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預算績效管理項目績效自評報告范文（精選17篇）
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預算績效管理項目績效自評報告 1
為加強機關行政效能建設，改進機關作風，提高公務人員的積極性、主動性和創造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據《中華人民共和國公務員法》、中組部、人事部《公務員考核規定(試行)》(中組發〔xx〕2號)和《新平縣機關工作人員績效考核辦法(試行)》(新發〔xx〕24號)文件精神，xxxx鄉結合實際，全面組織實施績效考核工作，并取得了明顯成效，現將一季度以來績效考核工作匯報如下：
一、開展績效考核的基本情況
(一)開展前期調研
為確保績效考核工作的順利實施，20xx年8月至11月，鄉黨委、政府組織相關人員深入站所、村組開展調研，就考核對象、考核內容、考核方式方法進行詳細調查了解，通過調研，為制定方案打下堅實的基礎。
(二)成立領導小組
為加強績效考核工作的組織領導，20xx年11月底，鄉黨委、政府成立了以黨委書記任組長，鄉長和黨務副書記任副組長，涉及的站所長、紀檢專干、工會主席、一般職工代表為成員的領導小組，并設立領導小組辦公室在鄉組織辦，明確鄉組織人事專干全權負責處理績效考核工作的日常事務，確保了績效考核工作的順利推進。
(三)制定考核方案
在認真調研的基礎上，鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，20xx年12月10日及時召開動員大會，全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內容。
20xx年12月15日制定了《xxxx鄉績效改革實施方案》(討論稿)，12月15日至20日，通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式，充分征求意見和建議，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議，最后經全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實施。
xxxx鄉績效考核方案明確規定：考核范圍和對象為政府機關工作人員和參公管理人員(共26人)，不含鄉黨委、人大、政府主要領導;事業單位人員暫不列入考核范圍。考核資金來源為鄉政府機關工作人員和參公管理人員(鄉黨委、人大、政府主要領導除外)在職在編干部職工隨工資發放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計)，按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責，并結合出勤和領導交辦的工作完成情況，由鄉考核組負責組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領取考核資金。
(四)全面組織實施
20xx年1月起，鄉黨委、政府按照職工通過的《xxxx鄉績效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來決定各自的崗位，當同一崗位出現3人以上來報名，采取競爭上崗位，對沒有人報名的崗位由組織研究決定，對個別的崗位實現輪崗交流任職，全鄉16個股級崗位全部調整充實了人員，做到人人有崗位、人人有職責。
二、20xx年一季度績效考核工資分配情況
20xx年4月1日至5日，鄉領導小組對照實施方案逐人逐條進行了檢查考核，并按照考核分值計算出個人的一季度績效工資，通過公示后報縣財政局發放績效工資，一季度共兌現績效工資xxx元，平均人均兌現1500元，最高績效工資1700元，最低1200元，績效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標的數據難于計算，扣分和加分難度都很大。
三、績效考核中存在的.問題和不足
一是考核指標難于細化量化，特別是工青婦等群團組織
突出;
二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現有的人員滿足不了崗位的職責要求;
三是部分職工對用扣他本人津貼來考核有意見。
四、下一步工作打算和意見建議
一是完善績效考核工作日常監督檢查;
二是全面細化、量化指標，根據指標定分值、定工資;
三是加強痕跡管理。
建議：
一是縣直部門對應鄉鎮的站所或業務人員，出臺相關的考核內容，由鄉鎮直接來執行考核;
二是縣委、縣人民政府能拿出一定的考核獎勵資金，加大獎勵的力度。
預算績效管理項目績效自評報告 2
20xx年上半年，在縣委、縣政府的正確領導和關心支持下，開慧鄉有幸成為長沙市城鄉一體化示范鄉鎮，鄉鎮績效考核工作匯報。開慧鄉黨委、政府堅持以統領全局，積極抓好板倉小鎮建設的良好機遇，力爭打造“經貿重鎮、旅游強鎮、文化名鎮、生態美鎮”，扎實開展兩幫兩促和創業富民活動，積極應對挑戰、開拓創新，全鄉經濟社會繼續保持了健康平穩的發展態勢，較好的完成了各項考核任務。
一、上半年經濟運行進展情況
(一)經濟健康平穩發展
1、工業發展
今年上半年以來，我們在全力推動項目建設的同時，努力幫助企業營造良好的發展環境，將兩幫兩促和創業富民活動結合起來，作為一項總的工作來抓。為促進企業發展，形成規模，鄉黨委、政府制定了扶持私營企業發展的規劃和激勵措施，對全鄉13家企業實行黨政領導聯系企業制度，組織對每個企業的經濟形勢進行調查分析。同時對目前存在困難的企業，鄉政府幫助企業排憂解難，熱情服務，主動協調各方關系。至6月底，全鄉規模工業企業共完成11576萬元(任務11000萬元)，全鄉工業共完成產值21632萬元。其中產值最高的是金山糧油，已完成7826萬元，效益最好的李氏家具，完成稅收近32萬元。
2、財政建設
上半年，我鄉共完成地方財政收入203萬元，地方性收入151萬元。堅持通過深化改革、科學決策、規范管理，實現財政資金、預算支出程序的審批規范化，確保財政經濟的穩健運行。致力于建設有開創性的構建涵蓋農村低保、農村合作醫療、貧居工程等在內的社會保障體系和社會公平發展體系。
3、招商引資
以板倉小鎮建設為重點，突出形象設計、項目包裝，制定優惠政策，營造優良投資環境。我鄉在京珠高速聯絡線沿線設立“板倉小鎮”建設宣傳牌，在開慧鄉政府的網站上建立“板倉小鎮”的專題，并安排專人積極更新。同時樹立全民招商意識，結合區域優勢和資源優勢，走“以資源引資，以資源利商”的路子，牢固樹立“項目是投資的載體和支撐，抓經濟就是抓投資，抓投資就是抓項目”的思想，積極主動出擊，狠抓跟蹤落實。另外，組織招商小分隊走出去宣傳開慧，爭取每年引進1-2個企業和項目，增加全鄉經濟總量。全鄉招商引資共引進項目75個，實際到位資金3500萬元，完成全年任務的53%，實現了時間過半，完成任務過半。
4、商貿流通
重點以板倉小鎮建設為契機，啟動相關商貿流通基礎建設。依托京港澳高速和107國道交通優勢，以開慧紅色故里板倉小鎮為核心，打破行政區域界限，主動承接長株潭和武漢輻射，在湘北建立一個帶動和服務長平汨三縣的.現代化商貿旅游精品小鎮，探索“農民集中居注市民下鄉”兩條新路，摸索三種發展模式即“遠離城市低成本實現城鄉一體可復制可推廣的經濟模式、靠生態提升品質用品質提升價值的生態模式、以紅色旅游，都市休閑，文化教育為產業方向的低碳模式”。目前，總體規劃已經出臺，土地利用規劃已經上報，各項基礎工作正抓緊推進。現在，斯洛特小鎮正在建設之中，相關招商活動也已經有序啟動：由城建公司對斯洛特水街進行大型超市的招商，與專業公司合作成立物業公司、家政服務公司。
(二)公共管理到位
1、生態環境保護與建設
鄉政府牽頭成立專門的領導班子，生態環境管理制度化，日常化。我鄉以“優化農村環境，推進城鄉一體化”為目標，結合鄉村環境衛生整潔行動督查內容，大力開展農村環境衛生整潔運動，突出重點，解決難點。通過這半年來的環境整治工作，開慧鄉農村環境面貌有了明顯的改變。
我鄉黨委政府成立了專門的領導班子、制定了詳細的環境整潔實施方案，多次帶領黨政干部、村支兩委下村督查、多次召開環境整潔專題會議，全力開展“四潔”運動，實行三天一督查、四天一總結、五天一通報、一周一講評。并且在平時逢會必講環境衛生，使愛護環境、愛我家園的呼聲深入千家萬戶，工作匯報《鄉鎮績效考核工作匯報》。 我鄉按照“六個不一樣”的標準，即“領導抓與不抓不一樣，目標明不明確不一樣，方法恰不恰當不一樣，政策配不配套不一樣，主體擺不擺正不一樣，定位準不準確不一樣”，把環境治理當作頭等大事來抓，建立一級抓一級的監督、督查機制，要求每位干部都要樹立“沒有環保意識的干部是不稱職的干部，不抓環境治理的干部是不負責任的干部”的思想。另外，從“四治、四潔”入手，抓重點整治到位。我鄉的環境整治分為兩部分：一部分是針對集鎮街道開展的“四治”運動，治污、治臟、治亂、治差;另外一部分是針對農村環境開展的“四潔”運動，即清潔家園、清潔田園、清潔水源、清潔能源。
其次，積極爭取多方投入，抓基礎設施建設到位。針對我鄉經濟薄弱、環境設施缺乏，全鄉大小垃圾池僅有500多個，無清潔隊伍、無環保機制的現狀，我鄉積極向上級爭取資金、項目，不斷完善基礎設施建設，一是對現有垃圾中轉站進行維修、維護、新安裝了卷門，并承包給環保合作社安排專人負責管理、維護和清運垃圾;二是由環保合作社添置了3臺垃圾運輸車、1臺灑水車、12臺垃圾廢品回收車，均有專人負責管理和使用，并且依靠環保合作社、長沙縣再生物資有限公司，對大部分可回收廢品進行處理，大大減少了垃圾集中處理量。三是在5月份我鄉建設了800個高品質的分類垃圾池，采用獨戶一個垃圾池，集居共用1個垃圾池的方式，在全鄉實現了垃圾處理、清運全覆蓋的目標、四是在改水改廁方面，我鄉積極向衛生局爭取指標1200個，預計在今年使全鄉改水改廁率達到80%以上，五是在沼氣池建設方面，我鄉積極向市農辦、縣農辦爭取指標200個。六是針對養殖污染是農村主要污染源這一問題，我鄉積極和中國農業科學院銜接，依靠他們的技術優勢，在我鄉啟動3戶零排放養殖示范戶改造、下一期完成20戶示范戶改造，積極為長沙縣在養殖治理方面帶好頭、作出典范，同時積極爭取日本國駐華大使館的支持，初步計劃無償支持我鄉環境治理資金80萬元，中國農業科學院無償支持資金20萬元，前期已經到位10多萬元。另外我鄉還得到市縣各級各部門的大力支持，通過多方籌資，預計今年給予各村投入環境治理資金超過50萬元，有效的保障了環保工作的長效運行。
最后是從政府引導到村民自覺，抓運行機制到位。環境治理村、組、戶是治理主體，尊重農民的主體地位，發揮農民的主體作用，依靠農民的自身力量，政府加強宣傳、引導、指導，并配套相關鼓勵政策和基礎設施，環境治理就會立竿見影。
2、城鄉一體化建設管理
一是板倉小鎮的總體規劃基本確定。板倉小鎮總體規劃已于3月底評審，整個規劃以發展紅色旅游產業為主題，以完善城鎮基礎設施為重點，以鼓勵集中居住為核心，以吸納城市資本為動力，以因地制宜、循序漸進推進為手段，以轉移農民、致富農民為目標。鎮區布局結構為開慧故里、斯洛特小鎮、竹山新區三個中心。二是基礎工作逐步開展。飲水工程、農電改造工程和鄉域內路網工程取得一定的成效。另外，新建了可容納100人的開慧敬老院。勞務培訓工作也有序展開，免費培訓農民，提高勞務輸出能力。三是項目建設相繼啟動。科學立項，嚴格監管，有序開發。
3、項目審批和管理
今年建設的開慧敬老院和飄峰山引水工程以即將建設的項目：葛家山河道治理工程等等都是嚴格按照項目審批制度，政府嚴格把關中進行的。
4、社會事務管理
(1)社會治安綜合治理和維護穩定工作。緊緊圍繞創建“平安開慧”為主題，堅持“打防結合，預防為主”的工作方針，著重抓好綜治維穩工作。領導重視，責任落實，目標明確，全力維護社會穩定，認真排查各類問題。采取認真摸查，取締邪教組織和認真抓好流動人口工作等措施，全力維持穩定。還通過采勸嚴打”和整體聯動防范和平安創建工作，進一步維持穩定。
(2)突然事件應急處理。鄉政府成立了突發事件應急處理領導小組，制定了相應應急突發事件的應急處理預案。
(3)明確信訪工作責任，預防為主。改善工作作風，將矛盾和問題化解在村組，消除在萌芽狀態。
(4)安全生產工作。成立了安全生產領導小組，始終將安全生產工作列入重點監管對象。采取定期和不定期結合的方式，對全鄉安全生產進行大檢查，徹底消除安全生產隱患。
(5)計劃生育工作。落實國家政策，深入群眾，切實加強優質服務，創新工作方法，很好的完成了各項目標任務。全鄉計生工作基礎牢固，計劃生育生育率97.4%，三查一治率98%。
(6)統計工作開展順利。各相關統計和鄉綜合統計工作開展得力，及時準確提供和上報相關數據。積極做好了第六次全國人口普查工作的前期準備。
(三)公共服務優良
1、社會保障和勞動就業。
按照國家相應政策與規定，城鄉低保實現應保盡保，落實“陽光工程”。加大培訓力度，通過對農民免費培訓力度，提高勞動力輸出能力。目前已經免費培訓500多人，舉辦了三次招聘會。
2、公共衛生服務體系建設。
著力完善公共衛生體系，成立了公共衛生管理領導小組和傳染病管理領導小組，在常見的傳染疾病的預防和治療方面取得了較好的成績。鄉村清潔衛生，農村改廁改水工作進展順利，垃圾分類處理有序進行，今年五月份我鄉建設了800個高品質的分類垃圾池。沼氣池建設也取得突破，我鄉向市農辦、縣農辦爭取指標200個。針對養殖污染問題，我鄉與中國農業科學院合作，積極探索養殖零排放之路。
3、社會事務服務。
(1)教育工作。黨委、政府高度重視教育，積極抓好中小學和幼兒園的規劃布局工作，全面完成中小學的建設任務，加大了教育資金投入，完成了中心小學新教學樓建設和開慧中學禮堂改造以及葛佳小學提質改造等相關工作。進一步完善文化站的建設，修建了門球場，組織舉辦了“板倉小鎮”杯籃球賽和爬山比賽。
(2)公路建設。驕陽路綠化工程基本完成，鄉域內路網全部拉通，實現了水泥道路硬化到組。步行街道路規劃正在設計，本月底可出施工圖，開慧達到和飄峰山道路正在出施工圖和完善毛路基工作。
(3)水利建設。引水工程建設自來水管道已經在集鎮鋪設完畢，支管網鋪設正在進行，個別據點已投入使用。飄峰山引水工程已完成規劃設計。葛家山河道治理正在規劃設計中。
(4)農電改造工作。6個村完成了農電改造，板倉小鎮用電計劃已報市電業局，11萬伏安變電站已初步納入十二五發展計劃。
預算績效管理項目績效自評報告 3
一、基本情況：
