績效目標監控報告
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績效目標監控報告1
一、部門概況
（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1.部門主要職責
德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統一領導。主要職責是：
1、擬訂全縣工業和信息化發展的目標、規劃、政策措施并組織實施，對有關執行情況進行監督檢查。
2、監測、分析全縣工業經濟運行態勢，發布相關信息，進行預測預警和信息引導；協調解決工業運行中的有關問題并提出政策建議；
3、指導企業技術創新和技術改造，推進傳統產業轉型升級；
4、按規定權限備案全縣工業和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；
5、承擔全縣工業節能管理和監察工作；擬訂并組織實施工業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產促進有關管理辦法和規定；
6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。
7、職能轉變。將原縣中小企業局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業公司（鹽務局）承擔的鹽業行政管理職責，劃入縣工信局。
（8）承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機構設置情況
德安縣工業和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業經濟運行態勢、中小企業發展規劃、指導和推動企業技術升級改造等工作，內設7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經濟運行股、新興產業與信息化推進股、投資計劃與節能股、企業協調與行業管理股、行政許可與行政執法股、企業管理服務股。
3、人員構成及編制現狀
現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業編制13人、工勤1人；實有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業11人。離退休人員62人。
4、資產情況
截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值）208.35萬元，負債總額87.97萬元，凈資產120.38萬元。其中，流動資產199.96萬元，占資產總額95.97%；固定資產8.39萬元，占資產總額4.03%。
二、當年部門履職總體目標、工作任務。
1、強化運行調度，穩定工業增長。進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強化規劃引領，促進產業發展。做優做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示范基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平臺，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。
3、強化協調推進，推動項目建設。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設，完善重大工業項目調度機制，對于確定的重點工業項目，建立項目推進責任制，強化項目建設中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產。優化項目發展條件，項目用地做到開源節流，積極盤活僵尸企業、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內部潛力并協助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。
4、強化精準服務，助力企業壯大。積極組織幫助企業申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業不斷發展壯大。認真落實好規上企業“一對一”、規下企業“一對多”的幫扶責任，發放惠企辦事指南和惠企政策服務平臺服務指引，主動送政策上門，切實為企業排憂解難。做好銀企對接服務，協調金融部門為企業發展提供更多支持。積極引進、培育科技創新人才，對引進的高層次人才，給予更多的優惠政策。面對目前企業招工難的問題，各部門、各單位，應切實幫助企業全力紓困解難。持續用好用活企業優惠政策，最大限度創造寬松、開放的政策環境，重點在技術創新等方面加大扶持。
5、強化戰興倍增，提升發展層級。充分利用科創中心和產業轉型升級示范園兩個平臺，引進培育一批“專精特新”中小企業，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰略性新興產業項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目，加快實現英利能源年產太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產業園項目建成投產，推進戰略性新興產業倍增發展。借助英利能源行業領先優勢，加快產業上下游布局，大力推進整縣屋頂分布式光伏開發全國試點，壯大光伏產業集群。鞏固培育盛世創業發展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術研究中心平臺優勢，提升電子信息產業協同效益。圍繞戰略性新興產業重點領域，鼓勵企業加大研發投入，支持企業建立市級以上企業技術中心，新增建設一批省市級創新平臺，加強創新成果產業化，提升產業核心競爭力。
6、強化融合發展，推動產業升級。實施產業優化升級行動，每年實施市級優化升級項目10個以上。圍繞提升生產工藝、技術裝備、管理效能，創建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯網+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標桿，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發展，積極發揮萬年青已成功通過國家貫標的優勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業，進一步推進企業信息化進程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業互聯網”標桿企業；繼續推進英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實推進“入網上云”工程，推動中小企業“上云用數賦智”，積極開展工業大數據應用試點示范，大力培育發展數據驅動的制造業新業態。
三、當年部門年度整體支出績效目標。
1、績效評價目的
通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，并提出合理建議。
2、績效評價原則、依據、指標體系和方法
在績效評價過程中遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照相關績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。
3、部門預算績效管理開展情況。
（1）建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規范預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。
（2）加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。
（3）開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績效運行為目的跟蹤監控機制。
（4）認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規范評價流程。
（5）強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
四、當年部門預算及執行情況。
20xx年全年收入預算678.72萬元，其中一般公共預算撥款678.72萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。
20xx全年支出預算數為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數854.16萬元，執行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執行率56.72%；項目支出641.09萬元，執行率211.53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
五、部門整體支出績效實現情況
1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準備績效評價資料。
2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結。
3、滿意度調查和歸納匯總。現場抽樣進行滿意度調查，結合現場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。
六、履職完成情況：
從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。
1、產出數量指標情況分析
20xx年，我縣工業主要指標運行一直保持較好的態勢，工業經濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業指標綜合評比通報結果中，我縣工業指標綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規上工業完成營業收入559.12億元，同比增長14.4%；規上工業實現利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業固定資產投資同比增長8%，排全市第7位；工業用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業25戶，凈增16戶，凈增數排全市第3位，年中在庫規上企業總戶數達166戶，規上企業數量排全市第5位。綜上所述，產出數量指標完成情況較好。
2、產出質量指標情況分析
畝產效益有效落實。為強化“畝產論英雄”導向，制定了《德安縣工業企業“畝產效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經過名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業進行綜合評價工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業機械設備、欣雅服飾等14家企業被評為A類，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業被評為B類，仁安藥業、鎂淇實業、鑫城紡織等11家企業被評為C類，恒力達機械、三環水泥等4家企業被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業被評為T類。加大對企業綜合評價工作的宣傳力度，做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發揮輿論導向和監督作用，營造更好的營商環境，促進全縣工業企業加快轉型升級、提質增效。
綜上所述，產出質量指標完成情況較好。
3、產出時效指標情況分析
做優做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示范基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平臺，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。全部在計劃時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。
4、產出成本指標情況分析
工業項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。
七、績效監控分析和監控結論
1、項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。
20xx年全年支出預算為678.72萬元。項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬元，執行率211.53%。項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
（1）20xx年度國有改制企業職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執行率48.66%。
（2）20xx年度第三方購買服務（節能審查咨詢、紡織產業規劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執行率100%。
（3）20xx年度改制企業退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執行率80.65%。
（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執行率100%，此筆資金年初未做項目預算。
（5）20xx年手工聯社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執行率46.87%。
（6）20xx年工業和經濟聯合會工作經費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執行率30.46%。
（7）20xx年改制企業困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執行率32.58%。
（8）20xx年礦產改制省屬國有企業費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執行率47.36%。
（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.1988萬元，執行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。
（10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執行率100%。
