備品備件庫管理方案（精選6篇）

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　　備品備件庫管理方案1

　　一、倉庫管理

　　1 、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。

　　2 、必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一致。

　　3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄，如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時調(diào)整。

　　4 、生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員。

　　二、入庫管理

　　1 、物料進(jìn)庫時，倉庫必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的'物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

　　2 、入庫時，倉庫必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

　　3 、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。

　　三、出庫管理

　　1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

　　2 、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨，并登記。

　　3 、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　4 、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

　　備品備件庫管理方案2

　　第一章總則

　　第一條 為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。

　　第二條 倉庫管理工作的任務(wù)：

　　（一）根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

　　（二）做好物資的保管工作，據(jù)實登記倉庫實物電腦臺賬/手工賬，及時按照所需采購進(jìn)貨，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、物相符。

　　（三）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好陳置物資的處理工作。

　　（四）做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。

　　第三條 倉庫所有產(chǎn)品出庫嚴(yán)格遵循“見款發(fā)貨”，如需白條出庫，需要得到上級領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　第四條 本規(guī)定適用于公司所有部門的工作人員。

　　第二章入庫管理規(guī)定

　　第一條 采購物資抵庫后，倉庫入庫管理者要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”和“送貨單”仔細(xì)核對物資的品名、規(guī)格、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記“入庫單”并及時反饋在庫存群。與此同時記錄詳細(xì)的入庫統(tǒng)計，并及時錄入發(fā)貨系統(tǒng)。

　　第二條 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時向上級反映，同時通知相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行鑒定處理。（拍照反饋破損程度，統(tǒng)計破損數(shù)量，如果是物流方原因需要追責(zé)）

　　原則上單貨不符的物資不得接受，如經(jīng)過和相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，確認(rèn)收下該批次物資，倉庫人員要及時告知上級，并于單據(jù)上注明實際收貨情況。

　　第三條 物資抵庫但倉庫部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，倉庫人員應(yīng)先電話洽詢相關(guān)采購人員，確認(rèn)無誤后驗收入庫。

　　第四條 發(fā)生退貨產(chǎn)品時要審核“退貨單”或有關(guān)憑證，認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫。

　　（一）退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物保持完好無損不影響二次銷售的狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符。

　　（二）倉庫收到退貨時，必須及時反饋，客服第一時間給客戶處理；到付產(chǎn)品出現(xiàn)拒收退回時第一時間聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行解決處理。

　　（退貨入庫需要登記表格，確認(rèn)是否可以二次銷售，如若可以，做退貨入庫單，不可以則計為報損）

　　（三） 收到客戶退貨，產(chǎn)品未拆封，不影響二次銷售時，需要在軟件系統(tǒng)中做退貨入庫。

　　（四）保管員依據(jù)單據(jù)錄入倉庫賬。

　　對于使用單位退回的物資，倉庫人員要依據(jù)退庫原因，研判處理對策，要立即通知相關(guān)人員處理。

　　第三章出庫管理規(guī)定

　　出庫原則：見款發(fā)貨，實事求是

　　1.訂單處理

　　1.1 所有的出庫必須有付款成功記錄作為發(fā)貨依據(jù)。

　　1.2 接到客戶訂單或出庫通知時，客服需要準(zhǔn)確的備注，其次根據(jù)物流包裝箱進(jìn)行拆分/合并訂單打單員進(jìn)行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性），審核完畢后，通知倉庫安排出貨。

　　1.3 當(dāng)遇到問題單時，一定是先核實清楚再進(jìn)行處理，不具備處理能力時及時聯(lián)系相關(guān)人員。

　　1.4 訂單出庫時，遵循訂單備注。

　　2.發(fā)貨

　　3.1 發(fā)貨人員依據(jù)發(fā)貨物流單核對出庫產(chǎn)品種類/數(shù)量贈品等（如存在任何異議隨時和打單員進(jìn)行溝通）在整個打包過程中，檢查無誤打包包裹，有序存放。

