物資庫房管理制度

時間：2023-01-23 18:47:06 管理制度我要投稿

物資庫房管理制度6篇

　　在日常生活和工作中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的物資庫房管理制度，歡迎閱讀與收藏。

物資庫房管理制度6篇

物資庫房管理制度1

　　為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應(yīng)需求和質(zhì)量標準達標，根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》規(guī)定，增強庫房（二級庫房）管理人員的工作責(zé)任心和嚴謹?shù)囊?guī)范流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責(zé)任追究制度：

　　一、物資缺失追究制度

　　（一）、嚴格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫（領(lǐng)用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫（領(lǐng)用簽字），以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實，除及時追補齊全貨物外，責(zé)令庫房管理責(zé)任人無條件的接受按照原質(zhì)、數(shù)量的再賠付處罰。

　　（二）、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫房門、窗的習(xí)慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后，一切損失責(zé)任由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)。

　　（三）、嚴格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫發(fā)貨（使用登記驗貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經(jīng)臨床反映并核實的，責(zé)令庫房管理及時調(diào)整庫存計劃量，并及時通知采購人員協(xié)調(diào)物資供應(yīng)配送到位。二級庫房管理人員負有監(jiān)督記帳責(zé)任。

　　凡發(fā)生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對于數(shù)額不大、次數(shù)不多的（不超過二次/年），納入科內(nèi)年度考核指標；數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報醫(yī)院行政處分，科內(nèi)年度考核為不合格。

　　二、物資報廢、失效管理與追究制度：

　　（一）、由于自然災(zāi)害原因?qū)е碌牟豢煽沽Φ目煽負p失，依法執(zhí)行報廢銷賬。但由于管理責(zé)任人未盡到可控責(zé)任的，擴大部分的損失由管理責(zé)任人全部賠付，并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加處罰責(zé)任。

　�。ǘ�、醫(yī)院定制產(chǎn)品的報廢，屬于國家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品，依法執(zhí)行報廢銷賬；屬于臨床計劃申報失誤的（超時效），按照實有數(shù)值（價格）撥付申報科室銷賬，同時，上報醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責(zé)任，如果責(zé)任發(fā)生分歧，庫房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報責(zé)任的，將承擔(dān)連帶賠付責(zé)任。

　�。ㄈ⒎嵌ㄖ飘a(chǎn)品的報廢：

　　1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應(yīng)不低于三月，低于三月的`，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行換新處理。

　　2、專科限量材料備庫存品效期應(yīng)不低于六月，低于六月的，應(yīng)當(dāng)通知使用科室和經(jīng)銷商，實行告知與控制性退或換新備庫。

　　3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應(yīng)用的，應(yīng)當(dāng)立即退貨。

　　4、新材料采購入庫后，庫存時間滿三個月仍未出庫的，庫房管理人員應(yīng)當(dāng)提醒申請使用的科室領(lǐng)用；達到六個月仍未領(lǐng)用的，應(yīng)當(dāng)報請科室負責(zé)人作退庫處理。

　　5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的，除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外，庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃，但必須依約發(fā)放完合理的備庫存品。

　　6、由于庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導(dǎo)致醫(yī)療物資失效和報廢的。

　　凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報廢，均應(yīng)由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任，同時，納入科內(nèi)年度考核指標；如果數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報醫(yī)院行政處分，科內(nèi)年度考核為不合格。

　　三、庫房管理人員崗位責(zé)任其他失職追究制度

　�。ㄒ唬�、根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》、政府陽光采購制度規(guī)定等，履行規(guī)范的登記工作，規(guī)定了專項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等）必須按時、逐項填寫清楚。

　　（二）、設(shè)備科庫房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。

　�。ㄈ�、嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，及時收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。

　�。ㄋ模⒓訌娙�、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。

　　上述各項考核標準已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等，直接納入年度考核標準考核。

　　（五）、醫(yī)療物資發(fā)放（申領(lǐng)）的及時性、發(fā)放（驗證）產(chǎn)品質(zhì)量標準的合格性、服務(wù)程度的滿意性等。

　�。�、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后，處理的及時性，應(yīng)急配送醫(yī)療物資的協(xié)調(diào)能力和工作態(tài)度。

