材料員管理制度

時間：2022-07-18 10:46:04 管理制度我要投稿

材料員管理制度(集合6篇)

　　在生活中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的材料員管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

材料員管理制度(集合6篇)

材料員管理制度1

　　1.目的

　　為了加強本公司采購工作管理，規范采購任務，以保證各項生產的正常進行，根據公司《質量手冊》的有關制度，制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司對采辦組材料員的管理

　　3職責與權限

　　3.1 職責

　　— 負責根據各部門物品需求計劃和庫存情況編制與之相配套的《材料采購單》，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

　　— 認真做好市場調查和預測，掌握物資供應情況。

　　— 定期將最新采購市場價格、品種細目報經理、財務處或登錄內部微機網絡。

　　— 根據公司生產安排負責對采購物資跟單工作，不斷提醒供應商按期交貨。

　　— 及時向生產等部門預報貨物發運情況，以便接車卸料，安排生產等。

　　— 負責對購進物資到貨后的相關手續的辦理工作。

　　— 配合質量組做好對材料不合格品的評審處置工作。

　　— 確保產品采購數量，努力降低采購成本，壓縮庫存，降低占用資金。

　　— 及時掌握庫存材料信息，對庫存材料現狀的進行管控制理。

　　— 協助庫房做好庫房盤點工作

　　— 完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　3.2 權限：

　　— 受綜合管理部委托，行使對采購、供應的管理權限。

　　— 對于未經批準的申請有權拒絕供應。

　　— 有權要求庫房保管員提供報庫存表。

　　4控制程序

　　4.1工作流程

　　4.1.1編制《材料采購單》

　　依據計劃組下達的《生產計劃（月、周）排期表》，技術管理部提供面料輔料的用料單耗數據和輔料的零料清單，物料質量標準進行比價確定供應商，和生產部門及時交流，了解供需貨情況和質量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報表和庫存告警量，根據庫房場地容納情況合理編制《材料采購單》，報綜合管理部主任、經理審批確認。

　　4.1.2 物資的供應

　　物料送到時，采辦組材料員填寫《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對其品種、數量和包裝進行核對，庫房保管員核實無誤后，在《到貨通知單》上簽字確認，將《到貨通知單》第三聯由庫房保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回采辦組，送《到貨通知單》同時通知質檢組驗貨，質檢員依據“產品實現（3、產品質量檢驗）” 文件里《檢驗管理制度》《檢驗規程》《原材料進廠檢驗標準》進行檢驗，并填寫《采購產品驗證報告》交給庫房留存。

　　4.1.3采購物資的入庫與結算

　　采辦組材料員填寫《入庫單》，庫房保管員簽字確認，最后由經理審核簽字。月底結帳時如發票未到，由采辦組辦理暫入庫手續，發票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，財務部依據《入庫單》辦理入庫及結算業務。

　　4.2工作要求

　　4.2.1堅決執行領導下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。嚴格執行各項制度，遵守公司制定的采購制度，外出工作時不要出現損害企業形象，工作管理有條理，工作秩序好、效率高。及時掌握市場行情，新的產品及時推薦。

　　4.2.2根據生產需求和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、按量地供應公司生產經營所需要的各種物資，為公司生產經營活動提供了物資

　　保障。與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，準確掌握生產變動情況，提前組織生產所需的原材料進廠，確保正常生產。對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。

　　4.2.3按公司采購公開的要求，加強對采購物資質量的監督，實行比質比價,貨比三家的采購，逐步完善條件，批量采購實行比價采購或招標采購。所有材料必須有供貨合同及各種相關資料(營業執照、銀行相關信息、產品合格證、各種許可證等)，按合同執行，每類材料的供方不能少于兩家；根據各部門需求計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

　　4.2.4采辦組材料員將經理批準的《材料采購單》發給供應商，并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由文書存檔并妥善保管。簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采辦組應重新評議。

　　4.2.5《材料采購單》批準后，由庫房和相關部門提供樣品，待質檢組確認后，由質檢組封存樣品，方可按計劃購入；貨到暫存區，采辦組應告知庫房物料的緊急程度，以便及時送檢。當客戶特別要求時，客戶可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

