物業(yè)公司物資管理制度

時(shí)間：2023-02-10 15:11:55 管理制度我要投稿

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物業(yè)公司物資管理制度8篇

　　在現(xiàn)在社會(huì)，需要使用制度的場合越來越多，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的物業(yè)公司物資管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

物業(yè)公司物資管理制度8篇

物業(yè)公司物資管理制度1

　　為了加強(qiáng)對資產(chǎn)和各類物資的管理,特制定報(bào)廢管理制度。

　　1、對于已達(dá)到使用壽命的資產(chǎn)和物資,如已失去原設(shè)計(jì)使用價(jià)值,但可轉(zhuǎn)化為它用,要充分利用它的剩余價(jià)值;

　　2、對于已無剩余使用價(jià)值的,如再使用將要影響到安全或浪費(fèi)能源、影響形象等,即可辦理報(bào)廢;

　　3、對于設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢須由維保部提出書面申請,交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　4、對于各類工具的報(bào)廢,由使用部門提出書面申請,交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　5、對于勞保物品的報(bào)廢,由相關(guān)部門提出申請,報(bào)辦公室核定后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　6、對于其他各類庫存物資的`報(bào)廢,由保管員提出書面申請,交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　7、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的報(bào)廢資產(chǎn)和物資,由辦公室組織相關(guān)人員到現(xiàn)場做銷毀處理;

　　8、作為廢品被收購的,其收入款項(xiàng)要及時(shí)、如數(shù)上交財(cái)務(wù)部;

　　9、對于已按程序報(bào)廢的資產(chǎn)和物資等,保管員要及時(shí)做賬務(wù)抵消處理。

物業(yè)公司物資管理制度2

　　1.物資分類建帳,固定資產(chǎn)、公用工具建立臺(tái)帳,個(gè)人領(lǐng)用物品建立個(gè)人物品臺(tái)帳,材料建立帳簿,做到一物一卡(帳),根據(jù)進(jìn)、出庫單記錄增減情況。

　　2.采購員根據(jù)審核批準(zhǔn)的.《擬購物資表》適時(shí)購物,特殊需要由各部門根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)簽字及時(shí)購物。

　　3.購回的物品填寫入庫單,交材料員清點(diǎn)、記帳,雙方在收據(jù)上簽字。

　　4.材料管理員及時(shí)組織專業(yè)人員檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,對不合格產(chǎn)品,按《不合格產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。

　　合格物品,由材料員入帳,做到帳、卡、物相符。

　　5.入庫物品應(yīng)碼放整齊,嚴(yán)防磕碰,劃傷或變質(zhì)。

　　6.日常物品申領(lǐng):

　　6.1部門物品領(lǐng)用、發(fā)放必須指定專人管理。

　　6.2部門日常所需物品每月25日填寫'部門月需求表'由部門經(jīng)理簽字后,送交綜合部材料員。

　　6.3材料員根據(jù)庫存情況填寫'擬購物品清單'報(bào)綜合部經(jīng)理審批,特殊物品需報(bào)總經(jīng)理審批,經(jīng)審批合格后交由采購員于次月5日前采購?fù)戤叀?/p>

　　6.4每月5-10日各部門憑上月申報(bào)批準(zhǔn)的月需求表到綜合部材料員處領(lǐng)取物資,部門領(lǐng)取物資后,應(yīng)認(rèn)真做好管理工作。

　　6.5物品應(yīng)在每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)申領(lǐng),特殊需求,由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請示后報(bào)綜合部,安排采購。

　　7.發(fā)放物品時(shí),材料員應(yīng)認(rèn)真審核'物品申領(lǐng)單',填寫'出庫單',對所領(lǐng)物品的時(shí)間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細(xì)登記,雙方簽字后方能領(lǐng)走物品。

　　8.大型工具、貴重儀表借出,由主管經(jīng)理批準(zhǔn),歸還時(shí)材料員負(fù)責(zé)組織檢查物品完好情況。

　　9.建立個(gè)人領(lǐng)用物品臺(tái)帳,領(lǐng)用物品損壞時(shí)要及時(shí)申請報(bào)損,經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后銷帳,物品丟失,視情況賠償補(bǔ)齊,人員調(diào)動(dòng)必須將領(lǐng)用物品全部交回,方能辦理手續(xù)(辦公消耗品除外)。