（一）項目基本情況：資金總體情況、項目分部情況、得分情況；項目背景:杭州技師學院位于浙江省桐廬縣桐君街道君山村污泥口,根據杭州技師學院發展的現狀,為了提高辦學水平,改善辦學條件,進一步整合優化教育資源，推進“教育強市”建設，20xx年2月20日，經杭州市發展和改革委員會《關于同意杭州技師學院校區擴建項目建議書的批復》(杭發改函[2008]59號)批準，該項目列入杭州市20xx年基本建設計劃。新征用地面積69316平方米。建設內容和規模：建設教學樓、實訓樓、培訓樓、行政樓、校企合作實訓樓、學生公寓、食堂、其他配套用房和體育運動場地。皮膚項目估算投資調整為19737萬元，杭發改社會批復[20xx]56號文對初步設計進行了批復,批復概算19737萬元.所需資金有市地方財力解決。
（二）項目績效目標
1、項目績效總目標：公眾滿意度；
2、項目績效階段性目標：對周期長、范圍廣的項目，按項目申報情況，對階段性目標進行闡述。如（對申報目標）有績效目標調整的情況，要有調整依據、審批程序，并分析總結。
績效目標的總體要求：預期產出，包括提供的公共產品的服務的數量；預期效果；服務對象或項目收益人的滿意程度；達到預期產出所需要的成本資源；衡量預期產出、預期效果和服務對象滿意程度的績效指標；其他。
二、項目單位績效報告情況
（一）申報的及時性
（二）內容的完整性
（三）信息的準確性
三、績效評價工作情況
（一）績效評價目的：以財政部門為主體、政府其他職能部門共同配合而形成的管理公共產品和公共服務的一項制度。
（二）績效評價院原則、評價指標體系（附表說明）評價方法：科學規范、公正公開、分級分類、績效相關。
（三）績效評價工作過程
1、前期準備
（1）確定評價指標，制定評價工作底稿、評價報告內容；
（2）據文件規定時間，制定評價實施方案，確定現場評價時間及分組；
2、組織實施。列明本次項目組織管理體系。
（1）被評價單位填報信息調查表，撰寫自評報告；
（2）評價組對上報的相關資料進行審查、復核和測評；
（3）評價人員分組到現場，按照評價標準和規范，對各項指標進行計算和打分，初步形成評價報告；
（4）就初步評價結果與被評單位交換意見。
3、分析評價
（1）各評價小組根據有關規定，整理、綜合分析項目相關信息，撰寫被評單位的績效評價報告；
（2）評價工作組負責人指定專人根據各評價小組的評價報告及相關資料撰寫績效考核評價總報告，并提交省財政廳征求意見；（3）評價工作小組出具正式報告上報財政廳。
四、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析：財政資金到位率，整體項目資金到位情況（應到、實到、到位比例、未到情況說明）；
2、項目資金使用情況分析：資金撥付、資金結余、資金支出等；
3、項目資金管理情況分析：規范性、有效性、執行情況；
（二）項目實施情況分析：評價項目在建設施工過程中執行各項制度的情況，包括基本建設程序執行情況、管理制度執行情況等。
1、項目組織情況分析：對機構是否健全、分工是否明確進行定性評價；
2、項目管理情況分析：評價項目實施單位是否建立健全項目管理制度并嚴格執行；
（三）項目績效情況分析
1、項目經濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況：從項目投資估算結合績效目標分析本項目實施過程中對成本進行控制，工程勘察、設計、施工、監理單位等都采用公開招標確定；
（2）內控制度的符合性測試：對照杭政辦函[20xx]91號文；我們對杭州技師學院的內控管理制度的制定和執行情況進行了全面檢查,基建辦實行每周工作例會制度,總結上周工作,安排部署本周任務,做到嚴格按照職能分工開展工作,嚴格執行考勤制度,認真巡查監督工作,做好有關檢查記錄,協助監理和承包人及時處理施工過程中的有關問題。
（3）評價合同管理和履行情況:建設單位與建設工程勘察、設計、施工、監理等中介及技術支持單位都經過公開招投標確定中標單位并簽訂了相關合同。
（4）評價工程竣工驗收及實體資產移交環節,經過現場調查詢問,由于實際竣工時間都已不同程度的延遲,所以一旦竣工驗收完成,工程項目都立即交付使用.產權清晰，歸屬明確，責任到位。
2、項目效率性分析（產出維度方面）
（1）項目實施進度：1#宿舍樓實際完工日期為20xx年9月,比合同工期延遲了半年,究其客觀原因,由于天氣,施工現場人工挖孔樁發生流沙,原材料水泥供應不足等；
（2）項目完成質量：產出質量是基本達到績效目標。
3、項目效益性分析
（1）項目預期目標完成程度：與實施進度重復
4、可持續性影響：項目實施后對人、自然、社會等方面的可持續影○響，并與立項時預測的可持續發展目標或項目實施前對比，評價影響程度；
5、服務對象滿意度：項目預期服務對象對項目實施的滿意程度。○
五、綜合評價情況及評價結論
按資金管理、項目管理二方面內容進行分析說明，并披露總體評價結果（評分評級）。
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
根據實總結經驗和做法，對發現的`問題客觀公正，不隱瞞、不庇護；針對問題提出建議。包括資金管理、項目管理以及本次績效評價中存在的問題和建議。評價中發現的不足:
（1）我們抽查了該學院提供的部分單位工程項目檔案資料，發現檔案中部分工程項目資料沒有歸到同一目錄、同一處所存放、同一個項目施工資料,竣工資料,招投標資料以及合同等需從不同的地方找到,給管理和檢查發現問題帶來了一定的不便,工程檔案資料未按各單位工程項目及時歸類整理。例如污水處理工程在基建檔案目錄里有施工合同,相關招標文件,投標文件以及中標通知書等資料均沒有編號歸檔收藏；學生1#宿舍工程中有建筑規劃,施工許可證、招標文件、中標書，但是缺少該工程的招標控價以及預算書等資料，這給今后開展工作造成了比較大的麻煩，既然施工資料和部分招投標資料、合同已經歸檔編號作為永久保存，希望貴院能夠及時把每個單位工程的資料都補齊補全，即從工程開始立項到竣工驗收整個建設過程進行一個整理歸檔,而不是零星的選擇性的放一些資料歸檔,等需要用到時,有資料,但要從不同的地方去找。
（2）部分工程都有延期的情況,只在聯系單中說明了延期情況并同意延期,在審核報告中并未按照合同約定履行違約責任,但施工合同中只約定了施工方延期的懲罰和違約責任,例如一些不可抗力或由于建設方原因導致的工程延期未進行書面約定說明,缺乏公平性。
（3）工程的書面文件的裝訂整理中，特別是有法律效益的一些文件上缺乏嚴謹，比如1號宿舍的施工合同中的合同工期將20xx年寫成了20010年,是屬于很明顯的錯誤。
（4）有些工程的審核率偏高，部分聯系單，在最初的勘探，設計階段就可以做出調整,免去了后期的聯系單大比例增加費用。
（5）施工單位竣工報告沒有,只有竣工驗收報告,無法確定實際竣工日期，截止審查結束
預算績效管理項目績效自評報告 4
一、項目基本情況
（一）績效目標情況
切實改善脫貧村和配貧困村群眾生產生活設施條件，補齊基礎設施短板、持續落實小額信貸貼息、雨露計劃、公益性崗位、跨省就業交通補助、防返貧預警、資產收益、產業發展，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，銜接推進鄉村振興。
（二）資金安排情況
20xx年，用于鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興建設任務安排資金19204.096萬。其中，央省14059.11萬元、市級1299萬元、縣級3845.986萬元，資金已全部到位。
二、績效目標完成情況分析
（一）預算執行進度情況分析。
20xx年，鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興建設任務資金支付18501.096萬元，未支703萬元，支付率95%。未支付資金屬于部分項目暫未審計和預留的質保金，待審計結束和質保期滿后，再辦理結算和支付未付資金。
（二）總體績效目標完成情況分析。
20xx年用于鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興建設任務資金安排的項目，實際完成的任務量達到績效目標申報的任務量。用途均按照央、省銜接資金管理辦法，未突破負面清單安排資金項目。
跨省交通就業，為跨省就業的`脫貧勞動力（含監測對象）解決交通補助，由縣人社局動態收集跨省就業務工脫貧戶、監測戶信息，對其務工產生交通費用按政策給予一定的補助，實報實銷。
公益崗位補助，用于開發農村公益性崗位，解決脫貧戶、監測戶勞動力就近務工，補貼標準為600元/人/月，已全部發放到位。
小額信貸貼息，用于支持脫貧戶、未消除風險的監測戶發展種植業、養殖業、農副產品加工業、服務業及其他增收項目的。5萬元以下（含5萬元）3年以內的貸款，按基準利率全額貼息，不超過5%的年利率，已全部完成。
雨露計劃，對脫貧戶、監測戶家庭中接受中等職業教育的普通中專、成人中專、職業髙中、技工院校全日制在校學生，接受高等職業教育的全日制高職（專科）在校學生進行補助，標準為1500元/人/學期，每年度分春、秋兩季，已全部完成。
資產收益項目，根據合同協議，今年11月份將進行第一次收益分紅（8%），主要用于增加低收入脫貧戶和監測戶收入。
村級返貧預警基金，在21個省級鄉村振興重點幫扶村建立返貧預警基金（除塔山鎮寶林村19萬元外，其余20個村每村安排30萬元），主要用于防止返貧監測幫扶，已全部下達村級。本年度計劃全部收回充實縣級防止返貧預警處置基金。
用于脫貧村、非貧困村必須必要基礎設施建設50個項目，涉及22個鄉鎮25個村，已全部完工。
用于培育和壯大特色優勢農業產業44個項目，已基本完成。
用于以工代賑2個項目，已全部完工。
用于市級激勵資金13個項目，已全部完工。
縣本級配套10個項目，包含：享受"雨露計劃"職業教育補助、補充教育救助基金、脫貧人口購買醫保代繳、補充衛生救助基金、易地扶貧搬遷（債券）貸款貼息、農村集中供水站完善供水配套設備、脫貧戶電視收視費補助、村級組織代理記賬費用、20xx年銜接資金項目管理費、易地扶貧搬遷基建類項目前期費等項目，已全部完成。
（三）績效指標完成情況分析
1、數量指標。
新建（含加寬）152.94公里；整治渠道45.023公里；堰塘（蓄水池、翻水堰、攔河堰）47座；護坡整治5.269公里；藤椒種苗250萬株、綠色防控設備1套、垃圾中轉站1座、農村公廁10座、路燈92盞、防控設備100盞、新建小型集中供水工程3處、建輸變電工程1套、滴管設備1套、新建高架蔬菜基地200畝、科技大棚2000平方米、農事服務中心200平方米、增壓泵站設備1套、提灌站3座、園區綜合服務中心（產品分檢）1處、噴灌109.56畝、田間水肥一體智慧設施設備1套、料倉1座、大棚（含噴灌）10畝
2、質量指標
竣工驗收合格率達100%。
3、時效指標
20xx年底完成。
4、成本指標
項目中央財政部分總投資不超過預算資金。
5、經濟效益
產業類項目以扶持為主，形成良好的聯農帶農機制，項目的實施以流轉土地、吸收務工、產業帶動等方式，優先聯結脫貧對象、監測對象，增加脫貧戶、監測戶收入，增加村集體經濟。
6、社會效益
有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農業基礎設施條件，解決群眾出行難、用水難、耕種難等具體問題。
7、滿意度指標
切實補齊農村基礎設施，對群眾生產生活各方面有著良好的影響，受益村、群眾十分滿意。
（四）項目效益分析。
項目建成后，有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農業基礎設施條件，解決群眾出行難、用水難、耕種難等具體問題，群眾十分滿意，為村集體經濟發展奠定良好基礎。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
暫無未完成的績效目標和指標。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
我中心20xx年政策和項目支出績效自評報告在門戶網站公開，接受廣大群眾監督
五、其他需要說明的問題
三臺縣20xx年度財政預算執行和其他財政收支以及財政總決算（草案）情況審計（簽）反饋：“返貧預警基金管理不規范。21個重點幫扶村村級返貧預警基金共計619萬元使用效益低。擬對20xx年重點幫扶村撥付的返貧預警基金收回，并補充到縣級返貧預警基金，目前，正按程序報縣政府審批。
預算績效管理項目績效自評報告 5
一、項目基本情況
根據市委編辦《關于重組保山市鄉村振興局的通知》（保編辦〔20xx〕20號）和參照《中共保山市委辦公室、保山市人民政府辦公室關于印發〈保山市人民政府扶貧開發辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（保辦字〔20xx〕25號）要求，結合市鄉村振興局工作職責，為確保圓滿完成20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作目標任務，市財政20xx年度安排市鄉村振興局脫貧成果鞏固工作補助經費167、00萬元，主要用于開展脫貧成果鞏固工作日常督查檢查、業務培訓、項目管理、宣傳等工作支出，確保維持市鄉村振興局日常辦公正常運轉和年度鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接目標任務的順利完成。
二、項目績效自評工作開展情況
按照績效自評工作要求，我局成立了以局長為組長、分管財務的副局長為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組，對照項目績效自評表各項指標，結合有關項目的政策規定、財務會計制度和年初部門整體績效目標，充實細化了本部門的項目績效自評表，并逐條逐項開展自評，對自評過程中發現的問題，認真分析原因并擬定整改措施，為下一步工作夯實基礎。同時撰寫形成相關項目績效自評報告，一并報送市財政局。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1．項目資金到位情況
市級財政年初預算安排我局20xx年脫貧成果鞏固工作補助經費180.00萬元、年中調減預算經費13.00萬元，根據《保山市財政局關于20xx年部門預算的批復》（保財農﹝20xx﹞20號）、《保山市財政局關于調整經費預算指標政府經濟分類科目的通知》（保財農﹝20xx﹞139號）和《保山市財政局關于調減20xx年經費預算的通知》（保財農﹝20xx﹞165號）精神，實際到位資金167.00萬元。
2．項目資金執行情況
20xx年預算安排本局脫貧成果鞏固工作補助經費支出167.00萬元，年末實際支出經費167.00萬元，其中：辦公費4.10萬元、印刷費2.05萬元、手續費0.74萬元、郵電費4.13萬元、差旅費69.46萬元、辦公場地租賃費4.56萬元、會議費4.08萬元、培訓費1.54萬元、公務接待費2.48萬元、勞務費16.13萬元、委托業務費18.15萬元、公務用車運行維護費1.95萬元、公務車輛租賃費37.63萬元。年末結轉結余為0.00萬元。
