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預算績效自評抽查報告
隨著個人的文明素養不斷提升，接觸并使用報告的人越來越多，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？以下是小編為大家整理的預算績效自評抽查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
預算績效自評抽查報告1
我受鎮政府委托，向大會報告財政預算執行情況和財政預算草案，請予審議。
一、財政預算執行情況
20xx，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的依法監督下，在各位代表的大力支持下，我鎮財政工作緊緊圍繞鎮三屆五次人代會確定的各項財稅目標任務，嚴格按照“量入為出、收支平衡，厲行節約、嚴肅紀律，統籌兼顧、保障重點”的指導思想，不斷加強財政管理，提高服務水平，促進全鎮經濟社會協調發展，財政運行總體平衡。
(一)一般公共預算收入執行情況
年全鎮完成財政總收入為6.7億元，其中：一般公共預算收入(即原公共財政預算收入)完成3.37億元。
20xx年鎮財政可用總財力38246萬元，其中：預算內體制分成收入12383萬元，非稅收入11238萬元，土地出讓收入10155萬元，其他收入4470萬元。
(二)一般公共預算支出執行情況
20xx年財政可用財力總支出38145萬元。支出執行情況如下：
1、一般公共服務支出4861萬元。
2、公共安全支出1362萬元。
3、文教衛生支出10984萬元。
4、社會保障支出9856萬元。
5、農林水事務支出667萬元。
6、城鄉社區事務支出9078萬元。
7、債務及利息支出727萬元。
8、其他支出610萬元。
全年財政收入與支出相抵，略有結余，財政收支基本平衡。
總體來看，全鎮財政預算執行情況良好，財政支出結構不斷優化，財政管理能力和水平進一步提高，有力地保障機關運轉、民生保障、城鎮建設、教育事業、重點項目推進等支出需要。
二、20xx年財政主要工作情況
(一)加強稅收征管，做到應收盡收。根據鎮黨委、政府確定的收入目標任務，強化稅源培植，細排征管計劃，明確征管措施，做到應收盡收。一是全力服務在建項目建設，千方百計確保項目資金需求，促進項目早開工、早投產、早開票、早納稅。二是挖掘有效財源確保穩定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對鎮村兩級租賃企業進行了專項排查摸底，督促租賃企業積極開具租賃發票，增加了稅源。三是加大服務企業力度，對全鎮700多家小微企業進行了稅務培訓，規范了企業納稅申報行為，增強企業全面真實、及時足額地申報所涉稅種的自覺性，提高企業納稅責任。四是強化對零散稅收的檢查監管力度，做到應收盡收，促進征管質量的顯著提高。
(二)優化支出結構，增強保障能力。在收支矛盾日益突出的現實情況下，堅持惠民生、促和諧，預算安排優先考慮民生，財政支出優先保障民生。積極調整和優化財政支出結構，大力推行政府采購制度，嚴格控制各類消耗性支出。在保障機關運轉、教育、社會保障等日常運轉資金的同時，加強對工程款、項目資金撥付的管理，確保重點工程項目的順利推進。
(三)強化財政監管，發揮職能作用。認真執行各項財政法律法規，堅持把財政監督檢查作為財政部門的重要工作內容，將財政監督工作融入財政管理各個環節，從制定和完善各項財務管理制度入手，嚴格執行國庫集中支付改革，加強對專項資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對政府各類工程的招標監管和審計協調工作，注重政府采購和資產的管理，注重資金支付計劃的`安排和調度，注重財務審核審批程序。20xx年通過財政監督工作的開展，管理更加規范，各單位、各村節約意識更加增強，資金使用效果更加顯著。
20xx年財政工作成績的取得，是鎮黨委、政府科學決策與正確領導的結果;是鎮人大監督指導和大力支持的結果;是各部門通力合作以及全鎮人民群眾和各企業大力支持的結果。同時，我們也清醒地認識到，在財政運行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問題：一是經濟下行壓力明顯，財政收支矛盾突出，保障水平有待進一步提高;二是稅源增長點不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認真采取切實有效措施，努力改進和完善工作方法，主動適應“新常態”，關注國家宏觀經濟政策，特別是涉及營業稅、所得稅、房地產稅、消費稅等稅收新動向，積極穩妥地處理好政策變化帶來的對我鎮財政收入的影響。
三、財政預算草案
根據鎮黨委、政府對財政工作的要求，結合全鎮經濟社會發展目標，20xx財政工作的總體思路和目標任務是：全面落實各項財政改革政策，以穩增長調結構促改革為主線，加快稅源培植，強化收入征管，嚴格預算執行，不斷調整和優化支出結構，切實保障和改善民生，推動全鎮經濟社會全面、協調可持續發展。
(一)關于收入預算的安排。
年我鎮一般公共預算收入預計37070萬元，同比增長10%左右。鎮財政預算內外可用總財力為38197萬元。其中：
1、預算內體制分成收入14290萬元。
2、非稅收入2960萬元。
3、土地出讓收入16297萬元。
4、其他收入4650萬元。
(二)關于支出預算的安排
20xx年財政支出預算安排為38060萬元。其中：
(1)一般公共服務支出4750萬元。
(2)公共安全支出1350萬元。
(3)文教衛生支出9950萬元。
(4)社會保障支出10150萬元。
(5)農林水事務支出800萬元。
(6)城鄉社區事務支出9500萬元。
(7)債務及利息支出760萬元。
(8)其他支出800萬元。
四、20xx年的`主要工作措施
加強財源建設，擴大財政收入規模。一是加強對宏觀經濟形勢和財稅改革動態的掌握，及時分析和應對財稅政策調整對收入的影響，確保稅源不流失;二是加強對建設工程項目的屬地征管，對土地、資產出租等有償出讓使用權重點征管，切實做到財政收入應收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務，督促企業早日投產及開工，盡快形成新的稅收增長點。
預算績效自評抽查報告2
我受市人民政府委托，向大會報告財政預算執行情況和20xx財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和列席人員提出意見。
一、20xx財政預算執行情況
20xx年，在市委的正確領導和市人大、市政協的監督支持下，緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會第四次會議批準的財政預算，切實增強財政工作的責任感和使命感，積極應對經濟下行壓力，全力組織收入，重點保障工資、正常運轉和民生支出，有序推進財稅改革，較好地完成了全年工作目標任務。
(一)收入預算執行情況
20xx年，預計完成公共財政預算收入115935萬元，同比上年完成108373萬元，增收7562萬元，增長7%。其中：
國稅系統預計完成45000萬元，比上年完成2萬元增收22995萬元，增長104.5%;
地稅系統預計完成43461萬元，比上年完成48875萬元減收5414萬元，下降11.08%;
財政系統預計完成27474萬元，比上年完成37493萬元減收10019萬元，下降26.72%。
全年市本級一般預算收入78694萬元，加上級補助收入306134萬元、地方政府債券收入119700萬元(含置換債券)、調入預算穩定調節基金10852萬元、上年結轉35383萬元，全市一般預算收入總額為550763萬元。
(二)支出預算執行情況
20xx年，預計全市財政總支出514491萬元，其中，一般預算支出411046萬元(比上年382659萬元增長7.42%)，上解上級支出3695萬元，地方政府債券還本99750萬元，收支相抵，結轉下年支出36272萬元，全年收支平衡。
主要支出項目執行情況如下：
1、一般公共服務支出33076萬元，比上年增加2652萬元，增長8.71%。
2、國防支出465萬元，比上年增加41萬元，增長9.67%。
3、公共安全支出14896萬元，比上年增加1499萬元，增長11.19%。
4、教育支出62817萬元，比上年增加4430萬元，增長7.57%。
5、科學技術支出1973萬元，比上年增加498萬元，增長33.76%。
6、文化體育與傳媒支出8343萬元，比上年增加2827萬元，增長51.25%。
7、社會保障和就業支出79628萬元，比上年增加4676萬元，增長6%。
8、醫療衛生與計劃生育支出49358萬元，比上年增加1233萬元，增長2.56%。
9、節能環保支出9219萬元，比上年增加1904萬元，增長26.02%。
10、城鄉社區支出20529萬元，比上年增加4708萬元，增長29.66%。
11、農林水支出64827萬元，比上年增加30萬元，增長0.05%。
12、交通運輸支出11304萬元，比上年增加1739萬元，增長18.18%。
13、資源勘探信息等支出11112萬元，比上年增加350萬元，增長3.25%。
14、糧油物資儲備支出1794萬元，比上年增加37萬元，增長2.1%。
15、商業服務業支出2492萬元，比上年增加61萬元，增長2.5%。
16、住房保障支出34300萬元，比上年增加737萬元，增長2.19%。
17、其他支出155萬元，比上年減少14萬元，下降8.28%。
18、國土海洋氣象支出3688萬元，比上年增加558萬元，增長17.82%。
19、金融支出24萬元，與上年持平。
20、債務付息支出1043萬元，比上年增加418萬元，增長66.88%。
(三)政府性基金執行情況
20xx年，全市政府性基金收入21530萬元，上級對本級政府性基金補助收入9068萬元，上年結余11415萬元，收入合計4萬元，比上年完成63178萬元，減少21165萬元。政府性基金收入主要有：城市公用事業附加360萬元、國有土地使用權出讓0萬元、污水處理費450萬元、散裝水泥和新型墻體材料100萬元、車輛通行費46萬元、其他收入374萬元。
20xx年，政府性基金支出31900萬元，比上年支出49777萬元，減少17877萬元。主要支出項目有：社會保障和就業支出3660萬元、城鄉社區支出25617萬元、農林水支出88萬元、資源勘探信息支出21萬元、交通運輸支出37萬元、其他支出2477萬元。
(四)社會保險基金執行情況
20xx年，全市社會保險基金收入152132萬元。其中，保險費收入65252萬元，利息收入494萬元，財政補貼收入86373萬元，轉移收入13萬元。按險種分：機關事業單位養老保險基金18162萬元、城鄉居民基本養老保險基金13450萬元、城鎮職工基本醫療保險基金9220萬元、居民基本醫療保險基金35619萬元、工傷保險基金1579萬元、失業保險基金588萬元、生育保險基金340萬元、企業養老保險基金73174萬元。
20xx年，全市社會保險基金支出158607萬元。其中，機關事業單位養老保險基金17411萬元、城鄉居民基本養老保險基金10230萬元、城鎮職工基本醫療保險基金8122萬元、居民基本醫療保險基金34889萬元、工傷保險基金1829萬元、失業保險基金228萬元、生育保險基金98萬元、企業養老保險基金85800萬元。
20xx年末滾存結余62652萬元。其中，機關事業單位養老保險基金1500萬元、城鄉居民基本養老保險基金26741萬元、城鎮職工基本醫療保險基金8046萬元、居民基本醫療保險基金16165萬元、工傷保險基金1331萬元、失業保險基金3002萬元、生育保險基金2402萬元、企業養老保險基金3465萬元。
(五)圍繞預算執行所做的主要工作
1、著力加強財源建設。一是深入開展“園區建設大會戰”。投入資金20.62億元，不斷完善園區基礎設施，園區新建道路4千米，建成標準廠房14.3萬平米。切實加大招商引資工作力度，新引進湖南閩商服飾集團等74個服裝產業項目進駐園區，項目總投資38億元。園區新建成項目19個，創利稅200多萬元。二是大力發展特色產業。投入22億元，加強船舶產業園建設，船舶產業全年創稅3000萬元。爭取蘆筍品牌開發項目資金1300萬元，本級財政投入500萬元，加強沅江蘆筍品牌推介，發展蘆筍加工企業24家(其中規模企業3家)。爭取產糧(油)大縣獎勵資金900萬元。三是大力扶持企業發展。實施“傳統產業升級計劃”，改造提升麻紡、造紙、化工等傳統產業，進一步增強產品市場競爭力。申報企業技術創新改造項目23個，爭取上級財政資金1432.23萬元。認真清理涉企收費目錄清單，嚴格執行收費清單之外無收費。組建“助保貸”，實施“三幫”(幫大、幫特、幫群)，破解企業發展瓶頸。四是大力推進城鄉統籌建設。投入1637萬元，加快農村公路建設和公路橋維修改造步伐。投資3.27億元，其中整合涉農資金1.5億元，在草尾、陽羅洲等5個鎮19個村實施高標準農田建設，預計建成高標準農田6.6萬畝。爭取旱改水建設項目指標4.2萬畝，引入社會投資1.8億元。爭取洞庭湖區溝渠疏浚補助4300萬元、一二三產業融合項目資金1000萬元、現代農業生產發展項目資金500萬元，爭取家庭農場、專業合作社、特色產業園等項目資金900多萬元。