　　10.材料員做到物資逐筆登記,及時(shí)入銷帳。

　　11.每月底做好物資清點(diǎn)、結(jié)帳、上報(bào)工作。

　　12.各部門管理人員隨時(shí)將短缺物資報(bào)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人,以便保證物資供應(yīng)的及時(shí)性。

物業(yè)公司物資管理制度3

　　1.分類

　　1.1固定資產(chǎn)的定義---單位價(jià)值20xx元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

　　1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產(chǎn),而又價(jià)值較高或使用時(shí)間較長的物品。

　　1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。

　　1.4物料用品的定義---進(jìn)行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

　　1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進(jìn)的商品。

　　2.物資采購制度

　　2.1各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應(yīng)先行到公司倉庫領(lǐng)用,倉庫無庫存的,可申請購買。

　　2.2部門申購應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi),預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后,可正式申請購買。

　　2.3預(yù)算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以先行購買,再補(bǔ)作預(yù)算。

　　2.4各種物品的采購主要由行政及人事部負(fù)責(zé),但對一些急切需用或?qū)I(yè)用品,可由部門經(jīng)理申請,總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門進(jìn)行采購。

　　2.5各部門對本部使用的常用物品,應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據(jù)該物品消耗時(shí)間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時(shí),通知有關(guān)部門申購物品。

　　2.6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細(xì)列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數(shù)量,用途(或使用個(gè)地方)。

　　2.7采購部門審核申購物品的庫存情況和報(bào)價(jià),財(cái)務(wù)部審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算,最后由總經(jīng)理審批。

　　2.8負(fù)責(zé)采購的人員應(yīng)隨時(shí)了解和掌握公司常用物品的市場價(jià)格和供應(yīng)情況,接到申購單后,向有關(guān)供貨商詢價(jià),并在申購單上填報(bào)三家以上供貨商的報(bào)價(jià)。

　　2.9對于常用物品及耗用量大的物品,根據(jù)不同供貨商對不同物品的報(bào)價(jià)按質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的`原則選定固定的供貨商。

　　2.10負(fù)責(zé)采購的部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價(jià)和供貨品種,根據(jù)可供貨品種和價(jià)格核對申購物品的報(bào)價(jià)。

　　2.11采購部門應(yīng)要求供貨商加強(qiáng)配合,根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價(jià)格清單做好采購計(jì)劃,爭取節(jié)省采購所需的時(shí)間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。

　　2.12對于一時(shí)在市場上難以購買和購買程序需占用較長時(shí)間的物品,采購部門應(yīng)將情況知會(huì)給使用部門,以使使用部門能及時(shí)采取相應(yīng)措施。

　　2.13采購部門在收到已批準(zhǔn)的申購單后,屬于由固定供貨商供應(yīng)的,應(yīng)通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。

　　3.倉庫管理制度

　　3.1對倉管人員的要求

　　3.1.1倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識(shí)、規(guī)格用途、存放期限等。

　　3.1.2及時(shí)、準(zhǔn)確地做好記賬工作,如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。

　　3.1.3經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

　　3.2驗(yàn)收進(jìn)倉制度

　　3.2.1所有物資進(jìn)倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進(jìn)庫單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額。

　　3.2.2倉管人員及申購人對進(jìn)倉的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量是否符合使用的要求。

　　3.2.3凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。

　　3.2.4已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對。

　　3.2.5收料單一式四聯(lián),完成驗(yàn)收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:

　　a.第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記賬依據(jù);

　　b.二聯(lián)隨同發(fā)票報(bào)銷;

　　c.第三聯(lián)送財(cái)務(wù)部存查(倉管人員在完成驗(yàn)收手續(xù)后,每十天匯集后交財(cái)務(wù)部);

　　d.第四聯(lián)由采購人員(經(jīng)辦人)留存。

　　3.3保管制度

　　固定資產(chǎn)的管理

　　3.3.1固定資產(chǎn)由使用部門保管;固定資產(chǎn)如個(gè)人使用,個(gè)人保管,個(gè)人在財(cái)務(wù)部(或行政及人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé),如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價(jià)賠償。