（11）20xx年傳統產業優化升級引導項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。
（12）國有改制企業退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執行率0.21%。
（13）全縣高質量發展績效考評獎項目資金7.5萬元，實際支出項目資金4.5萬元，執行率60%。此筆資金年初未做項目預算
2、績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。
預計年底能實現績效目標的'項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，國有改制企業退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的`效果。
2、績效運行監控結論。
本年度開展的預算績效運行監控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。
八、問題、糾偏措施和建議
1、存在的問題
（1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為56.72%。但項目資金執行率較高，執行率為211.53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
（2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。
（3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位,導致統計工作開展艱難。
（4)根據實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。
九、改進措施
1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。
2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業務股室協調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。
4、進一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府采購金額。
績效目標監控報告2
根據武財績（20xx）3號《武財政局關于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、部門基本情況及單位績效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發電、供水及旅游開發為一體的省屬重點中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業。我所機關本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
（1）貫徹執行防汛抗旱有關法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯絡和協調。
（2）貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
（3）負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作，確保水庫安全支行。
（4）定期對灌區的啟閉設備進行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進行操作。
（5）嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。
（6）汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和匯報。
（7）汛期緊急時，協調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
（8）協助做好水力發電和城市供水管理及所屬國有企業改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標
根據國家政策法規和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏云發所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業務能力。
建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。
嚴格制度執行，特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程序，“三公”經費控制在財政預算范圍內。
二、部門整體支出規模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經費由人社局統一核算發放，單位不再另行預算。
3、“三公”經費預算：20xx年機關運行經費593918元，“三公”經費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。
三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執行情況
20xx年末資產合計8711.62萬元，其中固定資產8228.15萬元，流動資產合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經費236.68萬元），事業收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業支出80.00萬元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬元。
四、部門整體財政性支出績效評價
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。
（一）經濟效益評價
1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%。“三公”經費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬元。
2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整。“三公”經費財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經費決算變動率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。
4、固有資產管理方面，建立了固定資產管理制度，定期進行了資產盤點和資產清理，總體執行較好。并對單位所
有資產按要求粘貼了條形碼。
根據部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。
（二）效率性評價和有效性評價
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發放，沒有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區各項指標得到了增長；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范,無虛列支出及隨意使用現象，無大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經費36.75萬元，右干渠修復垮方10處，長55米，完成工程養護經費26.42萬元。
三是企業改制工作穩步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業，三家國有企業改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估并進行資產交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務管理制度。根據本單位的工作實際，在建立并實施內部監管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了財務內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監督和管理。
依據《會計法》規定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規范》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關票證分別保管，并按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業務由會計或支付會計一人經辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效。
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會灌溉效益得到正常發揮。績效考核指標基本完成。
六是加強國有資產動態管理.根據市國資委安排對固定資產進行動態管理，并對資產進行清理和盤查，實現資產管理常態化和正規化，使資產帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產利用率，發揮固定資產最大效率。
七是完成政府性重點工作。20xx年根據市委市政府經濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現躉水主管道對接，正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定，經專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
（三）社會公眾滿意度評價
20xx年我所干部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩定，灌區人民安居樂業，群眾滿意度達到95%。
五、存在的主要問題
1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發生。
2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區節水改造獎補項目發生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。
1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類情況、業務開展需要，嚴格按照預算編制的.相關制度和要求進行預算編制，優先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。
3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。
績效目標監控報告3
一、部門基本情況
（一）部門職能與機構設置；
負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動植物資源監督管理。負責監督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規劃相關要求。制定全縣林業發展政策。
林業局單位為正科級全額撥款行政（或事業）單位，內設辦公室、人事等7個職能股室，林業產業發展中心等2個中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設康龍自然保護區、林業綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。
（二）人員情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業編制89人，工勤編1人。實有在職人數145人，離退休人員91。
（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務；
年度總體任務：加強林業建設，推進生態文明建設，建設綠色中方。
重點工作任務：
1、聘用建檔立卡貧困人口生態護林員293名；
2、對全縣的59.4330萬畝生態公益林（中央級生態公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農收入。
3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。
5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。
6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。
7、自然保護地整合優化（濕地公園200萬元）建設項目。
8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調查。
9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉（鎮）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉鎮。
（四）部門年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府采購情況等。
20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括對個人家庭的補助等經費。
1、預算收入：20xx年年初預算數4,719.41萬元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結余833.51萬元，共計5552.92萬元。調整預算數4848.9萬元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結轉結余833.51萬元，共5682.41萬元。
2、預算支出：20xx年年初預算數4,719.41萬元，調整預算數4848.9萬元，年初項目支出結轉結余833.51萬元，全年預算數5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。
3、專項資金管理情況：20xx年專項資金3758.48萬元，其中節能環保支出216.15萬元，農林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業項目建設領導小組，由林業局抽調精干人員成立專門機構，負責召開有關會議，協調各方關系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規，撰寫了《中方縣林業專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，專款專用，確保資金無擠占、挪用、串用等現象。三是資金發放程序到位。嚴格規范專項資金的發放程序，對發放給林農個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發放，同時對各專項資金發放情況進行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業局加強專項資金的監督和審計，確保專款專用。