2、切實強化財稅征管。一是明確目標任務。將全年財稅收入目標任務“劃塊分方”,xx逐一明確責任單位，并對完成情況進行績效考核。二是著力開展稅收協控聯管。切實強化稅收協控聯管工作機制，加強財稅分析，及時掌握稅源、稅收、稅負動態變化情況，有針對性地制定應對措施，牢牢把握組織收入工作的主動權。全年通過稅收協控聯管入庫稅收23452萬元，占稅收收入的39.1%。三是大力實施稅收清查。對全市各大中小微企業進行全面的稅源調查，重點調度10家企業的生產、銷售和稅收，掌控了全市稅源動態和稅源實際情況。同時組織清查小組對房地產、蘆筍、砂石、船舶等十幾個行業開展稅收清查行動，清理稅收6000萬元。四是強化非稅收入征管。著力推進財政票據電子化、網絡化建設，充分發揮“以票控收”、“以票促收”的源頭控管作用。全年完成非稅收入5億元，其中納入一般預算收入管理2.75億元。
3、重點保障民生支出。嚴格執行厲行節約各項規定，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費，把保工資、保運轉、保民生作為公共財政的優先方向。全市全年與民生相關的支出達xx28.1億元，占公共財政支出的68.5%。認真落實強農惠農政策，通過一卡通發放惠民補貼35項117批次25232萬元。切實加大教育發展投入力度，按標準撥付義務教育公用經費7000萬元、家庭經濟困難學生補助443萬元、民辦學校學雜費補助400萬元、普高和中職學校助學金397.7萬元、中職學校在校生免學費資金531.5萬元、學前教育貧困學生資助資金99.3萬元，撥付資金5000萬元，實施校舍標準化建設、校舍安全保障工程、校舍維修改造工程以及義務教育薄弱學校改造等學校各類工程建設。著力開展精準扶貧工作，落實財政扶貧資金1530多萬元，實施扶貧項目27個。撥付彩票公益金1211萬元，支持農村幸福院、敬老院、鄉村少年宮、文化體育設施建設。爭取上級轉移支付1.27億元，改造棚戶區26萬平米、建設公租房195套5400平米、發放租賃補貼1360戶。撥付移民后扶資金2154.7萬元，確保全市3.6萬移民享受后扶政策。投入村級“一事一議”財政獎補項目資金1328萬元，建設項目135個。逐步提高企業退休人員基本養老保險、城鄉居民養老保險基礎養老金、優撫對象撫恤和生活補助、城鄉居民最低生活保障補助標準。
4、深入推進財稅改革。一是積極推進稅制改革。全面推開“營改增”試點工作,xx將建筑業、房地產業、金融業、生活服務業全面納入“營改增”試點范圍。同時進一步推進了消費稅和資源稅等稅制改革。二是深化預算管理改革。圍繞建立全面規范、公開透明的預算管理目標，首先，完善全口徑預算管理，實現三部預算“統籌、統編、統批、統管”，做到各有側重、有機銜接;其次，加大預決算公開力度，全面曬政府、部門預算家底和“三公”經費明細;再次，穩步推進了重大民生專項資金公開工作。三是著力盤活財政存量。調入預算穩定調節基金10852萬元，同時對上年結轉資金進行清理，調整用途使用2418萬元(其中市本級1668萬元，2年以上的上級結轉項目資金750萬元)，彌補20xx年預算資金缺口。四是加強政府性債務管理。對政府性債務的舉借、規模控制、預警機制等方面進行嚴格規范，切實防范債務風險。同時積極爭取置換債券，穩步推進債務公開，自覺接受社會監督。今年爭取了新增地方政府債券20700萬元，用于公益性資本支出，爭取置換債券9.9億元，用于償還經省核定清理甄別結果內的政府存量債務。五是積極推廣和運用政府與社會資本合作模式。公開征集PPP咨詢服務機構，搭建PPP服務平臺，選定28個可向社會推介PPP模式建設項目，市第二污水處理廠及配套管網PPP模式試點項目總投資達24866.59萬元。六是全面深化預算績效管理。將所有預算單位納入自行評價范圍，財政部門選取部分社會公眾關注的項目開展重點評價，先后對農業保險保費補貼、基礎教育發展專項資金、特色制造產業重點縣專項資金等十余項財政專項資金等進行了重點的績效評價。七是積極推進農業綜合改革。切實落實農業“三項補貼”，實現涉農補貼資金發放平穩過渡，發放耕地地力保護資金12300萬元，惠及農戶132068戶。穩步推進新型農業經營主體貸款保證保險試點工作，發放貸款900多萬元。八是大力推廣政府購買服務。逐步把政府投資的建設工程納入政府采購范圍，今年市國土局“旱改水”項目納入政府購買服務，采購金額達2.5億。九是大力推進鄉鎮國庫集中支付改革。今年在瓊湖和胭脂湖兩個街道辦事處進行試點，明年在所有鎮全面推進。十是扎實推進公務用車改革。現已完成全市公務用車摸底工作，根據上級要求，將于年底前完成公務用車改革。
總的來說，20xx年全市財政預算執行效果良好，但也還存在一些不容忽視的問題，如經濟下行壓力大，稅收增長乏力，財政收支矛盾突出，債務運行風險較高等等，需要我們在今后工作中，認真面對，著力解決。
二、年財政預算草案
20xx年全市財政工作的指導思想是：以科學發展觀為指導，深入貫徹黨的十八屆五中、六中全會精神，主動適應經濟發展新常態，大力推進工業園區、新型城鎮化、新農村、社會民生四大建設;深入推進財稅改革，完善體制機制，加快釋放改革紅利;認真落實積極財政政策，支持穩增長調結構轉方式，促進經濟平穩健康發展;優化支出結構，保障和改善民生，增進民生福祉;堅持依法理財，加強內部監督管理，提高財政管理水平，為促進沅江“三量齊升”、推進“四化兩型”、全面建成小康社會提供堅強保障。
(一)財政收支預算
20xx年公共財政預算收入為121732萬元，比20xx年完成115935萬元增加5797萬元，增長5%。
20xx年本級一般預算收入82616萬元(地方部分)，加上級補助收入87075萬元，減上解上級支出3695萬元，地方政府債券還本4270萬元，市本級預算可用財力161726萬元。全市地方財政支出預算161726萬元，同比20xx年143009萬元增長13.08%。全市財政收支預算平衡。
1、公共財政預算收入按征收部門分解安排如下：
(1)國稅系統收入預算48000萬元，比上年預算42900萬元增長11.88%。
(2)地稅系統收入預算46258萬元，比上年預算50000萬元下降7.48%。
(3)財政系統收入預算27474萬元，比上年預算23035萬元增長19.27%。
2、市本級財政支出主要項目安排如下：
(1)一般公共服務支出28018萬元;
(2)國防支出342萬元;
(3)公共安全支出11290萬元;
(4)教育支出44972萬元;
(5)科學技術支出452萬元;
(6)文化體育與傳媒支出2709萬元;
(7)社會保障和就業支出12085萬元;
(8)醫療衛生與計劃生育支出11674萬元;
(9)節能環保支出3199萬元;
(10)城鄉社區支出15425萬元;
(11)農林水支出16507萬元;
(12)交通運輸支出2656萬元;
(13)資源勘探信息支出1236萬元;
(14)糧油物資儲備支出283萬元;
(15)商業服務業支出1335萬元;
(16)住房保障支出4063萬元;
(17)國土海洋氣象支出1926萬元;
(18)地方一般債務付息454萬元。
(二)政府性基金收支預算
20xx年，全市政府性基金預算收入21130萬元。其中：城市公用事業附加270萬元，國有土地使用權出讓20000萬元，城市基礎設施配套費100萬元，車輛通行費40萬元，散裝水泥及新型墻體材料100萬元，農業土地開發資金100萬元，污水處理費450萬元，其他收入70萬元。
基金預算支出21130萬元，主要是城市公用事業附加270萬元、城市基礎設施建設配套100萬元、國有土地使用權出讓20000萬元、其他政府性基金等740萬元，上解上級20萬元，全年收支平衡。
(三)社會保險基金收支預算
20xx年，全市社會保險基金預算收入為116419萬元，其中保險費收入46744萬元，利息收入595萬元，財政補貼收入69065萬元，轉移收入15萬元。按險種分：機關事業單位養老保險基金49940萬元、城鄉居民基本養老保險基金14531萬元、城鎮職工基本醫療保險基金9221萬元、居民基本醫療保險基金40236萬元、工傷保險基金1538萬元、失業保險基金593萬元、生育保險基金340萬元。(企業職工基本養老保險基金預算由省財政統一編制，并統一下達每年各縣市區本級財政安排數和征繳任務數，各縣市區不另行編制預算，所以本次預算數不含企業職工基本養老保險基金數據。)
20xx年，全市社會保險基金預算支出為109502萬元，其中機關事業單位養老保險基金49941萬元、城鄉居民基本養老保險基金10800萬元、城鎮職工基本醫療保險基金8316萬元、居民基本醫療保險基金38162萬元、工傷保險基金1929萬元、失業保險基金256萬元、生育保險基金98萬元。
20xx年，全市社會保險基金收支本年結余6918萬元，年末滾存結余64608萬元，其中城鄉居民基本養老保險基金30472萬元、城鎮職工基本醫療保險基金8953萬元、居民基本醫療保險基金18239萬元、工傷保險基金960萬元、失業保險基金3339萬元、生育保險基金2645萬元。
說明：由于我市國有資本經營收入總量較小，為進一步統籌完善一般公共預算收支，我市將國有資本經營收支預算納入一般公共預算編制管理。
三、20xx年財政工作重點
為順利實施20xx年財政預算，我們將突出重點抓好五個方面的.工作：
(一)突出抓好財源建設
一是支持園區發展壯大。多渠道籌集資金，大力支持園區基礎設施建設，進一步完善功能，更好地發揮園區承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。二是著力開展招商引資。立足工業園區“三個百億”產業園建設，努力在引進優質企業、高效企業入園工作上做文章。三是大力支持企業發展。市級領導分到各重點企業蹲點，及時幫助破解企業發展瓶頸。進一步落實好各項結構性減稅和普遍性降費政策，減輕企業稅負、促進企業轉型升級，增強企業發展能力，進一步涵養稅源。繼續加強“政銀擔”合作，引導金融機構支持中小企業融資。
(二)突出抓好財稅征管
一是做實收入。根據經濟發展、政策調整等因素變化，科學研判經濟稅收形勢，科學制定組織收入預案，提高收入預測的準確性。同時創新征稅方式，提高征稅效率，堅持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切實加大稅收協控聯管工作力度。落實財稅聯席會議制度，深入推進社會綜合治稅，充分調動各涉稅部門協同治稅的積極性，促進協稅護稅工作，確保了地方財政收入穩定增長。三是嚴格依法治稅。對內，嚴格依法依規依程辦事，規范稅收執法，防范執法風險;對外，加大稅務稽查力度，打擊涉稅違法行為，規范稅收秩序。實時監控重點稅源企業，牢牢把握組織收入工作主動權。扎實開展稅收專項整治工作，通過對相關行業、企業、個體大戶的專項檢查，清查補稅。
(三)突出抓好支出保障
突出“兩保一促”的原則，保運轉、保政策性民生支出、促經濟社會平穩發展。繼續加大財政對民生實事的投入力度，科學統籌財力支持重點項目、重點行業和重點領域支出，優先保障教育、文化、醫療衛生、就業和社會保障等公共服務領域的投入，促進全市經濟社會協調發展。繼續加大財政對“三農”的支持力度，努力縮小城鄉之間發展差距，加快推進“美麗城鎮”、“美麗村莊”建設進度，不斷改善城鄉環境質量和面貌。
(四)突出抓好財政改革
一是全面推進鄉鎮國庫集中支付改革。將改革面覆蓋到全市所有鎮，建立和完善以國庫單一帳戶體系為基礎、資金繳撥以國庫集中支付為主要形式的鄉鎮財政國庫管理制度，努力打造“高效、規范、公開、透明”的鄉鎮財政資金支付管理新模式。二是進一步深化預算管理改革。全面落實《預算法》，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系，進一步完善部門預算從編制到執行的各項規定和管理辦法，完善公用支出定額標準;進一步推進部門預決算和“三公”經費信息公開制度，嚴格按照上級要求，該公開的全部公開，不留余地，不留死角。三是進一步深化績效管理改革。進一步提高我市財政績效評價工作的覆蓋面，努力挖掘深度，提升內涵，探索建立績效評價結果與預算管理有效結合的長效管理機制。四是進一步盤活財政存量資金。切實加強部門結轉結余資金管理，重點抓好財政存量資金收回使用工作，全面清理結轉結余資金，盤活存量，整合資金用于急需資金支持的發展領域。
(五)突出抓好財政監管
一是強化財政監督管理職能。重點對主要經濟部門的財務收支、資金撥付程序進行監督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保干部和財政資金雙安全。二是強化專項資金全程監管。積極開展專項資金監督檢查，將監督管理貫穿于專項資金使用的全過程，實現“以監督促管理、以監督促服務”。三是強化鄉鎮財政監督。對鄉鎮進行財政監督大檢查，確保檢查范圍和內容全覆蓋，重點檢查涉農惠農專項資金使用情況。四是強化非稅收入和基金監管。突出“以票管收、以票控收”，提升非稅收繳業務水平，規范非稅收入執收執罰行為。嚴格基金賬戶、基金票據和基金余額管理，嚴格各類基金的預、決算管理，確保基金安全。五是強化政府債務監管。完善動態監管分析機制，著力摸清存量債務和新增置換債券家底，同時嚴格規范融資平臺舉債行為，將債務規模壓縮在可控范圍內，嚴防政府債務風險。
各位代表，新的一年財政工作任務艱巨，我們將在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督支持下，以奮發進取的精神、求真務實的作風、扎實有力的舉措，全面完成年度預算任務，為我市轉型升級發展做出新的更大貢獻!