　　3.3.2固定資產(chǎn)要定期清查盤點(diǎn),最少每年要進(jìn)行一次全面的清查,盤點(diǎn)時(shí)要對實(shí)物逐項(xiàng)點(diǎn)數(shù),填列固定資產(chǎn)盤存表,按類別,品名詳列帳存數(shù)量金額和實(shí)存數(shù)量金額,由參加盤點(diǎn)人簽章證明,保管備查,固定資產(chǎn)明細(xì)帳和固定資產(chǎn)總帳要按時(shí)核對,作到帳帳相符,帳實(shí)相符,出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時(shí)上報(bào)。

　　3.3.3固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價(jià)值需要報(bào)廢時(shí),必須按管理處權(quán)限辦理,合法批準(zhǔn)手續(xù),其變賣價(jià)格由財(cái)務(wù)部與使用部商定,需報(bào)廢及清理之固定資產(chǎn)要進(jìn)行審查與技術(shù)鑒定后報(bào)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn),進(jìn)行帳務(wù)處理,凡屬人為造成固定資產(chǎn)報(bào)廢或損壞,必須上報(bào)總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個(gè)人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。

　　其它物資的管理

　　3.3.4其它物資均先由倉庫驗(yàn)收,屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進(jìn)行保管。

　　3.3.5財(cái)務(wù)部要對購進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)建帳建卡,根據(jù)稅務(wù)局要求和會(huì)計(jì)核算方法,按月計(jì)提折舊費(fèi),固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。

　　3.3.6所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號(hào)。

　　3.3.7倉庫按物品編號(hào)劃分存放區(qū)域,物品根據(jù)其存放條件及編號(hào),有條理地存放于倉庫內(nèi)。

　　3.3.8倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。

　　3.3.9各種物資應(yīng)做到賬實(shí)相符,并每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。

　　a.盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時(shí)報(bào)告主管部門及財(cái)務(wù)部;

　　b.情況嚴(yán)重時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告總物業(yè)經(jīng)理。

　　c.盤點(diǎn)報(bào)告在每月月底前上報(bào)財(cái)務(wù)部匯總。

　　3.3.10各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對當(dāng)月的收、發(fā)、存情況,并定期進(jìn)行賬實(shí)核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報(bào)送當(dāng)月報(bào)表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財(cái)務(wù)部報(bào)送本月的報(bào)表。

　　3.3.11每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當(dāng)月增加物資清單,行政及人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報(bào)廢、調(diào)用等完成當(dāng)月各部門增減物資清單。清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財(cái)務(wù)部各一份。

　　3.3.12凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進(jìn)倉手續(xù),倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

　　3.4物品領(lǐng)用及出庫

　　3.4.1領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù),各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。

　　3.4.2領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記'物資保管清單',使用部門應(yīng)每一季度清點(diǎn)一次,并將清點(diǎn)結(jié)果列表報(bào)行政及人事部;使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個(gè)人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記'員工物品領(lǐng)用表'。

　　3.4.3員工調(diào)離部門或離開公司時(shí),應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品,并將'員工物品領(lǐng)用表'復(fù)印一份交行政及人事部,各級(jí)主管離任或調(diào)離公司時(shí),應(yīng)由上一級(jí)主管或管理部門清點(diǎn)其轄部份的物品。

　　3.4.4工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量,自行設(shè)倉保管。

　　3.4.5所有物資出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨,領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫物資的編號(hào)品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領(lǐng)用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。若領(lǐng)用的系非消耗物資,應(yīng)同時(shí)填寫'財(cái)產(chǎn)保管清單'。

　　3.4.6倉管人員發(fā)貨時(shí),要堅(jiān)持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當(dāng)面點(diǎn)清。發(fā)貨時(shí)發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時(shí)登記入賬。

　　3.4.7已領(lǐng)用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用,應(yīng)允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單,倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資,倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

