關(guān)于經(jīng)典工作計劃合集6篇
時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又將在忙碌中充實著，在喜悅中收獲著，為此需要好好地寫一份工作計劃了。相信大家又在為寫工作計劃犯愁了吧！以下是小編整理的經(jīng)典工作計劃6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
經(jīng)典工作計劃 篇1
伴隨著新年鐘聲的臨近，我們依依惜別了緊張、忙碌的xx年，滿懷熱情和期待的迎來了光明燦爛、充滿希望和激情的xx年。
一轉(zhuǎn)眼，一年馬上就過去了，在今年的工作中，付出了很多努力，在自己的工作崗位上也取得過好成績。像6店的斷碼銷量條數(shù)一直都是幾個店當中最好的，22店的斷碼銷量條數(shù)也在不斷的上升，對與每個月的斷品種更是非常的關(guān)注，每個月都能完成任務(wù)。對與店面的一日工作流程及公司基本規(guī)章制度都在嚴格的執(zhí)行中，店面的員工穩(wěn)定性也比較強，平均都在公司工作了一年以上了，對公司也是比較認可的。
但還是沒有用100%的心去工作，所以感到非常慚愧，今年整體來說店面業(yè)績沒有完成30%，銷售單價雖然比去年是上升了40%，但整體條數(shù)只上升了16%。
回顧這一年以來所做的工作，心里頗有幾份感觸。在過去的時間里，首先感謝公司給予我這樣一個發(fā)展的平臺，和用心培養(yǎng);感謝領(lǐng)導給予工作上的鼓勵和督促。讓我學到了很多的銷售和溝通管理技巧，并順利的為下一步的公司發(fā)展邁出了第一步。其次感謝我的這個團隊，感謝同事們在工作上的相互鼓勵和配合。他們所有人都有值得我去學習地方，我從他/她們身上學到了不少知識，讓自己更加的成熟。
通過今年來不斷與公司銷售管理模式進行磨合，我也更加的認識到了，一個做銷售店長的知識面、社交能力和熟悉產(chǎn)品知識技巧決定了一個店長及銷售人員的銷售能力。為此，通過這么久的工作積累。我認識到自己現(xiàn)有的不足和長處。現(xiàn)將全年來的工作和感受總結(jié)如下：
客觀上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問題，主要表現(xiàn)在：
1)銷售工作最基本的顧客維護量太少。記載的貴賓顧客有626個，其中有389個老貴賓今年一年沒消費過，加上辦過貴賓就來消費一次的概括為100個，從上面的數(shù)字上看我們基本的維護工作沒有做好。沒能及時的了解貴賓不來的原因。導致銷售量也不是太理想。
2)溝通不夠深入。員工銷售在與顧客溝通的過程中，沒能把我們產(chǎn)品的價值十分清晰的介紹給顧客，只是意味的在糾結(jié)價位提升，沒能說出產(chǎn)品的價值。也沒了解顧客的真正想法和購買意圖;對顧客提出的疑義沒能及時給予完美的解答。
3)工作每天/每月沒有一個明確的目標和詳細的計劃。沒有養(yǎng)成一個寫工作總結(jié)和計劃的習慣，銷售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷售工作沒有一個統(tǒng)一的管理，工作時間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。
4)對店面要求也不嚴格，特別是門崗這塊，站崗不及時，在員工面前缺少說服力，沒有起到號召力的作用。工作責任心和工作計劃性不強，這些問題都是下一步需要盡快改進的。
5)因為個人不夠勤快、沒有嚴格要求自己，所以沒有好好的關(guān)注庫存銷量。22店從5.1開業(yè)---9月份女褲一直占比都比較高73%男褲只占27%后來意味的要求提高男褲比例，這樣想著同樣也在提高銷量，結(jié)果在這后來的幾個月男褲是提上去了女褲卻在一直下降，這是自己不關(guān)注庫存銷售導致的，現(xiàn)在就開始改進這一系列的問題。以上是自己做的好的及不好的和需要改進的問題，望領(lǐng)導給予監(jiān)督，幫助和提寶貴意見。
xx年工作計劃：
1)銷售目標：
