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管理評(píng)審報(bào)告
在現(xiàn)實(shí)生活中，報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢(shì)，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。其實(shí)寫(xiě)報(bào)告并沒(méi)有想象中那么難，以下是小編精心整理的管理評(píng)審報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
管理評(píng)審報(bào)告1
20xx年，公司黨政領(lǐng)導(dǎo)，高瞻遠(yuǎn)矚，帶領(lǐng)全體員工把握機(jī)遇，克服重重困難，開(kāi)拓創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)高新技術(shù)在企業(yè)中的比重，堅(jiān)持走新型工業(yè)化道路，對(duì)于不符合或落后時(shí)代的產(chǎn)品堅(jiān)決予以淘汰。焦化二廠也正是在當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)大起大落的情況下生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設(shè)兩條線上都取得了良好的效益。我們備煤車(chē)間順應(yīng)形勢(shì)，在各項(xiàng)工作中發(fā)揮出了重要作用，多次受到廠領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。現(xiàn)總結(jié)如下：
我們備煤車(chē)間在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)輸、配煤皮帶實(shí)行無(wú)人值守，無(wú)疑就是大膽的嘗試創(chuàng)新，體現(xiàn)了不走尋常路的勇氣和決心，也是節(jié)能減排工作中一項(xiàng)舉足輕重的一項(xiàng)重要舉措。為了保證這一制度順利執(zhí)行。我們幾次開(kāi)會(huì)，首先從思想認(rèn)識(shí)上做到了統(tǒng)一，同時(shí)也感到了壓力和責(zé)任重大，為此，我們組織了黨員、班長(zhǎng)、工段長(zhǎng)參加輸煤段的電纜、皮帶鋪設(shè)，并派有經(jīng)驗(yàn)的維修工盯到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督安裝，逐一進(jìn)行調(diào)試，安全保護(hù)裝置逐一進(jìn)行試驗(yàn)，直至將煤成功的送入煤塔。王新華、王玉柱、周劍等同志積極參予，出謀劃策。為了這項(xiàng)工作的順利實(shí)施，王新華拖著一條傷病的腿上下奔波，連續(xù)幾天不回家吃住在廠里；周劍的愛(ài)人生孩子顧不上照料匆匆趕回工地，像這樣的`事例數(shù)不勝數(shù)，只有他們這些樸實(shí)無(wú)華的優(yōu)秀員工無(wú)私的奉獻(xiàn)，才塑造了一個(gè)紅旗班組。在他們的帶動(dòng)下其它工段也紛紛展開(kāi)了比、學(xué)、趕、幫、超的活動(dòng)，充分體現(xiàn)了神西人的精神風(fēng)范，也是我備煤車(chē)間的標(biāo)桿隊(duì)伍。
循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念已經(jīng)深入人心，但是真正能做到跨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)間廢物循環(huán)利用，清潔生產(chǎn)，從源頭上減少?gòu)U物的產(chǎn)生，實(shí)現(xiàn)由末端治理向污染預(yù)防和生產(chǎn)全過(guò)程控制轉(zhuǎn)變，控制和減少污染物的排放，提高資源利用率。公司、廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)敏銳的認(rèn)識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，所以在二廠基建方面幾乎每一個(gè)角落都能體現(xiàn)出這一理念。在我們車(chē)間最具代表性的就是除塵機(jī)的大量使用，它大大降低了粉塵對(duì)空氣的污染，減少了空氣中懸浮物的數(shù)量，減輕了對(duì)人的傷害，體現(xiàn)了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工深深地愛(ài)。以人為本，不再是一句口號(hào)。
節(jié)能減排指的是減少能源浪費(fèi)和降低廢氣排放。當(dāng)前，節(jié)能減排的形式十分嚴(yán)峻，但是節(jié)能減排的措施也很到位和得力。我們車(chē)間除嚴(yán)格執(zhí)行廠里的有關(guān)規(guī)定以外，還特別要求各工段堅(jiān)決杜絕長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水。前段時(shí)間拆下的臨時(shí)照明線又重復(fù)使用，這不僅避免了浪費(fèi)，同時(shí)也在倡導(dǎo)一種節(jié)約地理念。而維修工段將每條皮帶下料口進(jìn)行了密封，不但在節(jié)能減排工作中做出了一點(diǎn)貢獻(xiàn)，而且極大的改善了崗位工的操作環(huán)境。
在平時(shí)的班前、班后會(huì)上，我們也在強(qiáng)調(diào)人、機(jī)、環(huán)境的和諧問(wèn)題。要求員工做到垃圾不亂扔，人走關(guān)燈，設(shè)備檢修停轉(zhuǎn)，節(jié)約用水，不用或少用一次性餐具或塑料袋。積極倡導(dǎo)每位員工為建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)多做貢獻(xiàn)。
今后，我們要做到照明用電隨手關(guān)燈且使用高效節(jié)能燈，洗澡節(jié)約用水，節(jié)省取暖和制冷的能源，垃圾分類(lèi)處理，辦公室沒(méi)人關(guān)燈關(guān)電腦，檢修時(shí)停止在用設(shè)備，加強(qiáng)職工隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行廠里的有關(guān)規(guī)章制度。我們相信在廠領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下我們車(chē)間工作一定會(huì)做得更好。
節(jié)能減排的意義：
我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，各項(xiàng)建設(shè)取得巨大成就，但也付出了巨大的資源和環(huán)境代價(jià)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源環(huán)境的矛盾日徐尖銳，群眾對(duì)環(huán)境污染問(wèn)題反映強(qiáng)烈，這種狀況與經(jīng)濟(jì)不合理，增長(zhǎng)方式粗放直接相關(guān)，不加快調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，資源支撐不住，環(huán)境容納不下，社會(huì)承受不起，經(jīng)濟(jì)發(fā)展難以為繼。只有堅(jiān)持節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，才能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。同時(shí)，溫室氣體排放引起全球氣候變暖，備受?chē)?guó)際社會(huì)廣泛關(guān)注。進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能減排工作，也是應(yīng)對(duì)全球氣候變化的迫切要求，是我們應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任。
管理評(píng)審報(bào)告2
編號(hào)：YFR5.6---02
一、評(píng)審目的：
通過(guò)本次管理評(píng)審活動(dòng)，通報(bào)和總結(jié)公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量管理、內(nèi)部質(zhì)量審核情況，系統(tǒng)評(píng)估公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的'持續(xù)適宜性、充分性、有效性；確定公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。以滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求與期望，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力與適應(yīng)力。
二、評(píng)審依據(jù)：
《質(zhì)量手冊(cè)》、“管理評(píng)審程序”以及各部門(mén)匯報(bào)材料
三、評(píng)審時(shí)間：
20xx年7月8日(一天)
四、評(píng)審地點(diǎn)：
公司二樓會(huì)議室
五、參加部門(mén)與人員：
總經(jīng)理、管代、部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員
六、管理評(píng)審會(huì)議議程：
1、公司總經(jīng)理主持會(huì)議說(shuō)明管理評(píng)審的有關(guān)事項(xiàng)。
2、各部門(mén)匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并由總經(jīng)理主持公司管理層在部門(mén)匯報(bào)完畢之后對(duì)該部門(mén)作有效性、充分性、適宜性及建議進(jìn)行評(píng)價(jià)和提出改進(jìn)決策。
3、對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持效果的綜合評(píng)價(jià)。
4、總經(jīng)理主持公司管理層總結(jié)評(píng)審結(jié)果及改進(jìn)方向。
5、管理者代表出具管理評(píng)審報(bào)告。
6、管理評(píng)審措施進(jìn)行驗(yàn)證。
七、各部門(mén)準(zhǔn)備材料要求：
①銷(xiāo)售公司提供市場(chǎng)調(diào)研，走訪用戶(hù)，用戶(hù)滿(mǎn)意調(diào)查的總結(jié)。 ②化驗(yàn)室提供近階段體系運(yùn)行以來(lái)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況的統(tǒng)計(jì)分析。 ③生產(chǎn)技術(shù)部提供目前設(shè)備現(xiàn)狀及運(yùn)行、生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的報(bào)告。
④采供部提供原、燃材料采購(gòu)情況和市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告。 ⑤綜合辦公室提供目前人力資源分布，配制及培訓(xùn)匯報(bào)。
⑥全質(zhì)辦提供質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施情況、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告、糾正和預(yù)防措施報(bào)告。
編制人：
日期:
審批人：
日期:
管理評(píng)審報(bào)告3
xx客運(yùn)有限公司于20xx年xx月xx日下午在xx一分公司會(huì)議室召開(kāi)20xx年度管理評(píng)審會(huì)議。出席本次會(huì)議的有總經(jīng)理、管理者代表、各分公司經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人，公司總經(jīng)理劉建遠(yuǎn)主持了本次會(huì)議。會(huì)上，各位與會(huì)者依據(jù)事先準(zhǔn)備的管理評(píng)審輸入材料作了踴躍發(fā)言，對(duì)前一階段工作進(jìn)行了總結(jié)回顧，對(duì)本公司自上次監(jiān)審以來(lái)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及充分性和方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，對(duì)于存在問(wèn)題進(jìn)行了反思和研究，對(duì)于經(jīng)營(yíng)方面一些新的建議進(jìn)行了交流和探討。大家暢所欲言，充分發(fā)表意見(jiàn)，本次會(huì)議集思廣益，取得了預(yù)期效果。
與會(huì)者一致認(rèn)為：自本公司質(zhì)量管理體系建立以來(lái)，公司已經(jīng)納入正軌，全體員工質(zhì)量意識(shí)和滿(mǎn)足旅客需求的意識(shí)有較大程度的提高，質(zhì)量目標(biāo)已部分實(shí)現(xiàn)，這說(shuō)明質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)切合本公司實(shí)際情況，具有較好的適宜性，可操作性強(qiáng)從內(nèi)審結(jié)果來(lái)看，各分公司、各部門(mén)基本上都能按質(zhì)量手冊(cè)、程序文件規(guī)定來(lái)開(kāi)展工作，未見(jiàn)到系統(tǒng)性不合格或區(qū)域性不合格。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理目標(biāo)具有較高的有效性，同時(shí)本公司質(zhì)量目標(biāo)在同行業(yè)中處于先進(jìn)行列，也說(shuō)明了本公司質(zhì)量管理體系具有一定的充分性。此外，本公司質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的確定，也為我公司確保質(zhì)量管理體系的有效性和充分性起到有力的`促進(jìn)作用。
至于資源配置方面，上次管理評(píng)審輸出的三項(xiàng)任務(wù)：
①新站建設(shè)、老站改造
②各車(chē)站添置危險(xiǎn)品檢查儀
③提高營(yíng)運(yùn)車(chē)輛檔次，均已實(shí)現(xiàn)或部分實(shí)現(xiàn)，這說(shuō)明本公司資源的充分性有一定的提高，但是本公司為適應(yīng)形勢(shì)需要，仍決定不斷繼續(xù)加大投入，各分公司要做好思想準(zhǔn)備。
通過(guò)討論，會(huì)議決定：今后著重抓好以下四件大事，做到有所提高、有所突破，下次管理評(píng)審必須有所交待。
1、各分公司要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)駕駛員安全意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)（由安機(jī)部門(mén)牽頭）。
2、應(yīng)對(duì)火車(chē)開(kāi)通這一挑戰(zhàn)，各分公司應(yīng)針對(duì)性地進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，分析旅客流向、流量、流時(shí)，進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng)，一方面開(kāi)發(fā)新線路，一方面調(diào)整現(xiàn)有班車(chē)時(shí)刻，滿(mǎn)足不同層次旅客的多樣化需求（由運(yùn)務(wù)部門(mén)牽頭）。
3、為提高服務(wù)質(zhì)量必須繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，要求各分公司繼續(xù)進(jìn)行車(chē)輛更新?lián)Q代（由安機(jī)、運(yùn)務(wù)部門(mén)牽頭）。
4、針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求各個(gè)分公司加強(qiáng)對(duì)員工以下兩個(gè)方面的培訓(xùn)工作：
（1）質(zhì)量意識(shí)（服務(wù)意識(shí)、安全意識(shí)）
（2）崗位技能，要進(jìn)行實(shí)際操作考核，考核合格方可上崗（由辦公室牽頭）。
5、為培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，公司決定除增加現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)車(chē)輛中公車(chē)公營(yíng)的份額外，再進(jìn)行客車(chē)租賃方案的可行性探索（由運(yùn)務(wù)部門(mén)牽頭）。
各部門(mén)、各分公司要圍繞本次會(huì)議確定的重點(diǎn)，積極開(kāi)展工作，克服畏難情緒，深入貫徹iso9001標(biāo)準(zhǔn)精神，為廣大旅客提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
管理評(píng)審報(bào)告4
公司從今年4月啟動(dòng)ISO/TS16949質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，為此公司成立了ISO/TS16949推行委員會(huì)，由總經(jīng)理任主任，管理者代表為副主任，編制了推行計(jì)劃。通過(guò)全員參于、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、認(rèn)真執(zhí)行，目前已按計(jì)劃推行ISO/TS16949工作：
一：質(zhì)量管理體系文件的發(fā)布、實(shí)施和運(yùn)行
公司于20xx年3月底發(fā)布了按ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相應(yīng)的第三層次質(zhì)量體系文件。質(zhì)量手冊(cè)包含除顧客財(cái)產(chǎn)外所有ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則和指南，適用于為各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的汽車(chē)線的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。同時(shí)，按ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，適用于汽車(chē)線以外的電子線、非標(biāo)線、電源線產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。
公司在20xx年3月對(duì)公司全體組長(zhǎng)以上干部和全體品保人員進(jìn)行了ISO/TS16949的入門(mén)和條文件培訓(xùn)。在6月底進(jìn)行了ISO/TS16949內(nèi)審員的外訓(xùn)。
二：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核
公司于20xx年8月6日~7日和20xx年9月4日~5日進(jìn)行了兩次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，審核質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，以評(píng)價(jià)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。審核的'依據(jù)是ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)、公司的質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)的法律法規(guī)。以管理者代表為組長(zhǎng)，分兩組人員進(jìn)行內(nèi)部審核。審核的范圍包括了質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門(mén)、場(chǎng)所和過(guò)程。通過(guò)內(nèi)審員認(rèn)真審核和各相關(guān)部門(mén)的積極配合，內(nèi)審按計(jì)劃順利完成。達(dá)到了預(yù)期的要求。
第一次內(nèi)審
第一次質(zhì)量管理體系審核目的主要是ISO/TS16949體系文件試運(yùn)行幾個(gè)月后貫徹執(zhí)行情況；驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性、有效性，以及鍛煉內(nèi)審員。
