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新增規(guī)模績(jī)效自評(píng)報(bào)告范文（精選5篇）
在現(xiàn)在社會(huì)，接觸并使用報(bào)告的人越來越多，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。一聽到寫報(bào)告馬上頭昏腦漲？以下是小編收集整理的新增規(guī)模績(jī)效自評(píng)報(bào)告范文（精選5篇），歡迎大家分享。
新增規(guī)模績(jī)效自評(píng)報(bào)告1
一、部門基本情況
（一）部門職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置；
負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級(jí)全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國(guó)家濕地公園等2個(gè)公園，下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、山林糾紛調(diào)處中心3個(gè)二級(jí)單位。
（二）人員情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人，離退休人員91。
（三）部門年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；
年度總體任務(wù)：加強(qiáng)林業(yè)建設(shè)，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)綠色中方。
重點(diǎn)工作任務(wù)：1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名；
2、對(duì)全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級(jí)生態(tài)公益林54.76萬畝，省級(jí)4.673萬畝）進(jìn)行日常管護(hù)，提高林農(nóng)收入。
3、完成27.73萬畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。
5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作，通過國(guó)家森林城市評(píng)審工作。
6、完成2021年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝，綠化成活率達(dá)85%。
7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設(shè)項(xiàng)目。
8、對(duì)中方縣境內(nèi)的古樹名木進(jìn)行掛牌保護(hù)，對(duì)遺漏的古樹名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。
9、完成中央財(cái)政油茶低產(chǎn)林改造項(xiàng)目計(jì)劃10000畝，涉及7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（四）部門年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購情況等。
2021年部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專項(xiàng)收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
1、預(yù)算收入：2021年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2,510.9萬元。年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共計(jì)5552.92萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款282.15萬元），年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共5682.41萬元。
2、預(yù)算支出：2021年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元，年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項(xiàng)目支出3758.48萬元。
3、專項(xiàng)資金管理情況：2021年專項(xiàng)資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農(nóng)林水支出3260.19萬元，抗疫特別國(guó)債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴(yán)格的專項(xiàng)資金管理體系，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金支出的條件和要求對(duì)項(xiàng)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召開有關(guān)會(huì)議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級(jí)資金管理辦法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理措施。對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行國(guó)庫集中支付和專賬核算，使各項(xiàng)目資金真正做到專項(xiàng)管理，專款專用，確保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的發(fā)放程序，對(duì)發(fā)放給林農(nóng)個(gè)人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金，一律通過縣財(cái)政“一卡通”方式發(fā)放，同時(shí)對(duì)各專項(xiàng)資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出，賬目清楚，財(cái)政局、林業(yè)局加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和審計(jì)，確保專款專用。
4、三公經(jīng)費(fèi)：2021年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)出國(guó)費(fèi)0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬元。
5、政府采購情況：2021年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務(wù)支出247萬元。
6、其他：會(huì)議費(fèi)支出情況：2021年決算會(huì)議費(fèi)為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2021年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。
（五）部門年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會(huì)滿意度認(rèn)可情況等。
財(cái)政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，各項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目的開展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù)，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農(nóng)村勞動(dòng)力，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動(dòng)力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對(duì)水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù)，大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度，對(duì)防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調(diào)查和走訪的形式，對(duì)滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政資金的使用情況基本滿意，滿意度達(dá)90%以上。
二、部門整體評(píng)價(jià)工作開展
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程情況，包括評(píng)價(jià)方法、工作程序等；
1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則：
1、科學(xué)規(guī)范：注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。
2、統(tǒng)籌兼顧：績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
3、激勵(lì)約束：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責(zé)。
4、公開透明：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
5、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。收集項(xiàng)目資料，全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù)，進(jìn)行了分析，得出評(píng)價(jià)結(jié)論。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等。
根據(jù)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況，財(cái)政資金整體績(jī)效分值100分，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等方面總體評(píng)價(jià)，實(shí)得92.8分，被評(píng)為“優(yōu)”等級(jí)。（附件1）
三、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析
（一）黨的建設(shè)不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”學(xué)習(xí)教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展學(xué)習(xí)教育實(shí)施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開黨組中心組學(xué)習(xí)12次，干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時(shí)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問題4個(gè)，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報(bào)告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅(jiān)持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會(huì)議精神 11 次，召開專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對(duì)點(diǎn)約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時(shí)深入開展項(xiàng)目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題等專項(xiàng)整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀(jì)政務(wù)重處分4人, 有效落實(shí)了“兩個(gè)責(zé)任”。三是深入推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅(jiān)持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人，2021年完成了1名局工會(huì)主席選舉配置，2名高級(jí)工程師，1名中級(jí)工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu)，調(diào)動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。