3．項目資金管理情況
我局嚴格按照國庫集中支付制度相關規定通過零余額賬戶辦理支付業務，遵循“先有預算、后有支出”、厲行節約的原則，項目經費按財政預算撥款金額和資金規定使用范圍列支，款項通過銀行轉賬或公務卡方式進行支付。同時，在支出中我局嚴格按照項目預算績效目標要求，將項目工作經費專項用于開展項目工作的各個環節，做到專款專用，保障項目績效目標得以實現。
（二）項目績效指標完成情況
1．產出指標完成情況
20xx年，本部門向上爭取資金共計81620.00萬元，其中：向上爭取財政專項扶貧資金65994.00萬元、為年初計劃爭取資金數20000.00萬元的329.97%；爭取社會扶貧資金15626.00萬元、為年初計劃爭取資金數6000.00萬元的260.43%。到縣開展項目考察調研、督導檢查、跟蹤問效等工作5次以上，及時發現、補齊、解決工作推進中的短板和問題。同時，認真履行市鞏固脫貧攻堅推進鄉村振興領導小組辦公室統籌、協調、指導全市扶貧開發工作的職責，一是20xx年籌備召開鞏固脫貧攻堅成果推動鄉村振興領導小組會4次，市委常委會、市政府常務會研究鞏固脫貧攻堅成果推進鄉村振興工作12次。圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果目標任務，細化壓實市直主責部門職責，形成責任落實“網格化”；二是以脫貧攻堅成果為基礎，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果“四個專項行動”，鄉村振興“百千萬”示范工程，制定完成市、縣（區）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興規劃有效銜接專項規劃初稿；三是堅持新政策不出、老政策不變，過渡期內保山市金融服務政策、土地支持政策、人才智力支持政策等主要幫扶政策保持總體穩定，新出臺政策20余項；四是建立“月督導”工作機制，對縣（市、區）“責任落實、政策落實、工作落實、鞏固成效”進行實地督導；建立“月報告”工作機制，5縣（市、區）按照省、市領導掛聯分工，每月定期向掛聯領導報告工作推進情況。
2．效益指標完成情況
20xx年，保山市始終將鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作放在突出位置，有序推動領導體制、工作體系、發展規劃、政策措施、考核機制等有效銜接，以不發生規模性返貧為底線目標，鞏固、拓展、銜接工作成效明顯。通過制發《保山市健全防止返貧動態監測和幫扶機制的實施方案》，持續抓好農村低收入人群常態化監測預警，按照“早發現、早申報、早審核、早幫扶、早消除”的工作要求，采取“一月一排查、一月一通報、雙月一調度”的工作措施，20xx年共發布監測信息報告9期，實現市級行業部門和各縣（市、區）的高效聯動，有效消除“三類對象”致貧返貧風險。根據全市防返貧監測相關數據測算，20xx年脫貧人口人均純收入12940.00元、為年初計劃收入數12000.00元的107.83%，較2020年的.11466.45元增加1473.55元、增幅12.85%。
3．滿意度指標完成情況
我局通過開展脫貧成果鞏固工作日常督導檢查調研、業務培訓、項目管理、監測統計分析、宣傳鞏固脫貧成果推進鄉村振興領域的典型經驗和先進做法等工作，積極向上爭取各類銜接推進鄉村振興補助資金扶持，重點支持鞏固拓展脫貧攻堅成果，積極銜接推進鄉村振興，讓群眾共享脫貧鞏固成果，群眾滿意度達到90%以上。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無
五、績效自評結果
從脫貧成果鞏固工作補助經費的管理、使用以及年度目標任務完成情況來看，我局嚴格按照相關項目和財務管理要求貫徹執行，沒有發現虛報、套取、擠占、挪用或報銷不合理開支等行為，通過全面落實鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接各項工作，圓滿完成了年度目標任務，群眾對脫貧成果鞏固工作滿意度達到90%以上。綜合以上，該項目績效自評得分100.00分，評價結果為“優”。
六、結果公開情況和應用打算
我局將認真按照《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（保財績﹝2022﹞4號）要求，在規定的時限內，通過政府的網站向社會公開本部門預算項目績效自評報告、自評表等績效自評信息。在今后的工作中，本單位將以此次自評工作為契機，針對存在的不足，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、資金使用效益和部門工作效率，不斷提升預算績效管理水平。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
（一）主要做法
我局認真貫徹執行《預算法》，結合部門工作實際合理編制部門預算。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。年度終了后，根據市財政局的工作要求，認真開展部門預算項目績效自評工作。
（二）存在問題
本部門雖然制定了相關財務管理制度，但要達到單位內部控制管理規范的要求還有一定距離，需要在今后的工作中不斷更新完善。
（三）有關建議
結合財政支出績效管理有關要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
八、其他需說明的問題
無
預算績效管理項目績效自評報告 6
20xx年來，我校在縣教育和體育局、鄉黨委政府的正確領導和大力支持下，在全體師生共同努力下，我校認真貫徹落實上級會議及文件精神，緊緊圍繞縣委、縣政府總體工作部署和縣教體局工作安排，本著“為每個孩子的幸福人生奠基”的辦學理念，以提高教學質量為根本，以促進學生全面發展為目標，以加快教師專業成長為基礎，以學生活動為載體，以責任與擔當為突破口，扎實推進各項工作。一年來，我們踏踏實實，抓好每一個細節；勤勤懇懇，做實每一件事情，工作得到上級領導和廣大家長一致好評，下面我就學校20xx年度學校工作情況做以下匯報：
一、貫徹教育方針、執行教育法規
1、學校堅持社會主義的辦學方向，全面貫徹執行黨和國家的教育方針，實施義務教育工作, 轉變觀念, 推行素質教育和新課改, 努力提高教育教學質量, 注重學生德、智、體、美、勞的全面發展，為上一級學校輸送了合格的小學畢業生，為國勝鄉基礎教育的普及奠定了良好的基礎。
2、學校嚴格按照國家課程計劃要求，征訂課本，開齊課程，按學科課標規定，開足課時。嚴格按照學校工作“七管理”和教師工作“七認真”及《教學工作十大問題的若干規定》，對教育教學工作進行過程的控制和管理。
3、學校嚴格執行教育法規。一年來，學校重視教育法規的學習、宣傳教育，每期利用教師例會、學校工作微信群、家長會、黑板報大力宣傳《教師法》、《義務教育法》、《未成年人保護法》等法律法規。使學生、教師、家長明確在義務教育中的權利和義務，營造了學校依法管理、教師依法執教、家長依法送子女入學的良好局面。
4、學校嚴格執行“減負”的規定保證并控制周課時總量和作息時間；合理安排學生的課內外作業量；嚴格按國家的課程標準征訂教材；從未利用節假日和寒暑假收費補課；極大地減輕了家長送子女入學的經濟負擔和學生的課業負擔。
5、嚴格收費政策。認真執行新的“義務教育經費”保障機制的規定，落實“三免”及寄宿制貧困學生“兩補”生活補貼、肉食補貼、循環教科書的管理。
二、學校管理
1、組織領導
（1）、我校領導機構建全，班子團結，分工明確，工作負責，運行正常，無任何推諉扯皮現象發生。學校工作及分管工作有計劃、有檢查、有總結，各種規章制度健全，檔案資料規范，管理合理。
（2）、學校充分發揮了工會組織的民主管理、監督、和橋梁紐帶作用，學校的重大決策、教師的評優晉級等由學校領導班子集體討論提供方案，交工會組織職代會成員討論通過，增加了學校工作的透明度，在涉及教師切身利益方面體現了公開、公平、公正的原則，調動了教師的工作積極性；協調了教師之間、教師與學校領導之間的良好關系。
（3）、充分發揮了支部在學校管理中的核心作用、戰斗堡壘作用，以及黨員教師的先鋒模范作用，使學校辦學方向明確，各項方針、政策、指示精神得到貫徹落實。
2、師資隊伍建設
（1）、學校重視了教職工的思想政治工作，強化了師德、師風意識。工作由學校支部負責，利用全鄉的教師會、支部生活會、村小工作檢查、中心校和村小周一的例會等形式，組織教師學習《教師職業道德規范》和教育主管部門規范師德、師風的文件和會議精神等。提高了教師的政治思想素質，增強了師責意識，全鄉教師在工作中倡導奉獻精神、敬業精神，學校教師形成了愛校、敬業、守紀的良好教師群體。
（2）、加強了學校的校本培訓和教師的繼續教育工作，此項工作由教導室具體負責，組織教師參加技能檢測培訓，寒暑假市、縣組織的培訓；教研組織的教師集體備課、磨課、上示范課，開展優質課評比；學習新課標、教育刊物上登載的新信息、新理念。通過這些工作的開展，全鄉教師接受了不同形式、不同內容、不同層次的學習，更新了觀念，靈活了教法，提高了業務素質。
（3）、積極支持鼓勵教師參加學歷提高培訓，為他們的學習提供方便，全校教師學歷都達到專科以上，鼓勵教師學歷提升。教師通過學歷提高培訓，不僅提高了自身的文化知識水平，同時也提高了教育教學的業務能力，為學校教育教學工作的良性發展，起到了很好的促進作用。
3、德育工作管理
（1）、德育工作組織健全，成立了由校長任組長，教導主任、副主任、總務主任及各班班主任為成員的德育工作領導小組，具體工作由支部書記兼德育主任親自抓，主持開展全校的德育工作。工作有計劃、有檢查、有總結。
（2）、學校的德育工作，堅持了政治育人、思想樹人的工作思路，充分調動了各個部門、黨員教師、班主任教師、科任教師的工作積極性，大家從思想上提高了對德育工作的'認識，人人參予學校的德育工作，重視學校德育陣地的建設。利用張貼《小學生守則》、《小學生日常行為規范》來規范學生的行為；利用重大的節慶活動（國慶節、元旦節、勞動節、兒童節），少先隊活動、游園活動等陶冶學生情操；利用升旗、周會、思品課及各科教學以及名人名言警句等對學生滲透思想教育；同時加強值周工作管理和每日班級學生常規評比公布，年終評比表彰“三好”、“優干”及“優秀少先隊員”；開展“小公民”評選和假期“五個一”的活動；教師家訪、召開家長會，溝通了學校和家庭教育的聯系；正確使用好《小學生素質評價手冊》和課改年級學生的綜合素質評價，通過這些工作，使學校的德育工作取得了較明顯的效果，學校形成了良好的班風、學風和校風。
（3）、學校重視校園的文化建設，有校訓、名人名言警句、警示語、宣傳標語、學習園地、壁畫等。盡力為師生創造良好的文化氛圍和育人環境。
（4）、學校關愛留守兒童、三殘兒童，努力為他們營造溫馨的學習、生活氛圍，給予他們更多的關注、關懷。學校支部號召黨員同志和廣大教師與留守兒童接對子，幫扶關愛留守兒童。
4、教學管理
（1）、學校始終堅持以教學為中心，強化教學管理，并結合本校實情制定了目標管理和獎懲方案。教學工作有計劃、有落實、有檢查、有總結，切實強化了教學過程的管理，做到了完小每兩周檢查一次，村小每月檢查一次，對于不負責任的教師嚴格按照目標管理獎懲方案兌現，做到求實斗硬。堅持了班子成員兼課、聽課制度。
（2）、教研工作組織健全，工作有計劃、有檢查、有總結，中心校成立了教科室，語、數及綜合科教研組，大的村小也成立了教研組，并定時組織教師開展了教研活動，通過活動促進了教師觀念的轉變，強化了教書育人意識，靈活了教法。
（3）、學校認真組織了每個學期的考務工作，成立了考務工作領導小組，從事考試、閱卷、統分、分析總結等工作，嚴肅考紀考風，嚴禁弄虛作假，考試成績真實可信，達到了以考促教的目的。
（4）、學校在加強對“教學七認真”工作各個環節管理的同時，認真全縣教風大檢查的要求，除組織教師學習外，把要求印發到全鄉教師人手一份，要求教師認真自學，在教學工作中對照落實。
5、學校“普九”、“普教”和檔案管理
（1）、我校的“普九”、“普教”、檔案管理有專人分管，工作具體、詳實，資料規范，數據準確。做好控輟保學工作，今年我校沒有一個學生輟學，保證了“四率”的完成。學校檔案管理通過縣檔案局組織檢查驗收。
（2）、在宣傳“普九”、落實義務教育階段學生實行“三免”，困難家庭寄宿制學生實行“兩補”方面做了大量的工作，利用標語、板報、家訪、家長會等，宣傳黨和政府的惠民政策，認真落實特困家庭寄宿制學生“兩補”。通過這些工作的開展，對鞏固“普九”起到了良好的促進作用。
6、村小管理
為了規范全鄉學校的管理，提高學校教育教學質量的整體水平，集中辦學資源，我校加強了對村小的管理，由學校副校長、教導主任主抓村小工作的管理，工作有計劃、有落實、有檢查、有總結。今年九月民勝村一師一校教學點收編到國勝完小，新村希望小學五、六收編到中心校。通過中心校加強管理，村小的教育教學質量収到了明顯的效果。
三、教育教學質量
1、學校注重全體師生員精神文明的創建工作；師德、師風、良好道德規范的養成教育。組織教師認真學習教師行為“八不準”、《師德修養》、《教師職業道德規范》；在教室內張貼“守則”、“規范”、名人名言等規范師生行為。校園內墻、廁所等公共場所無亂寫亂畫現象；師生無賭博和其它違法犯罪行為。學校繼續保持了縣級文明單位、校風示范學校、常規管理合格學校、市級衛生單位等榮譽。
2、學校師生爭先創優的工作，評出了市級表彰的師德標兵1人，年終考核評優教師9人，市縣級表彰的“三好學生”、“優干”、“優秀少先隊員”16人，校級表彰的63人。通過樹立典范，表彰先進的工作，促進了學校精神文明建設工作的健康發展。
3、學校從開學起加強了教學質量的管理，制定了目標管理方案，分解了各年級的目標任務，同時加強了對教師教學“七認真”工作的檢查，督促指導力度，對存在的問題及時糾正、指導；對畢業班的工作制定了畢業班工作計劃，成立了畢業班工作領導小組，實行班子成員分校包點，進一步加強了對畢業班工作的管理和指導的力度。一年來，通過全鄉教師的共同努力，各年級的教學質量都有了一定的提高，總體呈現新教學質量穩中有升。
4、學校素質教育注重學生綜合知識能力的培養，要求認真上音樂、體育、美術、社會等課程，上好健康教育課；積極組隊參加教育局組織的中小學生運動會和文藝展演。運動會雖然沒有取得好的成績，但增強了學生的運動意識，激發了學生積極向上，努力拼搏的體育精神；得到向兄弟學校學習，增進友誼，取長補短的機會；對推動學校的體育工作起到了良好的促進作用；學生的文藝演榮獲鹽邊北片區二等獎，充分展現了學校師生的才藝和風貌，同時，也展示了學校素質教育工作所取得的成效。