本次內(nèi)審，涉及除內(nèi)審、管理評(píng)審以外的所有過(guò)程。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)16個(gè)，涉及12個(gè)要素，其中不符合項(xiàng)最多的是6.4要素（工作環(huán)境），有3個(gè)不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)分布詳見(jiàn)不符合項(xiàng)分布表。開(kāi)列的不符合報(bào)告由審核員發(fā)至相關(guān)部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析和采取糾正措施。審核員對(duì)其糾正措施實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。目前已全部閉環(huán)。
審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本符合ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求，但各部門(mén)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的理解和執(zhí)行存在不足，造成部分要求未完全實(shí)施。同時(shí)，審核時(shí)采取的是抽樣的方法，須各部門(mén)能針對(duì)問(wèn)題積極整改，并舉一反三。 第二次內(nèi)審
第二次內(nèi)審的目的主要有驗(yàn)證第一次內(nèi)審的整改情況、第一次內(nèi)審未審核的過(guò)程；再一次驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性、有效性；為管理評(píng)審和預(yù)審作好準(zhǔn)備。
本次內(nèi)審除管理評(píng)審過(guò)程以外的所有過(guò)程，共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)12個(gè)，涉及11個(gè)要素。其中不符合項(xiàng)最多的是8.5.2要素(糾正措施)，有3個(gè)不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)分布詳見(jiàn)不符合分布表。由審核員開(kāi)列的不符合報(bào)告發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析和糾正措施。審核員對(duì)其糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。目前已有11個(gè)閉環(huán)，未閉環(huán)的為綜合部的補(bǔ)充培訓(xùn)未實(shí)施。
審核結(jié)論：通過(guò)第二次的內(nèi)審，本公司的質(zhì)量管理體系符合ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求。同時(shí)也在審核中發(fā)現(xiàn)了一些新的問(wèn)題，須各部門(mén)以PDCA循環(huán)的改進(jìn)方法，積極改進(jìn)問(wèn)題。本次內(nèi)審采取的是抽樣的方式，內(nèi)審也是動(dòng)態(tài)的，可能有遺漏的地方，各部門(mén)在整改時(shí)能舉一反三。
三：過(guò)程審核
過(guò)程按照VDA6.3審核的要求進(jìn)行，編制了年度過(guò)程審核計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程實(shí)施了審核。本次審核采用面談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文件和記錄的方式，對(duì)所有汽車(chē)線的制造過(guò)程進(jìn)行了審核。本次審核結(jié)果為制造過(guò)程得分為85分，評(píng)級(jí)為AB級(jí)。
本次過(guò)程審核共涉及2個(gè)工序，46個(gè)分要素提問(wèn)。對(duì)照質(zhì)量管理體系對(duì)這46個(gè)分要素進(jìn)行評(píng)分，有43個(gè)分要素得分在8分以上（含8分），做得好的方面是要素6中的6.1.1委以員工監(jiān)控產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)權(quán)限、6.4.4過(guò)程和產(chǎn)品定期審核、6.4.6對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程有確定的目標(biāo)并監(jiān)控。差的是要素6中的6.1.5提高員工工作積極的方法、6.2.6起始生產(chǎn)認(rèn)可的記錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況、6.4.6產(chǎn)品與過(guò)程要求有偏差時(shí)原因分析與檢查糾正措施有效性。審核時(shí)得分沒(méi)有達(dá)到滿(mǎn)分的開(kāi)出《缺陷和改進(jìn)措施表》，并完成改進(jìn)。
四：產(chǎn)品審核
產(chǎn)品審核依VDA6.5的要求進(jìn)行審核。在質(zhì)量管理體系運(yùn)行之初編制了年度產(chǎn)品審核計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃對(duì)QVR系列汽車(chē)線實(shí)施了產(chǎn)品審核。產(chǎn)品審核時(shí)，采用批量生產(chǎn)中使用的手段，審核結(jié)果質(zhì)量特征值99分。對(duì)缺陷項(xiàng)開(kāi)出了《不良信息反饋單》交由責(zé)任單位進(jìn)行糾正措施，并通過(guò)驗(yàn)證。
五：前次管理評(píng)審的跟進(jìn)
前次管理評(píng)審共有9個(gè)大項(xiàng)的改進(jìn)，截止本次管理評(píng)審，有8個(gè)大項(xiàng)完成，未完成的項(xiàng)目為在20xx年5月~12月建立物料編碼。
六：持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的跟進(jìn)
截止此次管理評(píng)審，各部門(mén)共有持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目15項(xiàng)，其中有13項(xiàng)完成，3項(xiàng)正在實(shí)施，詳細(xì)見(jiàn)附表。
七：公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況
1． 成品檢驗(yàn)合格率≥95%，4~8月平均合格率為99.89%。
2． 顧客滿(mǎn)意度綜合評(píng)分≥85分，8月份進(jìn)行綜合評(píng)分得分為90.7分。
3． 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品1個(gè)以上，截止8月份，公司已完成QVR系列汽車(chē)線的開(kāi)發(fā)及量產(chǎn)工作。
4． 已交貨產(chǎn)品失效率≤2%，4~8月平均失效率0.06%，呈下降趨勢(shì)。
5． 20xx年通過(guò)ISO/TS16949認(rèn)證，正在進(jìn)行中。
6． 20xx年度業(yè)務(wù)計(jì)劃中，本年度的設(shè)備投資計(jì)劃、新品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、
人力資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃都已提前完成；本年度銷(xiāo)售計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、顧客滿(mǎn)意計(jì)劃、財(cái)務(wù)成本計(jì)劃都達(dá)到階段目標(biāo)。
八：公司級(jí)數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用
由品保部定期收集公司級(jí)數(shù)據(jù)，將質(zhì)量和運(yùn)行業(yè)績(jī)的趨勢(shì)與目標(biāo)進(jìn)行比較，根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，采取改進(jìn)措施，優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問(wèn)題，并用于高層決策和長(zhǎng)期決策。
九：糾正和預(yù)防措施
4-8月質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，共發(fā)生41項(xiàng)糾正預(yù)防措施，41項(xiàng)糾正措施都已驗(yàn)證有效并閉環(huán)。
十：過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量
公司依ISO/TS16949建立了過(guò)程化的質(zhì)量管理體系，形成了《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方法》文件，每月對(duì)過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量。
從過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的記錄看，供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)性不夠。其他各監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程能滿(mǎn)足預(yù)期的要求。
通過(guò)5個(gè)月的質(zhì)量管理體系運(yùn)行，公司建立的質(zhì)量管理體系取得了一定的成績(jī)。但還需通過(guò)不斷的持續(xù)改進(jìn)，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
管理評(píng)審報(bào)告5
(一)、會(huì)議概況
時(shí)間：20xx年xx月xx日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
主持人：王亞軍
參加會(huì)議人員：見(jiàn)簽到表
(二)、評(píng)審的目的
通過(guò)管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)公司QHSE管理體系及管理活動(dòng)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保公司QHSE管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和管理目標(biāo)。
(三)、評(píng)審的內(nèi)容
1、對(duì)QHSE管理體系滿(mǎn)足QHSE管理方針、QHSE管理目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性及有效性進(jìn)行評(píng)審。
2、對(duì)QHSE管理體系滿(mǎn)足ISO9001：20xx、ISO14000、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的符合性、充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。
3、對(duì)產(chǎn)品滿(mǎn)足需求及技術(shù)改進(jìn)情況進(jìn)行評(píng)審。
4、對(duì)內(nèi)部審核結(jié)果確認(rèn)和重要糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審。
(四)、會(huì)議的主要議程
1、劉新華副總經(jīng)理通報(bào)管理評(píng)審會(huì)議的準(zhǔn)備情況。
2、有關(guān)部門(mén)、單位匯報(bào)需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題，并進(jìn)行討論。
3、王亞軍總經(jīng)理在會(huì)議討論的基礎(chǔ)上做了
(1)對(duì)QHSE管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià);
(2)對(duì)管理方針和管理目標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
(3)對(duì)改進(jìn)建議提出要求。
(五)、會(huì)議評(píng)審結(jié)果如下：
一、運(yùn)行概況
自x年12月8日公司QHSE管理體系文件發(fā)布以來(lái)，公司組織各部門(mén)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了管理體系程序文件，使公司全體員工能理解并熟悉公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及相關(guān)程序文件，使公司全體員工能按程序文件要求行使本崗位的職責(zé)。經(jīng)過(guò)一年多的運(yùn)行，各部室、分公司均認(rèn)為公司的管理方針和管理目標(biāo)是適宜的，充分的。沒(méi)有發(fā)生與方針、目標(biāo)相悖的情況。QHSE體系運(yùn)行基本正常。
二、方針貫徹及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況
我公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針是“創(chuàng)新管理，規(guī)范運(yùn)作，滿(mǎn)足顧客需求;以人為本，保障健康安全;遵規(guī)守法，預(yù)防污染，持續(xù)改進(jìn)，打造區(qū)域一流高效、安全、綠色物流服務(wù)商”。根據(jù)我公司所在行業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)及公司的過(guò)去運(yùn)行情況，該方針基本能體現(xiàn)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，“全員參與”，“持續(xù)改進(jìn)”等管理思想和管理原則，并符合我公司行業(yè)特點(diǎn)和行業(yè)現(xiàn)狀。公司認(rèn)為通過(guò)執(zhí)行QHSE方針能達(dá)到穩(wěn)定提供滿(mǎn)足顧客要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的目的，符合我公司的行業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際情況。另外，因目前公司內(nèi)外部環(huán)境無(wú)特別變化，因此，在持續(xù)的適宜性方面是可行的。從QHSE目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況來(lái)看，公司所建立的QHSE體系在實(shí)現(xiàn)QHSE方針?lè)矫媸怯行У摹?/p>
公司認(rèn)為，目前公司的QHSE方針不必修訂，可繼續(xù)執(zhí)行。
公司根據(jù)QHSE方針及公司的實(shí)際情況制定了QHSE總目標(biāo)值，為確保總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司對(duì)總目標(biāo)進(jìn)行了分解，各部門(mén)均有自己的分目標(biāo)值。此外，為檢查目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，公司對(duì)各部門(mén)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況按月進(jìn)行了考核，公司x年度總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如下：
1、客戶(hù)滿(mǎn)意度為99.3%超過(guò)90%的目標(biāo)值;
2、重大設(shè)備設(shè)施事故為零;
3、重大貨運(yùn)質(zhì)量事故為零;
4、貨物破損率為0.16 ‰，低于5‰的目標(biāo)值。
5、設(shè)備完好率為98%
6、特殊工種持證上崗率100%
7、客戶(hù)投訴處理及時(shí)、規(guī)范，投訴反饋率100%可以看出，公司確定的`QHSE目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，由此也可以說(shuō)明我公司建立的QHSE管理體系的運(yùn)行是有效的。各部門(mén)所確定的分目標(biāo)基本可行，能滿(mǎn)足實(shí)際要求，目前暫時(shí)不須修訂。
三、QHSE體系內(nèi)部審核工作的開(kāi)展情況
為了評(píng)價(jià)公司QHSE管理體系的符合性、有效性，公司于今年4月份組織了內(nèi)部管理體系審核。本次內(nèi)審采用了全面審核的辦法進(jìn)行，審核范圍包括QHSE管理手冊(cè)覆蓋的所有單位(包括最高管理層)。
這次內(nèi)審，公司領(lǐng)導(dǎo)與接受審核的部室、分公司領(lǐng)導(dǎo)均給予了高度的重視和支持。各單位、部室選派了內(nèi)審員組成了審核組。審核員們本著嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、求實(shí)的工作作風(fēng)，按審核計(jì)劃編制檢查表，堅(jiān)持“公平、公正、客觀”的原則尋找客觀證據(jù)，使審核工作得以順利開(kāi)展，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。
從審核情況來(lái)看，公司制定的QHSE管理手冊(cè)、程序文件基本上符合GB/T19001-20xx標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001:20xx、GB/T24001:20xx標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)的要求;各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí)明確、態(tài)度端正，檢查中積極配合，不掩蓋問(wèn)題，力求通過(guò)檢查進(jìn)一步改進(jìn)工作。
本次內(nèi)審共開(kāi)出輕微不符合項(xiàng)報(bào)告9個(gè)，按標(biāo)準(zhǔn)條款統(tǒng)計(jì)分析，GB/T19001:20xx標(biāo)準(zhǔn)8.2.3條款1個(gè)，5.3條款1個(gè)，8.2.1條款1個(gè);GB/T28001:20xx標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款2個(gè)，4.5.1條款1個(gè)，4.5.3條款1個(gè);GB/T24001:20xx標(biāo)準(zhǔn)4.5.1條款1個(gè)，4.5.4條款1個(gè)。各單位對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)均認(rèn)真進(jìn)行了原因分析、制定了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施,并組織了實(shí)施。人事行政部組織有關(guān)人員對(duì)各單位糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行了驗(yàn)證，從驗(yàn)證情況看，實(shí)施效果良好。
從審核的結(jié)果可以看出，公司建立的QHSE管理體系基本符合GB/T 19001-20xx標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001:20xx標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，管理方針和目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)，持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制已建立并運(yùn)行正常，QHSE管理體系能有效地對(duì)物流服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效的控制，以滿(mǎn)足客戶(hù)不斷增強(qiáng)的需求。
四、服務(wù)質(zhì)量及客戶(hù)滿(mǎn)意度狀況
1、服務(wù)質(zhì)量狀況
x年度,亞興QHSE管理目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn).
