企業(yè)采購員工作計劃報告

　　在日常生活和工作中，報告十分的重要，報告具有語言陳述性的特點。我們應當如何寫報告呢？以下是小編幫大家整理的企業(yè)采購員工作計劃報告，歡迎閱讀與收藏。

企業(yè)采購員工作計劃報告1

　　申請

　　1)請購人負責提供采購物資的技術要求，規(guī)格型號，可行或必要時，應給出推薦的供應商及價格。

　　2)請購人應填寫采購申請單，并負責交于相關人員核準。

　　批準

　　對采購申請單PR的批準

　　對所有采購申請單，必須嚴格按以下簽字授權進行核準：

　　所有采購申請單必須有公司總經(jīng)理的批準及簽字;

　　所有IT設備的采購申請單必須有IT經(jīng)理的核準;

　　所有采購申請單必須有財務主管的簽字，作為預算、稅務、現(xiàn)金流量管理的需要;

　　任何與生產(chǎn)有關的采購申請單必須還有銷售部負責人和營運部負責人批準和簽字。

　　簽字流程圖：

　　請購人--請購人部門經(jīng)理-采購人-采購人部門經(jīng)理---》總經(jīng)理

　　采購人員只有在取得核準的采購申請單后，才可實施采購。

　　對采購訂申PO或合同的申請

　　采購訂單

　　如果采購人需要采購訂單，采購人可憑已核準的采購申請單，向財務部申請打印采購訂單，并由部門經(jīng)理簽字確認后發(fā)給供應商。申請人還需負責采購訂單的供貨方確認，以保證該訂單的有效性。

　　產(chǎn)品及生產(chǎn)物料PO的保存者,應注意該PO為公司保密級別較高之文件,未經(jīng)授權者不可查閱。

　　合同

　　如果采購人需要合同，需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對外使用。重要合同內容應經(jīng)公司法律顧問核對。

　　報價及磋商

　　物品及服務采購

　　在任何可能和適用的情況下，采購員應根據(jù)下列原則就相同層次的物品或服務取得不同的報價：

　　采購金額最少報價數(shù)量

　　小于RMB5001

　　小于RMB20xx,大于RMB10002

　　大于RMB20xx3

　　采購員在同供應商進行磋商后，應作好比較記錄，主要考慮質量、價格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下，采購員同請購人應一同參與同供應商的討論。

　　在貨物及服務質量相同的情況下，原則上選擇報價最低的供應商，只有在特殊情況下，如價低者品質有問題，方可選擇報價較高的供應商，但必須詳細說明原因，以便日后參考。

　　分供方的開發(fā)及選擇(僅適用于產(chǎn)品及生產(chǎn)物料采購)

　　由生產(chǎn)部采購人員在實施采購前根據(jù)開發(fā)部提供的物料清單，將那些認為有能力的供應商初步確定為分供方，并經(jīng)質量保證人員及開發(fā)部審核會簽后加入合格供應商名單。

　　如果是初選的供應商，只有在生產(chǎn)部質量人員、開發(fā)部進行首批樣品鑒定合格后，才可以接受分供方提供的批量生產(chǎn)品。

　　生產(chǎn)部根據(jù)分供方的物品交付、質量表現(xiàn)、合作態(tài)度等按季度評價供方滿足要求的能力，并調查、分析、總結。

　　第三方物流的開發(fā)及選擇

　　由負責物流的人員在保證產(chǎn)品運輸?shù)募皶r、優(yōu)質情況下，提供3家以上的貨代以競標的方式進行選擇。物流人員根據(jù)貨運代理商的交付時間、服務質量、合作態(tài)度等按季度評價貨代滿足要求的能力，并調查、分析、總結。

　　訂購

　　應根據(jù)價格，質量和服務等選擇供應商。如果采購員所選擇的供應商與請購人推薦的不一致，應向請購人發(fā)出確認，若請購人仍堅持用推薦的供應商，則需由總經(jīng)理批準。

　　訂購物品可能有下列兩種形式：

　　憑核準的采購申請單，從供應商處直接購買。

　　向供應商發(fā)采購訂單(如需要，可向財務部申請開具采購訂單)或合同(重要合同內容應經(jīng)公司法律顧問核對)。

　　對于經(jīng)常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同選擇的供應商以簽定年度協(xié)議的方式根據(jù)條款內容直接訂購。

　　選擇此類供應商應以競標的方式進行(如果可能，應至少有三個競爭者)且該類協(xié)議應至少每年重審一次，既從不同供應商處獲得新的報價，并就現(xiàn)行的協(xié)議內容進行重新磋商。

　　接受

　　訂購的非生產(chǎn)性物品送達后，必須驗收，且驗收人與采購人不能是同一人。驗收合格后，應在采購申請單或客戶的送貨單上簽字。

　　對于生產(chǎn)性原輔包裝材料，應由生產(chǎn)部進行質量檢驗。

　　若送達的物品不合格，采購員應與供應商聯(lián)系以尋求解決方案。

　　付款

　　采購人負責采購物品的付款申請，應在付出傳票后必須附上下列單據(jù)

