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物資采購管理制度

時間:2023-07-25 13:51:01 管理制度 我要投稿

[精華]物資采購管理制度

  在社會一步步向前發(fā)展的今天,我們可以接觸到制度的地方越來越多,好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編整理的物資采購管理制度,希望對大家有所幫助。

[精華]物資采購管理制度

物資采購管理制度1

  1.1.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度,經(jīng)常對本部門員工開展多種形式的安全教育;

  1.1.2 對物資采購部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負(fù)全面責(zé)任;

  1.1.3 貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護(hù)的法律、法令,落實(shí)企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度;

  1.1.4 按照規(guī)范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動保護(hù)用品,特種勞保用品在采購時必須獲取國家認(rèn)定的“三證”;

  1.1.5 正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照公司安全部門要求,及時采購和發(fā)放符合國家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞保用品,保證按時足量供應(yīng);

  1.1.6 凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),在搬運(yùn)過程中要有切實(shí)可行的安全環(huán)保措施,防止發(fā)生安全和污染事故;

  1.1.7 加強(qiáng)對客戶、承運(yùn)人進(jìn)入危險(xiǎn)品倉庫、場地前的安全教育,督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規(guī)定,并確保其人身安全;

  1.1.8 負(fù)責(zé)對企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備、材料的.采購和供應(yīng)工作;

  1.1.9 凡采購國外產(chǎn)品、設(shè)備、材料、配套等必須考察其安全性能,安全環(huán)保指標(biāo),必須確保采購項(xiàng)目的安全資料、安全環(huán)保設(shè)施裝置附件齊全、有效,否則不準(zhǔn)采購;

  1.1.10 凡采購化學(xué)品必須向供貨方索取危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽;外來人員來公司考察、參觀等,要及時對來訪人員進(jìn)行外來人員安全教育,以確保其在我公司內(nèi)活動期間的安全,并要求其遵守公司各項(xiàng)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度。

物資采購管理制度2

  第一章總則

  第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序,加強(qiáng)內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

  第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

  第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的'零星物資采購不適用本制度。

  第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

  第二章物資采購規(guī)定

  第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。

  第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預(yù)測市場供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價(jià)格低廉,供貨及時。

  第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。

  第八條實(shí)行比價(jià)采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價(jià)格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

  第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項(xiàng)外,將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  第三章發(fā)票入賬及付款程序

  第十條采購物資進(jìn)廠后,采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

  1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

  2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

  3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

  4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

  經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

  第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

  第十二條采購付款實(shí)行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下:

  1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進(jìn)行申請付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

  2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到出納處辦理匯款。

  經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

  3.需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  第四章附則

  第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

  第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

物資采購管理制度3

  一、總則

  為規(guī)范公司施工項(xiàng)目物資采購管理工作,確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求,降低公司開發(fā)成本,結(jié)合公司實(shí)際,擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項(xiàng)目開發(fā)的實(shí)際情況,依照“集中統(tǒng)一,合理采購,降低成本”的原則,適用于公司所有開發(fā)項(xiàng)目所需建筑材料、整機(jī)設(shè)備及其他材料的采購。

  二、職責(zé):

  招標(biāo)采購部作為組織材料設(shè)備采購的主體,負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計(jì)劃、采購實(shí)施和相關(guān)控制管理工作,負(fù)責(zé)采購招標(biāo)的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定,負(fù)責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。

  1、招標(biāo)采購部經(jīng)理的職責(zé):

  1)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購部的日常行政工作。

  2)負(fù)責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。

  3)負(fù)責(zé)審批年度及月度工作計(jì)劃,并按計(jì)劃執(zhí)行。

  4)負(fù)責(zé)對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察,參加對供貨商的定期評價(jià)。

  5)負(fù)責(zé)審核《工程材料采購計(jì)劃》。

  6)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購項(xiàng)目的報(bào)價(jià)表。

  7)負(fù)責(zé)與相應(yīng)供貨商進(jìn)行競價(jià)性談判。

  8)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購合同。

  9)審核材料付款申請書,并報(bào)上級主管審核、審定。

  10)負(fù)責(zé)材料入、出庫的審批。

  11)負(fù)責(zé)定期組織對全庫進(jìn)行盤點(diǎn),依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。

  2、材料設(shè)備采購專干的職責(zé):

  1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。

  2)負(fù)責(zé)編制年度及月度工作計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)施。

  3)負(fù)責(zé)編制《工程材料采購計(jì)劃》。

  4)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查,制定《供貨服務(wù)商信息表》。

  5)控制報(bào)表及采購實(shí)施,并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證,形成書面材料供主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

  6)負(fù)責(zé)組織并參加對供貨商進(jìn)行定期評價(jià)和考察。

  7)協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競價(jià)性談判。

  8)負(fù)責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度,協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜,形成書面材料上報(bào)。

  9)確認(rèn)材料付款申請書并上報(bào)審核、審批。

  10)負(fù)責(zé)信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

  11)負(fù)責(zé)對新材料、新設(shè)備進(jìn)行市場調(diào)查。

  12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫工作的開展。

  13)協(xié)助進(jìn)行全庫盤點(diǎn),依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。

  3、材料設(shè)備采購實(shí)行公司直接采購(甲供)與我司定價(jià)、定規(guī)格而承建商自行采購(甲定乙供)相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下:

  1)依照與承建方簽訂的《建工合同》,合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購,我司定價(jià)、定規(guī)格的物資,招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)承建方自動材料的供方指定、價(jià)格認(rèn)可和資金控制。

  2)依照與承建方簽訂的《建工合同》,除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購的物資,原則上由招標(biāo)采購部統(tǒng)一進(jìn)行采購。其中含大型設(shè)備(給排水設(shè)備材料等)和其他材料(鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等)。

  4、甲供物資明細(xì):

  在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料,招標(biāo)采購部依據(jù)實(shí)際情況提出意見報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,決定是否甲供,并提前通知項(xiàng)目部、監(jiān)理方和承建商。

