上半年計(jì)劃和財(cái)政預(yù)算情況調(diào)研報(bào)告

　　時(shí)間過得可真快，從來都不等人，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，現(xiàn)在就讓我們制定一份計(jì)劃，好好地規(guī)劃一下吧。你所接觸過的計(jì)劃都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的上半年計(jì)劃和財(cái)政預(yù)算情況調(diào)研報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。

　　一、基本情況

　　1、主要指標(biāo)完成情況。全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值59.4億元，同比增長(zhǎng)4.2%，規(guī)模以上工業(yè)增加值8.16億元，同比下降11.6%，固定資產(chǎn)投資50.2億元，同比下降43%，公共財(cái)政收入5.48億元，同比增長(zhǎng)2.6%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額47.5億元，同比增長(zhǎng)10.5%，外貿(mào)進(jìn)出口總額3303.5萬美元，同比增長(zhǎng)15.1%，外商直接投資額3102萬美元，同比增長(zhǎng)14.5%，新簽項(xiàng)目到位資金16.32億元，同比增長(zhǎng)54.4%，旅游接待量365.4萬人次，同比增長(zhǎng)10.9%，旅游總收入45.8億元，同比增長(zhǎng)9.9%，城鎮(zhèn)居民可支配收入13489元，同比增長(zhǎng)8.1%，農(nóng)村居民可支配收入7085元，同比增長(zhǎng)8.5%。

　　2、工業(yè)經(jīng)濟(jì)壓力較大。今年以來，規(guī)模以上工業(yè)增加值持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，企業(yè)效益情況不佳。上半年，全區(qū)規(guī)模工業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值33.76億元，同比下降11.2%，降幅比1-5月份收窄1.7個(gè)百分點(diǎn)，比一季度收窄2.1個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值8.16億元，同比下降11.6%，降幅比1-5月份收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)，比一季度收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)。全區(qū)規(guī)模工業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29.4億元，同比下降12.5%，降幅比一季度擴(kuò)大了1.5個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額0.8億元，同比下降24.8%，但比一季度收窄了3.1個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)效益下滑形勢(shì)有所遏制，壓力仍然較大。

　　3、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。農(nóng)業(yè)增加值5495萬元，增長(zhǎng)4%；林業(yè)增加值776萬元，增長(zhǎng)17.3%；牧業(yè)增加值4303萬元，增長(zhǎng)1.2%；漁業(yè)增加值429萬元，同比下降2.1%；農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)增加值194萬元，增長(zhǎng)0.9%。從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)看，蔬菜產(chǎn)量7565噸，增長(zhǎng)11.2%；水果產(chǎn)量1502噸，同比增長(zhǎng)5.3%。從畜牧業(yè)看，生豬出欄9079頭，同比增長(zhǎng)3.1%；禽蛋產(chǎn)量103噸，同比增長(zhǎng)145.2%。

　　4、市場(chǎng)銷售穩(wěn)中有升。全區(qū)實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額47.5億元，同比增長(zhǎng)10.5%，總量居全市首位，但增速較上年同期、一季度分別回落2.4個(gè)和0.3個(gè)百分點(diǎn)。分規(guī)模看，限額以上企業(yè)完成零售額24.2億元，同比下降1.2%，降幅比一季度收窄2.7個(gè)百分點(diǎn)，限額以下企業(yè)零售額同比增長(zhǎng)11.1%。分行業(yè)看，餐飲零售實(shí)現(xiàn)9.16億元，同比增長(zhǎng)15.2%，增幅繼續(xù)提升；商品零售實(shí)現(xiàn)38.2億元，同比增長(zhǎng)8.8%，增幅穩(wěn)中有升。分企業(yè)看，48家限額以上批零企業(yè)，累計(jì)完成銷售額35.9億元，同比下降2.8%，其中7家銷售額億元以企業(yè)，有5家銷售額為負(fù)增長(zhǎng)；28家住餐企業(yè)完成營(yíng)業(yè)額2.1億元，同比下降4.5%，其中有16家企業(yè)營(yíng)業(yè)額為負(fù)增長(zhǎng)。

　　5、財(cái)政收支運(yùn)行情況。全區(qū)公共財(cái)政收入累計(jì)完成54766萬元，占年初預(yù)算數(shù)11.4億元的48.1%，同比增長(zhǎng)2.6%。公共財(cái)政支出完成71685萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)10.99億元的65.2%，同比增長(zhǎng)5%。區(qū)政府及其財(cái)政部門圍繞財(cái)政收支目標(biāo)，落實(shí)征管責(zé)任，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)稅收管理，強(qiáng)化組織收入和稅收征管；嚴(yán)格控制一般性支出，優(yōu)先確保了民生工程、法定支出以及重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目的資金需求。

