發(fā)改局部門決算分析報(bào)告
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發(fā)改局部門決算分析報(bào)告1
一、部門基本職能及主要工作
xx縣發(fā)展和改革局為縣人民政府組成部門，負(fù)責(zé)研究和提出宏觀調(diào)控全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)行總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全縣總體經(jīng)濟(jì)體制改革的綜合工作部門。擬訂并組織實(shí)施xx縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，負(fù)責(zé)匯總分析財(cái)政、金融等方面的情況，承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見(jiàn)，承擔(dān)組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任，承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題，起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)的社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)法規(guī)草案，組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，負(fù)責(zé)xx縣參與區(qū)域合作項(xiàng)目的協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)xx縣新能源辦公室的具體工作，組織貫徹實(shí)施國(guó)家頒布的價(jià)格、收費(fèi)政策和法律法規(guī)。
二、部門基本情況
我局現(xiàn)有行政機(jī)關(guān)1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)。部門行政編制17人，在職在編實(shí)有人數(shù)16人，其中，公務(wù)員14人，工勤人員2人，離退休8人，其中：離休1 人，退休7人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、xxx年部門決算收支情況
⒈收入情況
xxx年公共財(cái)政預(yù)算收入326.34萬(wàn)元，一是行政運(yùn)行129.8萬(wàn)元，二是一般行政管理事務(wù)65萬(wàn)元，三是其他發(fā)展與改革事務(wù)支出17.6萬(wàn)元，四是歸口管理的行政單位離退休43.7萬(wàn)元，五是死亡撫恤費(fèi)0.24萬(wàn)元，六是中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)70萬(wàn)元。
⒉支出情況
xxx年公共財(cái)政預(yù)算收入229.64萬(wàn)元，一是行政運(yùn)行128.9萬(wàn)元，二是一般行政管理事務(wù)39.2萬(wàn)元，三是其他發(fā)展與改革事務(wù)支出17.6萬(wàn)元，四是歸口管理的行政單位離退休43.7萬(wàn)元，五是死亡撫恤費(fèi)0.24萬(wàn)元。
⒊年末結(jié)余為96.7萬(wàn)元，一是行政運(yùn)行0.9萬(wàn)元，二是一般行政管理事務(wù)25.8萬(wàn)元，三是中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)70萬(wàn)元。
四、固定資產(chǎn)情況
年初固定資產(chǎn)原值109477.00元，年末固定資產(chǎn)原值937149.00元，其中：交通工具534800元，其他固定資產(chǎn)402349.00元。
五、“三公” 經(jīng)費(fèi)情況
公務(wù)接待費(fèi)支出30520元，接待批次36次，接待人(次)，226(次)人。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30054.24元。公務(wù)用車保有量(輛)2輛。
發(fā)改局部門決算分析報(bào)告2
一、部門(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能。
發(fā)改局主要職責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制;貫徹實(shí)施國(guó)家、省和市價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國(guó)家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)督檢查、價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作;負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，安排縣級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外)和資源開(kāi)發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國(guó)外貸款項(xiàng)目實(shí)施。組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。組織推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃的實(shí)施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實(shí)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的.綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項(xiàng)目布局，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)中的重大問(wèn)題，申報(bào)安排相關(guān)項(xiàng)目資金;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對(duì)國(guó)家、省、市、縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查;承擔(dān)縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、縣能源領(lǐng)導(dǎo)小組、縣鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對(duì)氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。
2.發(fā)改局xxx年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調(diào)進(jìn)2人，調(diào)出1人;退休職工19人，與上年沒(méi)有變化。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