今年的銷售目標最基本的是做到月月完成去年的同期實際完成條數(shù)。然后把任務(wù)分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的銷售目標分解到每個員工身上，要求店長要統(tǒng)計完成各個時間段的銷售任務(wù)。并在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上提高銷售業(yè)績。
2)提高團隊團結(jié)和配合：
提高團隊團結(jié)及配合和團隊的建設(shè)是分不開的。建立一個良好的銷售團隊和有一個好的工作模式與工作環(huán)境是工作的關(guān)鍵，一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是店面的根本。所以xx年工作中我要建立一個和諧，具有殺傷力的團隊作為一項主要的工作來抓。并計劃建立人員的穩(wěn)定性及人員工作的穩(wěn)定性。
3)要時刻關(guān)注好庫存，并熟悉每個品種的產(chǎn)品工藝，并把控好應(yīng)季及過季產(chǎn)品的結(jié)點，要求員工每天做好產(chǎn)品分析及產(chǎn)品介紹。
4)人員的培養(yǎng)：
6店張蕊張青青以逐漸成熟，準備培養(yǎng)她們倆望店長方面發(fā)展，她們倆對工作也比較專心負責對這方面的也有較大意愿。22店李美霞：對22店所有工作及其付責任各個方面表現(xiàn)都比較優(yōu)秀，每個月都是店里的最高銷售人員。所以xx年我強力推薦李美霞擔任22店店長已職。望領(lǐng)導考察并給這個發(fā)展的機會。
對公司的提議：
公司應(yīng)該多開總結(jié)大會，一個公司的思維一定是活躍的，如果要保持一個高度激情的氣氛，那么就多開總結(jié)大會吧。公司要想店長提升，我認為員工素質(zhì)有待提高，員工的培訓時間不夠，與工作相關(guān)的培訓不夠。普通員工需要培訓，店長更需要培訓，店長不提高管理水平，怎么領(lǐng)導好員工?以上是我對公司的提議，如那個方面說的不妥，敬請領(lǐng)導諒解。
經(jīng)典工作計劃 篇2
一、工作整體思路
工程部綜合目前項目進展情況，在積極穩(wěn)妥把現(xiàn)有工程完成收尾工作同時，逐步規(guī)劃出下一年的具體工作思路，具體如下：
“兩個建設(shè)”是指工程部的團隊、戰(zhàn)斗力和凝聚力的建設(shè);工程管理制度和工程管理體系的建設(shè)。工程建設(shè)“三項目標”是指項目進度目標、質(zhì)量目標、成本目標要合理均衡，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，從而促進項目綜合目標的完成。
二、工程管理指標
A、樂賓百貨內(nèi)部照明改造工程完成
B、新世界廣場外檐泛光工程完成
C、工程合格率達到100%
D、工地重大安全事故零發(fā)生
三、工作計劃
(一)開工建設(shè)及規(guī)模
20xx年工程部在公司和相關(guān)部門的支持下，樂賓百貨內(nèi)部照明改造，新世界廣場外檐泛光工程，按照公司預定開工日期開工建設(shè)。
(二)質(zhì)量控制目標
各項工程優(yōu)良達到80%，合格達到100%。主控項目全部合格，一般項目驗收通過。
(三)進度管理目標
完成公司下達的年度計劃目標，實現(xiàn)進度管理合同目標。
(四)成本控制目標
完成公司下達的各種成本控制目標，完成成本控制合同目標，進度控制目標。
(五)安全文明措施
安全文明措施主要從以下兩個方面來抓;
1)資質(zhì)證件管理方面
A、業(yè)務(wù)合作單位安全生產(chǎn)資質(zhì)審查備案管理
B、施工機械設(shè)檢測備案
C、特種作業(yè)人員上崗證審查備案
D、專業(yè)技術(shù)、專業(yè)管理安全人員資質(zhì)審查備案
2)重大施工方案、制度管理方面
A、施工現(xiàn)場平面布置圖審查
B、文明施工管理辦法實施
C、倉庫管理方案，腳手架方案，施工臨時用電方案，施工機械搭設(shè)方案，高空作業(yè)控制方案，施工測量控制方案等。
D、工人生活環(huán)境管理制度
E、現(xiàn)場施工環(huán)境管理制度
F、安全文明施工檢查評比及獎罰制度
(六)部門內(nèi)部建設(shè)
1、團隊建設(shè)