四、體育衛生工作
1、學校的體育、衛生工作有專人分管，工作有計劃、有落實、有檢查。
2、衛生工作：中心校有常規評比欄，其它學校有班級常規評比表。校園的環境衛生，每天堅持三掃，廁所、污水溝、廚房堅持每周消毒，學生的個人衛生由值周教師、值周學生、各班的班主任教師檢查，并在常規評比欄（表）內量化公布。學校的環境衛生、個人衛生無臟、亂、差的現象發生。
3、學校充分利用健康教育課和黑板報等加強了對學生衛生、健康知識的宣傳教育。使學生初步了解和掌握了一些簡單的衛生 、預防傳染病的知識。
4、學校的體育工作：中心校大多數班級的體育課有專職體育教師任教，當天沒有體育課的課外活動都排入了體育鍛煉內容（例如：課間操、課間游戲等），學校的體育教學一年來有了較大的起色，絕大多數學生的體育成績達標。
五、安全工作
1、學校的安全工作成立了安全工作領導小組，工作有計劃、有落實、有檢查、有總結，制度上墻。
2、每期開學前，按照教育局安排要求，學校做好安全隱患的排查，給鄉黨委、政府做好匯報。學校的開學及安全工作，在鄉黨委、政府的重視和關心支持下，由鄉領導組織并會同派出所、市場監督管理所、衛生、電力、學校等單位組成聯合檢查組，進一步對學校的開學工作、安全工作、食堂衛生等進行檢查指導。
3、為了應急各種突發事件的發生，制定了安全工作應急處理預案；與學生家長簽定了安全責任書；設立了住校生管理值班室。安全工作明確了職責和責任追究。
4、在安全教育方面，利用校會、周會、板報、警示語對學生進行校園內追逐打鬧、攀爬、樓道擁擠、飲食衛生安全等方面的教育；請法制副校長、校醫專題講座等形式，對學生進行交通、防火、防電、防水、防毒以及預防傳染病的教育。對教師利用每周的例會學習教育局下發的安全文件，食品衛生安全的法律法規，安全事故案例，傳達安全工作會議精神，通達安全檢查整改意見；要求教師關注新聞媒體對安全事故的報道等。讓警鐘長鳴，讓全校師生牢固樹立“安全工作無小事，責任重于泰山”的思想意識。一年來，全校師生關注安全，重視安全，杜絕了學校安全事故的發生。
六、改善辦學條件
通過薄改項目，完成了國勝完小的食堂改造（工程造價15萬元），還在整改中的中心校教學樓地板水磨石、樓頂雨棚、教室墻面乳膠漆的改造（工程造價30萬元）。學校公用經費完成了新村希望小學擋土墻、圍墻的災后恢復工程（工程造價4.8萬元），購買了一臺快速打印機。保證了學校各項工作都能順利開展。
回顧學校一年的工作，有收獲也有不足，尤其是在教師依法執教方面我們的個別年輕教師做得不好，沒有把教師的職業道德規范學透徹，沒有在教育教學活動嚴格遵守，從而導致不該發生的家校矛盾，給我們學校乃至整個教育帶來了負面影響。在今后的工作中，學校將將強管理和教育，全鄉教師會繼續努力，我們有信心把我們的國勝小學越辦越好。
七 學校教學工作
1、師資隊伍建設
（1）師能培訓。組織以素質教育專題的全員培訓，認真參加現代教育技術培訓，熟練掌握多媒體教學技術，全面提高教師的素質和實際教育教學能力。
（2）骨干影射。抓實骨干教師、教研組長的培養。要求骨干教師、教研組長不斷提高自身的教育教學水平，更加明確和履行自己的工作職責，積極發揮自身在學校整體工作推進中的橋梁作用，成為學校不斷發展的中堅力量。
（3）分層培養。針對不同層次教師的不同需要提供不同的學習服務。在進行教師分層培養的基礎上，尊重教師的個體差異，為每個發展層次的教師，尤其是青年教師量身定做，開展好青年教師的培養工作，確立不同層次中每一位教師的個人專業發展目標和要求，提供有針對性的學習、培訓、提高的機會，讓每個教師的潛能得到較充分的發展。
（4）結對名師。與溫江東二小達成戰略合作，即引進溫江東大街二小獨特的教學風格，學術風格，通過相互學習、融合、激勵，達到一種新的境界。
2、課堂教學改革，實現教學工作科研化、教學研討經常化、教學管理規范化，全面育人個性化的工作目標。
（1）網絡管理。組成由校長、中層干部、教研組長的管理網絡，實行條塊結合的考核機制，對課堂教學常規做到定期檢查與平時檢查相結合、抽查與普查相結合、自查與互查相結合。
（2）隨機調研。實行課堂隨機調研制，蹲點行政人員每月均要對班級學生的行為習慣、學習態度、教師的班級管理、課堂教學、教案、作業等方面全面抽查。堅持定時反饋檢查考核情況，以達矯正疏漏的目的。
（3）網絡教研。充分利用我校的電教設施，利用網絡的優勢，展開向名師課堂學習活動，在學習中尋找自身教學的差距。利用好教師工作群、遠程教育等開展有效的網絡教研，借此提升學校的教研水平
（4）課堂陽光化。以“自主合作探究”為目標，以各項研究課活動為載體推動課堂教學改革的進程。教學研究活動繼續組織安排教師深入鉆研教材，精心設計教案，開展磨課活動，重點做到組內教研課、青年教師研討課、骨干教師示范課、對外公開課及參賽課、名師觀摩課、隨機調研課、骨干培養對象反復磨課。以此拓寬、夯實教師素質根基，錘煉了教師課堂教學藝術。
（5）有效教學。通過有效備課、有效聽課、有效上課、有效評課等，切實使每個師生都在課堂上有所收獲。
（6）質量監控。把教學質量作為重中之重來抓，各學科把好單元質量關，定期召開教學質量分析會，加強質量監控。
（7）集體備課。各教研組集體備課與“同課異構”活動相結合。同時大力地開展教研組間磨課活動，以磨代研。
3、教學行為評價。關注學生在課堂學習中的表現，注重學生良好習慣的培養成為課堂教學評價的主要內容，即關注學生是怎樣學的，關注學生在學習過程中如何討論、如何交流、如何合作、如何思考、如何獲得學習的成果及其過程中學生的行為表現。即關注教師的行為，關注教師如何促進學生的學習活動，來評價教師的教學行為表現對學生的“學”的價值。
預算績效管理項目績效自評報告 7
一、績效目標分解下達情況
1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元，其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。
2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業教育補助、實用技術培訓，創業致富帶頭人培訓項目。
調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業教育補助250萬元，實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。
二、績效自評工作開展情況
包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。
三、績效目標自評完成情況分析
以省市相關文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專項資金管理規定，項目實施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農整合資金。
2.項目資金執行情況分析。
自桂東縣扶貧開發領導小組下文以后，所有資金都已經全部及時安排到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業務管理制度，規范各項經費的開支。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的.撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
(二)績效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。
2.滿意度指標完成情況分析。
自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年度秋季職業教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時撥付到位。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
六、基本經驗及主要做法
一是領導高度重視。專項資金預算下撥后，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。
二是管理愈加規范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規發票，沒用白條入賬現象。
七、存在的問題及原因
通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發現存在以下問題：項目申報不精準，從而使項目資金結余。
八、意見及建議
進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。
預算績效管理項目績效自評報告 8
一、項目概況
（一）項目基本情況
xx年優撫資金包括義務兵優待金33.118萬元，大學生入伍獎勵2.7萬元，優撫慰問工作經費1.5萬元，優撫“春節”期間雙擁經費1.8萬元，共計：39.118萬元。其中義務兵優待金及大學生入伍獎勵，每年6月申報，7月發放，是根據民政部門反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數進行申報，其標準為1.142萬元/人，xx年高校新生在此基礎上增加0.3萬元/人，專科生增加0.4萬元/人，二本大學生增加0.5萬元/人。
（二）項目績效目標
義務兵優待金的提高及優撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性，增強當兵光榮的榮譽感，進一步增進全民國防觀念和優屬意識。xx年計劃發放家屬優待金29人（其中：xx年新兵家屬15人，xx年新兵家屬14人），并在“八一”、“春節”期間開展雙擁座談及優撫慰問等工作。
（三）項目資金申報相符性。
xx年優撫資金用于重大節日走訪慰問轄區內優撫人員，八一建軍前兌付義務兵優待金。義務兵優待金及優撫工作經費具體實施內容與項目申報相符，申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。
優撫經費均由財政全額撥款，義務兵優待金35.818萬元（其中：優待金33.118萬元，大學生入伍獎勵2.7萬元），于xx年7月10日全部到位，并于18日通過直接支付的方式，直發到29名義務兵家屬賬戶上。優撫工作經費1.5萬元于xx年7月10日到位，優撫“春節”期間雙擁經費1.8萬元于xx年3月到位，用于民政開展雙擁座談、優撫慰問等工作。資金到位及時，到位率100%。
2、資金使用。
優撫資金主要用于義務兵優待金的發放、雙擁座談，優撫慰問等。截止目前，優撫資金收入共計：39.118萬元，已使用39.048萬元。資金使用率達99.8%，其中：義務兵優待金發放29人，每人標準：1.142萬元，共計33.118萬元；大學生入伍獎勵發放7人，其中：高校新人2人，專科生4人，二本大學生1人，標準分別是0.3萬元/人，0.4萬元/人及0.5萬元/人，共計2.7萬元；“八一”優撫慰問1.96萬元；“春節”走訪慰問0.5萬元，劃撥村（社區）雙擁座談0.77萬元，支付標準、支付范圍、支付依據合規合法。
（二）項目財務管理情況。
嚴格對項目資金進行監管，確保了項目資金專款專用，安全到位。民政辦統籌優撫資金的使用，并由分管領導審核把關，經主要領導審批后報出納支取，當月會計及時按實際發生情況進行賬務處理和會計核算。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
對照項目計劃目標，該優撫項目已按照計劃完成目標，且完成質量較好，所有項目已按預定計劃進度完成，達到預期效果。家屬優待金已全數發放到29名家屬賬上，雙擁座談順利召開，優撫慰問穩步推進。
（二）項目效益情況。
20xx年優撫資金項目確保了我鎮優屬工作的順利開展，調動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感，展現了對退伍軍人，革命烈士等優撫群體的.關心和關愛，維護了涉軍群體的穩定。
四、問題及建議
由于民政局在節日期間會向我鎮民政辦劃撥雙擁慰問金，導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重，鎮民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付，進行了慰問工作，導致大平臺的雙擁慰問資金有所結余。今后，我鎮將加強資金對接，在資金支付前把好財務關，規范資金的使用和支付。
預算績效管理項目績效自評報告 9
一、項目概況
（一）基本情況
1、簡要介紹該項目實施的背景、目的和意義。
2、說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
3、項目立項、資金申報的依據。
4、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結果。
（二）項目績效目標。
1、項目主要內容。
2、項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
3、分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
（三）項目自評步驟及方法
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
二、項目資金到位及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）
1、資金計劃。
在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2、資金到位。
匯總統計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。
3、資金使用。
匯總統計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計資金支出情況，并對資
金使用的安全性、規范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符，并對自評中發現的相關問題進行分析說明。
（三）項目財務管理情況
總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規范等。
三、項目實施及管理情況
結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的`問題分析說明。
（一）項目組織架構及實施流程。
（二）項目管理情況。