　　6、園區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況。完成固定資產(chǎn)投資1.36億元，同比下降77%，與任務(wù)數(shù)4.6億元缺口3.24億元；稅收3517萬元，同比下降11%，與半年任務(wù)數(shù)5600萬元相差20xx萬元；園區(qū)產(chǎn)值完成12.10億元，同比下降25.4%。新簽工業(yè)項(xiàng)目6個(gè)（優(yōu)尚機(jī)電、食品電子商務(wù)、杰爾馬交換系統(tǒng)、鑫發(fā)紡織品、萬順紡織品、徽唐文化藝術(shù)品加工）。完成工業(yè)招商到位資金4億元（含續(xù)建）。新入規(guī)企業(yè)3戶（東晶光電、申格電子、鑫海木竹）。

　　二、需要關(guān)注的問題

　　1、工業(yè)發(fā)展缺乏項(xiàng)目支撐。今年雖已新簽約6個(gè)工業(yè)項(xiàng)目，但科技含量高、產(chǎn)品附加值高、企業(yè)效益高的項(xiàng)目不多，缺乏符合我區(qū)工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)定位的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目。五個(gè)鎮(zhèn)中除陽湖鎮(zhèn)有3個(gè)工業(yè)項(xiàng)目外，其余鎮(zhèn)均未引進(jìn)新的工業(yè)項(xiàng)目。上半年，我區(qū)工業(yè)投資下滑嚴(yán)重，工業(yè)投資對(duì)全區(qū)投資增長(zhǎng)的支撐力明顯減弱。從項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度看，在建項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，短期內(nèi)無法形成增量；續(xù)建工業(yè)項(xiàng)目中有部分項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資也已近尾聲，新簽約項(xiàng)目幾乎沒有開工，新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)不能較快形成。同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，企業(yè)投資信心不足，技改投入乏力。

　　2、固定資產(chǎn)投資力度不足。全區(qū)72個(gè)施工項(xiàng)目，同比減少31個(gè)，其中億元以上項(xiàng)目26個(gè)，同比減少7個(gè)；新入庫(kù)項(xiàng)目14個(gè)，同比減少3個(gè)。固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資（不包括房地產(chǎn)開發(fā)投資）本年到位資金20.87億元，同比下降63.9%，資金到位率（到位資金/投資完成額）由上年的122%下降到67.5%。其中，國(guó)家預(yù)算資金下降36.4%，國(guó)內(nèi)貸款下降88.4%，自籌資金下降42.1%。67個(gè)施工項(xiàng)目累計(jì)完成投資34.3億元，同比下降27.7%,投資力度減弱。54個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目累計(jì)完成投資16億元，同比下降60.9%（上年同期為增長(zhǎng)8.9%），直接下拉全區(qū)固定資投資下降28.2個(gè)百分點(diǎn)，房地產(chǎn)投資額占全區(qū)固定資產(chǎn)投資比重為32.3%，低于上年同期14個(gè)百分點(diǎn),房地產(chǎn)投資大幅下滑。完成全年固定資投資作任務(wù)十分艱巨。

　　3、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期目標(biāo)。一是受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，業(yè)主融資普遍存在很大困難，影響了在建工程的投資強(qiáng)度和建設(shè)速度，在建工程進(jìn)度緩慢。二是部分企業(yè)訂單銳減，企業(yè)銷售增長(zhǎng)乏力，效益下滑，產(chǎn)值下降，特別是優(yōu)尚、日普原企業(yè)產(chǎn)值過億，目前優(yōu)尚和日普均處于停產(chǎn)狀態(tài)，加上一季度退規(guī)企業(yè)達(dá)2戶（東晶、金菱），新開工項(xiàng)目遠(yuǎn)達(dá)不到計(jì)劃要求。

　　4、園區(qū)服務(wù)有待加強(qiáng)。各責(zé)任單位對(duì)企業(yè)的具體情況掌握不全面，服務(wù)的力度不深，不能有效解決項(xiàng)目建設(shè)中的困難和問題，達(dá)不到預(yù)期的服務(wù)效果，直接影響項(xiàng)目推進(jìn)速度，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)緩慢。

　　5、財(cái)政收入增長(zhǎng)任務(wù)艱巨。近年來，我區(qū)財(cái)政收入保持了快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，隨著財(cái)政收入總量的不斷擴(kuò)大，增長(zhǎng)基數(shù)不斷抬高，要繼續(xù)保持高位增長(zhǎng)，難度巨大。上半年全區(qū)公共財(cái)政收入同比增長(zhǎng)2.6%，較上年同期增幅5.2%回落了2.6個(gè)百分點(diǎn),比20xx年同期增幅17.3%回落了14.7個(gè)百分點(diǎn)。上半年,增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅三個(gè)主體稅種分別完成收入5337萬元、7850萬元和4125萬元，均為負(fù)增長(zhǎng)，分別比上年同期下降3.05%、4.07%和7.07%，分別減收168萬元、333萬元和314萬元。

　　6、財(cái)政收支平衡壓力很大。一方面地方公共財(cái)政收入增長(zhǎng)趨緩，可用財(cái)力急劇減少，另一方面各項(xiàng)法定支出、民生工程等需要安排大量的財(cái)政資金，加上政府性債務(wù)進(jìn)入了還債高峰期，今年財(cái)政資金調(diào)度和收支平衡壓力更甚于往年，特別是個(gè)別財(cái)源基礎(chǔ)薄弱、稅源結(jié)構(gòu)單一的鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡問題更為突出。