4、三公經費：20xx年公務接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務出國費0；公務接待批次20次，公務接待人次70人，與去年相比，公務接待費減少1.58萬元。
5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務支出247萬元。
6、其他：會議費支出情況：20xx年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。
（五）部門年度整體工作目標任務完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。
財政資金的投入，不僅維持了林業系統的正常運行，各項林業項目的開展，推進林業工作的重大發展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業發展的同時，吸納部分農村勞動力，增加了當地就業機會，有利農業生產結構的調整，緩解了剩余農村勞動力問題，是生態扶貧的重要組成部分。森林作為生態系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調查和分析，林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。
二、部門整體評價工作開展
（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；
1、績效評價原則：
1、科學規范：注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。
2、統籌兼顧：績效評價應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進行績效評價。
3、激勵約束：績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。
4、公開透明：績效評價結果應依法依規公開，并自覺接受社會監督。
2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系，并進一步修改和完善，最后根據評價標準和資料依據，進行了分析，得出評價結論。
（二）績效評價整體結果概況，如：得分情況（或檔次）預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規范和績效情況等。
根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規范和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優”等級。（附件1）
三、部門整體支出績效評價分析
（一）黨的建設不斷深入，進一步激發了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史的'學習教育總要求，制定了《中方縣林業局開展黨史的學習教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向，篩選當前林業急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業產業發展等調研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神11次，召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次，制定了《中方縣林業局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執行廉政談話制度，以集體約談和領導干部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業系統共發現資金管理、工作履職問題線索數7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發現問題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務重處分4人,有效落實了“兩個責任”。三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、縣委關于大力培養選拔優秀年輕干部有關規定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優化了年齡結構，調動了廣大干部干事創業的積極性。。
(二)造林綠化穩步推進，進一步夯實了生態本底。一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業局關于下達全市20xx年營造林生產計劃的通知》（懷林造{2020}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產任務為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務，為計劃任務的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務的100%；封山育林6000畝，為計劃任務的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務的100%。二是林業重點工程持續推進。繼續實施“森林鄉村”建設工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領導和股室抓落實，定期調度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作；根據《湖南省省級生態廊道建設總體規劃》（2019-2023年）,現已經完成縣級生態廊道3000畝調查外業工作，編制《中方縣生態廊道建設總體規劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎。
（三）森林城市創建全面鋪開，進一步豐富了生態建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創建國家森林城市為契機，切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節期間，通過領導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉鎮、村開展義務植樹活動。據統計，植樹節期間，全縣共計6.3萬人參加義務植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創森宣傳工作。緊緊抓住創森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創森宣傳工作，制定了創建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創建；并利用“愛鳥周”、“植樹節”、“濕地日”等重要節點，密集宣傳全縣林業生態建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發布林業信息近50余條，在全社會營造了良好的創森氛圍。三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》，現已提交省林業局進行評審。
（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業系統牢固樹立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個，其中：縣林業局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區10人，瀘陽片區10人，銅灣片區10人，鐵坡片區10人），康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災發生和人員傷亡事故發生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰。認真做好松材線蟲病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據全縣松林的分布特點，開展秋季普查，劃定重點普查區域和重點預防區域，采用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查，發現可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發生鄉鎮1個，上傳調查數據631條，及時將普查結果上報。在全縣范圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯合執法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規案件1起。挽回經濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現了森林案件發案數逐年下降并維持在低發水平，維護了全縣林業生產秩序的穩定。
（五）林業產業持續發展，進一步壯大了綠色經濟。深入推進“一二三產”融合發展，積極對接全省林業四個千億產業發展規劃，全力推進木竹、油茶、林下經濟、森林旅游等四大百億產業發展，20xx年全年林業總產值預計穩定在21.4億元以上。一是狠抓傳統產業基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時，將油茶產業作為鄉村振興的重要產業來抓，充分發揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產業融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業、3專業合作社、15個種植大戶達成協議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業龍頭企業建設。堅持把為林業企業優質服務、創造良好環境、培育壯大龍頭企業作為作為加快林業發展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區農博會”、“20xx年中國西部林業產業博覽會”等多種形式，不斷引導林業企業上檔次、上規模，目前全縣湖南省林業產業龍頭企業達2家，年產值2.4億元。三是著力培育林業新的增長點。認真研究當前林業發展新形勢，結合懷化實際，著力推進林下經濟、森林旅游產業發展。如桐木鎮、銅鼎鎮發展林下養雞，年銷售50萬羽，年產值4000萬元；中方鎮站坪村，種植酥脆棗150畝，年產值450萬元；近些年，新建鎮依托轄區內康龍自然保護區等自然資源，大力發展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創造收入4000余萬元。
（六）林業助推鄉村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。一是落實生態補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進林業就業幫扶。自2017年啟動選聘貧困戶擔任生態護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業281戶，落實生態管護扶貧資金281萬元，戶均年創收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業103人，戶均年創收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯系村為銅灣鎮梅樹村。我局將鄉村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯系村制定振興規劃，積極支持幫扶村產業發展、鄉村綠化、戶容戶貌整修，基礎設施等建設。
四、存在的問題
存在的主要問題：預算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預算績效管理不到位，需進一步落實；各業務股室填報預算數字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業務預算水平與能力。
原因：一是經辦人員的業務能力有待提高；二是預算執行和績效管理的監督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強領導，精心組織，逐步推開，實現編制預算績效目標全覆蓋。二是完善相關制度，推進制度落實。三是完善技術支撐。
六、其他需要說明的問題
無
績效目標監控報告4
一、績效運行監控工作組織實施情況
（一）高度重視，專題研究
預算編制做的細做的實。縣城管執法局黨組高度重視部門預算及支出工作，從預算編制前到具體指標下達后，多次召開專題會議研究預算事宜，要求各部門結合全年工作謀劃，將資金使用細化到具體工作任務上，力求將資金花在刀刃上，取得真實效。
績效運行監控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績效目標表反復修改打磨，以求績效目標更全面更細致更可行，與日常工作任務及年度工作目標高度融合；1-8月具體工作開展中，時刻對照年度績效目標，圍繞中心工作，扎實開展好各項工作任務，確保資金花在實處；各部門與局財務部門加強溝通，確保資金使用規范、績效運行工作真抓實干。
（二）提高意識，及時反饋、督促
深入學習貫徹各類文件精神，不斷提高部門預算績效運行監控管理的意識，進一步掌握預算績效運行監控管理的方式方法；按月整理支出情況，并及時反饋到各部門，分析原因、督促執行，不斷提高預算執行率及資金使用效益。
（三）及時糾偏，調整謀劃
今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時如愿開展，部分預算支出進度受影響，結合前期預算執行及工作開展情況，及時調整預算規劃及工作謀劃，加快預算支出進度，確保績效目標如期實現。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
20xx年縣城市管理行政執法局安排整體支出預算資金8349.01萬元，其中：基本支出預算3849.01萬元，項目支出預算4500萬元。截止20xx年1-8月底，我局共支出6606.24萬元，預算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政維護、渣土管理、市容整治、垃圾場日常維護等項目支出也在有序進行，預計年底各項支出均能達到預算要求。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