(二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市2021年?duì)I造林生產(chǎn)計(jì)劃的通知》（懷林造{2020}103號(hào)）文件精神。下達(dá)給中方縣2021年度營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復(fù)0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達(dá)5萬畝營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)，為計(jì)劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計(jì)劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；退化林修復(fù)4000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程，并將其納入2021年政府工作報(bào)告范疇，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí)，定期調(diào)度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查”工作；根據(jù)《湖南省省級(jí)生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（2019-2023年）,現(xiàn)已經(jīng)完成縣級(jí)生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（2021-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（三）森林城市創(chuàng)建全面鋪開，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開展義務(wù)植樹活動(dòng)。以創(chuàng)建國(guó)家森林城市為契機(jī)，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，植樹節(jié)期間，全縣共計(jì)6.3萬人參加義務(wù)植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個(gè)“牛鼻子”，及時(shí)謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國(guó)家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺(tái)等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報(bào)、邊城晚報(bào)、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會(huì)營(yíng)造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會(huì)各界意見建議，編制了《中方縣國(guó)家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評(píng)審。
（四）資源保護(hù)不斷加強(qiáng)，進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé)，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力保障全縣森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)3個(gè)，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有52人，全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊(duì)共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有30人，對(duì)應(yīng)急分隊(duì)人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn)，共開展演練4場(chǎng)次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測(cè)工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測(cè)辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣2021松材線蟲病秋季專項(xiàng)普查工作方案》，根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn)，開展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域，采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣，進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢，做好檢測(cè)記錄，截至2021年10月30日，調(diào)查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條，及時(shí)將普查結(jié)果上報(bào)。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口，嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)，從源頭上保護(hù)森林資源。開展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問題整治專項(xiàng)行動(dòng)等一系列專項(xiàng)整治活動(dòng)，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計(jì)99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計(jì)7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬元。通過一系列的專項(xiàng)整治行動(dòng)，有效地震懾了不法分子，營(yíng)造了良好管護(hù)氛圍，實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
（五）林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對(duì)接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2021年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務(wù)。同時(shí)，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺(tái)，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會(huì)，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶達(dá)成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項(xiàng)目申報(bào)、教育培訓(xùn)、組織參加“2021第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會(huì)”、“2021年中國(guó)西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，結(jié)合懷化實(shí)際，著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產(chǎn)值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。
（六）林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬畝，補(bǔ)助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬畝，落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自2017年啟動(dòng)選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。
四、存在的問題
存在的主要問題：預(yù)算過程績(jī)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強(qiáng)；對(duì)自身預(yù)算績(jī)效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報(bào)預(yù)算數(shù)字存在不及時(shí)不準(zhǔn)確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。
原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理的監(jiān)督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。
新增規(guī)模績(jī)效自評(píng)報(bào)告2
一、基本情況
產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金是為全面落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務(wù)，引導(dǎo)我市先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的助推劑。主要用于支持我市十大新型優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈的“強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈、延鏈”，扶持產(chǎn)業(yè)集群和核心企業(yè)發(fā)展，支持企業(yè)爭(zhēng)創(chuàng)名牌和建立技術(shù)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)，支持重點(diǎn)區(qū)域、工業(yè)園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目，支持“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的宣傳、教育培訓(xùn)和產(chǎn)業(yè)扶持而設(shè)立的專項(xiàng)引導(dǎo)資金。
為加快推動(dòng)益陽工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，2021年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目重點(diǎn)安排在以下四個(gè)方面：
1.數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目：制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型類項(xiàng)目、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)類項(xiàng)目。
2.工業(yè)新興優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目：《益陽市2021年工業(yè)新興優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》（益辦〔2021〕4號(hào)）中明確的十大新興優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。
3.技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造類項(xiàng)目：通過技術(shù)改造或技術(shù)創(chuàng)新，在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、資源節(jié)約、工業(yè)節(jié)能、污染防治、軍民融合、疫情防控等方面有重大提升，或具有示范作用的智能制造示范項(xiàng)目。
4.其它類項(xiàng)目：具有為中小企業(yè)提供社會(huì)服務(wù)能力，且取得了一定成績(jī)的中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)；在鄉(xiāng)村振興中，實(shí)施產(chǎn)業(yè)振興具有重大示范作用的項(xiàng)目技改、疫情防控、產(chǎn)業(yè)扶貧等方面取得突出成績(jī)的項(xiàng)目。
二、績(jī)效目標(biāo)
