運維管理制度（精選20篇）

　　在社會一步步向前發展的今天，制度起到的作用越來越大，制度具有合理性和合法性分配功能。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家收集的運維管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　運維管理制度 1

　　一、目的

　　保護寧波職業技術學院網絡與信息系統安全，加強網絡與信息系統運維服務管理，規范網絡運維工作。

　　二、適用范圍

　　寧波職業技術學院信息資源中心工作人員、網絡安全運維的第三方單位及相關運維人員。

　　三、運維項目管理

　　(一)外包運維項目招標方案應明確安全管理要求。涉及網絡安全內容的運維項目在招標完成后，須與中標公司簽訂保密協議。

　　(二)信息化運維項目應確保不會帶來網絡安全隱患。信息資源中心應對校內信息化運維項目進行安全抽查，發現安全問題及時通報,要求整改。

　　(三)外包運維項目結束后，應針對運維項目相關的信息系統賬戶進行統一清理和密碼修改工作。

　　四、運維人員管理

　　(一)運維項目正式實施，第三方運維公司必須提供詳細的項目人員清單，包含姓名、電話、身份證信息等。對運維駐場人員應進行背景審查。運維工作涉及學校重要信息系統和核心數據，負責項目的職能部門必須與運維人員簽訂保密協議。

　　(二)運維人員進行遠程運維所開設的系統賬號，要進行嚴格管理，及時修改密碼，確保賬戶只能當時使用。駐場運維人員在校期間獨立開設系統賬戶，權限為工作相關的.最小用戶權限，離職時及時回收賬戶權限。

　　(三)駐場運維人員須會同信息資源中心，定期進行網絡資產排查工作，編制學校IT資產清單，開展安全評估。

　　五、附則

　　(一)本管理規定經校長辦公會審議通過后公告實施，修正時亦同。

　　(二)本管理規定解釋權歸信息資源中心，此前的相關規定如與本管理規定發生矛盾，按本規定執行。

　　運維管理制度 2

　　為了規范公司信息系統的管理維護，確保系統硬、軟件穩定、安全運行，結合公司實際，制定本制度。制度包括信息機房管理、服務器管理、信息系統應用管理、信息系統變更管理、信息系統應用控制。

　　一、信息機房管理

　　1、硬件配備及巡檢

　　1.1各單位信息機房按規定配備防靜電地板、UPS、恒溫設備、溫濕度感應器、消防設備、防鼠設施等相關基礎設施。

　　1.2各單位機房管理人員應定期（如每月或每季度）對機房硬件設備設施進行巡檢，以保證其有效性。

　　1.3各單位機房應建立相關的出入登記、設備機歷登記、設備巡檢、重大故障等記錄，并認真填寫。

　　2、出入管理

　　2.1嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需經信息中心批準，并認真填寫登記表后方可進入。

　　2.2進入機房人員應遵守機房管理制度，更換專用工作鞋。

　　2.3進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質等對設備正常運行構成威脅的物品。

　　3、安全管理

　　3.1操作人員隨時監控中心設備運行狀況，發現異常情況應立即按照應急預案規程進行操作，并及時上報和詳細記錄。

　　3.2未經批準，不得在機房設備上隨意編寫、修改、更換各類軟件系統及更改設備參數配置；

　　3.3軟件系統的維護、增刪、配置的更改，必須按規定詳細記入相關記錄，并對各類記錄和檔案整理存檔。

　　3.4機房工作人員應恪守保密制度，不得擅自泄露信息資料與數據。

　　3.5機房內嚴禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進行劇烈運動，保持機房安靜。

　　3.6嚴禁在機房計算機設備上做與工作無關的事情（如聊天、玩游戲），對外來存儲設備（如U盤、移動硬盤等），做到先殺病毒后使用。

　　3.7機房嚴禁亂拉接電源，應不定期對機房內設置的消防器材、煙霧報警、恒溫設備進行檢查，保障機房安全。

　　4、操作管理

　　4.1機房的工作人員不得擅自脫崗，遇特殊情況離開時，需經機房負責人同意方可離開。

　　4.2機房工作人員在有公務離開崗位時，必須關閉顯示器；離開崗位1小時以上，必須關閉主機及供電電源。

　　4.3每周對機房環境進行清潔，以保持機房整潔；每季度進行一次大清掃，對機器設備檢查與除塵。

　　4.4嚴格做好各種數據、文件的備份工作。服務器數據庫要定期進行雙備份，并嚴格實行異地存放、專人保管。所有重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。

　　5、運行管理

　　5.1機房的各類計算機設備，未經負責人批準，不得隨意編寫、修改、更換各類軟件系統及更改設備參數配置。

　　5.2各類軟件系統的維護、增刪、配置的更改，各類硬件設備的添加、更換必需經負責人書面批準后方可進行；必須按規定進行詳細登記和記錄，對各類軟件、現場資料、檔案整理存檔。

　　5.3為確保數據的安全保密，對各業務單位、業務部門等送交的數據及處理后的數據都必須按有關規定履行交接登記手續。

　　5.4部門負責人應定期與不定期對制度的執行情況進行檢查，督促各項制度的落實，并作為人員考核之依據。

　　二、服務器管理

　　1、服務器管理

　　1.1服務器、路由器和交換機以及通信設備是信息網絡的關鍵設備，須放置在機房內，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

　　1.2服務器機房要保持清潔、衛生，并由專人負責管理和維護除系統維修和維護時間外，要保障服務器24小時正常運行。

　　1.2不得在服務器上使用不安全的軟件、U盤和移動存貯設備，使用上述設備前一定要先做好病毒檢測。

　　1.3不得利用服務器從事工作以外的事情，無工作需要不得擅自拆卸服務器零部件，嚴禁更換服務器配套設備。

　　1.4不得擅自刪除、移動、更改服務器數據；不得故意破壞服務器系統；不得擅自修改服務器系統時間。

　　1.5定期進行服務器系統掃描，及時關閉可疑的端口與服務，經常查看服務器運行日志，檢查服務器磁盤空間（或其它存儲設備)的使用情況，及時發現服務器異常運行情況并做好記錄。

　　1.6管理員對服務器管理員賬戶與口令應嚴格保密、定期修改，以保證系統安全，防止對系統的非法入侵。

　　1.7對服務器數據實施嚴格的安全與保密管理，防止系統數據的泄露、丟失及破壞。

　　1.8及時處理服務器軟硬軟件系統運行中出現的各種錯誤，對所有工作中出現的大小故障均要作詳細的登記，包括故障時間，故障現象、處理方法和結果。

　　1.9雙休日、節假日，要安排專人在機房值班，如發現問題及時解決，并做好記錄處理。

　　2、服務器病毒防范制度

　　2.1服務器管理人員應有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測，發現病毒立即處理。

　　2.2未經上級管理人員許可，不得在服務器上安裝新軟件，若確需要安裝，安裝前應進行病毒例行檢測。

　　2.3經遠程通信傳送的程序或數據，必須經過檢測確認無病毒后方可使用。

　　2.4及時關注IT行業病毒防治情況和提示，根據行業提示調節服務器安全參數，避免服務器被侵襲。

　　2.5建立病毒防護體系。在系統執行拷貝、運行等操作前，檢測文件是否感染病毒，發現病毒自動清除或由管理員選擇處理。

　　2.6定期實施靜態殺毒，對服務器統一殺毒處理。發現系統遭到嚴重病毒攻擊并形成一定破壞時，應立即向單位負責人報告，同時向信息中心反映情況，并盡快采取有效措施組織搶救，最大限度控制受損面。

　　3、數據備份與檢查

　　3.1服務器的`數據庫必須做好備份，定期（如每周或每月）做好日志文件的備份。服務器內的重要數據做好不同介質存放，確保系統一旦發生故障時能夠快速恢復。

　　3.2每月定期檢查備份數據，如有損壞，及時重新備份。

　　3.3備份的數據必須指定專人負責保管，保管地點應有防火、防熱、防潮、防盜等設施。

　　3.4建立雙備份制度，對重要資料除在服務器貯存外，還應拷貝到其他介質上，以防遭病毒破壞而遺失。

　　三、信息系統應用管理

　　1、系統投入使用前，依據公司的信息應用系統管理原則，結合該應用系統的功能需求和技術特性，信息中心組織系統使用部門共同制定該系統的應用方案。

　　2、系統出現問題時由資產歸屬單位自行負責管理、維修和維護；出現自身無法解決的問題時，將異常現象、發生時間和可能的原因作詳細記錄，并立即提交給信息中心，由專業人員對異常情況進行分析和處理。

　　運維管理制度 3

　　為完成運維任務必須建立相應的技術支持管理制度，使維護工作做到有章可循，有據可查。同時對制定的各個制度的執行情況進行質量考核，對運維團隊的工作績效進行評估，促進制度的更好落實，確保高質量地完成各項維護支持任務。

　　1.1機房運維管理制度

　　1.1.1數據中心環境安全管理

　　數據中心進出安全管理的重點在于對不同的訪問區域制定不同的安全管控和出入原則。將數據中心劃分3類不同類別的管控區域和安全區域。公共區域、辦公區域、機房區域。

　　(1)公共區域：這些區域通常用于數據中心生活與展示的配套區域。該區域經授權并在遵守相關制度的前提下來訪者可自由進出。

　　(2)辦公區域：數據中心日常工作區域。這類區域的進入通常為數據中心內部員工及運維人員。需經授權訪問。

　　(3)機房區域：機房區域是數據中心的核心區域。該區域應有嚴格的進出管控，外來人員進出需提前提出申請，來訪者進出機房區域需經授權，進出需登記。

　　除了數據中心人員進出管理外，還應考慮設備和物品進出的流程。設備和物品的進出也應得到正式的審批,特別是對于機房區域的設備應重點管控。應通過機房人員/設備登記表詳細記錄。設備出門需開具出門憑據等。

　　1.1.2機房安全管理制度

　　(1)機房應防塵、防靜電，保持清潔、整齊，設備無塵、排列正規、工具就位、資料齊全。

　　(2)機房門內外、通道、設備前后和窗口附近，均不得堆放物品和雜物，做到無垃圾、無污水，以免妨礙通行和工作。

　　(3)嚴格遵照《消防管理制度》規定，機房內嚴禁煙火，嚴禁存放和使用易燃易爆物品，嚴禁使用大功率電器、嚴禁從事危險性高的工作。如需施工，必須取得領導、消防、安保等相關部門的許可方可施工。