預算績效自評抽查報告3
受市人民政府委托，現將我市20xx年財政預算執行情況和20xx財政預算草案報告如下，請審議，并請政協委員和列席人員提出意見。
20xx年，面對錯綜復雜的外部環境和發展改革穩定重任，在市委的正確領導下，在市人大及其常委會的`監督支持下，全市上下堅持穩中求進工作總基調，積極應對各種困難和風險挑戰，大力實施積極財政政策和穩健貨幣政策，全力以赴穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險，經濟社會發展穩中有進，財政預算執行情況總體良好。
(一)全市財政預算執行情況
1.全市一般公共預算執行情況
20xx年，全市財政總收入1114.66億元，較上年增長9.3%;全市一般公共預算收入650.99億元，完成預算的103.3%，可比增長(下同)16.3%。
20xx年，全市一般公共預算支出917.24億元，增長12.9%。民生領域支出770.44億元，增長15.1%。全市一般公共預算支出既包括年初預算支出數，還包括預算執行中上級新增專款、地方政府債券、上年結轉以及調入資金等支出數。
20xx年，全市“三公”經費支出3.31億元，下降33.5%，其中：因公出國經費0.14億元，公務用車經費3.02億元，公務接待經費0.15億元。主要是全市各級各部門厲行節約、反對浪費，嚴格控制一般性支出的結果。
20xx年底，省政府核定我市地方政府債務限額共計1838.8億元，其中：一般債務722億元，專項債務1116.8億元。政府債務限額分配方案目前正在抓緊制定中，待確定后另行報市人大常委會批準。
2.全市政府性基金預算執行情況
20xx年，全市政府性基金預算收入299.85億元，下降35.5%，主要是土地出讓面積大幅減少，與之相關的國有土地使用權出讓收入、城市基礎設施配套費、國有土地收益基金收入等相應減收。
20xx年，全市政府性基金預算支出284億元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相應減少。
(二)市級財政預算執行情況
1.市級一般公共預算執行情況
20xx年，市級一般公共預算收入310.22億元，完成預算的105.2%，增長19.7%。市級一般公共預算支出478.9億元，增長8.4%，占全市一般公共預算支出的52.2%。
市級一般公共預算主要支出項目按功能科目列示：
——一般公共服務支出27.45億元，下降6.9%。
——公共安全(含國防)支出23.37億元，增長28.1%。
——教育支出29億元，增長6.6%。主要支出項目是：第二期學前教育三年行動計劃投入2.59億元，學前一年教育免學費和貧困家庭幼兒補助1.86億元，義務教育經費保障機制投入6.58億元，義務教育標準化建設及改善薄弱學校投入8.46億元，高中質量提升投入2.7億元，職業教育及特殊教育投入5.25億元。
——科學技術支出22.59億元，增長102%，主要是加大了對企業科技研發及其新興產業的支持力度，促進產業結構升級。
——文化體育與傳媒支出18.1億元，增長44%。主要支出項目是：城市形象宣傳2.17億元，文化產業發展3.12億元，文化惠民及群眾體育1.37億元，文物保護及博物館建設1.46億元，文化產業增資擴股4億元。
——社會保障和就業支出37.3億元，剔除20xx年社保項目不可比支出等投入后增長6.9%。主要支出項目是：離退休經費13.31億元，退役安置10.88億元，城鄉居民最低生活保障1.78億元，落實就業補助政策4.56億元，落實各項社會福利及救助政策2.08億元。
——醫療衛生與計劃生育支出26.29億元，增長19.7%。主要支出項目是：公立醫院建設及改革支出7.61億元，城鄉居民基本醫療保險支出14.13億元，城鄉公共衛生服務支出2.44億元。
——節能環保支出28.16億元，增長75.6%。主要支出項目是：新能源汽車補助11.01億元，大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。
——城鄉社區支出128.67億元，增長2.9%。主要支出項目是：開發區基礎設施建設支出65.2億元，緩堵保暢等城市交通重點建設項目投入32.47億元，城棚改配套基礎設施15.05億元。
——農林水支出11.81億元，下降16.2%，主要是將部分原在市級列支的市對區縣水利建設項目補助改列區縣支出。主要支出項目是：農業生產補貼1.5億元，重點水利、農田水利工程建設及運維支出7億元。
——交通運輸支出34.62億元，增長15.1%。主要支出項目是：公路改擴建3億元，火車站改擴建4億元，農村二級公路網化工程還貸8.13億元，渭北大橫線回購4億元，公交惠民補貼等支出11.71億元，公路養護1.1億元。
——資源勘探電力信息等支出31.52億元，增長7.5%。主要支出項目是：工業發展5.7億元，開發區支持產業發展11.8億元，區縣工業園區建設1.1億元，中小企業發展2.63億元。
——商業服務業等支出11.67億元，增長2.7%。主要支出項目是：三產發展專項4.86億元，服務業綜合改革試點2億元，外貿發展1.11億元，旅游宣傳促銷、旅游基礎設施建設1.9億元。
——金融支出0.49億元，剔除20xx年金融機構增資擴股等一次性支出后可比增長29.2%。
——國土海洋氣象等支出0.7億元，下降42.2%，主要是將原在本科目列支的國土運行費改列到一般公共服務支出科目。
——住房保障支出42.02億元，增長2%。
——糧油物資儲備支出1.48億元，增長9.4%。
市級一般公共預算主要支出項目按經濟科目列示：
——工資福利支出36.15億元。主要項目是：基本工資10.92億元，津貼補貼15.5億元，績效工資3.13億元。
——商品和服務支出85.89億元。主要項目是：辦公費、水電費等運行支出53.46億元，其他商品和服務支出32.43億元。
——對個人和家庭的補助55.13億元。主要項目是：離退休費17.38億元，住房公積金4.2億元，其他對個人和家庭的補助33.55億元。
預算績效自評抽查報告4
受市政府委托，現在我向市十四屆人大常委會第37次會議，作關于xxxxxx年上半年財政預算執行情況的報告，請予審議，并請列席會議的人員提出意見。
一、xxxx年上半年財政收支情況
今年以來，全市財政工作在市委、市政府的正確領導下，以科學發展觀為指導，以“為民理財，促進發展，為民服務，促進和諧”為宗旨，依法加強征管，有效保障重點，財政運行呈現平穩健康發展態勢。
上半年，全市財政收入完成893115萬元，為年預算的56.8%，增長17.7%，其中：地方收入完成510773萬元，為年預算的64.1%，增長32.1%；上劃中央收入完成379892萬元，為年預算的49.4%，增長2.6%。市本級財政收入完成412848萬元，為年預算的59.5%，增長22.5%，其中：地方收入完成271349萬元，為年預算的74.9%，增長32.7%；上劃中央收入完成139049萬元，為年預算的42.7%，增長6.4%。
上半年，全市財政支出完成687209萬元，為年調整預算的59.8%，增長51.6%，支出增幅居全省第1位，序時進度居全省第2位。其中：市本級財政支出完成352741萬元，為年調整預算59.5%，增長73.7%。
收入分部門完成情況：上半年，全市國稅部門完成413507萬元，增長2.3%，增幅比上年同期回落0.1個百分點；地稅部門完成273013萬元（含兩稅），增長8.7%，增幅比上年同期回落32.9個百分點；財政部門完成180354萬元，增長100.6%，增幅比上年同期回落38.1個百分點。
收入分結構完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬元，增長4.3%，占財政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個百分點。非稅收入完成164383萬元，增長172.9%。
收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅累計完成584083萬元，增長4.8%，占財政收入的65.4%，比上年同期下降了8個百分點。其中：企業所得稅（85%）完成117926萬元，增長42.1%；營業稅完成101306萬元，增長20.9%；增值稅受煤炭行業銷售價格下跌，完成332916萬元，下降3.4%；受結構性減稅政策影響，個人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬元，下降30.6%。
重點行業稅收完成情況：煤炭、電力行業稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個百分點，其中：煤炭行業受近期煤價環比下降和節能減排影響，占比下降5.1個百分點；電力行業受電價調整因素影響，占比提高2.7個百分點。房地產業受礦業集團舊城改造稅收集中入庫影響，占比提高0.9個百分點。
收入在全省位次情況：上半年，我市財政收入規模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個百分點。地方收入規模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情況：全市財政收入增長17.7%，增幅同比回落8.2個百分點；全國、全省財政收入分別增長12.2%、14.8%，增幅同比回落19個和17.1個百分點，全國、全省與我市財政收入增長回落態勢基本一致。
市本級財力情況：上半年，市本級地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國投新集股權轉讓和政府大樓置換兩項非財力因素影響，可用財力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級年初預算是按照13%的增幅安排的支出預算，因此上半年市本級財政實際收支缺口4.68億元。
財政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預計投入民生工程資金15億元以上，市本級配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預算為16億元，按照教育支出占GDP4%的要求，省政府下達我市xxx年教育支出任務23.07億元，比年初預算增加6.91億元，其中市本級增加2.65億元。三是公務員津補貼提標和其他事業單位實行績效工資改革，增加支出6000萬元左右。四是促進經濟發展一系列政策措施實施增加支出1.37億元。
二、xxxx年上半年預算執行情況
（一）財政實力繼續增強。上半年，全市財政總收入完成89.3億元，增長17.7%，超序時進度6.8個百分點，月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長32.1％，高于財政收入增幅14.4個百分點；地方收入占全市財政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個百分點。區級財政收入完成24.4億元，增長21.5%，增幅分別比全市及鳳臺縣高3.8和14.6個百分點。上半年財政增收主要因素：一是全市經濟良性發展，為財政平穩發展打下堅實基礎。二是財政部門依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫，其中：國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負責征收的淮南礦業集團等企業所得稅增收1.6億元。
（二）服務經濟舉措有力。一是支持中小企業發展。市財政組成10個工作小組深入213戶中小微企業，開展“送政策、解企困、促發展”調研幫扶活動，讓企業了解政策、用足政策、用好政策。落實各類財稅優惠政策，切實減輕企業負擔1.2億元。做大做強市融資擔保公司，市級財政新增注冊資本金6500萬元，使其注冊資本達2.66億元，上半年為241戶中小微企業融資擔保8.9億元，同比增長139.8%。二是支持基礎設施和基礎產業發展。籌集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點項目建設；利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設、采煤沉陷區治理、城市交通、垃圾焚燒發電等項目建設。整合支農資金4億元，促進現代農業示范園建設。安排城維費1.5億元，支持城市基礎設施建設。三是支持經濟發展方式轉變。整合資金20億元重點支持戰略性新興產業、“千百十工程”和園區經濟發展；安排資金2500萬元，支持10家企業做好上市準備工作；安排9000萬元，支持淘汰落后產能、節能減排和資源枯竭城市轉型。
（三）保障民生成效顯著。一是有效推進民生工程。簽訂民生工程目標責任書，實現“項目落實到部門、任務落實到縣區、責任落實到個人”，全面構建“項目有人管、事情有人干、責任有人擔”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計監察、意見反饋等辦法近20個。上半年，全市實際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預算的84.1%。二是扎實推進收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點》、《實施居民收入倍增“2211”提升計劃》等八項措施，開展倍增宣傳“八走進”活動，健全完善“五位一體”的聯合督查體制。據統計，上半年我市城鎮居民家庭人均可支配收入達5574.3元，增長19.5%。農民人均現金收入2630元，增長20.3%，均高于全省平均水平。城鎮非私營單位從業人員37萬人，新增4.2萬；發放勞動報酬46.5億元，增長22.3%，呈現就業形勢向好，勞動報酬穩定增長的良好格局。
（四）促進社會和諧穩定。在財政收支壓力增大的情況下，繼續強化教育、就業、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優先發展。統籌安排9.8億元，免除城鄉義務教育階段學生學雜費，惠及中小學生25萬人，免除農村地區義務教育階段學生教科書費用，惠及15.8萬人，資助高校、中職和普通高中家庭經濟困難學生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴建鄉鎮公辦幼兒園2所。二是完善社會保障體系。撥付資金7456萬元，支持農民工、高校畢業生近1.63萬人就業創業；新農合和城鎮居民基本醫療保險財政補助標準由每人每月200元提高到240元，城市低保財政補助標準由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農村居民和農村五保戶供養人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設。積極落實保障性住房建設財稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開工建設經濟適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農村危房386戶。