深入實(shí)施“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市”戰(zhàn)略，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局。以加快發(fā)展為主題，以優(yōu)化結(jié)構(gòu)為主線，以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，創(chuàng)新發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)益陽工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。力爭(zhēng)全市規(guī)模工業(yè)增加值總量、工業(yè)技改投入總量躋身全省第一方陣，先進(jìn)制造業(yè)真正成為我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)后發(fā)趕超的第一推動(dòng)力。在嚴(yán)重的疫情形勢(shì)下，2021年全市規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)9.7%，新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)172家；按照打造“135”工程升級(jí)版要求，實(shí)現(xiàn)園區(qū)固定資產(chǎn)投資445.86億元，園區(qū)新開工新建項(xiàng)目133個(gè)（目標(biāo)值120）、新投產(chǎn)新建項(xiàng)目120個(gè)（目標(biāo)值110），全面完成了2021年年初設(shè)定的'目標(biāo)任務(wù)。
三、實(shí)施情況
（一）2021年產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金來源
1.市級(jí)財(cái)政安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1951.95萬元。2021年，按照專項(xiàng)資金縮減15%的要求，市級(jí)財(cái)政安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金總額度為2351.95萬元（產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1551.95萬元，園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金800萬元），其中財(cái)政統(tǒng)籌預(yù)留400萬元稅收獎(jiǎng)勵(lì)，余額為1951.95萬元。
2.省真抓實(shí)干獎(jiǎng)勵(lì)資金350萬元。2020年度省真抓實(shí)干獎(jiǎng)勵(lì)資金500萬元，其中已支付區(qū)縣（市）工信局150萬元，可用于項(xiàng)目安排的資金余額350萬元。
以上兩項(xiàng)合計(jì)：2301.95萬元。
（二）2021年產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金使用情況
1.獎(jiǎng)勵(lì)資金、工作經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)共支出1130.36萬元
安排2020年度獎(jiǎng)勵(lì)資金957萬元。包括：工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)569萬元，園區(qū)目標(biāo)管理評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)234萬元，“三型兩網(wǎng)”建設(shè)先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)90萬元，2021年“創(chuàng)客中國(guó)”益陽市中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎(jiǎng)勵(lì)64萬元。
安排專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)173.36萬元。包括：省“兩上三化”推進(jìn)會(huì)21.92萬元，第十三屆西安食品博覽會(huì)17.6萬元，全市新型工業(yè)化工作經(jīng)費(fèi)30萬元，稅收完工獎(jiǎng)補(bǔ)評(píng)審費(fèi)33.84萬元，企業(yè)自愿性清潔生產(chǎn)審核專項(xiàng)費(fèi)用70萬元。
2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支持資金1171.59萬元
產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支持資金1171.59萬元涉及數(shù)字經(jīng)濟(jì)類項(xiàng)目、工業(yè)新型優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目、技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)改造類項(xiàng)目及其他類項(xiàng)目共四大類，支持全市8個(gè)區(qū)縣（市）61家企業(yè)61個(gè)項(xiàng)目。
按照區(qū)縣（市）分：
（1）高新區(qū)共支持13家企業(yè)13個(gè)項(xiàng)目，支持金額260萬元，占產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支持資金的22.19%。
（2）赫山區(qū)共支持14家企業(yè)14個(gè)項(xiàng)目，支持金額260萬元占產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支持資金的22.19%。
（3）資陽區(qū)共支持12家企業(yè)12個(gè)項(xiàng)目，支持金額240萬元占產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支持資金的20.48%。
（4）沅江市共支持6家企業(yè)6個(gè)項(xiàng)目，支持金額100萬元占產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支持資金的8.54%。
（5）桃江縣共支持4家企業(yè)4個(gè)項(xiàng)目，支持金額75萬元占產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支持資金的6.4%。
（6）南縣共支持3家企業(yè)3個(gè)項(xiàng)目，支持金額60萬元占產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金的5.12%。
（7）安化縣共支持6家企業(yè)6個(gè)項(xiàng)目，支持金額116.59萬元占產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支持資金的9.95%。
（8）大通湖區(qū)共支持1家企業(yè)1個(gè)項(xiàng)目，支持金額20萬元占產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支持資金的1.71%。
（9）市直共支持2個(gè)項(xiàng)目，支持金額40萬元占項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支持資金的3.41%。
按照產(chǎn)業(yè)類別分：
（1）數(shù)字經(jīng)濟(jì)類項(xiàng)目。共支持15家企業(yè)15個(gè)項(xiàng)目，支持金額295萬元，占產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支持資金的25.18%。
（2）工業(yè)新興優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。支持11家企業(yè)11個(gè)項(xiàng)目，支持金額215萬元，占產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支持資金的18.35%。
（3）技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)改造類項(xiàng)目。共支持22家企業(yè)22個(gè)項(xiàng)目，支持金額405萬元，占產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支持資金的34.57%。
（4）其他類項(xiàng)目。共支持13家企業(yè)13個(gè)項(xiàng)目，支持金額256.59萬元，占產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支持資金的21.9%。其中①公共服務(wù)平臺(tái)或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)類，支持5家單位5個(gè)項(xiàng)目，支持金額100萬元；②鄉(xiāng)村振興類，支持8家企業(yè)8個(gè)項(xiàng)目，支持金額156.59萬元。
（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)，我們所做的工作：
1.健全相關(guān)制度。市人民政府成立了由市長(zhǎng)任組長(zhǎng)的市推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)市工信局，負(fù)責(zé)日常工作）。市工信局會(huì)同市財(cái)政局、市商務(wù)局制定了《益陽市產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》，市工信局印發(fā)了《項(xiàng)目申報(bào)與管理辦法》《益陽市產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)項(xiàng)目專家評(píng)審規(guī)定》《益陽市產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法》《益陽市產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)管理廉政紀(jì)律規(guī)定》等，明確了專項(xiàng)資金支持方向和重點(diǎn)，子項(xiàng)目申報(bào)條件、評(píng)審程序、資金分配標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目績(jī)效管理及后期管理等相關(guān)工作等。
2.嚴(yán)格申報(bào)程序
（1）申報(bào)。根據(jù)《益陽市產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》（益財(cái)企〔2017〕（125號(hào)）、《益陽市工業(yè)和信息化局關(guān)于印發(fā)〈項(xiàng)目申報(bào)與管理辦法〉的通知》（益工信〔2019〕2號(hào)）文件，市工信局黨組會(huì)議研究了項(xiàng)目安排原則、項(xiàng)目申報(bào)范圍、項(xiàng)目申報(bào)條件；在征求市財(cái)政局意見確定安排方案后，報(bào)市人民政府分管領(lǐng)導(dǎo)審定同意；市工信局和市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好2021年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》，兩局聯(lián)合召開會(huì)議進(jìn)行部署。項(xiàng)目由區(qū)縣（市）工信、財(cái)政聯(lián)合組織，兩部門聯(lián)合進(jìn)行初審，并出具申報(bào)資料真實(shí)性承諾函后，由兩部門聯(lián)合行文申報(bào)，分別報(bào)市工信局和市財(cái)政局。
（2）評(píng)審。市工信局會(huì)同市財(cái)政局聯(lián)合組織進(jìn)行專家評(píng)審，5位評(píng)審專家由機(jī)關(guān)紀(jì)委和人事科在市工信局專家?guī)熘信R時(shí)抽取，機(jī)關(guān)紀(jì)委全程參與、監(jiān)督專家評(píng)審工作。專家評(píng)審前，由機(jī)關(guān)有關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)申報(bào)項(xiàng)目資料進(jìn)行審核，對(duì)不符合申報(bào)條件或資料有明顯缺陷的項(xiàng)目進(jìn)行把關(guān)，不進(jìn)入專家評(píng)審程序。
（3）確定。專家對(duì)每個(gè)項(xiàng)目評(píng)審打分，按項(xiàng)目類別根據(jù)項(xiàng)目得分情況，確定安排項(xiàng)目及資金安排額度。在重點(diǎn)考慮專家評(píng)審得分的基礎(chǔ)上，綜合考慮區(qū)縣（市）意見、落實(shí)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示、指示精神要求。