　　4.2.6采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態下進行。

　　4.3采辦組材料員行為規范：

　　4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據。

　　4.3.2 此制度不可能涵蓋所有的事項，應執行由公司領導在任何時間所指派任何公務。

　　4.3.3與供應商的充分溝通和密切配合的合作關系，是材料員的必要條件。

　　4.3.4采材料員的基本要素有下列七項，應確實做好：

　　（1）操守廉潔（2）掌握市場（3）積極認真（4）適應性強（5）精打細算

　　5 相關記錄及文件：

　　《采購產品驗證報告》

　　材料的質量檢驗標準

　　《材料采購單》《到貨通知單》

　　《入庫單》

材料員管理制度2

　　一、科隊長是本單位材料管理的第一責任人，各但單位材料員對本單位需用材料的計劃編制、申報、質量驗收、領取、建賬、保管、發放、現場跟蹤及回收復用等管理具體負責。

　　二、材料員任用的基本條件是：屬我礦全民合同制職工，具有高中及以上文化程度，品行端正，責任心強，在本單位工作2年以上，熟悉本單位生產作業工藝，且與本單位主要負責無親緣關系。不符合以上條件，不得任用。否則，對單位負責人罰款200元，并立即撤換。

　　三、各單位材料員的任用必須經系統領導批準，到計劃經營部審查備案，否則，不予承認。

　　四、材料員應熟練掌握并嚴格執行礦有關物資材料管理的政策、制度。對有關物資材料管理的政策、制度。對有關政策、制度不熟悉，每次罰款20元。

　　五、材料員必須熟悉本單位安全生產動態，對材料的需求和投入做到心中有數。每月下井8次以上（無井下作業的除外）,沒少下一次罰款20元；不熟悉本單位安全生產情況，不能說明材料用途，每次罰款20元。

　　六、各單位材料員對本單位材料費消耗指標的完成情況負責，各單位應制定內部管理辦法，將材料管理及材料費指標完成情況，不能說明材料用途，每次罰款20元。

　　七、材料員有偷盜、造假、倒賣材料行為，一經查出，除按有關規定處理外，必須立即撤換。否則，該單位主要負責人就地免職。

　　八、材料員應積極參加礦組織的有關材料管理的各種會議及活動，遲到、早退、違反會議紀律每次罰款20元，不參加每次罰款50元。

　　九、材料員應按時完成計劃經營部及材料主管部門布置的有關材料管理的工作任務，及時上報各種報表、單據。否則，每次罰款50元。

　　十、違反其它有關物資、材料管理制度按相應規定執行。

材料員管理制度3

　　第一章

　　總則

　　管理就是管數字，數字的混亂就是管理的混亂。

　　------------主題

　　核算員是工段各種經濟活動的主要管理者，作為工段的核算員和一名管理者，肩負著產量、質量、消耗、成本及日常事務的核算。進行數據統計、保管報表編制和發送。辦公用品、輔助材料等的領取與發放，經營核算和檔案的管理以及各種經營會議的召開。