　　上述各項考核標準，醫(yī)院已制定《醫(yī)療設(shè)備管理》的系列制度，借鑒納入年度考核標準考核。

物資庫房管理制度2

　　（一）倉庫管理

　　1．入庫

　�。�1）卸貨及運輸：

　�、偻獍b檢查：對于大型及精密醫(yī)療設(shè)備在裝卸貨物前，醫(yī)院在場人員首先應(yīng)對貨物外包裝情況進行認真查看，重點查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以詳細記錄，并由交貨人現(xiàn)場確認。

　�、谪浳镅b卸：對于大型及精密醫(yī)療設(shè)備卸貨時，醫(yī)院在場人員應(yīng)嚴密觀察裝卸過程，如發(fā)現(xiàn)危險行為或情況應(yīng)及時停止裝卸，以防止貨物損壞。

　�、圬浳镞\輸：貨物到院后運輸時，醫(yī)療設(shè)備科在場人員應(yīng)跟蹤院內(nèi)運輸全過程，發(fā)現(xiàn)貨物有倒伏等危險跡象應(yīng)及時制止，以防止貨物損壞，直至貨物安全落位。

　　（2）開箱及驗收：

　�、籴t(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)物資開箱驗收應(yīng)有供貨商、最終用戶代表、醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員共同在場。

　　②醫(yī)院主管工程師和醫(yī)療設(shè)備科固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)控制開箱現(xiàn)場，嚴格遵守逐件開箱、逐件清點、逐件登記的原則。

　�、墼O(shè)備包裝箱在驗收未結(jié)束前嚴禁移離驗收現(xiàn)場，直至全部驗收工作結(jié)束，且對包裝箱進行認真查看后，方由設(shè)備科處理。

　　④設(shè)備驗收文件需現(xiàn)場由最終用戶代表、設(shè)備科、采購中心等參加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽名確認后方可歸入檔案。

　�、輰τ陔S設(shè)備的操作手冊、維修手冊等重要文件，需進行仔細登記，并由保管人在驗收文件上簽名確認。

　�。�3）入庫手續(xù)辦理

　　設(shè)備科倉庫保管員根據(jù)驗收完成文件和發(fā)票原件及時辦理貨物入庫手續(xù)。

　　2．出庫

　　設(shè)備科倉庫保管員需在入庫手續(xù)辦理完成后在歸定的工作日內(nèi)，督促使用部門辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。

　　3．庫存保管

　�。�1）暫存物資保管：對于無法進入醫(yī)療設(shè)備科倉庫的大型精密醫(yī)療設(shè)備，倉庫管理員及固定資產(chǎn)管理員應(yīng)對其開箱安裝前存放場地進行經(jīng)常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地（最終用戶所在科室）及醫(yī)院保安部進行交代。

　　（2）備用物資保管：對于醫(yī)療設(shè)備倉庫庫存?zhèn)溆梦镔Y，應(yīng)按類存放，先進先出，保持整潔，通風(fēng)防潮，并做好防火防盜工作。

　　（二）在用物資管理

　�。保謶魩す芾恚簢栏駡�(zhí)行醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)分戶帳管理，醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部應(yīng)按期對最終用戶分戶帳及帳下固定資產(chǎn)進行盤點，做到帳帳相符，帳物相符。

　�。玻甓缺P點：設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部每年對全院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)進行一次盤點，目的.是在盡可能對一線臨床科室影響小的前提下保證醫(yī)院固定資產(chǎn)帳帳相符，帳物相符，防止固定資產(chǎn)流失。

　　３．分戶財產(chǎn)保管人員更換：醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)使用科室財產(chǎn)保管人員更換前，必須通知醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部，由該部人員協(xié)助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產(chǎn)管理移交手續(xù)而導(dǎo)致的后果，由接替者及科室負責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　（三）固定資產(chǎn)移動管理（變動管理）

　�。保缈平栌茫河捎卺t(yī)療需要，經(jīng)借與被借雙方負責(zé)人同意將醫(yī)療器械固定資產(chǎn)跨科借用，固定資產(chǎn)借出方需由財產(chǎn)保管人保留借方財產(chǎn)保管人借條。該借條必須注明設(shè)備名稱、固定資產(chǎn)編號、設(shè)備完好狀況、設(shè)備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結(jié)果，將由借出方財產(chǎn)保管人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　２．資產(chǎn)轉(zhuǎn)科：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因臨床業(yè)務(wù)需要進行轉(zhuǎn)科使用，主動提出一方需向醫(yī)療設(shè)備科提出書面申請，設(shè)備科審核，醫(yī)療設(shè)備主管院長批準，才能實施財產(chǎn)轉(zhuǎn)移,由雙方財產(chǎn)保管人攜帶分戶帳到醫(yī)療設(shè)備科醫(yī)療器械物資供應(yīng)部辦理固定資產(chǎn)帳目變更后，方可移交相關(guān)資產(chǎn)。