1..客戶(hù)滿(mǎn)意度為100%，超過(guò)95%的目標(biāo)值; 2.客戶(hù)投訴反饋率為100%。
3.全年未發(fā)生重大事故
4..全年未發(fā)生人身傷害事故和職業(yè)病,. 5..按規(guī)定處理固、液態(tài)廢棄物，環(huán)保事故發(fā)生率為0. 6.糾正和預(yù)防措施控制率:100%,達(dá)到要求100%. 7.設(shè)備完好率為97%,,超過(guò)95%.的目標(biāo)值
8.特殊工種持證上崗率為100%,達(dá)到100%.的目標(biāo)值9.不發(fā)生重大公共財(cái)產(chǎn)失竊案件:0,達(dá)到0發(fā)生的目標(biāo)值.. 10.不發(fā)生負(fù)主要責(zé)任的工傷類(lèi)交通事故,為0，達(dá)到目標(biāo)為0的目標(biāo)值.各項(xiàng)管理指標(biāo)。
1、貨物污染率、產(chǎn)品數(shù)量短缺率均為0‰。 2、客戶(hù)投訴反饋率100%。
3、設(shè)備完好率每月均≥98%。
4、對(duì)固、液態(tài)廢棄物進(jìn)行了及時(shí)處理，杜絕了危化品運(yùn)輸泄漏、污染事故，未發(fā)生環(huán)保事故。
5、安全生產(chǎn)方面，實(shí)現(xiàn)了重大事故、人身傷害事故為零，火災(zāi)、爆炸事故，一般事故，路外人身傷害事故等六個(gè)為零的目標(biāo)。
2、客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量狀況
體系運(yùn)行以來(lái)，公司按照程序文件的要求。于x年11月25至12月10日開(kāi)展了《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查》工作。本次調(diào)查共發(fā)放調(diào)查表43份。收回40份。調(diào)查表收回率達(dá)到了93.02%。
按照文件要求對(duì)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表進(jìn)行分析，計(jì)算得出顧客滿(mǎn)意率99.66%，達(dá)到了公司制定的質(zhì)量目標(biāo)。計(jì)算過(guò)程如下：
五、過(guò)程控制、業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性情況按照QHSE管理體系的要求，公司完善了裁剪、縫制、包裝和出貨四大作業(yè)板塊的作業(yè)流程和服務(wù)規(guī)范，明確了各作業(yè)單位和各相關(guān)職能部門(mén)之間的分工協(xié)作關(guān)系，使公司與各生產(chǎn)板塊的作業(yè)指令更加明晰、快捷，從而有效地保證了公司的安全生產(chǎn)，提升了公司的服務(wù)質(zhì)量。
安全運(yùn)行控制方面，公司成立了安全檢查“執(zhí)法隊(duì)“，以加強(qiáng)安全管理和安全檢查力度。公司進(jìn)行了全員一崗一職培訓(xùn)。制定各種。
為加強(qiáng)供方管理和控制，對(duì)供應(yīng)商的資信、供貨質(zhì)量保證、產(chǎn)品價(jià)格等進(jìn)行全方位評(píng)價(jià)。公司根據(jù)QHSE體系要求，編制了《承包商(供應(yīng)商)管理考核辦法》，按考核辦法進(jìn)行年度考評(píng)。沒(méi)有發(fā)生因供方原因引起的重大安全事故。
六、承包商管理
為了規(guī)范公司承包商管理，使其符合QHSE管理體系的要求，我公司主要做了以下工作
(1)、修訂完善分包商相關(guān)管理制度，完善運(yùn)輸資質(zhì)，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。
(2)、加強(qiáng)分包商安全培訓(xùn)和檢查，提高安全意識(shí)，落實(shí)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。
(3)、加強(qiáng)計(jì)量、質(zhì)量管理，提高運(yùn)輸質(zhì)量
(4)、建好GPS管理平臺(tái)，實(shí)行運(yùn)輸全過(guò)程監(jiān)控
(5)、強(qiáng)化監(jiān)督考核，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲機(jī)制，提升服務(wù)水平。
七、危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境評(píng)估
今年公司綜合部要求各單位利用三個(gè)月的時(shí)間進(jìn)行全員危害識(shí)別，對(duì)公司涉及的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施采用了安全檢查分析表、失效模式與影響分析、工作危害分析、環(huán)境因素識(shí)別表四種識(shí)別方法進(jìn)行分析，共做出分析表格191個(gè)，確定重大危害11項(xiàng)，重大環(huán)境因素5項(xiàng)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度中等風(fēng)險(xiǎn)的危害由各分公司制定切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，由綜合部匯總成表。對(duì)重大危害和重大環(huán)境因素由公司制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施或應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行控制。
我們將不間斷地、深入全面地開(kāi)展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為公司QHSE體系的有效運(yùn)行提供了保障。
八、應(yīng)急預(yù)案評(píng)審
建立公司應(yīng)急預(yù)案體系，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)框架，根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的編制要求，我部編制應(yīng)急總預(yù)案一個(gè)，專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案5個(gè)，覆蓋到公司各個(gè)重大危害范圍，各分公司分別編制了應(yīng)急程序，使應(yīng)急救援體系得以進(jìn)一步完善。
一切QHSE活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)是QHSE體系的基本要求。體系發(fā)布后公司多渠道收集公司適用的法律法規(guī)，共收集各類(lèi)法律法規(guī)三百多條，并根據(jù)法律法規(guī)適用的范圍進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)，并準(zhǔn)備通過(guò)內(nèi)部OA網(wǎng)對(duì)全體職工公開(kāi)，使職工能及時(shí)獲取法律知識(shí)，做到有法可依。公司組織人員針對(duì)公司的作業(yè)活動(dòng)，對(duì)照法律法規(guī)進(jìn)行了有效性評(píng)審。評(píng)審表明公司的作業(yè)活動(dòng)是符合法律法規(guī)要求的。
十、糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況
隨著體系的不斷推進(jìn)，為消除實(shí)際或潛在不符合項(xiàng)發(fā)生的原因，防止不符合項(xiàng)的發(fā)生，確保管理體系不斷完善和持續(xù)改進(jìn)。依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，公司在日常QHSE管理中采取了很多糾正和預(yù)防措施，并通過(guò)ERP管理流程，進(jìn)行登記、下發(fā)整改、驗(yàn)證，確保每項(xiàng)不符合都糾正和預(yù)防措施，有措施的落實(shí)。不符合主要表現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)的臟、亂、差，低標(biāo)準(zhǔn)、老毛病、壞習(xí)慣。直接作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理不到位，作業(yè)人員安全意識(shí)淡薄，“三違”現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，監(jiān)督力度不夠。
針對(duì)檢查出的各類(lèi)不符合公司從加強(qiáng)安全管理上下功夫，重點(diǎn)提高各項(xiàng)措施的執(zhí)行力度，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，簽訂安全生產(chǎn);完善安全管理;加強(qiáng)職工安全培訓(xùn)，提高職工安全意識(shí);制定績(jī)效考核細(xì)則，提高監(jiān)督執(zhí)行力度;加強(qiáng)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，提高設(shè)備利用率，確保糾正預(yù)防措施的有效實(shí)施。
十一、資源的配備和適應(yīng)情況
在體系運(yùn)行過(guò)程中，設(shè)備設(shè)施管理按《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》要求執(zhí)行。在固定資產(chǎn)投資與零星資產(chǎn)購(gòu)置中，公司新增設(shè)備18臺(tái)套，按程序完成設(shè)備的選型、技術(shù)規(guī)格書(shū)確定、安裝調(diào)試和交付使用，在ERP系統(tǒng)中建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳;在設(shè)備檢修過(guò)程中，通過(guò)對(duì)ERP流程的完善，形成設(shè)備設(shè)施維修、保養(yǎng)的閉環(huán)管理;監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理，制定了年度檢定計(jì)劃，制定月度檢定計(jì)劃，完善計(jì)量器具臺(tái)帳;物資采購(gòu)管理從計(jì)劃審核、合同簽訂、采購(gòu)實(shí)施、領(lǐng)料管理、庫(kù)存管理到使用質(zhì)量評(píng)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》，保障了生產(chǎn)、檢維修活動(dòng)的物資供應(yīng)。
通過(guò)對(duì)設(shè)備設(shè)施管理的有效控制，確保了公司大小設(shè)備設(shè)施的完好，設(shè)備完好率≥98﹪，為公司生產(chǎn)任務(wù)的完成提供的物質(zhì)基礎(chǔ)。
公司人力資源配置基本能滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，隨著公司人員年齡結(jié)構(gòu)老化趨勢(shì)，一方面，加大復(fù)合人才的培養(yǎng)力度，做到一崗多能，引進(jìn)各種專(zhuān)業(yè)人員;另一方面，繼續(xù)做好項(xiàng)目外包工作。確保公司人力資源結(jié)構(gòu)持續(xù)、改進(jìn)，滿(mǎn)足公司持續(xù)發(fā)展的需要。
十二、員工培訓(xùn)情況及有效性
體系運(yùn)行以來(lái)，公司制訂培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施。其中，x年度對(duì)員工進(jìn)行QHSE知識(shí)培訓(xùn)150人次，新員工入廠培訓(xùn)120人次，工傷保險(xiǎn)培訓(xùn)5人次，職稱(chēng)計(jì)算機(jī)培訓(xùn)1人次，內(nèi)審員培訓(xùn)15人次。
十三、改進(jìn)建議
1、記錄清單和填制還要繼續(xù)規(guī)范。從目前的記錄使用情況來(lái)看，記錄的填寫(xiě)還需要進(jìn)一步完善和規(guī)范。
2、管理人員及各部門(mén)、分公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)QHSE管理體系程序文件的學(xué)習(xí)。
3、規(guī)章制度的執(zhí)行力度還需繼續(xù)增強(qiáng)。
4、公司內(nèi)審員需進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)，亟待建立一支既懂管理、又熟悉技術(shù)業(yè)務(wù)、素質(zhì)高的內(nèi)審員隊(duì)伍。
十四、結(jié)論：
1、公司的QHSE管理體系是適宜的、充分的和有效的。滿(mǎn)足了公司制定的QHSE管理方針，達(dá)到了我們的QHSE管理目標(biāo)
2、就本次管理評(píng)審提出的改進(jìn)建議，各部門(mén)加強(qiáng)實(shí)施，努力改進(jìn)。
管理評(píng)審報(bào)告6
HR Team Management audit report
1． 本部門(mén)1-10月三標(biāo)推進(jìn)基本情況綜述（內(nèi)容要點(diǎn)：做了什么事，建立什么文件標(biāo)準(zhǔn)措施） Summarize the general situation of ISO9000,14001,18000 advancement of our team from Jan. to Aug.: (Focusing on what you have done, and what specification and measures having been established and implemented.)
人力資源部一直堅(jiān)持以“三標(biāo)”為宗旨貫徹實(shí)施每一項(xiàng)工作。
1.1人力資源規(guī)劃方面：為有效管理組織的新建、合并，廢除以及明確業(yè)務(wù)處理流程，我部門(mén)推行了《組織及業(yè)務(wù)分析》，對(duì)三頤公司的團(tuán)隊(duì)及其以上組織有效的進(jìn)行了設(shè)定，變更和管理。
1.2 招聘與配置方面：HR部門(mén)針對(duì)公司人員招聘選拔操作流程及相關(guān)方式，制定了《招聘程序》以確保人員招聘選拔流程得到合理、有效的控制。
我部門(mén)積極參加每周當(dāng)?shù)嘏e辦的招聘活動(dòng)，吸納優(yōu)秀人才，不斷優(yōu)化公司人員配置。
1.3 薪酬福利方面，HR部門(mén)一直堅(jiān)持以人為本的原則按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放工資，及時(shí)為公司在職員工購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)。
1.4 績(jī)效評(píng)估方面，HR部門(mén)定時(shí)給試用期員工進(jìn)行評(píng)估并針對(duì)其自身特點(diǎn)設(shè)定工作提升計(jì)劃。
1.5 培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)方面， 為更好有效的提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，HR部門(mén)定期開(kāi)展部門(mén)培訓(xùn)活動(dòng)，同時(shí)，HR同事也經(jīng)常幫助教育培訓(xùn)部門(mén)的同事給新入職員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)，分享工作經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)工作方法。
1.6 勞動(dòng)關(guān)系管理方面， HR部門(mén)開(kāi)展了大規(guī)模的不記名員工調(diào)查問(wèn)卷活動(dòng)，深入的了解了員工對(duì)公司內(nèi)部管理，職業(yè)發(fā)展，員工培訓(xùn)等多方面的反饋并針對(duì)員工反映的問(wèn)題進(jìn)行了有效的`改善。HR部門(mén)不定期安排員工活動(dòng)，員工座談會(huì)等等，即促進(jìn)了各部門(mén)之間的員工關(guān)系也充分的了解了員工的需求。
2. 本部門(mén)各模塊對(duì)公司三標(biāo)體系運(yùn)行情況的影響： 2.1 內(nèi)部審核結(jié)果：
20xx年8月16日~19日，人力資源部接受了第一次內(nèi)部審核，該次共審核出2項(xiàng)不符合項(xiàng)，均為一般不符合項(xiàng)，其內(nèi)容是：
2.1.1 現(xiàn)有崗位職責(zé)中沒(méi)有設(shè)置崗位任職條件，崗位職責(zé)中也沒(méi)有環(huán)境和職業(yè)健康要求。 2.1.2 人力資源部門(mén)的差距分析沒(méi)有與培訓(xùn)部門(mén)進(jìn)行溝通。
2.2 整改過(guò)程：
針對(duì)內(nèi)審結(jié)果，我部門(mén)立刻制定整改方案，以質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全這三個(gè)管理體系為衡量標(biāo)準(zhǔn)，積極進(jìn)行整改并舉一反三，整改2項(xiàng)，整改率100%。 其他制度體系也得到了有效的改善。
2.2.1 針對(duì)不符合項(xiàng)改善過(guò)程：
目前我部門(mén)制定了比較詳盡的組織架構(gòu)圖并有效的完善了職能職級(jí)制度，使之更加符合實(shí)際工作的要求，滿(mǎn)足了環(huán)境管理工作的要求。組織架構(gòu)圖對(duì)公司的每一位員工進(jìn)行了崗位的定位，并在職能職級(jí)中進(jìn)行崗位任職條件的描述，消除了崗位職責(zé)分配上的盲點(diǎn)，讓員工可以更加充分的了解到自己的工作內(nèi)容以及責(zé)任范圍。對(duì)于公司涉有毒有害特殊崗位的員工，我部門(mén)專(zhuān)門(mén)制定了特殊崗位補(bǔ)貼的福利政策，并安排定時(shí)為該類(lèi)崗位員工提供職業(yè)病健
康檢查以確保公司員工的健康安全。
為了更加有效地推進(jìn)公司的培訓(xùn)，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)。我部門(mén)加強(qiáng)了與教育培訓(xùn)部的聯(lián)系，兩個(gè)部門(mén)員工不時(shí)聚在一起參加內(nèi)部培訓(xùn)，并針對(duì)兩部門(mén)面對(duì)的問(wèn)題與挑戰(zhàn)展開(kāi)討論，一同解決。目前，兩部門(mén)之間多方面工作資源共享，相互配合，以公司發(fā)展為目標(biāo)，互利互勉，共同進(jìn)步。
2.2.2 其他方面的改善：
