績效運行監控分析報告

時間：2024-09-18 13:16:08 煒玲分析報告我要投稿

【優秀】績效運行監控分析報告12篇

　　我們眼下的社會，報告對我們來說并不陌生，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編為大家整理的績效運行監控分析報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

【優秀】績效運行監控分析報告12篇

　　績效運行監控分析報告 1

　　一、績效監控工作組織實施情況

　　為深入推進實施預算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關于開展20xx年預算績效運行監控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神，我局及時組織各部門對23個年初預算申報項目進行績效監控，年初預算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。

　　在績效監控工作實施過程中，我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績效目標使用資金，嚴格執行各項經費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專款專用，確保資金不偏離績效目標。

　　二、預算執行進度和績效目標運行情況

　　（一）預算執行進度情況及趨勢分析

　　我局20xx年具體實施的部門預算項目有23個，預算指標為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執行2910.2萬元，執行率79.19%，各項目預算執行情況具體如下：

　　1、瀘定橋小學國配套營養餐項目預算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執行72.95萬元，執行率57.57%，該項目12月執行完畢；

　　2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執行69.44萬元，執行率62.6%，該項目12月執行完畢；

　　3、瀘定中學國配套高中助學金項目預算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執行115萬元，執行率55.08%，該項目12月執行完畢；

　　4、瀘定中學國配套高中兩免資金項目預算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執行180.27萬元，執行率50.33%，該項目12月執行完畢；

　　5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執行56.6萬元，執行率46.19%，該項目12月執行完畢；

　　6、成武小學國配套義務教育營養餐項目資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執行70.54萬元，執行率77.19%，該項目12月執行完畢；

　　7、瀘定縣一中寄宿制包吃經費項目預算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執行42.86萬元，執行率27.53%，該項目12月執行完畢。

　　8、瀘定縣二中高中包吃經費項目預算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執行97.41萬元，執行率86.73%，該項目12月執行完畢；

　　9、瀘定中學高中包吃經費項目預算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執行148.11萬元，執行率82.84%，該項目12月執行完畢；

　　10、瀘定縣一中國配套營養餐項目預算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執行88.22萬元，執行率73.81%，該項目12月執行完畢；

　　11、瀘定中學縣配套兩免項目預算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執行58.63萬元，執行率50.58%，該項目12月執行完畢；

　　12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬元，該項目資金7月到位，已進入立項實施階段。

　　13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執行532.64萬元，執行率100%；

　　14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執行215.29萬元，執行率100%；

　　15、瀘定中學女生宿舍項目預算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執行113.43萬元，執行率100%；

　　16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執行325.19萬元，執行率100%。

　　17、二郎山片區寄宿制小學運動場、浴室及廁所建設項目預算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執行168.87萬，執行率100%。

　　18、冷磧小學運動場、浴室及食堂等建設項目預算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執行125.16萬，執行率100%。

　　19、尊師重教關愛基金項目預算100萬，1-8月到位20萬，該項目資金將在下半學期執行完畢。

　　20、瀘定縣四中運動場改造項目預算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執行229.59萬，執行率100%

　　21、幼兒園均衡發展設備采購項目預算500萬，1-8月到位資金100萬，執行100萬，執行率100%

　　22、教育教學信息化建設項目資金預算150萬，1-8月到位資金100萬，已執行100萬，執行率100%

　　23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬，1-8月到位資金180萬，已執行48.64萬，執行率27%，已支付預付款，按合同支付。

　　（二）績效目標實現程度及趨勢分析

　　整體來看，我局部門績效監控涵蓋了所有年初重點預算項目，對各績效項目都能做到應監盡監，各項目均能按照年初設定的績效目標有序正常推進，不存在偏離績效目標的.情況。年初申報的32個預算項目，正在執行23個，剩余的9個預算項目資金未配備暫緩實施，預計全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年以來，我局全力推進全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問題：

　　（一）績效管理經驗不足。由于全面實施預算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理文件精神學習不夠深入、內涵把握不夠準確的問題。

　　（二）預算績效指標編制不夠準確。從實際執行來看，年初預算績效指標設定不能準確評價項目的開展情況，需要加強文件學習，科學制定績效指標。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　（一）加強學習，提升績效管理水平