  三、采購計(jì)劃:

  1、招標(biāo)采購部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃,會同相關(guān)部門編制采購供應(yīng)計(jì)劃。

  1)工程開工前5天,由招標(biāo)預(yù)算組人員提出工程材料清單,送交招標(biāo)采購部。

  2)施工單位在圖紙會審后一周內(nèi),提出本單位承建工程所需材料的整體計(jì)劃,經(jīng)監(jiān)理方和項(xiàng)目部主管人員審核后,報(bào)招標(biāo)采購部。

  3)招標(biāo)采購部對施工單位提交的整體計(jì)劃,依照預(yù)算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后,并匯總編制材料采購計(jì)劃,提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  2、施工單位根據(jù)工程進(jìn)度提報(bào)季、月物資需求計(jì)劃,計(jì)劃包括:采購物資名稱、品種規(guī)格(型號)、需用數(shù)量、用途和要求進(jìn)場的時間等內(nèi)容,特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目部及監(jiān)理方主管審定簽字。

  3、招標(biāo)采購部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購計(jì)劃,結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計(jì)劃,匯總編制公司季、月度的工程物資采購計(jì)劃及資金需求計(jì)劃,報(bào)公司相關(guān)部門審定,列入預(yù)算。

  4、由于公司開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整或設(shè)計(jì)變更的'原因,需調(diào)整物資采購計(jì)劃時,由規(guī)劃設(shè)計(jì)組提出意見,公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意,交招標(biāo)采購部會同相關(guān)部門一并進(jìn)行調(diào)整。

  四、物資采購

  1、依照招標(biāo)采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢價(jià)明細(xì)表》,查詢《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場調(diào)。

  2、招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫,以備選用。

  3、在參考《采購物資計(jì)劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎(chǔ)上,依照“適時、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則,結(jié)合相關(guān)市場調(diào)查,遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

  4、采購物資時,符合招標(biāo)條件的,按公司相關(guān)招標(biāo)管理制度進(jìn)行。

  5、不符合招標(biāo)條件的物資可采取詢價(jià)采購和直接市場采購:

  1)詢價(jià)采購:

  a)招標(biāo)采購部經(jīng)理指定詢價(jià)人、詢價(jià)采購的物資規(guī)格、數(shù)量。

  b)詢價(jià)人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢價(jià),并要求供貨服務(wù)商以書面形式并蓋公章確認(rèn)最終報(bào)價(jià)。

  c)確定符合采購要求且報(bào)價(jià)合理的供貨服務(wù)商,形成書面材料報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,形成記錄,進(jìn)入采購實(shí)施階段。

  2)直接市場采購

  零星物資經(jīng)批準(zhǔn)后,可遵循“適時、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則,直接市場采購或要求供貨服務(wù)商送貨。

  6、依照公司招投標(biāo)程序確定入圍供貨服務(wù)商后,由招標(biāo)采購部組織對入圍供貨商進(jìn)行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面:公司基本資質(zhì);公司生產(chǎn)能力;運(yùn)輸能力;儲貨能力;產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量;維保服務(wù)能力;投標(biāo)文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現(xiàn)能力;本土市場占有率:業(yè)績實(shí)地考核;市場美譽(yù)度。

  7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行,并應(yīng)包括以下適宜的采購信息:

  1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴(yán)守要求,可引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等;

  2)價(jià)格、數(shù)量、交付方式等;

  3)可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求;

  4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。

  8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前,須經(jīng)監(jiān)理方、招標(biāo)采購部、項(xiàng)目部進(jìn)行供方和價(jià)格、質(zhì)量認(rèn)可后方可簽約。否則,不得投入使用和辦理結(jié)算。

  9、屬非系統(tǒng)性的采購物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商;系統(tǒng)性較強(qiáng)的工程所需物資、設(shè)備可固定一、兩家長期供貨服務(wù)商。

  五、材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收、校驗(yàn)和合同執(zhí)行

  1、招標(biāo)采購部根據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計(jì)劃和進(jìn)場時間要求,與供方協(xié)商進(jìn)度及時間,組織物資進(jìn)場。

  2、所有進(jìn)場物資必須提供以下資料:

  1)產(chǎn)品合格證;

  2)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告;

  3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。

  3、物資進(jìn)場后,凡涉及工程外觀、功能的物資,由招標(biāo)采購部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收;其他物資,由工程項(xiàng)目部組織施工方、監(jiān)理方進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收合格后,施工單位開具收料單(注明品種、規(guī)格、數(shù)量等)并加蓋單位公章,交供方。對整機(jī)設(shè)備等重要物資,由招標(biāo)采購部根據(jù)需要組織設(shè)計(jì)方、項(xiàng)目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)收,如需在供方驗(yàn)證,則需在合同中規(guī)定時間和方式。

  4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項(xiàng)目部監(jiān)督下進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn),并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告;未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資嚴(yán)禁使用。

  5、所有進(jìn)場物資,有關(guān)人員同時在驗(yàn)收單上簽字,并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù)。

  6、供方供貨過程中,招標(biāo)采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進(jìn)行監(jiān)督,編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評定依據(jù)。

  7、合同執(zhí)行過程中,如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴(yán)格按合同執(zhí)行,招標(biāo)采購部根據(jù)合同約定參照實(shí)際情況,及時形成書面材料說明上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)并對違約供方進(jìn)行評定。

  8、合同履行完畢后,招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執(zhí)行情況形成書面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補(bǔ)充。

  六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算

  1、進(jìn)場物資嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行分類存放。

  2、甲供物資驗(yàn)收合格后根據(jù)承建商申請的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗(yàn)收。建筑材料應(yīng)分類或建庫存放,碼放齊整并有相應(yīng)標(biāo)識。設(shè)備使用前按照使用說明進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。

  3、根據(jù)月度計(jì)劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況,招標(biāo)采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后,與財(cái)務(wù)管理部門辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。

