學(xué)校成本績效分析報告

時間：2024-04-03 10:52:28 毅霖報告我要投稿

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學(xué)校成本績效分析報告（通用15篇）

　　在不斷進步的時代，報告的適用范圍越來越廣泛，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的學(xué)校成本績效分析報告，希望能夠幫助到大家。

學(xué)校成本績效分析報告（通用15篇）

　　學(xué)校成本績效分析報告 1

　　一、學(xué)院20XX年項目預(yù)算基本情況

　　20XX年學(xué)院項目預(yù)算共36項，金額8917.73萬元。其中大部分項目都較好的完成了年初項目績效目標，資金很好的發(fā)揮了效益。由于疫情防控，我院20XX年外事交流費用未支出。由于資金撥付時間問題，省社科基金項目0.1萬元、省級20XX年支持市縣科技創(chuàng)新和科學(xué)普及專項資金（科技特派員專項經(jīng)費）10萬元，將在20XX年抓緊支出，并完成項目績效目標，使資金盡快產(chǎn)生效益。

　　二、預(yù)算績效基礎(chǔ)工作管理情況

　　（一）我院高度重視預(yù)算績效管理，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)就推進預(yù)算績效管理作出批示，并召開院黨委會議研究，成立了專門的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算績效管理制度，并印發(fā)了相關(guān)文件和通知：【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院項目預(yù)算績效管理工作計劃】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算績效管理辦法（試行）】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于全面實施項目預(yù)算績效目標管理的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于20XX項目績效評價工作通知】。

　　（二）我院在預(yù)算管理方面樹立了以全面預(yù)算管理、績效評價管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內(nèi)容的管理理念，使我校的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式，逐步轉(zhuǎn)向事前參與決策、事中管理控制、事后績效評價的新型財務(wù)管理模式，有效使用資金，為學(xué)院長遠發(fā)展提供堅實支撐。

　　三、預(yù)算績效目標管理情況

　　預(yù)算績效管理是指以提高學(xué)院資金使用效益為目標，將績效管理貫穿預(yù)算編制、預(yù)算審查、預(yù)算執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)，包括預(yù)算績效目標管理、預(yù)算績效跟蹤管理、預(yù)算績效評價及結(jié)果運用等。

　　預(yù)算歸口系部處室，負責審核、匯總、具體開展本部門的預(yù)算績效管理工作，負責制定本部門預(yù)算績效管理的有關(guān)制度、工作計劃、配套措施等。組織實施本部門的預(yù)算績效管理工作，按照規(guī)定組織編制本部門的項目支出績效目標，協(xié)助學(xué)院編制中長期規(guī)劃績效目標和學(xué)院整體支出績效目標。

　　績效目標應(yīng)當實行事前績效評估管理，對項目立項必要性、實施可行性、績效目標合理性、投入經(jīng)濟性、籌資合規(guī)性、可持續(xù)性等進行論證評估，以提高決策的科學(xué)性和精準性。績效目標應(yīng)符合如下要求：

　　（一）指向明確。績效目標要符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并與相應(yīng)的預(yù)算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)。

　　（二）具體細化。績效目標應(yīng)當從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時效等方面進行細化，盡量進行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分級分檔形式表述。

　　（三）合理可行。編制績效目標要經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證，目標要符合客觀實際。

　　（四）標準科學(xué)。績效指標的設(shè)定時應(yīng)參考一定的標準，如歷史標準、行業(yè)標準、計劃標準等。

　　20XX年按照年度工作要求，我院一體化平臺項目庫所有項目都開展了績效目標管理，基本達到了預(yù)期績效目標。

　　四、績效監(jiān)控管理情況

　　績效運行監(jiān)控管理是指圍繞確定的績效目標，通過動態(tài)或定期采集項目管理信息和績效運行信息，對績效目標預(yù)期實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度開展“雙監(jiān)控”，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中的問題，促進績效目標順利實現(xiàn)。

　　我院20XX年對一體化平臺項目庫所有項目都開展了績效監(jiān)控。定期采集績效運行的信息并進行匯總分析，建立起經(jīng)費管理內(nèi)部監(jiān)測機制，對偏離績效目標、預(yù)期無效項目及時提出糾正或調(diào)整意見要求。學(xué)校各預(yù)算系部處室按照批復(fù)的.績效目標組織預(yù)算執(zhí)行，并根據(jù)設(shè)定的績效目標開展了績效跟蹤、績效自評。

　　五、績效評價管理情況

　　我院預(yù)算績效評價按照實施評價主體分為預(yù)算系部處室自評、工作組或?qū)＜医M審核、領(lǐng)導(dǎo)小組評價和報上級再評價。20XX年度對一體化平臺項目庫所有項目都開展了績效評價。

　　首先，年度預(yù)算執(zhí)行完畢和預(yù)算項目實施完成后，預(yù)算項目實施系部處室應(yīng)對照事先批復(fù)的預(yù)算績效目標，開展績效自評，并形成相應(yīng)自評報告，按要求時間報送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　其次，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在系部處室自評基礎(chǔ)上，按照年度績效評價工作計劃，選取重點項目進行再評價，再評價由領(lǐng)導(dǎo)小組事先成立的工作組或?qū)＜医M對系部處室報送的績效自評報告進行審核評分，根據(jù)評分結(jié)果確定為優(yōu)、良、中、差等4個等次，最后報領(lǐng)導(dǎo)小組審議。

　　最后，對于跟蹤和評價結(jié)果達到“良”及以上的項目，可繼續(xù)支持；對于跟蹤和評價結(jié)果為“中”的項目，相應(yīng)系部處室應(yīng)及時進行整改，并考慮從緊安排下一年度項目資金預(yù)算。經(jīng)督促未整改的項目，應(yīng)及時報學(xué)院批準后停撥、凍結(jié)預(yù)算額度或收回未整改到位的資金；對于跟蹤和評價結(jié)果為“差”的項目，應(yīng)及時報學(xué)院批準后予以調(diào)整或撤銷。

　　六、輿論宣傳引導(dǎo)情況

　　我院將國家、省、市以及市財政局相關(guān)預(yù)算績效管理制度進行了各種形式的宣傳，并開展了績效評價工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極參加市財政局、市教育局組織的預(yù)算績效管理會議，并及時傳達會議精神。

　　我院預(yù)算績效管理工作整體效果較好，績效目標履職效益較高，評價結(jié)果均得到較好應(yīng)用，預(yù)算績效管理工作考核自評分為95分。

　　我院預(yù)算績效管理工作雖然取得一定成績，但還有很多需要改進的地方，主要有：輿論宣傳引導(dǎo)工作有待提高，部分系部處室認識高度需要進一步提高；預(yù)算績效的管理工作、預(yù)算績效考核的方式方法都有待提高；日常運行監(jiān)控較為薄弱等等。

　　我們一定總結(jié)好20XX年項目績效管理工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)，爭取明年能夠把這項工作做得更好，也希望財政局、教育局等上級部門進一步加大培訓(xùn)和指導(dǎo)力度。

　　學(xué)校成本績效分析報告 2

　　一、預(yù)算績效管理工作總體情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展20XX年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20XX﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預(yù)算績效管理考核評分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評，我校考核自評得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　二、自評得分情況及說明

　　（一）組織保障體系。

　　我校已經(jīng)落實專人從事預(yù)算績效管理工作，得3分。

　　（二）過程管控體系

　　1.事前績效評估

　　我校對新增100萬元及以上的部門預(yù)算項目、年度預(yù)算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。

　　2.事中績效監(jiān)控

　　20XX年度，我校對財政安排的部門預(yù)算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項目預(yù)算的執(zhí)行進度，保障了項目預(yù)算績效目標的完成。此部分得分12分。

　　3.事后績效評價

　　我校按規(guī)定的`時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。

　　4.績效目標管理

　　我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標。此部分得分7分。

　　5.績效結(jié)果應(yīng)用

　　近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進一步深化績效評價結(jié)果應(yīng)用。對評價結(jié)果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。

　　（三）基礎(chǔ)支撐體系

　　我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。

　　（四）其他考評事項

　　我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預(yù)算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

　　三、主要經(jīng)驗和存在不足

　　我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標，但不足之處是績效目標還不夠細化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。

　　四、下一步工作打算和改進舉措

　　下一步我校將進一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。

　　五、建議意見

　　建議組織更多的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　學(xué)校成本績效分析報告 3

　　一、部門概況

　　1、主要職能：

　　本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能為實施九年義務(wù)教育、促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

　　2、機構(gòu)情況：

　　我校設(shè)有校長室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會、總務(wù)處等部門。

　　3、人員情況：

　　20XX年本單位年未實有人數(shù)58人，在編19人，退休39人。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）預(yù)算情況

　　1、年初預(yù)算情況：年初預(yù)算收入230.88萬元，其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬元，非稅收入0萬元，其他撥款0萬元。

　　2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況：20XX年年中追加金額12.6萬元。

　　3、全年總預(yù)算情況：

　　①20XX年實際收入385.37萬元（其中財政收入263.38萬元，其他收入121.99萬元）。20XX年度部門實際財政支出280.48萬元。

　　②預(yù)算調(diào)整率為5.46%。

　　③20XX年結(jié)余資金0.8萬元，低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬元。

　　④三公經(jīng)費控制率為0%。“三公”經(jīng)費實際支出0萬元,比上年度預(yù)算上升或下降0萬元。

　　（二）預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、基本支出執(zhí)行情況：20XX年度基本支出280.48萬元。

　　2、業(yè)務(wù)性專項執(zhí)行情況：20XX年度無業(yè)務(wù)性專項。

　　3、項目性專項執(zhí)行情況：20XX年度項目支出101.9萬元。

　　三、部門整體支出績效情況

　　績效目標完成率為100%，實際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來看，各負責部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的.使用效果;從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進，相關(guān)內(nèi)容進行了及時補充完善。