　　(4)外來人員進入機房應嚴格遵照機房進出管理制度規定，填寫人員進出機房登記表，在相關部門及領導核準后，在值班人員陪同下進出，機房進出應換穿拖鞋或鞋套。

　　(5)進入機房人員服裝必須整潔，保持機房設備和環境清潔。外來人員不得隨意進行拍照，嚴禁將水及食物帶入機房。

　　(6)進入機房人員只能在授權區域與其工作內容相關的設備上工作，不得隨意進入和觸動未經授權以外的區域及設備。

　　(7)任何設備出入機房，經辦人必須填寫設備出入機房登記表，經相關部門及領導批準后方可進入或搬出。

　　1.1.3服務人員安全及保密管理制度

　　1、維護工程師必須熟悉并嚴格執行安全保密準則。

　　2、外部人員因公需進入機房，應經上級批準并指定專人帶領方可入內。

　　3、有關通信設備、網絡組織電路開放等資料不得任意抄錄、復制，防止失密。需要監聽電路時，應按保密規則進行。

　　4、機房內消防器材應定期檢查，每個維護人員應熟悉一般消防和安全操作方法。

　　5、機房內嚴禁吸煙和存放、使用易燃、易爆物品。

　　6、搞好安全保密教育，建立定期檢查制度，加強節假日的安全保密工作。

　　7、未經有關領導批準，非機房管理人員嚴禁入機房。

　　8、機房內嚴禁煙火，不準存放易燃易爆物品。

　　9、注重電氣安全，嚴禁違章使用電器設備，不準超負荷使用電器。

　　10、按規定配備消防器材，并定期更新。定期檢查接地設施、配電設備、避雷裝置，防止雷擊、觸電事故發生。

　　11、發現事故苗頭，應盡快采取有效措施，并及時報告領導。進行維修時，嚴格按照程序進行，杜絕人為事故發生。嚴禁違規接入大功率無線發射設備。

　　1.1.4網絡安全管理制度

　　1、運行維護部門必須制定相應的體系確保網絡安全，維護人員必須確立網絡安全第一的意識。

　　2、在網絡建設期必須考慮工程和現網的關系，加強施工安全管理和網絡割接準備工作，確保現網的安全，嚴禁人為事故發生。

　　3、網絡運行維護期應確保維護工作、設備運行、系統數據的安全。

　　4、客戶數據的制作以及對設備的指令操作要嚴格按照客戶數據制作規范和設備技術手冊的'要求根據工單執行；對設備的所有操作要有詳細記錄，操作時要一人操作一人核對，準確無誤方可執行，操作人員要在工單上簽字確認。

　　5、網絡運行維護期的安全可以通過三種控制方法保證，操作控制包括對操作流程、客戶分級、權限分級、操作記錄、遠程管理、密碼管理、防火墻技術、數據備份的安全保證；運行控制包括對告警處理、測試、性能分析、應急預案的安全保證；操作設備控制包括防病毒、殺毒軟件、非生產應用軟件的安全控制。

　　6、未經許可，嚴禁設備廠商通過遠程控制技術對設備進行修改維護，運行維護部門應有可靠的防范措施。

　　7、為保證遠程技術支持的可靠性，需定期對遠程維護設備、端口進行檢查，在確保安全保密的同時確保其可用性。

　　8、磁盤、磁帶等必須進行檢查確認無病毒后，方可使用。

　　9、為保證網絡安全，遠程維護設備在一般情況下要處于關閉狀態，只有在需要的時候才開通使用。

　　1.1.5數據中心值班制度

　　(1)值班人員應嚴守崗位，按照規定時間上下班，無法按時到崗應提前向上級領導匯報，由上級領導負責調換班。

　　(2)值班時間要盡職盡責，禁止從事與值班無關的事情。

　　(3)參照《機房日常監控及巡檢內容》按時巡檢機房環境設施，密切注意電源、溫度、濕度等機房環境情況；隨時監控IT系統、網絡工作狀態，詳細記錄異常情況。

　　(4)發生任何異常情況時，應嚴格執行故障應急處理流程及時處理，并向上級領導及相關部門及時報告。做好一線技術支持工作。

　　(5)對業務部門提出的服務請求，要快速、準確、耐心地做出解答。并做好事件的記錄、跟蹤及回饋的服務臺支持工作。

　　(6)隨時監督機房環境衛生和無關的物品帶入，妥善管理設備工具。

　　(7)遵照機房安全管理制度規定，制止任何違規進入機房人員及其他不當行為。

　　(8)監督維保廠家對機器設備進行定期巡檢和維護，對巡檢單據簽字確認，留檔備案。

　　(9)遵照《人員/設備進出機房登記表》做好值班期間的人員、設備進出記錄。

　　1.2網絡安全管理制度

　　1.2.1防火墻安全管理職責說明

　　1、防火墻的邏輯管理，涉及用戶、防火墻管理員、IT經理三個角色。

　　2、用戶包括公司業務部門工作人員、公司業務合作伙伴、公司外部系統服務商以及來訪客戶。

　　3、防火墻管理員負責受理解決用戶提出的防火墻相關需求，評估防火墻的配置措施和變更風險，并將分析結果報告給IT經理。

　　4、IT經理負責審批防火墻相關的配置變更措施，確認防火墻管理員對此配置變更的評估結果符合公司安全策略和規范要求。

　　1.2.2申請防火墻權限流程及創建策略

　　公司業務部門工作人員因工作需要申請開通防火墻端口通信權限時，需要填寫“網絡服務訪問申請/變更表”。經用戶所在業務部門經理審批通過后，由防火墻管理員受理需求。防火墻管理員按照最小授權原則來評估此權限是否與業務處理需求相符，寫出配置措施和風險分析，并將分析結果提交IT經理審批。經IT經理審批通過后，防火墻管理員為員工在防火墻上實施配置變更創建相應權限策略。

　　如果用戶需要臨時在防火墻上開通端口訪問權限，則應在“網絡服務訪問申請/變更表”備注中注明使用時限。其它步驟按照創建防火墻權限策略流程執行。超過使用時限后，由防火墻管理員通知用戶并得到用戶確認后，撤銷此權限策略。防火墻管理員應明確告知用戶應對由其所具有的防火墻端口權限對生產系統產生的影響負責。用戶應保證開通的端口權限只用于生產業務數據傳輸，不可供生產業務以外的應用服務使用。

　　公司業務合作伙伴與公司進行通信需要在防火墻上開通訪問權限時，應有公司相應業務部門工作人員來提出開通防火墻端口權限請求，并填寫“網絡服務訪問申請表”。其余審批步驟與創建公司內部員工權限策略相同。

　　如因公司系統服務商與公司進行通信，需要在防火墻上開通端口權限時，應由防火墻管理員自行填寫“網絡服務訪問申請/變更表”，經IT經理審批通過后方可創建相應權限策略。在系統服務商服務結束后，必須及時撤銷防火墻相應策略。

　　防火墻管理員應根據最小授權原則，為來訪客戶IP地址統一在防火墻上配置相應權限策略，并禁止來訪客戶IP地址訪問公司內部網絡。

　　1.2.3變更防火墻權限流程及變更策略

　　由于業務或技術變動需要變更公司與外部站點之間的通信方式時，涉及到防火墻相關權限策略的變動，應該由業務部門員工向防火墻管理員提交“網絡服務訪問申請/變更表”。經業務部門經理審批通過后防火墻管理員受理需求，分析變更實施過程和相關風險，提交IT經理審批。經IT經理審批通過后，防火墻管理員在防火墻上實施配置變更，撤銷原有權限策略并創建新權限策略。

　　運維管理制度 4

　　總則

　　為切實加強海淀區電子政務內網機房(以下簡稱內網機房)的運維管理，確保電子政務內網安全、穩定、高效運行，根據有關規定，結合內網機房實際情況，制定本管理制度。

　　本制度所稱電子政務內網，是與政務外網物理隔離的按涉密網絡管理的政務內網平臺，主要滿足區內各政務單位內部辦公、管理、協調的需要，提供公文傳輸、信息管理、決策支持等業務應用服務，是區電子政務的.重要基礎設施。

　　電子政務內網機房日常管理制度

　　一、嚴格機房工作人員的身份管理，參與內網機房運維的人員必須經過甄選。

　　二、機房工作人員上崗前必須經過培訓和考核。培訓內容分為業務培訓、技術培訓和安全保密培訓，經考核通過后方可上崗。

　　三、機房工作人員離職應嚴格遵守人員變更管理流程，非緊急情況下應提前一個月以書面形式提交人員變更申請，經審核同意后辦理相關手續。

　　四、機房工作人員應嚴格遵守考勤要求，不遲到、不早退、不脫崗、不離崗，有事提前請假。

　　五、機房工作人員工作期間應著裝整潔，佩戴工作證件。對服務電話應及時接聽，禮貌結束。

　　六、內網機房內嚴禁喧嘩，嚴禁機房工作人員在工作時間做與工作無關的事宜。

　　七、機房工作人員每天進行機房巡檢工作，認真查看機房環境狀況、設備運行狀況、系統運行狀況，并準確、完整地填寫機房巡檢記錄表。

　　八、機房設備應擺放整齊，保持清潔。工作臺上只允許擺放辦公電腦及必要的辦公設備，禁止擺放其他與工作無關物品。

　　九、機房環境保持整潔，做到防塵、防水、防火、防靜電。

　　十、進入機房必須換專用拖鞋或使用防靜電鞋套。

　　十一、值班期間禁止攜帶任何與工作無關的物品進入機房，嚴禁吸煙、吃喝、聊天、會客。

　　十二、定期組織清掃機房內部環境衛生。每年對機房設備使用環境進行評估檢查，發現不達標現象，應及時采取措施改善。

　　十三、機房工作人員進行設備配置時要嚴格遵守操作規范和流程。

　　十四、機房工作人員負責內網機房設備的日常維護，做好維護記錄和存檔工作。

　　十五、機房網絡及主機系統的文檔，由機房工作人員負責裝訂保存，不得向無關人員透露文檔內容。

　　十六、隨網絡和主機設備附帶的說明書、各種文字資料必須登記，由機房工作人員妥善保存，重要資料只限于在機房內查詢。

　　十七、網絡及主機系統配置參數變更時，必須及時修改、變更文檔，保持網絡系統配置文檔與實際參數對應一致，同時將原配置歸檔。十八、外來人員進入內網機房，需遵守機房管理規定，一律填寫《機房出入登記表》，未授權的人員嚴禁進入內網機房。