  4、招標(biāo)采購部對物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制,并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面報(bào)告。

  5、招標(biāo)采購部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價(jià)格變動情況,以及新材料、新設(shè)備的信息資料,完善《供貨服務(wù)商信息庫》,作為選擇、評價(jià)及補(bǔ)充新供貨服務(wù)商的依據(jù)。

物資采購管理制度4

  為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提

  供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)

  務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

  2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對采購

  計(jì)劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

  3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

  4 、按時完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量

  、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。

  5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

  6、采購合同的簽訂:

  初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價(jià)格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)

  備的價(jià)格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。

  公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核,經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后,報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

  人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

  7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合

  同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為:

  合同、協(xié)議的`條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

  合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

  合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

物資采購管理制度5

  總則

  一、為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng),加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

  二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

  三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風(fēng)險(xiǎn)。

  第一章采購部職責(zé)

  四、采購部崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定;

  2、負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;

  3、負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定,采購合同的簽訂及保管;

  4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);

  5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作;

  6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

  7、采購部做好各項(xiàng)檔案的管理工作,如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;

  8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款,定期與財(cái)務(wù)部對帳。

  五、物資采購遵守的原則

  1、未經(jīng)審批的`物資一律不得采購;

  2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用;

  3、建立合格供應(yīng)商名錄時,采購遠(yuǎn)近搭配的原則;

  4、采購物資時,應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;

  5、在比價(jià)過程中,嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價(jià)格,同樣價(jià)格比服務(wù)的原則,擇優(yōu)確定采購單位;

  6、對于先試用的物資,必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告,并由審批后,方可采購。

  第二章物資采購管理

  六、為節(jié)約采購成本,公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。采購部編制采購計(jì)劃時,要從實(shí)際工作出發(fā),避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃,避免物資積壓損失。

  七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購計(jì)劃,在每月的23日前向采購部報(bào)下月的采購計(jì)劃,然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。

  八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整,如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失,所在部門承擔(dān)30%;同時,采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

  九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購,做到不錯訂、不漏訂,及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資

  采購合同時,要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度,合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下,按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同,如有特殊情況,與公司律師顧問聯(lián)系后,再簽定合同。

  十、物資采購時,如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象,采購部應(yīng)征求使用單位意見,在使用單位同意,并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。

  十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù),應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因,擬定補(bǔ)救措施。

  第三章物資驗(yàn)收入庫管理

  十二、物資到庫后,采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號,按約定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗(yàn)。

  十三、驗(yàn)收中的不合格物資,由采購部及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通,及時進(jìn)行退、換貨處理。

  十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后,經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后,方可對外調(diào)劑。

  十五、驗(yàn)收合格的物資,由采購部送檢人員及時送至倉庫,由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù);貨票同行的,由倉庫保管員打印入庫單,并由送檢人員帶回入庫單,雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的,等發(fā)票到后,再由倉庫保管員打印入庫單。

  十六、采購部收到入庫單后,盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前,將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。

物資采購管理制度6

  第一章總則

  第一條

  為了加強(qiáng)xxx公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理,規(guī)范工程物資采購工作的程序和標(biāo)準(zhǔn),防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險(xiǎn),保障公司經(jīng)營的效率和效益,根據(jù)《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范---采購與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。

  第二條

  本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購的材料和設(shè)備,包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。

  第三條

  本制度適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目。

  第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工

  第四條

  需求部門

  負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。

  第五條

  采購執(zhí)行部門

  物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)按照需求部門的計(jì)劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購付款申請等工作。

  第六條

  采購審核部門

  集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購價(jià)格的審核部門,負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購的歷史價(jià)格、外部市場價(jià)格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對采購價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。

  第七條

  采購審批部門

  按照集團(tuán)公司的采購審批程序執(zhí)行。

  第八條

  采購監(jiān)督部門

  簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

  合同部、財(cái)務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

  第三章采購程序與工作標(biāo)準(zhǔn)

  第九條

  月度采購計(jì)劃

  需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計(jì)劃》,每月按時將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃,進(jìn)行匯總,形成《月度采購計(jì)劃》,報(bào)公司計(jì)劃會議審閱。審閱通過后,物資部根據(jù)《月度物資采購計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃,提交資金管理部落實(shí)采購資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準(zhǔn)備工作。

  第十條

  需求申請

  1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計(jì)劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應(yīng)分類填寫,按照施工單位和類別連續(xù)編號,要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整,需求部門對申請的正確性和合理性負(fù)責(zé)。

  2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。

  材料類別

  提前申報(bào)天數(shù)

  (相對于擬進(jìn)場時間)

  每月申報(bào)日期

  建筑材料

  10天

  10日、20日、30

  鋼材

  10天

  1日、10日、20日

  管材、電氣、電纜等其他材料

  15天

  1日、15日

  零星設(shè)備

  15天

  1日、15日

  小型設(shè)備

  30天

  1到5日

  中型設(shè)備

  根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報(bào)

  隨時

  大型設(shè)備

  3、《物資需求申請》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部:

  1)提前申報(bào)天數(shù)少于規(guī)定時間的,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;

  2)未能在規(guī)定的申報(bào)日期申報(bào)的,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;

  3)沒有列入《月度物資需求計(jì)劃》的大、中型設(shè)備,應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批;

  4)沒有列入《月度物資需求計(jì)劃》的其他物資,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;

  5)各施工單位、各部門必須按日期申報(bào)《物資需求申請》;

  6)定價(jià)詢價(jià)工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式,并注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。

  第十一條

  采購申請

  物資部收到需求部門上報(bào)的《物資需求申請表》后,進(jìn)行審核并匯總,編制《采購申請表》。《采購申請表》應(yīng)分類填寫,每類連續(xù)編號,并注明擬采取的采購方式。

  1、公司招標(biāo)采購方式:單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的,將《采購申請表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo),物資部、合同部、需求部門按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購工作,具體采購程序詳見公司《招投標(biāo)管理制度》;