　�。常Y產(chǎn)出院：醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)因支援或捐贈轉(zhuǎn)移出院外，設(shè)備科、醫(yī)療器械物資供應(yīng)部必須根據(jù)醫(yī)療器械主管院長的批準相關(guān)文件，憑接受方接受文件及時辦理固定資產(chǎn)帳目變更手續(xù)。

　　（四）固定資產(chǎn)報廢管理

　　１．報廢申請：對于不能繼續(xù)使用的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)，資產(chǎn)所有方負責(zé)人需認真填寫《固定資產(chǎn)報廢申請單》，并提交維修部門進行工程技術(shù)鑒定。

　　２．報廢物資鑒定：維修部門主管工程師應(yīng)本著嚴謹?shù)目茖W(xué)態(tài)度，對需報廢的醫(yī)療器械固定資產(chǎn)給出實事求是的鑒定意見。

　�。常畧髲U申請審批：《固定資產(chǎn)報廢申請單》經(jīng)設(shè)備科負責(zé)人審核，醫(yī)療設(shè)備主管院長及財務(wù)主管部門批準, 方可實施辦理報廢手續(xù)。

　　4．固定資產(chǎn)帳目變更：設(shè)備科物資庫房保管將已完成的《固定資產(chǎn)報廢申請單》進行歸檔，并憑此單進行醫(yī)療器械固定資產(chǎn)帳目變更。

　　（五）固定資產(chǎn)（萬元以上）檔案管理

　�。保碜诮ⅲ横t(yī)療器械固定資產(chǎn)卷宗是從醫(yī)療設(shè)備科接到醫(yī)院批準采購的申請書開始，由采購執(zhí)行者建立。該卷宗包括：論證、申請、批復(fù)、聯(lián)系、招標、簽約及相關(guān)全部資料。

　�。玻畽n案建立：設(shè)備到貨驗收后，由設(shè)備科固定資產(chǎn)管理員將其卷宗全部文件與設(shè)備驗收文件一并裝訂、編號，建立醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案，并由專人負責(zé)管理。

　　３．檔案調(diào)用：醫(yī)療器械固定資產(chǎn)檔案是醫(yī)院醫(yī)療器械固定資產(chǎn)的原始紀錄，因接受檢查、維修等事宜需調(diào)用檔案，必須征得檔案保管人員同意，并在借出當(dāng)日歸還。

物資庫房管理制度3

　　一、生產(chǎn)資料物資計劃

　　1、為節(jié)約和控制成本，規(guī)范材料計劃行為，特制定本程序。

　　公司生產(chǎn)資料、物資嚴格實行計劃管理，杜絕無計劃采購。

　　（1）生產(chǎn)部門向物資部門提交月物資采購計劃和臨時采購計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準后方可采購。

　　（2）生產(chǎn)部門向物資部門提交的物資申購計劃應(yīng)一式2聯(lián)，留底1聯(lián)，申報1聯(lián)。

　　2、生產(chǎn)經(jīng)營部對提交的物資申購計劃按產(chǎn)品單位材料消耗定額進行審核，必要時可對庫存進行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無異議的提交分管副經(jīng)理審核。

　　3、由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后，公司方能認可采購計劃。

　　4、經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購計劃生效后，一聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)經(jīng)營部核算會計備查，一聯(lián)轉(zhuǎn)公司財務(wù)部用于資金控制使用。

　　（1）公司財務(wù)部門接到審核完整的物資申購計劃應(yīng)及時籌措，安排相應(yīng)資金用于物資采購，資金不足時應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)營部、物資部門聯(lián)系，統(tǒng)籌使用并向主管經(jīng)理匯報。

　�。�2）物資部門接到審核完畢的物資申購計劃應(yīng)立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務(wù)部聯(lián)系采購資金。

　　二、材料采購管理制度：

　　為降低采購成本，保證采購質(zhì)量和采購價格，根據(jù)不同物資的供貨渠道采用競價采購，招標采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴格按公司質(zhì)量體系標準做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。