項目制度建設情況；結合項目特點，總體評價各項目實施單位執行相關法律法規及項目管理制度等情況。
（三）項目監管情況。
說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開展情況及實現的效果等。
四、目標完成情況
（一）目標完成任務量
對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成情況進行比較，評價績效目標的實現程度。如未完成目標任務，應分析說明原因。
（二）目標完成質量
對照預定績效目標，評價項目完成質量。如未完成質量目標，應分析說明原因。
（三）目標完成進度
對照預定計劃進度說明項目實際完成進度。如未完成進度目標，應分析說明原因。
五、項目效果情況
對照預定績效目標，結合《指標表》中該項目效果指標，對項目實施所帶來的各類效益進行全面分析評價，如項目功能實現情況、經濟效益、社會效益、環保效益、政治效益、運行保障效果、受益群體滿意度等多個方面。
六、評價結論及建議
（一）評價結論
結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞項目決
策、項目管理、目標完成、項目效果四個方面對項目進行總體評價。
（二）存在的問題
結合自評情況，分析項目實施過程中存在的困難、問題及原因。
（三）相關建議
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。
預算績效管理項目績效自評報告 10
牢固樹立“安全第一”思想，根據各級文件指示精神，我校始終堅持安全工作月查月報制度，積極創建平安和諧校園，措施得力，成效顯著。現將我校校園安全工作開展情況作簡要匯報如下：
一、建立安全工作領導責任制，層層落實責任，責任具體到人
學校成立有安全工作領導小組，亓俊發校長為學校安全工作的第一責任人，亓峰同志為安全工作常務副校長，各處室主任為具體安全管理人，各個方面及重點防范部位責任到人，班主任與學校、班主任與學生及家長分別簽訂安全目標責任書，建立起了完善的`安全工作責任制和管理系統。
二、建立健全了各項安全工作制度
學校重新修訂了安全工作制度，修訂了《學校安全會議制度》、《學校安全檢查制度》《學校衛生安全工作制度》、《學校安全教育制度》、《課間安全值班人員崗位職責》和《建筑物受損應急預案》、《火災應急預案》、《疏散應急預案》、《不法人員入侵校園預案》、《學生傷病應急預案》、《學生中毒應急預案》等制度，除常規制度外，我校新制定了《汶水學校消防安全逃生演練實施方案》、《汶水學校預防甲型流感應急預案》。
三、落實檢查制度，認真進行排查，及時消除隱患
全員值日人員每天進行師生到校情況、校園安全情況的檢查，發現情況及時處理。各部門各處室人員，特別是責任人嚴格進行自查工作，學校安全領導小組對各責任區進行月檢查。學校強化傳達保衛人員責任，堅持夜值班和雙休日值班制度，確保校園財產安全。
預算績效管理項目績效自評報告 11
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我單位專項資金績效自評結果報告如下：
一、專項概況
20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標任務，取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：
1、港房屋協管經費。
2、保障性住房工作經費。
這2個項目是續建項目，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬元，其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：
1、房屋協管支出2萬元，主要用于社區、居委會房屋協管的相關費用。
2、保障性住房工作經費支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的`有關規定執行。單位內部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃，完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20xx年2個大專項，從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。
1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過程符合相關要求，設定的績效目標合理，績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分)：資金落實到位情況良好
3、業務管理(9分)：管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。
4、財務管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。
5、項目產出(29分)：項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分)：項目實施對經濟效益、社會效益好，是發展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經濟創造了條件，生態效益都較好，可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
六、意見及建議
1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
預算績效管理項目績效自評報告 12
一、績效目標分解下達情況
1、20xx年扶貧商城建設項目，項目資金下達預算12萬元，項目主要為了解決扶貧產品銷售問題。
2、項目績效目標：扶貧商城建設、改造相關附屬設施。每年銷售扶貧產品500萬元以上。
二、績效自評工作開展情況
自評工作開展主要在產出、產生的效益和群眾滿意度三個方面展開。在項目申報階段，經過四議兩公開討論通過，上報縣財政；項目由鄧卓實施，并通過財政評審，評審結算金額為12萬元；在實施過程中，負責檢查工程質量并實時跟進工程進度，保證工程按質按量完工；項目完工后，通過縣財政局驗收并出具完工結算報告。
三、績效目標自評完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1、縣財政撥付扶貧商城建設項目資金12萬元。
2、項目資金達到了專款專用、按時結算的目標。
（二）績效目標完成情況分析
1、產出指標完成情況分析。
產出數量指標扶貧商城建設1個；質量指標項目驗收合格率100%，完成指標100%；時效指標項目完成及時率100%，完成指標100%。
2、效益指標完成情況分析。
社會效益指標扶貧商城建設項目，解決消費扶貧商城建設及改造相關附屬設施問題。可持續影響指標使用年限10年，已完成指標預計使用期限10年。
3、滿意度指標完成情況分析。
受益脫貧人口滿意度指標≥100%，已完成指標≥100%、
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施。
沒有偏離績效目標。
五、績效自評結果擬應用和公開情況。
自評總分為100分，得分100分，接下來將結自評的'結果上報縣財政局，并在公開欄進行公示公開。
預算績效管理項目績效自評報告 13
一、部門基本情況
（一）部門概況
1950年3月4日，中共云南省委機關報《云南日報》正式創刊。2001年9月，經中宣部、國家新聞出版總署批準，云南日報社組建成立云南日報報業集團（以下簡稱“云報集團”），是省委直屬公益二類事業單位。目前，云報集團擁有以云南日報為龍頭的9報9刊（包含外宣“四刊”），云南網、 “云報”客戶端和多語種網站云橋網，多平臺賬號組成的新媒體矩陣，以及受權運維的“云南發布”、省政府門戶網站、省人大網站、省紀委省監委網站及其新媒體平臺等政務發布、政務宣傳平臺，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
（二）部門績效目標的設立情況
按照省委、省政府對云報集團發展的要求，云報集團始終堅持馬克思主義意識形態領域的指導地位，堅持黨對新聞輿論工作的領導，堅持黨報姓黨，牢牢把握正確輿論導向這條生命線，忠實履行新聞輿論工作職責使命。堅持守正創新，把握新聞宣傳主基調，遵循新聞傳播規律，創新傳播方式，提升宣傳質量，構建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發揮主流媒體輿論引領作用，為促進云南高質量跨越式發展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據云報集團職責定位，設立了部門績效目標：一是堅持守正創新，以黨報黨網黨端的深度融合引領集團的全媒體融合，以加快推進媒體深度融合發展為主攻方向，著力推進“三個融合”：以供給側結構性改革為主線推進內容深度融合，堅持內容為主，落實“走轉改”，強化“四力”教育實踐，提升正面宣傳的到達量、閱讀量、點贊量；以先進技術為引領支撐強化平臺深度融合，不斷增強技術運用能力和自主創新水平，實現融媒體業務流程再造；以主力軍全面挺進主戰場為導向推進人員和資源深度融合，實現各種媒介資源、生產要素有效整合。二是按照“重塑外宣業務、重整外宣流程、重構外宣格局”的要求，重構國際傳播內容生產平臺、應用發布平臺和支撐體系，不斷推動國際傳播向移動化、社交化、可視化、數據化方向發展，實現國際傳播從量變到質變的飛躍，提升國際傳播能力。
（三）部門整體收支情況
20xx年云南日報報業集團年初預算項目預算總支出5353.52萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實際總支出為5217.36萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為云南日報報業集團宣傳工作包干補助經費項目共支出5009.84萬元，財政補助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報紙和網絡版項目共支出207.52萬元，財政補助100萬元，自有資金支出107.52萬元。
（四）部門預算管理制度建設情況
云報集團歷來高度重視制度管理，在不斷加強制度建設，提升內部管理水平的基礎上，制定完善了涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產管理和招標采購管理管理，行政、經營管理，紀檢監督等七大方面、五十多個管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進行了全面梳理，根據實際再次對有關制度進行修訂、補充和完善。最終修訂、補充和完善的管理制度達到一百多個，涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產管理和招標采購管理管理，行政、經營管理，紀檢監督，黨的建設等八大方面。使各項管理更加規范化、程序化、科學化。
其中，涉及預算管理及績效管理的制度有《財務預算管理制度》《內部審計規定》《子企業主要領導人員履行經濟責任年度報告辦法》《項目管理實施細則》《財政資金扶持項目管理辦法》等，進一步提高了財務管理水平，從制度層面規范和完善了預算管理工作和項目績效管理工作。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過項目的資金使用情況、項目實施過程的管理情況、項目完成后的績效表現，進行自我評價，目的是全面了解資金的使用是否達到了預期目標；資金的.管理是否規范；資金的使用是否合理合規等，從中檢驗資金支出效率和效果，分析項目推進過程中所存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，從而不斷增強和落實績效管理責任，進一步完善工作機制，進而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
（二）自評指標體系
參照省財政廳云財預〔2016〕98號文件，按職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規范、績效指標量化、明晰等原則，制定自評指標體系，進行自評。
（三）自評組織過程
20xx年部門整體支出項目云南日報報業集團宣傳工作項目包干補助經費2700萬元和四位一體金色熱線報紙和網絡版項目100萬元，合計項目資金2800萬元。
在集團領導的高度重視下，部門整體支出及項目績效自評工作推進有序。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均要安排組織有關部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，并將該項工作列為常態化的重點工作之一。20xx年的部門整體財政支出及項目績效評價工作依然是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門一同參與實施。
三、項目績效完成情況
（一）云南日報報業集團宣傳工作項目包干補助經費
云南日報報業集團宣傳工作項目包干補助經費（含云南老年報補助）獲得20xx年初部門預算資金2700萬元，該項目資金主要用于補助《云南日報》、《民族時報》、《滇中新區報》、《云南老年報》的采編、印刷、發行。據統計，20xx年，《云南日報》全省征訂數為210200份，《民族時報》征訂數為3946份，《滇中新區報》征訂數為8727份，《云南老年報》征訂數為39000份，以上四種報刊的征訂數均超過項目年初制定的項目績效指標（詳見績效目標表）。
項目的各項績效指標完成較好，充分證明了云報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發揮的主流媒體輿論引領作用。
（二）四位一體金色熱線項目報紙和網絡版補助經費
四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀委、云南省委宣傳部、云南省監察廳、云南省政府糾風辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報紙、網絡“四位一體”的多媒體聯合互動、組合式聚焦的監督平臺，“金色熱線”四位一體聯動報紙和網絡項目獲得了20xx年部門預算專項資金100萬元，根據省監察廳、生糾風辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數量，配合上線單位做好報道，與云南人民廣播電臺、電視臺適時聯動。