  2、非公司招標(biāo)方式:

  1)單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上,但根據(jù)實(shí)際情況本次無法進(jìn)行招標(biāo)采購的,物資部將《采購申請表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后,執(zhí)行采購程序。

  2)單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的,物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

  第十二條

  尋找供應(yīng)商

  物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的,物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書面報(bào)告原因,集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

  需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購買和技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目,推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。

  物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則:

  1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則,盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談;

  2、重復(fù)采購的,應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應(yīng)商;

  3、同類產(chǎn)品采購中,應(yīng)不斷更新采購供應(yīng)商,不得長期保持不變。

  第十三條

  供應(yīng)商評定

  物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的`資料,與需求部門、審計(jì)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對供應(yīng)商進(jìn)行資格評定,篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中。

  第十四條

  信息傳遞與溝通

  物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購信息,傳遞給評定合格的供應(yīng)商,并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問。采購信息一般包含以下內(nèi)容:

  1、產(chǎn)品信息:包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息,由物資部根據(jù)需求部門的需求計(jì)劃編制。

  2、商務(wù)信息:包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應(yīng)商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息,由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購政策編制。

  3、技術(shù)信息:包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息,由需要部門負(fù)責(zé)編制后交給物資部。

  第十五條

  技術(shù)交流

  需要技術(shù)交流的,物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流,物資部對技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé),需求部門對技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄,物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。

  在技術(shù)交流過程中,需求部門應(yīng)會同物資部對參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查,評估供應(yīng)商的能力和水平,篩選出參與商務(wù)報(bào)價(jià)的供應(yīng)商。

  第十六條

  商務(wù)報(bào)價(jià)

  在供應(yīng)商充分了解和明確采購信息的基礎(chǔ)上,物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià):

  1、協(xié)商定價(jià)

  物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià),供應(yīng)商確定報(bào)價(jià)后向公司提供書面的《報(bào)價(jià)表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》,并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。

  2、集中競價(jià)

  由公司相關(guān)部門共同組成競價(jià)小組,負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競價(jià),取得供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)文件。集中競價(jià)過程如下:

  1)組成競價(jià)小組:競價(jià)小組一般由物資部、需求部門、審計(jì)部派員組成,是負(fù)責(zé)集中競價(jià)的臨時組織,由物資部牽頭組織開展工作;

  2)發(fā)放集中競價(jià)通知:物資部在確定集中競價(jià)時間、地點(diǎn)、人員安排后,通知供應(yīng)商參與集中競價(jià);

  3)確認(rèn)采購信息:供應(yīng)商按照要求參加集中競價(jià),競價(jià)小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場確認(rèn)對產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉,并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。

  4)競價(jià)準(zhǔn)備:競價(jià)小組宣布競價(jià)規(guī)則,發(fā)放《報(bào)價(jià)表》。

  5)競價(jià):供應(yīng)商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報(bào)價(jià)表》,交給集中競價(jià)小組。

  集中競價(jià)小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競價(jià)最低價(jià)格,安排供應(yīng)商進(jìn)行競價(jià),競價(jià)輪數(shù)由集中競價(jià)小組確定。

  6)簽署集中競價(jià)結(jié)果文件:最后一輪競價(jià)結(jié)束后,集中競價(jià)小組根據(jù)最后一輪的《報(bào)價(jià)表》編制《報(bào)價(jià)匯總表》,并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字,連同供貨商填寫的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。

  第十七條

  價(jià)格審核

  物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》報(bào)集團(tuán)供應(yīng)公司,集團(tuán)供應(yīng)公司對采購價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見。

  第十八條

  價(jià)格審批

  價(jià)格審核完畢后,物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》及相應(yīng)資料報(bào)給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

  第十九條

  通知供應(yīng)商

  公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》,報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,將《采購訂單》發(fā)給供應(yīng)商,通知供應(yīng)商按照約定送貨。

  第二十條

  簽訂合同

  公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的,應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  物資部合同管理員根據(jù)采購審批結(jié)果,起草合同。需求部門負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款,技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。

  合同起草完畢,合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,辦公室簽章,合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。

  第二十一條

  通知收貨

  與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后,物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員,通知其預(yù)計(jì)送貨時間,使其做好收貨準(zhǔn)備。

  第二十二條

  驗(yàn)收與交接

  物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接,具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗(yàn)收入庫或交接后,接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時反饋給物資部。

  第二十三條

  掛賬與付款

  供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票,發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼,并與《采購訂單》一一對應(yīng),不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票;

  供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購員,采購員根據(jù)《采購訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后,按照公司的審批程序進(jìn)行審批,審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時,采購員填寫《付款申請書》,按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批,審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。

  第四章采購檔案管理

  第二十四條

  采購文檔

  物資部應(yīng)做好采購文檔的檔案管理工作,采購工作中的以下文檔應(yīng)按照采購訂單批次整理歸檔:

  1、物資需求申請;

  2、采購申請;

  3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件,技術(shù)交流記錄;

  4、報(bào)價(jià)表和報(bào)價(jià)匯總表;

  5、采購訂單;

  6、采購合同;

  7、驗(yàn)收報(bào)告。

  第二十五條

  采購臺賬

  物資部應(yīng)建立采購臺賬,采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號等不同索引進(jìn)行查詢,以加強(qiáng)對采購的管理和對采購信息的利用。

  采購階段

  需要的記錄信息

  需求計(jì)劃階段

  需求計(jì)劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人;

  產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)場開始時間、進(jìn)場中止時間等。

  采購階段

  供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式;訂單編號、合同編號、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時間等。

  交貨階段

  交貨日期、入庫單號、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額;

  延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況;收貨人等信息。

  付款階段

  發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。

  各個階段

  其他特殊事項(xiàng)等

  采購臺賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會計(jì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對,核對不一致的應(yīng)及時查找原因并進(jìn)行處理。