　　第二章

　　核算員的崗位職責

　　一、負責全工段的一切財務核算工作，準確及時收集產量、質量、成本等的核算落實。保證生產成本及各項消耗的合理開支。

　　二、對生產中的信息動態迅速反映，確保各項開支合理化，公開化。

　　三、搞好工段生產成本的核算，深入實際考核，匯總當月原輔材料的消耗，供工段領導決策，每半月進行一次成本分析，發現問題及時匯報工段領導。

　　四、對成本分析要做到橫向和縱向對比，剔除過程存在的問題，同時分析降低成本所采取的措施。每月進行一次成本小結，提出合理化建議。

　　五、負責每月配合上級生產部門清點庫存原輔材料情況，做到心中有數，具體全面。

　　六、負責協助工段長進行各項成本的分析，責任指標的分解和落實。做到努力完成廠委成本控制目標。

　　七、對工段全面生產過程的材料消耗，產量運行進行統計，及時準確核算生產成本。

　　八、負責全工段人員的考勤核實和工資核定及核算工作，進一步對工資核算后，交工段長審批。

　　第三章

　　核算員的工作標準

　　一、核算員的工作任務

　　1、負責產量、質量、消耗、成本等各項數據的.統計、報表的填制與報送。

　　2、負責財務處報表的報送的及時與反饋。

　　3、負責辦公用品、輔助材料的領取、發放、回收。

　　4、負責原始單據的整理與保管。

　　5、負責工段內部的一切經營核算工作。

　　6、負責工資的核算與發放。

　　7、負責工段財產、辦公設備的管理。

　　8、負責有關核算會議的召開以及財務處會議精神的傳達與落實。

　　二、核算員的工作標準：

　　1、服從工段領導，接受工段指導，全面負責財務、內務及業務工作，聽從工段長指揮。按照工段長旨意辦事，處理事情前要有請示，事后要有匯報。

　　2、建立以財務為核心，以成本為中心的核算思路。

　　（二）工作標準：

　　1、服從工段、廠領導，全面負責工段核算工作。

　　2、配合廠財務處對工段核算的規范管理，對成本核算運行規則、報表等進行指導。

　　3、負責月終材料報表、成本完成情況報表編制、報送做到準確、及時。

　　4、負責工段消耗定額的核定、完成情況的考核。

　　5、作好材料物品的領用、保管、發放工作，確保無差錯。

　　6、每周一次成本分析，發現問題及時匯報工段領導。

　　7、對成本分析要作到橫向、縱向對比，提出過程存在的問題，同時分析降低成本的措施，提出合理化建議。

　　8、對工段全面生產過程的材料消耗、產量進行統計，及時準確核算生產成本。

　　第四章

　　核算員的考核制度

　　1、每月成本報表不能準卻按時完成，每有一次扣除工資50元。

　　2、各種上報廠部、財務部報表材料缺一份，或有差錯一次扣除每份20元、差錯每份20元。

　　3、完不成成本指標核算及對成本指標沒有及時分析或提出合理化建議，每一次扣除工資20元。

　　4、廠部、財務部會議不及時參加，每有一次，扣除工資30元。

　　5、日常工作，雷利風行辦理，不推萎不等待否則每有一次，扣除工資20元。

材料員管理制度4

　　1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關資料必須齊全。

　　2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。

　　3、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經理匯報，確定價格。

　　4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。

　　5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。

　　6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。

　　7、掌握材料的地區價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。

　　8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

　　9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。

　　10、掌握材料供應價格及預算價格，價格及時反饋信息給項目部。

　　11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。

　　12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。

　　13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。

　　倉庫保管員工作職責

　　一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關的事情；

　　二、根據物質采購計劃及時辦理物質入庫、驗收、記賬手續；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。

　　三、按計劃和物質使用單位領導的批示，辦理物質出庫以舊換新、發貨手續。

　　四、按物質分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。

　　五、《按照物質管理規定》保管好各類物質；

　　六、堅持每月二十五日盤存一次，并做好當月物資出入庫的報表報項目部；

　　七、負責庫內外清潔衛生打掃工作；

　　八、堅持值班服務，做好防盜、防火、防爆工作；

　　倉庫保管細則

　　保管員負責倉庫物資的保管、收發、帳務和倉庫現場的管理

　　1物資保管：負責倉庫物資的保管。根據倉庫物資的特性，嚴密監控各物資的儲存時間，密切關注物資的質量情況，隨時注意物資的質變動向，及時取樣，送質量部門進行檢測，根據檢測結果，向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。 2物資收發：外購物資入庫、產成品入庫、物資出庫。

　　3外購原料入庫時，根據材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數量（質量數、件數等）、質量、外觀等實測和檢查，確保準確無誤，并同時通知質檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應進行核對，按實際收入數和實際質量情況填寫單據，匯同收貨情況通知材料員。 4材料、工具、小電動工具等出庫,要領料人簽收.周轉性工具、小電動工具領料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領料人負責，并上報項目部。

　　5帳務處理應本著真實、準確、及時，日清月結的原則處理，做到帳實相符，. 6對于倉庫的每一筆進出業務，除了對應有的相關單據進行核查、核對外，應在收發業務結束后即刻進行貨務帳務登記，核實帳、物數量是否一致。

　　7帳務登記。每日所發生的收發業務，帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發數量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時應記錄日期、摘要、數量，隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務相關規定進行訂正。

　　8每月末，應對庫存存貨進行實物盤點，并出具《月末盤點表》，并報備材料員及項目部。

材料員管理制度5

　　1. 掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

　　2. 對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。

　　3. 搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。

　　4. 負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。

　　5. 忠于職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結算、報統計資料，為改善管理，提高經濟效益提供依據。

　　１、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。

　　２、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。

　　３、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經理匯報，確定價格。

　　４、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。

　　５、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。

　　６、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。

　　７、掌握材料的地區價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。

　　８、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

　　９、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。

　　１０、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續。

　　１１、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。

　　１２、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。

　　１３、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。

　　１４、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內外潔凈。建筑工程五大員之材料員崗位職責

　　崗位名稱：材料員

　　直接上司：材料部部長

　　崗位性質：負責對施工現場所有原材料的管理工作。

　　管理權限：行使公司物資供應、監督、管理的權力，并承擔執行公司有關材料管理規定的義務，全面負責所管材料的領用與回收工。

　　材料員崗位職責：

　　1．在項目經理的領導下，材料員負責項目材料的管理工作，認真貫徹執行質量標準。

　　2．掌握所需要的主要材料的品名、規格、數量、質量。配合施工部門編制好施工材料計劃，確保施工現場的材料供應。

　　3．把好原材料、成品、半成品、構配件的進場質量驗收關。做好現場材料的堆放、保管工作。

　　4．掌握各施工點、段材料消耗的節、超情況，向項目經理提供分析資料。

　　5．配合現場施工員負責材料到場的計量收方工作。

　　6．搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因、損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