　　十九、外來人員進入內網機房后要聽從機房工作人員的安排，未經許可嚴禁操作內網機房設備。

　　二十、外來人員得到授權后方可對有關設備進行操作，操作過程應由機房工作人員全程陪同監督，操作后要填寫操作記錄。

　　電子政務內網機房值班管理制度

　　一、內網機房實行7×24小時值守，值班人員必須保證值班電話和手機24小時暢通。

　　二、嚴格執行機房值班交接班制度，接班人員應提前10分鐘到崗，與交班人員按要求完成交接班工作，并在交接班記錄表上簽字。

　　三、交班人員如例行工作未完成，接班人員有權要求交班人員完成應做工作。確因特殊情況未完成工作需說明原因，詳細描述其未完成工作的具體事項，由接班人員繼續完成。

　　四、值班期間不得擅自離崗，因特殊情況確需離崗必須履行請示程序，并在備班人員到崗完成交接班工作后方可離開。

　　五、值班人員應認真履行崗位職責，實時監測內網網絡運行狀態，發現異常情況，迅速予以處理，并及時上報。不能現場解決的，應及時通知技術支持人員協助處理。

　　電子政務內網機房消防安全管理制度

　　一、不得在機房內堆放無關物品，嚴禁易燃、易爆等危險物品進入機房。

　　二、嚴禁在機房及其附近吸煙、焚燒任何物品，機房內不得動用明火。

　　三、定期檢查機房內配備的滅火器狀態，及時更換到期滅火器。

　　四、嚴禁任何人隨意更改消防系統配置參數、設備位置。確需更改的，必須履行請示程序，確保消防設備正常運行。

　　五、每日應對氣體消防系統進行巡檢，認真檢查系統的工作狀態；定期安排專業人員檢驗和測試氣體消防系統，確保系統的正常使用。

　　六、定期對機房供電線路及照明器具進行檢查，防止因線路老化短路造成火災。

　　七、機房工作人員應熟悉機房消防設施操作規則，了解消防設備操作原理、掌握消防應急處理步驟和滅火器的正確使用方法。

　　運維管理制度 5

　　第一條遵守國家有關法律、法規、嚴格執行安全保密制度，不得利用網絡從事危害國家安全，泄密國家秘密等違法犯罪活動，不得制作、瀏覽、復制、傳播反動及黃色信息，不得在網絡上發布反動、非法和虛假的消息，不得在網絡上漫罵攻擊他人，不得在網上泄露他人隱私，嚴禁通過網絡進行任何黑客運動和性質類似的在破壞活動，嚴格控制和防范計算機病毒侵入。

　　第二條網絡安全管理員主要負責全單位網絡的系統穩定性和安全性。

　　第三條良好周密的日志審計以及細致的分析經常是預測攻擊，定位攻擊，以及遭受攻擊后追查攻擊者的有力武器。應定期對網絡設備運行狀況、網絡流量、用戶行為等進行日志審計，審計內容應包括事件的日期和時間、用戶、事件類型、事件是否成功等內容，對絡設備日志須保存三個月。

　　第四條網絡管理員察覺到網絡外于被攻擊狀態后，應確定其身份，并對其發發警告，提前制止可能的網絡犯罪，若對方不聽勸告，在保護系統安全的情況下可做善意阻擊并向主管領導匯報。

　　第五條每月安全管理人員應向主管人員提交當月值班事件記錄，并對系統記錄文件保存收檔，以備查閱。

　　第六條網絡設備策略配置的更改，各類硬件設備的添加、更換必需經負責人書面批準后方可進行；更改前需經過技術驗證，必須按規定進行詳細登記和記錄，對各類軟件、現場資料、檔案整理存檔。

　　第七條定期對網絡設備進行漏洞掃描進行分析、修復、網絡設備軟件存在的安全漏洞可能被利用，所以定期根據廠家提供的`升級版本進行升級。

　　第八條對于需要將服務器托管接入申請表。

　　第九條對關鍵網絡設備和關鍵網絡鏈路需進行冗余，以保證高峰時的業務需求，以消除設備和鏈路出現單點故障。

　　第十條IP地址為計算機網絡的重要資源，計算機終端用戶應在信息科的規劃下使用這些資源，不得擅自更改，另外，某些系統服務對網絡產生影響，計算機各終端用戶應在信息科指導下使用，禁止隨意開啟計算機中的系統服務，保證計算機網絡暢通運行。

　　運維管理制度 6

　　一、機房工作人員管理制度

　　1.嚴格注意防火、防盜，機房內嚴禁吸煙和使用明火，不得存放各種易燃、易爆、放射性及強磁場物品。機房工作人員外出及下班時要鎖好門窗。

　　2.機房工作人員應時刻注意機房空調運行狀態，保持機房及設備恒溫、濕度狀態，出現故障要及時通知有關人員配合解決。

　　3.為保證計算機信息系統正常運行，機房的服務器須每天24小時開機（包括雙休日），未經批準不得擅自關閉服務器。因機房設備檢測、維修或其他原因關閉服務器，應事先征得相關負責人批準。

　　4.機房工作人員要定期維護機房設備，保持正常運行。發現異常情況應及時處理并好記錄，如不能解決須報告相關負責人研究處理方案。

　　5.機房內計算機系統軟硬件的配置及更改，須由系統管理員進行。為防止計算機感染病毒，使用外來的軟盤、光盤、u盤、移動硬盤等移動存儲介質前，要先查毒后使用。

　　6.機房內的設備、資料、物品只限在機房內用，外借時需經批準并登記，用后及時收回。

　　7.保持機房清潔衛生，每兩周集中打掃1次清潔衛生。嚴禁在機房堆放雜物，禁止將食品或與工作無關的物品帶入機房。

　　8.其他部門人員可進入機房，但未經批準一律不準上機操作。外單位人員進入機房，須經信息化研究中心負責人批準，機房人員陪同并登記，做好記錄。

　　二、技術服務人員管理制度

　　技術服務人員主要指：機房設備原廠服務商、系統集成商、第三方服務人員，為機房工作人員提供技術服務支持。

　　1.技術服務人員進入機房前應事先與機房工作人員溝通交流，判斷故障出現的原因，擬定故障排除計劃，估計故障影響范圍。

　　2.技術服務人員進入機房前，應填寫《機房出入登記表》，由機房工作人員全程陪同，進行相關維護、維修操作，并做好所有操作記錄。

　　3.技術服務人員不得復制服務器、交換路由、安全設備等相關配置，不得將相關配置告訴第三方，不得將相關信息外泄。

　　4.技術服務人員在新安裝設備時，應告訴機房管理人員設備使用、維護的注意事項。

　　三、技術開發人員管理制度

　　1.開發人員進入機房前，應填寫《機房出入登記表》。由機房工作人員全程陪同，進行相關維護、維修操作，并做好所有操作記錄。

　　2.未經負責人批準，開發人員不得在中心機房設備上編寫、修改、更換各類軟件系統及更改設備參數配置。

　　3.開發人員在配置好新系統后，應以書面形式告訴機房管理人員需要備份的數據和備份周期。

　　4.開發人員從服務器上傳和下載數據，原則上使用ftp軟件，除特殊需求，并在負責人批準后，方能使用u盤或移動硬盤等便攜式設備在服務器上傳輸數據。

　　5.開發人員安裝新應用系統時，禁止盲目的把程序拿到服務器上測試，應在自己的'測試機上測試程序，并確保應用軟件的安全性。不得私自在服務器上搭建安裝測試環境。

　　6.開發人員在服務器上操作時，遇異常情況，應及時通知機房管理人員，切勿在服務器上進行測試操作。

　　7.開發人員在服務器上的主要操作內容為：

　　（1）上傳和下載數據。

　　（2）對自己開發的系統進行升級和維護。

　　（3）對新開發的應用系統進行安裝和配置。

　　8.開發人員不得進行以下操作：

　　（1）修改服務器系統配置，特別是涉及安全方面，如端口的開放，注冊表的修改等。

　　（2）在服務器上調試程序代碼。

　　（3）未經許可重啟服務器和系統服務。

　　運維管理制度 7

　　一、工作守則

　　1、按時上下班，對所負責的工作爭取按時、高效完成。

　　2、服從管理，對主管分配的任務，應立即遵守執行，不得拖延、推諉、拒絕。

　　3、遵守客戶單位的一切規章制度及工作守則。

　　4、加強自身品德修養，切戒不良嗜好。

　　5、待人接物要態度謙和，以爭取同事及客戶的合作。

　　6、保守客戶單位的機密，務必妥善保管所持有的涉密文件資料。

　　7、未經授權或批準，不準對外提供任何涉及用戶方的文件、技術、業務資料、業務數據以及其他未經公開的信息。

　　8、工作期間衣著、發式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發、怪發、及長胡須；女士不留怪異發型，不濃妝艷抹。

　　9、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食及從事與工作無關的事情。

　　10、保持辦公區干凈整潔，禁止在辦公區內吸煙。

　　11、工作期間應使用普通話，禮貌用語。認真做好工作日志。

　　12、禁止在工作期間串崗聊天，辦公區內不得高聲喧嘩。

　　13、節約資源、注重環保，下班后及時關閉電氣，就餐、辦公耗材等嚴禁浪費。

　　14、工作中盡量減少接聽私人電話，接打電話應盡量不影響他人工作。

　　15、未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規定保存。

　　16、禁止通過網絡瀏覽、涉賭、涉毒、涉恐方面信息，違者開除，涉及違法行為的，交由公安機關處理。

　　17、禁止以用戶單位名義對外宣傳，禁止使用用戶單位名稱、圖片、LOGO等對外發布微博、微信等信息，違者開除。

　　二、考勤管理

　　1、嚴格遵守客戶單位的辦公時間,不得遲到、早退。

　　2、事假需提前一天向用戶管理人員申請，得到用戶管理人員同意后提交請假說明。如果遇上特殊情況不能提前申請請假的，需在上班后當天補交請假說明。

　　3、如請假未得到用戶管理人員同意或未提出申請，按曠工處理。因特殊原因需要延長假期的，需得到公司批準，否則按曠工處罰。

　　4、當月遲到、早退次數在二次以上，每超一次罰款20元。單次遲到（早退）時間逾一小時者（不含）視當天缺勤。

　　5、缺勤、事假扣發工資標準：工資÷當月出勤天數×缺勤/事假天數。

　　6、曠工3天以上者，扣發當月全部工資并開除。

　　三、工程師、技術員崗位職責

　　1、掌握網絡總體性能指標，系統拓撲結構、設備連接關系、信息流程以及各系統設備功能和工作狀態。

　　2、熟練掌握系統設備的硬件安裝、線纜連接、系統設置；熟悉軟件的安裝、測試、升級等管理工作；完成設備的資源調整、配置等任務。

　　3、掌握系統常用故障的檢測手段與排除方法，迅速準確定位故障部位，積極和其他專業技術人員密切配合，排除系統故障。

　　4、熟悉網絡設備及系統定期維護方法和步驟，負責分管設備的'安裝調試與維護工作。

　　5、隨時監控計算機病毒在網絡上的流行，定期檢查計算機病毒庫升級工作，做好計算機病毒的防范工作。

　　6、掌握電力工作原理、配電設備組成，熟悉電源設備的技術指標、機房配電線路及供電情況，定期檢查設備線路的安全狀況，確保人員及各項設施的用電安全，提出合理的預防處理措施。