  第五章監(jiān)督與考核

  第二十六條

  監(jiān)督

  審計(jì)部負(fù)責(zé)參與采購內(nèi)部控制制度的建立,并監(jiān)督其運(yùn)行狀況,提出修改和完善意見;審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程,并有權(quán)對采購工作進(jìn)行檢查,根據(jù)檢查結(jié)果,向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。

  第二十七條

  考核

  1、物資部應(yīng)收集整理以下信息,并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出考核建議:

  1)需求部門提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確、需求計(jì)劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等;

  2)采購人員的采購工作是否及時、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

  2、公司負(fù)責(zé)考核的部門應(yīng)對物資部的工作進(jìn)行考核,并提出考核建議,包括:采購工作是否及時準(zhǔn)確、采購程序和紀(jì)律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

  第六章附則

  第二十八條

  本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。

  第二十九條

  本制度自公司頒布之日起施行。

物資采購管理制度7

  為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。

  1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的`各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

  2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

  3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

  4 、按時完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。

  5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

物資采購管理制度8

  第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍:

  (一)一次購進(jìn)超過五萬元的材料、設(shè)備等物資。

  (二)每年累計(jì)采購數(shù)量較大的同類物資、材料等。

  第二條 大宗物資采購原則上采取招標(biāo)的形式進(jìn)行。確因市場情況或工作需要,擬不采用招標(biāo)形式采購的,經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后,報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第三條 在招標(biāo)開始前,負(fù)責(zé)采購物資的各部門,應(yīng)按財(cái)務(wù)審批手續(xù)列出采購計(jì)劃,填寫采購計(jì)劃書,報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。在招標(biāo)之前和招標(biāo)過程中,應(yīng)組織必要的市場調(diào)查或考察。

  第四條 招標(biāo)由負(fù)責(zé)采購該物資的部門成立招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。采購部門要認(rèn)真制定招標(biāo)計(jì)劃,填寫招標(biāo)計(jì)劃書,招標(biāo)計(jì)劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。招標(biāo)小組一般由5-7人組成,成員一般包括:公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、專(兼)職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員,重大項(xiàng)目的采購招標(biāo)應(yīng)邀請紀(jì)委(審計(jì))部門人員參加,招標(biāo)小組組長由采購部門明確一名負(fù)責(zé)人擔(dān)任。采購物資額度在五萬元以下的,經(jīng)公司同意,

  招標(biāo)小組可簡化至3-5人組成(其中由公司指定公司辦公室或財(cái)務(wù)科1人參加)。

  第五條 參加競標(biāo)的單位一般應(yīng)保證在兩個以上,競標(biāo)單位數(shù)量較多的可酌情由招標(biāo)小組組織初審。招標(biāo)可從中確定一至兩個供貨廠家(商家)。招標(biāo)結(jié)果以書面形式通知財(cái)務(wù)科,由財(cái)務(wù)科在報(bào)銷時進(jìn)行審核。需簽訂合同的`,將合同內(nèi)容報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第六條 各部門應(yīng)加強(qiáng)采購工作的計(jì)劃性。同類物資累計(jì)采購數(shù)量較大,需要確定定點(diǎn)供應(yīng)商家(廠家)的,每年進(jìn)行一次招標(biāo)。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購要在不影響招標(biāo)和物資使用的前提下,提前安排。

  第七條 各部門在采購過程中(含各類物資采購)要做到采購經(jīng)手人員、驗(yàn)收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資,各部門要制定相應(yīng)制度,組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和妥善保管。

  第八條 在招標(biāo)采購過程中,所有參與物資招標(biāo)與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等,要對招標(biāo)與采購過程負(fù)責(zé),要廉潔自律,秉公辦事。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定,對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀(jì)的,要追究該部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。

物資采購管理制度9

  一、設(shè)備物資采購的審批

  各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的,則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購、維修資金審批表”(見附表1)后報(bào)總務(wù)處,由總務(wù)處視情況報(bào)校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長室審批,300元以上報(bào)服務(wù)中心審批,1000元以上報(bào)教育局審批。

  二、設(shè)備物資的采購

  采購小組一律憑審批表采購和報(bào)銷。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況,要“貨比三家”,真正做到價(jià)廉物美。

  (一)臨時采購

  “臨時采購”又稱“程序采購”,因每一項(xiàng)物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。

  1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行采購的,其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價(jià)后確定采購,超過300元的要求兩人以上共同采購,超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定,并填寫詢價(jià)表。

  2.臨時采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品)。

  (二)集中采購

  做好集中采購有利于工作安排,減少審批環(huán)節(jié),提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計(jì)劃,并在規(guī)定時間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時匯報(bào)。

  1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

  2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等),由各處室研究決定后自行采購、自行驗(yàn)收(規(guī)格、材質(zhì)等),到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處,每月2號前由總務(wù)處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。

  (三)大宗設(shè)備物資采購

  每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報(bào)告,按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。

  三、設(shè)備物資的驗(yàn)收

  (一)學(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)

  1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作,并接待上級驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查;

  2.負(fù)責(zé)對驗(yàn)收的采購招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收報(bào)告(見附件2或附件3);

  3.對驗(yàn)收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回,并向?qū)W校匯報(bào),及時處理。

  (二)學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

  1.數(shù)量驗(yàn)收(包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等)和資料驗(yàn)收(包括購置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等)。

  2.質(zhì)量驗(yàn)收(包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等)。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符;采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好,能夠正常使用。

  (三)學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收報(bào)告的填寫

  1.一般物資,填寫完整審批表(附件1)即可;

  2.固定資產(chǎn),須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”(附件3);

  3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的采購物品,須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗(yàn)收,并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬。

  四、設(shè)備物資的入庫

  采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天,學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收報(bào)告,辦理入庫手續(xù);驗(yàn)收不合格不得入庫,無入庫手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。

  (一)一般物資的入庫:由采購人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(見附件1或2)。

  (二)固定資產(chǎn)(教學(xué)設(shè)備)的'入庫:由采購接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫,同時需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3)。