　　四、存在的主要問題

　　xx年初預(yù)算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。

　　五、改進措施和有關(guān)建議

　　細化預(yù)算指標，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標，細化預(yù)算指標，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進預(yù)算編制科學(xué)化、準確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。

　　學(xué)校成本績效分析報告 4

　　一、部門概況

　　攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。

　　(一)主要職責

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

　　2、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達標100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

　　3、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　4、落實學(xué)校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識學(xué)習(xí)。

　　（二）人員及機構(gòu)情況

　　學(xué)校設(shè)校長書記1人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，20XX年實有教職工62人，退休職工63人，調(diào)入1人，調(diào)出2人。24個教學(xué)班，學(xué)生948人。

　　(三)資產(chǎn)情況

　　本年年末總資產(chǎn)532.43萬元，主要由以下五個項目構(gòu)成:銀行存130.82萬元，財政應(yīng)返還額度26.35萬元，固定資產(chǎn)367.93萬元,無形資產(chǎn)2.33萬元,其他應(yīng)收款5萬元。

　　二、部門資金基本情況

　　（一）年初部門預(yù)算安排及支出情況（分類表述）

　　1.基本支出安排及使用情況

　　基本支出是保障我校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學(xué)校20XX年當年基本支出財政撥款預(yù)算為1184.21萬元。具體情況如下：

　　（1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。

　　（2）日常公用經(jīng)費118.14萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。

　　（3）對個人和家庭的補助80.17萬元，主要用于退休人員經(jīng)費。

　　（4）“三公經(jīng)費”支出2.60萬元，主要用于公務(wù)用車運行維護費。

　　2.部門預(yù)算項目安排及支出情況

　　項目支出,是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20XX年我校預(yù)算項目安排及支出包括：

　　（1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預(yù)算的計劃資金，用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。

　　（2）“三免一補”經(jīng)費（民生）1.32萬元，用于學(xué)生免作業(yè)本費。

　　（3）“精準幫扶支教行動”經(jīng)費0.68萬元，主要用于支教教師生活補助支出。

　　(二)追加預(yù)算安排及支出情況

　　20XX年度無追加一般公共預(yù)算收入。

　　（三）專項資金安排及支出情況

　　20XX年學(xué)校市區(qū)級下?lián)軐ｍ椯Y金主要包括以下項目：

　　1.20XX-20XX年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬元。

　　2.20XX-20XX學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬元。

　　3.20XX年第三批財政教育資金（優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對幫扶專項經(jīng)費）1.5萬元。

　　4.20XX年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.65萬元。

　　5.20XX年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。

　　其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

　　無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

　　其他需要說明的情況

　　無其他需要說明的情況

　　三、績效目標完成情況分析

　　（一）區(qū)級財政資金績效目標完成情況

　　1.年初部門預(yù)算績效目標完成情況

　　（1）產(chǎn)出指標完成情況分析。

　　數(shù)量指標：本年在校學(xué)生948人，教師培訓(xùn)達62人。

　　質(zhì)量指標：改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓(xùn)，提高育人水平；堅持依法治校，規(guī)范辦學(xué)行為。

　　時效指標：20XX年度1-12月

　　成本指標：教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項目支出）952.66萬元；社會保障和就業(yè)支出90.29萬元；衛(wèi)生健康支出59.45萬元；住房保障支出81.81萬元。

　　（2）效益指標完成情況分析。

　　社會效益：保障教學(xué)正常開展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現(xiàn)實，促進特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規(guī)模，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，學(xué)生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

　　可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進一步修訂、完善學(xué)校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化，推動教育內(nèi)涵發(fā)展。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。

　　學(xué)生滿意度:滿意度95%以上

　　家長滿意度：滿意度95%以上

　　社會滿意度：滿意度95%以上

　　2.區(qū)級專項（項目）資金績效目標完成情況

　　（1）產(chǎn)出指標完成情況分析。

　　數(shù)量指標:

　　1.“精準幫扶支教行動”，派出支教教師2名，支援1所學(xué)校，受援學(xué)生280人左右；

　　2.“三免一補”項目，享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學(xué)生達948人，非寄宿生生活補助發(fā)放19人。

　　質(zhì)量指標：

　　1.“精準幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計劃”促進均衡發(fā)展，為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。

　　2.“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實義務(wù)教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。

　　時效指標：20XX年度1-12月

　　成本指標：

　　1.“精準幫扶支教行動”、“三區(qū)人才計劃”經(jīng)費4.16萬元；

　　2.免作業(yè)本費2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬元。

　　（2）效益指標完成情況分析。

　　社會效益：認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學(xué)校推進課堂改革，推動學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

　　生態(tài)效益：促進均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量

　　可持續(xù)影響指標達到以下目標：促進城鄉(xiāng)教育資源共享，推動教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準幫扶工作長效機制。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。

　　學(xué)生滿意度:滿意度95%以上

　　家長滿意度：滿意度95%以上

　　受援學(xué)校滿意度：滿意度95%以上

　　（二）無上級專項（項目）資金績效目標完成情況

　　（三）無其他需要說明的情況

　　（四）自評結(jié)論

　　20XX年度學(xué)校努力做好財政預(yù)算收入、支出以及各項目的管理工作，將預(yù)算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺，并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對預(yù)算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的.目的。在部門預(yù)算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。

　　本年度部門整體目標績效完成情況良好。

　　質(zhì)量指標達到以下目標：

　　1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務(wù)教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。

　　2.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè)，通過拼搏努力，加強制度建設(shè)，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。

　　3.負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，堅持收費、結(jié)算公示的透明化，做到了財務(wù)數(shù)據(jù)的準確、及時上報，歸檔規(guī)范。

　　4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。

　　社會效益指標達到以下目標：

　　1.學(xué)校立足現(xiàn)實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規(guī)模。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展爭取上級支持，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

　　2.辦學(xué)生喜愛、家長放心、社會滿意的學(xué)校。

　　生態(tài)效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。

　　本年度區(qū)級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進課堂改革，推動學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃，全面實行義務(wù)教育“三免一補”政策，加強資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。

　　四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　（一）存在的問題

　　本年度績效目標未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：

　　1.學(xué)校財務(wù)人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識水平低，對績效目標部分概念模糊。

　　2.績效目標的設(shè)定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調(diào)，學(xué)校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標無法量化。

　　（二）改進措施

　　1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　2.進一步提高績效目標評價意識和方法，細化財務(wù)管理。

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

　　績效自評結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示。

　　學(xué)校成本績效分析報告 5

　　為了不斷加強教師隊伍建設(shè)，提升辦學(xué)效益，優(yōu)化育人環(huán)境，我校認真貫徹執(zhí)行根據(jù)《教育法》、《教師法》和《新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團中小學(xué)評價與考試制度改革指導(dǎo)意見》等文件精神，結(jié)合學(xué)校實際制定了《xxx學(xué)校教師考核評價方案》、《xxx學(xué)校教職工獎懲辦法》、《xxx學(xué)校學(xué)科帶頭人、教學(xué)骨干考核聘任管理辦法》、《xxx學(xué)校功勛教師聘任辦法》等制度。由于實施績效管理，極大地提高了廣大教師的工作積極性，進一步優(yōu)化了學(xué)校的管理提高了教育質(zhì)量，為創(chuàng)建疆內(nèi)教育強校打下了堅實的基礎(chǔ)。現(xiàn)將我校績效管理工作情況總結(jié)如下。

　　一、學(xué)校基本情況

　　xxx學(xué)校始建于2002年9月，是兵團示范性高中。學(xué)校占地面積10.76萬平方米，校舍面積3.35萬平方米，綠化面積4.39萬平方米。學(xué)校現(xiàn)有教職工251人，學(xué)校開設(shè)57個教學(xué)班，學(xué)生3432人。作為邊境師局的一所高中，學(xué)校肩負著維穩(wěn)興邊的歷史使命，辦好高中教育對穩(wěn)定邊陲職工隊伍，完成戍邊偉業(yè)有著重要而深遠的意義。

　　二、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織進一步強化

　　開展績效管理，組織領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵。為了使干部職工思想認識上重視績效考評，我校黨政領(lǐng)導(dǎo)多次在干部職工會議上進行強調(diào)。為了保證我校績效管理的長效機制，切實加強對績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，我校成立學(xué)校績效考評工作領(lǐng)導(dǎo)小組。各相關(guān)部門高度重視此項工作，班子成員分工負責，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，確保我校的績效管理工作順利開展。

　　三、目標制定具體，任務(wù)進一步細化

　　針對我校的具體情況，我校制訂了校發(fā)5號《關(guān)于印發(fā)的通知》等制度，提出了績效考評工作目標及工作任務(wù)，明確了考核對象、內(nèi)容、辦法和獎懲措施，營造了你追我趕、奮發(fā)向上的競爭氛圍，形成了分工合作、職責明確、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的良好工作環(huán)境，達到了“目標明確、職責清楚、制度健全、考核嚴格、效率提高”的預(yù)定目標，圓滿完成了上級的工作任務(wù)。