　　3.4.8非消耗性的物資(含個(gè)人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后,使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫'員工物品領(lǐng)用表'。因嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進(jìn)行更換的非消耗性物資,領(lǐng)用時(shí)必須交舊領(lǐng)新。

　　3.4.9領(lǐng)料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財(cái)務(wù)部)。第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。

　　4.維修及報(bào)廢

　　4.1固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時(shí),由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修;非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。

　　4.2固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報(bào)廢時(shí),由使用部門填寫'物品報(bào)廢表',屬工程、機(jī)電、設(shè)備等物品報(bào)工程部;其它物資報(bào)行政及人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的,經(jīng)報(bào)請總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn),各部門在收到'物資報(bào)廢表'批復(fù)三天內(nèi),將報(bào)廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進(jìn)行處理。

物業(yè)公司物資管理制度4

　　第一節(jié) 管理原則

　　一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴(yán)格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用,特制定本管理制度。

　　二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)物資管理,嚴(yán)防流失和浪費(fèi),嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度,嚴(yán)格物資(用品)進(jìn)、出登記,做到帳物相符。

　　三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用,私人物品不得納入此管理范圍。

　　第二節(jié) 物資采購

　　一、物資采購實(shí)行計(jì)劃申報(bào)制度,每月由各部門提出物資采購計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核交財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)后,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施,臨時(shí)采購,也應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃申購。

　　二、物資按應(yīng)需采購,杜絕浪費(fèi)和閑置,非公司統(tǒng)一采購一般各部門負(fù)責(zé)采購,辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部按規(guī)定程序采購,專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。

　　三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息,熟悉業(yè)務(wù),購物時(shí)不允許個(gè)人私下交易吃回扣,一般購物價(jià)(在保證物資質(zhì)量的前提下)應(yīng)低于同類產(chǎn)品的市場零售價(jià)。

　　四、未經(jīng)同意,不得私自采購物資,否則不給予財(cái)務(wù)報(bào)銷,采購時(shí)要嚴(yán)格按計(jì)劃采購,嚴(yán)禁盲目采購。

　　凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品,要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)。

　　五、購入物資后,應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,經(jīng)驗(yàn)收合格數(shù)量核對無誤后,購物人在發(fā)票后簽字,再辦理領(lǐng)出手續(xù)。

　　特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上,無法驗(yàn)收的,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門負(fù)責(zé)人簽字。

　　六、購物發(fā)票要符合財(cái)務(wù)報(bào)銷要求,明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價(jià)等項(xiàng)內(nèi)容的填寫,不得擅自個(gè)人更改發(fā)票。

　　七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財(cái)務(wù)支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。

　　第三節(jié) 物資保管

　　一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實(shí)施,其他部門的倉庫、物資保管,應(yīng)造冊登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。

　　二、保管人員必須認(rèn)真履行職責(zé),提高責(zé)任心,加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),做好管好物資。

　　及時(shí)建立健全物資登記帳冊,做好物資進(jìn)、出明細(xì)帳登記,做到帳物相符。

　　三、庫存物品要分類貼上標(biāo)簽,碼放整齊,保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。

　　庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng),不允許物品隨意堆放,并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

　　四、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。

　　離庫前須關(guān)好門窗、電源。

　　發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告,認(rèn)真處理。

　　五、每月進(jìn)行一次盤點(diǎn),保證物資不缺損、不遺失。

　　六、各部門核定的`財(cái)產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等) 應(yīng)妥善保管和愛護(hù),并落實(shí)到人,因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。

　　臨時(shí)需借用物品,應(yīng)出示借條,并規(guī)定借用期限,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。

　　七、對于攝影膠卷、計(jì)算機(jī)軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管,綜合管理部門要求建立明細(xì)帳,不允許用于私自挪用。

　　第四節(jié) 物資的領(lǐng)取:

　　一、領(lǐng)取物資,首先由個(gè)人填寫《領(lǐng)料單》,寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容,經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。

　　二、特殊情況急需物品,可先由個(gè)人填寫《領(lǐng)料單》,事后補(bǔ)齊上述手續(xù)。

　　三、領(lǐng)取物品時(shí),雙方清點(diǎn)物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。