　　重視和加強財務管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績效管理意識，提高項目績效管理水平。

　　（二）加強監控，推進項目執行進度

　　加強與財政部門以及各項目的溝通協調，以年初設定的績效目標為導向規范使用項目資金，克服困難，積極主動推動項目進程，在不偏離績效目標的前提下，加快項目執行，提高資金使用效益。

　　1-8月份，年初申報的32個預算項目，正在執行23個，剩余的9個預算項目資金未配備暫緩實施。

　　五、其他需要說明的問題

　　無其他需要說明的問題。

　　績效運行監控分析報告 2

　　一、績效運行監控工作組織實施情況

　　為持續發揮績效評價導向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）文件，我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，下村對全鎮11個村（居）委會受益戶進行抽查，認真對照“雙河鎮銜接資金項目績效目標自評表”給出的量化指標進行評分，通過小組評議并取平均分，以保證績效自評公正合理。

　　根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮20xx年實際完成任務量達到績效目標申報的任務量。產業類項目已明確聯農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等；基礎設施類項目質量均達到相應標準并通過縣級驗收、后續管護已落實到位，明確了管護責任人；其他項目也均已實現預期目標。

　　二、績效目標實現情況

　　(一)產出目標實現情況:20xx年1-7月，我鎮農村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數量20米，建設擋墻、駁岸數量9處，新建會車道、彎道加寬數量33處，支持村集體經濟發展村總數2個，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項目數量1個，調解群眾糾紛數量9次，開展各項治安維穩活動6次。

　　為確保各項工作驗收審核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮每月召開重點工作調度會，對各項工作進行總結，并指出當前存在的問題，及時開展后續查遺補漏工作，保證各項工作高質量完成，項目驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準率。

　　20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進度有序完成，預計在計劃時間內完成階段性工作，項目（工程）完成及時率達到100%，各項工作開展完成及時。

　　20xx年1-7月，雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。

　　（二）效果目標實現情況

　　1、社會效益方面：提高公共服務水平，及時完成單位職能任務，提高單位公共服務水平，促進就業，維護社會秩序，營造良好生產生活環境，促進社會和諧穩定。

　　2、經濟效益方面：帶動受益脫貧戶持續增收，為更多群眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟項目帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿意度進一步得到提高。

　　3、生態效益方面：全面提升農村人居環境質量，改善生態和生活環境、減少污染，維護生態平衡。

　　4、可持續影響方面：長期保障政府機關和行政執法正常運行，有效履行職能和職責，服務人民群眾。

　　(三)滿意度目標實現情況

　　20xx年實施的項目符合群眾要求，滿足群眾預期，服務對象和受益群眾滿意度均達到90%以上。

　　三、重點政策和重大項目績效運行監控情況

　　基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結余資金0.7萬元，預算執行率達到100%。

　　效果目標方面：改善群眾生產生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的'交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。

　　四、績效目標實現程度和預算執行進度及趨勢分析

　　20xx年1-7月，我鎮項目均按計劃進行，績效目標總體執行情況較好，預期年底績效目標能全部實現。

　　雙河鎮20xx年初部門預算控制數為1557.04萬元。截至20xx年7月，雙河鎮20xx年部門預算指標數（含年中追加）為3166.78萬元，1-7月預算支出執行數2374.63萬元，執行率74.98%，其中上年結轉152.28萬元，一般公共預算支出執行數2416.49萬元，國庫管理非稅收入171.73萬元，一般轉移性支付執行數426.28萬元，預期年底全部支付完成。

　　五、存在的主要問題及糾偏建議

　　一是預算編制和執行過程中的的科學性和嚴肅性還需要進一步加強；

　　二是少數項目實施時間較長，導致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預算規定進行資金的審核、支付及財務核算；

　　三要加強支出調度，開展項目建設進度和資金撥付進度實時監控。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　績效運行監控分析報告 3

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關于調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發〔20xx〕4號）

　　和《貴州省自然資源廳關于印發20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關規定，為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。

　　（二）項目實施期限

　　20xx年1月1日到20xx年12月31日。

　　（三）項目主要內容、涉及范圍

　　做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發性地質災害險情、災情勘查等技術工作。

　　（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

　　根據20xx年度年初預算，安排20萬元用于我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　　（一）項目的績效目標、績效指標設定情況