　　四、制度健全完善，措施進一步落實

　　制度建設(shè)帶有根本性和長期性。要建立績效管理的長效機制，成為全校干部職工的自覺行動，就必須制訂一套真正有效的具有約束力的規(guī)章制度，并隨著情況的'變化不斷進行修改、健全、完善和補充，同時還要保證制度的落實要到位，做到橫向到邊，縱向到底。為此，學(xué)校在原有的制度上，結(jié)合學(xué)校實際制定了《xxx學(xué)校教師考核評價方案》、《xxx學(xué)校教職工獎懲辦法》、《xxx學(xué)校學(xué)科帶頭人、教學(xué)骨干考核聘任管理辦法》、《xxx學(xué)校功勛教師聘任辦法》、《xxx學(xué)校結(jié)構(gòu)工資實施細則》、《xxx學(xué)校崗位（等級）競聘考核辦法》等制度。開展績效管理工作極大地促進了我校整體工作，強化了教師的育人意識，優(yōu)化了管理機制，推進了素質(zhì)教育，各項工作有了質(zhì)的飛躍。

　　五、民主集中制定方案

　　1、深入落實各級關(guān)于績效工作考核的精神，遵循“尊重規(guī)律，以人為本；以德為先，注重實績；優(yōu)績優(yōu)酬，多勞多得；客觀公正，簡便易行；激勵先進，促進發(fā)展”的原則，制定了《xxx學(xué)校教師考核評價方案》、《xxx學(xué)校教職工獎懲辦法》、《xxx學(xué)校學(xué)科帶頭人、教學(xué)骨干考核聘任管理辦法》、《xxx學(xué)校功勛教師聘任辦法》、《xxx學(xué)校結(jié)構(gòu)工資實施細則》、《xxx學(xué)校崗位（等級）競聘考核辦法》等制度。通過教師座談會、教代會、考核小組會議和教職工個別訪談等多種渠道討論，充分保證教師的發(fā)言權(quán)，努力做到民主集中。經(jīng)過教職工大會通過，學(xué)校考核領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定，并報師市教育局批準后實施，使績效考核工作有章可循，按章辦事，程序公開，客觀公正。

　　2、對教師的績效考核主要分為：師德、能力、出勤、效績等四個方面。對學(xué)校教輔、后勤人員的工作折算相應(yīng)的工作量，主要考核其服務(wù)態(tài)度、履行崗位職責和完成工作任務(wù)的情況。

　　3、對班主任津貼、管理崗位津貼、超課時津貼等實行單項考核，按年度發(fā)放津貼。班主任績效考核由學(xué)校考核小組測評，主要考核班主任的班級常規(guī)管理、學(xué)生教育、學(xué)生評價、

　　溝通協(xié)調(diào)學(xué)生家長、協(xié)調(diào)教育資源等發(fā)面。

　　六、考核程序與辦法

　　1、為做好績效考核工作，學(xué)校成立了由校級領(lǐng)導(dǎo)班子成員、工會主席、學(xué)校有關(guān)部門負責人、教師代表等人組成的領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　2、根據(jù)學(xué)校各項考核制度，采取自評、互評、學(xué)生評和考核小組集中考評相結(jié)合的辦法，具體細致地考核。教職工自評占10%，教職工互評占30%，學(xué)生評占20%，考核小組考評占40%。最后計算個人得分。

　　3、公示反饋按照《方案》核算出結(jié)果后，及時做好公示工作，讓每位教師清楚自己的考核情況。

　　學(xué)校成本績效分析報告 6

　　由于實施績效管理，極大地提高了廣大教師的工作積極性，進一步優(yōu)化了學(xué)校的管理提高了教育質(zhì)量。

　　一是教研工作。教師參加兵、師團各類比賽，5人獲兵團一等獎、6人獲二等獎；3人獲三等獎；11人獲師一等獎、1人獲二等獎。教師在各種教育教學(xué)期刊發(fā)表論文62篇。

　　二是科技成果。學(xué)校參加兵團、師青少年科技大賽獲得好成績，獲兵團一等獎4個、二等獎5個、三等獎4個；師一等獎40個、二等獎5個、三等獎7個。參加全國第四屆“飛向北京、飛向太空”青少年航天模型決賽，獲二等獎一個、優(yōu)勝獎一個，參加兵團第四屆中小學(xué)機器人競賽，獲一等獎1個，參加兵團青少年科技創(chuàng)新大賽，獲一等獎1個。王安、哈斯特在參加全國第十三屆中小學(xué)電腦制作活動中獲二等獎，取得高考保送或高考加分資格。三是藝體成果。加自治區(qū)滑冰年度總決賽，獲6個單項第一；參加自治區(qū)百所冰上示范學(xué)校速滑比賽，獲中學(xué)組團體第一；參加全國中學(xué)生擊劍錦標賽，女子花劍、男子佩劍均獲團體第二名。參加兵團第四屆航模競賽，獲三等獎2個。

　　四是教學(xué)成果。今年該校參加高考1100人，重點本科上線275人，上線率25%，二本上線人數(shù)330人，上線率30.8%，三本上線人數(shù)289人，上線率26.7%，本科上線894人，上線率81.27%，專科上線率100%，600分考生4人；在學(xué)科競賽中，共有109人次獲獎，其中自治區(qū)（兵團）一等獎18人、二等獎34人、三等獎57人，其中，王云開同學(xué)獲生物奧賽高考加分資格。

　　八、主要做法與工作亮點加強領(lǐng)導(dǎo)，夯實責任，提高廣大教師工作積極性，主要做法：

　　1、進一步凝聚班子戰(zhàn)斗力，統(tǒng)一思想，提高認識，依照績效管理工作，制定本校實施方案，領(lǐng)導(dǎo)以身作則，既當指揮員，又是戰(zhàn)斗員，與廣大師生奮戰(zhàn)在工作一線。

　　2、優(yōu)化管理，狠抓落實，各項工作不留斷茬。各職能部門步調(diào)一致，依據(jù)指標項目開展相應(yīng)工作，在工作中力求創(chuàng)新有特色，各項工作有計劃、落實、檢查、評比。

　　3、優(yōu)化管理，分工明確，履行職責。本學(xué)期我校進一步完善《領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作考評細則》，做到各項工作有專人負責，一抓到底。各部門在分管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，制定工作目標，做到檢查、落實、評比、考評、總結(jié)工作。

　　4、廉政教育行風(fēng)建設(shè)：狠抓行風(fēng)建設(shè)，強化師德師風(fēng)，推行校務(wù)公開，廉潔自律，全體教師為人師表，樂于奉獻，無違法亂紀行為發(fā)生。

　　實行績效管理工作，在很大程度上調(diào)動了教職工的工作積極性，增強了教師的.工作責任感，強化了教師的育人意識，優(yōu)化了管理機制，推進了素質(zhì)教育，各項工作有了質(zhì)的飛躍。

　　學(xué)校成本績效分析報告 7

　　一、組織機構(gòu)健全，成立了績效考核委員會

　　學(xué)校成立了以校長謝天成任組長，副校長馮家純?nèi)胃苯M長，梁林興、陳果金、何海英、謝興文、陳元江、譚昌華、劉雙、楊泉、何云浩、徐強、楊麗、何文君、包作越、劉紅梅、唐愛民、羅崇領(lǐng)為成員的績效考核委員會共19人，其中，黨、政、工、團負責人5人，班主任、教研組、年級組長代表4人，教師代表10人，教師代表占1/2以上。績效考核委員會下設(shè)三個考核小組具體負責學(xué)校上期的績效考核工作。

　　二、廣泛宣傳績效工資政策，認真制定績效考核、績效工資發(fā)放辦法

　　績效工資關(guān)系全體教職工的切身利益，涉及面廣，政策性強，為了讓全體教職工充分認識國家對義務(wù)教育學(xué)校教師實施績效工資的重大意義，充分感受國務(wù)院對義務(wù)教育學(xué)校教師的特殊關(guān)懷，同時，也為了在制定學(xué)校績效考核、發(fā)放方案時能充分體現(xiàn)“以人為本、以德為先，堅持科學(xué)態(tài)度、尊重教育規(guī)律，激勵上進、獎勵先進，公評民主、公正公開”原則，學(xué)校繼續(xù)進行政策學(xué)習(xí)宣傳。

　　學(xué)校長期堅持組織全體教職工反復(fù)學(xué)習(xí)國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)人力資源社會保障部財政部教育部關(guān)于義務(wù)教育學(xué)校實施績效工作指導(dǎo)意見的通知、四川省教育廳關(guān)于印發(fā)四川省義務(wù)教育學(xué)校教師績效考核試行辦法的通知、教育部關(guān)于做好義務(wù)教育學(xué)校教師績效考核工作的指導(dǎo)意見、“義務(wù)教育學(xué)校實施績效工資政策宣傳要點”等文件，使教職工對國家績效工資政策有了全面、深刻、細致的理解，為學(xué)校修訂完善績效考核方案掃清了思想上、認識上的障礙。

　　三、精心組織、周密安排、公正考核、及時兌付

　　按上級要求基礎(chǔ)性績效工資已如期兌現(xiàn)，獎勵性績效工資在“學(xué)校績效考核、績效工資發(fā)放修訂辦法”獲教代會通過和絕大多數(shù)教師認可后，7月10日起，在學(xué)校績效考核委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，三個考核小組在教職工自查的基礎(chǔ)上依據(jù)平常考核記錄按照《光榮中學(xué)校教職工績效考核、績效工資發(fā)放辦法(修訂辦法)》，逐一核實、計分、結(jié)論并進行多次復(fù)查，其間，學(xué)校兩次召開行政會議對考核過程中遇到的實際問題集體研究處理。7月7日，學(xué)校再次召開教師大會公布考核結(jié)果，考核結(jié)果與職工本人見面并簽字確認，至16日已全部認可簽字，隨后報片區(qū)教研室、縣教育局審批執(zhí)行。