　　3.2 發(fā)貨人員按照快遞單將每單貨品依次出庫，并核對出庫產(chǎn)品品類、數(shù)量、贈品等。

　　3.3 快遞每日收貨時，一定要進(jìn)行核對發(fā)貨數(shù)量，做好出庫記錄。

　　4.盤點

　　4.1 所有的貨物每個月必須大盤一次（包含所有包材），盤點確認(rèn)無誤后簽字存檔。

　　4.2 針對每天出庫的產(chǎn)品進(jìn)行盤點，并對其他產(chǎn)品的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。

　　4.3 每天出庫產(chǎn)品以及剩余庫存都需要按時盤點，填寫盤點表。

　　4.3 盲盤：給盤針對每次盤點，倉管人員打印盤點表，包括產(chǎn)品結(jié)存數(shù)量，交點人員。至少兩名盤點人員進(jìn)行盤點，將盤點數(shù)量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。

　　將盤點表交于統(tǒng)計庫存人員，進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重進(jìn)行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。

　　如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的，需及時聯(lián)系客戶，是否能挽回?fù)p失，無法挽回的損失，按照處罰辦法辦理。

　　5.倉庫日常管理

　　“三高一低”（提高庫存準(zhǔn)確率，提高揀貨包裝效率，提高倉庫面積利用率，降低發(fā)貨差錯率）

　　第一條 辦理出庫時要認(rèn)真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計算有誤時要立即通知人員更正后發(fā)貨。

　　第二條 發(fā)放物資時要堅持“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四檢數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫。（特殊單需要破損產(chǎn)品，下單時會備注清楚，依照備注進(jìn)行發(fā)貨。）

　　對貪圖方便，違反發(fā)卸貨原則造成物資破損、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，倉庫人員負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。

　　如遇包裝破損，又是急需用品，需與要下單人聯(lián)系，確認(rèn)之后才能發(fā)貨。

　　第三條 打包人員在打包時要根據(jù)貨物的輕重大小進(jìn)行排放。由于打包質(zhì)量直接導(dǎo)致貨物受損，相關(guān)人員要受經(jīng)濟懲罰。

　　第四條 出庫時要認(rèn)真查抄出庫產(chǎn)品數(shù)量以及物流統(tǒng)計（到付/寄付），核對當(dāng)日庫存。

　　第四條 做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證經(jīng)營供應(yīng)、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量同時保證充足的庫存。

　　第五條 定期進(jìn)行庫存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，及時上報預(yù)警信息，協(xié)助做好報損、報廢和陳置物資的處理工作。

　　第四章 物資儲存保管規(guī)定

　　第一條 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉庫面積。

　　第二條 物資堆放的原則是：

　　（一）本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排位置和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。

　　（二）按物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。

　　第三條 根據(jù)產(chǎn)品類別以及劃分區(qū)域、生產(chǎn)日期、儲備定額進(jìn)行存放。

　　第四條 庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。

　　第五條 倉庫盡可能及時核對庫存數(shù)量賬，每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算，月終結(jié)賬和實盤完畢后與財會部門對賬。

　　第六條 經(jīng)常進(jìn)行盤點，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。

　　每月必須對庫存物資進(jìn)行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。

　　第七條 倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。

　　第八條 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

　　第九條 確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記，快遞員上門提貨的人員可在一旁等候。

　　第十條 確實做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。

　　第五章處罰辦法

　　第一條 倉庫全體：嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)定做好本職工作，維護(hù)和管理好各種搬運工具，加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

　　第二條 發(fā)貨員：嚴(yán)格按要求整理貨品、配貨、保證貨品區(qū)的貨品擺放整齊有序,定額儲存，做好標(biāo)識。

　　A： 如果在盤點中發(fā)現(xiàn)由于商品管理員的管理不當(dāng)，造成實、賬嚴(yán)重不符的現(xiàn)象，將給予管理員每次罰款100元的處罰，倉庫主管則每次罰款200元的處罰。

　　B：在配貨的過程中，由于發(fā)貨員的不認(rèn)真，發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重的錯發(fā)現(xiàn)象，影響了實際庫存以及客戶體驗感，每次處以30元罰款。訂單備注正確，打印無誤，未按照要求發(fā)貨，高價貨物低出無法追回時，發(fā)貨人員需處以補差價賠償。