2.2.2.1 招聘方面： 目前，我公司各部門(mén)崗位人數(shù)已趨于完善，當(dāng)前招聘對(duì)象為部分高要求的崗位和部分產(chǎn)線員工。因此，我們更應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不僅要考察應(yīng)聘員工的專(zhuān)業(yè)技能還要考察應(yīng)聘人員的個(gè)人素質(zhì)，嚴(yán)格控制公司職能職位的人數(shù)，保證員工整體的綜合素質(zhì)。
招聘過(guò)程中對(duì)員工的身體健康要求也十分嚴(yán)格。每一位入職員工都必須通過(guò)縣級(jí)以上醫(yī)院的體檢，體檢合格方能入職，預(yù)防傳染病存在的可能性。對(duì)于涉有毒有害的特殊崗位，我部門(mén)在招聘時(shí)嚴(yán)格把關(guān)，入職時(shí)要求員工提供職業(yè)病體檢報(bào)告，公司每年還為該類(lèi)崗位人員提供免費(fèi)職業(yè)病體檢的福利，進(jìn)一步確保每一位員工的健康安全。
2.2.2.2 員工關(guān)系方面：
為了給公司員工提供一個(gè)好的工作環(huán)境，我部門(mén)通過(guò)各種渠道如：開(kāi)展員工座談會(huì)，無(wú)記名調(diào)查問(wèn)卷等形式了解員工的需要，盡可能多的為員工爭(zhēng)取福利。工作之余，我們部門(mén)還開(kāi)展了多項(xiàng)文娛活動(dòng)，來(lái)豐富他們的業(yè)余生活。我部門(mén)長(zhǎng)期在凱勝羽毛球館預(yù)訂了場(chǎng)地，公司所有員工都可以免費(fèi)參加。近期，我部門(mén)還組建了籃球和足球興趣小組，免費(fèi)為員工提供場(chǎng)地和球。我部門(mén)不定時(shí)舉辦各部門(mén)之間的員工友誼賽如：拔河比賽，促進(jìn)部門(mén)交流。我部門(mén)積極響應(yīng)大家的要求，近期還在籌劃員工生日活動(dòng)，努力讓每一位員工積極的融入到公司這個(gè)大家庭。
考慮到公司有很多韓國(guó)籍員工，我部門(mén)特地為他們爭(zhēng)取了中文課程培訓(xùn)的福利。一方面促使韓國(guó)籍同事能夠進(jìn)一步了解中國(guó)和中國(guó)文化，另一方面也減少了語(yǔ)言溝通的障礙，使中韓員工交流更加方便，利于學(xué)習(xí)和發(fā)展公司的企業(yè)文化。
2.3 本部門(mén)工作運(yùn)行中的預(yù)防與糾正措施
作為人力資源部，我部門(mén)承擔(dān)著重要的樞紐和協(xié)調(diào)作用， 積極配合公司各部門(mén)的工作。我部門(mén)內(nèi)部每周定時(shí)開(kāi)展工作總結(jié)會(huì)議，圍繞三標(biāo)體系總結(jié)過(guò)去工作進(jìn)展?fàn)顩r，如發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及時(shí)整改，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善工作方法，尋求預(yù)防措施。
我部門(mén)正在修訂員工手冊(cè)，我們將EHS安全方針，危險(xiǎn)源，員工行為規(guī)范等等融入到員工手冊(cè)中，讓每一位員工從入職起就了解到公司制度，方便員工遵循和公司管理。從預(yù)防著手，減少危險(xiǎn)事件的發(fā)生。
3. 目標(biāo)及完成情況分析 Objective and analysis on its completeness
3.1輕傷事故0% Slight wound accident 1%
3.2人員配備質(zhì)量達(dá)一級(jí)94.5% Project quality first level 94.5 %
b)趨勢(shì)圖 Trend chart 實(shí)際值 Practical value
95%95%95%95%94%94%94%
8月
3.3離職率質(zhì)量達(dá)一級(jí)
9月10月11月
b)趨勢(shì)圖 T
rend chart
c)流失率數(shù)據(jù)及分析Data and analysis of employee turnover
管理評(píng)審報(bào)告7
20xx年3月27日下午，公司召開(kāi)了Q/E/H三合一管理體系管理評(píng)審會(huì)議，總經(jīng)理宋德順、最高管理者中的被任命者、管理者代表賈保良、副總經(jīng)理朱學(xué)新、總工程師曹俊友、副總工程師賈俊江以及有關(guān)職能處室、車(chē)間的行政領(lǐng)導(dǎo)40余人參加了會(huì)議。
副總工程師、企管處處長(zhǎng)賈俊江向與會(huì)人員匯報(bào)了公司Q/E/H三合一管理體系運(yùn)行情況，與會(huì)人員就管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行了評(píng)審，對(duì)體系需要改進(jìn)的地方進(jìn)行了討論，會(huì)議形成報(bào)告如下：
一、三合一管理體系運(yùn)行的符合性和有效性：
1、第三方審核結(jié)果
20xx年5月26日至28日，順利通過(guò)中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)河南有限公司的第三方審核，不符合15項(xiàng)，各組外審老師提出的問(wèn)題經(jīng)過(guò)企管處整理共127項(xiàng)，已整改結(jié)束并完成驗(yàn)證。
2、內(nèi)部審核及結(jié)果
20xx年2月，對(duì)新區(qū)一動(dòng)進(jìn)行了文件/記錄專(zhuān)項(xiàng)審核，問(wèn)題23項(xiàng)，審核問(wèn)題已全部整改并驗(yàn)證。
20xx年3月，對(duì)氨綸和新區(qū)進(jìn)行了質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系審核，涉及18個(gè)部門(mén)，不符合8項(xiàng)，問(wèn)題104項(xiàng)，舉一反三問(wèn)題12項(xiàng)，完成整改并驗(yàn)證。
20xx年3月，企管處與標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量信息中心的專(zhuān)業(yè)人員聯(lián)合，對(duì)新區(qū)18個(gè)部門(mén)進(jìn)行了信息系統(tǒng)運(yùn)行審核，問(wèn)題6項(xiàng)，由標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量信息中心完成驗(yàn)證。
20xx年3月，企管處與設(shè)備處專(zhuān)業(yè)人員聯(lián)合對(duì)新區(qū)18個(gè)部門(mén)進(jìn)行了基礎(chǔ)設(shè)施縱向?qū)徍耍瑔?wèn)題40項(xiàng)，由設(shè)備處完成驗(yàn)證。
20xx年4月，企管處再次與設(shè)備處專(zhuān)業(yè)人員、車(chē)間技術(shù)員聯(lián)合，對(duì)老區(qū)20個(gè)部門(mén)進(jìn)行了基礎(chǔ)設(shè)施縱向?qū)徍耍瑔?wèn)題78項(xiàng)，全部交設(shè)備處驗(yàn)證。其中部分問(wèn)題的整改由設(shè)備處負(fù)責(zé)，有4項(xiàng)問(wèn)題的整改仍未完成。
3、上次管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施及效果驗(yàn)證。
20xx年三合一管理體系管理評(píng)審會(huì)議形成了17項(xiàng)評(píng)審決議，其中有1項(xiàng)未關(guān)閉，分別是：
五長(zhǎng)絲車(chē)間南、北區(qū)過(guò)道每天出入開(kāi)關(guān)門(mén)的次數(shù)較多，造成車(chē)間內(nèi)溫濕度變化，對(duì)車(chē)間南區(qū)部分機(jī)臺(tái)可紡性影響較大。建議公司在南北區(qū)過(guò)道之間搭建彩板房，去掉南北區(qū)的過(guò)道門(mén)。
一年來(lái)，在公司的大力支持和指導(dǎo)下， 隨著各部門(mén)對(duì)管理體系的認(rèn)識(shí)和貫徹執(zhí)行力度的逐年提高，體系運(yùn)行方式、方法越來(lái)越靈活、新穎、多樣化。質(zhì)量管理以質(zhì)量控制預(yù)判法、同類(lèi)工藝對(duì)比優(yōu)化法、生產(chǎn)異常追蹤追責(zé)法、創(chuàng)新質(zhì)量攻關(guān)小組、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)檢查等方式、方法加強(qiáng)了生產(chǎn)過(guò)程的管控，使得產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)可防可控；信息化系統(tǒng)的改進(jìn)和完善，使得信息化工具更好地為生產(chǎn)和管理提供服務(wù)；應(yīng)急預(yù)案的修訂整理，對(duì)重點(diǎn)崗位人員的模擬操作測(cè)試，達(dá)到了預(yù)期要求，提高了崗位職工的'應(yīng)急能力；文件預(yù)審等多項(xiàng)閃光點(diǎn)為體系的運(yùn)行注入了新的活力。審核關(guān)注點(diǎn)不再僅僅拘泥于作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理制度，而是緊密結(jié)合公司年度工作計(jì)劃、月度工作會(huì)、調(diào)度會(huì)以及第三方審核時(shí)認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出的各項(xiàng)要求，將審核工作重點(diǎn)從以前的各部門(mén)、各要素條款的對(duì)標(biāo)落實(shí)轉(zhuǎn)移到公司的各項(xiàng)決策或要求在生產(chǎn)和管理中的落實(shí)情況上來(lái)。
公司通過(guò)內(nèi)、外部的多次體系審核，管理體系的符合性、適宜性和運(yùn)行的持續(xù)有效性得到了檢驗(yàn)。各部門(mén)能夠合理地把體系標(biāo)準(zhǔn)和和生產(chǎn)管理實(shí)際相結(jié)合，體系標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要素得到了應(yīng)有的重視和監(jiān)控，各職能處室能認(rèn)真履行體系賦予的管理職責(zé)，注重主控要素和制度的落實(shí)檢查，以專(zhuān)項(xiàng)治理為重點(diǎn)，規(guī)范體系的運(yùn)作，使各項(xiàng)操作及管理規(guī)定得以落實(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)得到了持續(xù)改進(jìn)。
二、方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及其適宜性：
一年來(lái)無(wú)重大顧客投訴，顧客意見(jiàn)處理率和銷(xiāo)售回款率均達(dá)到了100%，綜合評(píng)價(jià)內(nèi)外部顧客滿(mǎn)意度為91.25%（目標(biāo)：85％以上），公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
產(chǎn)品質(zhì)量完成情況：20xx年1-12月份產(chǎn)品質(zhì)量完成情況：長(zhǎng)絲系統(tǒng)連續(xù)紡正品率99.13%、一等品率93.55%，半連續(xù)紡正品率99.74%，一等品率93.73%，短絲正品率99.94%，一等品率95.99%，氨綸正品率98.72%，一等品率95.94%。
職業(yè)健康安全管理體系方面：
目標(biāo)內(nèi)容：不發(fā)生死亡事故，重傷事故0.5‰以下，輕傷事故2‰以下。 完成情況： 20xx年全年，公司共發(fā)生輕傷事故14起（1.4‰），重傷事故1起（0.1‰）。
環(huán)境管理體系方面：
目標(biāo)內(nèi)容：搞好清潔生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，環(huán)境污染事故發(fā)生率為零。 完成情況：20xx年公司老廠區(qū)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行基本穩(wěn)定，COD日平均值為45mg/L（排放標(biāo)準(zhǔn)65mg/L）；硫化物日平均值0.75mg/L；鋅日平均值1.90mg/L；PH日平均值7.9；懸浮物日平均值28mg/L； BOD日平均值18 mg/L；色度全年日平均值27.5倍，均實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)排放。清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等工作順利開(kāi)展，新二輪的清潔生產(chǎn)審核通過(guò)了省廳組織的驗(yàn)收。
20xx年公司新廠區(qū)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行基本穩(wěn)定，COD日平均值為226mg/L（排放標(biāo)準(zhǔn)為300mg/L以下）；廢水全部進(jìn)入小店污水處理廠進(jìn)行深度處理；硫化物日平均值0.67mg/L；鋅日平均值1.5mg/L；PH日平均值7.92；懸浮物日平均值89.6mg/L；BOD日平均值46.8mg/L；色度全年日平均值29倍。
總之，20xx年全年公司新、老廠區(qū)廢水、廢氣等排放口都做到了達(dá)標(biāo)排放。 因此，體系方針、目標(biāo)是適宜的。
三、體系運(yùn)行中所采取糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。
對(duì)于體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，公司各部門(mén)實(shí)施的糾正和預(yù)防措施共有121項(xiàng)。尤其是針對(duì)管理體系內(nèi)審中統(tǒng)計(jì)分析出的薄弱條款，要求各要素主控部門(mén)積極采取有效的糾正和預(yù)防措施，做好《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，企管處隨內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改驗(yàn)證時(shí)一并進(jìn)行了驗(yàn)證。
各要素主控部門(mén)針對(duì)各自的職責(zé)，以提升質(zhì)量管理為宗旨，以質(zhì)量就是企業(yè)的生命為前提，積極開(kāi)展各項(xiàng)管理工作，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量，企管處、技術(shù)處、設(shè)動(dòng)處、安環(huán)處、計(jì)劃處等要素主控部門(mén)圍繞體系運(yùn)行、工藝、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)分析、節(jié)能降耗、安全等方面開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目成立攻關(guān)小組進(jìn)行攻關(guān)，積極調(diào)動(dòng)生產(chǎn)一線不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量。
四、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績(jī)效
長(zhǎng)絲方面：公司產(chǎn)能6萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率27%，出口量占全國(guó)的37％。連續(xù)紡利用量和質(zhì)的優(yōu)勢(shì)保持相應(yīng)的價(jià)格穩(wěn)定，傳統(tǒng)紡在高檔產(chǎn)品方面繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)聯(lián)盟，提速后的產(chǎn)品以其較低的成本優(yōu)勢(shì)定位于中低端領(lǐng)域。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，積極推進(jìn)細(xì)旦絲和多F絲的銷(xiāo)售市場(chǎng)，借助已有合作伙伴的經(jīng)驗(yàn)，主動(dòng)與有前景的公司或廠家聯(lián)系交流，通過(guò)重點(diǎn)公關(guān)在部分廠家取得了突破，開(kāi)發(fā)出了新的客戶(hù)，鞏固了公司在行業(yè)中的技術(shù)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)龍頭地位。
短絲方面：產(chǎn)能10萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率3.4%，我們加大了內(nèi)銷(xiāo)力度，提高市場(chǎng)占有率，鞏固老用戶(hù)，開(kāi)辟新用戶(hù)，培育發(fā)展直銷(xiāo)用戶(hù)。產(chǎn)品延伸方面，認(rèn)真落實(shí)公司拓展產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈要求，深入市場(chǎng)積極開(kāi)發(fā)下游新產(chǎn)品，相繼開(kāi)發(fā)出防霧霾口罩、蘆薈內(nèi)衣、抗菌空調(diào)濾芯、涼席新產(chǎn)品，為企業(yè)今后有更大抗風(fēng)險(xiǎn)能力打下基礎(chǔ)。
氨綸方面：產(chǎn)能2萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率5.6%，質(zhì)量處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。20xx年市場(chǎng)持續(xù)低迷，雖然氨綸銷(xiāo)量有了大幅度上升，但產(chǎn)品價(jià)格一直是向下運(yùn)行。下一步，在鞏固老用戶(hù)的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展新的經(jīng)銷(xiāo)商和直接廠家，為新區(qū)氨綸做準(zhǔn)備。在同一地區(qū)原有經(jīng)銷(xiāo)商在銷(xiāo)量不能有效增長(zhǎng)的情況下可發(fā)展新的經(jīng)銷(xiāo)商，打破地區(qū)的銷(xiāo)售壟斷。勇于創(chuàng)新，有針對(duì)性的針對(duì)不同的市場(chǎng)、不同的品種、不同用戶(hù)，給不同的優(yōu)惠政策，不斷擴(kuò)大氨綸產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。
職業(yè)健康安全方面：堅(jiān)持持續(xù)性的安全教育，不斷提升職工的安全素質(zhì)；特殊工種按期進(jìn)行了復(fù)審培訓(xùn)；強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)制度，消除漏洞，減少“三違”現(xiàn)象發(fā)生的概率；及時(shí)辨識(shí)危險(xiǎn)源，落實(shí)危險(xiǎn)源安全控制措施。