（五）爭取政策項目支持。今年以來國家、省陸續出臺一系列“穩增長”政策，市財政積極主動爭取上級政策、項目和資金。一是積極配合申報項目。安排項目前期經費1000萬元，配合有關部門做好項目準備申報工作，篩選上報獲得支持的項目44個、資金達21.8億元。二是積極主動向上對接。財政部門立足自身、抓住時機、超前謀劃，配合相關部門上報外國政府和國際金融組織貸款項目9個，項目投資19.2億元；上報農業綜合開發項目3個，項目投資1650萬元。三是積極爭取轉移支付。準確把握國家、省財稅政策調整，積極爭取體制政策、完善轉移支付制度機制，上半年共爭取上級專項轉移支付17.5億元，增長30.2%。
（六）深化財政管理改革。一是推進部門預算管理。6月27日，市本級按照“規范管理、服務創新、平穩有序”原則，全面啟動部門預算編制工作。制訂下發8個預算編制及管理文件，新增“地方性政府債務預算表”、完善“三公”經費預算表、嚴格公務用車和“四項資產”預算審核，提高預算編制準確性、規范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力，確保全年收支預算平衡，市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產、清債務”工作，切實增加可用財力。三是推進績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進行績效評價，比上年新增項目30個，涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預算支出重點項目績效考評方案》和《重點項目績效考評工作計劃》，完善績效目標評價體系，實施項目跟蹤問效，提升財政管理績效。
（七）引導金融反哺經濟。深入研究財政資金投入的成本效益，通過支持金融、引導金融、調節金融、最終促進實體經濟發展。一是鼓勵金融機構加大對中小微企業信貸支持力度。今年市財政安排萬元獎勵扶持資金，重點支持金融體系建設、開展金融創新、向上爭取貸款額度、引進市外資金和擴大中小企業貸款總量。二是對中小企業和“三農”貸款增量進行獎勵。落實市政府《關于發揮財政引導作用支持中小企業和“三農”發展的實施意見》（淮府辦[]106號）政策，撥付11家金融機構支持小企業、微型企業貸款增量獎補資金454.2萬元。三是構建金融支農平臺。對新設的縣域涉農融資性擔保公司、新型農村金融機構、市級金融分支機構、農村信用社改制為商業銀行等財政給予獎勵或補助。上半年招商銀行、浦發銀行新設立分支機構，市財政補助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵機制。下發《關于xxx年度在淮金融機構政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發揮財政存款的引導作用，促進在淮金融機構對我市各項事業的融資。上半年，財政資金存款7億元撬動金融機構貸款12億元，增長21%，發放城建貸款4億元。
總體來看，今年上半年我市財政預算執行情況總體較好，財政收入實現平穩增長，財政保障能力明顯提高。同時，預算執行和財政工作中還存在一些問題，主要是：財政收入雖然平穩增長但對部分行業和重點企業的依賴性仍然較大，可用財力增長有限，新增剛性支出擴圍，財政收支矛盾十分突出，財政績效還需提升，財政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對性措施，加強財政科學化精細化管理，不斷提高預算管理水平。
三、為完成全年預算任務而努力
下半年，財政部門將繼續認真貫徹落實市委、市政府的決策部署，加強財政管理，嚴格預算執行，主動保障積極財政政策的落實，全力服務我市發展改革穩定大局。
（一）科學組織財政收入，擴大財力規模。xxx年，全市財政總收入預算為156.9億元，增長13%。面對復雜多變和增長趨緩的經濟形勢，全市財政部門按照“準確分析、加強征管、科學調度”的原則，積極做好征收工作。密切加強與稅務、金融部門聯系，圍繞收支目標任務，落實責任，加強調度，牢牢把握工作主動權。完善綜合治稅措施，進一步抓好重點稅種、重點企業和重點行業的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規范非稅收入管理，努力實現收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務。
（二）落實積極財政政策，促進經濟發展。按照“穩中求進”的總基調，通過財政資金引導，積極爭取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會資金投入，增加社會總需求。落實促進消費政策，加強流通體系建設。全力扶持我市支柱產業、重點項目及重點稅源企業發展。統籌“千百十”工程、自主創新、產業專項資金，采取項目研發補貼、創新獎勵等形式，推進戰略性新興產業發展。通過擔保、財政貼息、補助項目前期經費等措施，解決中小微企業融資難問題。全面落實財稅優惠政策，促進旅游、服務、文化等產業發展。加大科技創新投入，支持高新技術開發區、煤化工現代工業園、經濟開發區等建設。支持企業加快技術改造、節能降耗和清潔生產，建立生態補償機制，推進可持續發展。
（三）著力保障改善民生，提升群眾福祉。切實加強民生工程后續管理，嚴格跟蹤兌現，組織開展人大代表政協委員巡視評估活動，確保35項民生工程一項一項落到實處。建立民生工程重點項目庫，完善民生工程決策機制，不斷增加民生工程建設的科學性和系統性。以城鄉居民社會養老保險擴大試點、新型農村合作醫療和城鎮居民醫療補助提標為重點，加快完善各項社保制度建設。實施更加積極的`就業政策，保障低收入群體的基本生活，促進社會和諧穩定。認真貫徹國家進一步加大財政教育投入的有關要求，支持教育優先發展。大力推進我市文化產業建設，不斷提升淮南軟實力。
（四）強化財政監督考評，推進績效管理。繼續落實財政監督管理和績效評價各項措施，全面推進預算績效管理。一是全力加強財政監督。深入開展《財政部門監督辦法》和《安徽省財政監督條例》學習宣傳工作，完成13家行政企事業單位會計信息質量檢查和20項日常監督檢查項目，督促縣區財政部門完成年度監督檢查計劃和考核工作。二是切實加強績效考評。認真落實省財政廳《關于做好xxx年預算績效管理工作的'通知》，將績效管理融入到預算編制、執行、監督、審計整改等各個環節，加強財政資金績效管理。建立科學的績效評價指標體系，通過專家考評小組和委托中介機構考評兩種方式做好30個重點項目的績效考評工作，切實提高績效評價質量。強化績效考評結果運用，將績效考評結果作為年度預算安排的重要依據，實現財政資金安排與績效優劣掛鉤。
（五）深化各項財政改革，規范財政運行。一是促進陽光支付。進一步推進公務卡制度改革，擴大使用范圍，年底之前將公務卡改革覆蓋到縣區所有預算單位；()實施市直預算單位公務卡強制結算目錄。深化國庫集中支付制度改革，年底前所有縣區實現會計集中核算向國庫集中支付轉軌，規范預算單位財政授權支付業務，減少現金支付結算。二是嚴格預算追加。按照“先有預算、后有支出，沒有預算、不能支出”的原則，維護預算嚴肅性和約束力，年度預算執行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預算。三是壓縮行政經費。牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性財政支出。從緊編制預算，壓縮因公出國（境）經費、車輛購置及運行經費、公務接待費用，降低行政運行成本，增強節電、節油、節水意識，嚴格控制考察培訓和節會活動。
今年是淮南財政極為困難的一年，財政工作面臨的形勢十分嚴峻，任務艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅強領導下，在市人大常委會的監督支持下，以更加堅定的信心、更加堅決的態度、更加有力的措施、更加扎實的工作，圓滿完成年初確定的各項財政目標任務，以優異成績迎接黨的十八大勝利召開！
預算績效自評抽查報告5
一、部門概況
（一）機構職能。
（1）負責全區林業及生態建設的監督管理。貫徹執行國家和省、市有關林業的方針、政策和法律、法規，制定相應的實施意見并組織實施，完善林業政策和管理制度。擬訂全區林業發展及生態建設中長期規劃，監督檢查規劃的實施完成情況。組織開展全區森林資源、陸生野生動植物資源和荒漠的調查、動態監測和評估。承擔林業生態文明建設的有關工作。
（2）組織、協調、指導和監督全區綠化和造林工作。擬訂全區綠化和造林規劃、年度指導性計劃并組織實施，指導各類公益林和商品林的培育，指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，組織、指導全民義務植樹、造林綠化工作，監督檢查各項造林綠化項目、計劃的實施完成情況。編制我區森林城市建設規劃和方案，組織、指導、協調和監督規劃、方案的實施，統籌規劃城鄉綠化一體化建設。負責全區種苗管理。承擔區綠化委員會和區退耕還林領導小組的日常工作。
（3）承擔全區森林資源保護發展和監督管理的職責。貫徹執行國家和省、市關于森林采伐限額和林地保護利用規劃，監督執行森林采伐限額，監督管理林木、竹林的憑證采伐、運輸和經營加工。組織全區森林資源調查、動態監測和統計。指導監督林地和林權管理，組織實施林權登記、發證工作，依法承擔林地征用、占用的初審工作及權限范圍內的臨時征用、占用林地的審批工作；加強對林區的'森林資源管理。承擔區天然林資源保護工程領導小組的日常工作。
（4）組織、協調、指導和監督全區林地荒漠化防治工作。貫徹執行國家和省、市有關防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃及其標準和規定。
（5）宣傳貫徹陸生野生動植物保護、管理的有關政策、法規；組織、指導全區陸生野生動植物的保護和合理開發利用。依法開展陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理全區陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用，監督管理野生動植物進出口。承擔國家、省保護的陸生野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品的初審工作。
（6）承擔推進全區林業改革，依法維護農民和其他經營者經營林業合法權益的責任。貫徹執行國家、省、市有關集體林權制度、重點國有林區等重大林業改革意見和政策，擬訂全區重大林業改革的相關實施意見并指導監督實施。貫徹執行國家、省、市推進農村林業發展、維護農民和其他經營者經營林業合法權益的政策措施，指導監督農村林地承包經營和林權流轉，指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。
（7）監督檢查全區各產業對森林、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。貫徹執行國家和省、市有關林業資源優化配置政策及其產業標準，擬訂全區林業產業發展規化并監督實施，組織指導林產品質量監督。指導全區林業綜合開發。
（8）負責組織、協調、指導和監督全區森林防火工作。組織、指導、監督全區林業有害生物的防治、檢疫工作，負責林業行政案件的查處和林業執法體系建設；協調森林公安工作。
（9）負責指導、協調全區林業經濟工作。貫徹執行國家、省、市、區有關林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策，貫徹執行林業及其生態建設補償制度。提出區級林業專項資金的預算建議，管理監督國家、省、市、區級林業專項資金，負責全區林業固定資產投資規模和方向，提出區財政資金的安排意見，編制全區林業及其生態建設、產業發展、重點工程發展規劃、計劃并監督實施。
（10）負責全區林業及其生態建設的科技、宣傳、教育、培訓工作，加強生態文化建設。
（11）承擔權限內行政審批事項。
（12）承辦區政府交辦的其他事項。
（二）人員概況。
根據“三定”方案及編辦文件核定我局內設機構3個，即：綜合股、資源股、防火股。行政編制5名，參公編制5名。事業編制14名。實有下屬事業單位2個，即：東區綠化工作服務中心（股級）、東區林業執法稽查隊（股級）。
20xx年年末在職人員17人（公務員4人、參公人員5人、事業人員13人），退休人員8人。
（三）固定資產情況。
東區林業局20xx年年末固定資產總額513.65萬元，其中辦公用房180平方米，金額為21.5萬元，執法執勤用車1輛，非執法執勤特種專業技術用車9輛，下屬事業單位業務用車1輛，金額為214.23萬元，其他通用及專用設備金額為277.92萬元。
二、基本支出安排及使用情況
（一）部門財政資金收入和使用情況。
1、基本支出安排及使用情況
20xx年總收入2630.4652萬元（一般公共預算財政撥款收入1563.93萬元，政府性基金預算財政撥款收入229.8476萬元，,其他收入0.5499萬元，年初結轉和結余836.1359萬）。
20xx年總支出20xx.2624萬元，其中：基本支出475.1027萬元（包括：人員經費413.6513萬元，日常公用經費43.4514萬元），項目支出1614.596萬元。
20xx年“三公”經費財政撥款數15.5650萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.565萬元，公務用車購置及運行維護費13萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費13萬元）。
20xx年“三公”經費總支出13.20xx萬元，其中公務用車運行維護費12.5387萬元，公務接待費0.6415萬元。
2、項目支出安排及使用情況
20xx年城市綠化管護經費預算收入339.38萬，截至20xx年12月31日支付189.1萬元，由于財政資金緊張，剩余資150.28金已財返在20xx年支付。
20xx年全民義務植樹經費預算收入13.5萬，截至20xx年12月31日支付5.3萬元。
20xx年森林防火期季節性用工人員經費預算收入12.28萬元，截至20xx年12月31日支付12.16萬元。
20xx年森林防滅火宣傳預算收入10萬元，截至20xx年12月31日支付9.75萬元。
20xx年護林防火設施設備經費預算收入15萬元，截至20xx年12月31日支付13.16萬元。
20xx年重大林業有害生物防控經費預算收入4萬元，截至20xx年12月31日支付2.55萬元。
20xx年東區公益林數據庫更新調查設計經費預算收入5萬元，截至20xx年12月31日支付5萬元。
20xx年辦理林業行政案件鑒定等經費預算收入5萬元，截至20xx年12月31日支付1.49萬元。
20xx年林政資源管理經費預算收入19萬，截至20xx年12月31日支付15.34萬元。
20xx年古樹名木保護管理，枯死樹木處理經費預算收入3萬元，截至20xx年12月31日支付0.81萬元。
20xx年東區年度林地變更調查設計經費預算收入8萬元，截至20xx年12月31日未支付，由于財政資金緊張，該資金在20xx年支付。
20xx年街道績效考核費（綠地管護）預算收入53.6萬元，截至20xx年12月31日未支付。
20xx年四川省第一次森林和草原火災風險普查工作區預算經費128.27萬，截至20xx年12月31日支付25萬元。
三、績效目標完成情況分析
（一）區級財政資金績效目標完成情況。
（1）產出指標完成情況
