周五填寫申請單，交于行政，在下周二領取。

　　20、服從排班，不得無故曠工、擅自漏崗，未經允許，收銀員之間不得自串崗，請假或倒班，如發現私自倒班的情況，按曠工處理。

　　21、上班不允許帶打卡，如有發現直接按公司制度執行處罰，吃飯時或離開款臺時，必須通知收銀組長和另一位收銀員，或讓店長、店長助理替你收款，吃飯時間不得超過30分鐘。超出部分按超出時間做相應處罰。上班時間不得擅自離崗，如有發現嚴肅處理。

　　22、注意拿假錢和故意騙錢的人，保管好自己的財務，收好收銀章，避免財物損失。收銀章必須收于柜子或抽屜里，禁止擺放于桌面上，如有發現定重罰。

　　23、離職要提前一個月寫辭職申請。

收銀員規章制度12

　　1、賓客只按摩、美容、理發而不洗浴者，使用企業規定的無門票結算時，必須由當事人簽字證明；由經理處理并標明是否跑單。

　　2、招待費、減現金、招待票必須表明原因并讓前廳經理或值班經理簽字。

　　3、減現金必須讓前廳經理或值班經理簽字，并且賓客還未離開之前方可。

　　4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。

　　5、本臺工作人員不得打私人電話（由每月電信局電話明細單檢查）。

　　6、收取現金要能過驗鈔機檢驗真偽，杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。

　　7、優惠卡、貴賓卡必須讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字。

　　8、賓客結帳后，通知前廳顧導員為賓客取鞋，要報準鞋號，并且不準大聲喊號。

　　9、手工記錄的貴賓卡，按照卡號由賓客在帳單本上簽字，并讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字，卡用完后及時收回，并在本上做好記錄。

　　10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次，其他不定期盤點一次。出現問題由盤點時的當班收銀員負責。

收銀員規章制度13

　　網吧收銀員崗位職責

　　1、熟悉各級政府及公司有關上網的各項規定，熟練掌握以會員制度為核心的各項營銷制度，并負責向客戶解答;

　　2、熟悉收銀臺的各種設備，熟練操作與收銀工作相關的計算機軟件、硬件;

　　3、負責網吧收銀臺交接班的會員卡、物品及現金交接;

　　4、對待客人主動熱情，必須做到唱收唱付;

　　5、嚴格遵守公司的各項規章制度，尤其是財務規章制度;

　　6、收到客人發送的請求服務的信息，應及時給予回復和轉告相關人員為客人提供服務;

　　7、負責清理網吧收銀臺內的衛生并保持整潔干凈;