　　7、掌握機房精密空調機工作原理和空調系統技術性能指標。熟悉空調系統的日常操作；保障設備穩定可靠運行。

　　8、具備良好的工作作風和嚴謹的工作態度，服從管理，認真負責，堅守崗位，出現問題要冷靜分析、沉著處理。

　　9、提高自身素質，加強學習，努力鉆研，收集整理技術資料，提高分析問題、解決問題的能力。

　　四、內勤崗位職責

　　1、負責運維工作的故障登記、派單并及時歸檔管理。

　　2、負責運維工作的客戶回訪工作并及時歸檔管理。

　　3、按照業務標準定期制作服務報告、巡檢報告并遞交至用戶。

　　4、負責運維駐場人員的考勤記錄。

　　5、負責運維駐場人員的辦公用品管理。

　　6、監督辦公室環境衛生并制定衛生清潔值班制度。

　　7、按規定做好保密工作。

　　8、具備良好的工作作風和嚴謹的工作態度，服從管理，認真負責，堅守崗位，出現問題要冷靜分析、沉著處理。

　　9、提高自身素質，加強學習，努力鉆研，收集整理技術資料，提高分析問題、解決問題的能力。

　　五、每日工作結束后，須對機房各區域進行巡檢并在工作日志上登記后方可離開。

　　運維管理制度 8

　　1、總則

　　1.1為了加強電力生產現場管理，規范作業人員的行為，保障人身、電網和設備安全，特制定本制度。

　　1.2部門經理是部門安全生產第一責任人，對部門的安全、健康與環境負主要責任，遵循“誰主管、誰負責”的.原則。

　　2、檢修安全管理制度主要內容

　　1）安全活動制度。

　　2）交接班制度。

　　3）巡視檢查制度。

　　4）工作票制度。

　　5）工作監護制度。

　　6）安全工具器管理制度。

　　7）車輛管理制度。

　　8）高空作業安全制度。

　　9）安全培訓教育制度。

　　10）安全例會制度。

　　3檢修安全活動制度

　　3.1嚴格遵守《電力安全工作規程》，積極組織與開展各項安全活動。

　　3.2部門經理負責編制部門年度安全生產活動計劃，并組織實施。

　　3.3安全員負責組織檢修人員學習國家有關安全生產方針、政策、文件及其他規定等。

　　3.4部門經理負責定期組織定期召開安全生產例會，制定安全生產目標與計劃，解決安全生產過程中存在的問題，總結和評比安全生產工作。

　　3.5部門安全管理人員負責生產現場日常安全檢查、專項安全檢查及其它安全檢查工作。

　　3.6部門安全管理人員負責組織檢修人員開展應急預案培訓及演練工作。

　　3.7部門經理根據檢修工作的性質，召開工作前安全交底會并形成會議記要。

　　4交接班制度

　　4.1交接班制度是保證班組之間有效溝通、連續工作、安全生產的一項重要措施。

　　4.2部門經理負責監督部門員工執行交接班制度。

　　4.3交、接班時，有重要工作事項，班長與班長之間必須親自交接，做好書面記錄，交接清楚后方能離崗。

　　運維管理制度 9

　　一、駐場人員守則

　　1.準時上下班，對所擔負的工作爭取時效，不拖延、不積壓。

　　2.服從上級管理，一經上級主管決定的任務，應立即遵守執行

　　3.遵守客戶單位的一切規章及工作守則

　　4.注意自身品德修養，切戒不良嗜好。

　　5.待人接物要態度謙和，以爭取同仁及客戶的合作

　　6.駐場人員有義務保守客戶單位的機密，務必妥善保管所持有的涉密文件。

　　7.駐場人員未經授權或批準，不準對外提供密級文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業務數據等。

　　8.工作期間衣著、發式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發、怪發，留胡子。女士不留怪異發型，不濃妝艷抹。

　　9.辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。

　　10.禁止在辦公區內吸煙，隨時保持辦公區整潔。

　　11.辦公接聽電話應使用普通話，通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在，應代為記錄并轉告。

　　12.禁止在工作期間串崗聊天，辦公區內不得高聲喧嘩。

　　13.遵守電話使用規范，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用辦公電話閑聊。

　　14.私人資料不得在駐點打印、復印、傳真。

　　15.未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規定保存。

　　16.根據公司需要及職責規定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕；對他人咨詢不屬自己職責范圍內的事務應就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理。

　　二、考勤管理

　　1.嚴格遵守客戶單位的`辦公時間,不得遲到早退。

　　2.事假需提前一天向客戶單位管理人員申請，得到客戶單位管理人員同意后提交請假說明，讓確認蓋章。如果遇上特殊情況不能提前申請請假的，則需在上班后第二天補交請假說明，同樣需要公司蓋章，客戶存檔記錄。

　　3.如假期未得到客戶單位管理人員同意或未提出申請，按曠工處理。

　　4.因特殊原因需要延長假期的，需得到中心和公司批準，否則按曠工論處。

　　5.駐場人員請事假按事假時間扣除薪資。

　　6.駐場人員因病必須治療及休養時，憑市級以上醫院診斷書辦理請假手續。

　　7.按照規定當月遲到次數在三次以上，每超一次罰款20元。

　　8.單次遲到時間逾一小時者（不含）視當天缺勤，并執行雙重處罰。

　　9.當月累計遲到60-100分鐘者罰款100元，累計超過100-150分鐘者罰款200元，逾150分鐘罰款500元。

　　10.駐場人員不得在未下班時間內提前下班，早退一次扣減20元/次，當月累積早退達60分鐘者按曠工1日論處。

　　三、應急人員儲備

　　1.將安排一名儲備人員，平日儲備人員可到現場中去了解項目的運作。

　　2.在遇到駐場人員請假時，儲備人員可立即上崗，由于本身已對項目情況有所了解，工作方面不會造成很大的困難。

　　3.當有駐場人員提出辭職時，儲備人員可立即安排其上崗，避免了招聘時間過長和交接時間過短的不利。

　　4.儲備人員無論能力還是個人素質與駐場人員要求相當，是通過人力部門與使用部門按照客戶的需求共同挑選。

　　運維管理制度 10

　　1.管理目的

　　項目實施完成后,完善外包人員的規范化作業、保證系統正常生產

　　2.運維人員要求

　　乙方在完成項目終驗后,直接轉到項目維護,乙方指定的工程師由甲方直接管理、乙方運維人員必須遵守甲方的考勤制度、外形象制度，該崗位工作人員無論是本公司職員或外包商職員，一律以我公司員工對外。

　　2.1運維人員資源要求

　　乙方必須給運維人員配備電腦及上網環境及居住環境(要求到達現場，不超過5分鐘路程)、必需配備可移動熱線電話,24小時保持開機,處于能接通狀態.

　　2.2人員技術要求

　　按附件五中人員的要求,該名運維人員必須參與過該項目的實施,有從業經驗一年以上

　　2.3運維人員考勤要求

　　要求早8:30到現場，晚5:30離開、得到最終用戶同意，可以享受國家法定假日

　　2.4運維人員的.考核

　　每一個季度,甲方會針對運維人員的巡檢情況,故障解決能力,項目的穩定性等綜合情況打分,納入到考核,按考核分值付款

　　3.項目運維雙方接口

　　甲方管理接口人:

　　許勝凱(甲方一卡通小組組長),電話:13574871203，郵箱：

　　甲方客服專員:

　　4.客戶關系處理要求

　　1.直接客戶關系維護保持良好的工作形象和積極的工作態度，配合直接客戶的業務推廣，讓直接客戶零投訴。

　　2.終端客戶關系維護保持良好的工作形象和積極的工作態度，做好維護巡檢及故障及時處理，讓終端客戶零投訴。

　　3.潛在客戶關系維護保持良好的工作形象和積極的工作態度，合理詳細的解說一卡通相關業務，讓潛在客戶有良好的印象。

　　5.工作內容

　　主動巡檢要求:

　　1.乙方運維工程師每天20:00前提交項目日報到甲方管理接口人郵箱，抄送給甲方客戶專員.

　　2.乙方運維工程師每周五20:00前提交項目周報到甲方管理接口人郵箱，抄送給甲方客戶專員.

　　3.乙方運維工程師每季度最后一天20:00前提交項目季度總結報告到甲方管理接口人郵箱，抄送給甲方客戶專員.

　　4.主動巡檢內容及表格，詳見本規范附件。

　　6.故障處理：

　　維護工程師接到故障任務，要求在10分鐘內響應，并處理故障(電話或現場)，按最終用戶的`要求時間內解決故障，并提交case報告。

　　1.甲方客戶專員，每月電話回移動及最終用戶，并統計回結果,作為考核的一部分。

　　2.甲方每季度的回結果，發送到乙方運維工程師及乙方高層管理人員。

　　7.運維人員管理規章制度

　　第一條、本管理規定適用于信息中心外包系統的全部維護人員;

　　第二條、長期駐場維護人員必須按照信息中心規定的工作時間按時上下班，每日須到服務臺簽寫《到崗記錄》;

　　第三條、維護人員不得在未經信息中心工作人員允許的情況下，使用信息中心設備;

　　第四條、維護人員必須遵守信息中心相關的運維、安保制度，對于違者，須按照信息中心制度進行處罰;

　　第五條、維護人員在完成運維工作后需認真填寫《運維事件記錄單》，每天下班前將《運維事件記錄單》交給信息中心運維主管;

　　第六條、維護人員如需在正常工作時間外使用信息中心場地處理事務，須事先向信息中心運維主管提出申請，批準后方可執行;

　　第七條、公司維護人員辦公場地，由信息中心研發組負責日常管理，管理內容包括：每日開關辦公室，日常防火安全檢查;

　　第八條、維護人員如違信息中心相關規定，信息中心將向所屬公司進行通報，超過三次者，將向所屬公司提出人員更換;

　　第九條、本管理規定自發布之日起實行。

　　運維管理制度 11

　　一、運維制度建設。根據20xx年工作指引完善運維流程，推動應用支持管理制度在全系統執行，提高服務滿意度的要求，從實際工作過程中的經驗和教訓出發，制定了《生產用軟件系統的運行支持修訂建議》及《生產用軟件系統運行支持實施細則》。這個制度將作為運行維護工作的一個要求，在系統運行維護過程中逐步完善，提高全國運行維護工作的規范化和流程化。

　　二、上海自有系統向CBPS8轉換支持。前期參與了上海需求的確認了解，后期全力參與了上海系統上線后的運行支持。20xx年5月4日起，在袁處帶領下對上海分公司進行了為期一周的現場服務支持。為CBPS8上線后的平穩運行提供了保障。

　　三、系統的運行維護工作。通過該項工作把為分公司為一線服務的工作要求落到實處。在此過程中通過對問題的分析定位以及和核心開發處、開發商的交流對系統逐步加深了了解。后續工作中應該加深入對程序邏輯的了解，不應該局限于具體的一個個問題中。同時對上海的運維提供了現場支持服務。在現場解決問題、發現問題及時予以分析和解決，提供了工作效率，同時也總結了分公司的先進經驗，取得了比較好的效果。