　　四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時(shí)間等情況,并建立物資領(lǐng)用臺(tái)帳。

　　五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行。

　　六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領(lǐng)用人向部門主管提出申請,同意后到保管員處登記領(lǐng)用。

　　七、舊報(bào)紙、書刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。

物業(yè)公司物資管理制度5

　　物業(yè)公司關(guān)于資產(chǎn)(物資)報(bào)廢管理制度為了加強(qiáng)對資產(chǎn)和各類物資的管理,特制定報(bào)廢管理制度。

　　1、對于已達(dá)到使用壽命的資產(chǎn)和物資,如已失去原設(shè)計(jì)使用價(jià)值,但可轉(zhuǎn)化為它用,要充分利用它的剩余價(jià)值;2、對于已無剩余使用價(jià)值的,如再使用將要影響到安全或浪費(fèi)能源、影響形象等,即可辦理報(bào)廢;3、對于設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢須由維保部提出書面申請,交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　4、對于各類工具的報(bào)廢,由使用部門提出書面申請,交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　5、對于勞保物品的報(bào)廢,由相關(guān)部門提出申請,報(bào)辦公室核定后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　6、對于其他各類庫存物資的報(bào)廢,由保管員提出書面申請,交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　7、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的`報(bào)廢資產(chǎn)和物資,由辦公室組織相關(guān)人員到現(xiàn)場做銷毀處理;

　　8、作為廢品被收購的,其收入款項(xiàng)要及時(shí)、如數(shù)上交財(cái)務(wù)部;

　　9、對于已按程序報(bào)廢的資產(chǎn)和物資等,保管員要及時(shí)做賬務(wù)抵消處理。

物業(yè)公司物資管理制度6

　　第一節(jié) 管理原則

　　一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量,按照勤儉持家,物盡其用的原則,嚴(yán)格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用,特制定本管理制度。

　　二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)物資管理,嚴(yán)防流失和浪費(fèi),嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度,嚴(yán)格物資(用品)進(jìn)、出登記,做到帳物相符。

　　三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用,私人物品不得納入此管理范圍。

　　第二節(jié) 物資采購

　　四、未經(jīng)同意,不得私自采購物資,否則不給予財(cái)務(wù)報(bào)銷,采購時(shí)要嚴(yán)格按計(jì)劃采購,嚴(yán)禁盲目采購。

　　凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品,要及時(shí)辦理退貨、退款手續(xù)。

　　特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上,無法驗(yàn)收的,須要發(fā)票后除購物人簽字外,還須管部門負(fù)責(zé)人簽字。

　　七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財(cái)務(wù)支票的,購物人要妥善保管好支票,不允許遺失或漏填金額和密碼。

　　第三節(jié) 物資保管

　　一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實(shí)施,其他部門的倉庫、物資保管,應(yīng)造冊登記好,定期檢查,掌握物資庫存情況。

　　二、保管人員必須認(rèn)真履行職責(zé),提高責(zé)任心,加強(qiáng)服務(wù)意識(shí),做好管好物資。

　　及時(shí)建立健全物資登記帳冊,做好物資進(jìn)、出明細(xì)帳登記,做到帳物相符。

　　三、庫存物品要分類貼上標(biāo)簽,碼放整齊,保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。

　　庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng),不允許物品隨意堆放,并做好庫房的`安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

　　四、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。

　　離庫前須關(guān)好門窗、電源。

　　發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告,認(rèn)真處理。

　　五、每月進(jìn)行一次盤點(diǎn),保證物資不缺損、不遺失。

　　六、各部門核定的財(cái)產(chǎn)(如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等) 應(yīng)妥善保管和愛護(hù),并落實(shí)到人,因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。

　　臨時(shí)需借用物品,應(yīng)出示借條,并規(guī)定借用期限,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。

　　第四節(jié) 物資的領(lǐng)取:

　　二、特殊情況急需物品,可先由個(gè)人填寫《領(lǐng)料單》,事后補(bǔ)齊上述手續(xù)。

　　三、領(lǐng)取物品時(shí),雙方清點(diǎn)物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。

　　四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時(shí)間等情況,并建立物資領(lǐng)用臺(tái)帳。