　　數量指標：聘請專業地勘單位1個；

　　質量指標：滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求；

　　保障時限：20xx年度；

　　成本指標：保障經費≤20萬元；

　　社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全；

　　可持續影響指標：提升我市地質災害技防能力；

　　服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。

　　（二）績效目標的核對情況（如有調整，應說明原因）

　　無

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　20xx年3月1日，市人民政府與xx省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書，并明確服務內容。

　　（二）項目管理情況

　　貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的`差異情況說明。

　　無

　　四、項目績效情況

　　（一）項目實際產出情況

　　為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經費為20萬元。

　　（二）效果和效益情況

　　為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全，提升我市地質災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

　　（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　經濟效益：通過技術保障，及時發現災險情并進行處置，降低災險情造成的經濟損失。

　　社會效益：為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產安全。

　　（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。

　　項目績效實際情況與目標一致。

　　（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

　　技術保障單位為我市20xx年地災防范提供技術保障支持。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

　　（一）主要問題

　　技術保障經費已完成撥付手續，未支付。

　　（二）改進措施與建議

　　積極完成支付程序。

　　（三）績效跟蹤結論

　　為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。

　　六、其他需要說明的情況

　　無

　　績效運行監控分析報告 4

　　按照縣財政局瀘縣財監績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監控相關工作。

　　一、主要職能職責

　　學校積極宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質量和辦學效益。

　　二、機構基本情況

　　瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。

　　三、預算績效監控總體情況如下：

　　（一）年度預算安排情況

　　公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。

　　項目支出，主要包括：1.校園文化建設經費200萬元；2.育才樓災后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。

　　（二）1-8月執行情況

　　部門預算1-8月執行情況

　　1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

　　（三）部門預算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的工作學習環境；加大青年教師培養力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質量，為社會培養更多優秀人才。

　　項目支出

　　1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　　（1）校園文化建設經費200萬元；

　　主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。

　　（2）育才樓災后重建工程經費874萬元；

　　主要用于育才樓災后重建工程。

　　（3）代管資金1800萬元；

　　用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。

　　總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進，學校正常運轉，教育教學任務按計劃逐步完成，學生學習成績和綜合素質進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質量，師資力量進一步提升，學校軟硬件設施進一步完善。

　　四、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　年初預算收入3926.05萬元,全年預計執行3926.05萬元,執行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執行3926.05萬元，執行率達到100%。（基本經費預計執行1052.05萬元,執行率100%；項目經費預計執行2874萬元,執行率100%，包括事中新增項目）；

　　事業支出預計執行3326.05元，執行率100%；

　　其他支出預計執行0元，執行率0%；

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　認真落實學校的教師教學研究工作，通過規范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質按量完成市縣教育局指定的.我校教育教學方面的各項任務，完成高初中招生培養計劃，穩步提升教育教學質量；在硬件設施上不斷完善，提升學校基礎設施設備的整體水平，加強學校基礎設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態墻等文化墻及思想者、悅、四大發明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。

　　績效運行監控分析報告 5

　　根據《仁懷市預算支出績效運行監控管理辦法》（仁財發〔20xx〕71號）的`有關規定和《20xx年度預算績效管理工作方案》（仁財發〔20xx〕28號）的相關工作要求，我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效運行監控工作，排專項項目7個，金額共計464.00萬元，現將有關監控工作情況報告如下：

　　一、年度資金預算安排情況

　　我辦20xx年初預算安464.00萬元。

　　二、資金使用情況及分析

　　（一）20xx年1－7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金52.57萬元，完成年初預算的11.00％。具體詳細情況：一是網絡辦公平臺維護及租用費18.96萬元，二是市政府重大事項工作經費22.17萬元，三是應急值班工作費用11.26萬元，四是市政府電子政務中心工作費用0.18萬元。

　　（二）預算執行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實施內容相符。因我單位預算安排專項項目資金集中在年底支付，故當前完成率不高，但按照項目資金支出計劃安排，在年底前均能完成。

　　（三）下步工作打算：強化績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質量、部門績效管理水平；二是認真落實績效管理制度，提升績效自評質量，參照相關管理制度和操作規程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設置績效指標，全面反映項目支出效益。

　　績效運行監控分析報告 6

　　一、項目支出基本情況

　　20xx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發展目標而發生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業務工作經費及辦公設備購置及辦公樓運行經費等方面。辦公樓運行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執行2.4萬元，完成率15.69%。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經批復后的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，并對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關規定對預算執行情況進行績效評價。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。