圍繞下一年度的工作目標，工程部人員在部門的團隊建設(shè)就顯得尤為重要。工程部以提高本部門“團隊凝聚力”和“團隊戰(zhàn)斗力”為根本，激發(fā)部門員工積極參加公司組織的各項活動，積極參與公司的企業(yè)文化建設(shè)，努力促使員工與公司團隊建設(shè)協(xié)調(diào)一致;全面激發(fā)員工的工作熱情，整體提升員工的戰(zhàn)斗力。
2、制度體系
工程部制度體系建設(shè)主要為體現(xiàn)以下幾個方面;
A、完善工程部內(nèi)部各項規(guī)章制度指引;
B、明確工程部內(nèi)部各項工作職責分工;
C、形成與其他部門間內(nèi)部各項工作業(yè)務(wù)流程銜接;
D、具備對工程業(yè)務(wù)合作單位管理規(guī)章制度;
四、重點關(guān)注問題
(一)理清建設(shè)模式
在公司建設(shè)模式逐步清晰的同時，工程部將會按照公司的建設(shè)模式迅速理清思路，第一時間與公司模式完成對接。
(二)合理規(guī)劃合約和發(fā)包模式
根據(jù)項目特點，規(guī)劃并確定符合我公司項目特點的合約和發(fā)包模式，通過合理規(guī)劃和確定模式，從而使項目的利潤實現(xiàn)最大化。
(三)建成和完善適合我公司的項目管理模式
根據(jù)公司的項目管理模式，工程部將以此模式為依據(jù)完善各項規(guī)章制度，形成一套完整且具有可行性的管理方案。
五、希望得到的支持和幫助
在人力資源和團隊建設(shè)方面希望得到公司的大力支持。另外項目建設(shè)模式盡快確定。
經(jīng)典工作計劃 篇3
一、工作思路
1 、 以服務(wù)教學為主導，以頂層設(shè)計和實際需求相結(jié)合為推手，科學合理進行實驗室建設(shè)、改造。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，以強力推進專業(yè)改革和專業(yè)建設(shè)為目標思路，以技能抽查比賽為導向，按重點建設(shè)、逐步完善的理念，充分論證， 20xx年將實驗室建設(shè)推進更科學、更適應(yīng)、更共享、更和諧地可持續(xù)發(fā)展。
2 、強化實驗室制度建設(shè)，以制度管人和謀事，監(jiān)管實驗整個過程。20xx 年繼續(xù)完善和修訂相關(guān)制度，以 九查一評 的活動，促進制度的'建設(shè)、落實，確保實驗室運行的有效監(jiān)管。
3 、積極與相關(guān)教學院部的溝通，加快各專業(yè)實驗室的磨合。盤活實驗員隊伍，有效提高實驗室管理人員的綜合素質(zhì)；提高管理員業(yè)務(wù)能力及水平，使之能更好地適應(yīng)教學改革、發(fā)展的需要。
二、工作目標及措施
（一）、專業(yè)實驗室建設(shè)
1 、完成 錄播室系統(tǒng)工程、康復治療實驗室等建設(shè)， 繼續(xù)完善的仿真性和實用性，使醫(yī)護大類實驗室上檔次、更上臺階。
2 、完成生工學院實驗室改造、重振畜牧獸醫(yī)等傳統(tǒng)優(yōu)秀專業(yè)，使其換發(fā)生機。
3 、完成 口腔醫(yī)學技術(shù)實驗室，模擬藥房、中藥實驗室建設(shè)。確保新開專業(yè)有實訓場所。
4 、完善園林學院等實驗室建設(shè)，使重點專業(yè)有特色。
5 、完成生態(tài)文明宣教室建設(shè)，讓國家基地名至實歸。
同時按發(fā)展經(jīng)費的15% 投入到公共實驗室，加強基礎(chǔ)實驗室建設(shè)通過努力，力爭在20xx 年從根本上改善和提高醫(yī)護大類和畜牧獸醫(yī)專業(yè)的整體辦學條件，并引領(lǐng)和示范全院的實驗室建設(shè)。
（二）、多媒體及計算機房建設(shè)
1 、為了滿足計算機等級考試人數(shù)日益增多及考試設(shè)備要求的需求，新改造北校區(qū)3 個機房。
2 、中職部70 間教室改造多媒體，課桌更新，讓中職部活力再現(xiàn)。
3 、為了滿足、適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)教學，更新北院多媒體教室非常陳舊的90 余臺電腦和改造一個語音室。
（三）、日常工作
1 、突出精細化管理，按制度辦事。20xx 年度繼續(xù)加強制度建設(shè)、提高管理工作的科學化、規(guī)范化。將分別完善《實驗室管理條例》、《實驗實訓安全生產(chǎn)總則》 《實驗消耗物質(zhì)使用登記表》和《實驗儀器設(shè)備使用（維護）登記表》等制度。強化檔案管理工作，細化檔案分類和入檔流程，通過對檔案的積累和電子數(shù)據(jù)化，提高檔案管理使用效率。