　　四、對績效考核、績效工資發(fā)放的'反響

　　截至7月16日，光榮中學(xué)教職工普遍對義務(wù)教育學(xué)校實施績效工資感到滿意，普遍認為今后應(yīng)更加努力地工作，用更高的育人業(yè)績來回報黨和政府的關(guān)懷，績效工資制度的實施必將推動學(xué)校向著更好、更高、更規(guī)范、更科學(xué)的方向發(fā)展。當然，由于各個教師的想法不可能一致，加上受“學(xué)科間系數(shù)比”、“教學(xué)與后勤及其它崗位差”等客觀因素影響，《方案》難免有不科學(xué)之處，個別教師難免有點看法，但大家都能顧全大局，整體上能保持統(tǒng)一，在今后的實踐中學(xué)校將進一步發(fā)揚民主，改進方法，特別是如何體現(xiàn)“多勞多得，優(yōu)質(zhì)優(yōu)酬，教學(xué)與非教學(xué)學(xué)科差異”等棘手問題上，依靠領(lǐng)導(dǎo)、教師的集體智慧去不斷完善和更新。

　　學(xué)校成本績效分析報告 8

　　一、主要工作及取得的成績

　　（一）學(xué)校管理

　　1、辦學(xué)思想

　　我校堅持正確的辦學(xué)思想，依據(jù)實際制定了石山鄉(xiāng)《中心學(xué)校三年發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)范辦學(xué)行為，實行校長負責、中層參與、分級管理、教師監(jiān)督的民主治校體制，實行校委會議事制度，集體研究、集體決策，保證了學(xué)校工作的透明與科學(xué)。發(fā)揮了黨組織政治核心作用和工會的監(jiān)督保證作用，堅持了校務(wù)公開制度，公開的內(nèi)容涉及到學(xué)校工作的方方面面，對教師關(guān)注的焦點、熱點問題都做到了公開及時，教師的知情權(quán)得到了保障，有力推動了學(xué)校各項工作全面有序的開展。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)班子素質(zhì)

　　為加強領(lǐng)導(dǎo)班子隊伍，調(diào)整了學(xué)校及中層領(lǐng)導(dǎo)班子，結(jié)合當前開展的黨的群眾路線教育實踐活動，按照“學(xué)習(xí)教育、聽取意見，查擺問題、開展批評，整改落實、建章立制”的三個工作環(huán)節(jié)，完成了活動中的規(guī)定動作和自選動作，大力開展了“四風(fēng)建設(shè)”的教育活動，有效加強了領(lǐng)導(dǎo)班子的組織建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的示范帶頭作用，營造了一種愛崗敬業(yè)、樹立形象的良好氛圍。

　　3、制度建設(shè)

　　為使我校學(xué)校管理工作進一步走上規(guī)范化、制度化的軌道，結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動中的建章立制工作，修訂完善了各項管理制度，充分發(fā)揮工會組織的職能作用，就學(xué)校的改革發(fā)展廣泛征求意見，對不完善的制度和條例進行討論、征求意見、修改完善。如《教師考勤制度》、《績效工資考核細則》、《教師職稱評聘考核個性部分細則》等，充分體現(xiàn)了集思廣益、以人為本、民主管理的管理理念。

　　（二）教育教學(xué)管理

　　1、教師專業(yè)發(fā)展

　　一年來，我校結(jié)合實際，在教師中開展“創(chuàng)建民族團結(jié)進步示范校”活動，組織教師學(xué)習(xí)有關(guān)的教育法律法規(guī)，進一步貫徹落實好教育局黨委確定的“十個一”工程，結(jié)合學(xué)校實際，深入推進民族團結(jié)進步示范校建設(shè)的工作，細化工作任務(wù)，落實責任到人，確保了示范校建設(shè)真正落到實處、取得了實效。使教師學(xué)有內(nèi)容、行有榜樣，有力地促使教師思想素質(zhì)的不斷提高，其精神面貌發(fā)生了可喜的變化，涌現(xiàn)出一批典型的先進代表。為了更好地促進教師的專業(yè)成長，我校想方設(shè)法竭力為教師提供更多的學(xué)習(xí)機會，組織體育、音樂、美術(shù)教師走出去，到北京等地聽課取經(jīng)學(xué)習(xí)，注重發(fā)揮學(xué)校教研組的作用，有計劃地組織語文、數(shù)學(xué)和英語科集體備課45人次，組織中青年教師到互助參加教學(xué)教研聯(lián)誼活動，觀摩市、縣語文、數(shù)學(xué)教師名師展示課，組織130人次參加省、市、縣各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)，106名教師參加網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。實施青藍、幫帶、結(jié)對工程，大膽使用一大批年輕教師，給他們壓擔子放在重要的工作崗位上磨練，使不少年輕教師脫穎而出成為教學(xué)新秀。由于我們不失時機地為教師的學(xué)習(xí)培訓(xùn)提供了空間和機會，使廣大教師不斷走向成熟，為學(xué)校全面課改工作提供了保證，教師的教育教學(xué)工作得到了學(xué)生的普遍贊許。

　　2、德育工作

　　（1）學(xué)校德育常規(guī)工作有計劃，團（隊）各班主任德育工作計劃切實可行，措施具體，科任教師根據(jù)教材內(nèi)容確定德育目標，滲透德育教育。學(xué)校致力于德育評價體系的研究，建立學(xué)生成長激勵機制，對學(xué)生進行以人為本的星級管理與評價，每周開展“星級三好”學(xué)生和“文明班級”評定，將傳統(tǒng)的班級、學(xué)生評價內(nèi)容科學(xué)細化，制定出具體的考核細則和評價方法，針對不同年齡的學(xué)生提出不同的要求，增強評價的科學(xué)性、操作性和實效性，強調(diào)過程管理和評價的多元化、發(fā)展性，使評價成為推動學(xué)生健康成長的催化劑和主動發(fā)展的強心針。通過“學(xué)生互評”、“班級綜合評價”、“政務(wù)處考核認定”的評價網(wǎng)絡(luò)，每月對班級和學(xué)生綜合考評一次，健全學(xué)生成長記錄，對三好學(xué)生進行表彰獎勵，“文明班級”發(fā)放流動紅旗，從而形成了強烈的'教育和感染氛圍，為創(chuàng)建“紅領(lǐng)巾”示范學(xué)校奠定了基礎(chǔ)。

　　（2）創(chuàng)新教育載體，將民族教育落到實處。我校以“豐富師生校園文化生活”為載體，將民族教育落到實處：一是以班級為單位，舉辦了以“民族教育”、“民族精神代代傳”為主題的黑板報、剪紙、繪畫和手抄報展示。二是學(xué)校通過“校園之聲”廣播站，播放民族教育歌曲，師生學(xué)唱民族歌曲。三是積極進行民族教育的校本教材開發(fā)，組織回族教師收集資料編寫了校本教材《石山風(fēng)情》，該教材在我校三至九年級開設(shè)試教，進行民族教育，普及民族知識，突出民族教育特色，引導(dǎo)學(xué)生全面了解回族的特點、禮儀、文化和風(fēng)俗習(xí)慣。四是全校師生開展讀書活動，通讀了《格薩爾王》等弘揚民族精神題材的好書，觀看了《馬本齋》等反映少數(shù)民族英雄人物的影片，舉行了一次以“唱響民族團結(jié)曲，舞動民族互助綢”為主題的手拉手文藝匯演。五是以校刊《山麓》為依托，編印了以民族團結(jié)為主題的專刊，編寫了一篇民族團結(jié)《三字歌》，讓學(xué)生傳誦，并在教學(xué)樓道內(nèi)開辟了民族團結(jié)教育文化長廊，陶冶學(xué)生的民族情感。六是組織師生代表到大通縣城關(guān)鎮(zhèn)烈士陵園緬懷革命烈士進行祭奠掃墓活動。七是舉行座談會，探討民族團結(jié)教育工作的好經(jīng)驗、好做法，積極化解存在影響民族團結(jié)的矛盾，維護學(xué)校團結(jié)穩(wěn)定。這些內(nèi)容豐富多彩、生動活潑的民族教育活動，既豐富了學(xué)生的課余文化生活，又創(chuàng)設(shè)了濃厚的校園民族文化氛圍，給民族教育活動賦予了活力。

　　（3）實施扶困工程。使貧困、學(xué)貧、問題生幫扶得到妥善解決。

　　一是大通民營企業(yè)家趙啟成先生為962名學(xué)生捐贈校服，價值7萬余元。從外事辦爭取到部分彩虹計劃資助名額，對我校10名家庭貧困中小學(xué)生進行資助，每年每生250元。上海東方航空公司和西寧市紅十字會捐助牛津英語詞典100本。愛心人士孔玉玨女士捐贈棉鞋50雙，棉襪80雙。二是班級為學(xué)困生建立學(xué)習(xí)檔案，對學(xué)困生制定轉(zhuǎn)化措施，每位教師對學(xué)困生都有輔導(dǎo)記錄。三是對違規(guī)違紀，言行缺陷的學(xué)生，堅持“曉之以理，導(dǎo)之以情”的教育原則，嚴禁任何人對違紀違規(guī)、言行缺陷學(xué)生實施體罰和變相體罰，對學(xué)生實行停課等處罰行為，學(xué)生操行評語要求人本化，多發(fā)現(xiàn)學(xué)生的閃光點，多用激勵性語言。