　　第三條 打單員：嚴(yán)格按照進(jìn)、出倉程序制作各種單據(jù),保證制作的各種單據(jù)以及輸入電腦的.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤、資料存放整齊有序。

　　如果在月尾的工作總結(jié)中發(fā)現(xiàn)、由于打單員工作的不認(rèn)真仔細(xì)造成了賬務(wù)的混亂，將給予打單員每次50元的處罰，在出貨的過程中如果由于打單員的工作不認(rèn)真、單據(jù)制作上出現(xiàn)嚴(yán)重的錯品、錯數(shù)的現(xiàn)象影響了包裝發(fā)貨的將給予打單員以下處罰：

　　A：錯品每次罰款20元；B：錯數(shù)每次罰款30元。

　　第四條 倉庫主管：嚴(yán)格按照工作流程及管理規(guī)定進(jìn)行收、發(fā)貨品，不定時的對不正常庫存進(jìn)行上報及示警。

　　A：如果在收貨的過程中由于工作不認(rèn)真發(fā)現(xiàn)了收入庫存的貨品有誤，影響了庫存的正確性、將給予每次20元的處罰。

　　B： 發(fā)貨的過程中由于工作不認(rèn)真，貨品發(fā)出后出現(xiàn)錯品、錯數(shù)的現(xiàn)象將給予每次20元的處罰。

　　第五條 倉庫主管：嚴(yán)格執(zhí)行公司各項管理規(guī)定，按照上級部門的工作要求，做好倉庫的整體管理工作，完善各項規(guī)章制度。不定時的抽查下屬各員工的實際工作情況，跟進(jìn)貨品進(jìn)、出的實際情況。

　　如果在工作中出現(xiàn)以下情況，將給予倉庫主管以下處罰：

　　①進(jìn)、出貨品出現(xiàn)錯品、錯數(shù)影響庫存的每次給予罰款50元。

　　②在發(fā)貨的過程中如果出現(xiàn)貨品發(fā)出后有多發(fā)的現(xiàn)象每次給予主管罰款按成本金額的30%。

　　③貨品發(fā)錯地方的現(xiàn)象每次給予罰款50元。

　　④盤點結(jié)果出現(xiàn)嚴(yán)重差異的現(xiàn)象給予主管50-200的處罰。

　　第六條 打印出庫單據(jù)

　　打印發(fā)貨時：如果出現(xiàn)多次打印導(dǎo)致產(chǎn)品多發(fā)貨，無法追回時需要按照客戶訂單原價賠償。

　　攔截物流單時：客戶當(dāng)天購買發(fā)完貨又申請退款時，客服會告知打單員進(jìn)行攔截發(fā)貨，如通知已攔截成功，但貨物丟失時，需要及時找快遞進(jìn)行索賠，未果，則照價賠償。

　　第七條 倉庫打包發(fā)貨：

　　如因倉庫打包人員，未經(jīng)核查，導(dǎo)致多發(fā)貨，無法追回時需要按照客戶訂單原價賠償；

　　訂單備注正確，未按照要求發(fā)貨導(dǎo)致漏發(fā)的3次以上計入績效考核；并處以50元罰款。

　　訂單備注正確，未按照要求發(fā)貨，高價貨物低出無法追回時，補差價賠償。

　　3. 當(dāng)遇到無法核實人員責(zé)任的貨品但是卻為丟貨，有關(guān)人員照價賠償。

　　4. 當(dāng)出現(xiàn)錯發(fā)，經(jīng)溝通產(chǎn)品追回時：

　　客戶不愿承擔(dān)快遞費用時，核實情況：如因訂單備注出錯，則客服承擔(dān)；如因打單出錯，則打單員承擔(dān)；如因發(fā)貨原因，則發(fā)貨員承擔(dān)。

　　第八條 如因個人原因，造成公司重大損失，根據(jù)事件的嚴(yán)重程度，給出相應(yīng)的處罰辦法。

　　第六章 庫管人員工作要求與紀(jì)律

　　第一條 嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟�手續(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。

　　第二條 妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、賬簿，不可丟失。

　　第三條 做好保密工作。

　　第四條 倉庫人員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

　　第五條 監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。

　　第六條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。

　　第七條 做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

　　第八條做到四“檢查”：

　　（一） 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　（二） 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。