  五、設(shè)備物資的出庫

  (一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請(附件4),經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后,憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。

  (二)固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理

  1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫

  固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請,填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”原單(附件3),經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后,才能辦理出庫手續(xù)。

  2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

  (1)購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù),辦理固定資產(chǎn)入賬,由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽,卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。

  (2)各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”記賬,負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。

  六、設(shè)備物資盤存報(bào)損

  對校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上,實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬,出要報(bào)損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。

  (一)一般物資報(bào)損:總負(fù)責(zé)人張追紅

  具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進(jìn))、水電維修零件(俞樹勇)、衛(wèi)生工具(張啟星)。

  (二)教學(xué)用品報(bào)損:總負(fù)責(zé)人黃占寧

  具體管理人員如下:體育器材(黃愛宵)、實(shí)驗(yàn)耗材(張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員)。

  (三)固定資產(chǎn)報(bào)損:總負(fù)責(zé)人樓美勝

  具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公設(shè)備(徐時亮、張追紅、陳劍明)

  七、食堂、服務(wù)部物資管理

  食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨,確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。

  (一)采購:由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單,直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。

  (二)驗(yàn)收:由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人(或店員)共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)決清退,并做好記錄。

  (三)出庫:食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字,并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),以防變質(zhì)食品食用,發(fā)現(xiàn)問題及時報(bào)告。

物資采購管理制度10

  一、釋義

  (一)采購物資的分類

  本制度所指采購物資分為三類:

  A類,包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

  B類,包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。

  C類,包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。

  除上述物資外,其它物資的采購管理另文規(guī)定。

  (二)與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類

  1、需求使用單位

  2、主管部門

  3、采購部門

  (三)物資需求(采購)計(jì)劃的分類

  1、月度物資需求計(jì)劃

  2、緊急物資需求計(jì)劃

  (四)采購的方式分類

  1、招標(biāo)采購

  2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購

  3、即時詢價(jià)采購

  (五)采購部門和計(jì)劃部門的劃分

  1、A類、B類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部,采購部門為供應(yīng)部。

  2、C類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部,采購部門為供應(yīng)部。

  (六)采購物資付款方式分為

  1、預(yù)付部分款項(xiàng)。

  2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。

  3、貨到后分期付款。

  4、貨到延期付款。

  5、以上方式的結(jié)合。

  二、職責(zé)

  (一)公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

  1、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》。

  2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。

  (二)總經(jīng)理負(fù)責(zé)

  1、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。

  2、《物資采購審批表》的批準(zhǔn)。

  3、采購付款的批準(zhǔn)。

  (三)生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)

  1、A、B、C類物資需求(采購)的批準(zhǔn)。

  2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn),及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。

  (四)經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)

  1、《物資采購審批表》的審核。

  2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。

  3、物資招標(biāo)工作的組織。

  (五)總會計(jì)師負(fù)責(zé)

  采購付款的審核。

  (六)綜合辦公室負(fù)責(zé)

  采購合同的審查。

  (七)供應(yīng)部負(fù)責(zé)

  1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》。

  2、負(fù)責(zé)采購A、B、C類采購物資。

  (八)生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)

  1、A、B、C類物資需求(采購)計(jì)劃的審核。

  2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

  (九)各二級單位負(fù)責(zé)

  1、提報(bào)物資需求(采購)計(jì)劃。

  2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議,審議采購工作相關(guān)事宜。

  三、程序

  (一)物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序

  1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計(jì)劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求(采購)計(jì)劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。

  2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核,所需物資主管部門的審查,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,提報(bào)至需求物資的采購部門。

  3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。

  (1)庫存數(shù)量充足的,先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。

  (2)庫存數(shù)量不足的,執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。

  (3)庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的,先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。

  (二)物資采購審批程序

  供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求(采購)計(jì)劃》,結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況,確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經(jīng)供應(yīng)部部長審查,經(jīng)營副經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。

  (三)物資采購實(shí)施程序

  1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》,先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。

  2、對于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價(jià)。

  3、采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》,經(jīng)供應(yīng)部部長審核后,進(jìn)行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。

  4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。

  (四)采購物資驗(yàn)收入庫工作程序

  1、采購物資到廠后,市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

  2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》,經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。

  (五)采購物資付款工作程序

  1、采取預(yù)付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總會計(jì)師審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

  2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》,《物資入庫驗(yàn)收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計(jì)師審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

  四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

  (一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

  1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計(jì)劃》或《緊急物資需求(采購)計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

  2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度物資需求(采購)計(jì)劃》或《緊急物資需求(采購)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計(jì)劃》或《緊急物資需求(采購)計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時,必須立即通知供應(yīng)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

  (二)物資采購規(guī)定

  1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。

  2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評價(jià)制度》,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。

  3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位,應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出,并由會議做出決定。

  4、凡采購單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標(biāo)的采購方式,由招標(biāo)小組(采購領(lǐng)導(dǎo)小組)確定相關(guān)事項(xiàng)。

  5、若廠商報(bào)價(jià)的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的.規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

  6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

  (三)采購物資驗(yàn)收入庫、出規(guī)定

  1、采購物資到廠后,必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。

  2、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資,采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。

  4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。

  (四)采購物資付款規(guī)定

  下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng):

  1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

  2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

  3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

  物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度物資需求(采購)計(jì)劃》或《緊急物資需求(采購)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  (五)采購紀(jì)律規(guī)定

  1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求(采購)計(jì)劃,對任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求(采購)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購,任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

  4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

  5、采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

  6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息,如價(jià)格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

  (6)售后服務(wù)

  對于采購物資,供應(yīng)部在簽定購買合同時,要明確服務(wù)約定。

  1)采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的,由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。

  2)對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

物資采購管理制度11

  1目的

  規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程,選擇合格的供應(yīng)商,保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。

  2適用范圍

  適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購。

  3職責(zé)