　　四、針對精算、團險等部門對系統的取數需求，協調核心開發等資源，提供取數腳本。

　　五、參加了福建財務、業務對賬項目的研討。該項目針對日常工作中對賬的'要求，提供一個中間平臺實現業務、財務數據的逐筆核對，為積累已久的財務、業務對賬難題提供一種解決方案的探索。目前基本確定了業務系統核心表與財務系統原始憑證表進行核對的對賬方案。

　　六、版本程序的測試組織工作。為提高下發版本的質量，掌握版本情況，每個下發版本均在分公司進行前期測試后下發。該項工作得到浙江分公司的大力支持。

　　七、參與組織了核心業務系統運維培訓。通過這次培訓宣導了應用管理處20xx年的主要工作任務，介紹了運行維護工作的一些經驗，并和各個分公司進行了充分交流，取得了良好效果。

　　八、參與了總部物理集中的工作。主要工作內容為安排集中計劃表、監督集中過程、應用問題技術支持。20xx年11月份完成總部物理集中工作。

　　九、工作建議

　　(1)隨著分公司的全面上線,運維過程中積累的問題和經驗也原來越多，希望有更加有效的工具對問題和經驗進行有效的歸納和管理。形成運維知識庫。

　　(2)希望有類似集中開發這樣的環境，能在封閉的條件下結合分公司經驗，對運維問題進行總結和整理。

　　(3)希望能夠建立二套完整測試環境.一套為應用系統驗收測試環境，供業務部門進行驗收測試、一套為應用系統驗證測試環境，和下發版本保持一致，用于分公司上報問題的驗證。

　　(4)希望能夠有專職的測試隊伍對測試工作進行支持

　　運維管理制度 12

　　為規范信息系統運行管理工作流程，保證系統及數據的穩定性、完整性，建立日常管理保障體系，特制定本制度。

　　第一條本制度所說的信息系統是指相關業務的所有信息系統，包括應用軟件、操作系統平臺及相關的硬件設備

　　第二條本制度所說的數據庫指信息系統后臺所使用的數據庫，包括生產用數據庫及測試用數據庫。

　　第三條作為系統管理員必須定期檢測硬件設備的`狀態，認真填寫《系統運行日志》并存檔。對于硬件設備狀態不正常的要及時通知上級主管并要求硬件提供商進行維修或更換。

　　第四條信息系統主機操作系統不允許系統管理員及數據庫管理員之外的人員隨意登錄。系統管理員要嚴格控制操作系統用戶賬號：要定期檢查操作系統訪問日志，并將訪問信息做記錄。系統管理員要定期對操作系統按備份方案做好備份。

　　第五條系統管理員要定期收集操作系統錯誤日志。將日志信息、錯誤原因、解決辦法進行存檔。及時修正錯誤。

　　第六條系統管理員要定期收集操作系統的性能狀況。將性能狀況信息、優化方案等資料進行存檔。應用優化方案進行性能調整。

　　第七條數據庫管理員要定期對數據庫運行狀態及警告日志進行檢查。將狀態信息、錯誤原因、解決辦法進行存檔。及時修正錯誤。

　　第八條數據庫管理員要對數據庫用戶及用戶權限進行有效的管理，保障數據庫的訪問安全；定期對數據庫的訪問會話信息進行檢查。并將訪問會話信息進行整理存檔。

　　第九條數據庫管理員要定期按備份制度及備份計劃對數據庫做好備份。并保證備份的有效性。

　　第十條數據庫管理員要定期收集數據庫的性能狀況。將性能狀況信息、優化方案等資料進行存檔。應用優化方案進行性能調整。

　　第十一條系統管理員要定期檢查信息系統應用軟件的運行狀況及錯誤日志。將狀態信息、錯誤原因、解決辦法進行存檔。及時修正錯誤。保證系統的持續、穩定運行。

　　第十二條系統管理員要做到定期對系統應用軟件代碼進行備份。

　　第十三條要保證業務批處理運行的有效性及穩定性。

　　運維管理制度 13

　　1、目的

　　為規范和完善運維部安全工作管理，保證員工人身安全和設備的穩定運行，建立健全安全生產長效機制，全面了解及評估員工工作績效，發現優秀人才和提高部門工作效率，特制訂本管理辦法。

　　2、原則

　　2.1公開原則：考核過程公開化、制度化。

　　2.2客觀性原則：用事實標準說話，避免帶入個人主觀因素。

　　2.3反饋原則：在考核結束后，考核結果必須反饋給被考核人，同時聽取被考核人對考核結果的意見，并將考核結果于當月月底前提交于綜合管理部。

　　3、績效考核對象

　　績效考核的方式分為公司級和部門級兩類，績效考核對象為部門、班組及個人。

　　4、適用范圍

　　本考核適用于公司運維部全體員工。

　　5、考核小組

　　5.1組長：運維部經理

　　5.2組員：值長、設備員(兼職安全員)

　　6、考核依據

　　6.1國家電網電力安全工作規程，各級調度規程規范及變電站標準化管理條例。

　　6.2依據中節能(內蒙古)風力發電有限公司年度安全生產考核目標責任書

　　7、績效考核的周期

　　7.1月度考核：指月度部門目標指標、定期工作、月度基本任務、督辦的事項和協作配合等部門職責的履行或常規工作完成情況。

　　7.2年度考核：部門月度考核的匯總和部門年度目標責任書的`完成情況。

　　7.3不定期抽查考核：考核小組對部門的分管變電站安全、技術培訓和生產運行不定期的抽查。

　　8、考核標準

　　考核標準以以運維部月末績效考核指標情況為基準。

　　運維管理制度 14

　　1、負責協助區域事業部校園招聘的`開展，協助基層崗位招聘;

　　2、負責跟進區域事業部員工入離職手續辦理，勞動合同簽訂，轉正手續辦理，人事檔案管理等工作;

　　3、負責辦理區域事業部員工社保公積金、商業保險、員工福利采購等工作;

　　4、負責區域事業部用工備案、殘疾人年審、穩崗補貼申領等工作;

　　5、負責區域事業部固定資產采購及管理，配合財務完成年度盤點工作;

　　6、負責區域事業部員工月度考勤匯總核算，處理考勤中的異常情況;

　　7、負責組織年度員工體檢、公司年會及協助發展會活動的開展;

　　8、完成部門負責人臨時工作安排，及時響應各部門協作需求。

　　運維管理制度 15

　　一、機房工作人員管理制度

　　1．嚴格注重防火、防盜，機房內嚴禁吸煙和使用明火，不得存放各種易燃、易爆、發射性及強磁場物品。機房工作人員外出及下班時要鎖好門窗。

　　2．機房工作人員應時刻注重機房空調運行狀態，保持機房及設備恒溫、濕度狀態，浮現故障要準時通知有關人員協作解決。

　　3．為保證計算機信息系統正常運行，機房的服務器須天天24小時開機（包括雙休日），未經批準不得擅自關閉服務器。因機房設備檢測、修理或其他緣由關閉服務器，應事先征得相關負責人批準。

　　4．機房工作人員要定期維護機房設備，保持正常運行。發覺異樣狀況應準時處理并好記錄，如不能解決須報告相關負責人討論處理計劃。

　　5．機房內計算機系統軟硬件的配置及更改，須由系統管理員舉行。為防止計算機感染病毒，使用外來的軟盤、光盤、u盤、移動硬盤等移動存儲介質前，要先查毒后使用。

　　6．機房內的設備、資料、物品只限在機房內用，外借時需經批準并記下，用后準時收回。

　　7．保持機房清潔衛生，每兩周集中打掃1次清潔衛生。嚴禁在機房堆放雜物，禁止將食品或與工作無關的物品帶入機房。

　　8．其他部門人員可進入機房，但未經批準一律不準上機操作。外單位人員進入機房，須經信息化討論中心負責人批準，機房人員伴隨并記下，做好記錄。

　　二、技術服務人員管理制度

　　技術服務人員主要指：機房設備原廠服務商、系統集成商、第三方服務人員，為機房工作人員提供技術服務支持。

　　1．技術服務人員進入機房前應事先與機房工作人員交流溝通，推斷故障浮現的緣由，擬定故障排解方案，估量故障影響范圍。

　　2．技術服務人員進入機房前，應填寫《機房出入記下表》，由機房工作人員全程伴隨，舉行相關維護、修理操作，并做好全部操作記錄。

　　3．技術服務人員不得復征服務器、交換路由、平安設備等相關配置，不得將相關配置告知第三方，不得將相關信息外泄。

　　4．技術服務人員在新安裝設備時，應告知機房管理人員設備使用、維護的注重事項。

　　三、技術開發人員管理制度

　　1.開發人員進入機房前，應填寫《機房出入記下表》。由機房工作人員全程伴隨，舉行相關維護、修理操作，并做好全部操作記錄。

　　2.未經負責人批準，開發人員不得在中心機房設備上編寫、修改、更換各類軟件系統及更改設備參數配置。

　　3.開發人員在配置好新系統后，應以書面形式告知機房管理人員需要備份的數據和備份周期。

　　4.開發人員從服務器上傳和下載數據，原則上使用ftp軟件，除特別需求，并在負責人批準后，方能使用u盤或移動硬盤等便攜式設備在服務器上傳輸數據。

　　5.開發人員安裝新應用系統時，禁止盲目的'把程序拿到服務器上測試，應在自己的測試機上測試程序，并確保應用軟件的平安性。不得私拘束服務器上搭建安裝測試環境。

　　6.開發人員在服務器上操作時，遇異樣狀況，應準時通知機房管理人員，切勿在服務器上舉行測試操作。

　　7.開發人員在服務器上的主要操作內容為：

　　（1）上傳和下載數據。

　　（2）對自己開發的系統舉行升級和維護。

　　（3）對新開發的應用系統舉行安裝和配置。

　　8.開發人員不得舉行以下操作：

　　（1）修改服務器系統配置，特殊是涉及平安方面，如端口的開放，注冊表的修改等。

　　（2）在服務器上調試程序代碼。

　　（3）未經許可重啟服務器和系統服務。

　　運維管理制度 16

　　第一章總則

　　第一條為了保障全集團公司IT系統的安全、穩定、高效運行，深化信息資源的開發利用，提高集團公司管理和公共服務水平，促進信息服務產業轉型升級,根據《2006-2020年國家信息化發展戰略》、《xx集團公司信息化促進條例》以及信息安全管理相關規定，制定本規范。

　　第二條本規范所稱IT運維管理是指為保障IT系統（包括基礎設施、網絡、信息系統、信息資源、機房環境等）的安全、穩定、高效運行而進行的一系列規劃、實施、監控與評估過程。