　　20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執行3.12萬元，預算完成率為16.17%。

　　1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。

　　2、辦公樓運行經費預算1.1萬元，執行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。

　　3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執行0元，1-6月完成率0%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。

　　一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大數據分析整理了去年以來全市復評項目情況，對市本級5個項目、對各區縣11個項目進行復查。

　　二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發現并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。

　　三是加強開評標現場監管。對于開標現場的異常情況，要求項目監管員及時記錄核查；對于開標現場出現的異議，要求在現場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。

　　四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時向區縣推送招投標最新法規政策文件，解答問題，了解動態，要求各區縣監管部門對評標活動中發現的問題及時上報處理，保證全市監管尺度相對統一。

　　五是發布了《關于規范招標代理機構規范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規范化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規范情形，統一了考評流程，極大約束規范了代理公司的執業行為，今年上半年共對7家代理公司的不規范行為進行了考評扣分處理。

　　六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，并組織公司進行了系統測試，實現了與長沙公共資源交易中心代理項目業績信息和省住建廳招標代理機構規范化考評信息的系統聯通，既減輕了企業人工填報工作的'負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。

　　四、存在問題及其原因

　　（一）關于“招投標辦案工作經費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。

　　（二）關于“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關于采購計算機系列產品必須采購信創系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創產品配置計劃進行批復，因采購信創系列產品非常嚴格，在市政采網備案流程復雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。

　　五、有關建議及工作措施

　　（一）進一步提高預算績效管理，從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響和服務對象滿意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現。

　　（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯系，保證業務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。

　　績效運行監控分析報告 7

　　一、預算績效運行監控工作組織開展情況

　　1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區級）-消化存量資金-用于xxx”資金規模1.19萬元、預算項目1個資金規模1.19萬元；“（區級）-消化存量資金用于xxx”資金規模4.86萬元，預算項目1個資金規模4.86萬元；資金規模129萬元、預算項目3個，xxx項目資金規模43.64萬元、xxx項目資金規模5.16萬元、xxx項目資金規模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬元，預算項目1個，xxx項目資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬元，預算項目3個，xxx項目資金規模84.7萬元、xxx項目資金規模50萬元、xxx項目資金規模25.3萬元。

　　2.監控工作開展情況：我部門績效監控主要采取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。分管領導針對績效監控工作精心組織、周密部署，把績效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監控中的有關問題，加強溝通、協調和聯系，密切配合，共同促進了績效監控工作規范、有序、順利開展。

　　二、重點監控工作情況

　　我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的xxx資金支出熱點項目，選取xxx項目資金進行部門重點監控，經過對半年績效目標及支出進度的監控，資金績效已全部釋放。

　　三、預算績效運行監控結果及分析

　　1.監控結果。例如：績效目標實現程度達到50%的項目有4個，績效目標實現程度在30%以下的'項目有0個，工作未開展的項目有0個。

　　2.預計年底能實現績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統計表如下：

　　3.偏差原因分析：分類詳細說明。

　　4.監控過程中采取的整改措施及整改結果。

　　四、下一步監控工作

　　一是對于績效目標執行正常項目，提出下半年保障目標實現的具體措施；對于執行出現偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無法實現的項目，提出調整意見；對于執行中出現重大問題的，提出績效問責處理意見。

　　二是不斷積累經驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執行績效跟蹤監控范圍，為下一步績效監控工作打下堅實基礎。

　　績效運行監控分析報告 8

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　為響應全縣綠化攻堅工作，鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大，根據領導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態功能區轉移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關費用支出。

　　（二）項目績效目標。

　　1、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補資金不足的短板。

　　2、督導日常工程建設工作，保證工程質量和效率。

　　3、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發放到位。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的

　　本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理，強化支出責任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的`建設和取得的成效，總結經驗，發現問題，提出改進的意見和建議。

　　（二）績效評價原則

　　1、科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定程序，按照科學可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法。