　　8、完成收銀員領班臨時交辦的工作。

收銀員規章制度14

　　一、每位收銀人員必須遵守公司統一的規章制度及行為規范。

　　二、收銀員必須熟練掌握每個項目的收費系統及收款機的日常操作以及各種賣品的價目。

　　三、收款員應該準確識別假鈔，正確使用驗鈔機。

　　四、非本職人員不得進入收銀臺內（經理除外）

　　五、嚴格執行現金班清繳，有特殊原因不能清繳，必須要主管經理批準。

　　六、當班營業款當班清繳，有特殊原因不能清繳，必須要主管經理批準。

　　七、自覺遵守收款紀律，不得私自動用公款，嚴禁挪用備用金，否則一律按有關法律論處（公司將對此做出開除）。

　　八、交接班時，收銀員之間必須互相點清現金款（包括營業款，備用金）以及吧臺內商品數量，如有不符急時回報上級主管經其處理。

　　九、私人物品（現金）嚴禁帶入收銀臺，否則按盜竊處理。

　　十、收款工具及印章不得帶出公司。（公司將為此做出開除）

　　十一、收款找零時要唱收唱付，如發生付款時顧客已離去，要記明情況并將零款保存，及時上報主管，如有不回報者，公司有權做出開除。

　　十二、收銀員不得泄露公司的商業機密（每天的營業額）嚴禁私自隱匿營業款，當日營業額必須按規定如實報批，不得以長補短，如有違反按貪污論處（公司有權對此行為做出開除）

　　十三、交接班時把所在區域衛生都打掃干凈，并在當班時間保持干凈。

收銀員規章制度15

　　一、收銀職責和權限設臵：

　　1、收銀員：

　　每日上班前打卡并提前十分鐘到收銀點（中餐廳）簽到，查看收銀交接班本是否有工作交接。

　　2.到收銀柜臺時做好工作前準備，首先檢查所有用品：賬單、發票、信用卡簽購單等是否足夠并及時領取。對照有關交接、領用薄，核對各類需要記錄使用、控制的用品是否與實際相符例如：賬單、發票要連號使用，要做好上下班交接記錄。做好其它各項準備工作譬如：看“交接本”等搞好衛生，保持工作環境清潔。

　　3.餐廳營業時，服務員下“點菜單”給收銀臺時，收銀員要及時、準確地把“點菜單”所列項目進行“劃價”，完畢把“點菜單”按其所標房、臺號對號入座放“點菜單架”，如“點菜單”有疑問，要及時向“樓面”查詢。

　　4.當“樓面”通知結賬時，首先聽要點說明清楚房號、臺號，然后準確的把所屬房、臺號的“點菜單”全部拿出，計算出結賬金額，防止多計、少計、重計。將計算出的總額告訴服務員，由服務員向賓客結算。

　　鮮，香煙，酒水等）。給予折扣要按酒店有關規定嚴格執行。賬單上的任何更改必須標注原因，并有授權人簽字。

　　（1）、操作程序

　　①、餐飲收銀員要求準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發。

　　②、餐飲收銀員要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

　　③、餐飲收銀員要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行長繳短補的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。未經公司總經理同意任何人不得擅自挪用營業款。如有大筆開支急需支付，須先上報公司財務部，報經總經理同意后由餐飲經理寫借條借款，用后及時報帳，補回營業款。

　　④、餐飲收銀員要求接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

　　⑤、餐飲收銀員要求每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。

　　⑥、餐飲收銀員要求愛護及正確使用本部門各種設備（如電腦、打印機、點菜器、對講機、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

　　⑦、餐飲吧臺酒水均按內部調撥單規定的零售價銷售，嚴禁借調、代銷外部商品，一經發現處以借調、代銷商品兩倍的罰款，未經總經理批準不得以進價出售商品，商品調價由財務、吧臺二方處理賬務。

　　⑧、餐飲前廳收銀員應對所有票證進行統一管理，票證有收銀領班負責，班班交接時必須對所有票證的開具記錄完整，交班完備后應及時撤出本班次工號，以免其他收銀員用本班次的工號操作。所有收銀員無權為顧客或他人多開（撕）發票，違反者給予多開（撕）發票5-10倍罰款。

　　⑨、前廳收銀員應嚴格按照軟件操作要求和收入分類原則操作，嚴禁隨意更換、調整、沖抵收入項目。

　　（2）、打折權限：對持有酒店一卡通的客人，收銀員可直接按一卡通的相應標準給予折扣，但必須在電腦小票上注明卡號，并由持卡人簽字后方可有效。

　　（3）、代金券：收銀員應認真核對代金券的真偽及規定期限，在規定期限內可視同現金結算，代金券超額消費部分應補足現金，不設找零。

　　（4）、每日結帳后將收銀電腦小票（結賬單）、酒水單、簽單結算單一并組成一套完整的銷售憑證，于全天營業結束時，匯總作出銷售日報表，并盤存當天營業款，經餐飲經理簽字確認后，將銷售憑證、銷售日報表及現金一并交公司財務。

　　2、餐飲經理、營銷經理:

　　（1）、指定人員每天對點菜單與出菜單；點菜單與收銀單；酒水單與收銀單一一進行核對，并檢查是否有差錯發生，發現問題及時處理，如有差錯，追究相關人員責任。

　　（2）、打折權限：公司內部員工到餐廳用餐，憑工作牌可以享受7折優惠，但必須由餐飲經理簽字生效；公司內部接待須報總經理批準后方可就餐，并有具體接待人簽字。

　　1、酒水單

　　酒水單（酒水出庫單）一式二聯，一聯用于電腦輸單結帳，由收銀員將結賬單訂在一起，作為附件與當天銷售日報表一起交財務審核。一聯用于吧臺銷售出庫，作記賬依據。酒水單必須有吧臺服務員簽字。 2、結賬單