　　1、主要生產(chǎn)資料

　　公司主要生產(chǎn)物資，應(yīng)固定進貨渠道，從生產(chǎn)廠家直接進貨，杜絕市場零星采購。

　�。�1）從廠家直接進貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。

　�。�2）除在蘭州沒有廠家的'其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應(yīng)從廠家進貨。

　　（3）除上述兩種情況以外，其他主要生產(chǎn)材料應(yīng)從廠家直銷點進貨。

　　2、大宗常用穩(wěn)定的材料物資，應(yīng)該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應(yīng)競價采購，從生產(chǎn)廠家直接進貨等，杜絕市場零星采購。

　　3、零星生產(chǎn)材料

　　在蘭州市場可以采購的零星生產(chǎn)資料，應(yīng)與有信譽，重質(zhì)量，價格合理的經(jīng)銷商建立長期合同關(guān)系，享受批發(fā)價格。

　　4、非計劃零星采購:正�？捎媱澆少彽奈镔Y杜絕非計劃采購，一些突發(fā)性、非預(yù)見性的零星物資以公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準方可采購，嚴格控制非計劃采購。

　�。�1）非計劃采購須按生產(chǎn)資料計劃程序申報，辦理時各部門應(yīng)緊密配合，隨到隨辦。

　�。�2）非計劃采購每季度不得超過3次。

　　5、采購實行質(zhì)量負責(zé)制，建立采購檔案，對購進物資誰采購誰負責(zé)。

　　6、采購原則：實行比價采購，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽，同樣的信譽比服務(wù)。

　　7、采購的材料物資應(yīng)具備合格證、使用說明，屬于設(shè)備的還應(yīng)具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。

　　8、供銷公司購入設(shè)備物資時，對方單位應(yīng)提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開請與公司財務(wù)部聯(lián)系。

　　9、購貨時，若有預(yù)付款的，在購貨事宜完結(jié)后，應(yīng)將預(yù)付款結(jié)清，有余額的應(yīng)交回公司財務(wù)部，不得私存。

　　三、材料物資驗收入庫制度

　　1、目的

　　規(guī)范材料物資入庫流程，使之有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司使用的原材料，輔助材料，產(chǎn)品入庫，應(yīng)按本規(guī)定辦理。

　　3、作業(yè)流程

　�。�1）供應(yīng)商或采購員送交材料物資的，必須持有發(fā)票，特殊情況暫無取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。

　�。�2）將發(fā)票（隨貨同行）和公司核準的（材料計劃）核對。

　　（3）庫管員對供應(yīng)商或采購員所送材料物資進行清點，核對材料物

　　資和購貨發(fā)票，在核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn)象。

　�。�4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做購進驗收。

　�。�5）庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內(nèi)容轉(zhuǎn)記在物料臺帳上。

　�。�6）庫管員在清點送交的磁材料物資時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時，需要求供應(yīng)商或采購員預(yù)處理或與以拒收，同時向主管經(jīng)理報告，請求處理。

　�。�7）物料臺帳由采購部門設(shè)置，庫管員登記，分管主管審核確認。

　�。�8）物料臺帳內(nèi)容應(yīng)包括：入庫時間、物料名稱、材質(zhì)、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、備注等。

　　4、驗收檢查

　　（1）進料檢驗結(jié)果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。

　�。�2）經(jīng)檢驗判定合格時，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認，辦理入庫。

　�。�3）經(jīng)檢驗判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利于供應(yīng)商及采購員辦理退貨手續(xù)。

　　（4）經(jīng)檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應(yīng)予以辦理退貨。

　　5、暫收退貨

　　判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規(guī)定辦理。

　�。�1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。

　　（2）庫管員與廠商核對清點物資數(shù)量，品名一致后進行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時請廠商簽字。

　�。�3）庫管員依材料物資出廠相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。

　　6、入庫作業(yè)

　　經(jīng)檢驗判定合格的材料物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。

　　（1）（材料入庫單）一式兩聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部記賬。

　�。�2）庫管員依據(jù)（材料入庫單）將內(nèi)容登記在物料臺賬。

　�。�3）庫存材料帳薄的設(shè)置及登記應(yīng)符合帳薄設(shè)置登記規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

　�。�4）庫存材料帳薄每月應(yīng)與財務(wù)部總帳核對相符，做到帳帳、帳實、帳表相符。

　　7、本規(guī)定中所有多聯(lián)單據(jù)必須用雙面復(fù)寫紙。

　　四、材料物資領(lǐng)用制度

　　1、目的

　　規(guī)范材料物資領(lǐng)用，發(fā)放流程，使材料物資領(lǐng)發(fā)管理規(guī)范化，程序化。

　　2、運用范圍

　　公司各種原材料，輔助材料的領(lǐng)用，發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，均按本規(guī)定辦理。