　　（三） 經(jīng)常檢查庫內(nèi)濕度，保持通風(fēng)。

　　（四） 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

　　第九條嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律：

　　（一） 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。

　　（二） 嚴(yán)禁酒后值班。

　　（三） 嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

　　（四） 嚴(yán)禁未經(jīng)部門主管同意涂改賬目、抽換賬紙。

　　（五） 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。

　　（六） 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　　（七） 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

　　（八） 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。

　　（九） 嚴(yán)禁隨意動用倉庫的消防器材。

　　（十） 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。

　　第十條 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，相關(guān)負(fù)責(zé)人需要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第七章附則

　　第一條 以上公司規(guī)定，如有觸犯，按照本制度執(zhí)行處理。涉及非本制度內(nèi)且實際犯錯情節(jié)嚴(yán)重者，則按照實際情節(jié)經(jīng)由上級評定進(jìn)行處理；

　　第二條 本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)；

　　第三條 本制度自頒布之日起施行。

　　備品備件庫管理方案3

　　一：按照公司人力資源配置方案，編制倉儲部組織架構(gòu)圖和收發(fā)貨作業(yè)流程，同時擬制本部門的工作職責(zé)和倉管員的崗位職責(zé)。

　　二：根據(jù)本部門的實際情況，擬定本部門人員的績效考核標(biāo)準(zhǔn)。

　　三：建立有效的.電子臺賬，把入庫和為做驗收入庫的物資產(chǎn)品全部統(tǒng)一錄入電腦系統(tǒng)，以便公司領(lǐng)導(dǎo)核查。

　　四：繪制倉庫有效的平面庫存圖，按照平面圖來存放相關(guān)部門的物資產(chǎn)品，并做到區(qū)位明了，物資產(chǎn)品明細(xì)，按照區(qū)域劃分整齊擺放。

　　五：和相關(guān)部門協(xié)調(diào)，把7月份未入庫和出庫的單據(jù)整理簽署完畢，逐一登記錄入賬目。

　　六：加強早例會制度，時時督導(dǎo)和教育工人。

　　七：編制倉庫培訓(xùn)資料，針對倉庫進(jìn)行有效的崗位培訓(xùn)，提高員工的.工作技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　八：完善倉管的職責(zé)分配，實行每人定崗責(zé)任制度，安排夜班輪換。并對出入倉庫實行登記，做到人和物的各項安全。

　　九：加強物資產(chǎn)品驗收力度，入庫要保證準(zhǔn)確無誤。入庫貨物必須嚴(yán)格質(zhì)、按量驗收，并根據(jù)發(fā)票或收據(jù)記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額進(jìn)行核對后打印入庫單。屬不符合質(zhì)量要求的，堅決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

　　十：建立健全定期盤點制度，實天天一小盤，一周一中盤，一月一大盤；及時結(jié)出月末庫存數(shù)上報財務(wù)。

　　十一：建立完善倉庫巡查制度，保障倉庫各項安全。

　　十二：協(xié)調(diào)公司相關(guān)部門，逐步完善和解決物資產(chǎn)品入庫事宜。

　　備品備件庫管理方案4

　　一、在日常工作中

　　1、首先注意服裝和儀表方面，利落大方。不隨便穿與工作不符的衣服鞋帽等。

　　2、在客戶接待方面，要及時給客戶倒水，并且及時續(xù)杯，給客戶一種親切感，從而促進(jìn)我公司的銷售。

　　3、文件的整理和歸檔，把各種合同，文檔等進(jìn)行分明別類并貼好標(biāo)簽，以便于查看，做好報刊、文件等的發(fā)放。并協(xié)助公司的人員做好資料的收、寄工作。

　　4、對倉庫進(jìn)行定期的清潔與保養(yǎng)。

　　5、做好及時接進(jìn)電話的工作，并轉(zhuǎn)給相應(yīng)的工作人員。在接電話的時候注意禮貌用語。

　　6、做好各部門的做好各部門服務(wù)：加強與各部門之間信息員的聯(lián)絡(luò)與溝通，系統(tǒng)的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內(nèi)部及時準(zhǔn)確的傳遞到位。