2月份，各部門(mén)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中有變化的設(shè)備設(shè)施、工藝操作中的危險(xiǎn)源進(jìn)行了辨識(shí)更新，重新制定安全控制措施，公司對(duì)各部門(mén)報(bào)送的危險(xiǎn)源進(jìn)行了二次評(píng)價(jià)。
安環(huán)處每月組織安全大檢查，查出的隱患及時(shí)向給相關(guān)車(chē)間下達(dá)隱患整改通知單。并督促車(chē)間指定專(zhuān)人及時(shí)有效地予以整改。公司危化、機(jī)械、電氣、構(gòu)筑物、綜合等5個(gè)安全專(zhuān)業(yè)檢查組，對(duì)危化品、建筑物、構(gòu)筑物、電氣安全、職業(yè)衛(wèi)生、勞保用品管理、短絲小修安全、重大危險(xiǎn)源管理、車(chē)間安全管理等8個(gè)專(zhuān)項(xiàng)進(jìn)行檢查，一年來(lái)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)安全隱患下發(fā)的整改通知單共計(jì)749項(xiàng)，均已完成整改驗(yàn)證。
管理評(píng)審報(bào)告8
一、質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)是否適宜
公司制定的?管理處質(zhì)量目標(biāo)是符合實(shí)際的，根據(jù)20xx年度業(yè)主滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告：20xx年度管理處的服務(wù)總體滿(mǎn)意率為94.3%，超過(guò)質(zhì)量目標(biāo)（93%）1.3個(gè)百分點(diǎn)；總體滿(mǎn)意指數(shù)為85，超過(guò)質(zhì)量目標(biāo)（78）7個(gè)點(diǎn)。
總體的滿(mǎn)意率和滿(mǎn)意指數(shù)雖然都達(dá)標(biāo)，但分項(xiàng)也有不盡如人意的地方：
1.消殺的滿(mǎn)意率為87.9%，低于質(zhì)量目標(biāo)（90%）2.1個(gè)百分點(diǎn)；
2.消殺的滿(mǎn)意指數(shù)74.4，低于質(zhì)量目標(biāo)（75）0.6個(gè)點(diǎn)；
3.投訴處理的滿(mǎn)意指數(shù)為74，低于質(zhì)量目標(biāo)（79）5個(gè)點(diǎn)。
比較20xx與20xx年的消殺服務(wù)調(diào)查結(jié)果，20xx年較20xx年的數(shù)據(jù)有了大幅的提高；對(duì)于投訴處理，公司有完善的管理制度，因此，管理處通過(guò)加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)制度，相信20xx年的消殺和投訴處理能夠達(dá)標(biāo)。
二、年度業(yè)主滿(mǎn)意度調(diào)查整改項(xiàng)目完成情況
根據(jù)20xx年度業(yè)主滿(mǎn)意度調(diào)查時(shí)業(yè)主反映的意見(jiàn)統(tǒng)計(jì)，歸納匯總后總共有16個(gè)問(wèn)題，管理處有針對(duì)性地制定了整改措施，責(zé)任到人，目前，均已按規(guī)定時(shí)間完成。以上整改措施的實(shí)施，提高了管理處的服務(wù)質(zhì)量，保障了20xx年度業(yè)主滿(mǎn)意度調(diào)查相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的順利達(dá)標(biāo)。
三、年度業(yè)主投訴處理情況
管理處20xx年度共受理業(yè)主投訴信息24宗（其中1宗投訴到公司）須與20xx年相比，升？降？原因、整改措施？：房屋漏水11宗（含空調(diào)滴水2宗）、裝修管理4宗（其中裝修噪音3宗）、環(huán)境衛(wèi)生3宗、房屋本體2宗（均為樓道燈不亮）、電梯困人1宗、高空拋物1宗、寵物噪音1宗、鄰里關(guān)系1宗，24宗投訴已全部處理完畢并經(jīng)投訴人簽字確認(rèn)。
1.房屋漏水投訴11宗，占到了全年投訴的近一半，主要是樓上樓板滲水影響樓下正常生活。持續(xù)改進(jìn)措施：（1）接到業(yè)主（住戶(hù)）投訴漏水時(shí)，第一時(shí)間安排工程人員趕到現(xiàn)場(chǎng)查看，采取臨時(shí)措施，并及時(shí)聯(lián)系漏水的業(yè)主處理；（2）加強(qiáng)對(duì)裝修的監(jiān)管，要求裝修業(yè)主做好廚衛(wèi)的防水，監(jiān)督施工單位做好閉水試驗(yàn)；（3）夏季張貼溫馨提示，提醒業(yè)主（住戶(hù)）使用空調(diào)前檢查空調(diào)排水管，發(fā)現(xiàn)滴水及時(shí)處理。
2.裝修管理投訴4宗，其中裝修噪音3宗。持續(xù)改進(jìn)措施：（1）業(yè)主及施工單位辦理手續(xù)時(shí)，著重強(qiáng)調(diào)正常裝修時(shí)間；（2）要求在裝修業(yè)主開(kāi)工前，主動(dòng)告知樓上、樓下及左鄰右舍的業(yè)主（住戶(hù)）裝修的情況；（3）巡邏人員加強(qiáng)對(duì)裝修戶(hù)的巡查，發(fā)現(xiàn)超時(shí)間裝修，及時(shí)制止；（4）投訴正常裝修時(shí)間的裝修，做好投訴人的解釋工作。
四、長(zhǎng)期分包項(xiàng)目分包方是否適宜
管理處的長(zhǎng)期分包方有：清潔、綠化、消殺、電梯維保、安防系統(tǒng)與消防系統(tǒng)維保、以及二次供水水處理。根據(jù)20xx年業(yè)主滿(mǎn)意度調(diào)查的結(jié)果顯示，除消殺服務(wù)滿(mǎn)意率和滿(mǎn)意指數(shù)未達(dá)標(biāo)外，其余分包方服務(wù)項(xiàng)目均達(dá)標(biāo)，因此20xx年消殺服務(wù)擬更換分包方。
清潔分包方雖然業(yè)主滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果達(dá)標(biāo)，但從日常管理來(lái)看，現(xiàn)場(chǎng)清潔人員有脫崗現(xiàn)象，樓層清潔不徹底，管理處擬重新招標(biāo)。
除清潔、消殺分包方不適宜外，其他長(zhǎng)期分包方均適宜，管理處擬按20xx年合同條款續(xù)簽，其中綠化分包費(fèi)由500元/月上調(diào)至700元/月，消防維保分包費(fèi)由20xx年的20xx0元/年上調(diào)至220xx元/年。
五、年度工程項(xiàng)目完成情況
20xx年工程立項(xiàng)總金額為624060元，其中使用專(zhuān)項(xiàng)維修資金項(xiàng)目總金額為444660元，有如下項(xiàng)目取消或未完成：立幾項(xiàng)？完成幾項(xiàng)？措施？
1.柴油發(fā)電機(jī)維修、保養(yǎng)，因發(fā)電機(jī)運(yùn)行正常，該項(xiàng)目取消；
2.生活水泵保養(yǎng)，因生活水泵運(yùn)行正常，該項(xiàng)目取消；
3.購(gòu)買(mǎi)柴油，因庫(kù)存充足，未采購(gòu)；
4.東單元大堂門(mén)口清潔用房綠化改造，為節(jié)約成本，該項(xiàng)目未實(shí)施；
5.消防設(shè)施完善，調(diào)整為20xx年立項(xiàng)；
6.電梯改造，經(jīng)綜合考慮，該項(xiàng)目取消；
7.電梯轎箱大理石地板更換，調(diào)整為20xx年立項(xiàng)，
8.增加技防設(shè)施(監(jiān)控?cái)z像機(jī))，已完成招標(biāo)，調(diào)整部分工程量后，延至20xx年施工。 未完成項(xiàng)目總金額為：90600元，占年度立項(xiàng)總金額的14.5%。
六、年度重大事件處理情況
管理處20xx年度未發(fā)生重大事件。
七、年度大宗欠費(fèi)收繳情況
大宗欠費(fèi)有1戶(hù)：16JK房，從20xx年x月份起至今共計(jì)14個(gè)月，合計(jì)5075元，該房長(zhǎng)期空置，管理處多次通過(guò)錄音電話向業(yè)主催繳，業(yè)主已同意2月x日前來(lái)繳交。
八、年度電梯故障統(tǒng)計(jì)
20xx年大廈電梯共發(fā)生困人現(xiàn)象10起（20xx年14起），故障總數(shù)62次（20xx年93次），累計(jì)停梯時(shí)間4419小時(shí)（20xx年5950小時(shí)），均已及時(shí)維修處理完畢，較20xx年維保質(zhì)量有明顯提高。持續(xù)改進(jìn)措施：（1）發(fā)現(xiàn)電梯故障及時(shí)通知分包方處理，嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，保障電梯安全、正常運(yùn)行；（2）安排一名工程人員參加相關(guān)操作培訓(xùn)，取得電梯操作證，以便發(fā)生電梯困人及時(shí)解救，同時(shí)有利于對(duì)電梯分包方的監(jiān)管。
九、年度消防事件及消防設(shè)備完好統(tǒng)計(jì)
20xx年度無(wú)消防事件，消防系統(tǒng)共有23個(gè)故障點(diǎn)，其中手動(dòng)報(bào)警：3個(gè)，煙感：11個(gè)，溫感：4個(gè)，模塊：4個(gè)，均已及時(shí)處理完成，系統(tǒng)運(yùn)行正常。20xx年公司提高了消防的達(dá)標(biāo)指數(shù)，管理處將提高全體員工消防安全管理的意識(shí)，保障20xx年無(wú)消防事件發(fā)生。 十、年度節(jié)能降耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（詳見(jiàn)附件六）
20xx年度節(jié)能降耗主要是對(duì)照明燈具以及培養(yǎng)員工節(jié)能意識(shí)等方面開(kāi)展，通過(guò)以上措施的控制，與20xx年（電：439840度；水：1915方）相比，20xx年度節(jié)約用電26560度，節(jié)約用水337立方米，效果比較明顯。20xx年管理處將加強(qiáng)對(duì)員工節(jié)能意識(shí)的培訓(xùn)，時(shí)時(shí)監(jiān)控公共部位用水用電的相關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)跑冒滴漏及時(shí)采取措施修復(fù)，鞏固20xx年節(jié)能降耗的成果。
十一、年度人員招聘、缺編及流動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)分析（詳見(jiàn)附件七）
管理處20xx年度招聘錄用人數(shù)29人，離職人數(shù)23人，缺編人數(shù)累計(jì)7人，除1月份缺編3人外，人員基本滿(mǎn)編。離職率相對(duì)偏高，員工流失不但了增加隱性的.招聘、培訓(xùn)成本，而且人員的變動(dòng)也會(huì)直接導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量得不到保障，20xx年管理處將從豐富員工的業(yè)余生活入手，減少人員的流失。
十二、年度員工培訓(xùn)情況及其有效性（詳見(jiàn)附件八）
20xx年管理處組織培訓(xùn)26堂課，部分員工參加公司級(jí)培訓(xùn)8堂課，累計(jì)培訓(xùn)225人次。通過(guò)培訓(xùn)不但幫助員工增強(qiáng)了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的運(yùn)用能力，而且也方便了員工掌握公司的相關(guān)規(guī)章制度及工作流程，方便員工崗位工作的開(kāi)展；同時(shí)，公司也組織了相關(guān)能力提升性的培訓(xùn)，使員工了解了物業(yè)管理行業(yè)的相關(guān)實(shí)用知識(shí)，提高了員工的綜合能力。
十三、年工作思路
20xx年管理處將圍繞“一個(gè)中心，兩個(gè)基本點(diǎn)”來(lái)做，“一個(gè)中心”即“穩(wěn)”，管理處20xx年度出色的工作業(yè)績(jī)給20xx年工作的開(kāi)展做了很好的鋪墊，因此，20xx年管理處將以求穩(wěn)為中心，一手抓“人”的管理，加強(qiáng)內(nèi)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，保障服務(wù)質(zhì)量，滿(mǎn)足業(yè)主（住戶(hù)）的需求；一手抓“財(cái)”的管理，根據(jù)制定的20xx年收支預(yù)算，開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)支出，確保年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的完成。具體工作思路如下：
1.穩(wěn)定隊(duì)伍，夯實(shí)基礎(chǔ)
為保障管理處各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，首先要保持人員的穩(wěn)定，尤其是樓管部。目前，管理處的人員基本處于滿(mǎn)編狀態(tài)，因此，接下來(lái)管理處將從團(tuán)隊(duì)建設(shè)著手，加強(qiáng)與員工間的溝通，豐富員工的業(yè)余文化生活，給員工營(yíng)造一種“家”的氛圍，減少人員的流動(dòng)。人員穩(wěn)定了，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作才能落到實(shí)處，服務(wù)質(zhì)量才能得到保證。
2.安全第一，警鐘長(zhǎng)鳴
安全工作是管理處各項(xiàng)工作的重中之重：治安安全、消防安全、設(shè)備運(yùn)行安全、員工自身安全等，無(wú)論哪一方面出現(xiàn)差錯(cuò)，都會(huì)造成不可估量的損失，因此，在接下來(lái)的工作中，管理處將時(shí)刻要求全體員工，嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)自查自糾力度。
3.開(kāi)源節(jié)流，挖掘潛力
開(kāi)源節(jié)流是公司的戰(zhàn)略思想，控制成本，挖掘潛力，是擺在管理處面前的一個(gè)挑戰(zhàn)。20xx年管理處將繼續(xù)鞏固20xx年節(jié)能降耗的成果，在公司允許的范圍內(nèi)，千方百計(jì)地開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。
4.投訴處理，客戶(hù)滿(mǎn)意
根據(jù)20xx年業(yè)主滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果，投訴處理的滿(mǎn)意指數(shù)為74，低于質(zhì)量目標(biāo)（79）5個(gè)點(diǎn)，物業(yè)管理屬于服務(wù)性行業(yè)，因此，20xx年管理處將投訴處理作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行公司投訴處理相關(guān)管理規(guī)定，責(zé)任到人，直至問(wèn)題關(guān)閉，讓客戶(hù)滿(mǎn)意。
xx管理處
xx年xx月xx日
管理評(píng)審報(bào)告9
技術(shù)部（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部）作為管理體系中重要的職能部門(mén)之一，其運(yùn)行的良好情況對(duì)整個(gè)管理體系運(yùn)行的有效性有著密切關(guān)系。自公司建立和實(shí)施IS0 9001：20xx質(zhì)量管理體以來(lái)，技術(shù)部（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部）全體人員對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)和討論，熟知了管理體系的重要性和必要性，并在管理活動(dòng)中得以規(guī)范，產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程也得到了有效控制。
針對(duì)公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》，技術(shù)部（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部）積極地進(jìn)行了學(xué)習(xí)和討論，領(lǐng)悟其精髓，最近又建立和完善了相應(yīng)的文件。如：技術(shù)部（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部）管理規(guī)定和技術(shù)文件管理規(guī)定；進(jìn)行了PY180后橋系列技術(shù)圖紙的修訂和完善；生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書(shū)的編制和完善；規(guī)范了技術(shù)文件下發(fā)和更改的控制。通過(guò)這些舉措確保了技術(shù)部（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部）管理體系的有效運(yùn)行。
針對(duì)公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》規(guī)定技術(shù)部（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部）控制要素為：文件控制、質(zhì)量目標(biāo)控制、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程控制、持續(xù)改進(jìn)等
1、 對(duì)所有的技術(shù)文件記錄進(jìn)行匯總、編號(hào)，并填寫(xiě)《技術(shù)文件記錄清單(目錄)》然后歸檔；保存和管理全部的技術(shù)性文件，并填寫(xiě)《受控文件清單》，發(fā)放和借閱的文件都進(jìn)行了登記。
2、 質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析
分解到技術(shù)部（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部）的質(zhì)量目標(biāo)為：技術(shù)文件的正確性99%，新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的可靠性99%。本年質(zhì)量目標(biāo)完成情況為：
a) 技術(shù)文件的正確性99%。為確保技術(shù)文件的持續(xù)有效性和正確指導(dǎo)性，進(jìn)行了年度圖紙有效性審核和確認(rèn)，同時(shí)針對(duì)PY180后橋圖紙進(jìn)行了修訂和完善并予以重新?lián)Q發(fā)工作。