　　結賬單可打印二聯，一聯用于客人結帳，一聯由收銀員將酒水單附在一起交財務審核。打折、減免賬單必須有餐飲經理簽字。 3、退菜單

　　退菜單的開具流程與酒水單相同，單據送達后廚和吧臺時，必須有后廚或吧臺簽字確認，并有盯臺服務員簽字。如未經有關人

　　員同意，擅自退單，一經查出由相關責任人承擔相應的經濟損失。

　　6.結算方式主要有：現金、信用卡、轉房賬、掛應收賬及內部消費（行政部董事長，內部掛賬針對酒店招待及宴請，劉洋帳，總經理賬戶，房含早餐，集團內部消費）賬等，收銀員必須熟悉各種結賬方式的具體操作規程。

　　ⅰ.凡實際客人現付的賬單都要蓋“現金收訖”章，款待的注明ent。 ⅱ.用信用卡結賬的需客人出示本人身份證，如有需要將身份證號碼抄在賬單上，在打印出信用卡單后，要請客人在信用卡商戶存根聯上簽名。 ⅲ.轉房賬結算，先確認房號，打電話至前臺詢問是否可以掛賬，如果可以則打印核對賬單讓客人在賬單上標明房號，請客人簽名，然后送至前臺，同時收銀留的一聯必須有前臺當班員工簽名或蓋章方為有效，如果不可以，則請客人付現金或信用卡等其他付款方式。

　　ⅴ.如果客人與我公司有簽訂掛賬協議，則查對財務部發出的“協議書”，核對客人在賬單上的簽名是否一致。 ⅵ.如是酒店宴請的則嚴格按照酒店的宴請制度辦理。宴請人提前填寫內部招待申請單，依照上面所定餐標標準進行，所消費項目正常收取費用，內部招待直接不收取服務費。

　　7.開發票時應注意事項：發票必須順碼使用，不得涂改，作廢的發票必須保留各聯并裝訂保存，金額大小寫要一致、規范，不得多開、私開、重開發票。

　　8.本班收銀工作完畢，首先把當班的賬單按結賬方式分類匯總并進行核查。接著清點當班的現金、信用卡簽購單，填寫“收銀繳款袋”并將相應的“現金”、“信用卡簽購單”等裝入“繳款信封”，然后填寫收銀報表，將當班的賬單和收銀報表一起上交財務部。

　　9.在上述工作完畢后，應打電話至保安值班室，在酒店保安人員的護送下將當班次的現金收入投放到前臺收銀處的保險柜里，并與保安人員一起在投款登記表上簽名。

　　10．收銀員下班前要作好如下幾項工作：

　　ⅰ.檢查各類用品是否缺乏并提醒下一班次的同事補領。

　　ⅱ.有關登記簿是否已記錄（發票明細表填寫齊全，備用金交接正確）。 ⅲ.將賬單或發票的起止號碼登記在交班本上。 ⅳ.本班需要對下一班的交接是否已記錄清楚。 ⅴ.抽屜是否上鎖。 ⅵ.搞好工作范圍衛生。

　　ⅶ.每日最后一班收銀下班時要把備用金及鑰匙交回夜審核數員保管。 ⅷ.收銀員完成本班工作后，一定要及時簽退，同時留意是否有留言。篇二：獨立餐飲收銀管理制度收銀管理制度

　　1、收銀員必須有擔保或押金。

　　2、保持收銀臺干凈整潔，熟練收銀操作程序。

　　3、熟悉菜品及菜品價格，標餐的菜品明細必須輸入電腦并審核其價格，嚴格控制超標（如有客人要求不輸明細的附手工明細單）。

　　4、權限范圍內打折、退單、免單、招待費、少計時間都必須有主管級以上人員簽字，招待費必須經總經理簽字，否則財務上不予認可，由收銀員補交。

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