　　7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)，不偷懶不拖拉。

　　8、發(fā)布招聘消息，協(xié)助人事主管做好招聘工作。

　　9、做好文書工作，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的`各鄉(xiāng)文稿工作，學(xué)習(xí)各種寫作材料，定期上交公司報表。

　　二、在倉庫管理方面

　　倉庫管理是一項細(xì)致的工作。在有銷售人員對服務(wù)器的配置進(jìn)行更改時，及時做好修改工作，并在相應(yīng)的機器上貼好標(biāo)簽。在有銷售人員出貨的時候，嚴(yán)格按照出庫單子上面的步驟進(jìn)行，在以前的工作中就是沒有重視這一點，導(dǎo)致自己的工作出現(xiàn)了紕漏。因此在新的一年里，自己在這方面要更加的注意。在完成一單銷售之后要及時的對客戶的信息進(jìn)行歸檔，以方便我們的二次銷售和客戶的聯(lián)系，與客戶達(dá)成一種長期合作的關(guān)系，使我們的渠道更加擴大化，多面化。后期及時做好追蹤工作，知道貨物的動向，及時反映給銷售人員或者客戶。做好一星期對庫存進(jìn)行一次整理和盤點，實際庫存和賬上庫存沒有任何偏差，一個月與會計做一次核對，確保庫存的完整和準(zhǔn)確無誤。

　　在以后的工作道路上，自己要做，要學(xué)習(xí)的還有很多，只有擁有一顆對工作熱情的心和一個積極向上的工作態(tài)度，才能不斷的成長。公司給自己提供了一個很好的工作平臺，就要去努力提升自己的工作能力，加強業(yè)務(wù)水平和自身的修養(yǎng)。踏踏實實的做好工作，為公司做出更大的貢獻(xiàn)，實現(xiàn)自我價值！

　　備品備件庫管理方案5

　　一、目的：

　　1、為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作。

　　2、確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

　　二、適用范圍：適用公司各項目部倉庫管理崗位人員。

　　三、總則：為加強倉庫工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

　　2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。

　　3、倉庫員負(fù)責(zé)做到名稱、型號、規(guī)格、配套、積壓、報廢、數(shù)量、資金“八清楚”及存儲、防護(hù)工作。

　　4、倉庫員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬。

　　四、倉庫管理制度

　　1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目）原則上都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。

　　2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。

　　3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。

　　4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢及日報勤哲系統(tǒng)，禁止隔天做帳。

　　5、倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的材料岀庫。

　　6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點參與部門：財務(wù)部、采購部、項目部、班組、必要時可以邀請預(yù)算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實物實盤。

　　7、倉庫對所有機具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。

　　8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫員配合項目部、預(yù)算部、財務(wù)部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

　　9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。

　　10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，若發(fā)生變質(zhì)且有危險的`物品要及時處理并上報公司。

　　11、倉庫做好材料價格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

　　12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。采購部接到各工地材料需求計劃單后，聯(lián)系倉庫管理人員及現(xiàn)場材料員核查采購物資是否有庫存，并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已滿足采購申請。對于不符合規(guī)定和撤銷的采購物資應(yīng)及時通知需求的部門。如材料需采購，需求的部門將核查后的需求計劃在勤哲系統(tǒng)上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

　　13、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員、收料員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應(yīng)不予驗收簽名，并將情況及時通報采購部門。

　　14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必須使用水印相機拍攝現(xiàn)場驗圖留底，現(xiàn)場驗收圖片包含車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖及時發(fā)布到項目材料驗收群通知到料。

　　15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項：入庫單、材料驗收單，必須注明項目名稱、供應(yīng)商名稱；材料驗收單還需標(biāo)明送貨單編號。

　　16、單據(jù)簽字注意事項：

　　1）入庫單、驗收單、必須要有收料員、班組簽字；

　　2）項目部開具出庫單必須有領(lǐng)料班主、負(fù)責(zé)人簽字；

　　3）送貨單必須有2人以上相關(guān)人員的簽字（含班主、收料員）；

　　17、每批貨到現(xiàn)場經(jīng)驗收合格入庫后，倉管員、收料員應(yīng)當(dāng)日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。勤哲系統(tǒng)材料驗收入庫注意事項：