　　發(fā)票

　　經(jīng)過核準并已收貨簽收的采購申請單PR，

　　如有采購訂單PO、合同副本和客戶送貨清單也請附上。

　　如是預付款，可在付清余款時附上全額發(fā)票;如有特殊情況，送貨單可以后補，如DELL設備采購的全額預付。

　　對于經(jīng)常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，應要求與供應商協(xié)商月結，以轉帳形式支付。

　　在可能的情況下，付款應始終要求銀行轉帳，不支付現(xiàn)金。

　　在可能的情況下，采購員應始終要求供應商提供增值稅發(fā)票。

　　記錄

　　對于各次采購，采購員應保存下列文件：

　　1)采購申請單副本

　　2)報價

　　3)比價記錄

　　4)采購訂單副本或合同

　　5)付出傳票副本

　　6)收貨單副本

　　7.附件

　　1)采購申請單及附表

　　2)采購訂單

　　8.其它規(guī)定

　　任何員工不得接受禮物，邀請和類似的好處。

　　對于任何供應商試圖以非正當方式影響采購決定的行為必須立即上報。

企業(yè)采購員工作計劃報告2

　　一、采購圖紙的下發(fā)

　　1、在批量生產(chǎn)之前，技術部資料室下發(fā)采購圖紙并簽字。

　　2、對下發(fā)的圖紙進行分類，發(fā)放給各試制做過的供應商，并登記圖紙發(fā)放記錄，再回收曾試制過的圖紙。

　　3、供應部應留一份底,做相應的圖紙分類并存放。

　　二、采購計劃的編制

　　1、根據(jù)每月生產(chǎn)計劃量和庫存報表來制定相應的訂購量。

　　2、因總生產(chǎn)計劃量分四周，為能正常滿足生產(chǎn)計劃，采購日期應相應的提前五至七天(因有些手柄類是需要移印，移印過程也需要一定的周期，所以有些移印類的采購周期也要考慮進去)。

　　3、在確定好交貨日期后，還要根據(jù)供應商的產(chǎn)能確定相應的訂購量，以免超出供應商的產(chǎn)能而影響交貨計劃。

　　4、對于量大或量小的零部件需要備一定的和最低庫存量。

　　三、采購訂單的核對與下發(fā)

　　1、采購計劃完成后，由主管進行核對，確認無誤后簽字。

　　2、簽字后的采購訂單復印，一式兩份，一份供方，一份收料員

　　3、通知供方拿采購訂單，或以傳真形式傳給供方，供方在拿到采購訂單后，需先確認交期與訂單量，供方確認可在規(guī)定時間內完成訂單量后，然后讓供方簽字確認。

　　四、采購計劃的跟催

　　1、根據(jù)采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供方反復確認到貨日期直至物料到達我司。

　　2、采購計劃過程中也許會遇到來料后退貨，以及模具損壞的情況，這時需及時向物控部確認再次來料時間及模具修復后再次來料的時間，以免影響生產(chǎn)計劃。

　　3、及時與模具管-理-員溝通，對于有采購計劃的零部件維修，模具需及時修理到位，以免影響后續(xù)采購計劃及生產(chǎn)計劃。

　　4、及時跟蹤周轉箱(裝外殼及大塑料)與嵌件發(fā)放。

　　5、對PMC部報缺料情況首先先查明原因，分析缺料信息是否合理，如需要補料的要PMC部開具補料申請單，否則不給予補貨，確認好后再將訂單下給供應商并跟催。

　　五、交驗單的處理

　　1、供方送貨過來，交驗單必須一式三聯(lián)(收料員一聯(lián)，采購員一聯(lián)，檢驗員一聯(lián))，其中，交驗單上必須含有以下信息：供方名稱、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、斤數(shù)、交貨日期、材質、出模數(shù)。

　　2、供方送貨過來，首先由收料員進行核對物料已收到，進行蓋章(物料已接受)，供方把已蓋章的交驗單拿到采購員這里，進行再一次的確認，確認所來料的型號、物料名稱無誤后簽字，供方再拿給檢驗員，進行物料的檢測。

　　3、拿到交驗單后，把所來物料的數(shù)量輸入電腦中，確認還有哪些物料及所來物料的數(shù)量不夠的，然后進行相應的統(tǒng)計。

　　六、退貨的處理

　　1、檢驗員在檢驗過程中確認所來物料不合格后，開出退貨單，一式兩聯(lián)(采購員一聯(lián)、供方一聯(lián))。

　　2、當拿到退貨單后，先確認是什么原因退貨，若是尺寸問題，可先詢問一下工程師，確認一下是供方做錯還是模具的問題，確認后讓供方過來處理一下，若模具的問題，供方可提出修模，若只是毛刺或其他可挑選的.問題，可由供方直接退貨后處理，然后處理后及時把合格品送到我司。

　　3、有些物料經(jīng)工程師確認可以使用，可開特采單，由工程師及質保部確認簽字，然后進行下發(fā)，一式三份(生產(chǎn)部一份、收料員一份、檢驗員一份)，此時物料方可入庫。