2 、加強日常管理，強化制度的落實和監(jiān)管，以 九查一評 為抓手，通過堅持不定期的組織督導、國資、審計，總務(wù)部門對實驗室各環(huán)節(jié)進行檢查，評比通報的措施，確保實驗室監(jiān)督管理規(guī)范到位。
3 、安全生產(chǎn)常抓不懈。為了突出安全生產(chǎn)的重要性，構(gòu)建平安校園，堅持貫徹 安全第一、預防為主、綜合防治 的方針，進一步落實學院關(guān)于認真抓好安全生產(chǎn)和安全管理工作的要求，按 誰主管誰負責，誰使用誰負責 的原則，部門將在本年度與各科室及實驗室續(xù)簽《安全工作目標管理責任書》，從管理上確保安全生產(chǎn)的重要性，以安全責任，重在防范，做到排隱患、抓落實、重點部位不松懈，全面搞好安全生產(chǎn)工作。
4 、加強教學設(shè)備監(jiān)管、維護，保證教學資源合理使用。20xx 年將針對目前設(shè)備多，種類繁多的特點，儀器設(shè)備使用必須填寫《教學儀器使用 （維護）登記表》，強化進出庫制度，做到手續(xù)完備，帳目清楚，帳物相符。繼續(xù)深化實驗室儀器設(shè)備臺帳管理細則，確保國有資產(chǎn)的安全及數(shù)據(jù)的準確。
經(jīng)典工作計劃 篇4
新的學期開始了，我的工作與學習也隨之步入了新的階段，與上半學期的自己相比不論是在思想上還是能力上都有了較大的提高，但提高的同時，問題弱點也同時會存在，因此我就這一年的個人學習與工作計劃做一些總結(jié)以使自己能夠有目標有方向的努力。
一，學習計劃
通過上半年的努力，自己在工作的同時可以說自己的成績也達到了自己的滿意程度，在七門課程中自己上九十分的就有四門，平均績點自己在院系里也是很高的，可以說自己在工作的同時絕沒有放棄自己的學習，相反自己會更加的努力，爭取在能力與學習上雙豐收。不過在這半個學期里，我深深認識到了學習的繁重，自己的專業(yè)課多了好多，難度也增加了很多，不過我一定會努力的，在這我想說的是在這學期我的學習目標就是：
1，全力學好自己的專業(yè)課，以為自己的工作打下基礎(chǔ)。
2，英語是自己的弱點，這學期主攻英語已成為自己的重中之重，畢竟大二我還要為自己的四級英語而努力，好吧現(xiàn)在我就要開始。
3，市場營銷專業(yè)是一門講究語言溝通邏輯能力的專業(yè)，它對大學生的語言表達能力與交際能力要求很高，因此自己要努力鍛煉自己，以使自己適合這個專業(yè)。
4，正確合理的安排學習與工作時間。 這學期我認為應(yīng)該反省下列幾個問題：
(1)是否很少在學習前確定明確的目標，比如要在多少時間里完成多少內(nèi)容。(2)學習是否常常沒有固定的時間安排。(3)是否常拖延時間以至于作業(yè)都無法按時完成。(4)學習計劃是否是從來都只能在開頭的幾天有效。(5)一周學習時間是否不滿10小時。(6)是否把所有的時問都花在學習上了等等，我想只要想擠時間，那終會有的。
二，工作計劃
新的一學期，自己又可以接收到新的工作挑戰(zhàn)了，通過上學期宿舍文化節(jié)系類活動的歷練，自己的經(jīng)驗和能力均有了很大的提高，我相信自己在這學期的工作會更加努力。具體的工作目標如下：
1，著重鍛煉和培養(yǎng)自己的文案能力。語言表達可以說是自己最大的弱點，而這種能力恰恰又是我們必不可少的，因此我一定要培養(yǎng)自己，以更好的完善自己。
2，認真對待本學期的各種常項以及創(chuàng)新工作。和往年一樣，餐廳檢查依舊是我們的常項工作，并且對待我們部門的各種創(chuàng)新工作也要積極主動的對待，以為我們部門貢獻自己的力量。
3，本學期是學生會各部門活動的高峰期。我們生活部除了自身的各項活動外，還有一項重要的工作，那便是配合好兄弟部門，使各種活動順利進行。女生節(jié)、校運動會等等。我們都以飽滿的精神狀態(tài)順利完成一項項任務(wù)，在完成工作的同時，我們也更全面的了解了各部門活動，從中汲取他們的優(yōu)點，為今后我們生活部的活動提供更好的支持與幫助，同時也要好好反省自己的不足，以更好的完善部門的工作。
三，如何實踐自己的計劃?