　　7、財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量逐年下降。近年來我區(qū)財(cái)政收入持續(xù)高增長(zhǎng)，除了經(jīng)濟(jì)自然增長(zhǎng)的因素之外，還存在較多的一次性收入，20xx年上半年稅收收入占公共財(cái)政收入比重達(dá)到86.3%，20xx年同期稅比為79.2%，20xx年同期稅比74.6%，20xx同期稅比為70.8%，20xx年同期稅比降至66.8%（含籌劃稅收）,同期稅比65.9%（含籌劃稅收），增收基礎(chǔ)不牢固問題日益凸顯，稅比呈現(xiàn)出逐年下滑的趨勢(shì)。

　　三、幾點(diǎn)建議

　　1、要確保實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。要按照區(qū)委五屆九次全會(huì)部署和區(qū)十六屆人大四次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步認(rèn)真分析我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中面臨的困難和問題，研究落實(shí)國(guó)家、省、市促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的政策措施，自覺運(yùn)用好政策對(duì)工作的指導(dǎo)性，增強(qiáng)工作主動(dòng)性，克服制約因素，全力以赴抓好下半年計(jì)劃和財(cái)政工作，確保全面完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　2、要加強(qiáng)規(guī)劃編制工作。要結(jié)合市城市總體規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃，繼續(xù)堅(jiān)持“做精一產(chǎn)，做強(qiáng)二產(chǎn)，做優(yōu)三產(chǎn)”的發(fā)展思路，認(rèn)真做好“十三五”規(guī)劃編制工作。

　　3、要全力做好招商引資。要圍繞現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能定位，積極在食品、科技、電商、文化、現(xiàn)代物流等方面加大招商力度。同時(shí)，按照“做強(qiáng)龍頭、強(qiáng)化配套、加快集聚、彰顯特色”的要求，積極引導(dǎo)重點(diǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、靠大聯(lián)強(qiáng)，繼續(xù)盤活一批“騰籠換鳥”閑置企業(yè)。按照“服務(wù)城市、服務(wù)旅游”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展思路，整合現(xiàn)有農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資源，進(jìn)一步加快農(nóng)旅結(jié)合，推動(dòng)生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游項(xiàng)目招商。

　　4、要提速推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。要對(duì)開工條件已經(jīng)具備的項(xiàng)目立即啟動(dòng)，項(xiàng)目是發(fā)展的硬支撐，必須加大力度，加快推進(jìn)。繼續(xù)把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重中之重，全面加快新上項(xiàng)目建設(shè)步伐，確保盡快竣工投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)新上項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)力拉動(dòng)，快速形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　5、要進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。要促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，大力培植新型財(cái)源，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。加大扶持服務(wù)能夠盡快實(shí)現(xiàn)效益和稅收的項(xiàng)目的力度，緊緊抓住機(jī)遇，加大向上爭(zhēng)取符合國(guó)家政策導(dǎo)向的項(xiàng)目，千方百計(jì)落實(shí)地方配套資金，帶動(dòng)信貸資金和其他資金投入，認(rèn)真落實(shí)支持小微企業(yè)等稅收優(yōu)惠政策，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，扶持重點(diǎn)企業(yè)做大做強(qiáng)。

　　6、要規(guī)范和完善預(yù)算管理。要按照《預(yù)算法》、《監(jiān)督法》、《省預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，統(tǒng)籌考慮各種因素，改進(jìn)預(yù)算編制方法，及早研究下一年度預(yù)算編制，完善綜合預(yù)算，執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)決算制度。建立項(xiàng)目庫(kù)，規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算管理，將項(xiàng)目預(yù)算細(xì)化到有關(guān)部門和單位，進(jìn)一步提高預(yù)算完整性和透明度，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，增強(qiáng)預(yù)算約束力。

　　7、要切實(shí)保障重點(diǎn)支出。要加大對(duì)外借款的清理力度，并嚴(yán)格控制新增暫付款，防范財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)。要加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用績(jī)效的跟蹤檢查。要進(jìn)一步樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出，確保民生支出、法定支出、一般公共服務(wù)等重點(diǎn)支出的資金需要，積極發(fā)揮財(cái)政資金在穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等方面的重要作用。

　　8、要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。對(duì)審計(jì)查出的問題，區(qū)人民政府要責(zé)成有關(guān)部門認(rèn)真分析原因，要確定時(shí)間節(jié)點(diǎn)切實(shí)認(rèn)真整改，并按照《監(jiān)督法》規(guī)定于今年10月底前將整改意見和處理結(jié)果向區(qū)人大常委會(huì)作出書面報(bào)告。要將依法審計(jì)與促進(jìn)發(fā)展有機(jī)統(tǒng)一起來，不斷加快審計(jì)轉(zhuǎn)型步伐，加快審計(jì)理念轉(zhuǎn)變，更好地發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，要加強(qiáng)和支持審計(jì)部門工作。