　　7．負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。

　　8．忠于職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結算、報統計資料。

　　9．完成領導交辦的其他工作。

　　材料員工作程序

　　由于建筑材料資金一般要占工程總造價的70%左右，因此，一個建筑企業（包括工程處、棟號）材料管理的好壞，是衡量其經營管理水平和實現文明施工的重要標志之一，也是保證工程進度和工程質量、提高勞動效率、降低工程成本的重要環節。實際上，建筑企業的盈虧與建筑材料的采購成本和現場消耗有著很大的關系，因而材料管理工作就顯得尤為重要同時也對從事材料管理工作的人員提出了較高的素質要求。

　　一般來說，材料管理人員包括材料計劃員、材料采購員、倉庫材料保管員和施工現場材料員，但在實行項目承包的過程中也有一人兼上述數職的情況不管怎樣分工，材料員都必須圍繞著“從施工生產出發，為施工生產服務”這個中心，并按照“計劃、采購、運輸、倉儲、供應到施工現場”的基本程序，加強供、管、用三個環節的協調配合，從而保證施工生產的順利進行和創造較好的經濟效益。現把材料管理人員的工作程序介紹如下：

　　1、編制計劃建筑企業的材料計劃是為完成施工生產任務取得物資保證的重要環節，所以應該根據企業（工程處、單位、項目、棟號）施工、生產維修任務所需材料的品種、規格、質量和時間的要求進行編制。同時，要加強核算和定額控制，以保證材料耗用的節約，推動材料的合理使用。材料計劃一般可按用途、時間和材料的使用劃分。

　　（1）按用途劃分：即材料需用計劃，材料供應計劃，材料申請計劃，材料訂貨計劃（亦稱訂貨明細表），材料采購計劃。

　　（2）按時間劃分：即年度計劃，季度計劃，月度計劃，戰役或單位工程材料需用量計劃，臨時追加材料計劃。

　　（3）按材料的使用方向劃分：即生產用量計劃，雙革、技措、維修等用料計劃，機械制造用料計劃，輔助生產及其他用料計劃。

　　在上述各類計劃中，材料需用量計劃是編制其他材料計劃的基礎，是控制供應量和供應時間的依據，所以，必須認真進行編制。

　　材料需用計劃匯總表的具體編制過程：一是熟悉圖紙和技術資料；二是由建設、設計、施工三家會審圖紙；三是計算分部分項實物工程量；四是按分項實物工程量查消耗定額核算，再填入材料分析表；五是根據施工現象進度確定分期需用材料，編制材料需用計劃。

　　2、計算材料用量編制需用材料計劃時，由于條件和技術資料不同，采取的定額也不同。材料用量計算可分為直接計算法與間接計算法兩種。

　　（1）直接計算法：一般是以單位工程為對象進行編制在施工圖紙到達并經過會審后，根據施工圖計算分部分項實物工程量，結合施工方案與措施，套用相應的材料定額編制材料分析表。其計算公式如下：

　　某種材料計劃需用量=建筑安裝實物工程量*

　　某材料消耗定額（分預算定額或施工定額）

　　（2）間接計算法：用于工程任務巳經落實，但由于設計尚未完成而技術資料不全，或只有投資金額和施工面積指標而不具備直接計算的條件，為了事前做好備料工作，可采用間接計算法。間接計算法有如下兩種：

　　①巳知工程類型、結構特征及施工面積的項目，可選用同類型的建筑面積第m2消耗概算定額計算材料。其計算公式為；

　　某材料計劃需用量=某工程建筑面積*某類型工程（每平方）

　　材料消耗概算定額*調整系數

　　②工程任務不具體，只有計劃總投資，則采用萬元材料消耗概算定額。其計算公式為：

　　某材料計劃需用量=各類工程任務計劃總投資*每萬元

　　工作量某材料消耗概算金額*調整系數

　　在編制材料供應計劃時，要掌握好四個要素，即材料需用量、庫存資源量、周轉儲備量和材料供應量。其計算公式為：

　　材料供應計劃=材料需用量-期初庫存資源量+周轉儲備量

　　做好材料計劃工作更重要的是，平時要積累各種定額資料，將它們整理分析成為系統性強、可靠性好的經驗資料，以供備料或承包工程估算使用。此外，材料計劃人員要經常深入基層，調查研究，掌握實際數據，摸清任務，核準材料需用量與庫存量，搞好調劑利用，從而保證工程進度。