　　1）上傳現(xiàn)場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）

　　2）上傳原始單據(jù)（出入庫單、驗收單、送貨單）必須要有相關(guān)人員簽字。

　　3）不合格單據(jù)及驗收圖一律不能通過審批。

　　18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作為項目部報銷依據(jù)，格式同主材驗收單一致。采購單號一致。倉庫員、收料員應(yīng)當(dāng)日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。

　　19、退貨、換貨：發(fā)生退、換貨時倉管員應(yīng)做好賬單記錄并及時在勤哲系統(tǒng)辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因，上傳原始單據(jù)退貨單并關(guān)聯(lián)原驗收單。避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

　　20、材料調(diào)撥：項目工程部的物料調(diào)用，由項目部填寫“調(diào)用單”經(jīng)項目負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，上傳勤哲系統(tǒng)報審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。

　　21、超用物料的岀庫，必須有項目簽名確認(rèn)的“領(lǐng)用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批準(zhǔn)，倉庫根據(jù)領(lǐng)用超用單發(fā)料。

　　22、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務(wù)工作。

　　23、退庫：由于項目計劃更改、或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時，領(lǐng)料單位及時辦理退庫手續(xù)及時退庫；物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資倉庫管理員必須及時通知領(lǐng)用單位退庫。

　　24、倉庫員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報采購部和預(yù)算部或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損。

　　五、采購—入庫基本流程

　　采購—入庫基本流程：材料采購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領(lǐng)用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《材料需求計劃》→材料采購審批→實施采購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進(jìn)度結(jié)算→報銷/支付申請。

　　六、倉庫物料管理流程

　　（一）驗收流程

　　1）材料、設(shè)備到場后由采購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關(guān)部門人員（如需要還可以組織監(jiān)理、或業(yè)主甲方）負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場驗收，對到場的材料應(yīng)及時確定下貨地點，根據(jù)采購計劃、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和送貨單認(rèn)真清點數(shù)量，核對材料外觀、型號、規(guī)格、品牌、數(shù)量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。

　　2）送貨單由項目倉庫員、班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)，驗收簽字后將材料驗收單，一聯(lián)給送貨廠商，作為對賬憑證。

　　3）驗收材料時倉庫員、收料員應(yīng)拍車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作為同意驗收該產(chǎn)品數(shù)量、外觀及其型號規(guī)格的依據(jù)。

　　（二）入庫流程

　　1）采購負(fù)責(zé)人確定到貨時間，提前通知驗收部門及班組做好驗收準(zhǔn)備，通知倉庫做好入庫準(zhǔn)備。

　　2）采購的物品在運達(dá)公司項目工地后采購部應(yīng)及時通知需求部門，由需求部門及時安排人員卸貨與搬運。

　　3）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。采購負(fù)責(zé)人和倉儲管理人對物品的數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行驗收，數(shù)量過多時，可協(xié)調(diào)供應(yīng)商派專人協(xié)助現(xiàn)場清點。

　　4）驗收合格后倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續(xù)，另報勤哲日報表。

　　5）物品入庫：根據(jù)物品特性，安排好倉位存儲，并進(jìn)行妥善保管。個別特殊項目材料的保管歸班組負(fù)責(zé)（如18+42村項目）。歸班組負(fù)責(zé)保管的材料應(yīng)平進(jìn)平出的原則開具出庫單，讓其進(jìn)行簽字確認(rèn)。

　　6）未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物

　　資接受，并妥善保管。

　　7）對驗收不合格的材料、設(shè)備拒絕簽收，采購部必須與供應(yīng)商共

　　同取樣送檢鑒定復(fù)查進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨，并追究責(zé)任。

　　（三）出庫流程

　　1）出庫原則“先進(jìn)先出”；

　　2）項目部領(lǐng)料按物料清單開具所需物料的三聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單開具必須注明物料使用位置。

　　3）領(lǐng)料單由所需物料所屬組別的負(fù)責(zé)人開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權(quán)拒發(fā)）給項目負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)一式三聯(lián)。

　　4）倉管員憑領(lǐng)料單（按先進(jìn)先出的原則）對照物料清單給予發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員與領(lǐng)料人必須在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)雙方各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。