　　2、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監督。

　　3、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的特點分類組織實施。

　　4、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關系。

　　（三）績效評價方法

　　績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則，根據實際情況，采用一種或多種方法進行績效評價。

　　自評采用定量與定性評價相結合的比較法。

　　（四）績效評價工作過程

　　我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強組織領導，落實項目自評工作具體工作人員，確保績效資自評工作順利進行，成立由綠化養護專業技術人員、衛生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組，深入實地調查、收集整理相關基礎數據，落實項目實施、運行及資金使用情況，并對所有數據材料進行匯總、分析，形成績效自評報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　根據《項目財政支出績效評價指標體系》，我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評，認為該項目績效評價等次為優，得分98分。（附相關評分表）

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況。

　　此項目決策立項目標合理，項目立項依據充分、規范，為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

　　（二）項目過程情況。

　　1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質量。

　　2、制定項目實施方案，確保工作按流程進行，做到了有條不紊。

　　3、項目資金審核符合流程，會計核算規范，嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理，確保資金使用效率。

　　（三）項目產出情況。

　　1、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現工程完工率100%，確保工程按時完工。

　　2、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%，保障了工程質量。

　　（四）項目效益情況。

　　受益群體滿意度達標。全鄉群眾滿意度均達到95%以上，真正改善了人居環境，使群眾更加滿意。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　項目資金真正做到了專款專用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問題：

　　1、綠化資金渠道來源單一，后期養護投入不足。

　　2、綠化養護專業人員匱乏，專業知識相對缺乏。

　　六、有關建議

　　1、多渠道招商引資，拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中，發動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進而帶動全鄉經濟發展。

　　2、加強專業技術培訓，強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式，在聘請綠化養護專家授課的基礎上，采取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習，不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。

　　績效運行監控分析報告 9

　　一、年度資金預算安排情況

　　我辦20xx年初預算安464.00萬元。

　　二、資金使用情況及分析

　　績效運行監控分析報告 10

　　一、引言

　　績效運行監控是確保組織目標實現的重要手段。通過對績效數據的收集、分析和評估，能夠及時發現問題并采取相應的措施進行調整和改進。本報告旨在對績效運行監控的結果進行分析，為組織提供決策支持和改進方向。