　　3、領(lǐng)（發(fā)）材料物資流程

　�。�1）生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員到庫房開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)該注明領(lǐng)用材

　　料物資所用生產(chǎn)項目，以及領(lǐng)用材料物資名稱，規(guī)格及領(lǐng)用數(shù)量。

　�。�2）領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)單位負責(zé)人審核后由領(lǐng)料人員持單向倉庫領(lǐng)用所需材料物資。

　　（3）領(lǐng)料單一式3聯(lián)，一聯(lián)庫管員記賬，一聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營部成本核算，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部記賬。

　　（4）發(fā)料時應(yīng)根據(jù)規(guī)定收回相應(yīng)的廢舊物品。

　　4、領(lǐng)（發(fā)）材料作業(yè)

　�。�1）庫管員接受審核后的《領(lǐng)料單》。

　�。�2）復(fù)核發(fā)放材料物資并當(dāng)面點交完成，除領(lǐng)料單一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其余2聯(lián)由倉庫接受，其中一聯(lián)結(jié)存記賬，另一聯(lián)分開匯總后，送公司財務(wù)部。

　�。�3）根據(jù)《領(lǐng)料單》填寫物料臺賬，以備查看。

　　5、其他

　�。�1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。

　�。�2）保證發(fā)出材料物資均妥善包裝，保護，不影響品質(zhì)。

物資庫房管理制度4

　　一、做好庫房的管理工作,是滿足生產(chǎn)的保證。庫存物品的管理工作,在上級的領(lǐng)導(dǎo)下,實行分工管理,合理調(diào)配,節(jié)約使用,方便領(lǐng)用的原則。加強安全制度教育,重視庫房管理工作。

　　二、每個庫房設(shè)一名保管員,為各庫房的`安全,管理工作的直接責(zé)任人。要做到物資設(shè)備的精心保管,根據(jù)物品的不同性能和存放要求,加強對物品的分類管理,嚴防受潮,變質(zhì),銹蝕,溢散,損壞,丟失。非自然原因?qū)е碌奈镔Y設(shè)備的損壞,變質(zhì)要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　三、物資入庫(收料),出庫(發(fā)料)必須覆行嚴格的手續(xù)。入庫手續(xù)中應(yīng)有物資采購,驗收部門簽字,入庫后應(yīng)著手對具有日期,品名,規(guī)格,型號,質(zhì)量級別,數(shù)量,單價,金額的物品明細帳進行記錄。出庫要認真填寫《領(lǐng)料單》,重要物資的領(lǐng)用要求有庫房主管,經(jīng)理簽字。

　　四、要不斷改善庫房條件,對不符合保管條件的庫房要下決心改造,堵塞漏洞。庫房物品的保管應(yīng)科學(xué)化,做到定位存放,排列整齊,帳物對號,要導(dǎo)入fifo原則,便于收發(fā)和檢查。

　　五、各庫房無論何種類型,必須建立完整的帳卡,作為企業(yè)物資設(shè)備總帳的基本組成部分。各庫房應(yīng)做到每月點庫一次(根據(jù)實際情況,也可每天一次!),每半年進行一次大盤,并匯總上報,隨時做到帳物必須相符(料帳一致性)。

　　六、為確保庫房工作人員的安全與身心健康,庫房要根據(jù)自己情況對易燃易爆物,煙,毒,粉塵,有毒氣體,對放射性物質(zhì),高頻電流,超高電壓,對大幅度振動,強烈持續(xù)的噪音,對高溫,高壓,熱輻射,極強光閃爍等各種場合及其有關(guān)設(shè)備,制定出嚴格的操作規(guī)章制度以及相應(yīng)的勞動保護措施,并由安全技術(shù)員負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

　　七、對于官僚主義,違章操作,玩忽職守,忽視安全而造成失火,被盜,嚴重污染,中毒,人身重大損傷,精密與貴重設(shè)備儀器損壞嚴重等重大事故時,庫房保管員要保護好現(xiàn)場,并立即向當(dāng)班主管及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。爭取在第一時間對事故要做出相關(guān)處理,按實際情況,情節(jié)重大的直到追究刑事責(zé)任。處理結(jié)果亦要逐級上報,對隱瞞不報及縮小或擴大事故真相者,應(yīng)予嚴肅處理。