1，在學生會，我深深體會到了什么叫效率什么叫能力，什么叫能力決定效率，而我在這個大學平臺里也學到了很多東西，而這一切也都是靠自己的努力勤奮換來的，因此我要說這學期的任何計劃的實施，我都要靠自己的主動自己的努力。
2，主動向別人學習，主動與人溝通。因為這樣一方面可以了解別人，另一方面可以更好的提高自己，嗯，我要主動!
3，好好地分配自己學習與工作的時間，已達到雙贏的結(jié)果。
最后呢，希望自己在以后的工作中好好表現(xiàn)好好的努力。
經(jīng)典工作計劃 篇5
新的一屆系團委學生會領(lǐng)導班子已經(jīng)確立，團委學生會的各項活動開始穩(wěn)步運轉(zhuǎn)， 辦公室作為我系團委學生會核心部門之一，將繼續(xù)堅持“服務(wù)同學，鍛煉自我”的工作宗旨。汲取以往工作經(jīng)驗及教訓，團結(jié)協(xié)作、務(wù)實創(chuàng)新，以積極的態(tài)度去完成本學期各項工作，具體工作安排如下：
一、 思想工作
(一)本學期將著重培養(yǎng)我部門干事的具體操作能力，并繼續(xù)加強其歸屬感與責任感。加強必要的思想溝通，及時掌握每一位干事的思想動態(tài)。
(二)在圍繞“團結(jié)協(xié)作，務(wù)實創(chuàng)新”這一工作方針下，緊抓我系學生會整體思想，協(xié)助各部門順利工作。
(三)發(fā)揮橋梁作用，及時反饋基層信息，增進各部門間的溝通和交流，更好地促進工作，服務(wù)同學。做好上傳下達的任務(wù)。
二、 檔案管理
(一)對我系辦公室所有存檔文件應(yīng)持“嚴謹、保密、重視”態(tài)度。謹慎對待每份檔案資料。
(二)定期分類整理所存檔案，對各部門上交材料需保留紙質(zhì)與電子檔案各一份。
(三)各部門必須在征得辦公室同意后方可借用所存檔案，并做到及時完好歸還。
(四)辦公室必須做好材料借用登記工作，對重要文件資料應(yīng)該經(jīng)過申請批準后方可外借。保持檔案資料的完整性。
(五)針對本學期開展的每一項活動，各部門在寫好活動策劃及總結(jié)后，由辦公室及時收集并存檔。
三、 財務(wù)管理
(一)本學期恢復工作一周內(nèi)，整理統(tǒng)計出上學期財務(wù)出納情況， 并將各部門采購票據(jù)匯總。
(二)辦公室一切財務(wù)支出均要以有效收據(jù)或發(fā)票為出資憑證， 對無效票據(jù)將不予以報賬。
(三)對于非正式小額支出不作記錄，且由出納者自行支付。
(四)各部門成員在采購物品后需及時把相關(guān)出資憑證上交本部門部長， 并由部長每月統(tǒng)計整理后交給辦公室相關(guān)人員作統(tǒng)計、 整理、 報賬。
(五)辦公室需妥善保管好活動經(jīng)費的各項出資憑證并做詳細登記。
四、 日常管理
(一)值班
1、本部門每工作日安排 1—2 人進行學生會值班工作，時間為大課間 9:50—10:10，完成期間內(nèi)的來訪接待工作。
(二)例會
1、辦公室將在恢復工作一周之內(nèi)，對本學期各部門例會做統(tǒng)籌規(guī)劃，系統(tǒng)安排各部門例會具體召開時間，方便各部門工作的順利開展。
2、本學期辦公室例會將繼續(xù)圍繞“團結(jié)協(xié)作，務(wù)實創(chuàng)新”這 一工作方針展開。進一步加強部門內(nèi)部思想、情感、溝通，始終保持 高度的責任感與使命感。
3、做好會議記錄工作，做到大會小會均認真對待的務(wù)實態(tài)度。
4、本學期初將安排好會議記錄工作。
(三)辦公室物品及衛(wèi)生管理
1、及時并詳細做好物品借用登記，到期物品應(yīng)及時提醒借用人員歸還。辦公室物品借用程序工作應(yīng)落實到具體負責人，實行責任個人制。
2、對辦公室相關(guān)重要物品進行限時借用，借用人員須出示相關(guān)借據(jù)證明，或相關(guān)人員批準后方可外借。
3、安排好團委學生會各部門輪流進行每周一次的辦公室大掃除。
4、每日值班后由我部值班人員清理辦公室，為我系學生會提供一個良好舒適的辦公環(huán)境。
5、辦公室成員在做好自律的情況下，督促宣傳部等其它各部門做到文明、節(jié)儉、清潔、合理使用辦公室物品用具。對于損壞公共物品者，應(yīng)自負賠償。
五、 活動開展安排
1、從辦公室本身的職能出發(fā)，本學期將進一步加強對本部門干事書法及公文寫作的監(jiān)督工作，提高干事實際操作能力。
2、適時進行思想溝通，及時掌握辦公室成員的思想動態(tài)。引導干事進一步加強歸屬感與責任感，端正工作態(tài)度，提高工作效率。
3、作為學生會主要部門之一，本學期辦公室計劃開展系列小型活動，以加強各部門內(nèi)部情感交流。
辦公室一貫秉承“服務(wù)同學，鍛煉自我”的工作宗旨，堅持“團結(jié)協(xié)作，務(wù)實創(chuàng)新”的工作方針。積極嚴謹?shù)赝瓿珊妹宽椆ぷ鳌１緦W期我部門將一如既往地按所擬計劃認真、嚴謹?shù)厝ネ瓿擅恳豁椆ぷ鳌?努力協(xié)調(diào)好各部門關(guān)系，促使我系學生會工作正常有序地開展。 電氣與汽車工程系團委學生會辦公室
經(jīng)典工作計劃 篇6
一、企業(yè)公司內(nèi)部審計工作總體思路：
1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟效益審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟合同審計等并重。
2、20xx年審計工作重點是：以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質(zhì)量，加強審計意見的落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，即在實施審計監(jiān)督同時，提高審計服務(wù)職能。
二、20xx年度企業(yè)公司內(nèi)部審計工作計劃如下：
1、完善審計內(nèi)控制度,促進集團內(nèi)控管理健全與完善