　　第三條IT運維管理的主要內容包括：運維資產管理、運維人員管理、運維安全管理和運維績效管理等。

　　（一）運維資產管理是對已正式投入使用的信息化基礎設施、軟件等資產的動態配置管理。

　　（二）運維人員管理是對參與運維工作的人員的資格、能力和行為的管理。

　　（三）運維安全管理是在IT系統運維過程中為保障信息的機密性、完整性和可用性而對信息安全的職責、制度、標準和流程的管理。

　　（四）運維績效管理是科學評價運維服務過程和服務結果，發現問題并提出改進措施。

　　第四條本規范用于指導xx集團公司各單位、部門（以下簡稱“各單位”）管理本部門的IT運維工作。各單位可根據本規范明確相應的組織與職責，制定具體的IT運維制度與流程，對運維的資產、人員、方案與經費、外包與合同、績效等進行管理。

　　第二章組織與制度

　　第五條各單位可根據需要設立IT運維管理委員會，負責IT運維的領導和協調工作，包括審查批準運維總體規劃、管理體系、規章制度、技術規范、經費方案等，負責重大和緊急事件決策，對運維工作定期進行風險評估和績效評估。IT運維管理委員會的負責人由本單位信息化主管領導兼任，成員包括業務部門、信息化部門以及運維外包企業代表等。

　　第六條各單位業務部門負責提出對信息系統的運維服務需求，配合實施運維應急預案，并通過推廣、應用IT系統，創新業務管理模式。

　　第七條各單位信息化部門負責IT運維工作的組織和實施，包括：運維體系建設、運維資產管理、運維經費預算編報、運維外包項目招標、運維合同管理及績效評估，運維經費使用、應急響應、運維外包管理、日常運維的實施與管理，以及業務部門關系管理等。

　　第八條運維采用外包形式且外包單位超過兩家的，應建立外包管理協調工作機制，要求外包企業設立協調工作組。協調工作組組長由IT運維管理委員會指定，協調工作組成員由各外包企業代表組成。協調工作組負責運維總體的統籌協調、重大問題處理、投訴管理、爭議管理等，并接受IT運維管理委員會的直接領導。

　　第九條各單位IT運維團隊包含服務臺和專業運維人員。其中，服務臺負責接受運維服務請求，推進運維知識庫建設與完善，跟蹤、監督運維任務執行，向責任單位和主管部議管理等，并接受IT運維管理委員會的直接領導。

　　第九條各單位IT運維團隊包含服務臺和專業運維人員。其中，服務臺負責接受運維服務請求，推進運維知識庫建設與完善，跟蹤、監督運維任務執行，向責任單位和主管部門匯報和反饋重大事件的處理情況；專業運維人員負責執行運維任務。

　　第十條各單位應建立健全IT運維工作管理制度、技術規范、操作規程等（見附件1），建立確保管理制度執行到位的激勵和約束機制。

　　第十一條各單位應建立和完善自上而下的IT運維管理決策流程和規范。其中：

　　(一)運維管理決策流程和規范應明確決策主體、內容、原則方法、各決策主體的職責以及決策流程。

　　(二)重點對重要運維項目的保障與安排、重大事故的防范與處置、運維經費的預算與使用以及協調工作組人事任免等的決策流程與控制措施進行規范。

　　(三)注重決策信息的收集和處理。監督落實服務報告、績效評估、重大事故問責、聯席會議等制度的執行。

　　第十二條各單位根據本單位管理需求和基礎情況，參照運維服務國際標準，制定統一的運維服務流程，實現運維服務工作的標準化、規范化。

　　第十三條各單位參照《IT運維服務支撐系統規范》，結合本單位運維管理實際需求，制定運維服務技術規范。

　　第十四條各單位應建立健全運維績效評估機制，開展運維績效評估工作，必要時可引入第三方專業評估機構。

　　第三章運維資產管理

　　第十五條運維資產的屬性包括基本屬性、財務屬性和運維屬性。

　　(一)基本屬性：描述信息類資產的固有信息以及運維管理和財務管理共同關心的資產信息。如資產的名稱、編號、類別等。

　　(二)運維屬性：描述除基本屬性之外運維管理所關心的資產信息。如資產的技術屬性。

　　(三)財務屬性：描述除基本屬性之外財務部門所關心的資產信息。如價值、采購組織形式等。對運維資產財務屬性的管理應遵守國有資產管理相關規定。

　　第十六條各單位按照信息化部門、財務部門和業務部門構成的三級資產管理體系進行運維資產管理。信息化部門負責運維資產的運維屬性管理和日常維護，并負責機房內資產的日常保管.財務部門負責運維資產的基本屬性和財務屬性的管理，業務部門負責本部門運維資產的日常保管。

　　第十七條各單位信息化部門應根據信息類資產特點，按照《IT運維服務支撐系統規范》中信息系統、物理資產、軟件資產、信息資源等分類的規定建立統一的資產分類體系，對信息類資產進行科學分類和編碼，安排專人負責運維資產檔案和運維資產數據庫的建立、數據采集、更新和保管，并與集團公司財務部的資產庫保持同步。

　　第十八條在預算編制前，信息化部門會同財務部門和業務部門對全部運維資產進行盤點，盤點結果作為運維工作方案制定和經費預算編制的基礎依據。

　　第十九條實行資產委托管理的單位，應與受托部門或企業簽訂《信息類資產保管協議》，確保運維資產安全、可用。

　　第四章運維人員管理

　　第二十條各單位信息化部門應明確運維管理職責，定期制定運維服務崗位人力資源需求方案，制定運維人員專業能力評定標準（可定為高、中、初三級），組織實施運維人員能力培養、考核和準入等工作。

　　第二十一條各單位應加強對運維管理人員的業務和安全管理等方面的培訓，確保其行為符合專業技術服務規范。

　　第二十二條各單位應評估運維關鍵崗位人員流失帶來的風險，制定人員候補和崗位接替計劃，在人員崗位發生變化后及時變更相關信息。

　　第二十三條運維采用外包形式的單位，應要求外包服務企業加強對服務人員的甄選和培訓。并對外包服務人員進行履歷備案、身份驗證、職業技能鑒定、背景調查等，關鍵崗位服務人員應進行政審并簽署保密協議，實行權限管理。

　　第二十四條各單位應加強外包人員變更的管理。要求外包服務企業在合同期內保持主要負責人員的穩定。確需更換的，應由外包企業提供說明材料，提前一個月以書面形式向甲方單位提出人員變更申請，說明人員的離職原因、離職人員的安全保密措施、變更人員資質及身份證明材料等。離職人員應做好外包項目未盡任務和工作移交，經甲方單位同意后方可離開服務現場。

　　第二十五條各單位應加強外包人員現場管理，規范外包服務人員的在崗、離崗行為。外包人員需要離開服務崗位的，應事先征得甲方單位同意，重大項目主要負責人員離開崗位，應由其所在企業提供包含原因、返回現場時間、離崗期間工作安排等內容的書面材料，在取得甲方單位和有關部門同意后方可離開服務現場，未經允許不得擅自離崗。

　　第二十六條運維人員對本單位的業務秘密和系統安全與風險信息負有保密責任，各單位應與運維相關人員簽訂保密協議，防止其擅自對本單位提供的任何文件進行修改、復制或帶離現場。

　　第五章運維方案與經費管理

　　第二十七條各單位應根據業務工作要求、IT建設與應用情況、自身技術和運維管理能力等實際情況，編制年度運維工作方案（見附件2）。

　　第二十八條各單位可按以下步驟編制年度運維工作方案：

　　(一)信息化部門全面梳理在用的IT系統和計劃下一年度投入運行的IT系統的功能和性能要求，以及對基礎設施、環境的運行條件要求。

　　(二)信息化部門根據IT系統功能、性能要求以及同基礎設施的關聯關系，明確年度運維工作目標和運維需求。

　　(三)信息化部門會同業務部門協商制定滿足業務需要、經濟可行的服務目錄、服務質量和服務質量評估標準。

　　(四)信息化部門細化運維需求和任務，明確完成各工作細項的動作、時間、頻次、成果、技能要求、優先級等。

　　(五)估算運維經費并明確經費來源。

　　(六)根據服務質量評估標準，確定運維績效考核指標。

　　第二十九條年度運維工作方案應對各項運維任務提出質量要求，包括質量目標、過程記錄、結果檢查方式等內容。

　　第三十條各單位信息化部門應根據運維目標和任務，確定執行各項運維任務的工作量，依據經費預算管理有關部門的要求和規定，對運維經費進行合理測算（見附件3）。

　　第三十一條各單位應遵守財政預算管理相關規定，建立健全IT運維經費核算制，嚴格按照經費預算計劃執行，項目結束時做出財務決算，總結、分析資金使用情況，為科學編制運維預算提供依據。

　　第六章運維安全管理

　　第三十二條各單位可參考國際信息安全管理標準

　　ISO/IEC27001，依據《信息安全等級保護管理辦法》（公通字[2007]43號）等有關規定，制定并落實符合本單位安全等級保護要求的運維安全管理制度和工作規范。

　　第三十三條運維采用外包形式的單位，在選擇承擔運維安全服務工作的外包服務單位時，應選擇獲得xx集團公司信息安全服務能力評估證書的單位。

　　第三十四條各單位應加強信息系統建設轉運維階段的安全風險管理。重大建設項目或升級改造項目應按照《xx集團公司業務與公共服務信息化工程建設管理辦法》和《關于印發的通知》等有關規定執行項目驗收，未經驗收通過的`重要系統不得投入正式運行。

　　第三十五條運維過程中重大信息安全事件的處置應按照《關于印發的通知》和《xx集團公司重大信息安全事件調查處理辦法》等文件執行。

　　第三十六條各單位應建立運行監控管理機制，動態掌握網絡及信息系統的運行狀況，針對可能出現的重大故障和災難，制定相關應急預案，定期組織各相關方進行應急演練，并對各種異常情況做出快速響應。

　　第三十七條各單位應根據《信息系統災難恢復規范》(GB/T20988-2007)和《關于加強我集團公司IT信息系統災難恢復工作的意見》等有關規定，對基礎設施、信息系統、數據和內容等進行風險分析和業務影響分析，衡量確定災難恢復目標，制定本部門信息系統災難恢復相關預案，定期組織演練，保證關鍵業務持續運行并減少非計劃宕機時間。

　　第三十八條各單位應明確數據管理的目標、職責、質量和安全保障措施，建立有關數據的采集、存儲、備份、恢復、加工、訪問、清除和銷毀等控制流程。涉及保密的數據，依照國家及xx集團公司有關數據安全的規定執行。

　　第三十九條各單位應加強系統上線環節的風險管理，組織承建方和運維方的交接工作，要求運維方完成系統的安全風險評估和安全管理方案。系統上線應遵循變更管理流程，按照承建方移交的文檔要求建立正式運行環境并設置相應的系統與數據庫權限，運維方擁有運行環境權限，承建方需進入運行環境的，應向該單位信息化部門提出權限申請。