　　二、績效運行監控的方法和指標

　　（一）方法

　　目標管理法：明確組織的目標和關鍵績效指標（KPI），通過定期評估和比較實際績效與目標之間的差距，來監控績效運行情況。

　　數據分析方法：運用統計學和數據挖掘技術，對績效數據進行深入分析，發現潛在的問題和趨勢。

　　反饋機制：建立暢通的溝通渠道，收集員工和利益相關者的反饋意見，及時了解績效運行中的問題和需求。

　　（二）指標

　　業務指標：如銷售額、市場份額、生產效率等，反映組織的核心業務活動。

　　客戶指標：如客戶滿意度、客戶忠誠度等，體現組織對客戶的服務質量。

　　內部流程指標：如流程效率、質量合格率等，評估組織內部業務流程的運行情況。

　　學習與成長指標：如員工培訓參與率、員工滿意度等，關注組織的學習和發展能力。

　　三、績效運行監控的結果分析

　　（一）整體績效情況

　　目標達成情況：分析組織在各個目標上的完成情況，評估績效水平。

　　趨勢分析：觀察績效數據的變化趨勢，判斷績效是上升、下降還是穩定。

　　（二）關鍵績效指標分析

　　業務指標分析：針對銷售額、市場份額等業務指標，分析其變化原因和影響因素。

　　客戶指標分析：通過客戶滿意度調查等方式，了解客戶對產品或服務的評價，找出存在的問題并提出改進措施。

　　內部流程指標分析：評估內部流程的效率和質量，發現流程中的瓶頸和問題，優化流程以提高績效。

　　學習與成長指標分析：關注員工的培訓和發展情況，分析員工滿意度和培訓參與率等指標，為組織的人才培養提供依據。

　　（三）問題與挑戰

　　識別績效運行中存在的問題：如績效不達標的項目、流程中的瓶頸等。

　　分析問題產生的原因：從內部管理、外部環境等多個角度進行分析。

　　探討解決問題的措施：提出針對性的'改進建議和措施。

　　四、改進措施和建議

　　（一）組織層面

　　戰略調整：根據績效運行監控的結果，對組織的戰略進行必要的調整和優化。

　　資源配置：合理分配資源，確保關鍵績效指標的實現。

　　文化建設：營造積極的組織文化，鼓勵員工創新和合作。

　　（二）部門層面

　　流程優化：對部門內部的業務流程進行優化，提高工作效率和質量。

　　培訓與發展：根據員工的需求和績效評估結果，提供有針對性的培訓和發展計劃。

　　溝通與協作：加強部門之間的溝通與協作，共同解決問題。

　　（三）個人層面

　　目標設定：根據組織和部門的目標，設定個人的績效目標。

　　自我提升：通過學習和實踐，不斷提升個人的能力和績效水平。

　　反饋與改進：積極尋求他人的反饋意見，及時改進自己的工作。

　　五、結論

　　績效運行監控是組織管理中的重要環節，通過對績效數據的分析和評估，能夠及時發現問題并采取相應的措施進行改進。本報告對績效運行監控的結果進行了全面分析，并提出了相應的改進措施和建議。希望通過這些努力，能夠推動組織績效的持續提升，實現組織的戰略目標。

　　績效運行監控分析報告 11

　　一、概述

　　本報告旨在對績效運行監控的結果進行分析和總結，以便及時發現問題并采取相應的措施進行調整和改進。績效運行監控是對組織或個人的績效進行定期評估和跟蹤的過程，通過收集和分析相關數據，評估績效的達成情況，并識別可能存在的問題和風險。

　　二、績效運行監控的方法和指標

　　（一）方法

　　目標管理法：明確組織或個人的目標，并將其分解為可衡量的關鍵績效指標（KPI）。通過定期監控 KPI 的完成情況，評估績效的達成程度。

　　數據分析方法：運用各種數據分析工具和技術，對績效數據進行深入分析，以發現潛在的問題和趨勢。

　　比較分析法：將實際績效與設定的目標、歷史數據或其他相關指標進行比較，以評估績效的優劣。

　　反饋機制：建立有效的反饋機制，收集來自內部和外部的反饋信息，以了解績效的實際表現和影響因素。

　　（二）指標

　　業務指標：如銷售額、產量、市場份額等，反映組織的核心業務活動的績效。

　　財務指標：如利潤、成本、投資回報率等，評估組織的財務狀況和經濟效益。

　　客戶指標：如客戶滿意度、客戶忠誠度、市場份額等，反映組織對客戶的服務質量和市場競爭力。

　　內部流程指標：如生產流程效率、質量合格率、員工流失率等，評估組織內部業務流程的運行效率和質量。

　　學習與成長指標：如員工培訓參與率、員工滿意度、新產品研發周期等，反映組織的學習和發展能力。

　　三、績效運行監控的結果分析

　　（一）總體績效情況

　　目標達成情況：根據設定的目標，評估績效的達成程度。如果目標達成率較高，說明績效表現良好；如果目標達成率較低，需要進一步分析原因。

　　趨勢分析：觀察績效數據的變化趨勢，判斷績效是呈上升趨勢、下降趨勢還是波動趨勢。通過趨勢分析，可以了解績效的發展動態，并預測未來的趨勢。

　　（二）關鍵績效指標分析

　　業務指標分析：對銷售額、產量、市場份額等業務指標進行深入分析。可以從市場環境、競爭對手、產品質量等方面尋找影響業務指標的因素，并提出相應的改進措施。

　　財務指標分析：對利潤、成本、投資回報率等財務指標進行詳細分析。通過成本控制、收入增長、資產利用效率等方面的分析，找出提高財務績效的關鍵因素，并制定相應的策略。

　　客戶指標分析：對客戶滿意度、客戶忠誠度、市場份額等客戶指標進行評估。了解客戶對產品或服務的滿意度和忠誠度，分析客戶需求的.變化趨勢，以便采取針對性的措施提高客戶滿意度和忠誠度。

　　內部流程指標分析：對生產流程效率、質量合格率、員工流失率等內部流程指標進行分析。找出流程中的瓶頸和問題，優化流程，提高生產效率和產品質量，降低員工流失率。

　　學習與成長指標分析：對員工培訓參與率、員工滿意度、新產品研發周期等學習與成長指標進行評估。關注員工的培訓和發展需求，提高員工的滿意度和忠誠度，促進組織的創新和發展。