財政撥款基本支出主要用于保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務，包含基本工資、津貼補貼、養老保險、醫保等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經費；防火資金資金專項用于森林防火宣傳、撲滅火隊伍慰問、森林防火督查檢查；林業生態管理工作經費主要用于林地狀況監測更新，林地狀況監測更新，更新后形成一套數據庫；綠化管護經費主要用于管護炳二、三區面積約103521平方米，含人才公寓前集中綠地內公廁及附屬設施管護，馬侃森林管護等。
（2）效益指標完成情況
效益指標完成情況分析。通過認真編制年初部門預算績效目標，嚴格按照績效相關管理規定合理使用資金，提高林業職工生態文明意識、保護好林區人民群眾生命財產安全、維護生態平衡、及時高效完成林業重點工作，取得良好的經濟效益、社會效益、生態效益，為林業行業持續健康發展提供有力保障。
（3）滿意度指標完成情況
20xx年度，我單位對服務對象問卷調查滿意度達到年初預定績效目標，調查結果達到滿意及以上。
(二)上級專項（目標）資金績效目標完成情況。
(1)20xx年中央財政林業改革發展資金，下發天保工程區森林管護費5.5萬元，集體和個人天然商品林停伐管護補助28.66萬元，集體和個人所有國家級公益林生態效益補償金58.35萬元，退耕還生態林撫育金9.74萬。到位資金合計102.25萬元，截至20xx年12月31日已經通過惠民惠農“一卡通”系統將所有資金兌現到個人賬戶。
（2）20xx年省級林業草原改革發展專項（干旱河谷生態綜合治理）資金。該資金用于干旱河谷生態綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬元，截止20xx年12月31日未支付。
（3）20xx年省級財政林業改革發展資金（森林防火/地方專業撲火隊伍裝備建設）。專項資金用于購買用于為兩支隊伍采購8輛森林草原防滅火車輛，其中指揮車1輛，運兵車3輛，工具車3臺、水罐車1臺。到位資金172.44萬元，截至20xx年12月31日支付170.76萬元。
（三）其他需要說明的情況。
無。
（四）自評結論。
按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。按照預算批復規范和從嚴控制預算執行，不隨意調整和變更。嚴格財務資金審批程序，原則上無預算不追加，無預算不采購。認真落實厲行節約各項政策，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格控制辦公費、差旅費、公務接待費等一般性支出。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）偏離績效目標的原因。
區林業局20xx年度部門支出與年初預算存在差異，主要因為財政資金緊張，存在一些資金未審核，財返在20xx年進行支付。
（二）下一步改進措施。
1.科學合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行，提高資金使用效率。
2.加強單位內控制度建設，完善相關內部管理制度。通過查找內部管理中的薄弱環節，建立健全各項內部控制制度，更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
本單位部門預算整體支出績效評價自評報告將根據區財政局依據信息公開的相關要求在本周內進行公開!
預算績效自評抽查報告6
為全面推進預算績效管理，化財政資源配置，提高財政資金使用效益，根據《巢湖市人民政府關于全面推進預算績效管理工作的通知》（巢政辦【20xx】6號文件、《巢湖市預算績效管理考核問責暫行辦法》（巢政辦【20xx】4號）及《巢湖市預算績效管理工作考核實施細則》（巢財【20xx】9號）等相關文件精神，我辦根據市預算考核要求，就20xx年預算績效管理工作自查報告如下：
一、20xx年度預算績效管理工作開展情況
按照預算法“講求績效”的基本原則和國務院深化預算管理制度改革的總體部署，建立健全預算績效管理工作機制和相關制度，強化支出責任和效率意識，對提高財政資金使用的效益，我辦20xx年度全面推行績效目標管理工作，以績效目標實現為導向，努力提升績效自評管理成效，進步加強制度建設，提升自評的質量。
1.抓好績效目標編制，及時報送績效目標。
2.探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。
3.深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，以此為基礎，形成自評報告。
4.強化評價結果與項目資金安排的銜接。
5.健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理的.工作水平
二、自評情況
（一）基礎工作管理。我辦公室高度重視預算績效管理工作，注重基礎工作，關注財政下發的預算。
（二）績效目標管理。我辦嚴格按照財政的要求，在規定的時間報送績效目標，如每月的人員工資發放，公積金、養老金、醫療保險的匯繳等，都能按時準確的辦理到位，無拖拉現象。
（三）績效監控管理。我辦按要求對預算績效跟蹤監控，全年有計劃的執行目標預算。
（四）績效評價管理。我辦20xx年度基本支出和項目支出都按預算的目標完成。財政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經費，支出按規定的工作標準發放給職工。公用經費全部用于添置辦公用品、辦公設備等，比如購置復印機、打印機、電腦等。公用經費用到實處，提高辦公效率和辦公環境。三公經費主要是公務用車維護費，與上年相比，本年度有所減少。
（五）結果運用管理。在財政部門的指導下，我辦20xx年出色的完成了績效管理工作，為下年奠定了夯實的基礎。
三、預算績效管理工作存在的問題
我辦在工作中還存在些不足，尤其是資金的使用上，還需要更好的與財政部門溝通，杜些不合理的開支。
四、下階段工作計劃
新年將始，我辦會繼續做好預算績效的管理工作，認真按照財政部門的要求，保證預算的準確性。
預算績效自評抽查報告7
根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發﹝20xx﹞34號）《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（云發﹝20xx﹞11號）《紅河州財政局關于開展20xx年州級績效評價工作的通知》（紅財績發〔20xx〕2號）等相關規定，紅河州公安局結合工作實際，認真開展紅河州公安局預算績效管理自評工作，現將預算績效自評工作情況報告如下：
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門主要職責：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質的國家治安行政管理和刑事執法部門。既是組織、領導、協調全州公安工作的領導和指揮機關，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發事件、重大治安災害事故的實戰部門。
2.機構設置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀檢組、審計處、警務保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪處、出入境管理局、警務督察支隊、監所管理支隊、州看守所、網絡安全保衛支隊、技術偵察支隊、國內安全保衛支隊、經濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓練支隊、警衛支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業園區治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個部門。其中，邊境管理支隊單獨管理，交通警察支隊、警察訓練支隊、森林警察支隊經費單列，但警察訓練支隊和森林警察支隊的部門預決算由州局匯總編制。
（二）部門績效目標的設立情況
1.部門整體支出績效總目標。20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領導下，紅河州公安局帶領全州公安機關牢牢把握“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關隊伍建設，提升公安機關執行各項任務的戰斗力；整合完善現有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業務工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續穩定，為促進我州經濟平穩較快發展、保障人民群眾安居樂業作出新的貢獻。具體重點目標是：一是嚴密防范、嚴厲打擊境內外敵對勢力的搗亂破壞活動；二是深入推進掃黑除惡常態化；三是持續推進紅河州禁毒人民戰爭；四是繼續保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的.高壓態勢，提高破案率、查處率；五是強化各項應急預案建設和預案演練，及時應對、妥善處置各種社會矛盾引發的群體性的事件；六是強化值班備勤制度，扎實公安基礎工作，提升公安機關社會治理及治安管控能力；七是加強黨建工作，發揮黨支部戰斗堡壘作用，開展“政法機關教育整頓”和“黨史教育”，筑牢政治忠誠，推進公安機關紀律作風建設，提升公安機關對“兩個維護”任務及各項公安任務戰斗力；八是強化全州公安機關政治輪訓及實戰技能訓練教育培訓工作，提升公安民警執勤執法水平；九是以推進“放管服”改革工作為契機，全面加強和改進了社會管理服務工作；十是加強公安信息化建設，提升公安機關情報信息支撐力；十一是加強公安裝備建設，提升公安機關警務實戰力；十二是確保公安機關運行。
2.項目績效總目標。進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩定。
（三）部門預算績效管理開展情況
根據《紅河州財政局關于做好20xx年度預算績效管理工作及下達績效公用經費有關事項的通知》（紅財績發〔20xx〕3號）的安排部署要求，紅河州公安局結合工作實際認真開展20xx年預算績效管理工作。
1.業務資金相融合設定績效目標。績效預算編制前期認真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，統籌考慮資產和業務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面確定20xx年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務績效目標，確保設定績效目標實現業務工作和資金需求相融合。
2.進一步完善細化績效目標及指標。在20xx年預算編制的基礎上圍繞部門職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，統籌考慮資產和業務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面對20xx年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務績效目標進行細化、完善、歸納、整理進一步細化完善，力爭做到科學合理、切實可行。
3.開展績效運行跟蹤監控修正指標。根據《紅河州州級部門預算績效運行監控管理暫行辦法》（紅財績發〔20xx〕7號）要求，于7月15日前對本部門20xx年1—6月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績效目標實現程度開展績效運行跟蹤監控，于10月15日前對本部門20xx年1—9月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績效目標實現程度開展績效運行跟蹤監控。
4.資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預算績效管理工作領導小組辦公室按照職責，負責對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關會計憑證、績效目標完成情況、實地了解情況等相關基礎資料收集，于20xx年2月28前，組織開展20xx年預算績效評價自評工作。
5.強化自評結果應用提高資金效益。按照全面實施績效預算的相關要求，結合紅河州公安局項目性質實際，細化完善投入指標、過程指標、產出指標和效益指標，健全完善紅河州公安局整體績效指標體系及規范管理評價機制。針對績效自評中存在問題分析原因，總結經驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
（四）當年部門預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元。其中：紅財預發〔20xx〕15號批復年初預算210,982,000元；上年結轉資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財預發〔20xx〕9、149號，紅財預指〔20xx〕5、87、88、104號，紅財政法發﹝20xx﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發〔20xx〕24、30號，紅財社發〔20xx〕78、150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等批復預算69,320,743.89萬元。
2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數322,652,788.58元，全年支出決算數239,820,628.26元，20xx年結轉經費82,832,160.32元（國庫按照國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結轉經費204,775.44元）。
（1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：20xx年結轉資金10,589,044.69元（財政撥款資金結轉10,589,044.69元），20xx年當年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元，國庫按國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）。基本支出決算總支出137,847,919.94元（財政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。20xx年年基本支出結轉經費5,940,000.43元（國庫按照國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，實有資金結轉經費37,145.22元）。
