會計與出納崗位職責

時間：2022-08-25 09:08:59 崗位職責我要投稿

會計與出納崗位職責(15篇)

　　在現(xiàn)實社會中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的會計與出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

會計與出納崗位職責(15篇)

會計與出納崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、編制公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務往來;

　　2、負責納稅申報等稅務相關(guān)事項，協(xié)調(diào)處理與工商稅務機關(guān)的事項;

　　3、負責建立、健全財務管理體系，強化資金流動中各環(huán)節(jié)的控制和管理，提高資金使用效率;

　　4、負責組織編制年度目標成本、費用計劃，制定成本、費用管理及核算辦法;負責組織開展各種途徑的降成本工作，以利潤最大化為目標，提高企業(yè)經(jīng)濟效益;

　　5、負責利用各種財務資料分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運行情況，為企業(yè)發(fā)展各個方面提供具體意見;

　　6、參與推行與改進公司內(nèi)部控制等;

　　7、熟悉生產(chǎn)研發(fā)型企業(yè)賬目優(yōu)先考慮。

　　任職要求：

　　1、性別不限，年齡27-45歲;

　　2、大專以上學歷，財會專業(yè);

　　3、五年以上會計工作經(jīng)驗，熟悉一般納稅人賬務處理;

　　4、熟悉國家稅法，一般掌握財務的日常報稅工作、所得稅匯算清繳工作;

　　5、熟悉新會計準則，熟練運用用友軟件及管家婆軟件;

　　6、反應敏捷，工作負責，能吃苦耐勞，溝通能力及學習能力較強。

會計與出納崗位職責2

　　工作職責

　　1、辦理貨幣資金收付業(yè)務，審核單據(jù)及發(fā)票；

　　2、負責妥善保管庫存現(xiàn)金、支票、有價證券、財務印章及發(fā)票、數(shù)據(jù)等有關(guān)票據(jù)；

　　3、登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　4、負責統(tǒng)計信息月報的填制與申報工作；

　　5、隨時掌握銀行存款情況，及時統(tǒng)計上報有關(guān)貨幣資金收支情況，包括每周上報的貨幣資金收報表；

　　6、協(xié)助營運部，做好票券管理及日常營運結(jié)算工作；

　　7、負責協(xié)助庫房管理，做好每月盤點工作。

　　任職資格

　　1、統(tǒng)招全日制大學專科及以上學歷，會計、財務或相關(guān)財務專業(yè)為佳；

　　2、2年以上從事出納崗位的工作經(jīng)驗；

　　3、精通現(xiàn)金及銀行業(yè)務知識，了解國際財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，以及公司財務報銷管理制度；

　　4、具有較強的獨立學習和工作能力，良好的職業(yè)操守及團隊精神，并有較強的溝通、理解和分析能力；

　　5、取得會計從業(yè)資格證書。

會計與出納崗位職責3

　　1.在主辦會計領(lǐng)導下，嚴格執(zhí)行財務制度，執(zhí)行《會計法》。

　　2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。

　　3.保管現(xiàn)金和有價證券，保管有關(guān)印章，對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。

　　5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　6.積極參加政治學習，不斷提高業(yè)務能力和服務水平。

會計與出納崗位職責4

　　職責描述：

　　一“出納”職位要求（1人）：

　　1、年齡25-40歲，大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗。

　　2、熟練財務出納工作，有會計經(jīng)驗優(yōu)先。

　　二“會計”職位要求（1人）：

　　1、負責公司明細帳、總賬的管理。

　　2、負責公司憑證錄入的審核。

　　3、負責憑證、帳簿、資料、檔案、證照的保管。

　　4、負責公司對外納稅申報、統(tǒng)計、工商年檢工作。

　　5、負責公司財務章管理。

　　6、負責各公司網(wǎng)銀付款授權(quán)工作。

　　7、負責各公司采購付款審核、發(fā)票簽收、進口合同管理。

　　8、負責公司發(fā)票開具。

　　9、負責公司應付賬款管理。

　　10、負責公司成本核算管理，準確上報利潤報表。

　　11、負責公司固定資產(chǎn)、存貨定期盤點工作。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-4年經(jīng)驗

會計與出納崗位職責5

　　1.現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行;

　　2.資金收付后當日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報;

　　3.清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;

　　4.按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;

　　5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導借款未清表;

　　6.每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

　　7.銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　8.收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　9.收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經(jīng)理簽核后予以支付;