（三）項目資金使用情況
為確保資金安全有效使用，并本著“節約成本”的原則，集團在年初就編制好預算。資金的使用嚴格依照年初預算、相關制度及審批流程。比如對發行費嚴格控制，使20xx年該項成本較預算節約244.61萬元，成本節約率達55.6%；但是由于原材料的市場價格不斷攀升，新聞紙張費用比預算增加132.4萬元。
總體來說，20xx年通過嚴格管理，項目開支總額較預算節約136.16萬元，節約率達到2.5%，預算與實際支出比為1:0.98，說明預算比較精確，通過內部預算管理工作的改進和提升，促使預算管理水平有了明顯的提高。另外，在項目資金的使用方面嚴格按照制度，做到了專款專用。云報集團整體支出項目總體完成質量較好。
四、評價情況分析及綜合評價結論
貫徹落實中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，守正創新、主動作為、勇開新局的工作要求，加快推進媒體深度融合發展，構建全媒體傳播體系，做強新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅持公益屬性，履行黨報集團政治責任、社會責任，始終把社會效益放在首位、實現社會效益和經濟效益相統一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產業發展，服務全省高質量發展。針對各個具體項目，我單位對各項目制定了量化科學、指向明晰的績效指標，從各項目實際完成情況及各項指標的完成情況來看，項目推進有序、項目管理嚴格、資金使用規范、績效目標完成良好。
五、存在的問題和整改情況
在此次績效評價工作中，也發現了一些現實問題和困難，主要為：一是集團新媒體的商業模式尚在探索，變現能力較弱，數字文化、信息產業等新興業務尚在培育中，而印刷、發行、廣告等傳統媒體業務面臨嚴重的增長天花板，受資產規模、資產結構和盈利能力等影響，集團資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導致集團的流動性壓力空前巨大；二是在預算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預算安排中，我們將會更加注重預算的合理化和科學化，更加嚴格地控制成本，進一步完善和規范融資程序。同時建議政府相關部門一方面能夠進一步加強對項目的指導，以及持續有力的支持，另一方面能夠給予政策指導并根據實際情況適時調整預算額度，以切實緩解集團流動性嚴重不足的困難。
六、績效自評結果應用
集團自評為優秀等級。下一步將根據財政檢查績效自評發現的問題等進行改善，并按政務公開的相關規定，及時將部門整體支出及項目績效自評報告，通過門戶網站向社會公開。
七、主要經驗及做法
一是高度重視，加強領導，統籌規劃。云報集團主要領導牽頭主抓，對項目的實施統籌規劃，并提前制定預算，從而有效推動了項目的有序開展；二是完善制度，規范管理。集團制定了一系列制度，并按制度嚴格執行，使項目得以規范實施；三是歸口管理，明確職責。在項目實施過程中有明確的項目實施部門，做到了職責明確，保證項目安全和實施質量；四是嚴抓績效，科學評價。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，及時處理、解決問題，確保項目績效達到預期目標，使之真正成為集團改革發展的助推器和有力驅動。
八、其他需說明的情況
無。
預算績效管理項目績效自評報告 14
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關于印發〈昌寧縣深化機構改革實施方案〉的通知》（昌發〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。
（1）貫徹執行國家、省、市、縣有關深化行政審批制度改革、加強政務服務、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策、法律、法規。依據國家、省、市有關法律、法規規定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務服務、公共資源交易管理服務的政策、制度、辦法、標準，并組織實施。
（2）在昌寧縣行政審批制度改革領導小組領導下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務服務事項，推進政府部門權責清單的整合和監督管理工作。
（3）負責全縣電子政務服務平臺的規劃、建設和管理工作。負責推進并指導全縣各級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統建設，做好縣級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統的建設、管理、運行及維護工作，有效推進全縣“互聯網+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。
（4）負責指導、協調、推進全縣政府自身建設有關工作、政務服務、公共資源交易管理服務工作，重點對縣直部門（單位）在縣政務服務中心設置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和縣級公共資源交易服務進行統籌協調、組織推進、監督管理。
（5）負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關考核評價機制和管理工作制度。負責對進駐政務服務大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統籌推進行政審批網上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。
（6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監督。接受縣人民政府及有關部門委托，負責招投標行業管理方面的相關工作。接受有關部門委托，受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報，按職責轉送各行業主管部門處理。
（7）負責昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設、管理、運行和協調工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉辦，并負責跟蹤和督查。
（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構設置情況。昌寧縣政務服務管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務服務管理股、行政審批改革股、信息技術股、公共資源交易監督管理股5個機構。行政編制9名。其中，正科級領導職數1名：局長1名；副科級領導職數4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領導職數5名。
昌寧縣政務服務管理局所屬股所級財政全額撥款事業單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業編制7名，事業周轉編2名。其中，股所級領導職數1名：主任1名。內設辦公室、交易服務股、政府采購和出讓中心管理服務股、中介超市管理股4個股室。
（二）部門績效目標的設立情況
保障昌寧縣政務服務中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開透明的政務公開平臺；建設制度科學完善，服務熱情周到、辦事高效快捷的政務服務平臺；建設運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經濟社會又好又快發展創造良好的政務服務環境。
（三）部門整體收支情況
昌寧縣政務服務管理局20xx年內收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內支出258.00萬元，其中：人員支出經費支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經費支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。
（四）部門預算管理制度建設情況
認真執行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》，結合實際制定《昌寧縣政務服務管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務服務管理局財務制度》等資金管理使用制度。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規定，通過開展部門整體支出績效評價，促進部門整體預算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，促進政務服務事業的發展。
（二）自評指標體系
我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評，實行了先有預算、后有執行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督，完成了年初招商引資目標任務。部門整體支出評價的內容包括產出、效益、滿意度指標（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）
（三）自評組織過程
根據昌寧縣財政局《關于開展20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（昌財發﹝2022﹞70號）文件要求，縣政務服務管理局高度重視，及時召開會議對此項工作進行了安排部署，成立了分管領導任組長，辦公室主任、會計、出納、信息技術股負責人為成員的部門預算項目績效評價領導小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過查賬目、檢查系統運行情況等方式，認真對照績效自評表，對縣政務服務管理局20xx年經費使用情況進行了全方位自查和自評，形成績效評價報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）投入情況分析
投入指標二級指標兩個，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，符合部門“三定”方案確定的職責，符合部門制定的中長期實施規劃；預算配置科學合理。個別項目績效目標設置不夠科學合理，需結合實際進行再優化。
（二）過程情況分析
過程指標二級指標三個，分別為預算執行、預算管理、資產管理，資金基本能按預算要求及時支付，建立了相應的預算管理制度和財務管理制度，對本單位的預算和財務工作進行規范，按相關要求及時在縣政府門戶網站進行預、決算公開，會計信息真實、完整、準確，資產管理規范。仍存在人員增加，預算調整數增加等情況。
（三）產出情況分析
產出設定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務服務管理局認真履職盡責，已按年度工作計劃完成相關工作。一是數量指標，本年預算數321.5萬元，實際執行數258萬元，執行率80.25%；二是質量指標，嚴格按照整體績效目標管理使用資金，確保資金使用合規性；三是時效指標，根據資金使用安排，及時支付經費，確保全局公務運轉；四是成本指標，嚴格審批程序，以節約為原則，規范資金使用范圍及金額；五是重點工作辦結率，將縣政務中心運轉確定為重點工作，優先支付。
（四）效果情況分析
效果情況設定二級指標履職效益，一是社會效益，推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉兩級公共資源交易體系建設，持續強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規范運作、陽光交易；二是經濟效益，不斷總結工作經驗和亮點，多渠道、多方式加大對政務服務工作的宣傳推介力度，營造縣政務服務優化營商環境良好氛圍，促進全縣經濟發展。三是發展效益，抓政務服務平臺基礎建設。按照規范化、標準化建設的要求，進一步推進鄉（鎮）、村（社區）服務場所建設，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區）政務服務網絡，不斷完善各級服務場所平臺的服務功能，進一步優化政務（為民）服務中心（站）窗口設置。四是可持續發展效益，依托國家“互聯網+監管”系統、云南省“互聯網+監管+督查”系統，實現對監管的“監管”，并通過歸集共享各類相關數據，及早發現防范苗頭性和跨行業跨區域風險。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在問題
1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進一步健全。
2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。
3.因資金撥付情況及工作開展情況，導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現象。
（二）整改情況
1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的'費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
五、績效自評結果應用
績效結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結果得到合理應用，將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據，評價結果可公開。
六、主要經驗及做法
1.完善管理機制，明確責任。項目實施完成后，加大對項目建設的保護工作和重視，構建職責分明、科學規范、實施有效的管理長效機制。