20xx年1-8月，我局基本支出共萬元，保障全局日常行政運行3167.56萬元之外，還完成了環衛保潔、市政綠化、市容整治等專項工作支出3438.68萬元，支出進度達預算完成率79.13%，與預期目標還有一定的差距，原因是后期因主要領導調離，部分支出還未報批，預計年底能達到預算目標。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年1-8月，我局實際支出與預算數存在一定偏差，主要原因：一是我局按上級要求組織年初預算，在基本支出方面資金與預算相較為準確，然而在專項支出方面雖然也做了比較詳盡的預算，但因我局的較多專項性資金為城區市政常態化維護資金，必須據實按量撥付列支，加之我局主要領導調離，因此導致個別專項支出進展緩慢，但在年底會有比較大的進展。
四、下一步改進工作措施
一是在謀劃全年工作和資金項目時，充分考慮到專項資金支出進度的'平均性，盡可能避免發生專項資金序時進度不到位的情況。
二是建議財政部門在嚴格資金支出進度要求的同時，充分考慮到各單位工作的實際情況，增加靈活性包容性。
績效目標監控報告5
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1、部門主要職責：
（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規；
（2）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業、環境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；
（3）負責本轄區統籌城鄉經濟發展，城鄉一體化建設的組織實施、農業產業結構調整、人才資源開發、城鄉居民和農民的勞動和社會保障工作；
（4）認真執行村鎮建設和管理規劃，負責轄區內的環境衛生、環保環衛等工作，依法進行管理和監督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區居委會的日常管理工作；
（5）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
（6）完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構：根據職責，新橋鎮人民政府內設5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室（安全生產管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮人民政府機關編制人數49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產基本情況：20xx年末，本鎮資產總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應付類往來款550.4萬元。
（二）當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。
1、繼續加大特色鎮建設力度，壯大工業經濟規模。
2、著力構建服務平臺，全面提升服務質量。
3、保持打擊治理電信網絡新型違法犯罪高壓態勢，積極打造誠信鄉鎮形象。
4、統籌全鎮發展規劃,堅持“八個一”項目建設。
5、實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動實現共同富裕。
（三）當年部門（單位）年度整體支出績效目標。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務規章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮建設，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產安全。
（四）部門（單位）預算績效管理開展情況。
1、加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目
標。對我鎮的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。
2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個關鍵環節的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發現的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績效管理工作進展情況，擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預算績效管理工作營造良好的.社會氛圍。
（五）當年部門（單位）預算及執行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預算為1124.10萬元，按支出性質分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元。總體支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況
20xx年上半年，我鎮經濟運行穩步前進，累計完成全社會固定資產投資7855萬元；累計完成規上工業總產值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉村振興、鄉村環境綜合整治、社會綜治、安全生產等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮網逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。
（二）履職效果情況
通過鎮村干部摸排處理，減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區內居民進行宣傳和“藍天保衛戰”的推進，提高群眾的鄉村環境衛生意識，建設生態宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務欄及時公開各項政策，做到公開透明。
（三）社會滿意度及可持續性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績效運行監控目標及目標值
績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。
無
四、績效監控分析和監控結論
（一）項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
（2）商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);
（3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業支出27.17萬元；衛生健康支出2.05萬元；城鄉社區支出75.86萬元；農林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災害防治及應急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規按時撥付，達到預期效果。
（二）績效運行監控結論。
績效運行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、預算績效管理理念有待提高
（二）改進措施
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態文明建設職能。
績效目標監控報告6
一、項目支出基本情況
2022年度，我局納入項目支出績效運行監控范圍的項目共27個，年初預算安排共計257111.4萬元，其中公用經費224.48萬元，部門項目支出632萬元，公共項目支出256254.92萬元。
部門項目共8個，分別為：市城管委工作經費、小城鎮管理經費、西中心辦公用房租賃及運行費、臨聘企業軍轉干部經費、生活垃圾分類展示館運行維護費、派駐紀檢監察組辦公經費、文明創建、餐廚垃圾處理展示館運行費。
公共項目共18個，分別為：“四精五有”城管項目建設專項;橋隧維護管理專項；路燈電費管理維護支出；交通隔離設施維護維修；城管綜合整治專項；信息采集員經費；五一大道（火車站-袁家嶺）兩廂擺花及維護管理經費；五區環衛、市政（道路）、園林維護費;生活垃圾分類減量獎補經費；生活垃圾、污泥處理服務費；滲瀝液（污水）處理廠運行服務費；生活中轉服務費；餐廚垃圾收運補貼；垃圾場周邊維穩和補助經費；燈飾亮化維護經費；城管應急經費；一線環衛工人傷亡救助資金；城管協管員經費。
二、績效運行監控工作開展情況
1、收集分析績效信息。組織各業務處室及局屬單位對照市財政局批復的預算和績效目標，以績效目標完成情況為重點，收集相關績效監控信息，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預測，并對存在問題、原因及擬采取的改進措做出說明。
2、組織開展重點抽查。針對重點項目進行現場核查、查閱相關資料核實項目支出績效目標實現情況及預算執行進度的實際情況。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
2022年度，我局納入績效運行監控的項目支出年初預算安排共計257111.4萬元，截至6月份執行數為130173.38萬元，執行率為50.63%。具體如下：
1、公用經費年初預算安排224.48萬元，截至6月份執行數88.16萬元，執行率為39.27%。
2、部門項目年初預算安排632萬元，截至6月份執行數292.21萬元，執行率為46.24%。
3、公共項目年初預算安排256254.92萬元，截至6月份執行數129793.01萬元，執行率為50.65%。
（二）項目支出績效目標完成情況
1、截止到6月底，1個項目今年已終止，其余項目按進度執行，績效運行情況良好。
2、通過對各項目的績效運行監控，城市管理各項工作完成較好。
（1）根據市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關技術標準，依法依規按程序推進項目建設。
（2）保障橋梁隧道運行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。
（3）通過信息采集，及時發現了城市管理問題，減少了資源的過度分散和浪費，尤其是在“六個到位 六個嚴格”“市容環境典型問題普查”等問題上，提供了大量數據支撐，使得問題得到很好很快處置。
（4）以小區為重點，持續推進定時定點、集中投放工作，在2021年已建600余個垃圾分類集中投放點（廂房）的基礎上2022年計劃再建500個，切實改善小區環境，從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標，把“全面動員”作為今年垃圾分類工作的四大重點任務之一，提高全市居民的垃圾分類意識，深入推進生活垃圾分類工作。
（5）長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產日清；垃圾中轉場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現實問題，滲瀝液全量達標處理。實現了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標。
（6）全面提高了全市交通隔離設施管理，以品質長沙為目的、規章制度為保障，實施交通隔離設施日常維護和清洗工作，使管理工作專業化、精細化，立足公益，創造社會效益。
（7）根據日常調度和定期檢查情況，路燈電費維護管理項目和亮化維護經費項目在產出數量、質量和時效方面均達到年度目標值要求，城市功能和景觀照明設施正常運行，效果良好，滿足目標要求。
四、存在問題及其原因
一是部分項目受審批手續及新冠疫情影響等原因導致進度較慢；二是部分項目正在進行前期工作，暫未開工，導致績效目標執行力偏低；三是因工作相關要求，個別項目需在年底進行驗收、考核、匯總申報，合同約定支付條款等原因，導致預算執行未完成50%。
五、有關建議及工作措施
1、根據市委、市政府的工作部署與要求，強化統籌、定期調度、通報情況、聽取意見、分析原因、解決問題，加大督查力度，嚴格考核兌現，聯合市政府督查室、市財政局等部門開展專項督查，推動責任落實、任務落實，加快推進各類項目建設進度，推動未開工的項目盡快開工，已開工的項目在保證質量安全的前提下加快施工進度，確保年底完成目標任務。
2、加強日常管理工作，嚴格落實各項制度和政策文件精神，進一步完善內部管理制度，提升管理效能，不斷的`完善和改進日常管理和考核的不足之處。
3、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
4、加強對信息采集工作調度，確保正常情況下，每月采集量符合目標值。當出現極端惡劣天氣及防控疫情時，需在保證人員安全的情況下，開展有重點有針對性的信息采集。協助項目公司組織專業性的安全知識講座，提高安全意識，并建立安全事故預防和處置機制，使采集人員人身安全得到有效保障。
5、全市新增路燈約2萬盞，老舊路燈配電設施逐年增加，隨著LED燈具等新材料新技術的推廣使用，以及2021年“一江兩岸”城市提質工程（二期）的完工，投入運營維護和電費支出的路燈和景觀亮化設施數量大幅增加，全市路燈和景觀亮化的運營維護費、電費，以及工程車輛和專業設備的采購租賃費、材料檢測費等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護經費預算，增加維護經費投入，保障城市照明維護管理效果，不斷提升維護管理品質；增加城市功能和景觀照明電費的預存資金保障，進一步完善全市路燈和景觀亮化電費預存預付流程，優化電費支付和審核手續，確保電費支付及時、高效，保障城市功能和景觀照明運行效果。
績效目標監控報告7
一、部門概況
（一）機構組成。南江縣發展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關內設辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執法大隊（參公管理事業單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務核算，與縣發改局機關合并預算和財務核算。單位財務由分管財務的副局長負責，設會計、出納各一名，我局實行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。
（二）機構職能。根據南編發〔20xx〕43號文件規定，本部門主要職責是：
（1）貫徹執行國家國民經濟和社會發展戰略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；研究提出全縣經濟發展總量平衡、發展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業的行業規劃，加強實施過程中的宏觀調控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經濟和社會發展計劃及執行情況。