　　4、若有些比較急用的物料退貨，而所退的物料可以進行挑選使用，若直接退給供方再送合格品，還需一定的周期，而此物料又是比較急的，此時就可先開不良業(yè)務委托書，流程和特采單流程一致。

　　七、追加單的處理

　　1、由PMC部拿來的追加單，首先進行核對，核對所追加的訂單量是否超出原計劃量的1/3，若超出，可按追加單上的訂單量進行再次的下單。

　　2、若所追加的訂單量很大，時間上也比較急的，因對供應商的產(chǎn)能進行評估，供方不可能按時按量送貨的產(chǎn)品，需及時與生產(chǎn)部進行協(xié)商，進行時間上的調整，以免時間到了物料還未到齊而影響生產(chǎn)計劃。

　　3、由外貿部追加的訂單內、外箱要確認樣板，然后叫供應商過來拿樣件制版，制版過來后交外貿部確認,確認合格后方可下單給供應商制作。

　　八、(新產(chǎn)品)試制件的處理

　　1、新產(chǎn)品有接插件與接插器的，技術部將產(chǎn)品樣件交本部門，負責人要根據(jù)樣件找，如找不到或找到類似的先交給技術部確認，如確認不行的話才另行開模或替代。

　　2、在正常生產(chǎn)運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質量問題需要另外做零部件去配合做的，要在規(guī)定時間內完成的。

　　3、試制過來后及時交工程師確認。

　　4、確認合格后，直接由工程師簽字交進貨檢開具檢驗報告單并入庫做好標識。

　　九、信息反饋單的處理

　　1、在正常生產(chǎn)運作中出現(xiàn)零部件不合格或有質量問題的質保部會下發(fā)質量信息反饋單。

　　2、接到質量信息反饋單了解情況后，并通知供應商過來處理。

　　3、如果是不合格不能使用的，要及時補貨過來;如果是本批可以使用的，要下批改進。

　　十、價格表的核對及下發(fā)

　　1、供應商提供價格表，根據(jù)實物核對價格。

　　2、核對后，交主管再次核對并簽字，最終供應部部長核對再

企業(yè)采購員工作計劃報告3

　　一、尋價

　　(一)明確原材料采購要求

　　1、根據(jù)具體使用

　　確認要求：

　　(1)技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求(包括產(chǎn)品的型號、技術參數(shù)、材質等);

　　(2)提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認物料具體要求(針對不明

　　確物料需求的情況)。

　　2、采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時通知采購部門。

　　(二)供應商的開發(fā)

　　1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商;電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試;

　　2、初步比較后找相對合適的3家(或以上)作實質性的溝通(對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估)，通過價格、性能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據(jù)。

　　3、跟蹤樣品到貨及使用情況;

　　4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等;

　　5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。

　　二、采購過程的實施

　　(一)采購申請：

　　1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部經(jīng)理確認簽收;采購人員制作采購計劃并根據(jù)要求進行供應商選擇與實施采購;

　　2、辦公、生活用品由行政部門提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部簽收(特殊情況也可由行政部自行采購);

　　(二)采購實施：

　　1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單(購銷合同)簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數(shù)量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況;

　　2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價后向財務部借支現(xiàn)金，直接到市場購買，月用量)大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。

　　(三)采購跟進：

　　1、所有采購單(購銷單)都應匯總到《采購計劃表》上，以便統(tǒng)一管理;

　　2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據(jù);

　　3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數(shù)量與質量，對于壞料立即退貨、少料要求補料;

　　4、倉庫每天4：30點前把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。

　　與及時跟進。

　　(四)采購財務管理

　　1、采購尋價表里了解發(fā)票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發(fā)票到司情況，并及時做記錄;

　　(五)供應商管理：

　　1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》;

　　2、定期(每季度)對所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》;

　　3、按評估結果對供應商進行分類(分A、B、C、D四級)：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強合格，

　　D類為不合格;

　　4、對A類供應商保持良好的和作關系;對B類供應商要加強溝通;對C類供應商要求限期改善;對D類供應商予以取消，終止合作關系

　　5、根據(jù)具體情況與供應商談產(chǎn)品價格與付款周期。

　　三、采購工作整理

　　(一)原材料采購要求：根據(jù)技術人員、要求人員、采購人員在生產(chǎn)使用過程中整理所有的材料采購要求明細，并及時更新;

　　(二)尋價表：整理過程中所有了解的信息;

　　(三)采購計劃表：從提出物料需求到供應商管理所有需要了解的信息的整理;

　　(四)供應商管理目錄：供應商的具體信息、供貨情況、服務情況匯總;

　　(五)采購合同及相關單據(jù)：及時匯總到采購計劃表中，并按月份整理好;

　　采購部注意事項：

　　1、在批量批量購買時一定要先明確物料采購要求，并要要求相關人員簽字確認，避免料到、款付后物料不可用浪費;

　　2、采購人同隨時跟進樣品的使用情況，并及時反饋到供應商處。

　　3、采購人員之間隨時查看相關表格，撐握采購情況，完善工作進度;