　　3、教學(xué)工作與質(zhì)量

　　一年來，我校針對教學(xué)工作中的薄弱環(huán)節(jié)，從管理、教師和學(xué)生三方面找原因，找出存在問題，召開教學(xué)質(zhì)量分析會，研究解決問題的對策，在教學(xué)管理中加強對教師教學(xué)的過程性管理，開展教學(xué)示范課、診斷課、評價課活動，實現(xiàn)了教學(xué)常規(guī)工作“六認真”。同時，結(jié)合教育局《教學(xué)常規(guī)管理細則》的要求，嚴格落實新的課程方案，開齊課程，上足課時，認真落實《國家學(xué)生體質(zhì)健康標準》，保證學(xué)生每天鍛煉1小時，使學(xué)生體質(zhì)標準良好率達到80%以上。保證每周1節(jié)健康教育課，使學(xué)生健康知識知曉率達到90%以上，規(guī)范開展學(xué)生健康體健工作，為學(xué)生建立健康檔案。中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量在原有的基礎(chǔ)上得到了進一步的提升，特別是初三畢業(yè)生的教學(xué)質(zhì)量在全縣33所學(xué)校中位于第5名。

　　學(xué)校成本績效分析報告 9

　　一、思想工作方面

　　《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、學(xué)習(xí)教育教學(xué)法規(guī)，并落實到自己的工作中去，樹立高尚的師德。通過學(xué)習(xí)，我能在各方面嚴格要求自己，努力地提高自己的師德修養(yǎng)，勇于解剖自己，分析自己，正視自己，提高自身素質(zhì)。

　　二、教學(xué)工作方面

　　這學(xué)期，本人擔任三年級語文和英語教學(xué)工作。在教學(xué)中，我能自覺做到教學(xué)態(tài)度認真，認真鉆研新大綱、吃透教材，積極開拓教學(xué)思路，把一些先進的教學(xué)理論、科學(xué)的教學(xué)方法及先進現(xiàn)代教學(xué)手段靈活運用于課堂教學(xué)中，努力培養(yǎng)學(xué)生的合作交流、自主探究、勇于創(chuàng)新等能力，努力提高學(xué)生的'語文素養(yǎng)。嚴格執(zhí)行“日練周測單元過關(guān)月考”制度，用錯題集來訂正學(xué)生的錯誤。圓滿地完成了教學(xué)任務(wù)。

　　在我所教的學(xué)科中，三一班的語文平均分：91.8。

　　名列全鎮(zhèn)第二名；三一班的英語平均分：95.5。

　　名列全鎮(zhèn)第一名；三二班的英語平均分：93.9名列全鎮(zhèn)第二名。

　　在工作之余，我還認真總結(jié)教學(xué)經(jīng)驗，積極參加各種競賽活動，在xx年秋期喻寺鎮(zhèn)的教師技能大賽中獲書法組第二名，青年教師優(yōu)質(zhì)課競賽中獲語文組第三名。在瀘縣小學(xué)英語教師技能大賽中獲三等獎。

　　三、班主任工作

　　擔任班主任工作后我費盡心思，想盡辦法，按照《小學(xué)生日常規(guī)則》進行班級管理，很抓安全、衛(wèi)生、紀律。順利地完成了學(xué)校交給的各項任務(wù)。經(jīng)常找學(xué)生談心，進行家訪，做量的工作，使一些“問題”學(xué)生明白是非，知道了什么該做，什么不該做，使他們養(yǎng)成了良好的行為習(xí)慣，讓學(xué)生有了良好的集體榮譽。

　　其次加強班級板報的建設(shè)，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍，鼓勵發(fā)揚先進。我在班后面的板報上，開創(chuàng)了“學(xué)習(xí)園地”和“雛鷹爭章”欄目；定期評出優(yōu)秀學(xué)生個人和小組，張貼在“雛鷹爭章”板報上，以發(fā)揚先進；黑板報定期更換，內(nèi)容形式要求出新，起到了很好的宣傳教育的作用。

　　最后設(shè)置班級小崗位，加強班級的常規(guī)管理，本學(xué)期我進行了很大的改革：首先是把班級工作分塊，設(shè)置23個小崗位，每個同學(xué)根據(jù)個人實際情況自由認領(lǐng)，由班干部和班主任監(jiān)督打分，作為學(xué)期末對同學(xué)進行評優(yōu)和綜評的依據(jù)。通過努力本年我班主要取得了以下成績：在第十三屆校園文化藝術(shù)節(jié)中，我班王友霞的繪畫作品和張小英的書法作品獲三年級組一等獎。文藝節(jié)目《快樂的天使》獲中段組二等獎。在xx年春期運動會中，獲得中段組團體第一名。在xx年春期六一廣播操比賽中獲得第四名。

　　作為一名教師，不僅需要努力地工作，更需要積極參加素質(zhì)教育的實踐，不斷地學(xué)習(xí)，不斷的更新教育理念，不斷的提高自己，我將在以后的工作中再接再厲！

　　學(xué)校成本績效分析報告 10

　　按照教體局通知要求，結(jié)合實際，對我校全體教師進行了年度工作考核，現(xiàn)將我校××年度考核工作總結(jié)如下：

　　一、認真學(xué)習(xí)，加強領(lǐng)導(dǎo)。

　　我校接到《通知》后，及時組織召開了全體教職工會議進行傳達學(xué)習(xí)，部署貫徹落實。同時成立了由同志任組長的考核領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負責我校年度考核各項工作，研究解決和處理出現(xiàn)的各種問題，確保了考核工作的順利進行。

　　二、周密部署，積極做好準備工作。

　　按照考核要求，我校組織召開了教職工考核動員會議，就年度工作考核做了全面部署，并對文件精神進行了傳達學(xué)習(xí)，使大家領(lǐng)會掌握考核的依據(jù)、內(nèi)容、方法和要求。考核領(lǐng)導(dǎo)小組要求全體教干教師，充分認識到考核的重要意義，并結(jié)合各自的崗位職責認真撰寫個人工作總結(jié)，精心準備。按照要求，我校及時做好填寫上報《××省事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》、《××省事業(yè)單位工作人員年度考核情況統(tǒng)計表》，制定年度考核評議表等各項準備工作，為保證年度考核工作的順利進行打好基礎(chǔ)。

　　三、規(guī)范程序，嚴格組織實施。

　　我校按照《通知》要求組織進行了全體教職工××年度工作考核，結(jié)合各自的工作職責，就思想狀況、履行崗位職責、完成目標任務(wù)的情況、取得的成績和今后的.努力方向等方面進行了總結(jié)。在進行的民主評議中，我校以無記名投票方式對每一名教職工在德、能、勤、績、廉五個方面，分優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格等次進行了民主測評。考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)民主評議情況，確定出優(yōu)秀等次人員7名，合格等次人員45名，未定等次人員2名。并按照要求，對考核結(jié)果進行了公示。

　　通過此次考核，進一步充分激發(fā)了我校教職工的工作積極性，提高了工作效率。為增強我校教職工隊伍的生機與活力，建設(shè)高素質(zhì)的教職工隊伍提供了有力的組織保障，促進了我校各項工作的順利開展。

　　學(xué)校成本績效分析報告 11

　　一、組織機構(gòu)健全，成立了績效考核委員會

　　二、廣泛宣傳績效工資政策，認真制定績效考核、績效工資發(fā)放辦法

　　學(xué)校長期堅持組織全體教職工反復(fù)學(xué)習(xí)國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)人力資源社會保障部財政部教育部關(guān)于義務(wù)教育學(xué)校實施績效工作指導(dǎo)意見的通知[國辦發(fā)（20xx）xx3號]、四川省教育廳關(guān)于印發(fā)四川省義務(wù)教育學(xué)校教師績效考核試行辦法的通知[川教（20xx）155號]、教育部關(guān)于做好義務(wù)教育學(xué)校教師績效考核工作的指導(dǎo)意見[教人（20xx）15號]、“義務(wù)教育學(xué)校實施績效工資政策宣傳要點”等文件，使教職工對國家績效工資政策有了全面、深刻、細致的理解，為學(xué)校修訂完善績效考核方案掃清了思想上、認識上的障礙。

　　為了讓學(xué)校修訂后出臺的績效考核、發(fā)放方案既體現(xiàn)上級文件精神，又切合學(xué)校實際，既體現(xiàn)公開民主、被廣大教師所接受又體現(xiàn)多勞多得、合理拉開差距工作思路，學(xué)校組織教研組長在收集教師意見的.基礎(chǔ)上，進行研討、修訂、完善，并先后召開了教代會成員、年級主任、教研組長座談會、學(xué)校行政研究會，形成了《光榮中學(xué)校教職工績效考核、績效工資發(fā)放辦法（修訂稿）》，20xx年1月xx日學(xué)校召開教代會，通過表決方式正式通過了《光榮中學(xué)校教職工績效考核、績效工資發(fā)放辦法（修訂辦法）》，本次會議應(yīng)參會23人，實參會21人，病事假2人，20人贊成，1票反對，獲得通過。本學(xué)期繼續(xù)按此方案執(zhí)行。

　　三、精心組織、周密安排、公正考核、及時兌付

　　按上級要求基礎(chǔ)性績效工資已如期兌現(xiàn)，獎勵性績效工資在“學(xué)校績效考核、績效工資發(fā)放修訂辦法”獲教代會通過和絕大多數(shù)教師認可后，20xx年7月10日起，在學(xué)校績效考核委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，三個考核小組在教職工自查的基礎(chǔ)上依據(jù)平常考核記錄按照《光榮中學(xué)校教職工績效考核、績效工資發(fā)放辦法（修訂辦法）》，逐一核實、計分、結(jié)論并進行多次復(fù)查，其間，學(xué)校兩次召開行政會議對考核過程中遇到的實際問題集體研究處理。20xx年7月xx日，學(xué)校再次召開教師大會公布考核結(jié)果，考核結(jié)果與職工本人見面并簽字確認，至16日已全部認可簽字，隨后報片區(qū)教研室、縣教育局審批執(zhí)行。