　　3、材料采購材料采購是在商品市場中進行的一項經濟活動。它涉及面廣，既復雜又繁重，既服務于工程又制約著施工生產，因此要完成采購任務，要做到“知己知彼”，內外協調，配合協作。采購材料時，既要對內部需用情況心中有數，更需了解市場商情，對市場經濟信息進行搜集、整理、分析，為采購決策和擇優選購提供依據。

　　對包工不包料或分別供料的工程項目，建設單位應該采取實物形態的供應方式，把工程所需的各項計劃分配物資撥付施工企業使用，也有交訂貨合同，由施工企業代為提運、供應的。對這兩種情況，無論是供料是實用實銷，還是按施工圖預算包干使用，施工企業都必須積極做好接料工作。如果在品種、規格上存在缺口，施工企業應該沒法幫助進行調劑配套，待施工圖預算好后再進行核算，由建設單位補撥。除現貨采購外，組織貨源時大多采用合同或協議的形式。因此，材料工作人員必須懂得訂立訂貨合同或協議的基本原則、主要內容和鑒證的方法與手續，以及違反合同應負的責任和處理方法。

　　4、運輸管理在材料運輸管理中，必須貫徹“及時、準確、安全、經濟”的原則，采用正確的運輸方式而經濟合理地組織運輸，用最少的勞

　　動消耗、最短的時間和里程，把材料從產地運到生產消費地點，以滿足工程需要。

　　目前，我國有六種基本運輸方式，即：鐵路運輸，公路運輸，水路運輸，航空運輸，管道運輸，民間群運。這六種運輸方式各有其優缺點和適用范圍，在選擇運輸方式時，要根據材料的品種、數量、運輸距離、裝運條件、供應要求和運費等因素擇優錄用。

　　材料接運交付倉庫或現場驗收后，運輸工作人員應立即輸運貨的結算手續。然后，將有關托運、實物交接、到貨驗收等有關運輸資料和憑證整理裝訂，并將各種材料運輸的有關數據逐一登入運輸表和運輸計劃執行情況匯總表，以箅查考。這樣，整個運輸工作過程便告一段落。

　　5、倉儲管理倉庫業務管理是企業經營管理的重要組成部分。倉庫業務主要由驗收入庫、保管保養和發料三個階段組成。

　　（1）材料驗收入庫：驗收入庫的基本要求是：準確、及時、嚴格，要把好材料質量關、數量關和單據關。即：憑證手續不全不收，規格數量不符不收，質量不合格不收。材料在驗收質量和數量后，按實收數及時辦理材料入庫驗收單，及時登賬做卡。在驗收材料過程中，如發現質量、數量、規格等問題，必須向供方書面提出退貨、掉換、賠償或追究違約責任的處理意見。

　　（2）材料保管保養：材料保管和維護保養是倉庫管理的經常性業務，基本要求是：保質、保量、保安全。

　　倉庫儲存材料應在統一規劃、分區分類、合理存放、劃線定位、統一分類編號及定位保管的基礎上，按照“合理、牢固、定量、整齊、節約和方便”的原則合理堆碼。材料堆碼力求做到四號定位（即定倉庫號、貨架號、架層號、貨位號）和五五化（即以五為基數進行材料堆碼）。

　　材料的維護保養，必須堅持“預防為主、防治結合”的原則，在工作實踐中做到： ①根據材料不同的性能，采取不同的保管條件；

　　②做好堆碼及防潮防損工作；

　　③嚴格控制溫度和濕度；

　　④經常檢查，隨時掌握和發現保管材料的變質情況，并采取有效的補救措施；

　　 ⑤嚴格控制材料儲存期限；

　　⑥搞好倉庫衛生及庫區環境衛生，加強安全及保衛工作；

　　（3）倉庫和料場的材料必須定期進行盤點，以便準確地掌握實際庫存量，了解材料儲備定額執行情況，發現材料保管中存在的各種問題。

　　（4）材料出庫：材料出庫是倉庫作業的最后一個環節，是劃清倉庫與用料部門經濟責任的界線。因此，材料出庫必須做到及時、準確、節約。材料出庫的程序是： ①準備根據品種的性質及數量的多少，準備相應的搬運力量。

　　②核證：要認真審核發料地點、品種、規格、質量及數量，并對審核人、領料人的簽章及有關規定的審批程序進行詳細審核無誤后，才能發料。而對外調材料，必須先辦理財務手續，財務收款蓋章后才能發料。

　　③備料：按憑證所列品種、規格、質量和數量進行備料，除指明批號外都應按“先進先出”的原則發放。