　　5）發(fā)完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據(jù)，紅色聯(lián)及時上交財務(wù)。

　　6）出庫流程圖：

　　（四）物料調(diào)撥流程

　　1）項目工程部的物料調(diào)用依據(jù)是由項目部填寫“調(diào)用單”，并由項目負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，調(diào)撥單位在勤哲系統(tǒng)上走調(diào)撥流程審批，審批通過后由采購部門調(diào)撥協(xié)調(diào)。

　　2）采購部依據(jù)調(diào)撥單，同時發(fā)給調(diào)入倉庫和調(diào)出倉庫，調(diào)出項目班組倉庫依據(jù)需求單備貨，調(diào)入班組倉庫負(fù)責(zé)裝車運輸?shù)认嚓P(guān)事宜。倉庫材料調(diào)出、入的同時做好登記，以備后期盤點審查。

　　七、庫存盤點

　　1、倉庫貨物盤點由財務(wù)部、采購部、項目部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

　　2、盤點過程中需要其他相關(guān)部門配合，應(yīng)予以配合。

　　3、盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

　　4、盤點分初盤、復(fù)盤，所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認(rèn)。

　　5、盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

　　八、倉庫管理員工作職責(zé)

　　1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

　　2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、認(rèn)真做好倉庫報表、工程項目竣工材料決算表工作。

　　5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

　　7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

　　8、認(rèn)真做好退庫工作及工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

　　9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。

　　10、認(rèn)真做好手動工具和機具的借收登記工作。

　　11、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護(hù)工作。

　　12、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

　　九、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

　　1、倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

　　2、倉庫工作人員要求做事細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、誠實，優(yōu)良好的團隊意識及職業(yè)道德。

　　3、對于上下級下達(dá)的工作任務(wù)要按時按質(zhì)完成。

　　4、對其他的工作制度和行為依據(jù)公司其他規(guī)定為準(zhǔn)。

　　備品備件庫管理方案6

　　1.0目的：在保障生產(chǎn)和機械保養(yǎng)需要的基礎(chǔ)上，為降低采購成本和節(jié)約儲備資金，通過科學(xué)有效的管理提高整體經(jīng)營績效，特制定本辦法。

　　2.0適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員。

　　3.0術(shù)語：備品備件：為了縮短設(shè)備待修時間，在設(shè)備維修之前予以儲備的設(shè)備配件材料。

　　4.0職責(zé)：倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負(fù)責(zé)物料的'收料、報檢、入庫、發(fā)料、退貨等日常管理。倉庫負(fù)責(zé)人、采購人員及設(shè)備部人員共同負(fù)責(zé)對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

　　5.0備品備件的倉庫管理

　　5.1備品備件的申購

　　5.1.1備品備件的購買有設(shè)備部人員填寫物料申購單，經(jīng)各審批人員審批完成后交由采購人員采購。

　　5.1.2備品備件的采購需經(jīng)倉庫管理人員確認(rèn)倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應(yīng)求。

　　5.1.3備品備件的采購應(yīng)力求采購成本和庫存成本達(dá)到最佳組合。

　　5.2備品備件的入庫管理流程

　　5.2.1備品備件進(jìn)入公司后，采購人員應(yīng)將經(jīng)各相關(guān)人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。

　　5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進(jìn)行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號等與送貨人交付的單據(jù)及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權(quán)拒收。

　　5.2.3初步檢驗合格后，要求設(shè)備部有關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)一步檢驗，經(jīng)檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。

　　5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人同意后及時入庫，辦理相關(guān)入庫手續(xù)并要求相關(guān)人員確認(rèn)并簽字后，第三聯(lián)交給采購人員作為報賬憑證。

　　5.2.5辦理過相關(guān)入庫手續(xù)的備品備件應(yīng)及時根據(jù)分區(qū)、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關(guān)信息確保信息的真實可靠。

　　5.2.6及時根據(jù)備品備件入庫單上的信息登記賬簿。

　　5.3備品備件的儲存養(yǎng)護(hù)

　　5.3.1定期打掃倉庫衛(wèi)生，確保倉庫干凈整潔。

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