一是密切關(guān)注全國(guó)和省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點(diǎn)工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。深入開(kāi)展調(diào)查研究，形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查報(bào)告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵(lì)使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的五點(diǎn)建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵(lì)使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報(bào)告》等調(diào)查報(bào)告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。
二是項(xiàng)目投資工作推進(jìn)卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。全縣共謀劃編制“十三五”重點(diǎn)項(xiàng)目409個(gè)，總投資2052.2億元。其中xxx年-2017年計(jì)劃開(kāi)工項(xiàng)目253個(gè)，總投資1195億元;2018年-2020年計(jì)劃開(kāi)工項(xiàng)目93個(gè)，總投資261.4億元;儲(chǔ)備探討項(xiàng)目63個(gè)，總投資595.8億元。組織編報(bào)了《四川省策劃包裝重點(diǎn)項(xiàng)目》，項(xiàng)目242個(gè)，總投資xxx億元。四是項(xiàng)目資金爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)突破。1-10月已爭(zhēng)取項(xiàng)目資金14.63億元，占全年計(jì)劃數(shù)9億元的162.56%，超額完成資金爭(zhēng)取任務(wù)(其中：縣發(fā)改局爭(zhēng)取3.73億元，占目標(biāo)任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門爭(zhēng)取國(guó)家專項(xiàng)建設(shè)債券投資項(xiàng)目，今年分別爭(zhēng)取到了第二批3個(gè)項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.18億元，第三批3個(gè)項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項(xiàng)債券建設(shè)資金爭(zhēng)取工作。五是項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng)凸顯亮點(diǎn)。我縣今年已成功舉行一次重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng)，開(kāi)工重點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè)，總投資額36億元。第二次集中開(kāi)工活動(dòng)及全市第二次現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)正在積極籌備中。六是嚴(yán)格項(xiàng)目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類辦件208件;嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序，84個(gè)項(xiàng)目依法進(jìn)行了招標(biāo)或比選，節(jié)約資金4616萬(wàn)元。認(rèn)真做好行政權(quán)力清理工作，對(duì)我局行政權(quán)力事項(xiàng)清理合并為65項(xiàng)。
三是認(rèn)真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年，共爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)和上級(jí)專項(xiàng)資金2.8億元，共涉及57個(gè)行政村，使我縣電力設(shè)施，特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設(shè)進(jìn)展順利，普宏公司實(shí)現(xiàn)對(duì)園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開(kāi)工建設(shè)。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶2000余戶。長(zhǎng)輸天然氣管道保護(hù)工作進(jìn)入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實(shí)做好節(jié)能工作。進(jìn)一步完善節(jié)能措施，分解下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，制定工作方案，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。我縣xxx年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。
四是物價(jià)穩(wěn)控工作常抓不懈
堅(jiān)決貫徹執(zhí)行把穩(wěn)定物價(jià)總水平作為國(guó)家宏觀調(diào)控的重要內(nèi)容，認(rèn)真貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市價(jià)格法律法規(guī)和相關(guān)文件規(guī)定，加強(qiáng)價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急監(jiān)測(cè)，按時(shí)、按質(zhì)完成了國(guó)家、省、市發(fā)改委安排的經(jīng)濟(jì)作物、重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格監(jiān)測(cè)工作和農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查工作，認(rèn)真辦理居民生活用氣階梯價(jià)格工作，調(diào)整了我縣非農(nóng)客運(yùn)票價(jià)，疏導(dǎo)各類價(jià)格矛盾，切實(shí)履行價(jià)格監(jiān)督檢查職責(zé)。組織開(kāi)展了教育收費(fèi)、涉企行政事業(yè)性收費(fèi)、中介服務(wù)收費(fèi)、藥品價(jià)格、資源要素價(jià)格等專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)加強(qiáng)了節(jié)假日期間市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管和巡查，做好價(jià)格違法行為舉報(bào)投訴辦理工作，進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格秩序和價(jià)格行為。查出價(jià)格涉嫌違法金額50余萬(wàn)元，已查處3起，依法收繳入庫(kù)3.6萬(wàn)元。前三季度全縣CPI同比上漲1.6%，
五是扎實(shí)有效開(kāi)展扶貧攻堅(jiān)和對(duì)口幫扶工作