b) 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的可靠性99%，已立項(xiàng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)兩項(xiàng)即JC98平地機(jī)后橋和CY20鏟運(yùn)機(jī)驅(qū)動(dòng)橋，其中JC98平地機(jī)后橋以進(jìn)入設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)階段，發(fā)往用戶(hù)手中進(jìn)行各方面使用性能的測(cè)試，前期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃和實(shí)現(xiàn)過(guò)程是順利而成功的，達(dá)到確認(rèn)階段前的成功率100%；CY20鏟運(yùn)機(jī)驅(qū)動(dòng)橋目前處于設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入評(píng)審階段。
3、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程控制：技術(shù)部（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部）匯同其他相關(guān)部門(mén)針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的每個(gè)階段都進(jìn)行了詳細(xì)的分析討論，并做以詳實(shí)的記錄予以存檔管理。
4、 持續(xù)改進(jìn)：技術(shù)部（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部）在工作中不斷進(jìn)行自我審核，根據(jù)質(zhì)量部檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，進(jìn)行不合格品的原因分析，從而找出根源，對(duì)其不合格率高或波動(dòng)較大的采取糾正/預(yù)防措施，下發(fā)技術(shù)文件更改通知單或者更新圖紙。本年度產(chǎn)品不合格率屬于正常范圍，產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定。
5、 糾正預(yù)防：公司于今年3月12日至13日就質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次全面的`內(nèi)部審核。在對(duì)技術(shù)部（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部）進(jìn)行全面審查中未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)
針對(duì)今年質(zhì)量目標(biāo)完成情況以及公司實(shí)際情況，技術(shù)部（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部）制定明年工作計(jì)劃，確保明年部門(mén)的管理目標(biāo)順利完成。
1、 加強(qiáng)技術(shù)部管理體系運(yùn)行認(rèn)識(shí)，并不斷審查各項(xiàng)文件控制的全面性合理性和正確性。
2、 加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，采取老帶青原則，多爭(zhēng)取到展會(huì)或主機(jī)廠等處進(jìn)行交流學(xué)習(xí)，不斷提高技術(shù)部人員素質(zhì)，以增強(qiáng)技術(shù)部（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)能力。
3、 加強(qiáng)技術(shù)部（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部）與其他部門(mén)溝通與交流，各方面聽(tīng)取匯總意見(jiàn)和建議，以完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)的細(xì)節(jié)。
4、 總之從技術(shù)部（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部）管理體系的運(yùn)行情況來(lái)看，我公司管理體系是適宜的、運(yùn)轉(zhuǎn)是有效的。我們將更加努力的開(kāi)展工作，嚴(yán)格按照ISO9000:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)、程序文件要求，在管理方針的指導(dǎo)下努力達(dá)到管理目標(biāo)，使我們的產(chǎn)品質(zhì)量有更大的提高，為我們公司創(chuàng)造更大的利潤(rùn)。
xxxxx有限公司
技術(shù)部（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部）
孫xx
20xx-031-4
管理評(píng)審報(bào)告10
根據(jù)公司《進(jìn)行××××年度管理評(píng)審的通知》要求，現(xiàn)將我站××××年度人力資源管理工作概括匯報(bào)如下：
概況：公司質(zhì)量管理評(píng)審組于××××年×月×日至×日對(duì)我站進(jìn)行了質(zhì)量管理審核。經(jīng)評(píng)審組審查認(rèn)為，我站目前人力資源管理工作基本正常，在職職工勞動(dòng)合同簽訂率、勞動(dòng)合同期滿(mǎn)考核率及駕駛員、公營(yíng)車(chē)乘務(wù)員的'崗前考核培訓(xùn)率均達(dá)到100％，沒(méi)有對(duì)我站人力資源管理板塊發(fā)出不合格報(bào)告及問(wèn)題清單。
目前我站人力資源管理體系運(yùn)作存在瑕疵：個(gè)別新進(jìn)員工對(duì)質(zhì)量管理規(guī)范未有充足的認(rèn)識(shí)，專(zhuān)業(yè)技能及相關(guān)程序不夠熟悉，未能全面將質(zhì)量管理規(guī)范與日常工作真正有機(jī)地結(jié)合。
改進(jìn)與預(yù)防措施：在全體干部、員工（特別是新進(jìn)員工崗前培訓(xùn)階段）中持續(xù)開(kāi)展對(duì)質(zhì)量管理文件的學(xué)習(xí)活動(dòng)，努力增強(qiáng)員工質(zhì)量管理意識(shí)，規(guī)范進(jìn)行相關(guān)工作，爭(zhēng)取按要求完成各項(xiàng)質(zhì)量管理目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。
鑒于上年度（××××年×月××日）公司組織的內(nèi)部審核中，我站人力資源板塊未有出現(xiàn)不合格報(bào)告及問(wèn)題清單，我站將按照自查存在不足開(kāi)展改進(jìn)工作。
此報(bào)
××××（單位名稱(chēng)）
××××年×月×日
管理評(píng)審報(bào)告11
評(píng)審會(huì)議時(shí)間：
20xx-05-28日9:00
評(píng)審目的：
對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)其是否持續(xù)的適宜性、有效性和充分性，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
評(píng)審人員：
......
評(píng)審內(nèi)容：
1)20xx年5月18日內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的審核結(jié)果;
2)客戶(hù)的反饋，包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及相關(guān)方投訴的處理;
3)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的'質(zhì)量趨勢(shì);
4)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;
5)上次管理評(píng)審措施的實(shí)施及有效性;
6)可能影響質(zhì)量和環(huán)安管理體系的各種變化，包括配備的資源是否適宜;
7)質(zhì)量及環(huán)安管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量、環(huán)安方針和目標(biāo)的適宜性、有效性;管理方案的適宜性和有效性;
8)環(huán)境、安全、質(zhì)量法律法規(guī)的符合性評(píng)價(jià);
9)方針適宜性和有效性評(píng)價(jià);
10)D版文件運(yùn)行是否良好?其適宜性，有效性，符合性評(píng)價(jià)。
評(píng)審結(jié)果：
(1)由綜合辦和采購(gòu)部、三分廠牽頭重新制定部門(mén)考核目標(biāo)、指標(biāo)和方案，加大績(jī)效考核力度，用數(shù)據(jù)說(shuō)話;
(2)生產(chǎn)部組織學(xué)習(xí)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)》及《運(yùn)行控制》，了解事故處理的一般程序和要求。
管理評(píng)審報(bào)告12
評(píng)審目的：
公司最高管理層通過(guò)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全“三標(biāo)一體化”管理體系進(jìn)行評(píng)審（包括管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要），以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，保證“三標(biāo)一體化”管理體系的良好運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。
評(píng)審依據(jù)：
1、GB/T19001－20xx質(zhì)量管理體系要求
2、GB/T24001－1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南
3、GB/T28001－20xx職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范
4、法律法規(guī)及其他要求
5、管理體系內(nèi)審結(jié)果；
6、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)現(xiàn)程度。
評(píng)審的主要議題：
1、管理方針是否持續(xù)適用，適應(yīng)公司未來(lái)管理戰(zhàn)略發(fā)展的需要
2、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及管理方案貫徹執(zhí)行情況，是否需要調(diào)整改進(jìn)；
3、法律、法規(guī)的遵守情況，顧客及其他要求的滿(mǎn)足程度；需要加強(qiáng)和改進(jìn)的領(lǐng)域有哪些；
4、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的控制情況，應(yīng)加強(qiáng)控制的領(lǐng)域有哪些；
5、內(nèi)部審核反映的薄弱環(huán)節(jié)及需要改進(jìn)的領(lǐng)域，糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況；
6、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配是否合理適宜，資源配備是否充分并滿(mǎn)足要求；
管理體系適宜性、充分性和有效性的綜合評(píng)價(jià)，管理體系存在的主要問(wèn)題，今后發(fā)展和努力的方向，評(píng)審后需完善的工作（包括糾正和預(yù)防措施的決定）。管理體系運(yùn)行概述：
公司三標(biāo)一體化管理體系的建立和運(yùn)行經(jīng)歷了“組織發(fā)動(dòng)策劃設(shè)計(jì)文件編制試運(yùn)行審核”等6個(gè)階段，認(rèn)證工作即將于9月份進(jìn)行。
20xx年8月，根據(jù)首屆董事會(huì)精神和開(kāi)展“管理年”活動(dòng)的計(jì)劃安排，靖電公司決定進(jìn)行企業(yè)三大標(biāo)準(zhǔn)修編，同時(shí)開(kāi)展三標(biāo)一體化貫標(biāo)工作。并任命總工程師李文學(xué)同志為公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系管理者代表，明確了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、進(jìn)行了工作分工，確定了實(shí)施步驟、制定了貫標(biāo)工作進(jìn)度表。委托北京中電力企業(yè)管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司給予咨詢(xún)指導(dǎo)，并制定了貫標(biāo)工作計(jì)劃，管理體系設(shè)計(jì)規(guī)劃工作逐步開(kāi)始。
經(jīng)過(guò)反復(fù)斟酌和多次的修改完善，5月初，管理體系相關(guān)文件編寫(xiě)完畢，20xx年5月9日，召開(kāi)了“三標(biāo)一體化”管理體系文件發(fā)布會(huì)暨管理體系試運(yùn)行動(dòng)員大會(huì)，明確了公司“三標(biāo)一體化”管理方針，發(fā)布了貫標(biāo)文件（即：20xx年版企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），“三標(biāo)一體化”管理體系文件從20xx年5月10起開(kāi)始試運(yùn)行。為此，總經(jīng)理?xiàng)钌兄t做了題為《深入開(kāi)展三標(biāo)一體化貫標(biāo)活動(dòng)，穩(wěn)步提升公司標(biāo)準(zhǔn)化管理水平》的重要講話。
為了保證貫標(biāo)工作地順利進(jìn)行，公司先后開(kāi)展了“內(nèi)審員”的培訓(xùn)取證、管理人員“貫標(biāo)”知識(shí)講座和“三標(biāo)一體化”管理知識(shí)考試等工作；培養(yǎng)內(nèi)審員100名。黨委中心組專(zhuān)門(mén)組織了“三標(biāo)一體化”認(rèn)證專(zhuān)題學(xué)習(xí)會(huì)。各部門(mén)也根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)展了多種形式、多層次的貫標(biāo)相關(guān)知識(shí)和標(biāo)準(zhǔn)制度的培訓(xùn)工作。
自5月10日自8月底，公司各部門(mén)依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，建立完善了相關(guān)記錄、報(bào)表等運(yùn)行證據(jù)，對(duì)文件管理以及實(shí)際工作中存在的不符合要求的內(nèi)容，依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行了有效整改，因客觀原因造成的一時(shí)難以實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，結(jié)合公司實(shí)際編制了相關(guān)的實(shí)施計(jì)劃，使管理體系相關(guān)文件得到了有效的落實(shí)。
20xx年7月8日至11日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，7月29日對(duì)第一次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行了驗(yàn)證關(guān)閉。20xx年8月5日至8日實(shí)施了第二次內(nèi)部審核，8月22日對(duì)第二次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合以及第一次內(nèi)部審核遺留事項(xiàng)進(jìn)行了全部驗(yàn)證關(guān)閉。8月27日，又針對(duì)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了管理評(píng)審。從驗(yàn)證情況看，歷次審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得到了全面而有效的整治，效果良好。目前，已經(jīng)具備了迎接外審的條件。
對(duì)管理方針、目標(biāo)適宜性的評(píng)價(jià)：公司三標(biāo)一體化管理方針是：
精益生產(chǎn)，強(qiáng)化過(guò)程控制；保護(hù)環(huán)境，降低資源消耗；控制風(fēng)險(xiǎn)，保障健康安全；誠(chéng)信為本，追求卓越品質(zhì)。
這一管理方針既能與企業(yè)宗旨相適應(yīng)，又能滿(mǎn)足“一個(gè)框架，兩個(gè)承諾”基本要求，與和“團(tuán)結(jié)誠(chéng)信奉獻(xiàn)創(chuàng)新”的企業(yè)精神、“動(dòng)力之源追求不息”的經(jīng)營(yíng)理念緊緊融合在一起，具有很強(qiáng)的綱領(lǐng)性、指導(dǎo)性和適宜性。
公司在管理方針的框架指導(dǎo)下，按照“組織應(yīng)在相關(guān)職能和層次上建立并保持目標(biāo)和指標(biāo)”的要求，充分考慮了法律法規(guī)和相關(guān)方的要求與期望，并有機(jī)地結(jié)合了公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)
劃、年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)、以及火力發(fā)電廠一流企業(yè)目標(biāo)指標(biāo)，在公司層面上從電能產(chǎn)品、安全管理、設(shè)備管理、節(jié)能管理、技術(shù)進(jìn)步與環(huán)境保護(hù)、員工素質(zhì)等6個(gè)方面建立了54項(xiàng)具體的可測(cè)量的年度目標(biāo)、指標(biāo)，具有符合性和一定的高標(biāo)準(zhǔn)，做到了目標(biāo)指標(biāo)與管理方針的一致性，進(jìn)一步體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)等方面的承諾。目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。
對(duì)管理體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià)：
1、在當(dāng)前電力體制改革，不斷適應(yīng)電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的特殊時(shí)期，公司開(kāi)展的三標(biāo)一體化貫標(biāo)工作是符合公司當(dāng)前需要的，符合公司的客觀實(shí)際。