　　第七章運維外包與合同管理

　　第四十條除有保密等特別要求的，各單位IT運維工作可采用集團公司場化機制或授權委托等形式實行運維外包。對于重大項目，需要協調多家合作單位的，可實行總包制。

　　第四十一條各單位在制定運維外包計劃時，應：

　　(一)明確外包范圍，做好資產核查，對基礎設施、信息系統、管理服務等進行整合，形成集約化運維項目。

　　(二)針對外包的運維項目，分解并定義運維工作內容和質量要求，作為外包企業服務質量考核的依據。

　　第四十二條各單位選擇運維外包企業應綜合評估運維服務企業的商業信譽、相應的服務安全等級資質、技術能力、管理能力、相關運維項目經驗、財務狀況和責任承擔能力等。涉密系統外包應遵守相關法規和政策，并報行業主管部門備案。

　　第四十三條各單位應同外包企業簽訂運維服務合同（見附件4）。合同內容應包括委托運維的資產、甲乙雙方職責、服務內容和服務質量考核標準、安全保密要求、違約責任、知識產權歸屬、績效考核要求和費用支付等條款。其中：

　　(一)重要運維服務內容以及需要第三方服務的事項應在合同中明確約定。

　　(二)運維服務價格和服務質量根據項目情況和行業特點，在合同中具體細化和量化。

　　(三)運維合同周期根據運維工作實際需求確定，并逐年落實到年度運維預算中。

　　第四十四條實行運維總包的單位，應要求總包企業對分包企業資質、分包范圍以及分包企業運維關鍵人員等事項事先申報。總包與分包企業的合同談判、變更、合作關系變化等均不應影響甲方單位運維服務質量。

　　第四十五條各單位應與外包企業建立有效的信息交流機制，及時發現外包服務中可能出現的重大缺失，尤其需要考慮外包企業的重大資源損失、重大財務損失和重要人員變動，以及外包協議的意外終止，保證外包服務不間斷。

　　第四十六條各單位應建立服務質量管理流程，定期審核和修訂服務水平協議，對運維外包企業的服務質量進行評估（見附件5）。

　　第八章運維績效管理

　　第四十七條各單位應建立IT運維績效評估體系、考核制度和獎懲管理制度。

　　第四十八條各單位應針對運維體系建設和運行效果開展年度運維績效評估工作。評估內容包括：運維組織與規劃、管理機制與保障、服務提供與支持等（見附件6）。

　　第四十九條采用運維外包形式的單位，應分別對本單位和運維外包企業的運維工作進行績效評估，其中，針對運維外包企業的績效評估，應依據運維外包合同及相關服務質量評估標準設計運維績效評估指標，績效評估工作在年度中期和末期分別進行，績效評估工作應有業務部門參與。

　　第五十條各單位可將運維績效評估結果作為運維責任單位及人員績效考核的依據，運維外包企業的績效評估結果納入企業和個人信用記錄。運維相關部門和人員認真總結運維工作，提出改進方案，并依據方案進行改進。

　　第九章附則

　　第五十一條本規范由集團公司IT運維管理委員會解釋、修訂。

　　第五十二條本規范自發布之日起實施。

　　運維管理制度 17

　　第一章總則

　　第一條為了加強光伏發電項目的運維管理，保障光伏發電系統的正常運行，提高光伏發電效益，制定本管理制度。

　　第二條本管理制度適用于所有光伏發電項目的運維管理，包括光伏電池組件、逆變器、電表、支架、布線等設備的檢修、維護、管理。

　　第三條光伏發電項目的運維管理應遵守國家相關法律法規、行業標準，并結合光伏發電項目的實際情況進行制度的具體實施。

　　第四條光伏發電項目負責人應組織實施本管理制度，并進行定期檢查、評估和完善。

　　第五條光伏發電項目負責人應負責本管理制度的宣傳、培訓和檢查，確保全體運維人員理解并遵守管理制度。

　　第六條運維人員應具備相關專業知識和技能，定期參加培訓并通過考核合格方可上崗。

　　第二章運維組織

　　第七條光伏發電項目負責人應成立專門的運維組織，確定運維組織的責任和權限，組織實施光伏發電項目的運維管理。

　　第八條運維組織應配備一定數量的運維人員，確保運維工作的順利進行。

　　第九條運維組織應制定人員崗位職責，明確各個崗位的.職責分工和工作要求。

　　第十條運維組織應建立健全的人員考核機制，定期對運維人員進行考核評估，保持運維人員的工作積極性和技術水平。

　　第三章運維管理

　　第十一條光伏發電項目負責人應編制運維計劃，明確運維工作的目標、內容、時間和責任人，并提交給相關部門審核批準后執行。

　　第十二條運維計劃應包括設備巡檢、設備維護、設備更新、設備修理、設備報廢等內容，并根據實際情況確定具體的實施措施和時間節點。

　　第十三條光伏發電項目負責人應建立設備檔案，對光伏發電系統的設備進行登記，記錄設備的品牌、型號、數量、投運時間、維修記錄等信息，并定期進行更新。

　　第十四條運維人員應按照規定的程序和方法進行設備的巡檢和維護，及時發現設備故障和隱患，做到預防為主，及時處理故障，確保光伏發電系統的正常運行。

　　第十五條運維人員應按照規定的程序和方法進行設備的修理和維修，確保設備能夠及時恢復正常運行。

　　第十六條運維人員應按照規定的程序和方法進行設備的報廢，做到資源合理利用，并將報廢設備的報廢原因、處置方式等信息記錄在設備檔案中。

　　第十七條光伏發電項目負責人應定期召開運維例會，總結運維工作情況，交流經驗，解決問題，提出改進意見，確保運維工作的順利進行。

　　第四章安全管理

　　第十八條光伏發電項目負責人應制定安全管理制度，確保光伏發電系統的安全運行。

　　第十九條光伏發電項目負責人應配備一定數量的安全管理人員，負責安全管理工作，并進行安全管理的培訓和考核。

　　第二十條安全管理人員應每日對光伏發電系統進行巡檢，及時發現和處理安全隱患。

　　第二十一條光伏發電項目負責人應建立健全的安全救援機制，針對意外事故和突發事件，制定應急預案，并進行定期演練。

　　第二十二條光伏發電項目負責人應對運維人員進行安全教育和培訓，提高運維人員的安全意識和應急處理能力。

　　第五章質量管理

　　第二十三條本管理制度中的運維工作應按照相關質量管理體系要求進行管理和控制，確保運維工作的質量。

　　第二十四條光伏發電項目負責人應制定質量管理制度，確保光伏發電項目的質量。

　　第二十五條光伏發電項目負責人應配備一定數量的質量管理人員，負責質量管理工作，并進行質量管理的培訓和考核。

　　第二十六條運維人員應按照制定的質量管理制度執行工作，確保運維工作的質量。

　　第六章績效評估

　　第二十七條光伏發電項目負責人應定期對運維工作進行績效評估，評估內容包括設備的運行效率、設備的故障率、故障處理的及時性、設備的維護保養情況等。

　　第二十八條光伏發電項目負責人應根據績效評估結果，對運維人員進行獎懲，激勵優秀員工，督促差員工提高工作能力。

　　第七章附則

　　第二十九條光伏發電項目負責人應定期對本管理制度進行檢查和完善，確保其適應光伏發電項目的發展需求。

　　第三十條光伏發電項目負責人應及時修訂本管理制度，確保其符合國家相關法律法規和行業標準的要求。

　　第三十一條光伏發電項目負責人應將本管理制度向全體運維人員進行宣傳，確保全體運維人員理解并遵守管理制度。

　　第三十二條對于違反本管理制度的運維人員，光伏發電項目負責人應按照相應法律法規和規章制度進行處理。

　　運維管理制度 18

　　為了規范信息系統的管理維護，確保系統硬、軟件穩定、安全運行，結合工作實際，制度本制度。

　　一、遵守國家有關法律、法規，嚴格執行安全保密制度，不得利用網絡從事危害國家安全、泄露國家秘密等違法犯罪活動，不得制作、瀏覽、復制、傳播反動及黃色信息，不得在網絡上發布反動、非法和虛假的消息，不得在網絡上漫罵攻擊他人，不得在網上泄露他人隱私。嚴禁通過網絡進行任何黑客活動和性質類似的.破壞活動，嚴格控制和防范計算機病毒的侵入。

　　二、對信息進行日常操作和維護的管理工作，要責任到人，保證系統的政策運行。

　　三、嚴格管理操作系統賬號，定期檢查系統賬號和用戶權限分配。

　　四、當管理員監測到可疑的信息安全問題、違規行為或緊急安全事件系統時，應及時修復；若當時無法修復，則需要向上級政務中心管理人員匯報。

　　五、電腦要保持清潔、衛生，并由專人負責管理和維護除系統維修和維護時間，要保障服務器24小時正常運行。

　　六、備份資料，每月定期檢查備份數據，如有損壞，及時重新啟用備份。

　　運維管理制度 19

　　一、日常維護、管理規定

　　1、操作人員應按國家相關規定，經培訓考核合格，持證上崗。

　　2、定期進行儀器現場巡查，進行必要的校準、維護、維修、耗材更換工作。以保障儀器準確可靠運行。

　　3、采用國家級樣品，若采用自配標樣，應用有證標準樣品對自配標樣進行驗證，驗證結果應在標準值確定度范圍內。

　　4、標樣濃度應與被測廢水濃度相匹配。每月用國家認可的質控樣（或按規定方法配制的標準溶液）對自動分析儀進行一次標樣溶液核查，質控樣（或標準溶液）測定的相對誤差應不大于標準值的±10%，若不符合，應重新繪制校準曲線，并記錄結果。