（4）公示。市工信局、市財(cái)政局分別對(duì)入圍項(xiàng)目和資金計(jì)劃進(jìn)行公開公示。
（5）上報(bào)審批項(xiàng)目，撥付資金。市工信局、市財(cái)政局將入圍項(xiàng)目和資金計(jì)劃上報(bào)市人民政府，經(jīng)批準(zhǔn)后，市財(cái)政將項(xiàng)目資金撥付至各區(qū)縣（市）財(cái)政部門，再由縣級(jí)財(cái)政部門直接將資金撥付至申報(bào)單位。
（三）嚴(yán)格產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金專款專用
根據(jù)益陽市財(cái)政局、益陽市工業(yè)和信息化局、益陽市商務(wù)局聯(lián)合印發(fā)的《益陽市產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》（益財(cái)企〔2017〕（125號(hào)）文件，嚴(yán)格要求各項(xiàng)目單位切實(shí)做到產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金專款專用，由各區(qū)縣（市）負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督。根據(jù)市工信局印發(fā)的《益陽市產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法》要求，我們?cè)?月份對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況予以抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。最后市工信局、市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展2021年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目驗(yàn)收工作的通知》，區(qū)縣（市）的申報(bào)項(xiàng)目委托區(qū)縣（市）工信（科工、產(chǎn)科）局、財(cái)政局進(jìn)行驗(yàn)收。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
根據(jù)《益陽市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈益陽市財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理暫行辦法〉的通知》（益財(cái)績(jī)〔2020〕276號(hào)）文件要求，我們認(rèn)真開展了產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作。
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。通過開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)，全面了解、分析該項(xiàng)目資金使用、管理和項(xiàng)目實(shí)施情況，督促項(xiàng)目單位進(jìn)一步完善相關(guān)制度，嚴(yán)格項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、審批、實(shí)施、驗(yàn)收及后期管護(hù)等程序。規(guī)范資金分配、使用及管理等工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定和益財(cái)績(jī)（〔2020〕147號(hào)）文件要求，我們按下列步驟開展績(jī)效評(píng)價(jià)：
1．前期準(zhǔn)備。成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，明確工作職責(zé)，根據(jù)自身實(shí)際制定評(píng)價(jià)實(shí)施方案、選取評(píng)價(jià)方式、設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等，確定實(shí)施時(shí)間。
2．實(shí)施情況。我們對(duì)各項(xiàng)目單位報(bào)送的情況認(rèn)真進(jìn)行核查，開展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和匯總分析，按設(shè)定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，最后形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施步驟：（1）召開座談會(huì)。組織項(xiàng)目單位、財(cái)政部門、企業(yè)代表等召開座談會(huì)，聽取該項(xiàng)目有關(guān)情況介紹。（2）收集核查資料。收集該項(xiàng)目資金相關(guān)政策文件和項(xiàng)目單位相關(guān)制度文件、資金撥付明細(xì)、項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、實(shí)施、驗(yàn)收等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、實(shí)施、驗(yàn)收等程序是否合規(guī)，資金分配、使用是否合理，撥付手續(xù)是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。（3）現(xiàn)場(chǎng)查看。績(jī)效評(píng)價(jià)工作覆蓋全市8個(gè)區(qū)縣（市），抽查23個(gè)項(xiàng)目單位進(jìn)行了實(shí)地查看，調(diào)查走訪。（4）形成評(píng)價(jià)報(bào)告。通過對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行綜合分析，按照確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況，得出評(píng)價(jià)結(jié)論，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及結(jié)論
根據(jù)該項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況，專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果表明，產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金做到了專款專用，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、推動(dòng)我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展上發(fā)揮了一定的引導(dǎo)作用。主要績(jī)效表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1.經(jīng)自查、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估和綜合評(píng)價(jià)，去年我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金均按預(yù)算、有關(guān)程序和要求進(jìn)行申報(bào)、審批和使用，基本達(dá)到了預(yù)算安排、管理辦法和領(lǐng)導(dǎo)所要求的目的和效果。
2.突出支持重點(diǎn)。充分發(fā)揮好財(cái)政資金的引導(dǎo)、示范作用，重點(diǎn)支持各園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和發(fā)展前景較好的企業(yè)，扶持他們健康快速發(fā)展。
3.確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。加強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度，加大服務(wù)工業(yè)企業(yè)力度，及時(shí)為企業(yè)排憂解難，2021年全市規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)9.7%，居全省第6位；新增規(guī)模企業(yè)達(dá)172家，總數(shù)達(dá)1336家；全市規(guī)模工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)3161.6億元，同比增長(zhǎng)14.3%。
4.扎實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。大力推進(jìn)“五好”園區(qū)建設(shè)，進(jìn)一步完善了《益陽市產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，形成了“月調(diào)度、季通報(bào)、年終評(píng)價(jià)”的調(diào)度機(jī)制，制定了《關(guān)于創(chuàng)建“五好”園區(qū)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》。2021年，全市工業(yè)園區(qū)完成規(guī)模工業(yè)增加值593.9億元，比上年增長(zhǎng)10.8%；完成稅收30.2億元，同比增長(zhǎng)14.7%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)固定資產(chǎn)投資445.9億元，同比增長(zhǎng)4.2%；新開工新建項(xiàng)目133個(gè)，新投產(chǎn)新建項(xiàng)目120個(gè)，新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)131家，園區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)915家。
5.引導(dǎo)已初具集群雛形的產(chǎn)業(yè)通過大規(guī)模集聚，實(shí)現(xiàn)鏈群式發(fā)展。一是生態(tài)綠色食品產(chǎn)業(yè)鏈群。培育骨干龍頭企業(yè)，提高全市生態(tài)綠色食品產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展水平。如國(guó)聯(lián)（益陽）食品有限公司的小龍蝦全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)建項(xiàng)目，構(gòu)建起“產(chǎn)購儲(chǔ)加銷”全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)模式，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美國(guó)家。二是工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈群。壯大現(xiàn)有工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群，不斷擴(kuò)充工程機(jī)械產(chǎn)品種類，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，充分發(fā)揮整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)龍頭帶動(dòng)作用。如湖南德雄機(jī)械制造有限公司的工程機(jī)械零部件加工智能改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目的實(shí)施有利于提升生產(chǎn)工藝智能化，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，形成行業(yè)示范帶動(dòng)作用。三是電子信息產(chǎn)業(yè)鏈群。助推企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快推進(jìn)智能制造。如益陽市明正宏電子有限公司的5G天線印制電路板智能數(shù)字化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，提高了電子線路板的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。四是新型能源及電力裝備產(chǎn)業(yè)鏈群。引進(jìn)智能設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，引導(dǎo)企業(yè)從生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。華翔翔能科技股份有限公司的排灌泵站智能運(yùn)維管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，提升了電力裝備管理智能化水平，實(shí)現(xiàn)定制化、自動(dòng)化生產(chǎn)，促進(jìn)了新型能源及電力裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新。五是生命健康制造產(chǎn)業(yè)鏈群。支持研發(fā)中醫(yī)藥產(chǎn)品、中醫(yī)藥功能食品及保健品的企業(yè)；重點(diǎn)培育發(fā)展生物制藥及中間體、現(xiàn)代中藥、化學(xué)合成藥的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。如湖南諾澤生物科技有限公司的年產(chǎn)200噸含中藥精油復(fù)方提取物替代產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，產(chǎn)品前景好，遠(yuǎn)銷歐美國(guó)家。