2、5月10日至今，公司兩級(jí)干部對(duì)貫標(biāo)工作認(rèn)識(shí)明確，組織得力，從公司總經(jīng)理到部門(mén)主要管理負(fù)責(zé)人，以及公司絕大部分職工，已深刻認(rèn)識(shí)到標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)程序化、規(guī)范化管理的重要作用，貫標(biāo)工作開(kāi)展積極主動(dòng)，效果明顯。
3、職責(zé)分配注重協(xié)調(diào)性，避免了部門(mén)貫標(biāo)職責(zé)和權(quán)限上的空白、重疊與矛盾，各部門(mén)的貫標(biāo)職責(zé)與權(quán)限較明確和清晰，能滿(mǎn)足和保證“三標(biāo)一體化”管理體系運(yùn)行的實(shí)際需要。
4、體系文件結(jié)構(gòu)清晰、層次明確、銜接協(xié)調(diào)、符合性好、操作性強(qiáng)、便于理解掌握和執(zhí)行，能滿(mǎn)足公司程序化、規(guī)范化、法制化管理需要，為公司提升管理水平打下了較好的基礎(chǔ)。
5、運(yùn)行期間相關(guān)文件基本能夠及時(shí)變更（包括替換、修訂、新版、廢止）體系有關(guān)文件，確保了體系文件的充分與適宜。
6、按照計(jì)劃及時(shí)組織了內(nèi)部審核和管理評(píng)審，兩次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證和關(guān)閉，審核中提出的問(wèn)題得到了有效整治，發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)（共計(jì)228項(xiàng)）和觀察項(xiàng)經(jīng)驗(yàn)證，已全部關(guān)閉，整治效果良好。
總之，通過(guò)三個(gè)多月來(lái)的管理體系運(yùn)行以及兩次內(nèi)部審核，對(duì)推動(dòng)全員的三標(biāo)貫標(biāo)意識(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，公司各部門(mén)職工已經(jīng)形成了按照三標(biāo)意求開(kāi)展工作的良好氛圍。
存在的主要問(wèn)題：
1、貫標(biāo)工作存在部門(mén)之間發(fā)展不平衡現(xiàn)象，個(gè)別部門(mén)還不夠積極主動(dòng)，“全員參與”還需進(jìn)一步發(fā)動(dòng)，相關(guān)培訓(xùn)工作需不斷開(kāi)展，貫標(biāo)的深度、廣度需持續(xù)加強(qiáng)。
2、體系文件的公開(kāi)性不夠，信息反饋的渠道不夠順暢，對(duì)管理體系存在問(wèn)題的一些問(wèn)題沒(méi)有持續(xù)改進(jìn)的糾正/預(yù)防措施計(jì)劃。
3、從環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的報(bào)告中看，職工的抱怨比較多，今年雖然開(kāi)展了一些工作，但還不夠，今后需要更加努力。
4、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)還不夠嚴(yán)格，工作中還存在隨意性的現(xiàn)象；
5、對(duì)管理體系運(yùn)行相關(guān)證據(jù)的收集和整理還有欠缺；體系文件還有一些內(nèi)容不符合企業(yè)的客觀實(shí)際，在管理評(píng)審結(jié)束后要不斷的進(jìn)行改進(jìn)和完善。
6、管理方針還沒(méi)有得到全面的落實(shí)；
7、一些人員對(duì)“持續(xù)改進(jìn)”重視程度還不夠，還不能熟練地應(yīng)用好“PDCA”循環(huán)；8、通過(guò)兩次內(nèi)審之后遺留的少部分問(wèn)題，還需要制定更加完善的糾正措施。并按措施嚴(yán)格執(zhí)行，逐步形成常態(tài)機(jī)制。
決議的糾正措施：
1、20xx年開(kāi)始將管理體系目標(biāo)、指標(biāo)與年度計(jì)劃目標(biāo)、責(zé)任書(shū)分層次進(jìn)行步調(diào)和內(nèi)容方面的“一體化”“一致化”整合，在年度、月度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、考核予以完整的體現(xiàn)。
2、結(jié)合管理體系運(yùn)作中存在的問(wèn)題，積極對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改完善，重點(diǎn)補(bǔ)充完善相關(guān)的記錄表格等，實(shí)現(xiàn)相關(guān)記錄、報(bào)表、報(bào)告等的規(guī)范化管理，確保記錄充分、完整、清晰、有效和便于識(shí)別與查索，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)和其他要求的分層識(shí)別、收集、清理、應(yīng)用，提高法制意識(shí)，重點(diǎn)解決好行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺口問(wèn)題。
4、從外審結(jié)束至年底的一段時(shí)期內(nèi)，各部門(mén)要認(rèn)真總結(jié)和歸納各自貫標(biāo)工作中的不足之處，生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部等部門(mén)需配合經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)一時(shí)難以解決的問(wèn)題以及認(rèn)識(shí)上還不太清楚或模糊的方面進(jìn)行一次全面的歸納、研討，形成明確的'有計(jì)劃的整改措施并加以落實(shí)，以期公司貫標(biāo)工作能有一個(gè)較大的持續(xù)改進(jìn)。
5、制定計(jì)量工作計(jì)劃，積極推行計(jì)量器具的定期檢驗(yàn)制度，加強(qiáng)計(jì)量裝置與安全工期具的校驗(yàn)與檢驗(yàn)。
6、進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理一體化的統(tǒng)籌工作，確保三大標(biāo)準(zhǔn)間的有機(jī)結(jié)合。
7、針對(duì)職業(yè)健康安全中存在的問(wèn)題，每年底召開(kāi)一次管理委員會(huì)工作會(huì)議，由各職能部門(mén)匯報(bào)一年來(lái)在工業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治方面所做的重點(diǎn)工作，存在的差距和下一年度工作的建議，經(jīng)分析研究形成第二年工作的計(jì)劃和重點(diǎn)，對(duì)職業(yè)健康防治的重點(diǎn)和監(jiān)控點(diǎn)作出相應(yīng)的調(diào)整，由公司職業(yè)健康安全管理委員會(huì)下達(dá)各職能部門(mén)的工作目標(biāo)，作為第二年考核的依據(jù)，由人力資源部督促了解執(zhí)行的情況，并負(fù)責(zé)定期向管理委員會(huì)通報(bào)。
8、安全環(huán)保部與人力資源部分別確定測(cè)點(diǎn)與監(jiān)測(cè)周期，年初下達(dá)給環(huán)境監(jiān)測(cè)站定期進(jìn)行測(cè)試，依據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)及時(shí)作出分析報(bào)告，并提出相應(yīng)的措施或建議，以提高有關(guān)部門(mén)的預(yù)防、治理工作。
9、明確責(zé)任，杜絕工作盲區(qū)。在職業(yè)健康安全的職能管理部門(mén)的管理責(zé)任，是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以外的工傷事故應(yīng)有人負(fù)責(zé)調(diào)整、監(jiān)督考核；防治設(shè)施、設(shè)備的投用指標(biāo)應(yīng)有人負(fù)責(zé)下達(dá)、檢查考核，以實(shí)現(xiàn)對(duì)職業(yè)危害因素的有效控制。
10、積極對(duì)職業(yè)危害作業(yè)人員的范圍和工種加以認(rèn)真地界定，以便更加有效地開(kāi)展預(yù)防和治理工作。
決議的預(yù)防措施：
1、進(jìn)一步加強(qiáng)貫標(biāo)培訓(xùn)和宣傳力度，重點(diǎn)加強(qiáng)以下兩個(gè)方面的培訓(xùn)工作：一是分層次的繼續(xù)開(kāi)展程序文件、作業(yè)文件的學(xué)習(xí)、理解和掌握；二是在內(nèi)審員加強(qiáng)對(duì)ISO相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和理解；同時(shí)，有計(jì)劃分批派員參加質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的注冊(cè)審核員的培訓(xùn)與取證工作，培養(yǎng)出公司的內(nèi)審員骨干力量。
2、各部門(mén)應(yīng)按照管理體系中分配的貫標(biāo)職責(zé)切實(shí)發(fā)揮好各自的職能導(dǎo)向作用，履行和落實(shí)好職責(zé)，確保角色到位、分工負(fù)責(zé)、各保一方，嚴(yán)格執(zhí)法，加強(qiáng)監(jiān)督。
3、注意定期不定期的加強(qiáng)相關(guān)管理職責(zé)范圍業(yè)績(jī)情況的監(jiān)測(cè)工作、統(tǒng)計(jì)分析工作、以及評(píng)審工作。如生產(chǎn)方面要在區(qū)分事故、事件、缺陷、不符合、糾正措施、預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案的基礎(chǔ)上，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)糾正措施、預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況的檢查和業(yè)績(jī)效果等方面的評(píng)價(jià)、評(píng)審工作，特別是需要持續(xù)循環(huán)的預(yù)防措施（如反事故措施）、應(yīng)急預(yù)案（重大及常規(guī)性預(yù)案）應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。
4、經(jīng)營(yíng)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部、人力資源部要注意發(fā)揮好相關(guān)體系過(guò)程工作的統(tǒng)領(lǐng)作用，預(yù)防公司“三標(biāo)一體化”管理體系運(yùn)行、保持、持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中可能出現(xiàn)的不平衡發(fā)展現(xiàn)象。加強(qiáng)信息收集、分析和深度評(píng)價(jià)工作。
5、進(jìn)一步加大基礎(chǔ)設(shè)施與作業(yè)環(huán)境的投入和改造力度，確保人身和設(shè)備安全；同時(shí)加強(qiáng)職工自我保護(hù)意識(shí)的培養(yǎng)和教育，加強(qiáng)危險(xiǎn)場(chǎng)所工作人員的防護(hù)措施的檢查與督促。
6、一如既往的堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”方針，加強(qiáng)職工的安全教育，層層落實(shí)各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)安全性評(píng)價(jià)、“二十五項(xiàng)反措”等措施，將危險(xiǎn)源辨識(shí)、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制、績(jī)效監(jiān)測(cè)和危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控分析、安全管理、安全監(jiān)察、安全性評(píng)價(jià)、安全大檢查活動(dòng)進(jìn)行有機(jī)的整合，促使公司的安全管理水平上臺(tái)階。
管理評(píng)審報(bào)告13
評(píng)審時(shí)間：XXXX年XX月XX日
評(píng)審依據(jù)：ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)、本公司程序文件、法律、法規(guī)要求、顧客的要求和期望。
評(píng)審目的：評(píng)審本公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)：對(duì)全公司的生產(chǎn)運(yùn)行方面的提升質(zhì)量管理體系涉及的各環(huán)節(jié)。
參加人員：
評(píng)審內(nèi)容：
本次管理評(píng)審按照20xx版GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)和公司管理評(píng)審程序文件的要求，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理評(píng)審輸入：審核結(jié)果、顧客反饋、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的.符合性、預(yù)防和糾正措施狀況。參加會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)和個(gè)人，對(duì)所報(bào)告的管理評(píng)審信息，尤其是報(bào)告中提出的問(wèn)題和改進(jìn)建議，發(fā)表了意見(jiàn)、并展開(kāi)了討論和評(píng)價(jià)：最后由池澤華總經(jīng)理根據(jù)大家的評(píng)價(jià)意見(jiàn)，做出了本次評(píng)審的決定和措施：
管理者代表xx作了關(guān)于《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告》，其內(nèi)容包括：
（1）內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況；
（2）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及適宜性；
（3）質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行狀況；
（4）上次質(zhì)量管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況及有效性；
（5）有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。
各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人作了關(guān)于《物業(yè)管理處質(zhì)量報(bào)告》、《質(zhì)檢部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》、《采購(gòu)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》的報(bào)告。
與會(huì)人員就我司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，質(zhì)量管理體系目前存在的問(wèn)題以及采取的措施進(jìn)行了充分的討論。總經(jīng)理池澤華認(rèn)真聽(tīng)取了大家的意見(jiàn)，并就大家提出的問(wèn)題，當(dāng)場(chǎng)落實(shí)到具體部門(mén)和人員。做出了如下本次評(píng)審的決定和措施：
一、本次管理評(píng)審基本上達(dá)到了預(yù)期的目的，為持續(xù)改進(jìn)工正科技公司質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，促進(jìn)各部門(mén)提高工作質(zhì)量，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，起到了積極作用。同時(shí)為我公司通過(guò)20xx版/T19001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，創(chuàng)造了有利條件。
二、本次評(píng)審結(jié)論為：通過(guò)體系的運(yùn)行，公司管理已提高到一個(gè)新的層次，為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎(chǔ)。經(jīng)過(guò)對(duì)我公司這次內(nèi)部質(zhì)量體系審核、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、用戶(hù)服務(wù)的解決情況的分析，我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，質(zhì)量管理體系符合IS09001：20xx標(biāo)準(zhǔn)和我司質(zhì)量管理體系文件的要求，適應(yīng)我司的實(shí)際情況，質(zhì)量管理體系能在持續(xù)改進(jìn)中有效運(yùn)行，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)工作基本上處于受控狀態(tài)，全公司職工執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的自覺(jué)性不斷提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效。一致認(rèn)為我公司質(zhì)量體系基本具備申請(qǐng)第三方注冊(cè)認(rèn)證的條件。
三、在**期間對(duì)公司的顧客進(jìn)行的滿(mǎn)意度調(diào)查顯示目前顧客滿(mǎn)意率為***，離本公司的質(zhì)量目標(biāo)要求尚存在著差距，為此***要求****部門(mén)分析原因，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并由**部門(mén)監(jiān)督實(shí)施。本次管評(píng)共開(kāi)出糾正預(yù)防措施**個(gè)，改進(jìn)措施**個(gè)，詳見(jiàn)相應(yīng)記錄。
管理評(píng)審報(bào)告14
本報(bào)告根據(jù)20xx年管理審查會(huì)議記錄、20xx年管理審查計(jì)劃和會(huì)議發(fā)表聲明進(jìn)行整理，構(gòu)成今年的管理審查報(bào)告。
1.會(huì)議目的：討論評(píng)價(jià)一年內(nèi)管理體系的適用性、適用性和有效性。
一、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：
1) 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》
2)質(zhì)量管理方案、資源配置方案報(bào)告、質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)方案報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告、監(jiān)督人報(bào)告