（2）項目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：20xx年結轉資金30,777,173.35元（財政撥款結轉30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），20xx年當年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元)。項目支出決算總支出101,972,708.32元（財政撥款91,082,308.32元，州對下轉移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。20xx年項目支出結轉經費76,892,159.89元（國庫按照國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元，實有資金結轉經費167,630.22元）。
（3）20xx年結轉經費82,832,160.32元（基本支出結轉經費5,940,000.43元，項目支出結轉經費76,892,159.89元），其中：國庫按照國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結轉5,902,855.21元，項目支出結轉76,724,529.67元），實有資金結轉經費204,775.44元（基本支出結轉37,145.22元，項目支出結轉167,630.22元）。
3.預算執行情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元，實際支出239,820,628.26元，預算執行率74.33%，20xx年結轉經費82,832,160.32元（國庫按照國發〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結轉經費204,775.44元）。
二、20xx年部門整體支出績效目標實現情況及績效綜合評價結論
（一）部門整體支出績效目標實現情況
20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領導下，紅河州公安局帶領全州公安機關牢牢把握“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關隊伍建設，提升公安機關執行各項任務的戰斗力；整合完善現有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業務工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續穩定，為促進我州經濟平穩較快發展、保障人民群眾安居樂業作出了新的貢獻。年初設定的32項績效指標實際執行情況基本達到預期值。其中：社會效益指標3個，社會公眾或服務對象滿意度指標2個，產出指標27個（數量指標3項、質量指標20個、時效指標2個、成本指標2個）的預期值與績效指標實際執行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局20xx年度部門整體支出績效目標完成情況表。
（二）部門整體支出績效綜合評價結論
根據《紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）的通知》（紅財預〔20xx〕97號）和紅河州財政局關于印發《紅河州州級部門（單位）預算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔20xx〕98號）的要求，結合績效指標完成情況及部門績效目標實現的綜合分析，部門整體支出績效綜合評價各項指標項基本達到指標要求，部門整體支出績效管理達到預期效果，自評得分88.88分，自評等級為“良級”。
三、20xx年部門整體支出績效評價情況分析
（一）投入情況分析
1.目標設定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預算整體績效目標，依據充分，與部門履職、年度工作任務相符，目標清晰、細化、可衡量。年度預算整體績效目標是符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，部門“三定”方案確定的職責，部門制定的中長期實施規劃，部門年度工作任務。二是項目績效目標設定科學、合理，目標明確、目標細化、目標量化。項目績效目標設定是經過充分調查研究、論證和科學、合理測算，與部門年度的任務數或計劃數相對應，與本年度部門預算資金相匹配。
2.預算配置科學。一是預算編制科學，20xx年部門預算按照合法合規，真實科學；綜合預算，統籌安排；規劃約束，講求績效；人員優先，確保重點的基本原則編制。二是基本支出足額保障，20xx年基本支出預算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點支出安排，20xx年項目支出預算撥款收入147,788,867.6元（含州對下轉移支付10,604,400元）,項目支出預算撥款支出101,686,708.32元（含州對下轉移支付10,604,400元）。
（二）過程情況分析
1.預算執行有效。一是嚴格預算執行，本年預算執行率為82.24%。二是嚴控結轉結余，本年結轉結余率100.25%。三是嚴控“三公經費”節支增效，“三公經費”變動率-24.14%，“三公經費”控制率91.61%。四是強化采購預算執行，本年度政府采購執行率66.3%。五是嚴格收支管理，20xx年取得的收入依據充分、來源合規，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。20xx年發生的支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的`審批程序和手續，項目的重大開支經過評估論證，符合部門預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.績效管理合規。一是管理制度健全，已制定內部財務管理制度，制度合法、合規、完整，制度得到有效執行。二是組織機構健全、職責明確，嚴格按照管理制度的實施要求、質量要求、實施計劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報送、預決算信息公開及時完整，按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關的數據、信息并上報、預決算及時公開。四是資產管理使用規范有效，資產管理規范、管理制度健全完整，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳，固定資產利用率達95%以上。
（三）產出情況分析
20xx年紅河州公安局履職良好，年初設定的產出績效指標實際執行情況基本達到預期值。一是黨委、政府、人大及相關部門交辦或下達的重點工作任務辦結率100%。二是年初設定的27項產出績效指標，除3項產出績效指標未全部達到預期值外，其他24項產出績效指標均達到預期值，績效指標完成率88.89%。
（四）效果情況分析
20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會效益指標和社會公眾或服務對象滿意度指標均達到預期效果。
1.社會效益指標3個，均達到預期值。一是提升全州治安環境的凈化力，預期值指標值-有效提升，與績效指標實際執行情況基本相符。二是有效維護全州社會大局的持續穩定，預期值指標值-有效維護，與績效指標實際執行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業，預期值指標值-有效保障，與績效指標實際執行情況基本相符。
2.社會公眾或服務對象滿意度指標2個，均達到預期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執行情況基本相符。
四、20xx年部門項目支出績效評價情況分析及綜合評價結論
（一）部門項目支出基本情況
1.項目基礎信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰爭、掃黑除惡常態化、強邊固防、裝備建設等特定行政工作任務或事業發展目標的完成，共有支出項目21個，項目執行部門為州公安局局直各部門，項目負責人為項目負責局領導和局直各部門負責人。項目總體目是：進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩定。因涉密，具體項目績效目標略。
2.項目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰爭、裝備建設等特定行政工作任務的專項經費項目21個，項目資金178,864,868.21元，其中：上年結轉資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實際支出項目資金101,972,708.32元。
3.項目管理。一是項目實施主體明確，在紅河州公安局黨委的領導下，項目實施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細化預算項目支出方案組織實施。二是保障措施規范有力，保障措施是：加強財務管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內部控制制度，強化督促檢查，嚴格落實項目工作計劃，確保紅河州公安事業發展規劃項目依法依規組織實施。三是資金安排程序依法依規有序，資金安排程序是：根據財政部門預算批復及上級專項資金項目內容，按照經州公安局黨委批準的內部細化預算方案，由各項目實施部門按職責組織項目實施，依據項目實施進度及資金使用計劃，落實項目預算資金保障，確保項目有計劃執行。四是資金安排標準或依據合理充分，資金安排依據是：紅財預發〔20xx〕9、149號，紅財預指〔20xx〕5號，紅財政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號，紅財政法發〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發〔20xx〕24、30號，紅財社發〔20xx〕78、150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等預算批復和專項資金指標文件。五是財務管理規范，按照《公安機關財務管理辦法》《紅河州公安局機關財務管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關經費支出管理辦法》的規定使用資金。
4.項目績效指標執行。一是預計完成支出項目預算金額達95%以上，實際執行率為57.01%。二是各項目數量指標是根據公安機關職責要求及為完成特定的行政工作任務或事業發展目標設定（具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預期目標。三是各項目社會效益指標是根據公安機關職責要求及為完成特定的行政工作任務或事業發展目標設定（具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預期目標。四是社會公眾或服務對象滿意度指標達到預期目標，分別是：州委、州政府對州公安局隊伍建設、執行各項任務戰斗力、社會治安管控能力、社會治理管理服務能力，服務全州經濟社會建設，有效維護全州社會大局的持續穩定滿意度達95%以上，與績效指標實際執行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執行情況基本相符；人民群眾對紅河州執法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執行情況基本相符；公安民警對信息化系統及裝備設備使用滿意度達95%以上，與績效指標實際執行情況基本相符。
5.項目成本性分析。一是項目有節支增效的改進措施，項目執行嚴格按照州委、州政府，州財政局、州公安局厲行節約規章制度和相關經費管理制度規定的會議費標準、培訓費標準、差旅費標準等經費支出標準及內外部項目立項審批、政府采購等業務辦理程序開展相關業務，嚴把項目經費使用關；規范資金使用流程，建立科學完善的項目管理制度，嚴格預算核定，從源頭把好經費使用關，確保經費使用依法依規，項目資金節支增效。二是項目有規范的內控機制，根據財政部、公安部制定的《公安機關財務管理辦法》，紅河州公安局結合實際制定《公安機關財務管理辦法》《紅河州公安局機關財務管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關經費支出管理辦法》《紅河州公安局關于做好全州公安機關提高效率厲行節約工作的通知》等內控管理制度。三是項目達到標準的質量管理水平，項目組織機構健全、職責明確；項目實施嚴格按照項目管理要求、項目質量要求、項目實施計劃等有序組織開展，項目質量管理達到標準的質量管理水平。
6.項目效率性分析。一是完成的及時性，紅河州公安事業發展規劃項目（本級）的21個明細預算項目基本能夠有效及時完成指標任務。二是驗收的有效性，項目執行完成后按相關驗收程序組織驗收，驗收合格為有效。
（二）部門項目支出績效綜合評價結論
根據《紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）的通知》（紅財預〔20xx〕97號）和紅河州財政局關于印發《紅河州州級部門（單位）預算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔20xx〕98號）的要求，結合項目績效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門績效目標實現的綜合分析，項目綜合評價為項目各項指標項均達到指標要求，項目實施達到預期效果，共計開展自評項目20個，未開展自評項目1個，其中：自評90分以上項目17個項目，自評80分以上90分以下項目3個（主要是資金使用率低）。綜上所述項目綜合自評分92.9分，自評為“優級”。
五、存在的問題和整改情況
20xx年度預算執行中存在項目支出執行率偏低，主要原因是：部分項目未達到合同規定付款條件，目前正在按規定程序推進項目進度。
六、績效自評結果應用
針對績效自評中存在問題分析原因，總結經驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
七、主要經驗及做法
結合財政支出績效評價工作，完善績效評價體系，加強監督檢查和考核工作。進一步探索完善績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據、按程序、有獎懲，實現績效管理的規范化、常態化。
八、下一步工作打算
（一）強化績效，進一步完善績效指標體系建設
根據《紅河州州級預算績效管理實施辦法》（紅政辦發〔20xx〕171號）和全面實施績效預算的相關要求，結合紅河州公安局項目性質實際，細化完善投入指標、過程指標、產出指標和效益指標，健全紅河州公安局整體績效指標體系及規范管理評價機制。
（二）查缺補漏，進一步完善內控管理體系建設
針對內控管理工作中的不足，州公安局將認真分析存在困難和問題，結合公安工作實際，以存在問題為導向，進一步規范固化內控管理工作流程，切實加強各項目執行力度，提升州公安局各業務部門當家理財能力和超前謀劃意識能力。