6.引導(dǎo)企業(yè)依托優(yōu)勢(shì)資源提質(zhì)升級(jí)，同時(shí)積極發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。一是通過改造提升傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)從低端群向中高端集群轉(zhuǎn)化。益陽宏光鑄造有限公司的鑄造件生產(chǎn)線擴(kuò)建及技術(shù)改造項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)的鑄件生產(chǎn)向高端智能化方向轉(zhuǎn)變。二是大力發(fā)展高端裝備零部件制造，促進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。益陽西流氣缸墊有限公司的年產(chǎn)500片氣缸墊及10萬件鑄件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，提升了氣缸墊制造水平。
7.引導(dǎo)企業(yè)實(shí)現(xiàn)兩化融合發(fā)展。一是通過推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)與現(xiàn)代制造業(yè)的融合，促進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化。如華翔翔能科技股份有限公司的城市集約型智能配用電與高效節(jié)能關(guān)鍵設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，完成了智能傳感器、智能電容、智能斷路器的研發(fā)，并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。二是推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋”農(nóng)業(yè)的滲透融合，提高了農(nóng)產(chǎn)品的信息技術(shù)含量和附加值。如湖南洞庭湖蛋業(yè)食品有限公司的“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)產(chǎn)品”系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)可記錄，信息可查詢，流向可跟蹤，質(zhì)量可追溯。
8.引導(dǎo)企業(yè)節(jié)能降耗，推進(jìn)綠色發(fā)展。一是促進(jìn)企業(yè)資源綜合利用。如湖南信力新材料股份有限公司的金屬廢料和碎屑加工處理生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了資源的綜合利用，推進(jìn)了綠色發(fā)展。二是推進(jìn)企業(yè)綠色發(fā)展。如湖南成大生物科技有限公司的污染防治和資源回收設(shè)施提取改造項(xiàng)目，促進(jìn)了生態(tài)環(huán)境的改善。
9.引導(dǎo)企業(yè)不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，提高產(chǎn)業(yè)振興水平。湖南益陽市安化縣奎溪鎮(zhèn)白羊社區(qū)經(jīng)濟(jì)合作社的扶貧項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施后，通過“合作社+村委會(huì)+農(nóng)戶”的模式，充分利用本地資源優(yōu)勢(shì)，集體經(jīng)濟(jì)得到發(fā)展，農(nóng)戶獲得相應(yīng)的勞動(dòng)報(bào)酬。駐村振興工作得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)充分肯定，獲得市級(jí)考核先進(jìn)。
10.引導(dǎo)園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展理念，企業(yè)提升科技創(chuàng)新能力。該項(xiàng)目資金通過先進(jìn)園區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)、設(shè)立工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎(jiǎng)勵(lì)等，激勵(lì)各園區(qū)找準(zhǔn)定位，推動(dòng)融合協(xié)調(diào)發(fā)展；構(gòu)建創(chuàng)新平臺(tái)，增強(qiáng)服務(wù)能力；完善體制機(jī)制，激發(fā)發(fā)展活力。激勵(lì)企業(yè)堅(jiān)持高端化、智能力、綠色化發(fā)展；更加注重科技創(chuàng)新、技術(shù)改造，從而提升整體行業(yè)的科技水平，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。益陽高新區(qū)獲得2021年度省真抓實(shí)干（園區(qū)建設(shè)）表揚(yáng)激勵(lì)，桃江經(jīng)開區(qū)獲得2021年度省真抓實(shí)干（“雙創(chuàng)”示范基地）表揚(yáng)激勵(lì)；長(zhǎng)春經(jīng)開區(qū)獲得2020、2021年度“五好”園區(qū)創(chuàng)建工作先進(jìn)園區(qū)；南縣經(jīng)開區(qū)獲評(píng)2021年度營(yíng)商環(huán)境先進(jìn)園區(qū)；省工信廳開展的2021年度先進(jìn)制造業(yè)集群初賽和決賽中，益陽電子電路板產(chǎn)業(yè)集群、沅江市船舶制造業(yè)集群初賽勝出（全省共13個(gè)），益陽鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)集群決賽勝出（全省共8個(gè)）。
六、存在的問題
產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金自2007年設(shè)立以來，在支持我市工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、信息化建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化、園區(qū)建設(shè)、中小微企業(yè)發(fā)展、節(jié)能減排等方面發(fā)揮了積極作用，有力地促進(jìn)了我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展。但目前存在以下主要問題：
一是規(guī)模過小。產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金與我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不相匹配，更與兄弟市州相比有較大差距。
二是沒有形成增長(zhǎng)機(jī)制，沒有隨工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而增長(zhǎng)。
三是專項(xiàng)不專。由于規(guī)模不大，我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金用于會(huì)議、調(diào)研、表彰獎(jiǎng)勵(lì)等方面較多，加上有時(shí)被切塊到其它領(lǐng)域，因而對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)項(xiàng)目的支持力度有限，難以真正起到扶持和引導(dǎo)的作用。
四是在資金的管理和使用上還存在預(yù)算執(zhí)行慢，部分資金到年底才撥付到位；在使用上重?cái)?shù)量、重?fù)芨叮p質(zhì)量效益等問題。
五是個(gè)別企業(yè)對(duì)項(xiàng)目資金使用有待進(jìn)一步規(guī)范。
七、下一步措施和辦法
為大力實(shí)施“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市”戰(zhàn)略，促進(jìn)全市先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，從2022年開始，產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金改變?yōu)橄冗M(jìn)制造業(yè)發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金，如何根據(jù)我市實(shí)際，進(jìn)一步加強(qiáng)管理，進(jìn)一步發(fā)揮其引導(dǎo)作用，今后我們將在以下三個(gè)方面努力：
1.修改完善專項(xiàng)資金管理辦法，在資金預(yù)算、資金使用、資金安排、申報(bào)和審查、監(jiān)督與管理等方面進(jìn)行全面修改和完善。
2.根據(jù)《益陽市推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策（試行）》（益政發(fā)〔2021〕8號(hào)）和《益陽市推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法（試行）》（益財(cái)企〔2022〕30號(hào)）文件精神，嚴(yán)格確定的程序，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的審查。
3.加強(qiáng)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)，確保專項(xiàng)資金取得實(shí)效。
八、建議和請(qǐng)求
為強(qiáng)化宏觀調(diào)控手段，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式的目標(biāo)，全面提升全市工業(yè)的綜合素質(zhì)和整體水平，實(shí)現(xiàn)工業(yè)可持續(xù)健康和倍增式跨越發(fā)展，提出如下建議：
一是建議進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和激勵(lì)作用，同時(shí)要加強(qiáng)運(yùn)用專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
二是建議加大對(duì)“五好”園區(qū)建設(shè)的資金扶持力度，增強(qiáng)我市產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展后勁。增設(shè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金，促進(jìn)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，提升科技創(chuàng)新能力；圍繞園區(qū)主特產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)特色園區(qū)建設(shè)，推動(dòng)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
新增規(guī)模績(jī)效自評(píng)報(bào)告3
一、預(yù)算績(jī)效管理基本情況
(一)預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況
2021年，自治區(qū)財(cái)政下達(dá)我院各項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi) 37468.91萬元，其中:年初預(yù)算安排 13622.31 萬元；執(zhí)行中追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10450.08 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 13396.52 萬元；實(shí)際預(yù)算支出29567.97 萬元，其中:年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出 13197.43萬元為 2021年初預(yù)算的 96.28%；執(zhí)行中追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 5795.01 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，支出 10575.53 萬元，預(yù)算執(zhí)行情況良好。在安排支出時(shí)，既保障實(shí)際工作所需，又統(tǒng)籌考慮財(cái)力可能，同時(shí)采取有效措施大力壓縮日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，確保重點(diǎn)支出。全力為政法隊(duì)伍教育整頓、法制宣傳、司改配套、全國(guó)法院藏漢雙語法官西藏培訓(xùn)基地、智慧法院及維穩(wěn)安全等重點(diǎn)工作提供財(cái)力保障，共投入14512.37 萬余元。
