消耗材料管理制度

時間：2023-03-31 11:04:24 管理制度我要投稿

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消耗材料管理制度

　　在不斷進步的時代，制度使用的頻率越來越高，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的消耗材料管理制度，歡迎大家分享。

消耗材料管理制度

消耗材料管理制度1

　　一、樹立“安全第一，預防為主”的思想，提高材料的利用率，做好節(jié)能減排，節(jié)支降耗等工作。

　　二、建立健全材料消耗臺帳，材料消耗必須做到日清月結(jié)，各班組的材料消耗報表，由班組長進行統(tǒng)計匯總，月底上報核算員，并在當月績效工資中進行考核。各班組實際材料消耗，以材料消耗票據(jù)為基準。

　　1、材料計劃

　　（1）、當月材料計劃由班組長上報核算員，計劃要準確，對錯報材料計劃造成積壓與損失，按其價格的15%對責任班長進行處罰，同時扣除該班組績效考核分值5分。

　　（2）、各班組次月材料計劃，必須按當月15——20日前填報至隊上，由材料員匯總上報。對各班組遲報者，每超一天，扣除績效考核10分。

　　2、材料的'領用、發(fā)放

　　（1）、各班組材料領用，必須執(zhí)行以下程序：班組長開票，隊長簽字審批后方可領取。

　　（2）、急用材料領用后，次日補辦手續(xù)；否則，每超一日，扣責任班長績效考核5分。

　　3、材料消耗

　　（1）、電工班的材料定額為0.059元/噸煤，鉗工班的材料定額為0.072元/噸煤，地面運行班的材料定額為0.0032元/噸煤，井下運行班的材料定額為0.059元/噸煤，當月實際材料消耗超出定額時，按超出部分的30%處罰；其中主管隊長占10%，班長占20%，并扣除班組當月績效考核5分。

　　（2）、嚴格落實設備包機制，責任到人。對人為造成設備損壞，除按礦有關規(guī)定外，該設備所消耗的材料與當班責任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當月績效工資的20%，累計扣除；設備維護保養(yǎng)不到位或檢修質(zhì)量不合格，造成材料浪費與當班責任人及設備包機責任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當月績效工資20%，累計扣除。各班交接班時，要對設備認真檢查，并填寫交接班記錄，設備損壞要明確責任，以便于班組核算。

　　（3）、各班組材料均實行超罰節(jié)獎制度。

　　4、材料浪費、丟失

　　（1）、對發(fā)生材料浪費、丟失現(xiàn)象的班組，按其材料原價的100%進行賠償，視情節(jié)大小，對責任人處以100——1000元的罰款，同時扣除班長及主管隊長當月績效工資10%。

　　（2）、嚴格執(zhí)行機電設備巡回檢查制及設備定期維檢制度，大力提倡修舊利廢、節(jié)支降耗。

　　（4）、隊上的新舊材料均屬礦上所有，任何人不得私自轉(zhuǎn)移、挪用、出售，一旦發(fā)現(xiàn)，對責任人按情節(jié)及其價值的大小處以100——500元罰款，除追回該材料外，上報礦有關部門處理。

消耗材料管理制度2

　　1.目的

　　為實現(xiàn)材料及備品備件的可控管理，降低噸鐵成本費用，實現(xiàn)零浪費，費用計劃控制.計劃使用，特制定本制度。

　　2.使用范圍

　　廠屬各生產(chǎn)單位。

　　3.職責

　　庫房負責統(tǒng)計各車間每月材料備件的領用情況。

　　設備科負責根據(jù)廠下發(fā)的經(jīng)濟責任制考核各車間的材料備件消耗費用。

　　4.內(nèi)容和要求

　　4.1各車間備件.材料費用按經(jīng)濟責任制所確定的分配值為考核目標；

　　4.2各車間要嚴格控制材料備件消耗費用，每月考核一次；

　　4.3此考核辦法指的是廠屬各單位的正常消耗費用；廠長批示的技改費用不在該制度的'考核之內(nèi)；

　　4.4出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故，因搶修而出現(xiàn)的材料備件消耗費用，根據(jù)廠長的批示不在其考核之內(nèi)；

　　4.5對于需要剔除考核的材料備件費用，各責任車間應在每月五日前把上月的廠領導批復的剔除報告的復印件交予設備科，否則在考核時，將不考慮剔除。

　　4.6各單位的生產(chǎn)費用應執(zhí)行月清月畢的原則；不得擅自存留。

　　4.7對于某些備件材料價格不清楚的情況下，估價出庫，待價格明確后多退少補；

　　4.8杜絕浪費，發(fā)現(xiàn)一次或由于計劃失誤造成材料備件費用浪費，考核責任車間50分。

　　4.9各車間要及時匯總本車間月材料與備件消耗費用總額，一切均依照《領料單》實際領用數(shù)為準；

　　4.10各車間應提前就本車間領取材料明細，于每月25日前到庫房進行核對，對照領料單實際發(fā)生額分類劃價，對價格有疑問的項目費用當面同庫房管理人員進行核實，待正確無誤后匯總，作為材料月消耗原始憑證，以備廠考核。

消耗材料管理制度3

　　一.購進的各種醫(yī)療設備.消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù).程序進行，嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質(zhì)量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為：外包裝檢查.開箱驗收.數(shù)量驗收.質(zhì)量驗收。

　　二.驗收工作必須及時，尤其是進口設備，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。

　　三.醫(yī)療設備驗收應有使用科室.醫(yī)療設備管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的設備，必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結(jié)果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。

　　四.對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的品名.規(guī)格.型號.數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。

　　五.質(zhì)量驗收應按生產(chǎn)廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標.功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的技術質(zhì)量驗收，應由省衛(wèi)生廳授權的`機構(gòu)進行。驗收結(jié)果應作詳細記錄，并作為技術檔案保存。

　　六.對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的設備，可以簡化手續(xù)，或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行，但必須由醫(yī)療設備管理部門負責人簽字同意。

　　七.驗收合格的設備應由經(jīng)手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交會計作記賬憑證，一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證，一聯(lián)交采購部門存查。

　　八.對違反驗收管理制度造成經(jīng)濟損失或醫(yī)療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。

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