（三）加強督導，進一步提升內控管理執行力度
州公安局認真履行財務管理、業務指導、督促檢查的職責，進一步提升內控管理執行力度。一是每年認真組織1-2次各業務部門相關人員財務管理業務知識培訓，提升財務管理意識，規范財務管理工作。二是每月認真梳理內控管理工作進度，強化業務指導檢查，定期通報工作進度情況。
預算績效自評抽查報告8
根據《攀枝花市財政局關于開展20xx年度部門預算整體績效自評工作的通知》（攀財績〔20xx〕4號）要求，現將20xx年度部門預算整體績效自評報告如下。
一、部門概況
（一）部門主要職責。
1．統籌研究和組織實施全市“三農”工作發展戰略、中長期規劃、重大政策。貫徹執行國家有關種植業、畜牧業（草原牧業）、漁業、農業機械化、農墾等農業領域工作的法律、法規、政策以及市委、市政府關于“三農”方面的決策部署，組織起草全市“三農”有關政策。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。
2．統籌實施鄉村振興戰略，牽頭組織改善全市農村人居環境。統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業遺產的保護傳承和開發利用。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。
3．擬訂深化全市農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展、集體資產和財務管理工作。擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施，指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導、監督減輕農民負擔工作。
4．指導全市鄉村特色產業、農產品加工業（產地初加工）、休閑農業和鄉村企業發展工作。指導特色農產品優勢區建設和管理工作。組織擬訂并實施現代農業園區的政策與規劃，負責現代農業園區評定工作。提出促進大宗農產品流通政策和主要農產品進口建議，組織制定大宗農產品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌，組織協調“菜籃子”工程有關工作。負責農業信息體系建設，推動數字農業發展。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計工作。
5．負責全市種植業、畜牧業（草原牧業）、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。指導糧食生產功能區和重要農產品生產保護區建設和管理工作。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化、規模化生產。落實促進糧油、畜禽、水產等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，促進農業綠色發展。負責漁政漁港、網具監督管理。
6．負責制定全市農業全產業機械化、智能化、數字化發展規劃并組織實施。組織開展農業機械重大技術攻關和關鍵技術開發，引進、示范和推廣農業機械新技術、新機具，指導全市農業機械基礎設施的規劃建設和管理工作。指導設施農業、農機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。
7．負責全市農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。發布有關農產品質量安全狀況信息，提出技術性貿易措施建議。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證、農產品地理標志登記保護和監督管理。
8．組織開展全市農業資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。負責農村能源建設和資源環境工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產，提出劃定農產品禁止生產區域的政策建議，指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。
9．負責全市有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產苗種、農藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農業生產資料的監督管理職責，牽頭負責“瘦肉精”監督管理工作。監督管理獸醫醫療器械、肥料。制定有關農業生產資料地方標準并監督實施，會同有關部門監督實施農業生產資料國家標準。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標準并按規定發布。組織獸醫醫政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
10．負責全市農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策并指導實施。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織監督管理市內動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農業物種。監測、核查、發布農業災情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農業生產救災物資的儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。
11．負責全市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。
12．負責全市農田建設管理。擬訂農田建設發展規劃，提出農田建設項目需求建議。負責全市農田建設管理、高標準農田建設和耕地質量管理。編制農業綜合開發涉及農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目的計劃，并組織實施和管理。
13．制定全市農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策并組織實施，牽頭推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織農作物、畜禽、水產養殖等新品種育種攻關和農業先進技術引進、試驗、轉化、示范、推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
14．指導全市農業農村人才工作。制定農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
15．牽頭開展全市農業對外合作工作。承辦政府間農業涉外事務，參與擬訂農業對外開放政策和外向型農業發展規劃，指導外向型農業發展。組織開展農業貿易促進和有關國際交流合作，落實對外援助政策，具體執行有關農業援外項目。組織開展農業投資促進活動，推動農業開放合作。
16．編制全市煙葉種植規劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實。協調煙草工業、商業做好相關工作。組織實施市級煙草扶持項目。
17．負責農業領域綜合行政執法工作。負責監督指導重大案件查處和跨區域執法的組織協調工作，負責市本級的辦理的涉農違法案件。推進農業依法行政。
18．負責全市國有農場土地的保護、利用和管理，指導國有農場的改革與發展。
19．依法依規負責農業安全生產和職業健康監督管理工作。負責農業機械、農（獸）藥、飼料、漁業、畜禽屠宰行業安全生產和職業健康的監督管理。負責組織實施農村沼氣項目的安全生產和職業健康監督管理。對農業園區的安全生產和職業健康工作實施行業監督管理。負責制定職責范圍內的安全生產年度監督檢查計劃并組織實施。
20．負責職責范圍內的生態環境保護、審批服務便民化等工作。
21．完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構組成。
我局屬行政機構，會計核算也是采用行政會計制度。有一個二級部門—攀西無公害中心，無公害中心采用事業單位會計核算制度（獨立預算單位）。除農辦秘書科外,內設機構：辦公室、政策法規和農村改革科（行政審批科）、鄉村建設和治理指導科、農田建設和農業機械化科、種業種植業和農藥肥料科、特色產業和農業園區科、畜牧獸醫和飼料獸藥科、漁業漁政科、市場開發和經濟合作科、農產品質量和科技教育科、職業農民和新經濟組織科、計劃投資財務科、行政執法監督科（攀枝花市農業綜合行政執法監督支隊）、人事科（中共攀枝花市農業農村局機關委員會辦公室）；直屬事業單位10個：攀西無公害農產品監測中心、攀枝花市農業技術推廣服務中心、攀枝花市動物疫病預防控制中心、四川省農業廣播電視學校攀枝花市中心分校、攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物檢疫所、攀枝花市水產站、攀枝花市農村經營指導站、攀枝花市畜牧站。
編制部門核定我局及非獨立核算事業單位編制160人，20xx年在職人員總數148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機關工勤人員7人;編內臨聘人員3人；事業人員76人；退休人員95人。
20xx年底，固定資產為1339.45萬元。
二、部門財政資金收支情況
（一）年初部門預算安排和支出情況。
20xx年攀枝花市農業農村局收入預算總額為3343.21萬元，均為當年財政撥款收入。相應安排支出預算3343.21萬元，其中：基本支出3012.21萬元，項目支出331萬元。
1．基本支出安排及使用情況。
20xx年年初安排基本支出預算3343.21萬元，具體安排工資福利支出2427.58萬元，日常公用支出414.63萬元，對個人和家庭補助支出170萬元。
2．項目支出安排及使用情況。
20xx年年初安排項目支出預算331萬元，具體安排業務運行支出10萬元，部門預算項目支出321萬元。
（二）追加預算安排和支出情況。
20xx年追加預算總額為337.7萬元，安排基本支出追加13.39萬元，其中，人員支出追加33.78萬元，公用支出追減20.40萬元；安排項目支出追加681.57萬元。
（三）專項資金安排及支出情況。
20xx年年初安排專項資金331萬元，市級追加專項681.57萬元，政府性基金預算財政撥款收入86.74萬元，總收入880.24萬元。總支出809.99萬元，主要項目使用情況：一是科技轉化與推廣服務54.00萬元,主要用于農牧及水產新品種引進示范和農村實用技術與人才培訓；二是病蟲害防治52.00萬元,主要用于動物重大疫病防控；三是農產品加工與促銷44萬元,主要用于農業產業化發展；四是其他農業支出588.38萬元,主要用于鄉村振興和農業農村宣傳及信息化建設及臺創園發展等。
（四）結轉結余使用情況。
20xx年年初結余270.53萬元，年末結余172.50萬元，主要是省級專項資金結余，當年使用上年結轉結余270.53萬元。
20xx年支出總額為3865.68萬元，其中工資福利支出2631.37萬元，占總支出68.07%；商品和服務支出1234.30萬元，占總支出的31.93%（其中含項目支出840.07萬元，占總支出的21.73%）；對個人和家庭的補助393.12萬元，占總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬元，占總支出的0.30%。
按支出功能分類主要用于以下方面:
農林水支出3110.24萬元。主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，專項項目支出主要用于農業科技轉化與推廣服務、病蟲害防治、農產品質量安全、防災救災、農業組織化與產業化經營和其他農業支出等。
社會保障和就業支出394.32萬元。主要用于機關職工的養老保險、職業年金和醫療保險及離退休人員支出等。
住房保障支出213.48萬元。主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
一般公共服務支出52.84萬元。主要用于支付聘請專家及引進人才的專項補助。
城鄉社區支出86.74萬元。主要用于動物疫病防控實驗設備支出。
科學技術支出8.04萬元。主要用于晚熟芒果品質提高關鍵技術提升。
三、績效目標完成情況分析
20xx年，我們在市委、市政府的堅強領導和農業農村廳的關心支持下，以“鄉村振興戰略”為統攬，緊緊圍繞“鄉村振興示范創建、構建特色產業體系、建設美麗宜居鄉村、培育新型農業主體、嚴防豬瘟保障生產”等重點工作，強化措施，落實責任，掛圖作戰，全面完成了各項目標任務。
（一）市級財政資金績效目標完成情況。
1．年初部門預算績效目標完成情況。
（1）產出指標完成情況分析。全年實現農林牧漁總產值148.85億元左右，同比增長5.6%；第一產業增加值增長5.1%，增速達到近10年來最高水平；農村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。
（2）效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響都達到預期要求。
（3）滿意度指標完成情況分析。服務對象對農業農村工作的滿意度達90%以上。
2．市級專項（項目）資金績效目標完成情況。
（1）產出指標完成情況分析。全市非洲豬瘟進行了有效防控，攀枝花沒有出現非洲豬瘟疫情；開展芒果有機肥應用及提質增效田間試驗，通過比較不同種類生物有機肥及用量在芒果生產上的生物效應，驗證其在芒果上的應用效果，完成各種試驗布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬畝、產量2.06萬噸，大春種植糧食面積56.79萬畝、產量23.77萬噸；早春蔬菜面積14.8萬畝、產量52.6萬噸、產值21.57億元，外銷率達72.72%；枇杷1.3萬噸、產值3.2億元，桑葚13萬畝、產量7.6萬噸、產值1.9億元，芒果種植面積達70萬畝，產量29萬噸，烤煙種植7.5萬畝，預計收購煙葉19萬擔，產值2.16億元（不含煙葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬頭。全面完成了年度目標任務。
（2）效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響都達到預期要求。非洲豬瘟防控經費促進生豬生產持續穩定發展,農民養殖收入穩定，保供穩價，確保豬肉市場有序供應，促進全市農業種養平衡，促進生豬生產持續穩定發展；芒果有機肥試種提高了芒果品質、增加芒果產值，逐步形成施肥標準或規范，提高土壤有機質、減少化肥污染，耕地質量逐年提升、豐產穩產。
（3）滿意度指標完成情況分析。服務對象的滿意度達90%以上。
（二）上級專項（項目）資金績效目標完成情況。