截止到2021年底基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效一體化，著力提高財(cái)政資源配置效率，改變預(yù)算資金分配的固化格局，全面提升財(cái)政政策實(shí)施效果、資金使用效益和公共服務(wù)質(zhì)量，形成體系完備、覆蓋全面、規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力、多方參與、配置高效的預(yù)算績(jī)效管理新格局。
(二)2021年預(yù)算績(jī)效管理成效
2021年，我院進(jìn)一步加強(qiáng)了績(jī)效管理制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，根據(jù)相關(guān)要求，我院結(jié)合產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)對(duì) 2021年年初預(yù)算的 12個(gè)項(xiàng)目開展自評(píng)，績(jī)效評(píng)級(jí)為優(yōu)的有8項(xiàng)、績(jī)效評(píng)級(jí)為良的有4項(xiàng)，并在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場(chǎng)反饋并要求改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接；同時(shí)抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)完成 2022 年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的填報(bào)工作，在財(cái)政廳 2022 年度年初預(yù)算績(jī)效考核工作中取得了好成績(jī)。
2021 年，我院重點(diǎn)實(shí)施了業(yè)務(wù)(辦案)、司法體制機(jī)制配套改革、駐院外內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)預(yù)算經(jīng)費(fèi)、審判業(yè)務(wù)用房專網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)等項(xiàng)目。為全區(qū)法院深化司法體制綜合配套改革，全面落實(shí)司法責(zé)任制，更好履行審判職能，提升司法效能等方面提供了有力保障。
二、預(yù)算績(jī)效管理主要做法
按照中央關(guān)于績(jī)效管理的決策部署及自治區(qū)財(cái)政廳工作要求，我院通過加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、建立管理格局和鏈條、硬化預(yù)算績(jī)效管理約束等方式，全力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，初步建立了全面預(yù)算績(jī)效制度管理體系。
(一)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)
成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34 號(hào))要求，為全面加強(qiáng)我院預(yù)算績(jī)效管理工作，我院成立了由黨組副書記、常務(wù)副院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，黨組成員、副院長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，其他部門負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)我院預(yù)算績(jī)效管理、信息公開相關(guān)事項(xiàng)的研究和決策工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任辦公室主任，其他財(cái)務(wù)人員作為辦公室成員，辦公室主要負(fù)責(zé)依法依規(guī)做好本級(jí)、本部門預(yù)算績(jī)效管理工作。
(二)建立全方位預(yù)算績(jī)效管理格局
1.全面實(shí)施單位預(yù)算績(jī)效管理。我院2021年各部門收支預(yù)算全面納入績(jī)效管理并進(jìn)一步加強(qiáng)收入管理，依法合規(guī)組織收入，部門所有收入納入財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，全面統(tǒng)籌使用。應(yīng)繳行政事業(yè)性收費(fèi)應(yīng)繳盡繳、及時(shí)繳庫。
2.全面實(shí)施政策和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理。2021 年我院將政策和項(xiàng)目全面納入了績(jī)效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、效益等方面，綜合衡量政策和項(xiàng)目預(yù)算資金產(chǎn)出和效果。將預(yù)算支出政策制定、實(shí)施和結(jié)果納入績(jī)效管理，關(guān)注政策落實(shí)及實(shí)際效應(yīng)、資金分配的科學(xué)性和合理性。對(duì)實(shí)施期超過1年的重大政策和項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問效，截止 2021 年底未出現(xiàn)因政策到期、績(jī)效低下被清退的政策和項(xiàng)目。
(三)建立全過程預(yù)算績(jī)效管理鏈條
1.建立績(jī)效評(píng)估機(jī)制。建立重大項(xiàng)目和政策事前評(píng)估機(jī)制，將事前評(píng)估從預(yù)算編報(bào)前期移至項(xiàng)目申報(bào)階段。我院結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等，對(duì)新出臺(tái)重大政策、項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估，重點(diǎn)論證立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性、預(yù)算申請(qǐng)合理性等，加強(qiáng)基建投資績(jī)效評(píng)估，加強(qiáng)財(cái)政重大政策、財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備條件。
2.強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。我院在 2021 年編制預(yù)算績(jī)效時(shí)積極貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和自治區(qū)黨委、政府各項(xiàng)部署，分解細(xì)化工作要求，結(jié)合實(shí)際情況，全面設(shè)置部門整體績(jī)效目標(biāo)、政策及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
3.做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管。2021 年我院對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，確保發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正、績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度安排進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，并結(jié)合財(cái)政監(jiān)督和審計(jì)等各項(xiàng)檢查提出的問題，跟蹤績(jī)效目標(biāo)完成情況。
4.強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。我院已建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和績(jī)效問題整改責(zé)任制，將評(píng)價(jià)結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃，用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和資金管理，用于調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，并及時(shí)調(diào)整完善政策措施。
(四)硬化預(yù)算績(jī)效管理約束
1.明確預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任約束。2021 年，我院加快完善了預(yù)算績(jī)效管理的責(zé)任約束機(jī)制，形成院領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)院各部門預(yù)算績(jī)效負(fù)責(zé)，部門負(fù)責(zé)同志對(duì)本部門預(yù)算績(jī)效負(fù)責(zé)，項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效負(fù)直接責(zé)任，對(duì)重大項(xiàng)目的責(zé)任人實(shí)行績(jī)效終身責(zé)任追究制，切實(shí)做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
2.強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效信息公開。2021 年預(yù)算及 2020 年決算已于批復(fù)后 20 日內(nèi)在西藏自治區(qū)人民政府網(wǎng)以及本部門門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。
三、存在問題及下一步工作計(jì)劃
我院在預(yù)算績(jī)效管理方面雖然取得了一定成效，但是與上級(jí)要求相比，還存在一定不足，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
一是各部門對(duì)年度預(yù)算編制及預(yù)算績(jī)效的重要性認(rèn)識(shí)不足、
參與度不高,預(yù)算編制政策收集及效益分析主要靠財(cái)務(wù)人員來完成,因此,預(yù)算績(jī)效分析質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。下一步要通過開展培訓(xùn)，召開專項(xiàng)會(huì)議等利用各種媒體形式，宣傳預(yù)算績(jī)效管理工作，使各業(yè)務(wù)部門對(duì)預(yù)算績(jī)效管理有更深的認(rèn)識(shí)和重視，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)績(jī)效理念，以提高績(jī)效評(píng)價(jià)水平；二是績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控是全過程預(yù)算績(jī)效管理的重要組成部分，能夠排除預(yù)算與績(jī)效執(zhí)行中的不確定性，但各業(yè)務(wù)部門未對(duì)績(jī)效運(yùn)行信息進(jìn)行定期采集。下一步要以季或半年為周期，采集財(cái)政支出及工作開展情況的信息，并進(jìn)行匯總分析，確保績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控有效實(shí)施，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；三是預(yù)算科目保障不充分，存在有政策無預(yù)算支出的情況。下一步要強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，加強(qiáng)與自治區(qū)財(cái)政廳的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)反饋預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，從源頭上做細(xì)做好預(yù)算編制工作。
新增規(guī)模績(jī)效自評(píng)報(bào)告4
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔2019〕12號(hào)）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔2019〕1號(hào)）精神，部門主要職能如下。
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。