　　八、庫房使用的化學(xué)藥品,易燃易爆和劇毒危險品,要按規(guī)定設(shè)專用庫房。使用時,須經(jīng)庫房當(dāng)班主管及相關(guān)負責(zé)人簽署意見,批準后方可領(lǐng)用。同時,要規(guī)定有專人使用,要有可靠的安全防范措施。

　　九、各種安全防范措施要準備齊全,各種安全規(guī)章制度要貼在墻上,各種安全設(shè)施不準任何人以任何借口借用或挪用。

　　十、5s也是庫房管理的重點,需要每天細致化的清掃。保持庫區(qū)的清潔。

物資庫房管理制度5

　　一、目的

　　為了加強對物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗收、在庫養(yǎng)護、出庫復(fù)核，特制定本管理規(guī)程。

　　二、范圍

　　本規(guī)程對庫房物資管理作了具體規(guī)定，適用于物資庫管員。

　　三、職責(zé)

　　1、庫管員負責(zé)庫房物資的驗收、養(yǎng)護、復(fù)核工作。

　　2、物資調(diào)撥員協(xié)助工作。

　　3、部門經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督。

　　四、程序

　　1、物資的驗收入庫

　�。�1）采購員購回所需的物資后，應(yīng)及時地把《請購單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關(guān)驗收。

　�。�2）庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價格等方面詳細核對，對一些貴重物品，質(zhì)量要求系數(shù)嚴、規(guī)格型號細的.物品，可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗物。

　�。�3）對一些確實無法提供合格證的產(chǎn)品，為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明》，經(jīng)技術(shù)員或使用人認可，部門經(jīng)理核準方可入庫。

　�。�4）物資驗收合格后，把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》。

　�。�5）庫管員在辦理完入庫手續(xù)后，應(yīng)及時反饋于請購部門，以備及時領(lǐng)用。

　　2、在庫養(yǎng)護

　�。�1）庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況，妥善保管各種物資，并要分類上架存放，做到擺放整齊，倉位通暢，對不宜架存的物資要堆垛整齊，并采取防潮措施，便于發(fā)放。

　�。�2）對所管物資要熟悉存放位置，經(jīng)常檢查，防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故。

　�。�3）實行物卡管理制度，卡物相符對位。

　�。�4）每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生，做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物。

　　（5）對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》，以便統(tǒng)一處理。對庫存的物資，要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu)，掌握庫存動態(tài)，對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》，注明原因，呈報大廈總經(jīng)理酌情處理。

　�。�6）對庫存短缺的常規(guī)備

　�。�7）用物品，按月列出《請購單》，補充庫存。

　　3、出庫核實

　�。�1）物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》，憑票發(fā)物。

　�。�2）物品出庫時，應(yīng)對品名、數(shù)量、規(guī)格、型號再次核實，防止錯發(fā)。

　　（3）因工作急需，對“物到票未到”的無價格物品，經(jīng)經(jīng)理認可后，可由對方打欠條，暫領(lǐng)走，待辦理入庫手續(xù)后及時轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù)。

　�。�4）庫管員對逐項業(yè)務(wù)票據(jù)，對照核實無誤后及時記入保管明細帳，如發(fā)現(xiàn)差錯及時找有關(guān)人員糾正處理。

　　（5）每月25日為月終結(jié)帳盤點日，必須逐類逐項實際盤查，物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行，如發(fā)生差錯，及時查找原因，落實糾正。

　　（6）物資出入庫單據(jù)，按月分類裝訂成冊、編制號碼，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

　　五、監(jiān)督執(zhí)行

　　部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行

物資庫房管理制度6

　　一、入庫和驗收

　�。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r，庫管人員需仔細核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

　�。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。

　　（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜椖可系母黝愇锪�，由項目小區(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應(yīng)填具完備。

　　二、領(lǐng)用

　�。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴格按已核有效申購計劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。

　　（二）物品領(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門負責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。

　　三、庫存物資的管理：

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。

　　（二）庫房應(yīng)保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。

　　四、物資管理人員崗位紀律

　�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

　�。ǘ┧臋z：

　　1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

　　3. 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。

　　4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　（三）物資管理員應(yīng)嚴格遵守倉庫保管工作紀律

　　1. 嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。

　　2. 未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

　　3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。