2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財政撥款資金，發揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。
七、其他需說明的情況
無。
預算績效管理項目績效自評報告 15
一、部門概況
攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局，是一所全額撥款事業單位。
(一)主要職責
1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行教育相關行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃，并抓好組織實施和落實工作。
2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學歷達標100%，完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務。
3、落實學校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。
4、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（二）人員及機構情況
學校設校長書記1人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內設機構4個，分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人，20xx年實有教職工58人，退休職工63人，調出2人，退休1人。24個教學班，學生987人。
(三)資產情況
本年年末總資產479.71萬元，主要由以下四個項目構成:銀行存138.33萬元，固定資產333.10萬元,無形資產2.04萬元,其他應收款6.24萬元。
二、部門資金基本情況
（一）年初部門預算安排及支出情況（分類表述）
1、基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1057.17萬元。具體情況如下：
（1）人員支出907.76萬元，主要用于在職人員工資福利支出。
（2）日常公用經費79.84萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。
（3）對個人和家庭的補助66.97萬元，主要用于退休人員經費。
（4）“三公經費”支出2.60萬元，主要用于公務用車運行維護費。
2、部門預算項目安排及支出情況
項目支出,是指基本支出以外，為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出共72.50萬元，包括：
（1）教育事業發展經費68.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經費和繳商屋出租的各種稅費等。
（2）“三免一補”經費（民生）1.32萬元，用于學生免作業本費。
（3）“生均公用經費缺口補助”經費3.18萬元，主要用于學校公用經費的支出。
（二）追加預算安排及支出情況
20xx年度無追加一般公共預算收入
（三）專項資金安排及支出情況
20xx年學校市區級下撥專項資金主要包括以下項目：
1.20xx-20xx學年度教育優秀人才及教學科研成果獎勵經費8.2萬元。
2.20xx年義教育質量獎學金1.56萬元。
（四）其他資金收支及結轉結余使用情況
無其他資金收支及結轉結余使用情況
（五）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）
無其他需要說明的情況
三、績效目標完成情況分析
根據績效目標及指標值逐項分析。
（一）區級財政資金績效目標完成情況
1.年初部門預算績效目標完成情況
（1）產出指標完成情況分析。
數量指標：本年在校學生987人，教師培訓達58人。
質量指標：改善辦學條件，提高辦學水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規范辦學行為。
時效指標：20xx年度1-12月
成本指標：教育支出（包括工資福利，商品服務和項目支出）896.89萬元；社會保障和就業支出91.53萬元；衛生健康支出60.50萬元；住房保障支出80.74萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：保障教學正常開展，提高教學質量；學校立足現實，促進特色班級品牌化；生態效益：吸引優質生源，擴大辦學規模，完善學校信息教育設備設施，學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經過我們的教育，德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展，具有自主持續發展的能力。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定，進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度，做到學校管理規范化，推動教育內涵發展。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度:滿意度96%以上
家長滿意度：滿意度96%以上
社會滿意度：滿意度96%以上
2.區級專項（項目）資金績效目標完成情況
（1）產出指標完成情況分析。
數量指標: 1.“三免一補”項目，享受免費教科書、免作業本費用的學生達987人，非寄宿生生活補助發放21人。
質量指標：1.“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行，深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業本費，發放非寄宿生生活補助。
時效指標：20xx年度1-12月
成本指標：1.免作業本費2.85萬；發放非寄宿生生活補助0.98萬元。
（2）效益指標完成情況分析。
社會效益：認真貫徹落實“三免一補”政策，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(鎮)中心校教師專業發展，促進我市城鄉學校改革與發展互動，扎實推進我市義務教育均衡發展。
生態效益：促進均衡發展，城鄉一體化發展，提高農村教育教學質量
可持續影響指標達到以下目標：促進城鄉教育資源共享，推動教育教學發展；形成城鄉教育精準幫扶工作長效機制。
（3）滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度:滿意度96%以上
家長滿意度：滿意度96%以上
受援學校滿意度：滿意度97%以上
（二）無上級專項（項目）資金績效目標完成情況
（三）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）
（四）自評結論
20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關的信息網絡平臺，并在執行過程中積極對執行情況進行監控，對預算的資金進行全方位的`監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情況合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規定嚴格執行，合理安排支出，使財政資金發揮出最大的效益。
本年度部門整體目標績效完成情況良好。
質量指標達到以下目標：
1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。積極落實“十三五”規劃和學校的三年發展規劃。
2、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。嚴格執行財務制度，堅持收費、結算公示的透明化，做到了財務數據的準確、及時上報，歸檔規范。
3、學校教育教學工作在東區處于前列。
4、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。繼續以“四名教育，五彩人生”品牌建設，通過拼搏努力，加強制度建設，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學改革。
生態效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下，讓所有的學生經過我們的教育，使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展。
社會效益指標達到以下目標：1.學校立足現實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優質生源，擴大辦學規模。屆時根據形勢的發展爭取上級支持，完善學校信息教育設備設施，力爭做到全市領先學校。 2.辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定，進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度，做到學校管理規范化。
本年度區級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量，促進鄉(鎮)中心校教師專業發展，促進我市城鄉學校改革與發展互動，扎實推進我市義務教育均衡發展。積極落實三區人才計劃，全面實行義務教育“三免一補”政策，加強資金使用的監督和管理，確保執行公開、公平、公正。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）存在的問題
本年度績效目標未存在偏離，但在執行過程中還存在下列問題：
1.學校財務人員是兼職，專業知識水平低，對績效目標部分概念模糊。
2.績效目標的設定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協調，學校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標無法量化。
（二）改進措施
1.注重提高財務人員自身業務能力水平，加強思想和業務培訓。
2.進一步提高績效目標評價意識和方法，細化財務管理。
3.嚴格按照上級要有關要求做好績效評價工作。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
績效自評結果將用于下一年度預算編制及監控，并按要求在攀枝花市東區人民政府網政務公開欄目下公開公示。
預算績效管理項目績效自評報告 16
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）精神及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（財監〔20xx〕2號），教育部在對各地報送的20xx年度支持地方高校改革發展資金區域績效自評材料審核評價基礎上，對20xx年度支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評。現將績效自評情況報告如下。
一、基本情況
（一）轉移支付概況
1.政策背景
根據《國家中長期教育改革和發展規劃綱要（20xx—20xx年）》精神，為了促進區域間高等教育事業協調發展，全面提高高等教育質量，20xx年，財政部、教育部聯合印發了《關于進一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》（財教〔20xx〕567號），要求各地建立地方高校生均撥款標準動態調整機制，逐步提高生均撥款水平，原則上要求到20xx年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元，同時中央財政建立“以獎代補”機制，設立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年，為進一步加大各級財政投入，完善中央財政對地方高校發展支持政策，探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制，中央財政在原“中央與地方共建高等學校資金”基礎上，設立支持地方高校發展資金，支持地方高校的重點發展和特色辦學。
20xx年12月，財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》（財科教〔20xx〕72號），在原支持地方高校發展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎上，整合設立了支持地方高校改革發展資金，重點支持各地改革完善地方高校預算撥款制度，逐步提高生均撥款水平，支持地方高校深化改革和內涵式發展，加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設，提高教學水平和創新能力；支持地方按照國家有關重大決策部署，推進一流大學和一流學科建設等。資金采取因素法分配，分配因素包括生均撥款類因素、發展改革類因素。生均撥款類因素占75%，主要包括生均撥款水平、在校生人數、獎補比例或定額等；發展改革類因素占25%，主要包括地方高校數量、所在區域及財力狀況、學科水平等質量指標、改革管理情況、落實國家重大政策等（包括“一省一校”“雙一流建設”等）。
2.資金情況
中央資金投入情況。根據《財政部教育部關于提前下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕202號）及《財政部教育部關于下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕73號），20xx年度，中央財政下達支持地方高校改革發展資金共計366.75億元，其中提前下達329.67億元，當年下達37.08億元。
地方資金投入情況。各省（區、市）切實強化省級統籌，積極履行與事權相對應的支出責任，共同推動省域內地方高校教育改革發展。據統計，20xx年度地方資金投入共計435.84億元。
（二）整體績效目標情況
1.年度總體績效目標