  3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商(包括業(yè)主指定的供應(yīng)商)。

  3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫及使用情況。

  4工作程序

  4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊》(CG-01)的制定、評審及更新

  4.1.1制定

  a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》(CG-02),以申請進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

  b工程部采購主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料,在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批,列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。

  c工程部采購主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔,并輸入電腦供查閱。

  4.1.2評審

  a工程部采購主管填寫《供應(yīng)商評估表》(CG-03),提交分管副總經(jīng)理。

  b《供應(yīng)商資格評估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。

  c所有《供應(yīng)商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄,由工程部存檔。

  4.1.3更新

  a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購主管負(fù)責(zé)更新,經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。

  b對嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商,采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。

  c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用,特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因,分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。

  4.2采購

  4.2.1采購權(quán)限

  a5萬元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。

  b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購。

  c超過500萬元的采購須上報(bào)集團(tuán)。

  4.2.2采購申請

  《原材料/設(shè)備采購申請表》(CG-04)應(yīng)提前一個月上報(bào),進(jìn)口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應(yīng)提前三至五個月提交申請。

  4.2.3計(jì)劃的變更

  a采購申請一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。

  b特殊情況如需變更應(yīng)及時書面通知工程部采購主管說明原因,報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.3詢價(jià)

  根據(jù)采購申請,工程部采購主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請函進(jìn)行詢價(jià)。

  4.4議價(jià)

  工程部采購主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。

  4.5評審決議

  工程部采購主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購會審表》(CG-05),提交領(lǐng)導(dǎo)班子會評審,選定供應(yīng)商。

  4.6合同制定與簽訂

  4.6.1合同制訂

  工程部采購主管負(fù)責(zé)擬定《采購合同》(CG-06),報(bào)分管副總經(jīng)理審核。

  4.6.2合同簽訂

  《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。

  4.7合同執(zhí)行與變更

  4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨,通知項(xiàng)目現(xiàn)場材料的驗(yàn)收及入庫工作。

  4.7.2履行材料采購合同過程中,若有變更需求,就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng),是原合同的'一部分。

  5材料管理

  5.1進(jìn)料檢驗(yàn)

  5.1.1工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨,并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫前準(zhǔn)備。

  5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫。

  5.1.3項(xiàng)目部材料主管對進(jìn)場材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。

  5.2材料倉儲管理

  5.2.1材料入庫

  5.2.1.1進(jìn)場材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫手續(xù)。

  5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。

  5.2.1.4工程部對材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。

  5.2.2材料出庫

  5.2.2.1材料出庫由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),材料主管填寫材料出庫單,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫。

  5.2.2.2如因生產(chǎn)需要,在材料入庫的同時辦理領(lǐng)用的,應(yīng)首先填寫《材料入庫單》,再填寫《材料出庫單》(CG-08),禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。

  5.2.3材料保管

  5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。

物資采購管理制度12

  為了規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,提高采購效率,特制定本制度。

  一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

  1、成立醫(yī)院采購委員會,由院長、分管院長、采購管理中心,藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

  2、成立物資采購小組,由總務(wù)科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

  二、物資管理部門職責(zé)

  采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。

  1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科;固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心;醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科;藥品的主管部門是藥劑科。

  2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核,庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

  3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時的質(zhì)量保證,審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

  4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放,月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

  三、采購原則與方式

  1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實(shí)行陽光采購;必需堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。

  2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

  3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計(jì)劃可外出采購。在采購物資時,要堅(jiān)持勤跑多問,堅(jiān)持集體談價(jià),真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

  4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的)可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

  5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  四、采購方法:

  1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià),由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施。

  2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場行情詢價(jià)議方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施,按審批權(quán)限予以審批。

  3、2000元以上的'設(shè)備必須招標(biāo)采購,由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施,由院長審批。

  4、2000元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購,由醫(yī)院采購部組織實(shí)施,由院長審批。

  五、采購程序

  1、計(jì)劃和立項(xiàng):

  (1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單,按分級審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后,交采購部按計(jì)劃采購。

  (2)藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括各種及數(shù)量),結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見,報(bào)經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后,由采購部門組織實(shí)施。 (3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過分管院長征求院長同意后,及時交采購部門采購。

  (4)醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單,按分級審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后,交采購部門按計(jì)劃采購。

  2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。

  物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后,采購委員會負(fù)責(zé)組織采購部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場調(diào)研、考察和詢價(jià)、考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告,并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會匯報(bào)考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。

  3、招標(biāo)、議標(biāo)

  醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后,由采購委員會組織采購部門進(jìn)行招標(biāo),議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

  六、驗(yàn)收和入庫

  1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

  2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等),合格后方可入庫。

  3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期,并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫。

  4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計(jì)共同驗(yàn)收,注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。

  5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗(yàn)收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備邀請商檢局)。

  6、所有物資的驗(yàn)收,均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

  七、物資的報(bào)銷

  物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部門主任簽字,報(bào)分管院長審核,最后又院長審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

  八、常規(guī)物資采購時限

  各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購需求計(jì)劃表,采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。

  九、采購監(jiān)督

  醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同事負(fù)責(zé)市場詢價(jià)義務(wù)。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權(quán)利。

物資采購管理制度13

  一、類別

  1、本制度所指采購物資分類三類:

  A類:建筑鋼材、黑色金屬等。

  B類:設(shè)備(塔吊、施工升降機(jī)等大型設(shè)備等)及設(shè)備的配件等。

  除上述物資外,其它物資的采購管理另文規(guī)定,或總經(jīng)理直接指示。

  2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目部及承包人分類

  2.1需求使用單位及承包人

  2.2主管部門

  3、物資需求(采購)計(jì)劃的分類

  3.1月度物資需求計(jì)劃

  3.2緊急物資需求計(jì)劃

  4、采購的方式分類

  4.1固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購

  4.2即時詢價(jià)采購

  5、采購物資付款方式分為:

  5.1延期付款。

  5.2貨到后分期付款。

  5.3貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。

  6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)