（2）做好社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調；研究提出全縣重大生產力布局，引導和促進全縣經濟協調發展。
（3）研究提出全縣國民經濟和社會發展思路目標和政策措施，加強對全縣經濟運行態勢的預測、監測和分析，組織對全縣國民經濟和社會發展相關問題和熱點、難點問題的調查研究，提出相關調控措施建議。
（4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協調財政、信貸、價格等經濟杠桿以及縣直接掌握的經濟手段的使用，并通過綜合協調、信息指導，保證規劃、計劃的實施。
（5）研究全縣經濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協調發展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案；組織、指導和協調綜合配套改革試點和重大專項經濟體制改革試點。
（6）提出全縣社會固定資產投資總規模、投資結構，編制長遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規劃項目和生產力布局，編制全縣重點建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以內基本建設項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產投資的方向；核準和備案全縣企業投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點建設項目為實施管理和指導協調工作。
（7）研究分析全縣經濟結構狀況，提出優化所有制結構的建議，擬定促進多種經濟成分公平競爭和共同發展的對策措施；研究提出全縣重要經濟產業的發展思路和規劃，推進產業結構調整和升級；研究提出全縣高技術產業發展思路和規劃，指導推進技術創新和科技成果轉化。
（8）研究分析區域經濟和城鎮化發展，編制和提出實施西部大開發和城鎮化發展思路及對策措施。
（9）研究分析縣內外市場狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀調控，監督計劃執行；研究擬訂現代物流業發展的思路和規劃；提出縣內商品市場、生產要素市場的發展規劃、總體布局和調控措施。
（10）研究提出經濟社會協調發展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生等社會事業以及國防動員與經濟發展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發總體規劃。
（11）研究落實可持續發展戰略，負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協調工作，組織擬訂并實施全縣資源開發與綜合利用、環境保護、生態建設等規劃；參與國土開發、整治、保護總體規劃的組織協調，做好土地利用規劃與經濟社會發展計劃的銜接工作。
（12）研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的對策措施；協調就業、收入分配和社會保障等有關問題。
（13）研究提出對外開放和區域合作的措施建議，編制對外開放和區域合作規劃、計劃，協調對外開放和區域合作中的重大問題。
（14）負責編制全縣國民經濟動員與裝備動員規劃、計劃，組織實施國民經濟動員與裝備動員有關工作，協調相關重大問題。
（15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規和政策，編制和執行全縣價格調整計劃，制定權限內的政府指導價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，管理實行市場調節價的商品和服務價格；承擔行政事業性收費管理工作；價格成本調查監審、價格監測、價格認證工作。
（16）指導和協調全縣招投標工作，會同有關行政主管部門，根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監督檢查，查處招投標活動中的違法行為。
（17）負責編制全縣以工代賑中長期規劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。
（18）承擔縣實施西部大開發領導小組、縣重點項目建設領導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領導小組等相關具體工作。
（19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經營者違法行為和監督檢查糧食購銷活動、糧食質量、糧食倉儲設施設備技術規范等。
（20）組織實施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。
（21）承辦縣政府交辦的.其他事項。
（三）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業編制3名，其他事業編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務員23名，工勤3名，參公管理事業2名，其他事業14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業人員1人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
（二）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。
三、部門財政支出管理情況
（一）制度建設情況
1、財務制度建設情況。我為切實規范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發展和改革局財務管理制度》，并嚴格執行財務制度，在資金撥付、審批、支付等環節做到層層把關，確保了財政資金的安全。
2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理、合同管理五個方面業務范疇。并及時查找了風險點，完善了業務流程，使經濟業務管理更規范、健康。
3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發展和改革局工作規則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。
（二）績效目標管理情況
1、預算編制情況
嚴格按照預算編制方案科學合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績效目標、細化專項預算，按照人員經費逐人核定編制，公用經費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關經費，嚴格編制“三公經費”預算，壓縮公業務費，科學編制項目支出，編制部門預算項目績效目標，按時完成預算編制報送工作。
2、績效目標填報、監控管理、評價情況
績效目標填報執行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專款專用，及時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應商,切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。
（三）綜合管理情況
1、政府性債務管理情況。嚴格執行政府性債務相關規定，我單位20xx年無政府性債務。
2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等政府采購相關法律法規，嚴格執行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關規定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監督管理，嚴格履行政府采購審批程序。
3、財務管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會計制度》，建立機關財務管理制度，規范賬務處理，會計憑證和財務報告真實完整。加強三公經費管理，嚴控三公經費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關口。機關公務接待、會議費、差旅費嚴格按照公務接待、會議費、差旅費相關管理辦法執行。
4、資產管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產管理，建立資產管理制度，將各類資產錄入國有資產管理信息系統，分類建立資產卡片，實行資產動態管理。同時單位資產實行“誰使用、誰負責”的管理原則，及時進行資產清查盤點，確保了賬實相符。
5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網站進行了信息公開，公開內容真實、完整。
6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門的監督檢查。嚴守財經法規，嚴格財經紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督，按時上報各類資料。
（四）綜合績效情況
嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關厲行勤儉節約相關規定，嚴格執行財務管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發揮最大的社會及經濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關，嚴格按照單位預算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經紀律，嚴格執行資金管理相關規定及單位財務制度，切實做到資金安全高效運行。
（二）存在問題。一是績效預算編制還有待進一步細化；二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標；三是個別支出支付進度安排不夠合理。
（三）改進建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓，不斷增強單位業務人員的業務水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進一步提升預算的科學性、合理性和實用性；三是加強預算執行管理，根據工作開展情況合理調整支出進度。
績效目標監控報告8
根據《蚌埠市財政局關于開展20xx年市級部門預算績效目標運行監控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現將監控情況報告如下：
一、績效監控工作組織實施情況
市公積金中心高度重視預算績效運行監控工作，由中心分管領導負責，中心相關業務科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執行、監督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
1.收入預算執行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預算總收入的47.8%。
2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預算總收入的63.2%。
從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，未來將穩步推進績效目標任務；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的主要問題及原因分析
一是部分項目支付進度受限,未根據實際情況及時調整相關資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進度，如物業管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預算執行率過低。
四、下一步改進工作的舉措
一是加強預算管理，確保項目的`科學性。在編制年度預算時，在進行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預期效果，發揮最大效益。強化預算下達、預算執行環節指標使用實現前后對應，為單位進行績效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。
二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內部檢查，出現不可抗力因素，及時按程序進行必要的調整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績效目標執行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。
三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經紀律，不斷提高業務能力，確保預算指標執行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
績效目標監控報告9
為進一步規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2022〕6號）文件要求，結合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預算績效自評工作，現將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
南縣人力資源和社會保障局機關現有人數76人，其中：在職44人，退休32人。總編制為38個，其中行政編16個,事業編22個。主要負責貫徹執行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規、規章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務，是縣級基層部門預算單位。
（一）部門整體支出概況
收入預算：20xx年年初預算數742.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款736.79萬元，納入專戶管理的非稅收入6萬元。預算收入完成率100%
支出預算：20xx年年初預算數742.79萬元，其中：基本支出613.19萬元，項目支出129.6萬元。預算支出完成率100%
（二）部門整體支出績效目標
預決算公開：20xx年，按照上級的要求，我局在政府的網站上進行了預決算公開。