　　五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行。

　　六、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),由領(lǐng)用人向部門主管提出申請,同意后到保管員處登記領(lǐng)用。

　　七、舊報(bào)紙、書刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。

物業(yè)公司物資管理制度7

　　1目的

　　通過對物資的儲(chǔ)存、防護(hù)、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。

　　2適用范圍

　　適用于本公司物資的儲(chǔ)存、防護(hù)和交付工作及工具借用。

　　3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素

　　gb/t19002-iso90024.6

　　4相關(guān)文件

　　4.1質(zhì)量手冊

　　采購

　　4.2物資儲(chǔ)存、防護(hù)、交付和工具借用

　　5職責(zé)

　　保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。

　　6實(shí)施程序

　　6.1采購物資的驗(yàn)收

　　6.1.1采購員對采購的物資應(yīng)按采購單的要求驗(yàn)證采購物資的數(shù)量、規(guī)格,驗(yàn)收合格后采購人員填寫入庫單,經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。

　　6.1.2倉庫保管員根據(jù)入庫單認(rèn)真核對入庫物資的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。

　　6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題,應(yīng)記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報(bào)經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)后由倉庫保管員進(jìn)行處理。

　　6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進(jìn)行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。

　　6.2儲(chǔ)存和防護(hù)

　　6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。

　　6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi),物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標(biāo)上貨物紙牌標(biāo)記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。

　　6.2.3物資存放期間進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。

　　6.2.4倉庫每月對庫房存放的`物資進(jìn)行檢查,對發(fā)現(xiàn)問題的進(jìn)行處理,并記錄檢查結(jié)果。

　　6.3交付

　　6.3.1物資辦理出庫手續(xù)

　　6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單,填寫用途,經(jīng)班組長或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。

　　6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準(zhǔn)后的領(lǐng)料單,發(fā)放物資。

　　6.3.1.3物資發(fā)放時(shí),保管員應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。

　　6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字,并進(jìn)行帳簿登記。

　　6.4工具借用歸還

　　6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。

　　6.4.2工具歸還時(shí)保管員根據(jù)借用單核對借用工具、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。

　　7相關(guān)文件

　　7.1物資的入庫單、建卡、臺(tái)帳

　　7.2收、放、存明細(xì)年報(bào)表

　　7.3報(bào)表明細(xì)入庫出庫表

　　7.4定期檢查記錄

　　7.5驗(yàn)收不合格記錄

　　7.6材料領(lǐng)用單

物業(yè)公司物資管理制度8

　　1.分類

　　1.1固定資產(chǎn)的定義---單位價(jià)值20xx元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

　　1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產(chǎn),而又價(jià)值較高或使用時(shí)間較長的物品。

　　1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。

　　1.4物料用品的定義---進(jìn)行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

　　1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進(jìn)的商品。

　　2.物資采購制度

　　2.1各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應(yīng)先行到公司倉庫領(lǐng)用,倉庫無庫存的,可申請購買。

　　2.2部門申購應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi),預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后,可正式申請購買。

　　2.3預(yù)算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以先行購買,再補(bǔ)作預(yù)算。

　　2.6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細(xì)列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數(shù)量,用途(或使用個(gè)地方)。

　　2.7采購部門審核申購物品的庫存情況和報(bào)價(jià),財(cái)務(wù)部審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算,最后由總經(jīng)理審批。

　　2.9對于常用物品及耗用量大的物品,根據(jù)不同供貨商對不同物品的報(bào)價(jià)按質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選定固定的供貨商。

　　2.13采購部門在收到已批準(zhǔn)的申購單后,屬于由固定供貨商供應(yīng)的,應(yīng)通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。

　　3.倉庫管理制度

　　3.1對倉管人員的要求

　　3.1.1倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識(shí)、規(guī)格用途、存放期限等。

　　3.1.2及時(shí)、準(zhǔn)確地做好記賬工作,如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。

　　3.1.3經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

　　3.2驗(yàn)收進(jìn)倉制度

　　3.2.2倉管人員及申購人對進(jìn)倉的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量是否符合使用的要求。