  6.1、采購合同、計(jì)劃的批準(zhǔn)、簽訂。

  6.2采購付款的批準(zhǔn)。

  二、職責(zé)

  1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)

  1.1審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》

  1.2審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。

  2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)

  2.1采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。

  2.2采購付款的批準(zhǔn)。

  三、程序

  1、物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序

  1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計(jì)劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求(采購)計(jì)劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。

  1.2《月度物資需求(采購)計(jì)劃》和《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核,所需物資主官部門審查,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,提報(bào)至需求物資的采購部門。

  2、物資采購審批程序

  材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求(采購)計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》,結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況,確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的.采購方式,填寫《物資采購審批表》,經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。

  3、物資采購實(shí)施程序

  3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。

  3.2對于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價(jià)。

  3.3采購經(jīng)辦人詢價(jià)、議價(jià)以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》,經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審核后再進(jìn)行采購。

  3.4召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。

  4、采購物資驗(yàn)收入庫工程程序

  4.1采購物資到現(xiàn)場或項(xiàng)目部后,現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

  4.2檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,由采購人員和現(xiàn)場或項(xiàng)目部填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》,經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。

  5、采購物資付款工作程序

  5.1采取預(yù)付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》,填寫《借款單》,經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。

  5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》,《物資入庫驗(yàn)收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

  四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)

  1、物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

  1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

  1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求(采購)計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。

  1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時,必須立即通知材設(shè)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

  2、物資采購規(guī)定

  2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。

  2.2物資采購部門要嚴(yán)格遵守《供應(yīng)商評價(jià)制度》,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位,應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出,并由會議做出決定。

  2.4凡采購單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標(biāo)的采購方式,由招標(biāo)小組(采購領(lǐng)導(dǎo)小組)確定相關(guān)事項(xiàng)。

  2.5若廠商報(bào)價(jià)的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

  2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

  3、采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定

  3.1采購物資到現(xiàn)場或項(xiàng)目部后,必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。

  3.2對于經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的采購物資,材料設(shè)備部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式、方法進(jìn)行規(guī)范和明確。

  3.4各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。

  4、采購物資付款規(guī)定

  下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng):

  4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

  4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

  4.3《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求(采購)計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

  5、采購紀(jì)律規(guī)定

  5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求(采購)計(jì)劃,對任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求(采購)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

  5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購,任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

  5.4采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

  5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

  5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息,如價(jià)格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

  6、售后服務(wù)

  對于采購物資,材設(shè)部在簽訂購買合同時,要明確約定。

  6.1采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的,由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。

  6.2對于在使用過程中(質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

物資采購管理制度14

  一、 適用范圍

  1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。

  2. 單項(xiàng)采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購部審批。

  3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項(xiàng)目的采購方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。

  二、 組織機(jī)構(gòu)與管理

  采購部是為組織實(shí)施采購活動而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:

  1. 組織實(shí)施集中采購;

  2. 組織由公司撥款的大型采購活動;

  3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;

  4. 負(fù)責(zé)采購合同的管理;

  5. 擬定公司采購政策;

  6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;

  7. 審批管理進(jìn)入采購名單的供應(yīng)商資格;

  8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;

  9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

  三、采購方式管理

  公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來源。

  1.凡納入公司采購計(jì)劃資金超過10萬元以上的采購項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。

  2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時間長、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)。

  3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的`;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。

  4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購。

  5. 下列情況可采用單一來源方式采購。

  (1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;

  (2)因原采購項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;

  四、 物資采購審批程序

  1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:

  (1)編制公司采購預(yù)算;

  (2)編制并批復(fù)公司采購計(jì)劃;

  (3)確定采購方式;

  (4)訂立及履行采購合同;

  (5)驗(yàn)收;

  (6)結(jié)算。

  2. 采購單位的采購計(jì)劃按以下要求報(bào)送:

  (1) 采購計(jì)劃的報(bào)送。

  各品牌經(jīng)理報(bào)送采購計(jì)劃時,填報(bào)《采購計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計(jì)劃表》)送采購單位。

  (2)采購單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。

  (3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計(jì)劃。

  3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項(xiàng)目,由采購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購。

  4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

  5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。

  6.采購部應(yīng)對合同履行時的采購情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

  7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時書面上報(bào)采購部。

  8.資金劃撥程序:

  (1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報(bào)《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。

  (2) 應(yīng)急采購項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

  五、 監(jiān)督管理

  1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:

  (1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無超計(jì)劃或無計(jì)劃的采購行為;

  (2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;

  (3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報(bào)采購部備案;

  (4)采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù);

  (5)采購合同的履行和采購資金支付情況;

  (6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

  2. 采購部和財(cái)務(wù)中心共同對采購活動進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。

  采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

物資采購管理制度15

  1 目的

  加強(qiáng)對本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

  2 適用范圍

  本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作。

  3 工作職責(zé)

  3.1 各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

  3.2 項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。

  4 物資管理要求

  4.1 按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

  4.2 材料采購實(shí)行分級管理,物資種類分為:

  4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

  4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

  4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

  4.3 材料采購計(jì)劃編制

  4.3.1 工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

  4.3.2 工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購。

  4.3.3 項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計(jì)劃。

  4.3.4 重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn),施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  4.3.5 物資采購后要準(zhǔn)確、及時驗(yàn)收,做到合理保管,妥善看護(hù),減少保管損耗,使物資安全存放。

  5 材料采購合同

  5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。

  5.2 各種材料采購合同,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。

  5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

  5.4 對違反合同,不能按質(zhì)按量按時供貨的'供應(yīng)商,項(xiàng)目部應(yīng)及時上報(bào)合同成本部,由項(xiàng)目部提出處理意見,并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名,此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

  6 材料的驗(yàn)證

  6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。

  6.2 如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗(yàn)證。

  6.3 材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。

  6.4 材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。

  6.5 需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由項(xiàng)目部及時送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。

  6.6 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴(yán)禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。

  7 本制度從公布之日起施行。

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