資產管理：我們進一步加強資產的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現象。
三公經費控制情況：我局貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經費13.15萬元，其中公務接待費為13.15萬元，無公務用車運行維護費和因公出國（境）費用。
內部管理制度建設情況：近年來，我局制定了《關于進一步規范內部管理的通知》等一系列內部管理制度。
項目績效總目標完成情況：20xx年我局各項業務工作任務圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析
從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督。尤其是在專項經費支出上，我們能嚴格執行專項資金財務管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現象。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的`管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業的發展。
（二）績效評價工作的過程
根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結論
面對艱巨繁重的改革發展任務，全縣人社系統按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動擔當，各項事業取得顯著成效，在大戰大考中交出合格答卷。
（一）全力以赴“穩就業”“保就業”，就業形勢保持穩定
把就業作為最大的民生，堅決扛起穩就業重大責任。一是提升公共就業服務質量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達成就業意向3200余人；建立經開區規模企業用工調度和常態化服務機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員，45人達成就業意向；做好區域間勞務協作，建立長效機制，簽訂勞務協作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設15個充分就業社區（村）；開展“311”公共就業服務，覆蓋人數2945人。二是突出抓好重點群體就業。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業協作幫扶”專場招聘會2場次，達成就業意向429人；通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創業等舉措，幫助1077名退捕漁民實現就業；做好高校畢業生就業服務，保持零就業家庭和純農戶離校未就業高校畢業生就業援助動態清零；全年參加就業見習人數49人，發放就業見習補貼17.9萬元；認定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業108名。三是大力開展職業技能培訓。全年開展政府補貼性職業技能培訓9939人，其中農村轉移就業勞動者2508人，創業培訓940人，撥付就業培訓補助590.5萬元；5人申領職業技能提升補貼，發放補貼金額8500元；發放一次性交通補助、一次性求職創業補貼、就業創業服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元；成功申報市級優質初創企業2家；加大創業擔保貸款扶持力度，全年發放創業擔保貸款6799萬元，惠及企業及個人253戶，帶動就業3008人。
（二）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升
堅持以人民為中心的發展思想，用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整，機關事業單位退休人員養老金待遇人均每月增長165元，企業退休人員養老金人均每月增長111元，城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養老保險應保盡保、應發盡發目標，完成社保兜底任務；為16764名被征地農民發放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續保持失業保險優惠費率、對不裁員或少裁員企業實施失業保險穩崗返還，減輕企業用工成本，發放穩崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業；繼續實施靈活就業困難人員和離校高校畢業生社保補貼優惠政策。二是深化改革持續發力。做好工傷保險全市統籌后與稅務、參保單位的主動銜接，創新補充工傷保險征繳方式，服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發推介；推行社保卡即時制卡機制，在全縣設立9個即時制卡網點，實現當日申領當日領取；全面啟動養老保險待遇統一通過社會保障卡發放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉居民養老保險105.7萬元，企業職工養老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治，整改疑點數據9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉居民養老保險暫停領取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社保基金非現場監督工作，排查預警信息8條；嚴格規范退休手續辦理，全年審核企業職工正常退休手續333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加強人才隊伍建設，筑牢創新發展根基
一是人才隊伍規模不斷擴大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成2020年、20xx年事業單位招聘工作，引進人才180名；教育系統公開招聘教師35人；衛健系統公開招聘專業技術人員98人；配合縣退役軍人事務局和衛生健康局面向南縣現役軍人隨軍家屬公開招聘衛生健康局所屬事業單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養老機構在崗臨聘養老工作人員中招聘事業編制人員1名；配合公安系統公開招聘輔警28名；扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉鎮事業單位工作，對2019年招聘的3個“三支一扶”服務期滿人員進行政策安置，納入事業編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關事業單位11836名工作人員晉級晉檔調資工作；審批新參加工作人員轉正定級219人，機關事業單位退休人員383人；為機關事業單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉鎮工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定2020年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規范申報20xx年度高、中級職稱評審職數，高級職數申報91人，中級職數申報119人；加強民營企業專業技術人才隊伍建設，5人成功申報中級職稱；基層中小學崗位鄉村教師職稱制度和資深鄉村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學崗位鄉村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實做好事業單位人員崗位設置和異動工作；履職能力培養落到實處，開展事業單位人員繼續教育20期，參訓人員4251人；完善事業單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設；做好事業人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業務均實現網上辦理。
（四）全力以赴規范工資支付行為，促進勞動關系和諧穩定
一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法制度，考試合格率100%；優化“互聯網+政務服務”一體化平臺數據，現有政務服務事項542項，其中公共服務361項、依申請六類24項、依職權四類157項，現有權責清單171項，均做好數據實時更新；推進“最多跑一次”改革，規范證明事項17項；開展系列普法宣傳活動，編印《致農民工朋友的一封信》《致建設領域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進人社領域法律法規有效普及。二是監察力度不斷加強。抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業務培訓會6場次，開展個別單位上門指導服務15場次，進一步規范工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動，排查在建項目27個，全年新開工項目50個，繳存農民工保障金1655.73萬元，工程領域市場秩序進一步完善；落實建筑施工單位農民工實名制管理；強化風險預警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產假、“雙隨機、一公開”等專項檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開辟農民工維權綠色通道，20xx年共援助解決農民工案件15件，免費為農民工提供法律咨詢服務152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預售資金體外循環得到有效管控；加大行政執法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網絡輿情36件，發放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩步提升。優化勞動爭議調解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調解結案269件，結案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。
四、存在的問題
一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業穩步向前發展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:
（一）就業結構性矛盾加劇。疫情防控常態化形勢下，經濟穩定恢復，勞動力市場回暖，就業局勢整體穩定。但是就業結構性矛盾凸顯，突出表現為“招工難”與“就業難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業發展的瓶頸。此外，高校畢業生、返鄉農民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業問題依然十分突出。
（二）企業養老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業欠繳社保費嚴重，民營企業和個體勞動者社保意識不強，靈活就業人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰。
（三）構建和諧勞動關系面臨的形勢更加復雜。多樣的用工形式，帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件和信訪案件數量增多，勞動關系矛盾進入多發期和凸顯期。受經濟下行壓力加大等影響，建筑工程領域拖欠農民工工資的形勢依然嚴峻。
五、有關建議
請財政根據人社工作發展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將常規項目支出納入年度預算，保證機關正常運轉。
六、其他需要說明的問題
無。
績效目標監控報告10
一、項目基本情況
(一)項目概況
德宏州5個縣市，州人民醫院、州疾控中心為項目實施主體，覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社區等，對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內容：
1.開展登革熱監測防控項目。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行項目工作。
2.流感監測項目。開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監測項目。通過標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。
4.麻風病防治項目。開展麻風病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。
6.飲用水和環境衛生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開展農村環境衛生監測。
7.學生常見病和健康影響因素監測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行項目工作。
8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監測和血清學監測，進行項目追蹤、評價。
(二)項目績效目標情況
1.開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規范化建設，穩步提升疫情監測質量，使鼠疫實驗室達到微生物安全標準，為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。
2.開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況：2019年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫院4.48萬元。
4.資金執行、管理情況：2019年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費共計執行341.74萬元，執行率為100%。資金管理方面，無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執行會計核算規范。
二、項目實施及管理情況