　　5、負責每天進行一次儀器運行狀態檢查，如發現問題則在第一時間解決。

　　6、按儀器運行要求定期對系統進行校準，以保證儀器數據的準確有效。應具備運行過程中定期自動標定和人工標定功能，以保證在線監測系統監測結果的可靠性和準確性。

　　7、應對在線監測站建立專人負責制，制定操作及維修規程和日常保養制度，建立日常運行記錄和設備臺賬，建立相應的質量保證體系，并接受環境保護管理部門的臺賬檢查。

　　8、應每月向上級部門提交工作報告，陳述站點在線監測系統的運營情況。

　　9、安排相對固定的專業人員負責現場運營維護工作。

　　10、應備有常用耗材與配件及必要的交通工具，以保障維修及時。

　　11、接受環保部門的監督、指導、考核，及時匯報重大事故或儀器嚴重故障的情況。

　　二、在線監測運維人員責任制度

　　1、認真學習和嚴格遵守各項規章制度，嚴格遵守作業行為，嚴格操作制度，不違反勞動紀律，不違章作業。

　　2、堅持以“安全第一，預防為主”為方針，運維人員必須牢固樹立安全意識。定期組織安全教育，增強基站運維人員安全意識和自覺性。

　　3、嚴格在線監測室內各設備的.操作，并按時做好每天的儀器運行臺帳，監測數據臺帳記錄工作。定期對儀器進行比對、校驗。定期對儀器和配套設備進行維護、保養。

　　4、如發生數據超標、數據采集遺漏等異常，應及時找出原因及時維護恢復正常，并在臺賬上做好記錄，同時上報公司。

　　5、節假日做好安全檢查和值班工作，采取相應的安全措施。

　　6、凡遇上級部門比對監測或例行監測，必須提前校驗儀器，并做好自我比對，確保比對監測、例行監測一次性合格。

　　三、運維人員日常工作

　　1、每日工作

　　（1）運營單位應每日遠程檢查或電話詢問現場管理員儀器運行狀態，檢查數據傳輸系統是否正常，如發現數據有持續異常情況，應立即前往站點進行檢查。

　　2、每周工作

　　每周1~2次對監測系統進行現場維護，內容包括：

　　（1）檢查各臺自動分析儀及輔助設備的運行狀態和主要技術參數，判斷運行是否正常。

　　（2）檢查自來水供應、泵取水情況，檢查內部管路是否通暢，儀器自動清洗裝置是否運行正常，檢查各自動分析儀的進樣水管和排水管是否清潔(必要時進行清洗)，定期清洗水泵和過濾網。

　　（3）檢查站點房內電路系統、通訊系統是否正常。

　　（4）檢查各儀器標準溶液和試劑是否在有效使用期內，按相關要求定期更換標準溶液和分析試劑，對電極探頭進行清洗。

　　（5）觀察數據采集傳輸儀的運行情況，并檢查連接處有無損壞，對數據進行抽樣檢查，對比自動分析儀、數據采集傳輸儀及上位機接收到的數據是否一致。

　　3、月度工作

　　每月現場維護內容：

　　（1）COD水質在線自動監測儀：檢查內部試管是否被污染，必要時進行清洗，對易損件進行更換。用國家認可的質控樣（或按規定方法配制的標準溶液）對自動分析儀進行一次標樣溶液核查，并記錄結果。

　　（2）流量計：檢查超聲波流量計高度是否發生變化。

　　（3）對臺賬進行整理。

　　（4）準備好季度性監測的比對工作。

　　（5）清點試劑、藥品數量，做好使用記錄并及時補充。

　　四、設備故障預防處置制度

　　1、在線監測設備需要停用、拆除或更換的，應當事先報經能環部有關部門批準；

　　2、運行中發現故障或接到故障通知，白天應在2小時內趕到現場進行處理，夜晚發生故障由運維人員電話指揮現場操作人員應急處理，并于次日清晨第一時間趕往現場處理；

　　3、對于一些容易診斷的故障，如電磁閥控制失靈、數據儀死機、氣路堵塞等，可攜帶工具或備件到現場進行針對維修，此類故障維修時間不應超過2小時。

　　4、對不易診斷和維修的儀器故障，若4小時內無法排除，應上報備案并及時通知廠家進行處理，設備大修時應并保證已采集的數據不丟失；

　　5、在線監測設備因故障不能正常采集、傳輸數據時，應及時向上級部門報告，必要時采用人工方法進行監測，人工監測的周期不低于每4小時一次，每天不少于4次。

　　五、運維人員考核辦法

　　1、每周完成所轄設備的巡檢和維修任務，漏檢或維修不及時造成故障或事故罰款XX元。

　　2、每日（最多三天一次）上傳數據，若沒有按時按要求上傳數據造成上傳率、合格率等指標不合格，或受到主管部門、業主問責，罰款XX元。

　　3、按照要求對試劑進行定期更換，并對設備進行定期校驗等，圓滿完成每一次比對監測任務，若因個人原因沒有規范操作或試劑配比不準確造成比對不合格，罰款XX元。

　　4、設備及數據發生異常時，應及時電話指導或到現場處理問題，若因處理不及時造成不良后果，罰款XX元。

　　5、其他因個人工作不認真，不按規范操作或個人技術能力原因造成的不良后果也因由個人承擔相應責任并罰款。

　　6、若嚴格按照規范操作，且保質保量完成本職工作，根據比對監測合格率、設備正常運轉率、維修成本、業務量等因素考核優良差，同時與運營板塊管理人員一并納入考核體系，獲得相應獎勵。

　　運維管理制度 20

　　第一章總則

　　1.1目的

　　為配合基層系統運維管理的發展目標，提升人力績效，提升運維服務商及技術人員素質，增強其對本職工作的能力，并有計劃地充實其知識技能，發揮其潛在能力，建立良好的人際關系，進而發揚本管委會的精神，特制定《基層系統運維培訓管理制度》（以下簡稱本制度），作為各級人員培訓實施與管理的依據。

　　1.2適用范圍

　　運維服務商及各層級運維技術人員開展的各類培訓及相關活動均適用于本制度，運維服務商及各層級運維技術人員參加或組織相關培訓的情況，將納入服務商和個人的績效考核范疇，作為年度優質運維服務商及個人評選的依據之一。

　　第二章培訓機構和職責

　　2.1基層系統運維管理委員會（以下簡稱管委會）的培訓工作實行計劃由管委會下設運營組負責管理，其他各組配合實施的原則。

　　2.2運營組為管委會的培訓主管機構，運營組依據運維服務商的人力資源狀況、各服務商的培訓需求及管委會的全年工作安排制定出管委會總體的年度和月度培訓計劃，經批準后組織實施并考核。

　　2.3運營組在培訓中的主要職責：

　　2.4.1管委會培訓體系的建立，培訓制度的制定與修訂；

　　2.4.2管委會培訓計劃的制定與組織實施；

　　2.4.3對各運維服務商及運維技術人員的培訓計劃實施督導、檢查和考核；

　　2.4.4年度、月度培訓報告的撰寫、呈報，培訓報表，資料的收集、匯總、整理與歸檔。

　　2.4.5參訓人員的出勤管理。

　　2.5各組在培訓中的主要職責：

　　2.5.1本組培訓需求計劃的制訂；

　　2.5.2積極配合運營組實施培訓工作；

　　2.5.3本組年度、月度培訓工作總結與培訓資料的匯總、整理及歸檔；

　　第三章培訓需求與實施管理

　　3.1培訓需求的確定

　　3.1.1管委會整體培訓需求的確定

　　運營組根據管委會整體經營戰略，經較為充分的培訓需求調研后，擬定年度培訓需求分析報告，或將相關內容在年度工作計劃中予以體現，報管委會綜合管理組審核確認。

　　3.1.2各組培訓需求的確定

　　各職能部門在制定年度工作計劃中，應根據運維服務商及運維技術人員現狀和未來1年內的工作及崗位需求，提出本組的培訓要求。另對于階段性或臨時性培訓需求，應及時向運營組反饋或上報管委會綜合管理組。

　　3.2擬定培訓方案或計劃

　　3.2.1年度培訓計劃的擬定

　　在運維服務商正式投入基層系統運維前前，綜合管理組及運營組根據管委會整體經營戰略，并結合各組的培訓需求，擬定管委會年度培訓計劃，計劃中應包括全年擬計劃實施的培訓項目、培訓形式、預計開展時間、培訓經費等相關細則。

　　3.2.2季度培訓計劃實施方案的擬定

　　運營組根據年度培訓計劃，結合當期各組實際情況，擬定季度培訓計劃實施方案，在方案中，應體現出本季度擬開展的培訓項目、參訓對象、項目責任人、開展時間、費用預算、培訓目的等相關內容。

　　3.3培訓方案或計劃的審批

　　3.3.1年度培訓計劃的審批

　　運營組的年度培訓計劃，須報管委會綜合管理組會議審議通過，綜合管理組組長簽字確認后執行。期間如實際情況發生變化，需要對計劃內容進行調整，則在季度培訓計劃實施方案中予以體現。

　　3.3.2季度培訓計劃實施方案的審批

　　運營組擬定的季度培訓計劃實施方案，須報綜合管理組組長批準后予以實施，如實施過程中需要對有關內容或項目進行調整，須經上級主管領導同意。

　　3.4培訓方案的實施

　　3.4.1運營組負責的培訓的.實施

　　對于按季度培訓計劃開展、以運營組為實施主體的各類培訓，由運營組組長

　　填寫《培訓項目審批表》，運營組組長和綜合管理組組長審核確認。

　　3.5培訓時間的安排及管理

　　由運營組組織安排的各類專業技能培訓，在時間安排上，盡可能安排在正常工作時間內，并兼顧培訓對日常工作的影響降低到最低的程度。

　　第四章培訓方式與內容

　　4.1運營組對員工的培訓方式為內訓（內部培訓和外聘培訓）。

　　4.2依據運維服務商和運維技術人員的不同級別和崗位，培訓內容分類如下：

　　4.2.1運維服務商：

　　4.2.1.1基層系統運維管理目標；

　　4.2.1.2基層系統運維管理辦法的運維文化；

　　4.2.1.3基層系統運維管理辦法各項規章制度及獎懲辦法；

　　4.2.1.4基層系統運維管理日常巡檢制度；

　　4.4.2運維技術人員的培訓：

　　運維技術人員的培訓主要包括理念教育、管理制度、崗位技能、業務知識、作業規范、新技術培訓、商務禮儀等內容。

　　4.4.3崗前培訓的主要內容包括崗位描述、工作程序、工作表單、工作技術規范等。

　　5.1各組提交的培訓需求計劃應詳細、具體，主要包括培訓主題、培訓目標、培訓時間、培訓師、參訓員工和培訓需求等項目。

　　5.2負責培訓的培訓師分為外聘培訓師和內部培訓師兩種。培訓師由綜合管理組根據培訓計劃統一確定。

　　5.3內部培訓師的聘用：對于內部培訓師，采用各組或相關部門提供候選人的方式。

　　5.4運營組負責員工培訓出勤管理。培訓期間的出勤作為參訓運維服務商及運維技術人員的考核依據之一。

　　5.5培訓出勤管理要求如下：

　　5.5.1自收到培訓通知當日起，所有參訓人員均應合理安排工作及私人事務，確保準時出勤。

　　5.5.2培訓期間所有參訓人員上課均應自覺遵守公司各項規章制度。

　　5.5.3參訓人員培訓前，須在培訓記錄表上簽到。遲到/早退每次罰款50塊，培訓記錄表由運營組存檔備查。

　　5.5.4參訓人員培訓期間，不得無故缺席，無故缺席者取消運維上崗資格。

　　5.5.5參訓人員的課堂紀律：

　　5.5.5.1參訓人員上課時須將手機等通訊器材關閉或設置為振動狀態。

　　5.5.5.2專業培訓若涉及實際操作，員工須嚴格按照安全操作規范執行。違者后果自負，且視情節予以處罰。

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