二、評(píng)價(jià)包括以下信息：
a)過(guò)去經(jīng)營(yíng)審查中采取的措施的方案；
b)與管理系統(tǒng)相關(guān)的內(nèi)部和外部因素的變化；
c)客戶(hù)滿(mǎn)意度、投訴及相關(guān)當(dāng)事人的反饋；
d)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的程度；
e)政策和程序的適用性；
f)管理和監(jiān)督工作人員的報(bào)告；
g)內(nèi)部和外部審計(jì)結(jié)果；
h)糾正措施和預(yù)防措施；
i)檢查檢查機(jī)構(gòu)間比較或能力驗(yàn)證的結(jié)果。
j)工作量和工作類(lèi)型的變化；
K)資源的充足性；
l)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施的效果；
m)改善建議；
n)其他相關(guān)因素(如質(zhì)量管理活動(dòng)、員工培訓(xùn))。
三、評(píng)價(jià)方法：會(huì)議討論形式
四、評(píng)價(jià)參與者：請(qǐng)參閱管理審查會(huì)議簽名表。
五、審查過(guò)程：
主任首先分析了年月-年-年(中心名稱(chēng))組織結(jié)構(gòu)、管理方式、管理方法等對(duì)當(dāng)前管理系統(tǒng)的適應(yīng)性，傳達(dá)了(上級(jí)主管單位名稱(chēng))的中心發(fā)展計(jì)劃，提出了中心的資源配置方案，并強(qiáng)調(diào)了中心的以下工作資料：同時(shí)，要求與會(huì)者對(duì)當(dāng)前中心質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)方式、運(yùn)營(yíng)效率、質(zhì)量目標(biāo)控制方案、人員培訓(xùn)方案等提出意見(jiàn)和建議。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人介紹了剛剛結(jié)束的20xx年內(nèi)審方案及中心質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)方案。
質(zhì)量管理室主任介紹了中心目前的人力技術(shù)現(xiàn)狀、人力培訓(xùn)方案、20xx年需要培訓(xùn)的重點(diǎn)、引進(jìn)新設(shè)備的測(cè)試參數(shù)方法、開(kāi)發(fā)等。
大型儀器室主任介紹了儀器設(shè)備運(yùn)行方案、設(shè)備維護(hù)、檢查校準(zhǔn)方案。
對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題和內(nèi)心提出的不合作工作的整體改善提出了具體要求。
會(huì)議主持人要求與會(huì)者對(duì)每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行一次討論。
六、管理審查輸入審查結(jié)果
一)過(guò)去經(jīng)營(yíng)審查中采取的措施的方案：
a）中心的第一次審查，沒(méi)有以前的管理審查。
b)與管理系統(tǒng)相關(guān)的內(nèi)部和外部因素的變化；本中心系統(tǒng)文檔符合新的《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要求，沒(méi)有內(nèi)部和外部因素更改方案。
c)客戶(hù)滿(mǎn)意度、投訴及相關(guān)當(dāng)事人的反饋；本中心沒(méi)有開(kāi)展工作，沒(méi)有客戶(hù)滿(mǎn)意度、不滿(mǎn)和相關(guān)人士的反饋。
d)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的程度；年度測(cè)試報(bào)告錯(cuò)誤率低于1%，客戶(hù)滿(mǎn)意度在99%以上的中心尚未完成工作，沒(méi)有對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成方案進(jìn)行審查。
e)政策和程序的適用性；通過(guò)會(huì)議審查，中心目前認(rèn)為政策、規(guī)定和程序的適用性如下：
1.適用性：中心目前的質(zhì)量管理體系可以適應(yīng)包頭市水務(wù)局對(duì)城市整體水質(zhì)檢查項(xiàng)目、質(zhì)量管理的需求，并能滿(mǎn)足相關(guān)法規(guī)、指令、標(biāo)準(zhǔn)的檢查工作及相關(guān)工作的要求。質(zhì)量方針、目標(biāo)制定的合理性不需要調(diào)整。
2.中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行的效果
質(zhì)量管理系統(tǒng)的運(yùn)行基本有效，各部門(mén)的工作基本可以符合相關(guān)指導(dǎo)方針和系統(tǒng)文件的規(guī)定要求，系統(tǒng)文件可以指導(dǎo)中心的檢查工作和其他質(zhì)量、技術(shù)管理工作，質(zhì)量管理可以有效監(jiān)控測(cè)試工作和其他工作的質(zhì)量。年月年中心實(shí)現(xiàn)了多種質(zhì)量目標(biāo)。
3.中心質(zhì)量管理體系的充分性
中心設(shè)有氣相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)、離子色譜儀等先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備，滿(mǎn)足硬件上的檢測(cè)需求。下一個(gè)中心要重點(diǎn)開(kāi)發(fā)新設(shè)備，引進(jìn)方法，提高中心的技術(shù)能力。
f)管理和監(jiān)督工作人員的報(bào)告；根據(jù)管理小組詳細(xì)制定中心的20xx -20xx年監(jiān)督計(jì)劃、質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，分別格式化工作要求和監(jiān)督各環(huán)節(jié)的工作要求資料，編制監(jiān)督記錄表，組織監(jiān)督人員進(jìn)行監(jiān)督工作的培訓(xùn)。各部門(mén)共開(kāi)展10多次監(jiān)督工作，提交10多份監(jiān)督表格。各部門(mén)實(shí)施監(jiān)督工作，及時(shí)糾正日常工作的錯(cuò)誤。
g)內(nèi)部和外部審計(jì)結(jié)果；20xx年1月1日，中心根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行了系統(tǒng)審計(jì)，全面審查了質(zhì)量體系運(yùn)行的'有效性，并在今年的內(nèi)部審計(jì)中檢查了7項(xiàng)不合作的工作，采取糾正措施，實(shí)施糾正，消除了現(xiàn)有的不合格工作。改善和完善質(zhì)量體系。經(jīng)過(guò)內(nèi)審，證明包頭市供水管理服務(wù)中心質(zhì)量體系基本可以有效運(yùn)行。
h)糾正措施和預(yù)防措施；內(nèi)審和監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不合格工作都采取了糾正和預(yù)防措施，實(shí)施糾正、預(yù)防、糾正和預(yù)防措施后，內(nèi)審人員和監(jiān)督人員在實(shí)施措施后跟蹤驗(yàn)證了完成方案和修改結(jié)果的適用性。請(qǐng)確保校準(zhǔn)和預(yù)防措施的效果符合要求。
i)檢查檢查機(jī)構(gòu)間比較或能力驗(yàn)證的結(jié)果。檢查和檢查機(jī)構(gòu)之間的比較：
測(cè)試質(zhì)量中心使用內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量管理方法來(lái)控制測(cè)試質(zhì)量，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)承諾的測(cè)試質(zhì)量。與檢驗(yàn)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)之間的水質(zhì)樣品進(jìn)行比較后，比較結(jié)果證明，我中心的檢驗(yàn)質(zhì)量符合質(zhì)量管理計(jì)劃的要求，可以有效地控制檢驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量。
j)工作量和工作類(lèi)型的變化；20xx年-20xx年、20xx年、20xx年、20xx年-20xx年、20xx年-20xx年-質(zhì)量保證量按時(shí)完成水質(zhì)檢查任務(wù)。沒(méi)有執(zhí)行其他委托檢驗(yàn)樣品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)任務(wù)，工作量和工作類(lèi)型沒(méi)有變化。
K)資源的充足性；中心擁有ICP-MS等幾臺(tái)大型設(shè)備，引進(jìn)一名經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工，招募專(zhuān)業(yè)對(duì)口的新員工，資源充足，滿(mǎn)足目前負(fù)責(zé)的檢查測(cè)試工作，為今后中心開(kāi)拓新領(lǐng)域、新項(xiàng)目創(chuàng)造條件。
l)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施的效果；中心處于初期階段，培養(yǎng)新員工、開(kāi)發(fā)利用大型設(shè)備等是中心的首要任務(wù)和重點(diǎn)工作。如果讓新員工主動(dòng)承擔(dān)中心的重要工作，中心將承擔(dān)必要的風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)新員工的監(jiān)督是減少這種風(fēng)險(xiǎn)的有效措施，資源的豐富是中心在水質(zhì)檢查領(lǐng)域做大做強(qiáng)發(fā)展的好機(jī)會(huì)。
m)改善建議；加強(qiáng)法制性教育，提高全體員工檢察官的法制觀念，樹(shù)立中心誠(chéng)實(shí)信用、遵紀(jì)守法的形象，提高檢察官能力。
n)其他相關(guān)因素(如質(zhì)量管理活動(dòng)、員工培訓(xùn))。
1、測(cè)試結(jié)果質(zhì)量控制
中心制定了20xx-20xx年質(zhì)量管理計(jì)劃，檢查員嚴(yán)格按照計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量管理，內(nèi)部進(jìn)行人員比較、樣品重新測(cè)試，各樣品測(cè)試使用標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行控制。檢查人員和管理層都嚴(yán)格執(zhí)行檢查標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、員工培訓(xùn)
中心制定了20xx-20xx年教育計(jì)劃，對(duì)員工進(jìn)行了知識(shí)教育。20xx年，組織了人員對(duì)系統(tǒng)文檔的學(xué)習(xí)，外勤專(zhuān)家來(lái)到中心傳授知識(shí)，并對(duì)“方法”、“指導(dǎo)方針”進(jìn)行了進(jìn)一步培訓(xùn)。機(jī)器生產(chǎn)商的技術(shù)人員對(duì)一些大型設(shè)備的使用維護(hù)進(jìn)行培訓(xùn)。
七、質(zhì)量管理體系持續(xù)改善的決定
此次管理審查會(huì)議決議：要加強(qiáng)課程管理意識(shí)，加強(qiáng)員工履行職責(zé)管理和教育工作，提高員工履行管理體系文件相關(guān)規(guī)定的意識(shí)，加強(qiáng)教育工作的有效性，及時(shí)提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行效率，及時(shí)改善質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的不足之處。
20xx年xx月xx日
管理評(píng)審報(bào)告15
評(píng)審時(shí)間：
X年XX月XX日
評(píng)審依據(jù)：
ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)、本公司程序文件、法律、法規(guī)要求、顧客的要求和期望。
評(píng)審目的：
評(píng)審本公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改善的機(jī)會(huì)和變更的需要，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)：
對(duì)全公司的生產(chǎn)運(yùn)行方面的提升質(zhì)量管理體系涉及的各環(huán)節(jié)。
參加人員：
評(píng)審資料：
本次管理評(píng)審按照20xx版GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)和公司管理評(píng)審程序文件的要求，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理評(píng)審輸入：審核結(jié)果、顧客反饋、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的貼合性、預(yù)防和糾正措施狀況。參加會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)和個(gè)人，對(duì)所報(bào)告的管理評(píng)審信息，尤其是報(bào)告中提出的問(wèn)題和改善推薦，發(fā)表了意見(jiàn)、并展開(kāi)了討論和評(píng)價(jià)：最后由池澤華總經(jīng)理根據(jù)大家的評(píng)價(jià)意見(jiàn)，做出了本次評(píng)審的決定和措施：
管理者代表作了關(guān)于《質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的報(bào)告》，其資料包括：
(1)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核狀況;
(2)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況及適宜性;
(3)質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行狀況;
(4)上次質(zhì)量管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施狀況及有效性;
(5)有關(guān)質(zhì)量管理體系改善的推薦。
各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人作了關(guān)于《物業(yè)管理處質(zhì)量報(bào)告》、《質(zhì)檢部質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報(bào)告》、《采購(gòu)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報(bào)告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報(bào)告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報(bào)告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報(bào)告》的報(bào)告。
與會(huì)人員就我司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的.適宜性，質(zhì)量管理體系目前存在的問(wèn)題以及采取的措施進(jìn)行了充分的討論。總經(jīng)理池澤華認(rèn)真聽(tīng)取了大家的意見(jiàn)，并就大家提出的問(wèn)題，當(dāng)場(chǎng)落實(shí)到具體部門(mén)和人員。做出了如下本次評(píng)審的決定和措施：
一、本次管理評(píng)審基本上到達(dá)了預(yù)期的目的，為持續(xù)改善工正科技公司質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，促進(jìn)各部門(mén)提高工作質(zhì)量，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，起到了用心作用。同時(shí)為我公司透過(guò)20xx版/T19001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，創(chuàng)造了有利條件。
二、本次評(píng)審結(jié)論為：透過(guò)體系的運(yùn)行，公司管理已提高到一個(gè)新的層次，為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎(chǔ)。經(jīng)過(guò)對(duì)我公司這次內(nèi)部質(zhì)量體系審核、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、用戶(hù)服務(wù)的解決狀況的分析，我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，質(zhì)量管理體系貼合IS09001：20xx標(biāo)準(zhǔn)和我司質(zhì)量管理體系文件的要求，適應(yīng)我司的實(shí)際狀況，質(zhì)量管理體系能在持續(xù)改善中有效運(yùn)行，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)工作基本上處于受控狀態(tài)，全公司職工執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的自覺(jué)性不斷提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效。一致認(rèn)為我公司質(zhì)量體系基本具備申請(qǐng)第三方注冊(cè)認(rèn)證的條件。
三、在xx期間對(duì)公司的顧客進(jìn)行的滿(mǎn)意度調(diào)查顯示目前顧客滿(mǎn)意率為，離本公司的質(zhì)量目標(biāo)要求尚存在著差距，為此要求x部門(mén)分析原因，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并由xx部門(mén)監(jiān)督實(shí)施。本次管評(píng)共開(kāi)出糾正預(yù)防措施xx個(gè)，改善措施xx個(gè)，詳見(jiàn)相應(yīng)記錄。
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