　　10.收集資金預算數(shù)據(jù)，編制資金預算表;

　　11.查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　12.每月15日前按時裝訂會計憑證;

　　13.積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);

　　14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務部門培訓文檔;

　　15.完成直接上級交辦的臨時任務。

會計與出納崗位職責6

　　一、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，練好基本功。嚴格執(zhí)行學校財務管理規(guī)章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。

　　二、負責學校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求，對原始票據(jù)進行審核，確保各項支出手續(xù)完整性、合法性。

　　三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴格管理好空白支票和收據(jù)，專設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　四、負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會計做好單據(jù)裝訂工作。

　　五、按規(guī)定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據(jù)真實可靠，手續(xù)嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　六、協(xié)助總賬會計做好預、決算編制，年度各項統(tǒng)計工作。

　　七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。

會計與出納崗位職責7

　　1、負責購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負責計算銷售稅金

　　2、負責制作銷售日報表，負責結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

　　3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;

　　4、負責應收對賬及壞賬管理

　　5、嚴格按照公司的財務制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務、

　　6、認真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

　　7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，月末與會計核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點表;

　　8、進行付款賬務處理。

會計與出納崗位職責8

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

會計與出納崗位職責9

　　1.負責公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務--財務經(jīng)理做)

　　2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經(jīng)理核對)

　　3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　4.負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

　　5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

　　6、開立銷售發(fā)票。

　　7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領(lǐng)導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

　　9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

　　10、ERP應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

　　11、完成財務經(jīng)理安排的其他工作。

　　12.進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13.電費發(fā)票。

　　14.抄報稅。

　　15.ERP部分科余的維護核對。

會計與出納崗位職責10

　　1、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；

　　2、登記保管各種明細賬、總分類賬；

　　3、按照財務制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因；；

　　4、編制會計報告、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務的調(diào)整事宜；

　　5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

　　7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

會計與出納崗位職責11

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結(jié)

　　5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

會計與出納崗位職責12

　　1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并要按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的.支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　10、對領(lǐng)導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

會計與出納崗位職責13

　　崗位職責

　　負責資金結(jié)算工作和網(wǎng)銀盾及相關(guān)印章保管工作，確保準備和及時收付款；負責稅控機和發(fā)票管理工作，保障正常納稅和抵扣。

　　工作范疇主要工作內(nèi)容

　　一、資金收付管理

　　1、負責總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。

　　2、保管庫存現(xiàn)金、支票和各種有價證券。

　　3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

　　4、每周一編制銀行存款余額表。

　　5、保管廈門SPV開立資料原件，復印件寄送于鴻。

　　二、稅收管理

　　1、各公司（含SPV）增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開具。

　　2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。

　　3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。

　　三、印章和網(wǎng)銀盾管理

　　1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的制單盾。

　　2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。（如在廈門）

　　四、其他事項財務總監(jiān)或有關(guān)領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　任職資格

　　教育程度本科或本科以上學歷，會計、財務管理、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)。

　　知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎(chǔ)，熟悉稅務、經(jīng)濟相關(guān)法律法規(guī)，熟悉各項財務工作流程和規(guī)范。

　　工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數(shù)公式的應用；具備一定的網(wǎng)絡知識，優(yōu)秀的表達能力，良好的外語水平，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務，熟練操作用友財務軟件。

　　工作能力具有較強組織協(xié)調(diào)能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力，時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。

　　工作經(jīng)驗1—2年出納工作經(jīng)驗。

會計與出納崗位職責14

　　主要工作：

　　第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。

　　會計人員崗位職責

　　會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執(zhí)行情況。主要職責有：

　　第一條負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

　　第四條認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

　　第五條上級財務機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

　　第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

　　第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　第九條負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　第十一條加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　第十二條嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款

　　第十三條定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

　　第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。

　　第十五條負責向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

　　第十六條保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

　　第十七條每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。

　　第十八條認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。

　　第十九條會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。

　　第二十條各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

　　第二十一條加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

會計與出納崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料；

　　2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；

　　3、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準；

　　4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；

　　5、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用；

　　6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

　　7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；

　　8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題；

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務；

　　任職資格：

　　1、會計相關(guān)專業(yè)，專科以上學歷，具有會計初級及以上職稱；

　　2、認真細致，愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

　　3、熟練操作財務軟件及辦公軟件；

　　4、熟悉財稅政策，具備良好的財務分析能力；

　　5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

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