⑴ 首先完善企業(yè)公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型，準備建立《企業(yè)公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《企業(yè)公司預算執(zhí)行情況審計辦法》、《企業(yè)公司合同管理審計辦法》三項內(nèi)審制度。
⑵ 內(nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標，保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進行檢查與評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質(zhì)量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運行。
⑶ 通過預算審計促進預算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預算標準)，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關(guān)費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規(guī)范性文件。
2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟責任審計。
內(nèi)部審計必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績(預算執(zhí)行)審計，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內(nèi)部審計應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專項審計相結(jié)合，經(jīng)濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實性進行審計。企業(yè)公司不僅要加強離任審計，還應(yīng)搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導干部任中經(jīng)營績效的評價。
⑴ 對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(年度審計、半年度審計)：
通過對下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計，出具審計報告，提交企業(yè)公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
通過對20xx年的半年度預算執(zhí)行審計，發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經(jīng)營政策、落實經(jīng)營管理措施，圍繞集團年度經(jīng)營目標提高經(jīng)營效益。 ⑵ 結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項審計，促進內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行
①收入合同審計
集團實行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進行審計。
②在各項成本費用支出進行跟蹤審計
企業(yè)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責任書，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核，并在ERP中實行預算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標準、原始票據(jù)合法性進行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法性。
③工程項目的竣工結(jié)算審計
近年來企業(yè)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。
1、對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現(xiàn)，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。
2、與企業(yè)公司各職能部門，尤 其是財務(wù)部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。
四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質(zhì)量。
1、20xx年審計隊伍人員出現(xiàn)流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領(lǐng)導支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計人員，充實審計隊伍力量。
2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。
3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進一步開展打下更好的基礎(chǔ)。
4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況，更好服務(wù)企業(yè)。
5、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務(wù)培訓，組織參加國際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。
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