（2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，推進(jìn)政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。
（3）負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行及維護(hù)工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺(tái)建設(shè)。
（4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對(duì)縣直部門（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口，集中受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級(jí)公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。
（5）負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡(jiǎn)稱“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。
（6）負(fù)責(zé)對(duì)縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對(duì)公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào)，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。
（7）負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺(tái)的建設(shè)、管理、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)“12345”政府熱線反映問題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。
（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級(jí)，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個(gè)機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長(zhǎng)1名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副局長(zhǎng)4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長(zhǎng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(zhǎng)）。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。
（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺(tái)；建設(shè)制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺(tái)；建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺(tái)，保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規(guī)在陽光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對(duì)政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。
（三）部門整體收支情況
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項(xiàng)目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》，結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)制度》等資金管理使用制度。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門整體預(yù)算績(jī)效管理工作水平的提升，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系
我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出績(jī)效自評(píng)，實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)（詳見《附件2：2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》）
（三）自評(píng)組織過程
根據(jù)昌寧縣財(cái)政局《關(guān)于開展2021年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（昌財(cái)發(fā)﹝2022﹞70號(hào)）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開會(huì)議對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，辦公室主任、會(huì)計(jì)、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照文件要求對(duì)標(biāo)對(duì)表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式，認(rèn)真對(duì)照績(jī)效自評(píng)表，對(duì)縣政務(wù)服務(wù)管理局2021年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評(píng)，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）投入情況分析
投入指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)兩個(gè)，分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃；預(yù)算配置科學(xué)合理。個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。
（二）過程情況分析
過程指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三個(gè)，分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預(yù)算要求及時(shí)支付，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開，會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。
（三）產(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出設(shè)定二級(jí)指標(biāo)為職責(zé)履行，2021年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé)，已按年度工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo)，本年預(yù)算數(shù)321.5萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標(biāo)，嚴(yán)格按照整體績(jī)效目標(biāo)管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時(shí)效指標(biāo)，根據(jù)資金使用安排，及時(shí)支付經(jīng)費(fèi)，確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)；四是成本指標(biāo)，嚴(yán)格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。
（四）效果情況分析
效果情況設(shè)定二級(jí)指標(biāo)履職效益，一是社會(huì)效益，推進(jìn)公共資源陽光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化縣級(jí)公共資源電子交易平臺(tái)運(yùn)行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標(biāo)采購的整個(gè)操作過程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作、陽光交易；二是經(jīng)濟(jì)效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場(chǎng)所建設(shè)，與電信公司和移動(dòng)公司對(duì)接，接通全縣124個(gè)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級(jí)服務(wù)場(chǎng)所平臺(tái)的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在問題
1.績(jī)效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。
2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。
3.因資金撥付情況及工作開展情況，導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。
（二）整改情況
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，既是開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評(píng)價(jià)結(jié)果可公開。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成后，加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長(zhǎng)效機(jī)制。
2.拓寬資金來源，積極向上級(jí)爭(zhēng)取財(cái)政撥款資金，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。
七、其他需說明的情況
無。
新增規(guī)模績(jī)效自評(píng)報(bào)告5
一、部門基本情況
（一）部門概況
保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市民族宗教事務(wù)局是主管全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作及主管全市民族宗教工作的政府部門，其主要職責(zé)是根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)線部、保山市民族宗教事務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（保辦字〔2021〕4號(hào)）文件規(guī)定設(shè)置，因該文件涉密，故此部分內(nèi)容不做公開。
（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
統(tǒng)一管理部門績(jī)效目標(biāo)，通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項(xiàng)目資金使用情況。
（三）部門整體收支情況
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度部門總收入1167.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入1167.72萬元，占總收入的100%。2021年度部門總支出1167.72萬元，其中：基本支出842.43萬元，占總支出的72.14%；項(xiàng)目支出357.24萬元，占總支出27.86%。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部嚴(yán)格執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，部機(jī)關(guān)全體干部職工認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和省、市實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，建立健全《中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部財(cái)務(wù)管理制度》《中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》《中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定（試行）》《中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部公務(wù)用車管理制度》等規(guī)章制度，推行勤儉節(jié)約工作制度化、規(guī)范化、程序化，嚴(yán)格使用財(cái)政資金。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)目的