　　四、對績效考核、績效工資發(fā)放的反響

　　截至20xx年7月16日，光榮中學(xué)教職工普遍對義務(wù)教育學(xué)校實施績效工資感到滿意，普遍認為今后應(yīng)更加努力地工作，用更高的育人業(yè)績來回報黨和政府的關(guān)懷，績效工資制度的實施必將推動學(xué)校向著更好、更高、更規(guī)范、更科學(xué)的方向發(fā)展。當然，由于各個教師的想法不可能一致，加上受“學(xué)科間系數(shù)比”、“教學(xué)與后勤及其它崗位差”等客觀因素影響，《方案》難免有不科學(xué)之處，個別教師難免有點看法，但大家都能顧全大局，整體上能保持統(tǒng)一，在今后的實踐中學(xué)校將進一步發(fā)揚民主，改進方法，特別是如何體現(xiàn)“多勞多得，優(yōu)質(zhì)優(yōu)酬，教學(xué)與非教學(xué)學(xué)科差異”等棘手問題上，依靠領(lǐng)導(dǎo)、教師的集體智慧去不斷完善和更新。

　　學(xué)校成本績效分析報告 12

　　根據(jù)文件要求，我區(qū)申請項目預(yù)算210萬元。我區(qū)嚴格執(zhí)行《中小學(xué)校財務(wù)制度》《中小學(xué)校會計制度》等相關(guān)規(guī)定，提高財政資金使用效益，現(xiàn)將該項目績效情況匯報如下：

　　一、項目概況

　　（一）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　本項目建設(shè)一棟綜合教學(xué)樓和一棟門衛(wèi)房及室外運動場等配套設(shè)施。總建筑面積5209.35㎡，其中新建綜合教學(xué)樓地上建筑面積為5182.03㎡，新建門衛(wèi)房建筑面積為27.32㎡；室外配套工程包括200米標準環(huán)形塑膠運動場（含一座舞臺、升旗臺），田徑場中間設(shè)一處7人制足球場，以及2個籃球場、1個排球場、2個羽毛球場、2個沙池等體育場地。

　　（二）項目績效目標

　　1.項目績效總目標（指跨年度項目總目標）

　　20xx年9月項目竣工并投入使用。

　　2.項目績效階段性目標（指跨年度項目當年度目標或經(jīng)常性、一次性項目當年度目標）

　　20xx年12月底計劃完成投資210萬元。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金到位情況分析（包括財政資金、自籌資金等）

　　20xx年下?lián)?10萬元經(jīng)費，實際到位資金210萬元，全部是地方財政資金。

　　（二）項目資金使用情況分析

　　三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設(shè)總投資概算2884.79萬元，20xx年下?lián)?10萬元經(jīng)費，目前已支出約5.86萬元。

　　（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況等）

　　本項目的經(jīng)費嚴格按照單位的財務(wù)制度和預(yù)算支出范圍的使用。由開發(fā)區(qū)財政局和國庫支付局統(tǒng)一核算，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經(jīng)費均按照海南省財政廳印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況分析（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）

　　三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設(shè)項目自2016年立項，20xx年完成施工招標，開始施工建設(shè)，并于20xx年竣工并投入使用。

　　（二）項目管理情況分析（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）

　　該項目由洋浦建設(shè)公司代建，施工現(xiàn)場設(shè)有項目管理部，進一步完善項目管理制度，項目監(jiān)理單位負責對項目進行日常監(jiān)督檢查管理。

　　四、項目績效情況

　　1.項目的經(jīng)濟性分析

　　三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設(shè)項目由洋浦建設(shè)公司代建，嚴格按照工程量進行審核，成本預(yù)算控制良好，未發(fā)現(xiàn)有浪費現(xiàn)象。

　　2.項目的效率性分析

　　三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設(shè)項目于20xx年進場施工，項目按照施工合同計劃有序組織，未發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題。

　　3.項目的效益性分析

　　項目建設(shè)是為保證、提升開發(fā)區(qū)社會公共配套，服務(wù)居民項目，是公益性項目，不以盈利為目的的項目，具有很大的'社會效益。項目建成后，能從很大程度上緩解甚至解決基礎(chǔ)設(shè)施配套不齊全的問題，能進一步改善洋浦開發(fā)區(qū)的整體教育水平，對洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民群眾的教育提高具有重要意義。

　　4.項目的可持續(xù)性分析

　　截至目前，三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設(shè)項目已完工，將進一步完善開發(fā)區(qū)公共配套設(shè)施，更好地滿足群眾日益增長的美好生活需求，提升洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的社會服務(wù)功能。

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論（按附件2-2格式附相關(guān)評分表）

　　項目進展順利，按照計劃完成了預(yù)定目標。

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　　無。

　　七、其他需說明的問題

　　無。

　　學(xué)校成本績效分析報告 13

　　一、評估對象

　　（一）項目名稱：九華山中心學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程

　　（二）項目績效目標：

　　總績效目標：為進一步推進風(fēng)景區(qū)義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時代教育教學(xué)發(fā)展需求，保障校園安全，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設(shè)施，提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。

　　產(chǎn)出指標:

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標：對校園道路、學(xué)生課后服務(wù)廣場、排水管道、校內(nèi)停車場、多功能廳設(shè)施設(shè)備、學(xué)校籃球場、食堂天燃氣管道等方面進行維修提升、改造更新。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標：以上項目完成，達到可使用狀態(tài)，滿足學(xué)校現(xiàn)代化、信息化新時代新優(yōu)質(zhì)均衡教育教學(xué)的需求，并保證師生安全。

　　3、產(chǎn)出進度指標：計劃2月進行項目預(yù)算評審，5月進行項目招投標及合同簽訂工作，7-8月進行項目實施，9月進行項目驗收達到可使用狀態(tài)。

　　4、產(chǎn)出成本指標：總成本控制在500萬元以內(nèi)，合理安排預(yù)算支出。

　　效果指標:

　　1、社會效益指標：解除少數(shù)硬件設(shè)施存在一定的安全隱患，更新校園部分設(shè)施設(shè)備，提升教育教學(xué)質(zhì)量。

　　2、環(huán)境效益指標：美化校園環(huán)境，提高校園美觀度，提升校園文化品質(zhì)，滿足師生正常教育教學(xué)和課后服務(wù)環(huán)境的安全需求，創(chuàng)造一個良好的育人環(huán)境。

　　3、可持續(xù)形象指標：提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。

　　4、服務(wù)對象滿意度指標：通過調(diào)查，使師生及風(fēng)景區(qū)內(nèi)群眾對校園環(huán)境及教學(xué)質(zhì)量等滿意度達到98%以上。

　　（三）項目資金構(gòu)成：

　　項目計劃總投入500萬元，由本級財政提供，主要用于：

　　擴建校內(nèi)停車場、改擴建校內(nèi)道路、學(xué)生活動廣場；新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設(shè)備、桌椅和地磚更新。

　　（四）項目概況：

　　根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃中主要發(fā)展任務(wù)，要求推動教育事業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展，落實立德樹人根本任務(wù)。優(yōu)化義務(wù)教育學(xué)校布局調(diào)整，擴建校內(nèi)停車場、改擴建校內(nèi)道路、學(xué)生活動廣場；新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設(shè)備、桌椅和地磚更新。

　　二、事前績效評估的基本情況

　　（一）評估程序。

　　1、準備階段

　　①確定評估對象：根據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃》中主要發(fā)展任務(wù)和《九華山風(fēng)景區(qū)管委會關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項目計劃的通知》九管秘【2021】29號，依據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)管委會關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項目計劃表》要求，確定將學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程作為事前評估對象。

　　②成立評估組織：成立評估組，確定評估工作人員，明確責任和任務(wù)。

　　③制定評估方案。

　　2、實施階段

　　①資料收集與審核：全面收集與學(xué)校新優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，并進行審核與分析。

　　②開展現(xiàn)場與非現(xiàn)場評估：評估組到現(xiàn)場勘察、詢查、復(fù)核，對有關(guān)情況進行調(diào)查、核實，并對提供的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料進行分類、整理與分析，提出評估意見。

　　③綜合評估：通過召開家校代表座談會、邀請專家、人大代表、政協(xié)委員、技術(shù)管理和財務(wù)等相關(guān)人員參與事前評估工作，結(jié)合現(xiàn)場調(diào)研，查看政策和項目實施現(xiàn)場的方式，對相關(guān)問題進行集中討論交流，征詢意見，為評估結(jié)論提供支撐。

　　3、報告階段

　　根據(jù)評估情況出具事前評估報告。

　　（二）評估思路。

　　本次評估主要依據(jù)《九華山管委會本級政策和項目事前績效評估管理暫行辦法》和《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃》，執(zhí)行科學(xué)、合理的評估方法，對學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程的必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資和規(guī)定等進行客觀、公正的評估。

　　（三）評估方式、方法。

　　1、評估方式

　　本次評估采用評估小組開展實地勘察及召開座談會的'方式進行項目事前評估。

　　2、評估方法

　　本次事前評估方法采用成本效益分析法、公眾評判法。

　　三、評估內(nèi)容和結(jié)論

　　（一）立項必要性：

　　項目符合《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃》，《九華山風(fēng)景區(qū)管委會關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項目計劃表》，為推進風(fēng)景區(qū)學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時代教育教學(xué)發(fā)展需求，保證校園安全，創(chuàng)造一個良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設(shè)施，提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。

　　（二）績效目標合理性：

　　績效目標較明確，與項目預(yù)計解決的問題，現(xiàn)實需求基本匹配。

　　（三）投入經(jīng)濟性：

　　項目投入成本與預(yù)期產(chǎn)出及效果基本匹配，測算較充分，本著節(jié)約的原則，提高資金使用效率，細化預(yù)算，補充完善成本控制措施。（四）實施方案可行性：