根據(jù)《中共達(dá)州市委關(guān)于集中力量打贏扶貧開(kāi)發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會(huì)的決定》和省、市基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案、縣委第十二屆四次黨代會(huì)精神，我局編制了《宣漢縣基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項(xiàng)方案》。并會(huì)同縣扶貧移民局，編制了《四川省達(dá)州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅(jiān)“十三五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目》，助力全縣扶貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
六是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車管理，經(jīng)常性地對(duì)干部職工警示教育，對(duì)各股室、分局、中心的工作進(jìn)行全面監(jiān)察，以制度和機(jī)制防范各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，進(jìn)一步增強(qiáng)行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進(jìn)了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開(kāi)展。七是積極開(kāi)展價(jià)格鑒證服務(wù)工作，截止目前，共開(kāi)展涉案財(cái)物價(jià)格鑒定60 件，標(biāo)的額62.39萬(wàn)元，行政案件2件，標(biāo)的額83.93萬(wàn)元，為司法、行政機(jī)關(guān)公正執(zhí)法提供服務(wù)。八是堅(jiān)持不懈加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。建立健全機(jī)關(guān)管理制度，不斷增強(qiáng)職工大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)。堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，積極參加各類宣傳活動(dòng)，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會(huì)提案7件(主辦件4件)，認(rèn)真辦理書記、縣長(zhǎng)信箱等來(lái)信來(lái)訪件37件，完成領(lǐng)導(dǎo)批示件110件，有序推進(jìn)了全局各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況
縣發(fā)改局xxx年年初預(yù)算收入729.94萬(wàn)元、支出729.94萬(wàn)元。
(二)收入支出執(zhí)行情況
當(dāng)年決算收入2990.75萬(wàn)元，主要增加的是人員工資，中央專項(xiàng)資金xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬(wàn)元，支出3313.25萬(wàn)元，(其中：中央下達(dá)xxx年重點(diǎn)退更換林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目資金337.5萬(wàn)元、xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1750萬(wàn)元共計(jì)，20萬(wàn)元為省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目前期工作基本建設(shè)支出);基本支出717萬(wàn)元，其中中央專項(xiàng)項(xiàng)目xxx年項(xiàng)目基本實(shí)施完成，xxx年項(xiàng)目正在前期準(zhǔn)備中，預(yù)計(jì)在xxx年完工。
1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
收入預(yù)算數(shù)729.94萬(wàn)元，決算數(shù)2990.75萬(wàn)元，主要是增加了中央專項(xiàng)資金xxx年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬(wàn)元，公務(wù)員職級(jí)并軌增加工資等因素。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬(wàn)元，占當(dāng)年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬(wàn)元，占當(dāng)年總支出的13%，項(xiàng)目收入占76%，基本建設(shè)專項(xiàng)資金占60%。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：xxx年年小車保有量4臺(tái)，其中三輛小車年限都已經(jīng)達(dá)到10年以上，行駛里程超過(guò)20萬(wàn)公里，有一輛甚至已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)公里，老化現(xiàn)象嚴(yán)重，修理費(fèi)居高。
(2)會(huì)議費(fèi)支出情況：xxx年會(huì)議費(fèi)支出11.5萬(wàn)元比xxx年會(huì)議費(fèi)支出14.9萬(wàn)元減少3.4萬(wàn)元，減少22.8%。人均支出1878元。
(3)xxx年職工差旅費(fèi)支出111.15萬(wàn)元，比上年增加25.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%，主要是從xxx年開(kāi)始執(zhí)行新的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生大的變化。
4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施
基本支出嚴(yán)重不足特別是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，項(xiàng)目支出占比重大。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬(wàn)元，主要是上級(jí)專項(xiàng)資金必須按照項(xiàng)目要求執(zhí)行，前期準(zhǔn)備工作還在進(jìn)行中。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項(xiàng)設(shè)備。
四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況
(一)本部門(單位)財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，決算報(bào)表遵循實(shí)事求是的原則，盡量做到真實(shí)完整的反映本單位的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況。
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