中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部通過對(duì)項(xiàng)目資金使用情況、管理情況、績(jī)效表現(xiàn)情況的自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容）
詳見附件《部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》。
（三）自評(píng)組織過程
1.前期準(zhǔn)備
市委統(tǒng)戰(zhàn)部組織成立了由各分管領(lǐng)導(dǎo)參與的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。績(jī)效自評(píng)工作由市委統(tǒng)戰(zhàn)部辦公室、財(cái)務(wù)室牽頭，組織涉及項(xiàng)目科室成員成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組。績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組在部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出、部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，確定部門整體支出和項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系、績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案，并開展相關(guān)績(jī)效自評(píng)工作。
2.組織實(shí)施
由績(jī)效自評(píng)工作組根據(jù)部門實(shí)際情況，結(jié)合部門整體支出自評(píng)指標(biāo)體系進(jìn)行打分，得到績(jī)效自評(píng)結(jié)論，形成部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組按照保山市財(cái)政局整體部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，通過自評(píng)，市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度的預(yù)算編制全面、科學(xué)、合理，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作日愈規(guī)范，嚴(yán)格貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，“三公經(jīng)費(fèi)”支出控制有力，總體效果較好。自評(píng)績(jī)效為“優(yōu)”。具體各指標(biāo)評(píng)價(jià)情況如下：
（一）投入情況分析
1.目標(biāo)設(shè)定明確：部門的職責(zé)設(shè)定符合市委所賦予的職責(zé)，部門所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、中長(zhǎng)期規(guī)劃、 工作任務(wù)相符合，部門整體績(jī)效目標(biāo)明確、清晰，細(xì)化、可衡量。
2.預(yù)算配置科學(xué)：部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密，預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行，基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時(shí)、依據(jù)真實(shí)完整；項(xiàng)目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充分、完整，基本支出預(yù)算保障了部門年度正常工作目標(biāo)的開展；單位厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，基本支出及時(shí)、足額。此外，整合各項(xiàng)工作任務(wù)，合理安排，爭(zhēng)取一次活動(dòng)同時(shí)完成多項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算的目標(biāo)及措施。
（二）過程情況分析
1.預(yù)算執(zhí)行有效：市委統(tǒng)戰(zhàn)部嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的預(yù)算，加快支出進(jìn)度、嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整，加強(qiáng)項(xiàng)目資金的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的目標(biāo)及措施，除跨年項(xiàng)目，當(dāng)年預(yù)算的資金，當(dāng)年按預(yù)算執(zhí)行完畢；項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)健全、主體責(zé)任明確、管理規(guī)范、資金開支合理、監(jiān)管有力，項(xiàng)目實(shí)施完成后及時(shí)開展結(jié)題和驗(yàn)收；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)制度。加強(qiáng)對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”支出成本控制、節(jié)約開支、提高績(jī)效的目標(biāo)及措施。預(yù)算執(zhí)行中預(yù)算完成率為100%，支付進(jìn)度率為100%。
2.預(yù)算管理規(guī)范：為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財(cái)務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，開展了大量工作，行政效能顯著。具體情況如下：
一是在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性的進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。
二是嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，收到了較好的成效。在制度執(zhí)行中，首先，采取了一系列的控制措施，強(qiáng)化了日常的經(jīng)費(fèi)管理，預(yù)算支出的有效性得到了提高。日常的經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)范。通過嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，按照年度預(yù)算安排，嚴(yán)格對(duì)經(jīng)費(fèi)開支的事項(xiàng)和用途進(jìn)行審核，基本上確保了經(jīng)費(fèi)支出的專款專用，經(jīng)費(fèi)支出的總額控制在預(yù)算范圍內(nèi)，有效合理利用財(cái)政資金。其次，建立了經(jīng)費(fèi)支出定期匯報(bào)和公示機(jī)制，經(jīng)費(fèi)支出的公開透明性得到提高。
三是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。
四是通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，強(qiáng)化了會(huì)計(jì)核算工作。
3.資產(chǎn)管理規(guī)范：進(jìn)一步完善和健全資產(chǎn)管理制度。資產(chǎn)管理部門與使用部門建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，隨時(shí)掌握固定資產(chǎn)的使用狀況，負(fù)責(zé)監(jiān)督配合使用單位做好設(shè)備的使用和維護(hù)，確保設(shè)備完好提高利用率，并定期組織設(shè)備的清點(diǎn)。總體分析，部門資產(chǎn)保存完整、配置合理，管理規(guī)范，使用和處置合規(guī)。
（三）產(chǎn)出情況分析
2021年中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為927.11萬元，決算數(shù)1167.72萬元,差異數(shù)為240.11萬元，差異率25.96%。主要為基本支出中人員工資開支增多及項(xiàng)目支出中項(xiàng)目調(diào)整、增加。2021年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出842.43萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)718.54萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)123.89萬元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出357.25萬元，項(xiàng)目支出主要為統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出，主要用于中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)戰(zhàn)工作、對(duì)臺(tái)工作、政協(xié)委員協(xié)商、黨外代表人士培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、黨派調(diào)研等工作支出。
（四）效果情況分析
2021年，市委統(tǒng)戰(zhàn)部按照預(yù)算管理和支出績(jī)效的要求，嚴(yán)格對(duì)預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)等環(huán)節(jié)工作進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、使用到位、落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了市委統(tǒng)戰(zhàn)部各項(xiàng)工作的正常有序開展。
四、存在的問題和整改情況
中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部的財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中，將進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
充分應(yīng)用自評(píng)結(jié)果，針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，完善項(xiàng)目資金管理制度，提高項(xiàng)目資金使用效益。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、確保資金安全
單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在部門預(yù)算的申報(bào)、資金的下達(dá)、部門預(yù)算的執(zhí)行及項(xiàng)目后期的績(jī)效評(píng)價(jià)過程中，凡屬于“三重一大”的事項(xiàng)均通過集體研究通過。特別是在部門預(yù)算的執(zhí)行過程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對(duì)資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項(xiàng)目資金使用合理、合規(guī)。
（二）厲行節(jié)約、嚴(yán)控行政成本
組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家相關(guān)文件政策，將厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，通過宣傳和學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，審核審批程序進(jìn)一步規(guī)范，使機(jī)關(guān)干部能基本熟悉和領(lǐng)會(huì)各級(jí)單位、政府部門的相關(guān)文件精神，逐步形成崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。
七、其他需說明的情況
無。
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