　　項目技術(shù)路線基本可行，工作內(nèi)容、方法、進度安排較合理，保障措施相對完備。

　　（五）籌資合規(guī)性：

　　資金來源屬于本級財政，資金支出方式合理，風(fēng)險可控。

　　（六）總體結(jié)論：

　　項目基本可行，建議調(diào)整完善后立項實施。

　　四、評估的相關(guān)建議

　　1、進一步明確績效目標，細化、量化相關(guān)指標。

　　2、明確技術(shù)路線，細化工作內(nèi)容，完善工作手段，調(diào)整工作部署和進度安排。

　　3、細化完善項目預(yù)算。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

　　學(xué)校成本績效分析報告 14

　　為加強財政支出管理，切實提高財政資金使用效益，進一步落實監(jiān)管責任，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)和《祁東縣財政局關(guān)于對20xx年度預(yù)算安排的部分專項資金開展績效評價的通知》(祁財績〔20xx〕77號)等文件精神，湖南鼎臻財務(wù)咨詢管理有限公司接受祁東縣財政局（以下簡稱“財政局”）的委托，本著獨立、客觀、公正、科學(xué)的原則，于20xx年6-8月對祁東縣教育局（以下簡稱“教育局”）衡陽師范學(xué)院祁東附屬中學(xué)（以下簡稱衡師附中）二期新建工程項目實施績效評價。根據(jù)財政支出績效評價的有關(guān)規(guī)定，形成本績效評價報告。

　　一、項目基本情況

　　(一)項目單位基本情況

　　1、項目主管部門:祁東縣教育局

　　2、項目名稱:衡陽師范學(xué)院祁東附屬中學(xué)二期新建工程項目

　　3、項目承建單位:衡陽保豐建筑有限責任公司

　　4、建設(shè)性質(zhì):新建

　　5、項目概況

　　20xx年7月，經(jīng)祁東縣人民政府批準組建并成立祁東縣新區(qū)學(xué)校建設(shè)指揮部，具體負責衡陽師范學(xué)院祁東附屬中學(xué)二期新建工程工作的計劃、組織與實施，協(xié)調(diào)解決項目新建中的重大問題。

　　衡師附中學(xué)校新建工程是由祁東縣教育局分兩期進行建設(shè)，一期工程建設(shè)內(nèi)容包括土石方工程、校園的排洪渠、科技樓、教學(xué)樓、藝術(shù)樓、辦公樓、圖書信息樓、食堂、學(xué)生公寓等，二期工程建設(shè)內(nèi)容包括主大門、次大門、圍墻、配電房、垃圾房、體育館、運動場、籃球場、道路、景觀、管、網(wǎng)、溝等，工程施工方均為衡陽保豐建設(shè)有限責任公司，二期工程2016年4月開工，20xx年底完工。

　　本次績效評價的內(nèi)容為衡師附中二期新建工程。

　　（二）項目實施情況

　　1、項目收到資金情況

　　20xx年，衡師附中學(xué)校二期建設(shè)工程項目預(yù)算總金額5，469.00萬元，實際收到縣財政撥款5，469.00萬元，資金到位率100.00%。

　　2、項目資金使用情況

　　20xx年度衡師附中學(xué)校二期建設(shè)工程項目總支出5，418.31萬元。項目資金用于：

　　（1）付工程款3908.36萬元；

　　（2）付設(shè)備款516.38萬元；其中大額采購支出：信息化采購209.59萬，體育用品94.25萬;課桌鐵床70.80萬，廚具26.97萬，教學(xué)儀器35.09萬等；

　　（3）歸還貸款本金200萬元；

　　（4）付貸款利息651.21萬元；

　　（5）付待攤工程支出142.37萬元。

　　根據(jù)此次專項資金現(xiàn)場績效評價和項目單位上報情況，資金支出基本上按照項目計劃和項目要求執(zhí)行，資金支出基本符合相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)重大資金截留、挪用的現(xiàn)象。

　　3、項目資金結(jié)余情況

　　20xx年度衡師附中學(xué)校二期建設(shè)工程項目結(jié)余50.69萬元。

　　4、專項組織管理

　　專項資金管理制度方面，衡師附中學(xué)校制定了《衡師附中項目及資金管理制度》，項目資金在使用管理中基本實行了專款專用。

　　5、項目組織實施情況

　　（1）成立祁東縣新區(qū)學(xué)校建設(shè)工作組織體系。祁東縣新區(qū)學(xué)校建設(shè)指揮部設(shè)在縣教育局，項目主管單位為縣教育局，負責專項資金的使用和管理、衡師附中學(xué)校建設(shè)工程項目工作的監(jiān)督推進。祁東縣新區(qū)學(xué)校建設(shè)指揮部是項目的實施單位，負責衡師附中學(xué)校項目的建設(shè)和管理工作。

　　（2）確定施工單位，組織項目建設(shè)。項目建設(shè)前，對達到招投標要求的項目，組織招投標程序確定施工單位，與施工單位簽訂政府采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。項目建設(shè)完成后，由項目主管單位牽頭，組織相關(guān)單位、施工單位等共同組織驗收，超過規(guī)定限額的由縣財政局評審中心審批。

　　（三）項目績效目標

　　1、總體項目目標

　　為提高祁東縣教育質(zhì)量，滿足人民群眾對日益增長的優(yōu)質(zhì)教育的需要，建立一所高規(guī)格、現(xiàn)代化、示范性的公辦完全中學(xué)-衡師附中學(xué)校。

　　2、具體項目目標

　　（1）完善學(xué)校除主要教學(xué)樓外的其他附屬配套建筑設(shè)施。

　　（2）建設(shè)內(nèi)容包括主大門、次大門、圍墻、配電房、垃圾房、體育館、運動場、籃球場、道路、景觀、管、網(wǎng)、溝等配套用戶及設(shè)施。

　　（3）二期完成后，則學(xué)校整體可以交付驗收使用。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　績效評價的目的在于通過對教育局衡師附中學(xué)校二期項目進行績效評價，衡量項目資金的產(chǎn)出與績效，了解、分析、檢驗項目是否達到預(yù)期目標，資金使用是否有效，為以后年度安排財政資金提供重要依據(jù)。及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在的問題，采取切實有效的措施進一步改進和加強財政支出項目管理，切實提高財政資金使用效益。同時探索專項資金的績效評價辦法、制度，逐步形成績效評價的體系和機制，進一步提高專項資金使用管理效益。

　　（二）績效評價過程

　　根據(jù)20xx年6月下發(fā)的《祁東縣財政局關(guān)于對20xx年度預(yù)算安排的部分專項資金開展績效評價的通知》（祁財績〔20xx〕77號）的要求，祁東縣財政局委托湖南鼎臻財務(wù)咨詢管理有限公司負責績效評價工作的具體組織實施。20xx年6-8月，湖南鼎臻財務(wù)咨詢管理有限公司組織項目組進行現(xiàn)場評價工作。績效評價主要采取以下的方式：一是與項目單位進行溝通、詢問，聽取項目單位有關(guān)資金使用管理及項目組織實施等情況介紹，了解資金使用取得的成效、存在的主要問題及建議等；二是通過審查政策文件、項目管理制度、合同、賬簿、記賬憑證、原始憑證和項目收支明細賬等資料，以了解項目具體情況；三是實地考察項目實施后現(xiàn)場；根據(jù)收集的相關(guān)資料、數(shù)據(jù)、績效評價自評報告等材料進行分析，全面了解項目的基本情況，為提出評價結(jié)論提供了依據(jù)。

　　（三）綜合評價情況及評價結(jié)論

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)和《祁東縣財政局關(guān)于對20xx年度預(yù)算安排的部分專項資金開展績效評價的通知》(祁財績〔20xx〕77號)等文件規(guī)定，我們對本項目的總體評價是：制定了項目部分相關(guān)的管理制度，通過加強對項目組織體系建設(shè)、考核監(jiān)督等工作，強化對項目承擔單位業(yè)務(wù)管理等措施，保證了教育局衡師附中學(xué)校二期項目涉及的各個項目順利實施，取得了良好的社會效益。但也存在制度不完整、績效目標設(shè)立欠明確、立項變更欠規(guī)范、自評意識薄弱，自評結(jié)果未公示、項目管理欠規(guī)范、制度執(zhí)行不到位等問題。根據(jù)《20xx年度專項資金績效評價指標評分表》評分，得分66.8分，評價等級為“中”。

　　績效評價結(jié)果采取評分和評級相結(jié)合的方式，具體分值和等級可根據(jù)評價內(nèi)容設(shè)定。總分為100分，參照財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔20xx〕10號）劃分為四檔：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

　　三、項目主要績效情況分析

　　（一）產(chǎn)出指標完成情況分析

　　1、項目完成數(shù)量

　　衡師附中二期工程建設(shè)的內(nèi)容包括主大門、次大門、圍墻、配電房、垃圾房、體育館、運動場、籃球場、道路、景觀、管、網(wǎng)、溝等，項目進展基本順利。

　　2、項目完成質(zhì)量及進度

　　衡師附中二期工程建設(shè)項目由衡陽保豐建筑有限責任公司承建，2016年4月開工，20xx年底完工。目前學(xué)校已正常交付使用，但評價人員未收到二期竣工驗收相關(guān)資料。

　　（二）效益指標完成情況分析

　　1、項目實施經(jīng)濟效益分析

　　衡師附中二期工程建設(shè)項目是建立在黨中央、國務(wù)院上世紀末提出“科教興國”的`戰(zhàn)略基礎(chǔ)上，21世紀是知識經(jīng)濟時代，衡師附中二期工程建設(shè)是合理配置教學(xué)資源、完善擴大教學(xué)規(guī)模的重要舉措，不僅有利于完善辦學(xué)規(guī)模和教育設(shè)施，更有利于促進當?shù)亟?jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展。