一是強化組織領導，完善政策措施。德宏州高度重視衛生專項資金監管工作，成立有衛生計生資金監管工作領導小組(德衛計發〔2018〕213號)，形成了財務與業務即分工明確，又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行，年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則，根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。三是加強資金管理，規范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關制度執行;設有項目輔助賬，對各項目資金進行獨立核算，專款專用;無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。四是加強基本公共衛生服務項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測，發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求，按時間節點有序開展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開展業務知識的培訓，強化工作執行力。五是加強監督指導，確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導，對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實處。
三、項目績效自評開展情況
按照《云南省2019年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求，對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標，各縣市首先認真開展本地區自評工作，其次州級進行復評，確保自評報告和數據真實、完整。
四、項目目標實現情況分析
(一)產出分析
1.數量指標
(1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%;(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;(3)流感監測哨點醫院標本采集數1040份;(4)流感監測病毒分離樣本數156份;(5)手足口病標本采集數300份;(6)麻風病癥狀監測380例;(7)土源性線蟲病監測≥1000人;(8)瘧疾血檢任務17775份;(9)鼠疫監測任務數4030份;(10)人禽流感外環境監測80份。
2.質量指標
(1)麻風病可疑線索報告率達100%;(2)流感標本核酸檢測率100%;(3)學生常見病監測任務完成率100%;(4)手足口病重癥、死亡病例調查及時率100%;(5)學生常見病監測學生完成率100%;(6)飲用水監測任務完成率100%。
(二)有效性分析
時效指標。各項指標完成時間，2019年12月。
(三)社會性分析
可持續影響。1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;2.進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平，維護群眾身體健康;3.居民健康水平提高;4.公共衛生均等化水平提高。
(四)其他需要說明的事項
無其他說明事項。
五、結論
(一)主要指標情況及結論(可附表)
各項指標均達到年度要求，完成率較好。
(二)主要經驗及做法
各部門溝通協調，確保指標順利完成，加強項目管理，按照項目方案完成工作，達到項目目標。
(三)存在的困難、問題
中央補助資金有限，地方財政困難，經費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預算執行進度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時，未形成有效支出的'原因，也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度，強化督導檢查，督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金，提高項目資金執行力度，確保工作有效落實。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經費，用于當地多部門合作開展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。
績效目標監控報告11
根據長沙市財政局《關于對市直預算部門開展2022年預算績效監控工作的通知》（長財績﹝2022﹞5號），長沙市交通運輸局扎實開展了預算績效運行監控工作，發現問題及時糾偏，進一步提高預算執行效率和資金使用效益，確保績效目標高質量完成，現將相關情況報告如下。
一、項目支出基本情況
根據單位職能職責及目標考核要求，長沙市交通運輸局2022年申報部門預算項目共有32個，資金共計2931.76萬元，其中財政撥款2931.76萬元，其他資金0萬元。包括辦公大樓運行經費、交通項目業務工作專項、交通運輸行業監管及安全維穩專項、交通系統培訓專項、交通統計、工會、宣傳專項經費、派駐紀檢組工作經費、公路水路自然災害風險普查專項、道路運輸從業資格考試考務費、資料費、長沙駕培信息化管理系統使用維護費、教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費、道路運輸信息化管理、統計調查經費、安全事務管理及服務質量考核經費、道路運輸證牌工本費、公交事務中心辦公樓運行經費、從業人員培訓費、行業管理及市場調查經費、培訓及安全費、違法車輛暫扣停車費、執法局辦公樓運行經費、宣傳費及違法車船登報費、執法裝備購置及維護費、執法制服及標志購置費、交通執法經費、質量監督抽檢費、質監站辦公樓運行費、交通建設項目從業人員培訓費、交通建設項目安全監督檢查經費、網絡安全保障專項、長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項、機房運維及信息化軟硬件支出專項、交通信息化運行保障專項。2022年市財政批復的長沙市交通運輸局公共項目共有4個，資金共計107030萬元，其中財政撥款107030萬元，其他資金0萬元。包括城市公共交通發展專項資金、長沙農村公路建設專項資金、長沙干線公路建設專項資金、水運建設發展專項。另批復了長沙磁浮工程PPP項目26680萬元。
二、績效運行監控工作開展情況
（一）高度重視，及時安排部署
7月初擬定了《關于報送2022年1-6月預算批復項目績效目標完成情況表的通知》，建立了由局計統處牽頭，業務處室配合，各局屬單位為主體的分工協作機制，組織各局屬單位、機關各處室對照年初設定的績效目標，自行開展績效監控，由長沙市交通運輸局匯總監控結果后報市財政局審核。
（二）深入分析，筑牢監控基礎
在年初批復的績效目標基礎上，分別對項目情況進行充分了解，以績效目標實現程度及預算執行進度為核心內容，圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執行情況、全年預計完成情況以及偏差原因五個方面展開分析，逐一填寫績效監控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監控報告，為做好績效監控奠定基礎。
（三）匯總分析，加強結果應用
加強對各局屬單位監控工作的指導，規范填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內容完備，對上報的績效監控情況表和監控報告從格式上把關，從內容上加強核實，確保報告內容客觀公正，真實準確。目前長沙市交通運輸局已完成全部項目的監控工作，并進行匯總分析，下一步將強化結果應用，結合項目的具體情況，對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改，確保績效目標如期實現，不斷提高財政資金運行效率。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
1.辦公大樓運行經費年初預算批復數為370萬元，1-6月執行數為201.73萬元，執行率為54.52%；
2.交通項目業務工作專項年初預算批復數為171.21萬元，1-6月執行數為58.21萬元，執行率為34%；
3.交通運輸行業監管及安全維穩專項年初預算批復數為303.29萬元，1-6月執行數為48.24萬元，執行率為15.91%；
4.交通系統培訓專項年初預算批復數為100萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；
5.交通統計、工會、宣傳專項經費年初預算批復數為157萬元，1-6月執行數為38.89萬元，執行率為24.77%；
6.派駐紀檢組工作經費年初預算批復數為2萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0%；
7.公路水路自然災害風險普查專項年初預算批復數為95萬元，1-6月執行數為34.16萬元，執行率為35.96%；
8.道路運輸從業資格考試考務費、資料費年初預算批復數為43萬元，1-6月執行數為24.01萬元，執行率為55.84%；
9.長沙駕培信息化管理系統使用維護費年初預算批復數為10萬元，1-6月執行數為4.02萬元，執行率為40.2%；
10.教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費年初預算批復數為6萬元，1-6月執行數為2.05萬元，執行率為34.17%；
11.道路運輸信息化管理年初預算批復數為75萬元，1-6月執行數為3.06萬元，執行率為4.08%；
12.統計調查經費年初預算批復數為42萬元，1-6月執行數為10.5萬元，執行率為25%；
13.安全事務管理及服務質量考核經費年初預算批復數為130萬元，1-6月執行數為8.05萬元，執行率為6.19%；
14.道路運輸證牌工本費年初預算批復數為20萬元，1-6月執行數為6.47萬元，執行率為32.35%；
15.公交事務中心辦公樓運行經費年初預算批復數為129萬元，1-6月執行數為34.93萬元，執行率為27.08%；
16.從業人員培訓費年初預算批復數為41.78萬元，1-6月執行數為8.31萬元，執行率為19.89%；
17.行業管理及市場調查經費年初預算批復數為76.22萬元，1-6月執行數為31.28萬元，執行率為41.04%；
18.培訓及安全費年初預算批復數為60萬元，1-6月執行數為3.01萬元，執行率為5.02%；
19.違法車輛暫扣停車費年初預算批復數為142.5萬元，1-6月執行數為71.25萬元，執行率為50%；
20.執法局辦公樓運行經費年初預算批復數為235萬元，1-6月執行數為89.33萬元，執行率為38.01%；
21.宣傳費及違法車船登報費年初預算批復數為46.5萬元，1-6月執行數為24.36萬元，執行率為52.39%；
22.執法裝備購置及維護費年初預算批復數為100萬元，1-6月執行數為5.2萬元，執行率為5.2%；
23.執法制服及標志購置費年初預算批復數為102萬元，1-6月執行數為6.5萬元，執行率為6.37%；
24.交通執法經費年初預算批復數為149萬元，1-6月執行數為105.48萬元，執行率為70.79%；
25.質量監督抽檢費年初預算批復數為20萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；
26.質監站辦公樓運行費年初預算批復數為47.3萬元，1-6月執行數為25.34萬元，執行率為53.57%；
27.交通建設項目從業人員培訓費年初預算批復數為4.3萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；
28.交通建設項目安全監督檢查經費年初預算批復數為3萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0%；
29.網絡安全保障專項年初預算批復數為19.67萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；
30.長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項年初預算批復數為117.66萬元，1-6月執行數為0.09萬元，執行率為0.08%；
31.機房運維及信息化軟硬件支出專項年初預算批復數為67.9萬元，1-6月執行數為18.49萬元，執行率為27.23%；
32.交通信息化運行保障專項年初預算批復數為44.43萬元，1-6月執行數為12.95萬元，執行率為29.15%；
33.城市公共交通發展專項資金年初預算批復數為56030萬元，1-6月執行數為20168.51萬元，執行率為36%；
34.長沙農村公路建設專項資金年初預算批復數為26000萬元，1-6月執行數為4393.76萬元，執行率為16.9%；
35.長沙干線公路建設專項資金年初預算批復數為23000萬元，1-6月執行數為14105.83萬元，執行率為61.33%；
36.長沙磁浮工程PPP項目年初預算批復數為26680萬元，1-6月執行數為18676萬元，執行率為70%；
37.水運建設發展專項年初預算批復數為2000萬元，1-6月執行數為498萬元，執行率為24.9%；
（二）項目支出績效目標完成情況
1.辦公大樓運行費：①局辦公大樓運行正常，水、電、氣有效保障，維修工作有序推進，保障了機關大樓正常運行和人員辦公基礎條件；②督促物業管理單位做好了房屋管理、機電設備管理、公共區域及其設施管理、清潔衛生管理、安全保衛管理、會務服務、綠化管理、服務受理等工作。
2.交通項目業務工作專項：①開展黨組（黨委）理論中心組集體學習3次，組織自學3次，進一步提高了領導干部理論水平和履職能力；②開展局機關支部工作督查，召開黨建工作會議和黨群聯席會議，及時對“三會一課”等支出工作開展情況進行了檢查監督；③計劃下半年開展選調工作，選調4名工作人員、2名政府雇員，充實干部隊伍；④拍攝交通運輸部“強國有我 開路先鋒—慶祝建團100周年交通大聯播”、恰同學少年—長沙橘子洲頭以及最美鄉村路帶火“紅色旅游”視頻，更好地展示了局機關文明創建成果。
3.交通運輸行業監管及安全維穩專項：①按照“三公”經費有關政策要求，對照相關標準，從嚴控制“三公”經費的支出，做好了公務用車管理工作；②扎實開展檔案管理工作，及時完成檔案整理，達到了進市檔案館標準；③收轉處置網絡輿情185條，及時妥處公共交通行業安全、服務質量等重點輿情，做好了輿論宣傳和輿情引導工作，維護了交通運輸系統和諧穩定；④所有行政審批事項均在承諾時限內完成審批，切實做到了行政審批事項一件事一次辦，深入推進了“一件事一次辦”和極簡審批改革任務；⑤未發生較大以上安全事故；⑥計劃9月份組織實施安全培訓，提高行業安全監管人員的安全知識和管理能力，強化安全生產監督管理；⑦認真開展了合同合法性審查，簽訂合同無違法情況，對行政行為進行嚴格把關，防范行政風險，開展政策文件合法性和公平競爭審查，經多方協調，將《長沙市城市公共客運條例》修訂工作納入我市2022年立法計劃，為公共客運行業依法管理提供制度保障，制定《長沙市交通運輸局行政執法決定法制審核辦法（試行）》，進一步規范我局行政執法范圍、程序、流程，提升執法工作水平；⑧按省交通運輸廳統一部署，與省交通醫院合作，派醫生駐守湘江長沙段霞凝新港水上化療哨卡，對進出長沙港船舶及船員進行血吸蟲病的查驗和化療等工作。