　　3.2.4已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對。

　　3.2.5收料單一式四聯(lián),完成驗(yàn)收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:a.第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記賬依據(jù);

　　b.二聯(lián)隨同發(fā)票報(bào)銷;

　　c.第三聯(lián)送財(cái)務(wù)部存查(倉管人員在完成驗(yàn)收手續(xù)后,每十天匯集后交財(cái)務(wù)部);

　　d.第四聯(lián)由采購人員(經(jīng)辦人)留存。

　　3.3保管制度固定資產(chǎn)的管理

　　3.3.1固定資產(chǎn)由使用部門保管;

　　固定資產(chǎn)如個(gè)人使用,個(gè)人保管,個(gè)人在財(cái)務(wù)部(或行政及人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé),如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價(jià)賠償。

　　其它物資的管理

　　3.3.4其它物資均先由倉庫驗(yàn)收,屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進(jìn)行保管。

　　3.3.6所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號(hào)。

　　3.3.7倉庫按物品編號(hào)劃分存放區(qū)域,物品根據(jù)其存放條件及編號(hào),有條理地存放于倉庫內(nèi)。

　　3.3.8倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的'情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。

　　3.3.9各種物資應(yīng)做到賬實(shí)相符,并每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。

　　a.盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時(shí)報(bào)告主管部門及財(cái)務(wù)部;

　　b.情況嚴(yán)重時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告總物業(yè)經(jīng)理。

　　c.盤點(diǎn)報(bào)告在每月月底前上報(bào)財(cái)務(wù)部匯總。

　　3.3.10各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對當(dāng)月的收、發(fā)、存情況,并定期進(jìn)行賬實(shí)核對。

　　各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報(bào)送當(dāng)月報(bào)表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財(cái)務(wù)部報(bào)送本月的報(bào)表。

　　3.3.11每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當(dāng)月增加物資清單,行政及人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報(bào)廢、調(diào)用等完成當(dāng)月各部門增減物資清單。

　　清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財(cái)務(wù)部各一份。

　　3.3.12凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進(jìn)倉手續(xù),倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

　　3.4物品領(lǐng)用及出庫

　　3.4.1領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù),各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。

　　3.4.2領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記'物資保管清單',使用部門應(yīng)每一季度清點(diǎn)一次,并將清點(diǎn)結(jié)果列表報(bào)行政及人事部;

　　使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個(gè)人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記'員工物品領(lǐng)用表'。

　　3.4.4工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量,自行設(shè)倉保管。

　　3.4.5所有物資出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨,領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫物資的編號(hào)品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領(lǐng)用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。

　　若領(lǐng)用的系非消耗物資,應(yīng)同時(shí)填寫'財(cái)產(chǎn)保管清單'。

　　3.4.6倉管人員發(fā)貨時(shí),要堅(jiān)持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當(dāng)面點(diǎn)清。

　　發(fā)貨時(shí)發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時(shí)登記入賬。

　　3.4.7已領(lǐng)用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用,應(yīng)允許使用部門退貨。

　　使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單,倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。

　　若退回的是已使用的物資,倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

　　3.4.8非消耗性的物資(含個(gè)人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后,使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫'員工物品領(lǐng)用表'。

　　因嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進(jìn)行更換的非消耗性物資,領(lǐng)用時(shí)必須交舊領(lǐng)新。

　　3.4.9領(lǐng)料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);

　　第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財(cái)務(wù)部)。

　　第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。

　　4.維修及報(bào)廢

　　4.1固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時(shí),由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修;

　　非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。

　　4.2固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報(bào)廢時(shí),由使用部門填寫'物品報(bào)廢表',屬工程、機(jī)電、設(shè)備等物品報(bào)工程部;

　　其它物資報(bào)行政及人事部。

　　經(jīng)鑒定確系無法使用的,經(jīng)報(bào)請總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn),各部門在收到'物資報(bào)廢表'批復(fù)三天內(nèi),將報(bào)廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進(jìn)行處理。

　　4.3需維修或報(bào)廢的上述物資如屬人為損壞、報(bào)廢或丟失的,應(yīng)由責(zé)任人進(jìn)行賠償。

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