　　2、項目實施社會效益分析

　　衡師附中二期工程建設(shè)項目對當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展、人口素質(zhì)的提高和提高勞動者素質(zhì)，增強就業(yè)能力，提高勞動生產(chǎn)率和資源使用率，縮小收入分配差距都具有積極的重要作用。

　　（三）社會公眾或服務(wù)對象滿意度

　　20xx年6月18日-20xx年6月22日，衡師附中二期工程建設(shè)項目滿意度調(diào)查問卷收到有效問卷60份，調(diào)查問卷顯示群眾滿意度達到了99%。

　　四、存在的問題

　　（一）績效目標設(shè)立欠明確

　　縣教育局存在未申報績效目標情況，未針對該專項資金設(shè)定績效目標，績效目標分散在各項目工作方案、考核辦法中，績效目標設(shè)立不明確，預(yù)期效益指標未量化。

　　（二）立項變更欠規(guī)范

　　總投資超投資計劃，無變更文件。

　　（三）資金使用管理欠規(guī)范

　　部分費用開支未提供文件依據(jù)，（四）自評意識薄弱，未公開績效自評報告

　　績效指標未細化量化，績效自評反映的問題不夠具體，截至評價現(xiàn)場結(jié)束日，未公示績效自評報告。

　　（五）制度欠完整

　　評價過程中未收到縣教育局針對衡師附中二期工程建設(shè)項目中除《衡師附中項目及資金管理制度》外其他相關(guān)制度，且《衡師附中項目及資金管理制度》中重大事項中的工程款支付流程不夠清晰、不明確，評價人員只能以財務(wù)的角度評價項目核算情況。

　　（六）制度執(zhí)行不夠到位

　　1、支付工程款支付附件不齊全。

　　2、未按《政府會計制度》的相關(guān)要求將基建賬務(wù)并入學(xué)校大賬中。根據(jù)《政府會計制度》的要求，基建賬務(wù)處理應(yīng)并入單位賬內(nèi)進行核算。

　　3、無法核實是否按合同約定時間支付工程款。本次評價人員未取得相關(guān)工程合同，無法核實是否按合同支付工程進度款項。

　　4、評價人員未收到項目工程施工合同及銀行貸款合同相關(guān)資料，無法核實基建賬務(wù)情況。

　　5、部分監(jiān)理費支付給個人，不符合財務(wù)制度的規(guī)定。

　　五、相關(guān)建議

　　（一）規(guī)范項目立項工作

　　項目應(yīng)依規(guī)申請，事前應(yīng)經(jīng)過必要的集體決策等。應(yīng)編制經(jīng)費預(yù)算明細，項目工作計劃等規(guī)范項目立項工作，如果超出立項概算，應(yīng)寫出書面說明，報請相關(guān)部門對立項總額進行變更。

　　（二）建立健全績效目標

　　績效目標設(shè)立應(yīng)針對專項資金設(shè)立，全面反映項目應(yīng)達到的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本及預(yù)期效益，按明細項目內(nèi)容將績效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標。這有利于對實施單位進行階段目標考核和監(jiān)督。在此基礎(chǔ)上，做到預(yù)算明細化，細化資金支出計劃等。

　　建議財政部門將績效目標設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，加強績效目標審核，對審核不通過的，不予安排預(yù)算。建立預(yù)算資金績效運行監(jiān)控機制，確保績效目標如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。對存在嚴重違反政策問題的項目要暫緩或停止預(yù)算撥款，督促及時整改落實，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，科學(xué)調(diào)度資金，切實提高預(yù)算執(zhí)行效率。

　　（三）加強資金使用管理

　　一是加強報賬資料的審核，嚴控財務(wù)風(fēng)險，保證合同方、開票方、付款方一致。二是嚴格按預(yù)算批復(fù)的資金用途使用資金，確需調(diào)整的履行調(diào)整程序。三是嚴格專款專用，專項資金不能用于項目以外的支出，嚴格按規(guī)定專款專用。不得挪用、擠占專項資金。四是建立財務(wù)監(jiān)控機制，加強對專項資金的使用情況進行檢查，保證專項資金的安全性和使用的規(guī)范性。

　　（四）認真開展項目績效自評工作

　　注重結(jié)果導(dǎo)向，強調(diào)成本效益，將政策、項目預(yù)算資金使用效果作為政策執(zhí)行和項目實施的落腳點。堅持“花錢辦實事，小錢辦大事”原則，專項資金的設(shè)立和新增嚴格執(zhí)行事前評估、程序報批和項目臺賬管理。教育局負責公開預(yù)算績效自評結(jié)果，預(yù)算績效評價結(jié)果公開的內(nèi)容必須詳實、準確，主要包括預(yù)算績效評價的基本情況、預(yù)算績效評價結(jié)論和存在的問題等方面，根據(jù)需要可全部公開，也可只就評價結(jié)論和存在的突出問題進行公開。

　　（五）制定相關(guān)制度，并嚴格按制度執(zhí)行，加強監(jiān)督管理

　　梳理各項制度，完善并制定符合實際、可執(zhí)行的相關(guān)制度，嚴格按制度定期、不定期對項目進行檢查、監(jiān)督與考核。

　　（六）全面清理項目資料與賬務(wù)賬目

　　應(yīng)以合同招標文件、施工合同、銀行貸款合同為依據(jù)，對項目已發(fā)生的資金收付重新進行基建會計賬務(wù)的清理，所有工程款（含一期、二期）支付附件中應(yīng)有合同及工程進度，以保證會計核算的準確性、完整性。并于各年末將基建資產(chǎn)并入學(xué)校賬務(wù)的“在建工程”科目，如實反映項目的整體狀況。

　　學(xué)校成本績效分析報告 15

　　按照縣財政局《20xx年開展事中運行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財監(jiān)績〔20xx〕5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

　　一、主要職能職責

　　瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作：

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門的“參謀與助手”。

　　2.負責全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，專題培訓(xùn)，制定切實可行的長遠培訓(xùn)規(guī)劃。

　　3.負責全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。

　　4.負責全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作，推廣先進教育科研成果。

　　5.負責全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。

　　6.負責全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作。

　　二、機構(gòu)基本情況

　　瀘縣教師進修校機構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。

　　瀘縣教師進修學(xué)校是財政一級預(yù)算單位，全額撥款事業(yè)單位，無下屬二級單位。

　　三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下

　　（一）年度預(yù)算安排情況

　　公用支出，是用于保障瀘縣教師進修學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的.辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車運行維護費、印刷費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出。

　　項目支出，主要包括：

　　1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬元。

　　2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費10萬元。

　　3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費7.96萬元。

　　4.教師培訓(xùn)經(jīng)費50萬元。

　　5.代管資金88.77萬元。

　　通過項目實施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標、教學(xué)方法技能培訓(xùn)，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進全縣教育科研工作的開展，推廣教學(xué)成果；檢測全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù)；保障教師培訓(xùn)基地的正常運行。

　　（二）1-8月執(zhí)行情況

　　部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年初預(yù)算財政撥款收入158.67萬元的75%，5個項目支出108.62萬元，為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。

　　（三）部門預(yù)算績效目標1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月公用支出指標完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。

　　1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。

　　2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況：購買辦公用品先審批后購買；差旅費報銷，先審批后出差，報銷時附上審批單和相關(guān)的文件、通知。

　　我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費：

　　①按照規(guī)定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數(shù)。

　　②所有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學(xué)校公務(wù)接待管理實施細則》執(zhí)行，對公務(wù)接待嚴格審批控制，實行公函制度。公務(wù)活動結(jié)束后，接待部門應(yīng)當如實填寫接待清單，由相關(guān)負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容。報銷時，報銷憑證包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷費用。

　　③公務(wù)接待應(yīng)當供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進修學(xué)校公務(wù)用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車，先審批后用車。

　　項目支出：

　　1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排1個項目20萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加4個項目156.73萬元，共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。

　　2.項目資金實際使用情況分析。

　　（1）期末試卷印刷經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)14.09萬元，執(zhí)行率為70.45%。

　　主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預(yù)算金額，預(yù)計期末試卷印刷經(jīng)費年終結(jié)余5.81萬元。

　　（2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。

　　主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用，本項目還未實施，預(yù)計10月份安排實施。

　　（3）教學(xué)成果獎勵經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元，執(zhí)行數(shù)7.96萬元，執(zhí)行率為100%。

　　用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個，每個獎勵3000；二等獎16個，每個獎勵1500元；三等獎32個，每個獎勵800元。本項目已實施完成。

　　（4）教師培訓(xùn)經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)2.22萬元，執(zhí)行率為4.44%。

　　主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響，本項目還在逐步實施中。

　　（5）代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元，執(zhí)行數(shù)84.35萬元，執(zhí)行率為95.02%。

　　主要用于支付國家、省、市、縣專項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進情況進行實施。

　　總體而言，我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進（項目資金支付未達進度的原因是項目還在逐步實施中），各個項目克服疫情的影響，按制定的計劃正常或推遲實施，能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。

　　四、運行監(jiān)控分析

　　（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入716.27萬元,全年預(yù)計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達到99.19%。其中：

　　一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行710.46萬元，執(zhí)行率達到99.19%。（基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)696.27萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行14.19萬元，執(zhí)行率70.95%，包括事中新增項目，項目經(jīng)費預(yù)計總體執(zhí)行170.92萬元，執(zhí)行率96.71%。）

　　事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行867.19元，執(zhí)行率99.33%。

　　（二）全年績效目標預(yù)計完成情況

　　預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實施之中，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

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