4.交通系統培訓專項：上半年因疫情原因暫未外出培訓，根據市政府《關于舉辦交通系統專題培訓班的請示》的批示，計劃7-9月開展培訓。
5.交通統計、工會、宣傳專項：①部署開展了全市交通運輸行業春節常態化送溫暖活動，向行業相關單位撥付慰問金、發放慰問物資；②開展全系統慶“三八”主題活動，積極組隊參加了省交通運輸行業職工羽毛球賽以及市總工會四球聯賽、組織局機關干部職工開展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動儀式和“共建美麗長沙 共享幸福家園”義務植樹活動；③已下達2022年度內部審計計劃的通知，并配合市審計局做好了2021年度預算執行及其他財政收支情況審計和長沙市2019年至2021年交通專項資金管理使用情況的專項審計；④上年度統計年度資料匯編正在加緊整理；⑤已完成上年度市級財政資金績效自評；⑥做好了建設國家綜合交通樞紐、強省會、愛心護考、地鐵6號線開通試運營等系列宣傳報道工作；⑦1-6月份在局門戶網站共發布和轉載信932條，網站平均每天更新信息5條，做到了信息及時公開率100%，實時更新率100%，不同類型欄目日更、周更頻率均衡。
6.派駐紀檢組工作經費：保證了紀檢組外出督查工作用車、日常工作所需辦公用品和設備等，確保了紀檢組工作正常運轉。
7.公路水路自然災害風險普查專項：①嚴格按照上級要求，組織各區縣（市）完成轄區內普通公路、農村公路和全市轄區內30個在建和營運的千噸級及以上泊位普查數據的匯總與校核，確保全市普查數據準確性和規范性；②通過匯總統計各區縣普查數據形成普查明細表，掌握了近十年重點隱患情況；③組織技術支撐單位按區縣、路線整理風險點情況，形成風險點和高邊坡分布圖，查明公路路段抗災能力和減災能力，切實做到了重點隱患應查盡查；④組織技術單位加快成果轉換，將普查成果矢量化，形成電子地圖圖層，為普查數據接入智慧交通系統奠定數據基礎。
8.城市公共交通發展專項資金：①純電動公交車占公交車總量的比例達到50%，新增及調整優化公交線路達到26條；②公交服務質量考評線路覆蓋率100%；③彌補了公交運營虧損，保障主城區公交正常運營；④發展城市公共交通，滿足了廣大市民出行需求，緩解了城市道路擁堵，提供高質量公交服務，城區具備開行公交車條件的區域實現全覆蓋；⑤公交行業服務質量保持較高水平，打造了一支綜合素質高、技能過硬、服務意識強的司乘人員隊伍；⑥加強推廣純電動公交車，提升主城區優化公交線路與地鐵接駁，提升主城區500米公交站點覆蓋率，引導公眾優先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行，通過公共交通工具減排減少空氣污染；⑦落實城市綠色貨運配送發展資金支持，2022年6月底發放發展資金684.67626萬元；⑧2022年巡游出租車推廣純電動車工作正在進行，比亞迪公司已陸續供車；⑨進一步加強了數據匯集，開展人工智能在視頻識別方面、大數據分析在交通運力方面的應用研究，提高了交通信息化水平，提高交通運行監測的可視化能力和事前預防水平，切實促進了長沙綜合交通運輸體系建設。
9.長沙農村公路建設專項資金：①已下達鄉村振興農村公路提質改造專項計劃514公里，安排市級補助資金10289萬元；②完成農村公路新改建任務352.7公里，為年度目標任務600公里的58.8%；③已完成農村公路項目總投資3.2億元，為年度目標任務5.2億元的61.5%；④對2021年農村公路建設與養護計劃完成情況進行專項檢查，進一步規范建設程序及資金使用，核查項目進度，為后續計劃鋪排提供依據；⑤推動農村公路管理養護體制改革試點工作，出臺了《長沙市深化農村公路管理養護體制改革實施方案》和《長沙市深化農村公路管理養護體制改革試點工作方案》；⑥組織指導寧鄉市、岳麓區、雨花區分別完成“四好農村路”全國、省級示范縣申報；望城、瀏陽、寧鄉申報的“最美農村路”均成功被省廳推薦申報國家級“最美農村路”。
10.長沙干線公路建設專項資金：①完成投資10.52億元，為目標任務的71%；②干線公路建設新開工項目完成前期工作4個，為目標任務的80%；③干線公路養護工程項目完成33個項目設計批復，為目標任務的97%；④質量滿足工程驗收標準；完成了市級受監項目質量抽檢，形成了檢測報告；⑤迎接了省交通運輸廳國省干線公路半年度督查考核，情況較好；⑥成本控制在項目設計批復概算內；⑦超額完成1-6月固定資產投資目標；⑧2022年1-6月普通公路建設攻堅克難，暮坪湘江特大橋、S326瀏陽普跡至雨花跳馬等項目正在穩步推進；⑨隨著國省干線等基礎設施的進一步完善，將有效改善路網結構，服務地方經濟發展，促進地方旅游發展。
11.長沙磁浮工程PPP項目：①截止至2022年6月30日，長沙磁浮快線各項指標按目標要求完成情況良好，符合考核標準。②日均客流量受疫情及線路開岔停運影響增長率為-36.5%，運行圖兌現率99.99%，列車正點率99.99%，未發生安全生產事故;③列車退出正線運營故障率≤0次/萬列公里;④上半年開展了長沙磁浮快線提速改造工作，架修工作并配合了磁浮東延線建設工作;⑤切實強化了日常生產及運營安全管理，全面落實了“安全生產月”有關工作及“大整治百日攻堅”行動；⑤提升了客運服務質量，有序做好了停運及恢復運營的各項工作。
12.水運建設發展專項：①打造鋼制躉船、購買智能化航標計劃正在穩步推進，完成后將持續提高水上安全監管能力；②預計將在汛期結束后9月份啟動航道疏浚整治工程，整體工程完工后將嚴格按要求驗收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持續提高水上生態可持續發展能力；④1-6月水域執法巡航次數合計為1113次，進一步加強了轄區水域執法巡航工作。
13.道路運輸從業資格考試考務費、資料費：①機動車駕駛培訓學員全年計劃招生200000人，1-6年實際招生127778人，完成計劃的63.89%；②道路運輸從業人員考試、換證、繼續教育人數全年計劃8000人，1-6月完成4939人，完成計劃的61.74%；③出租汽車駕駛員考試、換證人數全年計劃10000人，1-6月完成10583人，完成計劃的105.83%。
14.長沙駕培信息化管理系統使用維護費：駕培信息化管理系統正常運行，運用信息化管理手段，提高了管理效率。
15.教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費：①已舉辦駕培行業工作會議，總結2021年駕培行業管理工作情況，表彰先進，布署2022年駕培行業工作任務；②舉辦了針對駕培機構的“禁毒宣傳進萬家”主題宣講活動；③對駕培機構宣傳新的行業管理法律法規。
16.安全事務管理及服務質量考核經費：①召開安全生產專題調度部署會11次，共開展安全檢查66次，出動人員435人次，檢查企業178家，交辦問題隱患及提出工作建議123個，發出天氣預警、事故警示、安全駕駛信息111條，開展安全生產月和安全生產咨詢日活動，發放宣傳資料3200冊，督促“兩客一危”違章車輛停運50臺次，組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人；②1-6月公交、出租、軌道行業月度、季度服務質量考核工作如期完成。2021年度質量信譽考核工作全面啟動，20家巡游出租汽車經營單位、37家道路客運企業、52家危貨企業、17家網絡貨運企業、5家客運站場、已完成考核初評。
17.行業管理及市場調查經費：①春運期間累計完成道路運輸客運量153.77萬人次，市內交通出行客運量共計1.28億人次，圓滿完成春運各項任務。②優化調整公交線路5條，配合做好地鐵6號線公交接駁現場勘查和方案制定工作；③參與公交服務質量考核獎勵辦法修訂和站亭牌提質提檔整體規劃方案起草，完成各類補貼初審共計約6338.78萬元；④推進出租車行業調研，收集反映情況共10類78條次，已逐項研究形成調研報告；⑤開展“兩客一危”行業、“百企萬人 爭先創優”職業技能競賽活動，截至目前，線上小程序注冊駕駛員1785人、安全生產管理人員378人，完成學習58萬題次；⑥協助道路貨運協會成立籌備工作，5月26日市道路貨運協會正式揭牌。
18.道路運輸信息化管理：①保障了黎托信息化平臺運行良好，為我市公共交通行業監管和社會服務上發揮了重要作用；②完成了1-6月份長沙市“兩客一危”車輛和普貨數據監測工作：上半年，共制作了11883余份各類基礎數據監測文件表格，總容量共5.6G數據內容，每日提交各類報表6份，共1148份日報表；每周提交統計報表5份，共130份周度報表；每月提交分析報表25份，共154份月度分析報表，半年內總計提交相關監測數據1432份報表；③做好維修企業電子健康檔案系統維護工作，上半年共推動474家維修企業完成電子健康檔案系統對接，上傳數據143.9萬條。
19.從業人員培訓費：①上半年，共完成3000名出租車駕駛員的繼續教育培訓工作；②組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人。
20.道路運輸證牌工本費：上半年，共完成1516塊臨時客運標志牌、17369張出租車服務監督卡、17318張客運企業包車牌等的印刷及核發工作。
21.公交事務中心辦公樓運行經費：上半年，中心開展了辦公樓隱患排查工作，同時，按期支付辦公樓物業管理費、水電費，做好了辦公樓各項運行維護工作。
22.統計調查經費：①完成了2021年統計資料匯編工作，并制作匯編資料一本；②組織55家貨運企業負責人及統計員召開統計業務培訓會，加強了對企業關于一套表工作的宣講，引起企業領導的高度重視，安排好運輸生產數據的收集和整理。組織區縣召開一套表工作推進會，會議進一步壓實了區縣對數據的審核責任并培訓了一套表統計制度和審核規則；③及時完成了行業一套表及月報上報工作。
23.培訓及安全費：開展了常態化、集中式的軍事操練，高質量舉行了軍事隊列會操，通過開展集中業務培訓等，進一步提高執法隊伍整體素質，提升執法隊伍凝聚力、戰斗力。
24.違法車輛暫扣停車費：暫扣和證據登記保存違法車輛停放服務費用為142.50萬元/年，今年上半年已支付71.25萬元，下半年將按照合同支付剩余款項。暫扣違法車輛被停放在指定停車場，得到了妥善的管理。
25.執法局辦公樓運行經費：上半年支付了各辦公場所的水費、電費及一季度物業管理費等，辦公場所全部正常運轉，為執法工作的順利開展提供了安全、穩定、有序的辦公環境。
26.宣傳費及違法車船登報費：緊扣“執法為民”“我為群眾辦實事”等主題，及時加強“三站一場”專項整治、春運值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執法等重點工作的宣傳，塑造執法隊伍良好形象。
27.執法裝備購置及維護費：通過執法裝備、辦公設備的購置和維護，為執法工作的開展提供了有力保障。
28.執法制服及標志購置費：持續深化“作風建設提升年”活動，進一步針對性進行了執法著裝規范。
29.交通執法經費：①扎實開展安全生產大檢查百日攻堅專項行動，嚴格安全執法檢查，切實抓好主責主業的安全執法工作；②以“三站一場”為核心，緊盯重點車輛的運營規范，抓好隱患排查與問題整治，切實維護好全市道路運輸市場的安定有序；③持續打擊非法營運，通過跨區執法、交叉執法、重點區域布控及流動執法巡查等方式，持續開展集中整治行動，進一步凈化站點及其周邊客運市場秩序；④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點難點，組織開展“逢五逢十貨車專項整治行動”，凈化貨運市場秩序；⑤有力開展高速公路路域環境整治，加強對所轄高速公路控制區、公路用地、服務區執法檢查，持續打響路域環境整治攻堅戰。2022年1-6月，全局共辦結案件2224宗。
30.質量監督抽檢費：2022年3月與有關業務單位簽訂了2022年度受監項目工程實體及原材料質量監督抽檢采購合同協議，約定20萬元的質量監督抽檢費分兩次支付，合同簽訂之后3個月內支付50%，全年度檢測完成后支付按實結算金額的100%。截至當前，已經支付了10萬元的質量監督抽檢費。
31.質監站辦公樓運行費：及時支付了物業管理和水電費等，辦公樓保持正常運行和維護管理，為各項工作的`順利開展保駕護航。
32.交通建設項目從業人員培訓費：擬于2022年9月舉辦全市交通建設項目從業人員培訓，該筆預算資金將在培訓結束以后再進行支付。
33.交通建設項目安全監督檢查經費：擬于下半年聘請專家陪同進行安全監督檢查，該預算資金擬作為檢查勞務費支付。
34.網絡安全保障專項：①上半年共完成滲透測試4次、漏洞掃描2次，重大節日保障1次，并出具了相應的檢測報告;②2022年6月份，完成了長沙市交通運輸局信息系統等保及安全測試項目招標采購工作，并簽訂了合同，安全測評機構已進場，現正組織技術人員對我局系統進行三級等保測評及備案，確保相關信息系統的信息安全，全面提高相關信息系統的安全防護能力。
35.長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項：①較好的完成TOCC平臺全方位動態監測工作開展，通過挖掘交通行業數據應用，及時、高質量的發布各類分析報告2份，較好的完成今年3、4月份疫情期間應急指揮調度技術支撐保障工作；②通過編制微信版月報、智慧交通簡報、運行監測月報等，更好的服務領導決策、行業管理及公眾出行等方面，較好的完成TOCC演示講解及各類會議會務保障工作。
36.機房運維及信息化軟硬件支出專項：①上半年共完成機房巡檢149次，其中精密空調全面巡檢1次，UPS全面巡檢3次，動環監控全面巡檢1次；②上半年完成了4大虛擬化群集資源優化，釋放無用資源，提高機房資源的利用率；③對機房動環監控服務器系統進行了升級，優化了系統規則及策略；④完成了機房專線的改造，保障了網絡安全，降低攻擊風險，同時對防火墻策略進行優化，提高防護性能；⑤對網約車監管平臺進行系統維護，每月按時上門服務，及時收集用戶反饋信息并進行優化，保障網約車監管平臺的正常運行，保障行政審批的正常進行。⑥在機房精密空調運維保養方面，要求運維公司定期對機房精密空調進行巡檢，如發現故障，2小時內到達現場進行緊急處理。
37.交通信息化運行保障專項：①按質按量完成了印刷費、辦公設備購置等項目，確保了交通信息化的日常運行高效流暢；②及時完成了專線部署工作，提供了數字專線的租用和維護服務，確保了長沙市交通運輸局與各單位之間的網絡暢通及辦公期間的高效流暢運行，上半年網絡穩定率達99%以上，斷網次數不超過5次。
四、存在的問題及原因
我單位項目支出預算執行中存在的主要問題為上半年度整體支出執行率偏低，原因主要有：一是資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分；二是受疫情影響，相關培訓工作暫未進行，計劃下半年開展培訓工作。
五、有關建議及工作措施
在績效目標的編制過程中，預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設置，但是相關業務人員對績效指標的設置理解不夠深刻，導致在項目實施時發現指標的設置與實際情況不相符，不能很好的體現項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業務人員進行相關的業務培訓，更好的推進財政資金績效監控工作。
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