　　（三）問題與挑戰

　　識別問題：通過績效運行監控，發現了哪些問題和挑戰？例如，績效不達標的項目、流程中的瓶頸、員工的技能不足等。

　　原因分析：對識別出的問題進行深入分析，找出問題產生的根本原因。可能是由于內部管理不善、外部環境變化、技術落后等原因導致的。

　　影響評估：評估問題對組織績效的影響程度，以及可能帶來的風險和機會。

　　四、改進措施和建議

　　（一）組織層面

　　戰略調整：根據績效運行監控的結果，對組織的戰略進行必要的調整和優化，確保戰略與實際績效相匹配。

　　資源配置：合理分配資源，包括人力、物力和財力，以支持績效的提升。重點關注那些對績效影響較大的項目和領域。

　　流程優化：對組織內部的業務流程進行優化和改進，提高流程的效率和質量，減少浪費和錯誤。

　　文化建設：營造積極的組織文化，鼓勵員工創新和合作，提高員工的工作積極性和滿意度。

　　（二）部門層面

　　目標設定：根據組織的戰略和績效要求，重新設定部門的目標和 KPI，確保部門的工作與組織的目標相一致。

　　培訓與發展：根據員工的績效評估結果，制定個性化的培訓計劃，提高員工的技能和知識水平，以適應組織的發展需求。

　　溝通與協作：加強部門之間的溝通與協作，打破部門壁壘，形成協同工作的氛圍，提高工作效率和質量。

　　績效管理：完善部門的績效管理體系，建立有效的激勵機制和績效反饋機制，鼓勵員工積極工作，提高績效水平。

　　（三）個人層面

　　目標明確：明確自己的工作目標和職責，將個人的目標與組織的目標相結合，確保工作的方向和重點。

　　自我提升：根據績效評估結果，找出自己的不足之處，制定自我提升計劃，不斷提高自己的技能和知識水平。

　　團隊合作：積極參與團隊工作，與團隊成員密切合作，共同完成團隊的目標和任務。

　　溝通反饋：及時與上級領導和同事進行溝通，尋求反饋和建議，不斷改進自己的工作。

　　五、結論

　　績效運行監控是組織績效管理的重要環節，通過對績效數據的收集、分析和評估，能夠及時發現問題并采取相應的措施進行調整和改進。本報告對績效運行監控的結果進行了全面分析，并提出了相應的改進措施和建議。希望通過這些努力，能夠提高組織的績效水平，實現組織的戰略目標。

　　績效運行監控分析報告 12

　　一、引言

　　本報告旨在對xx內的績效運行情況進行全面分析和評估，以了解績效目標的實現程度、存在的問題及原因，并提出相應的改進措施和建議。

　　二、績效目標及完成情況

　　（一）總體績效目標

　　明確本次績效監控所涵蓋的主要目標。

　　（二）目標完成情況

　　定量目標：詳細列出各定量目標的完成情況，如業務指標的達成率等。

　　定性目標：闡述定性目標的實現程度，如工作質量、客戶滿意度等方面的表現。

　　三、績效運行情況分析

　　（一）優勢表現

　　工作效率提升：指出在某些工作環節中效率提高的具體事例或數據。

　　創新成果：列舉員工或團隊在創新方面取得的成績。

　　（二）存在問題

　　資源不足：分析資源短缺對績效的影響，如人力、物力、財力等方面。

　　溝通不暢：探討溝通障礙導致的工作延誤或誤解。

　　技能欠缺：指出員工在某些技能方面的不足，影響工作質量和效率。

　　（三）原因分析

　　內部因素：從管理、流程、人員等方面深入剖析問題產生的根源。

　　外部因素：考慮市場環境、政策變化等外部因素對績效的影響。

　　四、改進措施及建議

　　（一）針對問題的改進措施

　　資源優化：提出合理配置資源的建議。

　　溝通機制完善：建議改善溝通方式和渠道。

　　培訓與發展：制定員工培訓計劃，提升技能水平。

　　（二）未來績效提升建議

　　戰略調整：根據績效監控結果，提出對戰略規劃的調整建議。

　　激勵機制：建議優化激勵機制，提高員工積極性和工作動力。

　　五、結論

　　總結績效運行監控的`主要發現和結論，強調績效改進的重要性和必要性，并對未來績效發展趨勢進行展望。

　　通過本次績效運行監控分析，我們對績效狀況有了更清晰的認識，為進一步提升績效水平提供了有力的依據和指導。我們將持續關注績效動態，積極采取措施，確保績效目標的順利實現。

【績效運行監控分析報告】相關文章：