一是各省（區、市）的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各省（區、市）的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各省（區、市）的地方高校辦學條件得到改善，辦學質量得到提升，人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新等各方面水平不斷提高，更好服務區域和國家經濟社會發展。四是相關省（區、市）地方高校建設一流大學和一流學科取得進展，綜合實力進一步提升，中西部優質高等教育資源進一步增加。
2.績效指標
根據20xx年度總體績效目標，教育部對產出、效益和滿意度指標進行了細化，從各省（區、市）生均撥款、支持的學科數量、受益學生、地方高校滿意度等方面進行更精準設定。
（三）區域績效目標情況
20xx年初，各省（區、市）根據區域地方高校改革相關規劃、資金提前下達額度、上年度專項執行情況等因素，設定區域績效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部成立績效目標審核工作組，從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面，對各省（區、市）報送的20xx年度區域績效目標表進行審核，并反饋審核結果及修改建議，督促有問題的省（區、市）重新修改并報送。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算，公開了20xx年支持地方高校改革發展資金整體績效目標，并同步下達了各省（區、市）的區域績效目標。
各省（區、市）教育主管部門和財政部門綜合考慮區域支持地方高校改革發展相關規劃、區域績效目標設定情況、區域地方高校發展基礎、資金分配方案、項目績效目標申報情況等因素，在下達資金時，將區域績效目標和分解目標一并下達。
二、綜合評價結論
在對各省（區、市）區域績效自評審核評價基礎上，對照整體績效目標，從預算執行率、總體目標完成情況、各項績效指標完成情況等方面，對支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評，自評得分為93.56分，綜合評定等級為“優”。
三、績效目標完成情況分析
（一）資金使用管理情況分析
1.預算執行情況分析
20xx年，支持地方高校改革發展資金共投入資金804.05億元，截至20xx年底，累計支出749.01億元，預算執行率為93.15%。其中：中央資金共投入366.75億元，累計支出333.05億元，預算執行率90.81%。地方資金共投入435.84億元，累計支出414.55億元，預算執行率為95.12%；其他資金共投入1.46億元，累計支出1.41億元，預算執行率96.58%。
2.資金管理情況分析
（1）中央資金管理情況
一是用制度規范。為規范和加強支持地方高校改革發展資金管理，提高資金使用效益，財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》（財科教〔20xx〕72號），明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內容。財政部、教育部在《關于下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》（財教〔20xx〕73號）中，進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地切實發揮省級統籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，做好分校預算安排工作，重點向困難地區和薄弱環節傾斜，向辦學質量高、辦學特色鮮明的高校傾斜，支持做好衛生健康人才培養工作，科學分配資金；要求各地要切實加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，將按照有關規定嚴肅處理。
二是用平臺監管。為確保各項財政教育投入政策落實、加強地方教育主管部門對教育經費的使用監管、進一步提升支持地方高校改革發展資金等轉移支付資金管理水平，教育部建設了“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”，加大對各地支持地方高校改革發展資金分解下達和支出進度的監控，確保資金按照規定時限下達到各地及所屬學校，及時發揮資金效益。
（2）地方資金管理情況
一是落實資金管理辦法要求，合理統籌使用資金。各省（區、市）嚴格按照《支持地方高校改革發展資金管理辦法》（財科教〔20xx〕72號）要求，遵循“中央引導、省級統籌、科學規劃、合理安排、權責清晰、規范管理，專款專用、注重績效”的原則進行資金管理。在分配資金時，結合本地區高等教育改革發展重點工作和省級財政資金安排情況，加大省級統籌力度，突出支持重點，強化政策導向，并同發展改革委等部門積極溝通，防止資金、項目安排交叉重復或缺位。
二是部分省（區、市）制定出臺相關資金管理辦法等制度文件，保障政策落實。如，河北省制定出臺了《關于進一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》（冀財教〔20xx〕6號），不斷優化教育支出結構，保證各項教育政策落到實處，提高資金使用效益。
三是應用監督檢查多種手段，督促各高校落實資金管理主體責任，確保資金使用安全規范。如，重慶市建立預算執行情況月報制，落實績效過程監控，切實督促項目學校加快執行進度，提高資金使用效益；湖南省在項目執行過程中，督促高校嚴格按照批復的績效目標和資金使用管理要求，以高校教學條件建設為重點，統籌推進教學科研平臺以及人才隊伍建設，并將項目進展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。
（二）總體目標完成情況分析
20xx年，支持地方高校改革發展資金有效推動了各省（區、市）改革完善地方高校預算撥款制度，逐步提高了生均撥款水平，促進了地方高校持續健康發展；支持地方高校深化改革和內涵式發展，加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設等，提高了教學水平和創新能力；有力支持了地方推進一流大學和一流學科建設等。總體目標完成情況較好。
（三）績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
（1）數量指標
①各省（區、市）生均撥款水平，該指標的指標值為“達到12000元”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，各省（區、市）生均撥款水平均在12000元以上，指標完成率為100%。
②支持的學科數量，該指標的指標值為“達到600個”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，支持的學科數量實際完成值達到600個，指標完成率為100%。
③支持的教學實驗室數量，該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，支持的教學實驗室數量實際完成值達到1000個，指標完成率為100%。
④支持的科研基地和實訓中心數量，該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，支持的科研基地和實訓中心數量實際完成值達到1000個，指標完成率為100%。
⑤支持的創新團隊數量，該指標的指標值為“達到300個”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，支持的創新團隊數量實際完成值達到300個，指標完成率為100%。
（2）質量指標
①地方高校預算撥款制度逐步完善。各省（區、市）報送的區域績效自評材料顯示，支持地方高校改革發展資金項目的'實施，促使各省（區、市）的地方高校預算撥款制度逐步完善，逐步構建起了“科學規范、公平公正、導向清晰、講求績效”的地方高校預算撥款制度。
②地方高校基本辦學條件逐步完善。各省（區、市）報送的區域績效自評材料顯示，支持地方高校改革發展資金項目的實施，促使各省（區、市）的地方高校基本辦學條件不斷完善，辦學質量不斷提升。
③一級學科評估排名全國10%以內個數（A類學科），該指標的指標值為“達到80個”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，20xx年地方高校一級學科評估排名全國10%以內個數（A類學科）達到80個，指標完成率為100%。
④地方高校獲得國家科學技術獎個數，該指標的指標值為“達到15個”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，20xx年地方高校獲得國家科學技術獎個數達到15個，指標完成率為100%。
⑤地方高校辦學質量提升。各省（區、市）報送的區域績效自評材料顯示，地方高校辦學質量逐步提升，進一步提高了地方高校的學科綜合水平。
2.效益及滿意度指標完成情況分析
（1）社會效益指標
受益學校數指標值為“700余所”，受益學生數指標值為“近1300萬人”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，20xx年，“支持地方高校改革發展資金”受益學校數632所，受益學生1042.74萬名。
（2）可持續影響指標
20xx年，各省（區、市）通過“支持地方高校改革發展資金”，發揮校園文化育人功能，并通過校園文化建設品牌培育工程、特色項目創建計劃、優秀成果宣傳展示等方式，扶持和建設校園知名度高、社會影響力大、師生參與面廣、開展活動時間較長的校園文化品牌，不斷推進有國際影響力的高水平、中國特色大學建設，促進高校持續健康發展。
（3）服務對象滿意度指標
地方高校滿意度，該指標的指標值為“≥80%”。根據各省（區、市）報送的區域績效自評數據統計，20xx年資金惠及的省（區、市）地方高校滿意度平均值超過年度80%的目標。
四、績效自評結果應用和公開情況
（一）加強績效自評結果應用
一是督促地方教育主管部門、高校和財政部門高度重視自評發現的問題，認真整改，通過不斷完善現有政策、調整優化重點支持方向、嚴格預算績效管理的全流程規范執行等手段逐步提升支持地方高校改革發展等轉移支付績效自評工作質量。二是建立績效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鉤機制，將績效自評結果作為申請及分配預算資金、調整完善政策和改進管理的重要依據，強化績效評價結果對預算安排的剛性約束，激發預算績效管理的內生動力。
（二）逐步推動自評結果向社會公開
根據《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）和《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（財監〔20xx〕2號），督促地方各級教育主管部門嚴格按照預算績效管理和信息公開相關工作要求，逐步推進績效目標、評價結果等信息公開，明確工作程序，規范工作要求，做好宣傳引導，主動接受社會監督。
五、有關建議
進一步加大重視程度，提高績效自評質量。省級教育部門和省級財政部門應進一步加大重視程度，嚴格按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求開展績效管理，做好績效自評。績效自評涉及多個環節，應強化過程管理，切實做好績效目標設置和審核、績效目標過程監控以及績效自評涉及的每個環節，助力績效管理水平不斷提升。
嚴格績效目標設置審核與調整，夯實績效自評基礎。省級教育部門和省級財政部門應根據中央要求及省域高等教育事業發展實際情況、規劃情況，按照轉移支付資金使用要求合理設定績效目標和績效指標，確保績效目標指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。對中央主管部門審核存在問題的區域績效目標，省級應及時調整報備，切實夯實績效自評基礎。
預算績效管理項目績效自評報告 17
一、部門概況
1、主要職能：
本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位，主要職能為實施九年義務教育、促進基礎教育發展，小學學歷教育。
2、機構情況：
我校設有校長室、黨支部、辦公室、教導處、學生處、工會、總務處等部門。
3、人員情況：
20xx年本單位年未實有人數58人，在編xx人，退休39人。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算情況
1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬元，其中預算內撥款230.88萬元，非稅收入0萬元，其他撥款0萬元。
2、年中追加和調減預算情況：20xx年年中追加金額12.6萬元。
3、全年總預算情況：
①20xx年實際收入385.37萬元（其中財政收入263.38萬元，其他收入1xx.99萬元）。20xx年度部門實際財政支出280.48萬元。
②預算調整率為5.46%。
③20xx年結余資金0.8萬元，低于上年結轉資金38.06萬元。
④三公經費控制率為0%。“三公”經費實際支出0萬元,比上年度預算上升或下降0萬元。
（二）預算執行情況
1、基本支出執行情況：20xx年度基本支出280.48萬元。
2、業務性專項執行情況：20xx年度無業務性專項。
3、項目性專項執行情況：20xx年度項目支出101.9萬元。
三、部門整體支出績效情況
績效目標完成率為100%，實際完成率100%。
從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開支，年度開支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來看，各部門對所承擔的.工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果;從可持續性來看，后續的政策、相關的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時俱進，相關內容進行了及時補充完善。
四、存在的主要問題
年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。
五、改進措施和有關建議
細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。
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