1．產出指標完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發生風險，促進生豬生產正常有序發展；全年中心獸醫實驗室通過熒光定量PCR檢測非洲豬瘟全血、環境樣品共計1400余份，檢測結果均為陰性；開展奶油果技術培訓，奶油果基地區域栽培管理技術示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應免畜禽免疫密度達到90%以上，病死畜禽100%實現無害化處理；完成農村集體資產清產核資工作，全面完成年度目標任務。
2．效益指標完成情況分析。經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響都達到預期要求。促進生豬生產持續穩定發展,農民養殖收入穩定，保供穩價，確保豬肉市場有序供應；開展處置農業執法收繳農藥活動，農產品質量安全省級例行監測合格率≥97%；奶油果基地區域栽培管理技術示范效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優先防治病種防治工作疫情保持平穩；完善了管理制度，實現了集體經濟的管理、運行、發展與股東的利益直接掛鉤，增強股東對集體經濟管理的參與度和關注度。
3．滿意度指標完成情況分析。服務對象的滿意度達90%以上。
（三）自評結論。
根據部門支出績效評價指標體系，我局20xx年整體支出，嚴格執行國家的相關財務管理制度，財務制度健全、會計核算規范，依照計劃管理使用，整體支出對保障全市農業工作的正常運行、項目建設、貫徹執行國家和省的方針、政策、法律法規，發揮了重要作用，強化部門的責任，取得了一定的成績。按照部門支出績效評價指標體系對照打分得出結果為99分，主要是節能降耗做的不夠，扣1分。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）偏離績效目標及其原因。
20xx年度，我局部分項目預算存在偏離績效目標情況，其組要原因體現在以下幾個方面。
1．年初部門預算編制細化程度不夠，導致在執行總體績效目標是部分存在偏差，致使項目預算存在年中、年末追加追減的現象。
2．部分項目實施進度較慢，慣性思維嚴重，報賬不及時，造成年底因未及時報賬造成績效目標偏差。
3．“五險一金”因年初部門預算所采用的基礎數據與社保、醫保、公積金中心的繳費基數不一致，單位繳費數額大大高于部門預算核定數，墊付資金負擔沉重，造成績效目標偏差。
4．行政機關績效評價指標體系中的數量指標、質量指標、成本指標很難確定，經濟效益、社會效益、生態效益等難以量化，績效目標的設定和執行之間難免出現偏差。
（二）改進措施。
1．加強預算編制的`合理性。預算的合理性是行政事業單位內部控制的精髓，在今后的工作中，我局進一步重視部門預算，嚴格執行《中華人民共和國預算法》，增強預算業務控制，充分發揮預算控制在內部控制中的重要作用。嚴格按市本級部門預算編報程序進行編制，基本支出預算按照單位的基礎信息和核定的標準編制，保證單位的正常運轉；項目支出預算根據單位發展規劃和年度計劃，結合財政部門預算安排情況，科學細化項目。
2．積極開展預算績效管理工作。在今后的工作中，我局將在預算編制環節通過事前評價的方式，發現并去除評價不高的項目，避免財政資金的浪費。在財政支出過程中，及時根據資金使用進度，考核階段性目標的完成進度，提高資金使用效率。并在每個項目結束后進行嚴格自查，根據事前設定的績效目標科學評判支出的效率效果，并將評價結果合理運用于來年的預算編制中。做到預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。
3．加強部門協調。一是與“五險一金”管理部門協調，盡力讓繳費基數與財政部門的基礎數據一致。二是多與財政部門溝通，采取措施消化掛賬。三是厲行節約，確保職工的保障利益。
4．合理確定評價指標。根據行政機關的職能職責研究制定科學合理的評價指標體系，行政機關本身不會創造財富，根本無法評價其經濟效益等，因此，指標設定應重效果、輕效益，重服務、輕權力，重宏觀、輕微觀。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
通過這次自評，進一步提高了我局的績效管理水平，更加認識到了績效管理對部門綜合管理提升的重要性，自評結果將用于20xx年及以后年度編制部門預算的重要參考和日常管理的標靶，吸取經驗，改進工作，讓工作與績效目標匹配，讓成果與工作推進互動。下一步，我們將適時公開公示我局的績效目標和績效成果，以經得起上級、服務對象及社會大眾的肯定和滿意為準繩，繼續開展財政部門預算的績效評價工作。
預算績效自評抽查報告9
20xx年預算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會重要精神為指導，全面深入貫徹鎮黨委、政府各項工作指導思想和要求，正確處理改革發展穩定的關系，繼續實施積極的財政政策，努力增收節支，著力解決經濟社會發展中的突出矛盾，注重推動經濟又好又快發展，促使財政實力明顯壯大，更好地促進人民群眾物質文化生活水平和健康水平的不斷提高。
20xx年我鎮財政預算總收入1653萬元，比上年預算數增加94萬元，增長6%，財政預算總支出1625萬元，比上年預算數增加69萬元，增長1%，收支兩抵，略有結余。
一、主要收入
(一)一般預算收入640萬元，占預算的39%。
1、國稅收入360萬元。
2、地稅收入280萬元。
(二)預算外資金收入445萬元，占預算的27%。
(三)上級補助收入568萬元，占預算的`34%。
二、主要支出項目
1.一般公共服務支出729萬元(其中人大經費5萬)。
2.國防支出22萬元。
3.公共安全支出56萬元(其中普法經費2萬元,禁毒經費3萬元,防范防控經費3萬元,重點地區整治經費4萬元,綜治干部培訓經費3萬元,群防群治經費4萬元,安全創建經費5萬元,人民調解經費2萬元,司法行政經費2萬元,表彰見義勇為經費1萬元,安置幫教經費2萬元)。
4.教育支出15萬元。
5.文體與傳媒支出15.5萬元。
6.社保和就業支出102萬元。
7.醫療衛生與計劃生育支出95萬元(其中區級示范村15萬)。
8.節能環保支出35萬元。
9.城鄉社區支出195萬元(其中：規范農村建房支出72萬元，城鄉環境衛生整治支出118萬元，查違拆違支出5萬元)。
10.農林水支出288萬元(其中扶貧工作經費5萬)。
11.交通運輸支出16.5萬元。
12.資勘電信(安全生產及食藥)支出56萬元。
三、深化財政改革，強化財政管理，嚴格依法理財，促進經濟和社會發展
做好20xx年的財政工作，確保預算圓滿完成，對深化改革、壯大財力、促進發展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學發展和社會和諧，加快推進財政改革與發展，力爭在以下四個方面取得新的成效：
(一)突出支持經濟又好又快發展，培植壯大財源
繼續圍繞鎮黨委、政府確定的“開放帶動、工業強鎮、旅游活鎮、民營富鎮、可持續發展”的總體思路，以加快推進新型城鎮化、產業化進程為重點，不斷壯大財源，增強財政實力，努力促進我鎮經濟又好又快發展。一是著力發揮財政調控作用，夯實經濟發展基礎。積極支持企業建設，有效推進企業發展。認真落實各種優惠政策，幫強扶優，以大帶小，引導和扶持其發展，逐步做大做強，形成特色和規模，加快提高其對財政收入的貢獻份額。以重大招商引資活動為平臺，以項目為載體，大力支持重大招商引資活動，進一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創新，建設創新型五里牌。加大對科技的投入力度，努力滿足我鎮重點產業發展和新農村建設等方面的技術需求，著力構建創新體系，改善創新環境。三是進一步加強財稅收入征管，促進財政經濟良性循環。把完成收入目標作為一項“硬任務”來抓，做到早安排、早部署。加強與稅務及相關部門之間的協調配合，依法加強稅收征管，確保應收盡收，讓經濟發展的成果實實在在反映到財政收入上來。
(二)突出支持新農村建設，統籌城鄉發展
確保財政支農資金穩定增長，調動農民和社會各方面增加投入的積極性，努力促進農業發展、農村繁榮、農民富裕，形成城鄉經濟社會發展一體化新格局。一是大力支持現代農業發展，突出支持農業產業化龍頭企業和農民專業合作組織發展。二是大力支持農村基礎設施建設。要繼續擴大對農村基礎設施建設的投入規模，努力改善農業生產條件。大力支持農村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎設施建設，努力改善農村生活條件。三是大力促進農民增收。完善支農惠農政策體系，穩定和完善各種支農惠農政策，進一步加大信息化發放力度，確保惠民政策不折不扣地落實到農民身上。四是突出支持以改善民生為重點的社會建設，讓廣大人民分享改革與發展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標準，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點的社會建設，讓人民共享改革發展成果。
(三)突出強化財政監管，提升財政管理水平
按照市場經濟和公共財政的要求，進一步完善財政收支監管體系，強化預算管理和監督，努力實現財政管理的法制化、科學化、精細化，提高財政資源配置的管理效益。一要強化財政監督。切實推進財政監督機制創新，進一步建立健全預算編制、執行、監督相互制衡的財政資金運行監督體系，重點強化事前、事中監督。二要加強績效管理。要加快推進預算績效評價工作，逐步建立支出績效對預算編制的正向激勵機制。三要自覺接受人大、審計及社會輿論的監督。提高預算的透明度，努力擴大社會知情權，注重通過接受社會各界監督，改進財政工作，提高管理水平。四要積極推進財政信息化建設。做好信息化基礎設施建設、技術隊伍建設工作，全面提高財政管理水平，打造高效透明的“陽光理財”模式。
(四)突出加強隊伍建設，提高財政干部的素質和能力
財政干部隊伍建設是財政工作的基礎建設。要按照科學發展觀要求，大力加強干部隊伍建設，不斷增強干部大局意識、創新意識、效率意識、服務意識、法治意識和責任意識，不斷提高干部依法理財、科學管理、勤政為民的本領，努力造就一支高素質的財政干部隊伍。一要努力加強效能建設。緊密聯系財政工作實際，扎實推進以提高能力、轉變作風、和諧發展為重點的效能建設。提高發現問題、研究問題、解決問題的能力，主動探索創新，充分發揮好財政職能，協調好各方面關系，逐步理順分配渠道，推動財政和諧發展。二要加強干部教育培訓工作。注重培養復合型和實用型財政人才，進一步提高質量和服務水平。三要加強財政文化建設。大力弘揚社會主義核心價值體系，不斷提高干部素質，增強敬業精神，發揚優良作風，構建和諧環境，激發工作動力，牢固樹立為民理財的財政工作宗旨，努力以財政文化提升財政形象，以財政形象展現財政文化。
各位代表，20xx年的財政工作任務光榮而又艱巨，責任重大。讓我們圍繞鎮黨委、政府的戰略部署，自覺接受人民代表大會對財政工作的監督和指導，振奮精神，強化措施，真抓實干，開拓創新，努力推動各項工作，確保完成全年目標任務，為實現五里牌鎮財政工作新的跨越而努力奮斗。
預算績效自評抽查報告10
根據《益陽市赫山區人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》（益赫政發〔20xx〕12號）、《益陽市赫山區財政局關于轉發〈湖南省預算績效管理工作規程（試行）的通知》（益赫財績〔20xx〕85號）等有關文件精神，結合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預算績效自評工作，現將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
1、上年結余953.02萬元。（主要結余資金為確權頒證證工程項目未支付款）
2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預算內收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。
3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養老保險、醫療保險、住房公積金，伙食補助等開支；一般商品和服務支出1017.06萬元，其中，用于日常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務用車費、培訓費、會議費、差旅費、公務接待費、工會經費等基本支出的金額為50.78萬元，用于專用材料費、勞務費、委托業務費等支出金額為966.28萬元（主要用于確權頒證項目、產權制度改革項目、家庭農場扶持項目、事務所業務費及村級財務管理、減負經費及土地流轉仲裁等項目的開支）；對個人和家庭的補助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫療費用等支出。
4、累計結余417.54萬元。（主要結余資金為家庭農場項目、產權制度改革項目、確權頒證項目未支付款）
20xx年度，本單位嚴格控制三公經費，加強資產管理，進一步完善和加強內部財務管理制度，財政撥付資金主要用于重點土地確權頒證推進工作、開展村級財務清查公開工作、加強減輕農民負擔和維護農民利益工作、積極開展農民專業合作社和家庭農場培育工作、發展壯大村集體經濟工作、切實搞好農村土地承包和流轉監管工作，貫徹落實產權制度改革工作會議精神，完成了農村集體產權制度改革試點工作等。
20xx年12月，本單位嚴格按照財政資金預決算要求，全面公開了20xx年度資金預算和整體執行情況。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。根據職能部門工作需要，本單位嚴格按照區委區政府年度工作目標要求，在財力有限的情況下，全面搞好各項業務工作，力爭有工作成績，有實際效果，主要目的是進一步履行好崗位職責，20xx年度，本單位三公經費預算資金、小型專項預算資金、職工基本支出資金足額及時到位，財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實搞好農村經濟經營管理服務工作。
（二）績效評價工作過程。按照財政主管局的績效評價工作要求，本單位每季度主持召開專題會議，嚴格執行年初財政預算，特別是小型專項資金要專款專用，三公經費嚴格控制，嚴把財政資金出入關，實行季度績效評價，各項工作開展效果明顯。
三、主要績效及評價結論
（一）經濟性分析。由于本單位工作主要是開展農村經營服務，財政預算資金流量小，沒有部門經營性收入。
（二）效率性分析。本單位的村級財務管理和清理審計工作，農民負擔減負維權監管工作，土地流轉管理工作，農民專業合作社發展管理、發展壯大村集體工作、產權制度改革推進工作等方面的`年度業務工作在規定時間內完成，部門工作效率明細提高，在年度考核中成績優良。
（三）效益性分析。本單位狠抓減負維權工作，積極推進土地確權頒證工作，認真培養示范合作社、示范家庭農場，加強村級財務清理工作，推進產權制度改革試點工作，為維護一方穩定，發展地方農村經濟做出了重大貢獻，產生了很好的社會效益和影響力。
四、存在的問題
1、小型專項經費預算額度偏低。
2、業務編制量少，人均業務量大，工作積極性有待加強。
五、有關建議
1、進一步完善部門預算管理，保證部門業務工作專項經費，充分調動業務工作人員的積極性、主動性。
2、建立部門集體財產管理制度，規范部門職責履職行為，逐步實施專項工作績效考評制度。
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